AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTION 2013 Cochabamba, Marzo de 2014

AUDIENCIA PUBLICA

DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINALGESTION 2013

Cochabamba, Marzo de 2014

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2011 - 2015 PILARES ESTRATEGICOS:

DESCRIPCION

1.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

2.-CRECIMIENTO Y EXPANSION DE LA CAJA DE SALUD CORDES

3.-DESARROLLO TECNOLOGICO

4.- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2011 - 2015 MISION:

DESCRIPCION

1.- OTORGAR PRESTACIONES EN DINERO, EN ESPECIE Y SERVICIOS DE SALUD A SU POBLACIÓN PROTEGIDA EN LOS REGIMENES DE ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES A CORTO PLAZO MEDIANTE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PROMOCIONAL, PREVENTIVA, CURATIVA, RECUPERATIVA Y REHABILITADORA, CON CALIDAD, CALIDEZ, OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y SATISFACCION A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE SUS OFICINAS REGIONALES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2011 - 2015 VISION:

DESCRIPCION

2.- SER UNA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CON INFRAESTRUCTURA PROPIA, EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ, COMO MODELO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO.

OBJETIVOS PROGRAMADOS GESTION 2013

Ampliación de la cobertura de la

población cotizante en un 5%.

Otorgar a la Población asegurada

prestaciones de Salud, con oportunidad, eficacia, calidad y

calidez, fortaleciendo actividades de prevención y

promoción en salud, con infraestructura

propia, equipamiento y Recursos Humanos

capacitados

Fortalecer los mecanismos

Administrativos, implementando los sistemas de control

mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación

permanente.

RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2013

COCHABAMBA -BOLIVIA

FORTALEZAS Posicionamiento y reconocimiento en el medio y dentro la Seguridad Social

Infraestructura propia con equipamiento

Quirófanos para Cirugías de tipo Ambulatorio

Central de Esterilización

Atención 24 horas, 12 horas en Policlínico 12 horas en Clínicas de referencia con

Médicos de Cordes en turnos nocturnos

Atención de un Servicio de Emergencias, Pseudoemergencias y Triage

Programa de Reserva de consulta telefónico

Programa de Medicina Preventiva

Puestos Médicos en diversas Empresas - Visitas domiciliarias

Convenios estratégicos con Centros de diagnósticos para la elaboración de

exámenes complementarios: laboratorios, imagenológico, etc. con

funcionamiento de 24 horas

ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A.

FORTALEZAS Convenios estratégicos con Centros de Internación

Sistema de trasporte rápido a los Centros de internación

Profesionales especialistas y sub especialistas capacitados

Alta Capacidad Resolutiva

Recursos Humanos capacitados en sus áreas

Tiempos de espera cortos para la atención en consultas

Dotación de medicamentos a los pacientes

Políticas de adquisición, renovación, implementación y mantenimiento de

equipamiento en el establecimiento

Conocimiento y cumplimiento en el Manejo del Expediente Clínico

Conformación de Comités de Control Médico y asesoramiento

Trabajo para Acreditación Institucional

Monitorización de Satisfacción del Usuario

Habilitación del Punto Rojo como centro de Sugerencias y Reclamos

Atención estratégica en Subregionales

DEBILIDADES Falta de Centro de Internación propio Falta de centros de diagnósticos propios Sistema de información interno precario Falta de Sistema computarizado para el registro de

Expedientes Clínicos Falta de calidez en el trato a Asegurados y Beneficiarios por

personal Médico y Paramédico Ausencia de mecanismos continuos de seguimiento de

atención al Asegurado Falta de sociabilización del Manual de Funciones y del

Reglamento Institucional Falta de un Programa de Inducción al personal nuevo

OPORTUNIDADES

Incrementar el número de asegurados

Posicionamiento de la Institución en la región

AMENAZAS Asegurados y Beneficiarios muy exigentes

Intromisiones sectoriales

Personal médico, de enfermería y administrativo de las clínicas de las que se compra servicios que desconocen las normativas vigentes para la confección y el manejo del Expediente Clínico.

Ausencia de Médicos y Especialistas en la ciudad

OBJETIVOS DE GESTION DE LA CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

1. Ampliación de Cobertura de la Población cotizante en un total del 5%

2. Brindar a ala población asegurada prestaciones de salud con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud con infraestructura propia, equipamiento y recursos humanos capacitados.

3. Fortalecer los mecanismos administrativos implementando los sistemas de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente.

GRUPOS POBLACIONALESDESCRIPCION CANTIDAD

POBLACION PROTEGIDA 27.492

COTIZANTES 10.833CONYUGES 3.290HIJOS 9.696MADRES Y PADRES 68HIJOS DE 19 A 25 AÑOS 297RENTISTAS 660CONYUGES 413D. HABIENTES 199HIJOS 112

NUEVAS EMPRESAS AFILIADASEmpresa Nuevas Afiliadas de Gestión 2013

Voluntarios Afiliados de Enero a Diciembre /13

Aporte empresas nuevas de Enero a Diciembre/13

40 16 Bs. 181.896,74

Empresas Afiliadas regional Cochabamba

Promedio de Aporte Percibido Mensual

276 Bs. 4.972,534,02

CONSULTAS TOTALES GESTION 2013

• Consultas Cochabamba …………..194.915• Consultas Santa Cruz…………….33.999• Consultas Chimoré………………4.948• Consultas Quillacollo……………..19.512

TOTAL GENERAL CONSULTAS GESTION 2013

253 .374

GRAFICA COMPARATIVA DE CONSULTAS GESTION 2012 - GESTION 2013

1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

3722334554

421474491743204

4879653212

49703

Consultas 2012 Consultas 2013

RENDIMIENTOS HORA/MEDICO GESTION 2013

ESPECIALIDADRENDIMIENT

O PAC/HRMEDICINA INTERNA 3.4PEDIATRIA 4.1GINECO-OBSTETRICIA 3.2CIRUGIA 2.1TRAUMATOLOGIA 3.7MEDICINA FAMILIAR 2.8ODONTOLOGIA 2.4

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA GESTION 2013

1 FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA2 OTRAS INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

3 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EXAMENES

4 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO5 PESQUISA PRENATAL Y OTRA SUPERVISION DEL EMBARAZO6 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO7 GASTRITIS Y DUODENITIS8 OTRAS DORSOPATIAS9 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO

10 CONJUNTIVITIS Y OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA

HOSPITALIZADOS GESTION 2013

• Hospitalizados Cochabamba ……..2.332• Hospitalizados Santa Cruz………. 265• Hospitalizados Mariposas………… 22

TOTAL GENERAL HOSPITALIZACIONES GESTION 2013 2 .619

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS HOSPITALIZACION GESTION 2013

