AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROGRAMA … · La metódología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2020 y el Programa Anual de Adquisiciones, ... de

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

El Mtro. Gerardo Morales Zárate, Director General de Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento en los

artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., cuarto párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 25,

fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el subapartado 7.2.5. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, emitió el siguiente aviso por el que se da a conocer el:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2020 UNIDAD COMPRADORA: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Resumen Presupuestal

Importes

Capítulo 1000 Servicios Personales $23,854,624.52

Capítulo 2000 Materiales y Suministros $5,719,970.25

Capítulo 3000 Servicios Generales $19,789,310.64

TOTAL CON IVA: $49,363,905.41

Resumen de Procedimientos de Adquisiciones Programados de Conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos

en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Importes

Subapartado 6.1.5, fracción I (Interinstitucional) $5,392,690.00

Subapartado 7.4.1 (Licitaciones Públicas) $21,842,159.65

Subapartado 9.3, numeral 1 (Por excepción) $12,429,227.52

Subapartado 7.5.1 (Directa e Invitación Restringida) $9,699,828.24

TOTAL CON IVA: $49,363,905.41

La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado,

sin responsabilidad alguna para la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios a nivel concepto de gasto y partida, puede ser consultado en la página Web,

dirección: www.ascm.gob.mx.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2020

MTRO. GERARDO MORALES ZARATE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

http://www.ascm.gob.mx/

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARREDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020 (PAAACS)

PRESENTACIÓN

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2020 se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado

7.2. DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, especificamente en el numeral 7.2.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El presente documento tiene como finalidad difundir la demanda de bienes y contratación de servicios, de la Auditoría Superior de la Ciudad

de México a efecto de que las personas físicas y morales interesadas programen su posible participación en los procedimientos de compras de

la misma.

Es importante señalar que el presente documento contiene datos que pueden, realizarse o constituirse en acción de compra o bien en una

contratación de servicios, sin embargo estas cantidades pueden ser modificadas o no consideradas. Por lo que la aplicación de este programa

no es estricta, se encuentra proyectada en atención de las principales necesidades de la Auditoría pero puede ser suspendido o modificado

en partes o en todo según los requerimientos necesarios para el correcto desempeño de las actividades de la Auditoría

Es preciso mencionar que la determinación de los rangos de actuación se efectúo en apego de lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2020

Este documento constituye el instrumento por medio del cual la Dirección General de Administración y Sistemas, por conducto de la Dirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales, instrumentará y efectuará los procesos de adquisición y contratación de servicios de

conformidad con lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la

Auditoría Superior de la Ciudad de México. de esta Institución y/o la normatividad interna vigente que pudiera ser de apliacación en ésta

materia, de conformidad con su presupuesto aprobado, así como a la calendarización física y financiera de la disponibilidad de recursos, lo

que será la base para evaluar el avance en el ejercicio del gasto según lo aprobado para estos efectos.

El objetivo principal del programa es cumplir con la disposición normativa de la materia que establece la obligación de

publicar el presente instrumento que sirve como base tanto a los interesados para participar en las adquisiciones o contratación

de servicios de la Auditoría así como transparentar su actuación al poner al alcance de los interesados ya mencionados el

programa de acciones de compra que se realizaran durante el presente ejercicio, sumado a la posibilidad de conocer los

montos sobre los cuales actuará la Auditoría y que cuenten con la posibilidad de solicitar su inclusión en aquellos procedimientos

que no son contratados a través de procedimientos públicos, es decir adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Es por este motivo principalmente que se pone a disposición a traves de los medios Electrónicos y Escritos por los cuales por

ministerio de ley se debe dar a conocer.

Adicionalemte el programa proporcionará al Auditor Superior y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios los elementos para conocer y analizar la ejecución de la adquisición de bienes y contratación de servicios, respecto

del presupuesto autorizado para estos fines, durante el ejercicio presupuestal de 2020

Finalmente permitirá evaluar las acciones que en dicha materia lleva a cabo la Dirección General de Administración y Sistemas,

como coadyuvante en el logro de los objetivos y metas institucionales a corto y mediano plazo asignadas a cada una de las

Unidades Auditoras y Administrativas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.



OBJETIVO

La metódología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2020 y el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2020 fue determinar los requerimientos de recursos materiales y

contratación de servicios, que integrados a las necesidades de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de

Servicios de Informática, se determinarón los datos de la necesidades para cumplir las metas y objetivos para el presente

ejercicio, asimismo se tomó en cuenta el comportamiento histórico de los últimos ejercicios presupuestales en las adquisiciones,

contratación de los servicios y las necesidades institucionales en materia informática, propuestas de los proveedores y

prestadores de servicios adjudicados durante el ejercicio 2020, así como considerar lo Establecido en la Ley de Austeridad,

Transparencian en Remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad deMëxico

Derivado de estos requerimientos y en apego a los rangos de actuación para la adquisición de bienes y contratación de

servicios, así como al presupuesto y al calendario autorizado para la erogación de los recursos presupuestales, se tiene

programado para el ejercicio fiscal del 2020 llevar a cabo procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y

Adjudicación Directa, identificados por partida y monto estimado a adjudicar, considerando también las fechas probables de

inicio y conclusión de los mismos, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto oferta, oportunidad, precio,

calidad, financiamiento y transparencia en todos los procesos de adjudicación en cualquiera de sus modalidades, así como la

adjudicación de insumos con menor impacto ambiental, en cumplimiento de la disposición Constitucional consagrada en el Art.

134 de la CPEUM.

Por último se hace mención que las cantidades asignadas a cada partida de afectación del presente programa, están

sustentadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2020.


INTEGRACIÓN


ELABORÓ

LIC. OSCAR JAIME CISNEROS GUERREROJEFE DE UNIDAD DE PARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. BLANCA SUSANA GALAN GARZA

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

AUTORIZÓ

L.C. MARIA DOLORES MERLOS DUQUEDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

TOTAL POR

POLITICA 6.1.5 BASE 7.5.1

NACIONAL INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL EXCEPCIÓN I.R. DIRECTA CAPÍTULO S/IVA

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,807,411.21 - - 12,429,227.52 - 465,517.24 23,702,155.97

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,399,731.25 - 6,000.00 - - 1,526,105.17 4,931,836.42

3000 SERVICIOS GENERALES 6,045,753.79 - 4,665,167.24 - 849,454.86 5,486,801.93 17,047,177.83

20,252,896.25 - 4,671,167.24 12,429,227.52 849,454.86 7,478,424.34 45,681,170.22

TOTAL POR

POLITICA 6.1.5 BASE 7.5.1

NACIONAL INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL EXCEPCIÓN I.R. DIRECTA CAPÍTULO C/IVA

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,885,397.00 - - 12,429,227.52 - 540,000.00 23,854,624.52

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,943,688.25 - 6,000.00 - - 1,770,282.00 5,719,970.25

3000 SERVICIOS GENERALES 7,013,074.40 - 5,386,690.00 - 1,024,856.00 6,364,690.24 19,789,310.64

21,842,159.65 - 5,392,690.00 12,429,227.52 1,024,856.00 8,674,972.24 49,363,905.41

NOTA: No todas las adquisiciones y/o contratación de servicios causan IVA, en el desglose por Capítulo, de los procedimiento de adquisición y/o contratación de

servicio, se señalan los excentos de dicho impuesto.

