MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

AUDIENCIA FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE INVERSIÓN

PÚBLICA

Enero de 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

MISIÓN Promover y gestionar el acceso universal y

equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones,

transporte y vivienda, en armonía con la

naturaleza.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

VISIÓN Somos una entidad que con calidad y

transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de

la población boliviana.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (en miles de Bs.)

4

3.337.443

3.453.720

576.639

4.422.610

5.085.388

2.847.989

4.860.392

6.889.416

9.204.983

15.722.953

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

INVERSIÓN PÚBLICA (en miles de Bs.)

5

Gestion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vivienda y Urbanismo 261.183 198.112 233.649 544.405 762.672 121.328 329.514 709.390 928.586 1.063.337

Transporte 3.076.260 3.255.608 342.990 3.611.775 3.959.604 2.065.767 3.512.914 4.024.557 5.305.834 10.830.179

Telecomunicaciones - - - 266.430 363.112 660.894 1.017.964 2.155.469 2.970.564 3.829.437

total 3.337.443 3.453.720 576.639 4.422.610 5.085.388 2.847.989 4.860.392 6.889.416 9.204.983 15.722.953

26

1.1

83

19

8.1

12

2

33

.64

9

54

4.4

05

76

2.6

72

12

1.3

28

32

9.5

14

70

9.3

90

92

8.5

86

1.0

63

.33

7

3.0

76

.26

0

3.2

55

.60

8

34

2.9

90

3.6

11

.77

5

3.9

59

.60

4

2.0

65

.76

7

3.5

12

.91

4

4.0

24

.55

7

5.3

05

.83

4

10

.83

0.1

79

-

-

-

26

6.4

30

36

3.1

12

66

0.8

94

1.0

17

.96

4

2.1

55

.46

9

2.9

70

.56

4

3.8

29

.43

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vivienda y Urbanismo Transporte Telecomunicaciones

INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR VIVIENDA

(en miles de Bs.)

6

26

1.1

83

19

8.1

12

23

3.6

49

54

4.4

05

76

2.6

72

12

1.3

28

32

9.5

14

70

9.3

90

92

8.5

86

1.0

63

.33

7

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR TRANSPORTE

(en miles de Bs.)

7

3.0

76

.26

0

3.2

55

.60

8

34

2.9

90

3.6

11

.77

5

3.9

59

.60

4

2.0

65

.76

7

3.5

12

.91

4

4.0

24

.55

7

5.3

05

.83

4

10

.83

0.1

79

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR TELECOMUNICACIONES

(en miles de Bs.)

26

6.4

30

36

3.1

12

66

0.8

94

1.0

17

.96

4

2.1

55

.46

9

2.9

70

.56

4

3.8

29

.43

7

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8

PRESUPUESTO TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA GESTION 2015

(en bolivianos)

SECTOR PRESUPUESTO

VIVIENDAS 1.063.337.484

TRANSPORTES 10.830.179.044

TELECOMUNICACIONES 3.829.436.860

TOTAL 15.722.953.388

9

Fuente: Cuadro de Mando de Control - MOPSV

10

INVERSIÓN PUBLICA – MOPSV (Al 31 de Diciembre – en bolivianos)

AEROPUERTOS 182.395.440,83 81.685.725,76 44,78%

TERRESTRE 631.787.887,00 350.132.572,49 55,42%

VIVIENDAS 380.388.785,35 221.880.124,41 58,33%

SECTOR PRESUPUESTO EJECUTADO %

TRANSFERENCIAS 1.888.665.484,00 1.452.999.535,03 76,93% PRONTIS

Fuente: Cuadro de Mando de Control - MOPSV

11

PROYECTOS CONCLUIDOS – MOPSV (AL 30 DE NOVIEMBRE)

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORÉ

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO DE MONTEAGUDO

CONSTRUCCIÓN CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL (ESTUDIO)

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH

INVERSIÓN PUBLICA – MOPSV (al 31 de diciembre)

12

SECTOR PROYECTO PRESUPUESTO

VIGENTE EJECUTADO %

AER

OP

UER

TOS

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI 28.527.821,61 12.159.705,85 42,62%

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORÉ 11.822.768,00 8.870.051,84 75,03%

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO DE MONTEAGUDO 17.088.335,39 15.997.302,98 93,62%

CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO TITO YOPANQUI - COPACABANA 18.593.887,72 3.506.049,48 18,86%

AMPLIACION DE AEROPUERTO DE COBIJA 36.351.468,11 865.281,39 2,38%

IMPLEMENTACION DE HUB INTERCONTINENTAL DE VIRU VIRU 17.150.000,00 -

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO (**) 43.288.000,00 39.329.168,00

DESAR. PROYECTOS AEROPORTUARIOS ESTARTEGICOS 219.289,00 -

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AEROPUERTO RAMÓN DARÍO (**) 850.208,00 -

CONSTRUCCION DE AEROPUERTO SAN IGNACIO DE VELASCO - SANTA CRUZ 5.275.802,00 -

IMPLEM PRG INFR AEROPORTUARIA TRINIDAD Y COBIJA 3.227.861,00 958.166,22 29,68%

TER

RES

TRE

CONSTRUCCION DE OBRAS VÍA FÉRREA MONTERO BULO BULO 608.342.487,00 331.184.485,24 54,44%

CONSTRUCCIÓN CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL 9.730.619,00 5.716.276,46 58,75%