1 Otras complicaciones del embarazo y del parto

2 Colelitiasis y colecistitis

3 Feto y Recién Nacido afectado por factores maternos

4 Otros embarazos terminados en aborto

5 Parto Único Espontaneo

6 Enfermedades del Apéndice

7 Diarrea y Gastroenteritis de Origen Infeccioso

8 Otras Enfermedades del Sistema Urinario

9 Neumonía

10 Otros traumatismos de regiones especificadas del cuerpo

INDICADORES EN SALUD GESTION 2013 INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE

INDICE OCUPACIONAL 75.8% Rango Optimo: 90%

ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA 3.3 7 días

ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2.1 7 días

ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2.8 3 a 5 días

ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1.6 3 a 4 días

ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1.6 1 a 2 días

ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2.3 7 días

RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0.8 2 camas por cada 1000 personas

RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS

5.0 1.3 médicos por cada 10 personas

RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR MEDICO

1.7 1 licenciada enfermera por cada 10 médicos

INDICADORES EN SALUD GESTION 2013

INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE

RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO

0.9 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos

NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA

8.0 5 consultas por año

RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA

1.16 De 0.80 a 1.20 recetas por consulta

RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA

41% De 35% a 40%

ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 5% De 5% a 10%

INDICE DE CESAREAS* 81% 30%

*El total de Cesáreas incluye Cesáreas previas e Iterativas

BAJAS MEDICAS

TOTAL DE BAJASENFERMEDAD

COMÚN MATERNIDADACCIDENTES DE

TRABAJO

BAJAS DIAS BAJAS DIAS BAJAS DIAS BAJAS DIAS

CONSULTA EXTERNA 4490 29725 3939 15650 282 11548 269 2527

HOSPITALIZADOS 573 7066 435 3358 125 3506 13 202

ESPECIALIDAD DIAGNOSTICOS

TRAUMATOLOGIA •FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR•FRACTURA MIEMBRO INFERIOR•AMPUTACION TRAUMATICA DEDOS DE LA MANO•ESGUINCE DE TOBILLO•ATRICCION DE MANO•LUMBALGIA•LUXACION DE MIEMBRO SUPERIOR•CONTUSION DE MIEMBRO SUPERIOR•CONTUSION DE MIEMBRO INFERIOR

CIRUGIA •HERIDA CORTANTE EN MIEMBRO SUPERIOR•HERIDA CORTANTE EN MIEMBRO INFERIOR•QUEMADURA DE MIEMBRO SUPERIOR•ESTADO POST OPERATORIO

OTORRINO •OTITIS•TRAUMA NASAL•TRAUMA DE OIDO

NEUROLOGIA- NEUROCIRUGIA

•TEC-POLICONTUSIONES•SINDROME VERTIGINOSO

HOSPITALIZADOS COCHABAMBA GESTION 2013

Egresos/mes Egresos /día

TOTAL EGRESOS 2332 194 6ALTAS 2308DEFUNCIONES 24

TOTAL DIAS DE ESTADÍA5532

ESTADIA PROMEDIO2,37

PROGRAMAS DE MEDICINA INTERNAPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

POBLACION OBJETIVO

CONTROL CLINICO –LABORATORIO SEMINARIOS DE CAPACITACION

•EMPRESA DURALIT •EMPRESA CBN•IC NORTE•SAN ONOFRE

MEDICINA LABORAL •FABE•SEDCAM•COBOCE•INBOLTECO•CONSEJO MUNICIPAL•CBN•DURALIT

VISITAS DOMICILIARIAS •URBANA•RURAL

PROGRAMAS DE PEDIATRIA• PROGRAMA NIÑO SANO (2.511 Consultas

GESTION 2013)

• PROGRAMA DESNUTRICION CERO (Atención integral del niño menor de 5 años)

• PROGRAMA LACTANCIA MATERNA( Programa de fomento para garantizar una lactancia materna exitosa)

PROGRAMAS GINECO-OBSTETRICIAPROGRAMA CONSULTAS ENTRE GESTION

2013

GINECOLOGIA INFANTO – JUVENIL 290 PACIENTES

DETECCION PRECOZ DE ENFERMEDADES METABOLICAS EN LA ETAPA DE MENOPAUSIA Y CLIMATERIO 455 PACIENTES

CIRUGIASMENOR MEDIANA MAYOR TOTAL

643 879 254 1776

Se realizaron 315 intervenciones menores de Cirugía y Traumatología en Consultorio

CONVENCIONALES LAPAROSCOPICAS

1607 169

UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA QUIROFANOS CORDES COCHABAMBA

ESPECIALIDAD CASOSCIRUGIA 50DELGADO 1GINECOLOGIA 2OFTALMOLOGIA 114ONCOLOGIA 1OTORRINO 3PEDIATRIA 6TRAUMATOLOGIA 10UROLOGIA 39Total general 226

INFORME ESTADISTICO GESTION 2013

ÁREA MEDICA

PREVISTO 2013

EJECUTADO A 31 - DIC - 2013

% CUMPLIMIENTO

POBLACION TOTAL 24960 27492 110

Cochabamba 21239 24392 115

Chapare 600 996 166

Santa Cruz 1743 2104 121

Rentistas 628 845 135

Benef. De 19 a 25 años 279 297 106

Indocumentados 1315 1921 146

TOTAL CONSULTAS 166738 170306 102

Pediatría 32924 39318 119

Medicina Interna 19105 15972 84

Medicina Familiar 14534 19279 133

Cardiología 1208 2685 222

Neumología 1273 2036 160

Gastroenterología 3838 4713 123

Endocrinología 2334 2447 105

Cirugía 4721 7084 150

Ginecología 11493 12534 109

Traumatología 12150 13059 107

Obstetricia 5751 6221 108

PREVISTO 2013


% CUMPLIMIENTO

PREVISTO 2013


% CUMPLIMIENTO

CONSULTA ODONTOLOGICA 16723 24609 147

Nuevas 6062 15360 253

Subsiguientes 10662 9249 87

TOTAL EGRESOS HOSPIT. 2075 2332 112

Altas 2067 2308 112

Defunciones 7 24 343

Estancia Media 2 2,4 120

Mortalidad por cien egresos 0 1 1

PARTOS Y NACIMIENTOS

Partos 98 82 84

Cesáreas 345 350 101

PREVISTO 2013


% CUMPLIMIENTO

TOTAL RECETAS 213399 243749 114Total recetas C. Externa 196193 226221 115Total Recetas Hospitalización 17206 17528 102

ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA

Ecografía Ginecobstétricas 2584 3124 121Ecografías Abdominales 783 772 99Electrocardiogramas 1503 1623 108Electroencefalogramas 235 218 93Tomografías 92 102 111Citologías 2003 2420 121Patologías 520 782 150

LABORATORIOS REALIZADOS Lab. de Consulta Externa 67112 80081 119Lab. de Hospitalización 6505 9841 151