AFECTAN AL 80%

POR CAPÍTULO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO

AFECTAN AL 20%

8,327,879.2137,353,291.01

CAPÍTULO LINEAMIENTO 9.2

cantidades en pesos

CUADRO SIN IVA

AFECTAN AL 80%

TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

BASE 7.5.2

81.8% 18.2%

TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

BASE 7.5.2

En la integración de las Licitaciones Públicas, se consideraron todos aquellos bienes y servicios que por sus características se pudieran consolidar, para su

adjudicación mediante este proceso.

CUADRO CON IVA

80.4% 19.6%

CAPÍTULO LINEAMIENTO 9.2

AFECTAN AL 20%

39,664,077.17

CONCENTRADO PRESUPUESTAL 2020

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM

cantidades en pesos

9,699,828.24

565,397.00 10,320,000.00 10,885,397.00

12,429,227.52 12,429,227.52

0.00 0.00

Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES 465,517.24 540,000.00

TOTALES 1,030,914.24 22,749,227.52 23,854,624.52

1441 MONTO

1,652,231.52

1453 PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL

10,776,996.00

1541 VALES

10,320,000.00

TOTAL 22,749,227.52

NO CAUSA IVA (2)

Adjudicación por excepción VIA

SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SSI

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" CANTIDADES EN PESOS

CAUSA IVA (1)

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones y/o contratación de servicios no causan IVA

SEGURO DE VIDA

TOTAL

SIN IVA TIPO DE PROCEDIMIENTO

Licitación Pública Nacional

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL

VALES DE DESPENSA

Invitación Restringida

3,943,688.25 3,399,731.25 0.00 0.00

6,000.00 6,000.00

1,770,282.00 1,526,105.17

TOTALES 5,713,970.25 4,931,836.42

TOTAL

SIN IVA TIPO DE PROCEDIMIENTO CAUSA IVA

(1)

Licitación Pública Internacional

Adjudicación Directa BASE 7.5.2

POBALINES

CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

CANTIDADES EN PESOS


NO CAUSA IVA (2)

Adjudicación Interinstitucional (Politica

6.1.5 POBALINES)

7,013,074.40 6,045,753.79 Licitación Pública Internacional 0.00 0.00

1,024,856.00 849,454.86

5,386,690.00 155,650.00 4,665,167.24

0.00 0.00

6,364,690.24 5,486,801.93

TOTALES 19,789,310.64 155,650.00 17,047,177.83

MONTO

3362

40,850.00

3921

114,800.00

TOTAL 155,650.00

TOTAL

SIN IVA

Invitación Restringuida a Cuando Menos

Tres Proveedores o Prestadores de Serv.

Adjudicación Interinstitucional (Politica

6.1.5 POBALINES)

Adjudicación por excepción (Base 7.5.1.

POBALINES)

PAGO DE IMPUESTOS (VEHÍCULOS)

NO CAUSA IVA (2)

IMPUESTOS Y DERECHOS

PUBLICACIONES EN LA GODF

Adjudicación Directa (Base 7.5.2

POBALINES )

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

CAUSA IVA (1)

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones no causa IVA

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" CANTIDADES EN PESOS


TIPO DE PROCEDIMIENTO

No. de Licitación Fecha de

Convocatoria

Descripción de las Partidas de la Licitación Partida Ptal. Período de contratación Monto programado s/IVA Monto programado c/IVA

Seguro de Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular 3451

Enero-Diciembre

460,216.00 533,850.56

ASCM/LP/ 01/2020-N 08/01/2020 Servicio de Fotocopiado 3361 Febrero-Diciembre 398,275.86 462,000.00

Lavado de Cisternas y Tinacos 3581 Marzo-Septiembre 43,103.45 50,000.00

Limpieza 3581 Febrero-Diciembre 2,317,159.48 2,687,905.00

Jardinería 3591 Febrero-Diciembre 156,465.52 181,500.00

Fumigación 3591 Febrero-Diciembre 112,068.97 130,000.00

Para la Contratación de Tarjetas Electrónicas de

Despensa (Vales de Despensa)

1541Enero-Dic 10,320,000.00 10,320,000.00

vales de Gasolina 2611 Febrero-Diciembre 1,078,568.97 1,251,140.00

Comisión de Vales de Despensa 3411 Enero-Dic 49,154.17 57,018.84

Comisión de Vales de Gasolina 3411 Febrero-Diciembre 22,241.38 25,800.00

Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional,

Internacional y a Celular

3141 Marzo-Diciembre 172,413.79 200,000.00

Servico de Internet Banda Ancha y Empresarial 3171 Marzo-Diciembre 689,655.17 800,000.00

Servicio Mantenimiento al Conmutador 3531 Febrero-Diciembre 616,379.31 715,000.00

Servicio Mantenimiento de Switches 3531 Febrero-Diciembre 521,551.72 605,000.00

Materiales, Útiles y Equipos Menores de oficina 2111 Febrero-Noviembre 1,745,594.44 2,024,889.55

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 2121 Febrero-Noviembre 75,127.59 87,148.00

Materiales de limpieza 2161 Febrero-Noviembre 500,440.26 580,510.70

ASCM/LPN/07 /2020 24/03/2020 Mantenimientos a edificio sede y anexo 3511 Marzo 487,068.97 565,000.00

ASCM/LPN/08 /2020 10/08/2020 uniformes secretariales, trajes de choferes y prendas

de protección

1599Septiembre

487,411.21 565,397.00

20,252,896.25 21,842,159.65

T O T A L 20,252,896.25 21,842,159.65

IVA 1,589,263.40

TOTAL 21,842,159.65

Nota: En el Capítulo 1000 "Servicios Personales" la prestación de Vales de Despensa, no causa IVA.

