Hoja1AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS DEL TRABAJO - SGP VERIFICACIN DE ELEMENTOS TCNICOS LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Empresa: Resp. Auditora:Localizacin: Fecha:4CumplimientoCUMPLIMIENTOPUNTAJE FINAL4%

1GESTIN ADMINISTRATIVA (Peso Relativo 26,92)14%20 26.921.1PolticaCumple o no aplica0.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos0.5 0.50 0.125b.Compromete recursos0.50.50 0.125c.Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnica de Salud y Seguridad de lo Trabajadores vigente 0.50.50 0.125d.Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes0.50.50 0.125e.Est documentada, integrada - implantada y mantenida0.50.50 0.125f.Est disponible para las partes interesadas0.50.50 0.125g.Se compromete al mejoramiento continuo0.50.50 0.125h.Se actualiza peridicamente0.50.50 0.1250.004.000.001.00 1.2Planificacin Cumple o no aplica4.40%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Dispone la empresa/organizacin de un diagnstico de su sistema de gestin, realizado en los dos ultimos aos si es que los cambios internos as lo justifican, que establezca:0.1110.111a.1Las NO conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, procedimientos/programas operativos bsicos0.440.440.440.1110.111b.Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las NO conformidades desde el punto de vista tcnico0.440.440.440.1110.111c.La planificacin incluye actividades rutinarias y no rutinarias0.440.440.440.1110.111d.La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.0.440.440.440.1110.111eLos objetivos y las metas del plan son coherentes con las NO conformidades priorizadas y temporizadas.0.440.440.440.1110.111e.El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las NO conformidades priorizadas y temporizadas0.440.440.440.1110.111f.El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados.0.440.440.440.1110.111g.El plan define los estndares o ndices de eficacia cualitativos y cuantitativos que permiten establecer las desviaciones programticas0.440.440.440.1110.111h.El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad.0.440.440.440.1110.111i.El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a:i.1Cambios internos0.220.220.550.56i.2.Cambios externos0.220.220.550.564.44.42.23 1.3Organizacin Cumple o no aplica 4.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales0.80.80.80.20.22b.Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:b.1Unidad de seguridad y salud en el trabajo; dirigida por un profesional con ttulo de tercer nivel de carrera terminal del area ambiental/biolgica preferentemente relacionado a la actividad principal de la empresa/organizacin y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.0.20.20.20.050.05b.2Servicio mdico de empresa dirigido por un profesional con ttulo de mdico y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.0.20.20.20.050.05 b.3Comit y/ subcomit de seguridad y salud en el trabajo de ser aplicable.0.20.20.20.050.05b.4Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo0.20.20.20.050.05c.Estn definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especializacin de los responsables de las unidades de seguridad y salud, y servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST.0.80.80.220.2d.Estn definidos los estndares de desempeo de Seguridad y Salud en el Trabajo.0.80.80.220.2e.Existe la documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin: manuales, procedimientos, instructivos, registros.0.80.80.220.24.004.001.021.4Integracin - Implantacin Cumple o no aplica4.03%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.El programa de competencia previo a la integracin - implantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin realiza:a.1Identificacin de necesidades de competencia;0.170.170.042a.2Definicin de planes, objetivos y cronogramas;0.170.170.042a.3Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia;0.170.170.042a.4Evaluacin de eficacia del programa de competencia;0.170.170.042Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan y, estos registros estan disponibles para las autoridades de control;b.Se ha integrado - implantado la poltica de seguridad y salud en el trabajo, a la poltica general de la empresa/organizacin;0.670.670.167c.Se ha integrado - implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa/organizacin;0.670.670.167d.Se ha integrado - implantado la organizacin de SST, a la organizacin general de la empresa/organizacin;0.670.670.167e.Se ha integrado - implantado la auditoria de SST, a la auditoria general de la empresa/organizacin; y,0.670.670.167f.Se ha integrado - implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones de la empresa/organizacin.0.670.670.1674.034.031.0031.5Verificacin/auditora interna del cumplimiento de estndares e ndices del plan de gestin Cumple o no aplica3.99%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntaje a.Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos/programas operativos bsicos1.331.330.333b.Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados1.331.330.333c.Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo1.331.330.3333.993.990.9991.6Control de desviaciones del plan de control Cumple o no aplica3.98%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados1.331.330.3330.333b.Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales1.331.330.333c.Revisin gerencialc.1Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin incluendo a trabajadores contratados u otros para garantizar su vigencia y eficacia.0.440.440.11c.2Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente tal como: diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditorias, resultados, entre otros; para fundamentar la revisin gerencial del sistema de gestin.0.440.440.11c.3Considera la gerencia: la necesidad del mejoramiento continuo, y la revisin de la poltica, objetivos, entre otros de ser necesarios.0.440.440.113.983.980.9961.7Mejoramiento continuo Cumple o no aplica4.