PREVISTO 2013


% CUMPLIMIENTO

EST. RADIOLOGICOS TOTAL 9181 10413 113Consulta Externa 8716 10012 115Hospitalización 465 401 86

AREA QUIRURGICA 1319 1776 135Cirugía General 160 298 186Obstétrica 465 467 100Traumatológica 266 379 142Gastroenterológica 134 160 119Oftalmológica 38 121 318

CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD 1319 1776 135Mayor 268 644 240Mediana 739 878 119Menor 312 254 81

PREVISTO 2013


% CUMPLIMIENTO

BAJAS MEDICAS

CONSULTA EXTERNA

Bajas por Enfermedad 2207 3939 43

Bajas por Maternidad 179 282 3

Bajas por Riesgo Profesional 362 269 58

HOSPITALIZACION

Bajas por Enfermedad 783 435 56

Bajas por Maternidad 176 125 71

Bajas por Riesgo Profesional 33 13 39

RENDIMIENTOS HORA MEDICO

ESPECIALIDAD INDICADOR

MEDICINA INTERNA 3,4

PEDIATRIA 4,1

CIRUGIA 2,1

TRAUMATOLOGÍA 3,7

GINECOLOGÍA 3,2

MEDICINA FAMILIAR 2,8

ODONTOLOGÍA 2,4

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

INGRESOS

PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO SALDO % EJECU-TADO

12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 198.068 199.565 -1.497 100,76

12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 198.068 199.565 -1.497 100,76

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 50.400 37.037 13.363 73,49

15910 Multas 50.400 37.037 13.363 73,49

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 56.837.159 63.297.113 -6.459.954 111,37

17100 Contribuciones Obligatorias 56.837.159 63.297.113 -6.459.954 111,37

17111 Del Sector Público 12.688.653 12.298.838 389.815 96,93

17112 Del Sector Privado 43.387.770 50.499.702 -7.111.932 116,39

17200 Contribuciones Voluntarias 760.736 498.574 262.162 65,54

35000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 6.310.200 229.827 6.080.373 3,64

35110 Disminución de Caja y Bancos 6.310.200 229.827 6.080.373 3,64

TOTALES 63.395.827 63.763.542 -367.715 100,58

CAJA DE SALUD "CORDES"Regional Cochabamba

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

DEL SECTOR PÚBLICO 12.298.838 19,36%DEL SECTOR PRIVADO 50.499.702 79,48%APORTE VOLUNTARIOS 498.574 0,78%VENTA DE SERVICIOS 199.565 0,31%MULTAS 37.037 0,06%TOTAL INGRESOS 63.533.716

DEL SECTOR PÚBLICO

19%

DEL SECTOR PRIVADO

79%

APORTE VOLUNTARIOS1%

VENTA DE SERVICIOS0%

MULTAS0%

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS


EGRESOSPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION

PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO

EJECUCION ACUMULADA

% EJECUTA

DOSALDO

10000 SERVICIOS PERSONALES 2.609.432 2.207.268 84,59 402.16411000 EMPLEADOS PERMANENTES 2.107.385 1.764.638 83,74 342.74712000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 160.731 158.353 98,52 2.37813000 PREVISIÓN SOCIAL 341.316 284.277 83,29 57.03915000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.170.638 551.380 47,10 619.25821000 SERVICIOS BASICOS 59.000 37.231 63,10 21.76922000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 186.879 125.191 66,99 61.68823000 ALQUILERES 8.000 1.000 12,50 7.00024000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 125.000 19.081 15,26 105.91925000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 398.400 141.094 35,42 257.30626000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 393.359 227.783 57,91 165.57630000 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.080 209.073 69,67 91.00731000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 138.480 120.315 86,88 18.16532000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 21.000 6.009 28,61 14.99133000 TEXTILES Y VESTUARIO 45.000 31.370 69,71 13.63034000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS 31.600 9.152 28,96 22.44839000 PRODUCTOS VARIOS 64.000 42.227 65,98 21.773

TOTALES 4.080.150 2.967.721 72,74 1.112.429


COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 2.207.268 74,38%SERVICIOS NO PERSONALES 551.380 18,58%

MATERIALES Y SUMINISTROS 209.073 7,04%TOTAL EGRESOS 2.967.721

SERVICIOS PERSONALES74%

SERVICIOS NO PERSONALES

19%

MATERIALES Y SUMINISTROS7%

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN



EGRESOS

PROGRAMA: 02 SALUD

PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO

10000 SERVICIOS PERSONALES 12.321.981 7.927.355 64,34 4.394.62611000 EMPLEADOS PERMANENTES 9.469.973 5.754.858 60,77 3.715.11512000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 1.184.390 1.165.150 98,38 19.24013000 PREVISIÓN SOCIAL 1.667.618 1.007.347 60,41 660.271

15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 20.264.621 18.882.458 93,18 1.382.16321000 SERVICIOS BASICOS 536.000 280.719 52,37 255.281

22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 561.480 343.714 61,22 217.766

23000 ALQUILERES 73.000 23.300 31,92 49.700

24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 500.000 263.477 52,70 236.523

25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 18.054.000 17.464.830 96,74 589.170

26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 540.141 506.418 93,76 33.723

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.926.497 10.355.194 80,11 2.571.303

31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 642.060 498.375 77,62 143.685

32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 75.800 53.016 69,94 22.784

33000 TEXTILES Y VESTUARIO 109.000 103.578 95,03 5.422

34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS 11.376.200 9.278.501 81,56 2.097.699

39000 PRODUCTOS VARIOS 723.437 421.724 58,29 301.713 TOTALES 45.513.099 37.165.007 81,66 8.348.092


COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD

SERVICIOS PERSONALES 7.927.355 21,33%

SERVICIOS NO PERSONALES 18.882.458 50,81%

MATERIALES Y SUMINISTROS 10.355.194 27,86%

TOTAL EGRESOS 37.165.007

SERVICIOS PERSONALES

21%

SERVICIOS NO PERSONALES51%

MATERIALES Y SUMINISTROS

28%

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD



EGRESOS

PROGRAMA: 03 OTROS

PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO

40000 ACTIVOS REALES 6.870.000 2.353.559 34,26 4.516.44142000 CONSTRUCCIONES 1.300.000 229.827 1.070.17342200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 1.300.000 229.827 1.070.17343000 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.570.000 2.123.732 38,13 3.446.26843100 Equipo de Oficina y Muebles 470.000 351.373 74,76 118.62743300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 43400 Equipo Médico y de Laboratorio 5.100.000 1.772.359 34,75 3.327.64146000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION

46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 50000 ACTIVOS FINANCIEROS 2.670.000 2.670.00057100 Incremento de Caja y Bancos 2.670.000 2.670.00060000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 236.534 236.53468000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 236.534 236.53468200 Pago de Beneficios Sociales 236.534 236.53470000 TRANSFERENCIAS 3.126.044 3.193.640 102,16

73000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 3.126.044 3.193.640 102,16

73100 Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones 3.126.044 3.193.640 102,16

90000 OTROS GASTOS 900.000 900.00099000 PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES 900.000 900.00099100 Provisión para gastos de Capital 900.000 900.000

TOTALES 13.802.578 5.547.199 40,19 5.652.975


CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

INDICADORES Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

RENDICION DE CUENTAS FINAL 2013

DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA GESTION 2013: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS)

OBJETIVO Nº 1.- Ampliación de cobertura de la

Población Cotizante 5% (Cinco Por

Ciento).