CAPITULO MONTO S/IVA MONTO C/IVA

1000 "SERVICIOS PERSONALES" 10,807,411.21 10,885,397.00

2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 3,399,731.25 3,943,688.25

3000 "SERVICIOS GENERALES" 6,045,753.79 7,013,074.40

TOTALES 20,252,896.25 21,842,159.65

08/01/2020

CANTIDADES EN PESOS

ASCM/LP/03/2020-N 08/01/2020

ASCM/LP/02/2020-N

Este procedimineto se desarrollo de Forma anticipada en el

ejercicio 2019 ASCM/LP/08/2019-N pero afectará los

recursos del ejercicio 2020

PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES 2020

T O T A L

ASCM/LPN/06 /2020 24/03/2020

08/01/2020ASCM/LP/04/2020-N

ASCM/LP/ 05/2020-N 08/01/2020

1

Descripción de las Partidas Ente Contratado Partida Ptal. Periodo de

contratación

Monto

s/IVA

Monto

c/IVA

Publicación de Convocatorias para

Licitaciones, Programa Anual de

Adquisiciones, Días Inhábiles, otros

Ingresos, entre otros en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 3362

Ene-Dic 40,850.00 40,850.00

Suscripción a la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 2151Enero 6,000.00 6,000.00

Servicio de Vigilancia Policia Bancaria e Industrial 3381 Ene-Dic 4,509,517.24 5,231,040.00

Pago de derechos de verificación

vehicular

Tesoreria del Gobierno de la Ciudad de

México

3921Ene-Dic 35,000.00 35,000.00

Pago de Tenencias y renovación de

tarjetas de circulación

Tesoreria del Gobierno de la Ciudad de

México

3921 Ene-Abril 79,800.00 79,800.00

4,671,167.24 5,392,690.00

T O T A L 4,671,167.24 5,392,690.00

IVA 721,522.76

TOTAL 5,392,690.00


2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 6,000.00 6,000.00


TOTALES 4,671,167.24 5,392,690.00

T O T A L

PROGRAMA DE ADJUDICACIONES INTERINSTITUCIONALES

cantidades en pesos

NOTA: Las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los pagos de Alta Vehicular, Tenencias e Impuestos, por

su propia naturaleza, no causan IVA.

1

Descripción de las Partidas Partida Ptal. Periodo de

contratación

Monto

s/IVA

Monto

c/IVA

Seguros de Vida 1441Enero-Diciembre - 1,652,231.52

Seguro de separació Individualizada SSI 1443Enero-Diciembre - 10,776,996.00

0.00 12,429,227.52

T O T A L 0.00 12,429,227.52

IVA 12,429,227.52

TOTAL 12,429,227.52


1000 "SERVICIOS PERSONALES" - 12,429,227.52

TOTAL - 12,429,227.52

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.1

T O T A L

NOTA: Las partidas 1441 "Seguros de Vida" y 1443 "Seguro Individual para la Separación

Laboral", por su propia naturaleza no causan IVA.

cantidades en pesos

1

No. de Invitación

Restringida

Fecha de

Convocatoria

Descripción de las Partidas Partida Ptal. Período de

contratación

Monto s/IVA Monto c/IVA

Dictamen de estados financieros

Enero-Marzo

349,137.93 405,000.00

Dictamen de contribuciones locales

Enero-Abril

74,137.93 86,000.00

Asesoria fiscal

Enero-Diciembre

184,800.00 233,856.00

ASCM/IR/01/2020 Marzo Mantenimiento preventivo y correctivo a

Vehículos de la institución

3553 Febrero-Diciembre 241,379.00 300,000.00

849,454.86 1,024,856.00

T O T A L 849,454.86 1,024,856.00

IVA 175,401.14

TOTAL 1,024,856.00


3000 "SERVICIOS GENERALES" 849,454.86 1,024,856.00

TOTALES 849,454.86 1,024,856.00

Este procedimiento se desarrollo en forma

anticipada en el ejercicio 2019, mediante

la invitación restringida número

ASCM/IR/04/2019, declarandose desierta,

cabe señalar que afectará los recursos del

ejercicio 2020

PROGRAMA ANUAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2020

T O T A L

3311

CANTIDADES EN PESOS


contratación


Gasto integral para torneo de futbol 1599 Abril 137,931.03 160,000.00

Gasto Integral para festejo del día de la madre 1599 Mayo 77,586.21 90,000.00

Gasto Integral para festejo del día del padre 1599 Junio 146,551.72 170,000.00

Festejo aniversario del sindicato 1599 Noviembre 103,448.28 120,000.00

465,517.24 540,000.00


contratación


Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones

2141 Enero-Diciembre 106,881.03 123,982.00

Suscripciones de revistas y periodicos 2151 Enero-Diciembre 41,810.34 48,500.00

Promocionales jornadas de transparencia 2151 Marzo-Diciembre 38,793.10 45,000.00

Adquisición de Materiales y Útiles de Enseñanza 2171 Enero-Diciembre 60,344.83 70,000.00

Cafetería ceremonia mensual DRH - evento 2211 Enero-Diciembre 10,344.83 12,000.00

Agua de garrafón y embotellada 2211 Enero-Diciembre 153,620.69 178,200.00

Fondo Revolvente - servicio 2211 Enero-Diciembre 85,344.83 99,000.00

Servicio de Alimentación para banda de guerra 2211 Enero-Diciembre 25,862.07 30,000.00

Servicio de Alimentaicón de personas eventos institucionales 2211 Enero-Diciembre 86,206.90 100,000.00

Material Electrico y Electrónico 2461 Mayo 107,844.83 125,100.00

Materiales complementarios 2481 Enero-Diciembre 13,793.10 16,000.00

Medicamentos 2531 Febrero-Julio 79,310.34 92,000.00

Disel para Plantas de Emergencia 2611 Enero-Diciembre 75,862.07 88,000.00

Aceite de Motor 2611 Marzo 6,896.55 8,000.00

Prendas de protección 2721 Marzo-Mayo 46,551.72 54,000.00

DSI Herramientas Menores Informática 2911 Mayo-Diciembre 43,103.45 50,000.00

Cinta IMP credencial PVC ZEBRA 800012-601 - pieza 2941 Abril 3,650.00 4,234.00

Cinta IMP de credencial PVC ZEBRA 80012-445 - pieza 2941 Abril 9,281.03 10,766.00

Memorias para Servidores G57, G8 y G9 - pieza 2941 Marzo 120,689.66 140,000.00

Refacciones equipo de computo 2941 Enero 172,413.79 200,000.00

Mouse Pad con apoyo para muñeca antideslizante en tela - pieza 2941 Marzo 38,793.10 45,000.00

Refacciones y accesorios menores para parque vehicular y bicicletas 2961 Febrero-Diciembre 95,258.62 110,500.00

Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos 2981 Enero-Diciembre 103,448.28 120,000.00

1,526,105.17 1,770,282.00

Telefonía Convencional 3141 Enero-febrero 18,000.00 20,880.00

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

TOTAL CAPÍTULO 2000

Cantidades en Pesos

Cantidades en Pesos

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"


CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"


1


Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales (Radio Localización) 3161 Enero-Diciembre 56,896.55 66,000.00