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH 13.714.781,00 13.231.810,79 96,48%

VIV

IEN

DA

S

CONSTRUCCIÓN CIUDAD UNASUR SAN BENITO - COCHABAMBA 152.726.908,00 147.891.361,42 96,83%

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO OLIMPICO DE QUILLACOLLO - COCHABAMBA 9.876.629,29 9.193.997,90 93,09%

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO OLIMPICO DE EL ALTO - LA PAZ 794.071,96

344.990,97 43,45%

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL E INTERCONEXIÓN NACIONAL 64.699.153,89 35.333.161,81 54,61%

CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE FUTBOL ODESUR - COCHABAMBA 138.572.022,21 29.116.612,31 21,01%

CONSTRUCCIÓN CIUDADELA DE LA TECNOLOGÍA Y EL CONOCIMIENTO - COCHABAMBA 13.720.000,00

-

TOTAL 1.194.572.113,18 653.698.422,66 54,72%

22/10/2015

INVERSIÓN PUBLICA

ENTIDADES BAJO TUICIÓN

INVERSIÓN PUBLICA – ENTIDADES BAJO TUICION (AL 30 DE NOVIEMBRE)

14

INVERSION PUBLICA MOPSV PLANILLADO ACUMULADO ANUAL

SECTOR ENTIDAD TIPO DE PROYECTO PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

SAP EJECUTADO % SALDO

TELE

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

ABE RECAUDACION 156.105.890,00 156.105.890,00 114.980.077,15 74% 41.125.812,85

ABE INVERSION PUBLICA 83.760.600,00 99.691.255,80 15.399.743,41 15% 84.291.512,39

ATT-TE RECAUDACION 1.004.192.000,00 1.004.192.000,00 1.086.917.442,53 108% - 82.725.442,53 ECOBOL INGRESOS 52.447.089,00 52.447.089,00 32.677.018,51 62% 19.770.070,49 ENTEL INGRESOS 4.400.986.971,00 4.400.986.971,00 3.791.031.204,00 86% 609.955.767,00 ENTEL INVERSION ESTRAT 2.441.919.280,00 2.441.919.280,00 1.893.634.774,86 78% 548.284.505,14 PRONTIS INVERSION ESTRAT 1.303.756.980,00 2.062.121.645,82 1.599.576.774,09 78% 462.544.871,73

VIV

IEN

DA

AEVIVIENDA INVERSION ESTRAT 763.546.013,00 1.028.890.035,00 951.346.745,30 92% 77.543.289,70 COVIPOL INVERSION ESTRAT - 120.000.000,00 57.508.639,08 48% 62.491.360,92 CCLP INGRESOS 5.006.800,00 5.006.800,00 4.313.408,91 86% 693.391,09 TITULACION INGRESOS 2.250.000,00 2.250.000,00 3.453.428,27 153% - 1.203.428,27

TRA

NSP

OR

TE

AASANA INGRESOS 230.195.309,00 230.195.309,00 204.615.778,35 89% 25.579.530,65

AASANA INVERSION PUBLICA 48.654.118,00 59.740.732,00 31.074.163,92 52% 28.666.568,08

ABC INVERSION PUBLICA 8.041.507.307,00 8.041.507.307,00 5.485.558.852,00 68% 2.555.948.455,00

ATT-TR INGRESOS 10.575.000,00 10.575.000,00 14.904.016,70 141% - 4.329.016,70 BOA INGRESOS 1.651.805.215,00 1.651.805.215,00 1.607.320.905,39 97% 44.484.309,61 DGAC INGRESOS 70.274.389,00 70.274.389,00 66.512.443,29 95% 3.761.945,71 EBC INGRESOS 65.537.709,00 108.489.314,00 100.394.432,79 93% 8.094.881,21 SABSA INGRESOS 293.271.500,00 293.271.500,00 277.686.073,47 95% 15.585.426,53

SABSA INVERSION PUBLICA 79.388.256,00 80.068.897,00 70.252.722,00 88% 9.816.175,00

MI TELEFERICO INVERSION 1.230.962.381,00 1.230.962.381,00 893.331.406,50 73% 337.630.974,50 MI TELEFERICO RECAUDACION 112.909.303,00 112.909.303,00 76.872.829,00 68% 36.036.474,00

SEMENA INVERSION PUBLICA 1.360.000,00 1.360.000,00 922.033,07 68% 437.966,93

USO RECAUDACION 9.378.158,00 9.378.158,00 7.326.820,52 78% 2.051.337,48 VIAS RECAUDACION 452.782.798,00 452.782.798,00 412.252.350,90 91% 40.530.447,10

INVERSION PUBLICA - ENTIDADES 14.060.392.644,00 15.166.261.533,62 10.998.605.854,23 72,54% 4.167.655.679,39

INGRESOS Y RECAUDACIÓN 8.517.718.131,00 8.560.669.736,00 7.801.258.229,78 91,13% 759.411.506,22

INVERSION PÚBLICA - MOPSV 1.662.560.746,00 1.194.572.113,18 516.507.009,52 43,24% 678.065.103,66

TOTAL INVERSION 15.722.953.390,00 16.360.833.646,80 11.515.112.863,75 70,38% 4.845.720.783,05 73,24% 70,38%