OBJETIVO Nº 2.- Brindar a la población

asegurada prestaciones de salud, con

oportunidad, eficacia, calidad y calidez,

fortaleciendo actividades de prevención y

promoción en salud, con infraestructura y

equipamiento propio.

OBJETIVO Nº 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos,

implementando los Sistemas de Control, mediante la

sistematización de los procesos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN

PROGRAMATICA

EJECUCION RESULTADOSEJECUCION

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO

EJECUCION FISICAEXPRESADO EN Bs.

% GRADO DE EJEC. PRESUP.

1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante

5% (Cinco Por Ciento).

POBLACION ASEGURADA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012:

Proyect. 2013

Cumplida 2013

% Cumpl. (sobre el

5%)

Presup. Asig. Ingresos Bs.

%

COTIZANTES: 11.365.-

11.933 13.613 19,78 P. T.

Ingresos Asignado

Cbba. y Sta. Cruz Bs.

100,58%

BENEFICIARIOS: 12.346.-

12.963 13.879 12,42

TOTAL POBL. ASEGURADA A 31/12/12: 23.711.-

24.897 27.492 15,95 63.395.827,0

0 Crecimiento de la Población Protegida para la gestión 2013, en 15,95%., superando la tasa propuesta.

Total de Empresas al 31/12/12 = 236 Empresas

248 276 16,95 P. T. Ingresos

Ejecutado Bs.

En el Periodo de evaluación, se incrementaron (de 236 a 276) 40 Nuevas empresas (16,95%) y 27.492.- asegurados a 31/12/13

63.763.541,8

5


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, actividades de prevención y promoción en salud, infraestructura propia, equipamiento y recursos humanos capacitados.

El objetivo, es brindar prestaciones de salud oportunas, eficaces y eficientes, con calidad y calidez, actividades de prevención y promoción en salud.

81,66%

Presup. Asignado Progr. 02

Servic.Salud Bs.

81,66%

45.513.099,0

0

Presup. Ejecut.

Progr. 02 Servic.Salud

Bs.

37.165.007,3

2


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



CONSOLIDADO (CBBA., QUILLACOLLO, SANTA CRUZ, TROPICO CBBA.) Descripción

Proyect.

2013

Cumplida

2013% Cumpl.

Presup. Asignado

Bs.%

2.1.- Incrementar las consultas por persona protegida.

a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada:

198.547

216.916

109% Presup. Asignado

Programa 02 Servicios de Salud Bs.:

81,66%

b) Consultas Odontológicas proyectadas: 29.061 36.458 125%

2.2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.

a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección:

291.452

277.149

95% 45.513.099,00

b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección:

22.267 23.031 103%

2.3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.

a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyect.:

75.345 91.421 121% Presup. Ejecutado

Programa 02 Servicios de Salud Bs.:

b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.:

11.958 14.945 105%

2.4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.

a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.:

9.326 10.609 114% 37.165.007,32

b) Placas Radiográficas Hospitalización Proyectadas:

563 486 86%

2.5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:

2.380 2.619 110%

2.6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión 2013.

1.476 1.915 130%


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



PRESTACION DE SALUD "SUMI, HOSP. MARIPOSAS - TROPICO CBBA. Descripción Proyec

t. 2013

Cumplida

2013

% Cumpl.

Presup. Asignado Bs. %

a.) CAJA CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba (Hospital de Mariposas).

Prestaciones de Salud por la Ley 2426 Ley SUMI en el Hospital de Mariposas Total 2013:

3.896 2.105 54%

Presup. Asignado Bs.: 296.400.-

Presup. Ejecutado,

Bs.197.600.-

66,67%

Prestaciones de Salud a Particulares en el Hospital de Mariposas Total 2013: 2.617 1.314 50%

Prestaciones de Salud Asegurados CORDES en el Hospital de Mariposas Total 2013:

1.676 1.529 91%

El convenio de concesión de Administración del Hospital de Mariposas, finaliza en fecha 31 de Julio de 2013, después de 10 años de labor, en beneficio de la población de Mariposas, de manera satisfactoria.

100% Fin de Convenio 31/07/13

b.) a partir de fecha 16/09/13, se consolida la Sub Regional Trópico de Cochabamba -Chimore, con el alquiler de un inmueble para el Funcionamiento de la Sub Regional.

a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo: 340 340 100%

54.000,00 100%b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo:

380 380 100%

c.) En la Sub Regional de Santa Cruz de la Sierra, se realiza Compra de Servicios

- Costo Paquete.

Se realiza un contrato por un año con la Clínica Santa María de la ciudad de Santa Cruz, fruto de un proceso de Licitación Publica Nal., de acuerdo al D.S. 0181, para la gestión 2013.

100%

P. Asignado Bs.

2.556.000.- 100,00%

P. Ejecutado Bs.2.556.000.

-

CORDES CIUDAD COCHABAMBA Descripción

Proyect. 2013

Cumplida 2013

% Cumpl.Presup.

Asignado Bs.

%


a) Consultas Médicas por Especialidad proyectadas:

150.060 170.306 113% Total Presup.

Asignado Bs.:

81,66%

b) Consultas Odontológicas proyectadas para la gestión:

16.723 24.609 147%


a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección:

196.193 226.221 115%

45.513.099,

00

b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección:

17.206 17.528 102%

2.9.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.

a) Estudios de Laboratorio Consulta Externa Proyect.:

67.112 80.081 119%

b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.:

6.539 9.841 150% Total Presup.

Ejecutado, Bs.:


a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.

8.716 10.012 115%

b) Placas Radiográficas de Hospitalización Proyectadas:

465 401 86%

37.165.007,

32


2.075 2.332 112%

2.12.- Intervenciones Quirúrgicas.

a) Cirugías Proyectadas para la gestión:

1.319 1.776 135%


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO EJECUCION

FISICAEXPRESADO EN Bs.



PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.13.- Adquisición de Instrumental Medico Menor

Partida 39400: INSTRUMENTAL MENOR - MEDICO QUIRURGIC.: Provisión de estos equipos, beneficia a los asegurados a la Caja CORDES. Cbba

60%

Presup. Asignado Bs.:

38,90%

374.000,00

Presup. Ejecutado, Bs.:

145.497,56

2.14.- Adquisición de Equipos de Oficina y Muebles

Partida 43100: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES; La Provisión de estos equipos, beneficia a los asegurados a la Caja CORDES. Cbba.

90%


74,76%

470.000,00


351.372,80


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.13.- Adquisición de Equipos de Oficina y Muebles

Partida 43400: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO; La Provisión de estos equipos, beneficia a los asegurados a la Caja CORDES. Cbba.

45%


34,75%

5.100.000,0

0


1.772.359,0

0


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.15.- Adquisición, de Productos Químicos y Farmacéuticos - Medicamentos, Insumos y Otros.

Partida 34200: Productos Químicos y Farmacéuticos (Incluye la Sub Regional de Santa Cruz), tiene un presupuesto de Bs.11.270.000.-

100% 81,86%

11.270.000,0

0


9.225.518,00


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.16.- Construcciones y Mejoras de Bienes Nal. De Dominio Privado, gestión 2013.

Partida 42200: Construcciones y Mejoras de Bs.Nal. Dominio Privado; beneficiara a los asegurados de la Caja CORDES. Cbba.:

30%


17,68%

1.300.000,00


229.826,63


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.17. Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales, visitas domiciliarias (20 Actividades de Control Clínico, 8 Actividades de Seminarios).

20 actividades de Control Clínico y 8 actividades de Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES.

80%Se ejecutaron el 80% de

las actividades programadas

2.18. Consolidar los programas de Medicina Preventiva, incluyendo programas de Salud Ocupacional, Control Niño Sano y otras actividades, con el objetivo de fortalecer las actividades de prevención y promoción de salud.


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.19. Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y otros de control existentes en la institución, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES y el Código de Seguridad Social, a cargo de la Unidad de Auditoria Médica.

Los comités de asesoramiento; constituyen Instrumentos de Control Médico, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, emitiendo medidas correctivas para beneficio de la Institución y de la población asegurada.

90%

7 Comités de Asesoramiento proyectados para la gestión 2013, más 3 que se incluyen en el periodo de evaluación

90% de Ejecución

1.- Comité de Auditoria Médica y Exp. Clínico

90%

2.- Comité de Lactancia Materna

3.- Comité de Farmacia y Terapéutica

4.- Comité Médico Adm.

5.- Comité de Higiene y Bioseguridad

6.- Comité de Vigilancia Epidemiológica7.- Comité de Acreditación

8.- Comité del Tumor (Nuevo)

9.- Comité de Cirugía Ambulatoria Menor (Nuevo)10.- Comité de Aud. Médica y Exp. Clínico Dental (Nuevo)


PROGRAMATICA


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIONGRADO



2.20. Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional.

Programa de Hipotiroidismo Congénito

90%

5 Programas Específicos de salud programadas

para la gestión 2013, en pleno funcionamiento

Programa de Lactancia Materna

Programa de Desnutrición Cero

Programa Control de Crecimiento y Des. (Niño Sano)Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros.

2.21. Consolidación del Laboratorio Clínico y otros requeridos por la institución.

Beneficiara a toda la población asegurada de la Caja CORDES Cbba.

95%

En el Primer Semestre de la Gestión 2014,

entrara en Funcionamiento el Laboratorio Clínico

OBJETIVO Nº 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos.

Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia.

100% Se cumplen las

disposiciones al 100%

CRONOGRAMA DE CAPACITACION GESTION 2013

TEMA ACTIVIDAD DIRIGIDO AFECHA

PROPUESTARESPONSABLE

SEGURIDAD OCUPACIONAL TALLER

PERSONAL AREA ADMINISTRACION Y SALUD

MAYO RECURSOS HUMANOS

SEGURIDAD SOCIAL TALLERPERSONAL AREA ADMINISTRACION Y SALUD

JUNIO RECURSOS HUMANOS

COMPUTACION CURSO PERSONAL AREA ADMINISTRACION SEPTIEMBRE RECURSOS

HUMANOS

MOTIVACION Y SUPERACION PERSONAL CURSO PERSONAL AREA

ADMINISTRACION OCTUBRE RECURSOS HUMANOS

ACREDITACION TALLERPERSONAL AREA ADMINISTRACION Y SALUD

JUNIO RECURSOS HUMANOS

OTROS CURSOS CURSOS COMPUTACION PERSONAL AREA ADMINISTRACION NOVIEMBRE RECURSOS

HUMANOS

CUADRO RESUMEN DE INFORMACION JURIDICA

RENDICION DE CUENTAS FINAL, GESTION 2013

DETALLE DE LOS PROCESOS Nº PROCESO OBSERVACIONES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1 Ninguno

PROCESOS COATIVO TRIBUTARIO 1 Ninguno

PROCESOS LABORALES 6 Ninguno

PROCESOS PENALES 0 Ninguno

PROCESOS CIVILES 0 Ninguno

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVAGESTION 2013

MES FECHA HORA EMPRESA

ACTIVIDAD A REALIZAR

DETALLE

1

MARZO 13 de Marzo del 2013 15:00 a 18:00 DURALIT SEMINARIO DE

CAPACITACION

Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción,

Cáncer de mama y útero,

2

MARZO 19 al 22 de Marzo del 2013 8.00 a 10:00 CBN

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL

HTA, Glucemia, Control Ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos

Cardiovasculares, Control del Riñón

3

ABRIL 03 de Abril del 2013 8:00 a 10:00 CBN SEMINARIO DE

CAPACITACION



4

ABRIL 16 al 19 de Abril del 2013 8:00 a 10:00 UNILEVER

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



5

ABRIL 29 de Abril del 2013 9:00 a 17:00 UNILEVER SEMINARIO DE

CAPACITACION


Cáncer de mama y útero, Diabetes Mellitus, HTA, VIH - SIDA

6

MAYO 07 al 17 de Mayo del 2013 8:00 a 10:00 IC NORTE

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL

HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos

Cardiovasculares Control del Riñón

7

MAYO 22 de Mayo del 2013 15:00 a 19:00 IC NORTE SEMINARIO DE

CAPACITACION


Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA

8

MAYO 28 y 29 de Mayo del 2013 8:00 a 10:00 SAN ONOFRE

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL






DETALLE

9

JUNIO 05 DE Junio del 2013 15:00 a 19:OO EMSA SEMINARIO DE

CAPACITACION



10

JUNIO 11 al 20 de Junio del 2013 8:00 a 10:00 CORDES

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



11

JUNIO 24 al 28 de Junio 8:00 a 10:00 RENTISTAS

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



12

JULIO 02 al 12 de Julio del 2013 8:00 a 10:00 TANNERY

AMERICA

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



13

JULIO 17 de Julio del 2013 15:00 a 19:OO TANNERY

AMERICASEMINARIO DE CAPACITACION



14

JULIO 23 y 24 de Julio del 2013 15:00 A 19:OO VETERQUIMICA

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Prueba de Weber, Control de Riñón