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Cada vez que se re-planifica las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorporan criterios de mejoramiento continuo; es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente los ndices y estndares del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin.4414.004.0012. GESTIN TCNICA (PESO RELATIVO 19.23%)0%0.00%2.1IdentificacinCumple o no aplica5.13%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacin19.23PorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los primeros;0.570.570.570.1430.143b.Tiene diagrama (s) de flujo del (os) proceso (s);0.570.570.143c.Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;0.570.570.143d.Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional;0.570.570.1430.143e.Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos (MSDS);0.570.570.143f.Se registra el nmero de potenciales expuestos por pueto de trabajo;0.570.570.570.143g.La identificacin la ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la eguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT0.570.570.570.1430.143h.Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos0.570.570.143i.La identificacin ha sido: ambiental y/ biolgica0.570.570.1435.135.132.2Medicin Cumple o no aplica6.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional aplicables a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional a falta de los primeros;1110.25b.La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente;1110.25c.Lo equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes;1110.25d.El personal que lo realiza, es un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT1110.25e.La medicin se ha realizado tanto a nivel ambiental como a nivel biolgico1110.25f.Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos1110.256.006.002.3Evaluacin Cumple o no aplica5.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables;110.25b.Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;110.25c.Se han jerarquizado los puestos de trabajo por grado exposicin110.25d.Lo ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT110.25e.Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos115.005.002.4Control operativo integral Cumple o no aplica4.03%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los grupos de trabajo, que superen el nivel de accin;0.670.670.167b.Los controles se han establecido en este orden:b.1Etapa de planeacin y/o diseo;0.170.170.042b.2En la fuente;0.170.170.042b.3En el medio de transmisin del factor de riesgos;0.170.170.042b.4En el receptor.0.170.170.170.0420.042c.Los controles tienen factibilidad tcnico legal0.670.670.167d.Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de comportamiento del trabajador0.670.670.167e.Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin0.670.670.167f.Lo ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT0.670.670.1670.1674.034.032.5Vigilancia ambiental y biolgica Cumple o no aplica5.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;110.25b.Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;1110.250.25c.Se registran y se mantienen por treinta (20) aos los resultados de la vigilancia (ambiental y biolgica) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente;110.25d.El control operativo integral fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado;1110.250.25e.Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos.11553.GESTIN DE TALENTO HUMANO. (PESO RELATIVO 23.08%)0%0.00%023.083.1Seleccin de los trabajadoresCumple o no aplica4.00%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;1110.250.25b.Estn definidas las competencias de los trabajadores en relacin a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo:1110.25c.Se han definido profesiogramas para actividades criticas con factor de riesgo de accidentes graves y las contribuciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo;1110.25d.Los dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante formacin, capacitacin, adiestramiento entre otros.1110.25Se han incorporado los nuevos trabajadores en base a los puntos anteriores;11553.2Informacin interna y externa Cumple o no aplica4.02%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Existe un diagnstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de informacin interna;0.670.670.670.1670.167b.Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado/implantado, sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, riesgos generales de la organizacin y como deben enfrentarlos;0.670.670.670.167c.Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos;0.670.670.670.167d.Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa/organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado/implantado;0.670.670.670.167e.Se cumple con las resoluciones de la comisin de evaluacin de incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST, de ser aplicables;0.670.670.670.167f.Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite / observacin / investigacin / subsidios por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao.0.670.670.670.1674.024.023.3Comunicacin interna y externa Cumple o no aplica4%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre: poltica, organizacin, responsabilidades en SST, normas de actuacin, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional, y ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones subestndares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales;2220.5b.Existe un sistema de comunicacin, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.2220.54.004.003.4Capacitacin4Cumple o no aplica4%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se considera de prioridad tener un programa sistemtico y documentado para que: Gerentes, Jefaturas,Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas de SST; y,22.002.000.5b.Verificar si el programa ha permitido:b.1Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de empresa u organizacin;0.40.400.400.1b.2Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacin;0.40.400.400.1b.3Definir los planes, objetivos y cronogramas;0.40.400.400.1b.4Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y,0.40.400.400.1b.5Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin.0.40.400.400.14.004.003.5Adiestramiento Cumple o no aplica400%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Existe un programa de adistramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y a los brigadistas; que sea sistemtico y este documentado;220.5b.Verificar si el programa ha permitido:b.1Identificar las necesidades de adiestramiento;0.50.50.125b.2Definir los planes, objetivos y cronogramas;0.50.50.125b.3Desarrolloar las actividades de adiestramiento; y,0.50.50.125b.4Evaluar la eficacia del programa.0.50.50.1254.004.003.6Actividades de incentivos Cumple o no aplica0%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeEstn definidos los incentivos para los trabajadores destacados en actos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