Servicio de comunicación y TV Digital 3171 Enero-Diciembre 124,137.93 144,000.00

Internet Banda Ancha 3171 Enero-febrero 80,000.00 92,800.00

Servicio de hospedaje amstrong 3171 Enero-Diciembre 30,172.41 35,000.00

servicio de Hospedaje Cecad 3171 Enero-Febrero 29,333.62 34,027.00

Servicio de Hospedaje Página WEB 3171 Enero-Diciembre 206,896.55 240,000.00

Servicio postal 3181 Enero-Diciembre 20,689.66 24,000.00

Examenes amitai 3271 Agosto 103,448.28 120,000.00

Sofware diverso 3271 Abril 689,655.17 800,000.00

Cursos de capacitación 3341 Enero-Diciembre 703,735.55 816,333.24

Fotocopiado de Planos 3361 Enero-Diciembre 12,413.79 14,400.00

Fotocopiado mensual 3361 Enero 31,896.55 37,000.00

Gafetes Tipo Pasaporte 3361 Marzo 4,310.34 5,000.00

Portacredenciales en curpiel 3361 Marzo 37,112.07 43,050.00

Servicio por generación y envío de timbrado de recibos de nómina 3361 Febrero 65,517.24 76,000.00

Tarjetas de Presentación 3361 Febrero-Diciembre 18,496.55 21,456.00

Programa Interno de protección civil (tercer acreditado) 3393 Febrero 129,310.34 150,000.00

Dictamen DRO para visto bueno de seguridad y operación 3393 Febrero 37,068.97 43,000.00

Dictamen DRO para visto bueno de seguridad estructural 3393 Febrero 37,068.97 43,000.00

Mantenimiento a Elevadores 3511 Enero-Diciembre 112,086.21 130,020.00

Matto. Diversos 3511 Febrero 189,796.55 220,164.00

Matto. A tableros de Control 3511 Marzo-Diciembre 30,965.52 35,920.00

Mantto. a puertas de cristal 3511 Marzo-Agosto 206,896.55 240,000.00

Mantenimiento palapa 3511 Marzo 70,689.66 82,000.00

Mantenimiento a juegos infantiles 3511 Abril 12,931.03 15,000.00

Mantenimiento a zaguanes 3511 Marzo 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento a archivos móviles 3511 Marzo 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento a equipos de aire acondicionado y lavadoras de aire 3521 Marzo-octubre 155,172.41 180,000.00

Mantenimiento extintores 3521 Noviembre 34,482.76 40,000.00

Mantenimiento a conmutador y equipos Telefónicos - servicio 3531 Enero 56,034.48 65,000.00

Mantenimiento a Switchs - paquete 3531 Enero 47,413.79 55,000.00

Mantenimiento aite acondicionado de rack 3531 Febrero 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento Arubas - servicio 3531 Diciembre 64,655.17 75,000.00

Mantenimiento Biometricos dsi - servicio 3531 Febrero 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento de Torniquetes 3531 Febrero 40,950.00 47,502.00

Mantenimiento de equipo de filtrado - servicio 3531 Mayo 215,517.24 250,000.00

Mantenimiento de IPS - servicio 3531 Septiembre 241,379.31 280,000.00

Actualización de solución de red inalambrica 3531 Noviembre 64,655.17 75,000.00

2


Mantenimiento de Servidores - servicio 3531 Marzo 86,206.90 100,000.00

Mantenimientos Diversos - servicio 3531 Marzo 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento Firewall - servicio 3531 Marzo 86,206.90 100,000.00

Mantenimiento Antenas de Comunicación 3531 Febrero 60,344.83 70,000.00

Mantenimiento Pentaescaner 3531 Abril y Julio 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento U.P.S. 3531 Mayo 103,448.28 120,000.00

Mantenimiento a vehículos Servicios Generales 3553 Enero 25,862.07 30,000.00

Mantenimiento Detectores de Humo y de Movimiento 3571 Mayo 25,862.07 30,000.00

Mantenimiento preventivo a equipo de bombeo y red hidraulica 3571 Mayo 38,793.10 45,000.00

Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de CCTV 3571 Noviembre 17,241.38 20,000.00

Mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones eléctricas 3571 Marzo 129,310.34 150,000.00

Mantenimiento preventivo y correctivo a rampas de estacionamiento 3571 Febrero 258,620.69 300,000.00

Mantenimiento Preventivo Plantas de emergencia 3571 Marzo 51,724.14 60,000.00

Mantenimiento al Sistema de Alertamiento Sísmico - servicio 3571 Enero 38,793.10 45,000.00

Mantenimiento de Fotoceldas de protección perimetral de los edificios 3571 Abril-Octubre 43,103.45 50,000.00

Mantenimiento preventivo a sistema de Hidrantes 3571 Mayo 25,862.07 30,000.00

Servicio de Limpieza Edificio Sede Y Anexo - 3581 Enero 156,125.00 181,105.00

Jardinería 3591 Enero 13,315.52 15,446.00

Fumigación Edif. Sede y Anexo 3591 Enero 8,116.38 9,415.00

Pasajes al interior del D.F. 3722 Enero-Diciembre 53,596.55 62,172.00

Colaboración Info-DF 3831 Septiembre 43,103.45 50,000.00

Cuota Asofis 3831 Febrero 103,448.28 120,000.00

Feria de Transparencia 3831 Marzo 34,482.76 40,000.00

5,486,801.93 6,364,690.24

7,478,424.34 8,674,972.24

1,196,547.90

8,674,972.24


1000 "SERVICIOS PERSONALES" 465,517.24 540,000.00

2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 1,526,105.17 1,770,282.00


TOTALES 7,478,424.34 8,674,972.24

IVA

TOTAL

T O T A L


3

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

CONCEPTO DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL ESTIMADO

MEDIDA

1000 : SERVICIOS PERSONALES 23,854,624.52

1400 : SEGURIDAD SOCIAL 12,429,227.52

1441: SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 1,652,231.52

1 SEGURO DE VIDA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 137,685.96 1,652,231.52

1443: PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL 10,776,996.00

1 SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 898,083.00 10,776,996.00

1500 : PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 11,425,397.00

1541: VALES DE DESPENSA 10,320,000.00

1 VALES DE DESPENSA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 860,000.00 10,320,000.00

1599 OTRAS PRESTACIONES 1,105,397.00

1

UNIFORMES SECRETARIALES, TRAJES PARA CHOFERES

Y PRENDAS DE PROTECCIÓN

SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 565,397.00 565,397.00

2

GASTO INTEGRALL PARA TORNEO DE FUTBOL SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160,000.00 160,000.00

3

GASTO INTEGRAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE SERVICIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 170,000.00 170,000.00

GASTO INTEGRAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 90,000.00 90,000.00

4 FESTEJO ANIVERSARIO DEL SINDICATO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 120,000.00 120,000.00

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PRESUPUESTO 2020

(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)

CANTIDADES

UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD

CONCEPTO DE COSTO UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL

SOLICITADA TOTAL

MEDIDA

2000 : MATERIALES Y SUMINISTROS 5,719,970.25$

12%

2111 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA1 ARCHIVERO DE CARTON C/GAVETA - PIEZA PIEZA 266.80$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 53,360.00$