15JULIO 31 de Julio del

2013 15:00 a 20:00 VETERQUIMICA SEMINARIOS DE CAPACITACION

Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción

16AGOSTO 8:00 a 13:00 17 EMPRESAS CAMPAÑA DE

FLUORIZACION SUJETO A PROGRAMA ESPECIAL




DETALLE

17

AGOSTO 07 al 09 de Agosto del 2013 8:00 a 10:00 SCHREDER

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Control de Riñón

18

AGOSTO 20 al 23 de Agosto del 2013 8:00 a 10:00 MISICUNI

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



19

AGOSTO 28 de Agosto del 2013 15:00 a 19:00 SEDCAM SEMINARIOS DE

CAPACITACION


Cáncer de mama y útero, Seguridad Industrial

20

SEPTIEMBRE03 al 13 de

Septiembre del 2013

8:00 a 10:00 PIL ANDINACONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



21SEPTIEMBRE

18 de Septiembre del

201315:00 a 18:00 PIL ANDINA SEMINARIOS DE

CAPACITACIONDerechos y Obligaciones, Hábitos

saludables, Alcoholismo y drogadicción

22

SEPTIEMBRE26 de

Septiembre del 2013

8:00 a 10:00 SEDCAMCONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



23

OCTUBRE01 al 04 de Octubre del

20138:00 a 10:00 T Y D

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



24

OCTUBRE 09 de Octubre del 2013 15:00 a 18:00 T Y D SEMINARIOS DE

CAPACITACION






DETALLE

25

OCTUBRE15 y 16 de Octubre del

20138:00 a 10:00

INSTITUTO PSIQUIATRICO

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Control de Riñón, (Control oftalmológico, control por

ORL)

26

OCTUBRE21al 30 de Octubre del

20138:00 a 10:00 HIPERMAXI I

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Control de Riñón, control de Seguridad Industrial

(control oftalmológico, control por ORL)

27

NOVIEMBRE12 al 15 de

Noviembre del 2013

8:00 a 10:00ASAMBLEA

LEGISLATIVA

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



28


Noviembre del 2013

8:00 a 10:00FOODS

COMPANY

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL




RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2014

JEFE MEDICO REGIONAL

RESP. M. INT.

M. PREV.

ASESORIA LEGAL

COORDINADOR ADM. FIN. Y CONTADOR REG.

PRESUPUES-TOS

CTROL. EMPRESA

S

ENC. COTIZACION

AUX. CONTAB.

U. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.

U. AUDITORIA INTERNA - REG

SECRETARIA ADMINISTRACION

SECRETARIA SALUD

TRANSPORTES CHOFER

AMB.-OTROS VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS Y MANTEN

ENCARGADO UNIDAD DE

ALMACENES

RESP. QLLO.

RESPTROP.

AUD. MEDICA

RESP. TRAUM.

REL. PUBL.

ENF. RESP

. PISO

U COSTOS y ADQ.

PLANIFICACION, Y SERVICIOS

RESP. GINEC.

RESP. PED.

FAR

..

CTRAL.

R. CIR. QUIR.

UNID. EMERG.

MED. ESPEC.

MED. ESPEC

.

MED. ESP.

MED. ESP.

MED. ESPEC.

MED. ODON

MED. y

ODON.

MED

EME.

FARM STA. CRUZ

FARM TROPICO CBBA.

FARM. QLLO.

AFIL.

F I CH.

ESTAD.

TR .

SOCI

AL.

UNID.

RR.HH

.

MENSAJERO

INFORMES

.

ENC. ADQ.

TESORERI

A

ADMINISTRADORA REGIONAL COCHABAMBA

COMITES: DE AUDIT. MEDICA, MEDICO ADM., DE EXP. CLINICO, FARMACIA Y

TERAPEUTICA, DE PRESTACIONES, OTROS.

FARM. 1er.. PISO

FARM. 3er.. PISO

FARM. 2do.. PISO

FICH PTA. BAJA Cir.

Trau

FICH.

PEDIATRI

A

FICH. MED. INTER

NA

FICH. GINECO

OBST.

ENF. RESP

.

COORD DENT.

ODONTOL. ESP.

ENF. RESP

. PISO

ENF. RESP

. PISO

ENF. y

ADM.

ENF. Y

ADM.

ENF. Y

ADM.

ENF. RESP

. Unid

.

ENF. RESP

. PISO

LAB. CLINI.

HAB. S

AL.

PUNTO DE RECLAMOS PUNTO ROJO

STRIA. ASISTENCIA. ADM.

ORGANIGRAMA CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, GESTION 2014

Portería.

Mens.

UNIDAD ORGANIZACIONAL: CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES - POA

- PRESUPUESTO DESCRIPCIONPRESUPUESTO

ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs.(DE GESTION -

ESPECIFICOS)

DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA GESTION 2014: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS)

1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante

5% (Cinco Por Ciento).

2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de

salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades

de prevención y promoción en salud.

3.- Fortalecer los mecanismos

administrativos, implementando los

Sistemas de Control, mediante la

sistematización de los procesos.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA -

PRESUPUESTO, GESTION 2014DESCRIPCION

Proyec-ción:

PRESUPUESTO ASIGNADO,

EXPRESADO EN Bs.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION: CORDES REGIONAL COCHABAMBA:

1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5%

(Cinco Por Ciento).

POBLACION ASEGURADA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE

2013:Proyectada 2014

Presupuesto de Ingresos por Contribuciones a la

Seguridad Social (Incluye Sub. Reg. Sta.

Cruz), Presupuesto Aprobado, Gestión 2014.

COTIZANTES: 13.613.- 14.294

BENEFICIARIOS: 13.879.- 14.573

Bs 61.448.151,00

TOTAL POBLACION ASEGURADA: 27.492.-

28.867

Crecimiento de la Población Protegida para la gestión 2014, en

5%: Cotizantes = 14.294.-, Beneficiarios = 14.573.-, TOTAL POBLACION Proyectada 2014 =

28.867.- Asegurados

28.867

2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud,

con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades

de prevención y promoción en salud, con infraestructura propia,

equipamiento y recursos humanos capacitados.

El objetivo, es brindar prestaciones de salud oportunas, eficaces y

eficientes, con calidad y calidez, dando mayor énfasis a las

actividades de prevención y promoción en salud (8 seminarios y 20 actividades de control clínico -

laboratorial).