4.PROCEDIMIENTOS/PROG. OPERATIVOS BSICOS. (PESO RELATIVO 30.77%)0%0.00%030.774.1Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profeionales/ocupacionalesCumple o no aplica4%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se tiene un programa tcnicamente idneo, para investigacin de incidentes y accidentes, integrado/implantado que determine:a.1Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin;0.40.40.1a.2Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generales por el accidente;0.40.40.1a.3Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente;0.40.40.1a.4El seguimiento de la integracin/implantacin a las medidas correctivas; y,0.40.40.1a.5Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada Provincia.0.40.40.1b.Se tiene unprotocolo mdico para investigacin de enfermedades profesionales / ocupacionales, que considere:b.1Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional;0.40.40.40.10.1b.2Relacin histrica causa efecto;0.40.40.40.10.1b.3Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, anlisis de laboratorio especficos y complementarios;0.40.40.40.10.1b.4Sustento legal; y,0.40.40.10.1b.5Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada Provincia.0.40.40.40.10.14.004.004.2Vigilancia de la salud de los trabajadores Cumple o no aplica4.02%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeSe realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos a.Pre-empleo;0.670.670.670.1670.167b.De inicio;0.670.670.670.1670.167c.Perodico;0.670.670.670.1670.167d.Reintegro;0.670.670.670.167e.Especiales; y,0.670.670.670.1670.167f.Al trmino de la relacin laboral con la empresa/organizacin0.670.670.670.1670.1674.024.024.3Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves Cumple o no aplica4%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajea.Se tiene un programa tcnicamente idneo, para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considera:a.1Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin);0.110.110.110.028a.2Identificacin y tipificacin de emergencias, que considere las variables hasta llegar a la emergencia;0.110.110.110.028a.3Esquemas organizativos;0.110.110.028a.4Modelos y pautas de accin;0.110.110.028a.5Programas y criterios de integracin/implantacin ; y,0.110.110.028a.6Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia.0.110.110.028b.Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo;0.670.670.167c.Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no logran comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;0.670.670.167d.Se realizan simulacros peridicos (al menos una vez al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia;0.670.670.167e.Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,0.670.670.167f.Se consideran las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para garantizar su respuesta.0.670.670.1674.014.014.4Plan de contingencia Cumple o no aplica4%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeDurante las actividades relacionadas a la contingencia se integran/implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.44444.5Auditorias internasCumple o no aplica400%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeSe tiene un procedimiento tcnicamente idneo para realizar auditorias integrado/implantado que defina:a.Las implicaciones y responsabilidades;0.80.80.2b.El proceso de desarrollo de la auditoria;0.80.80.20.2c.Las actividades previas a la auditoria;0.80.80.20.2d.Las actividades de la auditoria; y,0.80.80.2e.Las actividades posteriores a la auditoria.0.80.80.24.004.004.6Inspecciones de seguridad y salud Cumple o no aplica4%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeSe tiene un procedimiento tcnicamente idneo para realizar las inspecciones y revisiones de seguridad, integrado/implantado y que contenga:a.Objetivo y alcance;0.80.80.2b.Implicaciones y responsabilidades;0.80.80.2c.reas y elementos a inspeccionar;0.80.80.2d.Metodologa; y,0.80.80.2e.Gestin documental.0.80.80.24.004.004.7Equipos de proteccin personal individual y ropa de trabajo Cumple o no aplica0%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeSe tiene un procedimiento tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccion individual, integrado/implantado y que contenga:a.Objetivo y alcance;0.670.670.167b.Implicaciones y responsabilidades;0.670.670.167c.Vigilancia ambiental y biolgica;0.670.670.167d.Desarrollo del programa;0.670.670.167e.Matriz con inventario de riesgo para utilizacin de EPIs; y,0.670.670.167f.Ficha para el seguimiento del uso del EPIs y ropa de trabajo.0.670.670.1674.024.024.8Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo Cumple o no aplica0%CumplimientoCumplimientoCalificacin CumplimientoCalificacinPorcentajePorcentajePorcentajePuntajePuntajeSe tiene un procedimiento tcnicamente idneo para realizar matenimiento predictivo preventivo y correctivo, integrado/implantado y que defina:a.Objetivo y alcance;0.80.80.2b.Implicaciones y responsabilidades;0.80.80.2c.Desarrollo del programa;0.80.80.2d.Formulario de registro de incidencias; y,0.80.80.2e.Ficha integrada/implantada de mantenimiento y revisin de seguridad de equipos.0.80.80.24.004.00TOTAL39.59201.26 6.89334.295100AUDITADO POR:

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