2 BLOCK POST-IT - PIEZA PIEZA 5.09$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 17,815.00$

3 BOLIGRAFO AZUL PUNTO MEDIANO - PIEZA PIEZA 2.86$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 10,010.00$

4 BOLIGRAFO ROJO PUNTO MEDIANO - PIEZA PIEZA 2.86$ 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 3,146.00$

5 BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO - PIEZA PIEZA 2.86$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 7,150.00$

6 CAJA DE POLIPROPOLENO PIEZA 132.70$ 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 265,400.00$

7 CAJA TIPO HUEVO C/4 PESTAÑAS 60x29x32 PIEZA 44.02$ 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 22,010.00$

8 CARPETA BLANCA T/CARTA 1"" 3 ARGOLLAS - PIEZA PIEZA 38.97$ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3,897.00$



11 CINTA CANELA 48MM. X 50MTS. - PIEZA CAJA 13.34$ 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 6,670.00$

12 CLIP STANDAR # 1 C/100 PZAS. - CAJA PIEZA 6.67$ 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 6,670.00$

13 COJIN METÁLICO PARA SELLO DE GOMA - PIEZA PIEZA 64.90$ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3,569.50$

14 CORRECTOR LIQUIDO DE 20ML. - PIEZA PIEZA 8.00$ 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 2,240.00$

15 CUTTER METALICO - PIEZA PIEZA 29.35$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 8,805.00$

16 DEDAL DE HULE - PIEZA PIEZA 2.30$ 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 1,955.00$

17 DESENGRAPADOR DE UÑA - PIEZA PAQUETE 10.01$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2,002.00$

18 DIUREX - PIEZA PAQUETE 13.22$ 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 11,898.00$

19 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO - PIEZA PIEZA 73.37$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 14,674.00$

20 ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 C/84 PZAS. - PAQUETE PIEZA 20.01$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4,002.00$

21 FOLDER ACCO PRES T/CARTA AZUL 8CMS. - PIEZA PIEZA 9.31$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 23,275.00$

22 FOLDER ACCO PRES T/CARTA VERDE 8 CMS. - PIEZA PIEZA 9.31$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 23,275.00$

23 FOLDER ACCO PRES T/OFICIO AZUL - PIEZA PIEZA 13.34$ 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 9,338.00$

24 FOLDER CREMA T/CARTA 180GMS. - PIEZA PIEZA 1.21$ 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 18,150.00$

25 FOLDER CREMA T/OFICIO 180GMS. - PIEZA PIEZA 4.67$ 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 18,680.00$

26 FOLDER T/CARTA C/BROCHE DE PRESION AZUL - PIEZA PIEZA 17.34$ 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700 29,478.00$

28 GOMA BLANCA - PIEZA PIEZA 2.46$ 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1,968.00$

29 GRAPA ESTANDAR C/5040 PZAS. - CAJA PIEZA 20.01$ 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 3,001.50$

30 HILO FLOJO DE ALGOD?N ROLLO DE 100 MTS. - PIEZA PIEZA 466.90$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 116,725.00$

31 LAPIZ # 2 - PIEZA PIEZA 1.19$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 4,165.00$

32 LAPIZ ADHESIVO - PIEZA PIEZA 13.09$ 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 8,508.50$

33 LAPIZ COLOR AZUL - PIEZA CAJA 3.75$ 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,250.00$

34 LAPIZ COLOR ROJO - PIEZA PIEZA 4.00$ 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 5,200.00$

35 LIBRETA RAYADA F/F. PASTA DURA 96 HOJAS - PIEZA PIEZA 29.35$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 8,805.00$

36 LIBRO FLORETE F/IT. 192HJS. RAYADO - PIEZA PIEZA 173.42$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8,671.00$

37 LIGAS # 18 C/100 GRMS. - CAJA PIEZA 18.68$ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1,120.80$

38 MARCADOR DE CERA AZUL - PIEZA PIEZA 7.34$ 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1,101.00$

39 MARCADORES DE CERA ROJOS - PIEZA PIEZA 8.00$ 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 2,800.00$

40 MARCADORES P/PIZARRON BCO. C/8 PZAS. - PAQUETE PIEZA 106.72$ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4,802.40$

41

MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO COLOR

PLATEADO PIEZA

28.00$ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 840.00$

42 MARCATEXTOS AMARILLO - PIEZA PAQUETE 7.53$ 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 11,295.00$

43 MARCATEXTOS ANARANJADO - PIEZA PIEZA 4.67$ 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,802.00$

44 PAPEL BOND T/CARTA C/500 HOJAS - PAQUETE PAQUETE 79.98$ 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 799,800.00$

45 PAPEL BOND T/OFICIO C/500 HOJAS - PAQUETE PAQUETE 200.10$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 60,030.00$

46 PASTA T/CARTA BIPOL ASTIADO CRISTAL - JUEGO PIEZA 5.34$ 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 10,680.00$

47 PASTA T/CARTA NEGRA PLASTIFICADA - JUEGO PIEZA 5.34$ 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 10,680.00$

48 PEGAMENTO BLANCO DE 250 ML. - PIEZA PIEZA 52.50$ 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 13,807.50$

49 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS - PIEZA PIEZA 506.92$ 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 35,484.40$

50 PERFORADORA METALICA 3 ORIFICIOS - PIEZA PIEZA 200.10$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10,005.00$

51 PILA ALCALINA C C/PAQ. 2 - PAQUETE PIEZA 76.65$ 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 4,828.95$

52

PLUMIN AZUL PUNTA METALICA 0.5 PRUEBA DE AGUA -

PIEZA PIEZA

16.01$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 40,025.00$

53 PORTA DIUREX METALICO - PIEZA PIEZA 88.36$ 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6,185.20$

54 PORTAMINAS DE PLASTICO C/FORRO AHULADO - PIEZA PAQUETE

7.34$ 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 7,340.00$

55 POSTES METÁLICOS DE (1") - PIEZA PIEZA 5.34$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1,602.00$



58 REFUERZOS ENGOMADOS C/100 PZAS - PAQUETE JUEGO 6.67$ 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 2,334.50$

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

CANTIDADES

CAPITULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS" PRESUPUESTO 2020

(CALENDARIO EN UNIDADES)

59 REGISTRADOR T/CARTA - PIEZA PIEZA 24.92$ 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 17,444.00$

60 REGLA DE ALUMINIO 30 CMS. - PIEZA PIEZA 14.67$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 3,667.50$

61

ROLLOS TÉRMICOS PARA IMPRESORAS DE

TORNIQUETES PIEZA

2,210.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,210.00$

62 SACAPUNTAS ELECTRICO - PIEZA PIEZA 448.13$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 22,406.50$

63 SACAPUNTAS MANUAL - PIEZA PAQUETE 3.39$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 847.50$

64

SEPARADOR T/CARTA BRISTOL BCO C/5 POSICIONES -

JUEGO PIEZA

4.25$ 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 42,500.00$

65 SOBRE MANILA TAMA?O CARTA - PIEZA PIEZA 3.04$ 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 22,800.00$

66 SOBRE MANILA TAMA?O COIN - PIEZA PIEZA 0.59$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 1,475.00$

67 SOBRE MANILA TAMA?O ESQUELA - PIEZA PIEZA 2.92$ 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 8,760.00$

68 SOBRE MANILA TAMA?O MAGISTRADO - PIEZA PIEZA 8.00$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 20,000.00$

69 SOBRE MANILA TAMA?O OFICIO - PIEZA PIEZA 3.20$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 11,200.00$

70 TARJETA AMARILLA 1/2 OFICIO PAQ. C/100 - PAQUETE PAQUETE 106.72$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 21,344.00$