Bs 55.581.896,00

Presupuesto de Programa 02 (Servicios

de Salud), Gestión 2014, (Incluye Sta. Cruz)

Bs 55.581.896,00



Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.PRESTACIONES DE SALUD:

CONSOLIDADO (CBBA., QLLO. , CHIMORE) Descripción

Proyección

Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión

2014.


a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada para la gestión 2014:

195.897

Bs 55.581.896,00

b) Consultas Odontológicas proyectadas:

33.943

2.2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y

Hospitalización.

a) Recetas dispensadas Consulta Externa; según Proyección:

291.006

b) Recetas dispensadas Hospitalización, según Proyección:

18.404

2.3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y

Hospitalización.

a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyectadas:

87.318

b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyectadas:

10.333


a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyectadas:

10.822


421

2.5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión 2014.

2.472

2.6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión 2014.

1.865



Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.PRESTACION SALUD "SUB REG. CHIMORE" Descripción

Proyección

a.) CORDES Cochabamba, Sub Regional Trópico de Cochabamba - "CHIMORE", Empieza Actividades a

partir de 16/09/13.

a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo:

1.638

b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo:

1.596

c) Actividades de Medicina Preventiva, Talleres, Seminarios,

Otros:

6

b.) En la Sub Regional de Santa Cruz de la Sierra, se realiza

Compra de Servicios - Modalidad, Costo Paquete.

Se Formaliza un contrato de prestación de Servicios de Salud, Consulta Externa y Hospitalaria, con la Clínica Santa María de la

ciudad de Santa Cruz, por un año; fruto de un proceso de Licitación Publica Nal., de acuerdo al D.S.

0181, para la gestión 2014.

Monto Asigna

do Bs 3.480.000,00



Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.CORDES CIUDAD COCHABAMBA

Descripción ProyecciónPresupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión

2014.


a) Consultas Médicas por Especialidad proyectadas G./2014

178.821

Bs 55.581.896,00

b) Consultas Odontológicas proyectadas Para la Gestión:

25.839


a) Recetas dispensadas Consulta Externa según Proyección:

237.532

b) Recetas dispensadas Hospitalización, según Proyección:

18.404

2.9.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y

Hospitalización.

a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyectadas:

84.085

b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyectadas:

10.333

2.10.- Placas Radiográficas por Consulta Externa y

Hospitalización.

a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyectadas:

10.513


421


2.449

2.12.- Intervenciones Quirúrgicas.

a) Cirugías Proyectadas para la gestión:

1.865



Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.2.13.- Adquisición de Productos

Químicos y Farmacéuticos:Productos Químicos y

Farmacéuticos (Incluye la Sub Regional de Santa Cruz) Partida

34200:

13.936.100

Bs 13.936.100,00

2.14.- Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico:

La Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, beneficiara a 28.867 asegurados, (Incluye Sub

regional Sta. Cruz), Partida 394000: 255.78

0 Bs 255.780,00

2.15.- Activos Reales, Adquisición de Edificios:

Adquisición de Inmueble, para funcionamiento de Sub regional

Trópico de Cochabamba - Chimore, Partida 41100:

1.260.000

Bs 1.260.000,00



Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.

2.16.- Equipo de Oficina y Muebles:

La dotación de Equipo de Oficina y Muebles, beneficiara

a 28.867.- asegurados, con las atenciones a los usuarios y

beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de

Cochabamba, Partida 43100:

539.400

Presupuesto en la Partida Nº 43100

Equipo de Oficina y Muebles:

Provisión Equipo de Oficina y Muebles; Salud y Adm.: 93.550

Bs 539.400,00

Provisión de Equipos de Computación, Impresoras: 273.200

Provisión Otros Equipos de Computación y accesorios: 20.000

Equipo de Fotocopiadora: 72.650

provisión de Equipos Electrónicos y Otros

accesorios:

80.000



Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.

2.17.- Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:

La dotación de Ambulancia y Motocicletas, beneficiara a

28.867.- asegurados, con las atenciones a los usuarios y

beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de

Cochabamba, Partida 43300: 460.000


Equipo de Tracción y Elevación:

Provisión de Ambulancia Para Sub Regionales:

420.000

Bs 460.000,00 provisión de Motocicletas para Centro Dental y Sub

Regionales:

40.000


PRESUPUESTO, GESTION 2014DESCRIPCION Proyec-ción:


EXPRESADO EN Bs.

2.18.- Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio:

La Provisión de Instrumental Médico y de Laboratorio,

beneficiara a 28.867 asegurados a la Caja de Salud CORDES Regional de Cochabamba,

Partida 43400:


Equipo Médico y de Laboratorio en la

gestión 2014 de Bs. 3,024.350.-

Provisión Equipos Oftalmológicos 400.000

Bs 3.024.350,00

Provisión de Equipo Medico Mayor

2.100.000

Provisión de Equipo Médico y de Laboratorio

167.800

Provisión de Otros Equipos Médicos

50.000

Provisión de Equipos Odontológicos

306.550




EXPRESADO EN Bs.2.19.- Provisión Para Gastos

Corrientes y de Capital:La Ejecución de Construcciones y Mejoras de Bs. Nal. de Dominio Privado, beneficiara a 28.867

asegurados a la Caja CORDES de la Regional de Cochabamba.

Presupuesto en la Partida Nº 99000 Provisión

Para/Gastos Corrientes y de Capital:

Continuación Construcción de Centro de Hábitos Saludables,

Geriatría y Medicina Preventiva de la Calle L. Pasteur

2.099.000

Bs 3.559.800,00

Continuación de la Construcción Centro Complementario de Hábitos

Saludables, de la Calle Obispo Anaya

819.000

Supervisión y Fiscalización del Centro de Hábitos Saludables y del Centro Complementario de Hábitos Saludables, de las Calles Pasteur y

O. Anaya.:

291.800

Estudio a Diseño Final; (Proyecto) Para la Construcción de un Centro

Hospitalario en la Calle Obispo Anaya, Zona de Cala Cala de la

ciudad de Cochabamba.

350.000




EXPRESADO EN Bs.OBJETIVOS AREA DE SALUD:

2.20. Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud.

La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a 28.867.-

asegurados y beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba

100% Red de Servicios de Salud2.21. Consolidar la Red de Servicios de Salud en el Municipio del Cercado de

Cochabamba, en el Trópico de Cochabamba, Valle Bajo.

2.22. Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales, visitas domiciliarias (20 Actividades de Control Clínico, 8 Actividades de Seminarios).

20 actividades de Control Clínico y 8 actividades de Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja

CORDES.

100%Programas de Medicina

Preventiva2.23. Consolidar los programas de

Medicina Preventiva, incluyendo programas de Salud Ocupacional, Control

Niño Sano y otras actividades, con el objetivo de fortalecer las actividades de

prevención y promoción de salud.