71 TARJETA BLANCA 3 X 5 BRISTOL PAQ. C/100 - PAQUETE PAQUETE

9.34$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 2,335.00$

72 TARJETA BLANCA 5 X 8 BRISTOL PAQ. C/100 - PAQUETE PAQUETE

18.90$ 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 7,106.40$

73 TIJERA PARA COSTURA # 7 - PIEZA CAJA 40.02$ 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 16,008.00$

74 TINTA PARA SELLO COLOR ROJO - PIEZA PIEZA 25.75$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1,287.50$

75 TINTA PARA SELLO COLOR AZUL - PIEZA PIEZA 60.03$ 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4,802.40$

76 TINTA SHINY - PIEZA PIEZA 120.06$ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 12,006.00$ 77 DESPACHADORES PARA PAPEL DE MANOS, HIGIÉNICO, PIEZA 10,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000.00$

2,024,889.55$ ok

2121 MATARIALES Y ÚITLES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC CANTIDAD SOL

1

PREVISIÓN GLOBAL PARA LA ADQUISICIÓN DE

MATERIALES UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN,

REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN, TALES COMO:

FIJADORES, TINTAS, PASTAS, LOGOTIPOS Y DEMÁS

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL MISMO FIN.

PIEZA 87,148.00$ 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 87,148.00$

87,148.00$ ok

2141 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1 DISCO DURO DE 4 TB - PIEZA PIEZA 3,100.00$ 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31,000.00$

3 MEMORIA USB DE 64 GB 3.0 - PIEZA PIEZA 650.00$ 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 65,000.00$

8

CINTA ZEBRA 8000012-445 COMPLETE CLEANING KIT

FOR ZXP SERIE 8 LAMINATOR PIEZA

3,435.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,870.00$

9

CINTA ZEBRA 8000012-445 COLOR RIBBON-YMCK-625

PRINTS MANUFACTURER AND ITEM# ZEBRA 800012-445

YMCK COLOR RIBBON, 625 IMAGES PER ROLL FOUR

USE WITH THE ZEBRA ZXP SERIES 8 RFETRANSFER ID

CARD PRINTER PIEZA

4,524.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,048.00$

10

CINTA ZEBRA 800012-601 TRANSFER FILM 1250

IMPRESIONES PIEZA

3,132.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,264.00$

11

CINTA ZEBRA 800082-008 HOLOGRAPHIC LAMINATE -625

IMPRESIONES PARA APLICACIÓN DE LAMINACIÓN CON

HOLOGRAMA DE SEGURIDAD PIEZA

2,900.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,800.00$

123,982.00$ ok

123,982.00$

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL IMPORTE

1 PERÍODICO EL ECONOMISTA - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000.00$

PERÍODICO EL FINANCIERO-SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,200.00$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,200.00$

2 PERÍODICO EL SOL DE MÉXICO - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4,000.00$

3 PERIÓDICO EL UNIVERSAL - SUSCRPCIÓN SERVICIO 2,300.00$ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,900.00$

4 PERÍODICO LA JORNADA - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,100.00$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4,200.00$

5 PERIÓDICO MILENIO - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,300.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,300.00$

6 PERÍODICO REFORMA - SUSCRPCIÓN SERVICIO 3,500.00$ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10,500.00$

7 REVISTA PROCESO - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 1,600.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,200.00$

8

SUSCRIPCIÓN A GACETA OFICIAL DE LA CDMX -

SUSCRIPCIÓN

SERVICIO 6,000.00$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,000.00$

9 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA IMCP - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 1,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000.00$

10 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA PAF - SUSCRPCIÓN SERVICIO 3,800.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,800.00$

11

SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO LA RAZÓN -

SUSCRPCIÓN

SERVICIO 2,000.00$ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2,000.00$

12

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DEFENSA FISCAL -

SUSCRIPCIÓN

SERVICIO 1,700.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,700.00$

13

SUSCRPCIÓN ANUAL REVISTA IDC ASESOR JURÍDICO Y

FISCAL - SUSCRIPCIÓN

SERVICIO 4,700.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,700.00$

54,500.00$ ok

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL IMPORTE

1

PROMOCIONALES DE LAS JORNADAS DE

TRANSPARENCIA

SERVICIO 15,000.00$ 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 45,000.00$

45,000

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA

1 ACEITE PARA MUEBLES ROJO DE 480 ml PIEZA 78 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 6,864.00$

2 AROMA NO REBAJADO LTS 10.00$ 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550 5,500.00$

3 ATOMIZADORES PIEZA 23.00$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 759.00$

4 BLEM LIMPIADOR P/MUEBLES 310 GRS. - PIEZA PIEZA 63.00$ 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 16,632.00$ ver las bases de licitación

5 BOMBA PARA W.C. PIEZA 49.00$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 1,617.00$

6 BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 1.20* 0.90 KGS 42.00$ 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440 18,480.00$

7 BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 0.90* 0.60 KGS 38.00$ 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 12,540.00$

8 CEPILLO DE PLANCHA PIEZA 17.70$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 973.50$

9 CLORO NO REBAJADO LTS 10.00$ 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,100 11,000.00$

10 CUBETA DE PLÁSTICO PIEZA 47.00$ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 3,619.00$

11 DETERGENTE EN POLVO KGS 31.30$ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 3,443.00$

12 DISCO CANENAL PIEZA 125.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,375.00$

13 DISCO VERDE PIEZA 2,100.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 23,100.00$

14 ESCOBAS DE MIJO PIEZA 92.80$ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,083.20$

15 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 34.00$ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 1,496.00$

16 ESPATULAS PIEZA 8.00$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 440.00$

17 FRANELA GRIS Y BLANCA-METRO METRO 16.00$ 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 5,280.00$

18 FIBRA VERDE PIEZA 14.50$ 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132 1,914.00$

19 GUANTES DE HULE PARES 16.00$ 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440 7,040.00$

20 JALADORES PARA PISO PIEZA 179.00$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 5,907.00$

21 JERGA METRO 405.00$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 22,275.00$

22 LÍQUIDO QUITA CHICLES LTS 208.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2,288.00$

23 MAESTER PARA VIDRIOS 40 cms PIEZA 140.00$ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 6,160.00$

24 MECHUDOS PIEZA 89.00$ 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 29,370.00$

25 MOOP CON BASE PIEZA 129.00$ 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2,838.00$

26 MULTIUSOS NO REBAJADO LTS 9.00$ 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,200 19,800.00$

27 PINOL NO REBAJADO LTS 20.00$ 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,100 22,000.00$

28 PAPEL HIGIENICO BOBINA DE 500MTS. P/EXP - PIEZA PIEZA 460.37$ 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 440 202,562.80$

29 PAPEL TOALLERO EN ROLLO PARA DESPACHADOR

AUTOMATICO - PIEZA

PAQUETE 273.89$ 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 440 120,511.60$

30 RECOGEDORES DE PLÁSTICO PIEZA 52.00$ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 1,144.00$

31 SARRICIDA LTS 82.00$ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 8,118.00$

32 SHAMPOO PARA LAVAR VIDRIOS LTS 41.00$ 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 165 6,765.00$

33 SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS LTS 73.20$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 2,415.60$

34 TAPETE PARA MIGITORIO PIEZA 40.00$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 2,200.00$

580,510.70$ ok

2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.

1

PREVISION GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL

DIDÁCTICO ASÍ COMO MATERIALES Y SUMINISTROS

NECESARIOS PARA FUNCIONES EDUCATIVAS

PIEZA 35,000.00$ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 70,000.00$ ok

70,000.00$

2200 : ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 CAFETERÍA CAPACITACIÓN DRH - EVENTO PAQUETE 1,500.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 12,000.00$ ok2 AGUA DE GARRAFÓN Y EMBOTELLADA PAQUETE 14,850.00$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 178,200.00$ 3 FONDO REVOLVENTE - SERVICIO PAQUETE 8,250.00$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 99,000.00$ ok4 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BANDA DE GUERRA PAQUETE $2,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30,000.00$

5

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EVENTOS

INSTITUCIONALES

PAQUETE $20,000.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 100,000.00$

$419,200.00

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

-$

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PIEZA 80,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80,000.00$

2 PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE PAQUETE 85.00$ 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 3,400.00$

3 PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE PAQUETE 105.00$ 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 4,200.00$

4 PILA CUADRADA 9 VOLTS - PIEZA PIEZA 75.00$ 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 750.00$

5 CABLE UTP PLANO CAT 6 PIEZA 36,750.00$ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36,750.00$

125,100.00$

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1 PLANTAS E INSUMOS DE JARDINERIA PIEZA 5,000.00$ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10,000.00$

CORRECCIÓN DE DIRECTORIOS LETREROS ETC. PIEZA 2,000.00$ 0 1 0 0 1 1 3 6,000.00$

16,000.00$

2500 : PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2531: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1 MEDICAMENTOS PAQUETE 38,000.00$ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 76,000.00$ ok

2 INSUMOS PARA LOS BOTIQUINESPAQUETE 16,000.00$ 1 1 16,000.00$

92,000.00$

2600: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 ACEITE DE MOTOR PIEZA 2,000.00$ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 8,000.00$ ok

2 DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA - SERVICIO PIEZA 22,000.00$ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 88,000.00$ ok

3 VALES DE GASOLINA - VALES VALES 113,740.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,251,140.00$ ok revisar cuanto se pidio en 2019 por mes

1,347,140.00$

2700: VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 CHALECOS DE PROTECCIÓN CIVIL PIEZA 12,000.00$ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,000.00$

2 PRENDAS DE PROTECCIÓN DSI PAQUETE 42,000.00$ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 42,000.00$

54,000.00$

2900 : HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2911 :HERRAMIENTAS MENORES

1 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES) - PZA PIEZA 12,500.00$ 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 50,000.00$

50,000.00$

2941: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1 CINTA IMP CREDENCIAL PVC ZEBRA 800012-601 - PIEZA

PIEZA 2,117.00$ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,234.00$

2

CINTA IMP DE CREDENCIAL PVC ZEBRA 80012-445 -

PIEZA

PIEZA 5,383.00$ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,766.00$

3 MEMORIAS PARA SERVIDORES G57, G8 Y G9 - PIEZA PIEZA 7,000.00$ 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 140,000.00$

4

MOUSE PAD CON APOYO PARA MUÑECA

ANTIDESLIZANTE EN TELA - PIEZA

PIEZA 150.00$ 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 45,000.00$

5 REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO PIEZA 200,000.00$ 1 1 200,000.00$

400,000.00$

2961: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PARQUE

VEHICULAR Y BICICLETAS

PIEZA 1,500.00$ 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18,000.00$

VERLO CON GUSTAVO

2 LLANTAS PIEZA 92,500.00$ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92,500.00$

110,500.00$

2981: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y

OTROS EQUIPOS

PIEZA 10,000.00$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 120,000.00$

VERLO CON GUSTAVO

120,000.00$

####

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

CONCEPTO DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL ESTIMADO

MEDIDA

3000 "SERVICIOS GENERALES" 19,789,310.64

3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,656,706.68

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 220,880.00 1 SERVICIO DE TELEFONÍA - ENERO-FEBRERO SERVICIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,440.00 20,880.00$

2 SERVICIO DE TELEFONÍA - MARZO-DICIEMBRE SERVICIO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20,000.00 200,000.00$

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SÁTELITALES 66,000.00

1

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SÁTELITALES SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,500.00 66,000.00

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 1,345,826.68

1 SERVICIO DE COMUNICACION TV DIGITAL - SERVICIO

SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00 144,000.00

2 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB - SERVICIO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,000.00 240,000.00

3 SERVICIO DE HOSPEDAJE AMSTRONG SERVICIO 1 1 35,000.00 35,000.00

4 SERVICIO DE HOSPEDAJE CECAD SERVICIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,013.34 34,026.68

5 INTERNET BANDA ANCHA (ENERO-FEBRERO) SERVICIO 1 1 2 46,400.00 92,800.00

6 INTERNET BANDA ANCHA (MARZO-DICIEMBRE) SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 80,000.00 800,000.00

3181 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 24,000.00

1 SERVICIO POSTAL

SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00 24,000.00

CANTIDADES

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESUPUESTO 2020(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 920,000.00

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 920,000.00

1

EXAMENES DE INTEGRIDAD AMITAI - EXAMEN SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 240.00 120,000.00

2 SOFTWARE DIVERSO

SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800,000.00 800,000.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 7,707,985.24

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 724,856.00 1 ASESORÍA FISCAL - ASESORÍA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19,488.00 233,856.00

2 DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES - DICTAMEN SERVICIO 1 1 86,000.00 86,000.00

3 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS - DICTAMEN SERVICIO 1 1 405,000.00 405,000.00

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 816,333.24 1 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN LICENCIATURA SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,650.00 30,600.00

2 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN CURSOS SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 65,477.77 785,733.24

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO 658,906.00 1 FOTOCOPIA DE PLANOS (MENSUAL) - SERVICIO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200.00 14,400.00