2.24. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el

ejercicio profesional médico. Reglamentos institucionales y de la Seguridad Social en

el área de salud.

Cumplimiento a leyes y normativas vigentes

100% Cumplimiento de Normativas




EXPRESADO EN Bs.2.25. Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y otros de control existentes en la

institución, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES y

el Código de Seguridad Social, a cargo de la Unidad de Auditoria Médica.

Los Comités de Asesoramiento y Auditoria Médica; constituyen instrumentos de Control Médico, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, emitiendo medidas correctivas para

beneficio de la Institución y de la población asegurada.

100%Instrumentos de Control Medico, Para Mejorar la

Calidad de Servicios de Salud.

1.- Comité de Auditoria Médica y Exp. Clínico

2.- Comité de Auditoria Médica y Exp. Clínico Dental.

3.- Comité de Farmacia y Terapéutica

4.- Comité de Acreditación

5.- Comité de Lactancia Materna

6.- Comité Médico Adm.

7.- Comité de Higiene y Bioseguridad

8.- Comité de Vigilancia Epidemiológica

9.- Comité del Tumor

10.- Comité de Cirugía Ambulatoria Menor




EXPRESADO EN Bs.03.- Fortalecer los mecanismos

administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la

sistematización de los procesos, para un buen manejo y evaluación permanente.

El fortalecimiento de los Mecanismos Administrativos, beneficiara a 28.867.- asegurados y beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba

100% Sistematización de Procesos

3.1. Capacitación del personal del área de Administrativa y de Salud.

Se programan 6 Cursos, Seminarios y asistencia a cursos de capacitación, para

la gestión 2014 100% Capacitación de Personal

3.2. Cumplir las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181 y sus Decretos

Reglamentarios.

Cumplimiento de las normativas establecidas 100% Cumplimiento de Normativas

3.3. Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en cuanto a la

elaboración de protocolos, manejo de historias clínicas, manuales y otros.

Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en la gestión 2014.

100% Mejora de Procedimientos

3.4. Mejorar el clima organizacional del sector Administrativo, Médico,

Paramédico y de Servicios.

Realización de cursos de relaciones humanas y ética profesional. 100% Mejorar Clima Organizacional

3.5. Cumplir las disposiciones y normativas legales establecidas por el

Ministerio de Salud y Deportes, INASES, y Autoridades Ejecutivas de Caja

CORDES.

Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en

actual vigencia. 100% Cumplimiento de Normativas




DETALLE

1

MARZO de Marzo del 2014 15:00 a 18:00 SEASA SEMINARIO DE

CAPACITACION



2

MARZO 05 al 07 de Marzo del 2014 8.00 a 10:00 DURALIT

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



3

MARZO 13 de Marzo del 2014 15:00 a 18:00 DURALIT SEMINARIO DE

CAPACITACION



4

MARZO 19 al 22 de Marzo del 2014 8.00 a 10:00 CBN

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



5

ABRIL 03 de Abril del 2014 8:00 a 10:00 CBN SEMINARIO DE

CAPACITACION



6

ABRIL 16 al 19 de Abril del 2014 8:00 a 10:00 UNILEVER

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



7

ABRIL 29 de Abril del 2014 9:00 a 17:00 UNILEVER SEMINARIO DE

CAPACITACION


Cáncer de mama y útero, Diabetes Mellitus, HTA, VIH - SIDA

8

MAYO 07 al 17 de Mayo del 2014 8:00 a 10:00 IC NORTE

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL






DETALLE

9

MAYO 22 de Mayo del 2014 15:00 a 19:00 IC NORTE SEMINARIO DE

CAPACITACION



10

MAYO 28 y 29 de Mayo del 2014 8:00 a 10:00 SAN ONOFRE

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



11

JUNIO 05 DE Junio del 2014 15:00 a 19:OO EMSA SEMINARIO DE

CAPACITACION



12

JUNIO 11 al 20 de Junio del 2014 8:00 a 10:00 CORDES

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



13

JUNIO 24 al 28 de Junio 8:00 a 10:00 RENTISTAS

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



14

JULIO 02 al 12 de Julio del 2014 8:00 a 10:00 TANNERY

AMERICA

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



15

JULIO 17 de Julio del 2014 15:00 a 19:OO TANNERY

AMERICASEMINARIO DE CAPACITACION



16

JULIO 23 y 24 de Julio del 2014 15:00 A 19:OO VETERQUIMICA

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Prueba de Weber, Control de Riñón




DETALLE

17JULIO 31 de Julio del

2014 15:00 a 20:00 VETERQUIMICA SEMINARIOS DE CAPACITACION

Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción

18AGOSTO 8:00 a 13:00 17 EMPRESAS CAMPAÑA DE

FLUORIZACION SUJETO A PROGRAMA ESPECIAL

19

AGOSTO 07 al 09 de Agosto del 2014 8:00 a 10:00 SCHREDER

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



20

AGOSTO 20 al 23 de Agosto del 2014 8:00 a 10:00 MISICUNI

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



21

AGOSTO 28 de Agosto del 2014 15:00 a 19:00 SEDCAM SEMINARIOS DE

CAPACITACION


Cáncer de mama y útero, Seguridad Industrial

22

SEPTIEMBRE03 al 13 de

Septiembre del 2014

8:00 a 10:00 PIL ANDINACONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



23SEPTIEMBRE

18 de Septiembre del

201415:00 a 18:00 PIL ANDINA SEMINARIOS DE

CAPACITACIONDerechos y Obligaciones, Hábitos

saludables, Alcoholismo y drogadicción

24

SEPTIEMBRE26 de

Septiembre del 2014

8:00 a 10:00 SEDCAMCONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL






DETALLE

25

OCTUBRE01 al 04 de Octubre del

20148:00 a 10:00 T Y D

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



26

OCTUBRE 09 de Octubre del 2014 15:00 a 18:00 T Y D SEMINARIOS DE

CAPACITACION



27

OCTUBRE15 y 16 de Octubre del

20148:00 a 10:00 INSTITUTO

PSIQUIATRICO

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Control de Riñón, (Control oftalmológico, control por ORL)

28

OCTUBRE21al 30 de Octubre del

20148:00 a 10:00 HIPERMAXI I

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL


Cardiovasculares, Control de Riñón, control de Seguridad Industrial (control

oftalmológico, control por ORL)

29


Noviembre del 2014

8:00 a 10:00 ASAMBLEA LEGISLATIVA

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



30


Noviembre del 2014

8:00 a 10:00 FOODS COMPANY

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL



31

DICIEMBRE03 al 06 de

Diciembre del 2014

15:00 a 18:00 PLASTICOS DERQUI

CONTROL CLINICO Y

LABORATORIAL




MUCHAS GRACIAS POR SU PRESENCIA Y ATENCION

Documents

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTION 2013 Cochabamba, Marzo de 2014