2 FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (ENERO) SERVICIO 1 1 37,000.00 37,000.00

3

FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (FEBRERO-

DICIEMBRE SERVICIO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 42,000.00 462,000.00

4 GAFETES TIPO PASAPORTE - PIEZA PIEZA 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 8.33 5,000.00

5 PORTA CREDENCIALES - PIEZA PIEZA 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 61.50 43,050.00

6

SERVICIO POR GENERACIÓN Y ENVÍO DE TIMBRADO DE

RECIBOSDE NÓMINA SERVICIO

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76,000.00 76,000.00

7 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CON UN CIENTO - CAJA CAJA 6 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 72 298.00 21,456.00

3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 40,850.00

1

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES

PÚBLICAS, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, DÍAS

INHÁBILES, OTROS INGRESOS, ENTRE OTROS EN LA

GACETA OFICIAL DE LA CDMX SERVICIO

5 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 19 2,150.00 40,850.00

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,231,040.00 1 PAGO UNICO SERVICIO DE VIGILANCIA - SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 350,640.00 350,640.00

2 SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 406,700.00 4,880,400.00

3393 SERVICIOS INTEGRALES 236,000.00

1

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (TERCER

ACREDITADO)

SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000.00 150,000.00

2

DICTAMEN DRO PARA VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y

OPERACIÓN

SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,000.00 43,000.00

3

DICTAMEN DRO PARA VISTO BUENO DE SEGURIDAD

ESTRUCTURAL

SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,000.00 43,000.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 616,669.40

3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 82,818.84

1 COMISIONES VALES DE DESPENSA - SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,751.57 57,018.84

2 COMISIONES VALES DE GASOLINA - SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2,150.00 25,800.00

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES OK 533,850.56

1

EDIFICIOS, CONTENIDOS Y PARQUE VEHICULAR-

SERVICIO

SERVICIO 1 1 533,850.56 533,850.56

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8,500,977.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,328,104.00

1 MANTENIMIENTO ELEVADORES SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,835.00 130,020.00

2 MANTENIMIENTO DIVERSOS SERVICIO 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 6 36,694.00 220,164.00

3 MANTENIMIENTO PALAPA SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82,000.00 82,000.00

4 MANTENIMIENTO A JUEGOS INFANTILES SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,000.00 15,000.00

5 MANTENIMIENTO A TABLEROS DE CONTROL SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35,920.00 35,920.00

6 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CRISTAL SERVICIO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 80,000.00 240,000.00

7 MANTENIMIENTO A ZAGUANES SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00

8 MANTENIMIENTO A ARCHIVO MÓVILES SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00

9

MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL, REJA DE

EDIFICIO SEDE Y ANEXO, MONTELES DE DOMOS Y A

TERRAZAS DE EDIFICIOS

SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 565,000.00 565,000.00

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 220,000.00

1

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y

LAVADORAS DE AIRE - SERVICIO

SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15,000.00 180,000.00

2 MANTENIMIENTO EXTINTORES SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40,000.00 40,000.00

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,637,502.00

1

MANTENIMIENTO A CONMUTADOR Y EQUIPOS

TELEFONICOS - SERVICIO

PAQUETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 65,000.00 780,000.00

2 MANTENIMIENTO A SWITCHS - PAQUETE SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 55,000.00 660,000.00

3 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE RACK SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00

4 MANTENIMIENTO ARUBAS - SERVICIO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 75,000.00 75,000.00

5 MANTENIMIENTO BIOMETRICOS DSI - SERVICIO

SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00

6 MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES

SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47,502.00 47,502.00

7 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FILTRADO - SERVICIO

SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250,000.00 250,000.00

8 MANTENIMIENTO DE IPS - SERVICIO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 280,000.00 280,000.00

9 ACTUALIZACIÓN DE SOLUCIÓN DE RED INALAMBRICA SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 75,000.00 75,000.00

10 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - SERVICIO

SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000.00 100,000.00

11 MANTENIMIENTO DIVERSOS - SERVICIO SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00

12 MANTENIMIENTO FIREWALL - SERVICIO SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000.00 100,000.00

13 MANTENIMIENTO ANTENAS DE COMUNICACIÓN SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70,000.00 70,000.00

14 MANTENIMIENTO PENTAESCANER SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00

15 MANTENIMIENTO U.P.S. - SERVICIO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 120,000.00 120,000.00

3553 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 330,000.00

1 MANTENIMIENTO A VEHICULOS SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30,000.00 330,000.00

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 730,000.00

1

MANTENIMIENTO DETECTORES DE HUMO Y DE

MOVIMIENTO

SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000.00 30,000.00

2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO Y

RED HIDRAULICA

SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 15,000.00 45,000.00

3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL

SISTEMA DE CCTV

SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 20,000.00 20,000.00

4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000.00 150,000.00

5

MANTENIMIENTO PREVENTEIVO Y CORRECTIVO A

RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO

SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300,000.00 300,000.00

6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE

EMERGENCIA TABLERO DE TRANSFERENCIA

SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000.00 60,000.00

7

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAMIENTO

SISMICO - SERVICIO

SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45,000.00 45,000.00

8

MANTENIMIENTO DE FOTOCELDAS DE PROTECCIÓN

PERIMETRAL DE LOS EDIFI - SERVICIO

SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 25,000.00 50,000.00

9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE HIDRANTE -

SERVICIO

SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000.00 30,000.00

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,919,010.00

1

LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS EDIFICIO SEDE Y

ANEXO

SERVICIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 25,000.00 50,000.00

2 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO (ENERO)

SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 181,105.00 181,105.00

3 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO

SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 244,355.00 2,687,905.00

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 336,361.00

1

FUMIGACIÓN ARCHIVO DE CONCENTRACÓN Y UDI -

SERVICIO

SERVICIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 10,000.00 20,000.00

2

FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO

(ENERO)

SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,415.00 9,415.00

3 FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO

SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10,000.00 110,000.00

4 JARDINERÍA - SERVICIO (ENERO)

SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,446.00 15,446.00

5 JARDINERÍA - SERVICIO SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 16,500.00 181,500.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 62,172.00

3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 62,172.00

1 PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,181.00 62,172.00

3800 210,000.00

3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 210,000.00

1 COLABORACIÓN INFO-DF - EVENTO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 50,000.00 50,000.00

2 CUOTA ASOFIS - SERVICIO SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120,000.00 120,000.00

3 FERIA DE LA TRANSPARENCIA - EVENTO SERVICIO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 10,000.00 40,000.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 114,800.00

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 114,800.00

1

PAGO DE TENENCIAS Y CAMBIOS DE TARJETAS DE

CIRCULACIÓN

IMPUESTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79,800.00 79,800.00

2 PAGO DE VERIFICACIONES OFICIALES SERVICIO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 3,500.00 35,000.00

Documents

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROGRAMA … · La metódología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2020 y el Programa Anual de Adquisiciones, ... de