Auditoria - Hospital Zumarraga

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UNIVERSIDAD SAN PEDROFACULTAD DE INGENIERIAEscuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Curso : Control y Auditoria de Sistemas

Ciclo : X

Docente : Ing. Miguel Arturo Valle Pelaez

Integrantes : Alama Suarez CesarDuran Rojas RonalPonte Sagastegui José

Tema : Caso: Hospital de Zumárraga

LOGOCONTENIDO

1. Cadena de Valor

Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga

2. Misión, Visión y Valores

3. Macroprocesos

4. Pitoc

5. Diagrama de Ishikawa

LOGOCadena de Valor del Hospital Zumárraga

Control y Auditoria de Sistemas

RECURSOS HUMANOS:

DESARROLLO TECNOLOGICO:

ABASTECIMIENTO:

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA

MARKETING Y VENTAS

SERVICIOS

Actividades de Soporte

Actividades Primarias

- Gerente Director- Personal Directivo.

- Almacenes, Suministros de productos (alimentos, fármacos y equipos médicos), materiales de limpieza, materiales de escritorio, prótesis e insumos médicos.

- Almacenamiento (Alimentos, Fármacos y E. médicos)

- Consultas Información y atención al usuario.

- Emergencias

- Brindar Atención al Paciente.

- Recetar buena buena medicina para la mejora del paciente.

- Satisfacer las necesidades del paciente.

- Pacientes que son atendidos en el Hospital de acuerdo a la gravedad de su salud.

- Proponer condiciones para le mejora de servicios.

- Campañas de salud.

- Ambulancia - Farmacia

- Personal Medico. - Personal Asistencial, técnicos y Paramédico. - Personal Administrativo.

- Maquinas de Quirófano, Análisis Clínicos, Radiología Anatomía, Patología, Hemodiálisis, Farmacia, etc.- Sistemas Informáticos.

Caso: Hospital de Zumárraga

LOGOMisión, Visión y Valores para 2 Áreas

Misión • Ofrecer el más completo

portafolio de productos. Farmacéuticos a nuestros clientes, brindando confianza, calidad y servicio.

Visión• Ser la farmacia de

referencia dentro de la Comunidad, reconocidos por la calidad de nuestros servicios y productos, la calidez del trato de nuestro personal y la accesibilidad de sus costos.

Valores• Honestidad• Cooperación• Responsabilidad• Servicio al cliente• Respeto


FARMACIA

LOGOMisión, Visión y Valores para 2 Áreas

Misión • Ofrecer atención en salud

en el área de servicios de diagnósticos a través de tecnología de punta y un equipo humano con calidad, calidez, capacidad y motivación.

Visión• Ser el área mas

reconocida en la comunidad, ofreciendo sus servicios de análisis clínicos con seriedad, eficiencia, profesionalismo y comprometido en la satisfacción total de sus pacientes.

Valores• Honestidad• Lealtad• Calidad• Eficiencia


SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS

LOGO3 Macroprocesos del Hospital Zumárraga


Macroprocesos Gestión Aprovisionamiento:

Compras

Almacén

LOGO3 Macroprocesos del Hospital Zumárraga


Macroprocesos Gestión Económica:

Contabilidad

Control presupuesta

rio

Facturación

Cobro

Tesorería

Macroprocesos Gestión instalaciones:

Mantenimiento

Adecuación estructura

Gestión de residuos

LOGOPitoc para dos procesos encontrados


P I T O C

Proveedor Input Proceso Output ClienteInterno

-Solicitud de requerimiento de suministro y/o servicio.-Evaluación de presupuesto.-Evaluación de proveedores.Externo

-Laboratorios.-Hidrandina-Sedapal-Otros

Recepción de insumos.

Contratación de servicios.

-Macro Proceso de Compras.

-Evaluació

n de insumos

y/o servicios contratad

os.

-Ordenes de compra

-Boleta, facturas

-Contratos

•Almacenamiento

de insumos

y equipos.

•Calidad

Empieza con : Solicitud de

requerimientos y/o servicios

Recursos: Equipos , insumos y servicios

Termina con: Almacenamiento de

compras.

Macroproceso aprovisionamiento - Proceso de compra

LOGOPitoc para dos procesos encontrados

Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de ZumárragaCaso: Hospital de Zumárraga

P I T O C

Proveedor Input Proceso Output Cliente

Interno

-Inventario de equipos y soporte cableado.

Externo- Reporte de averías a terceros.

-Reporte de averías de los equipos.

Programación de mantenimiento.

-Macro Proceso de mantenimiento.

-Registro de

averías reportada

s.

-Orden de reemplazo de equipo averiado.

•Aprobación de

solicitud requerid

a por equipo

de mantenimiento.

Empieza con : Inventario de equipo

Recursos: Equipos , insumos y servicios

Termina con: Almacenamiento de

compras.

Macroproceso gestión de instalaciones – Mantenimiento

LOGODiagrama de Ishikawa


Los pacientes hospitalizadossufren demorasen la realización de radiologías.

Personas Pacientes Procesos

Problemas coordinación

Ayuno prolongado

Reclamos

Falta de atención

Poca motivación personal

Organización

Incumplimiento de tiempos de respuesta

Planificación

Infraestructura

Se cae el sistema

Falta radiólogo

Personas

Presión asistencial

Capacitación insuficiente

Ejecución

Falta de equipos

Días de estada

Falta de normas y procedimientos

LOGODiagrama de Ishikawa


Mala Atención a los pacientesen diagnostico

Farmacéutico Doctor

Poco interés de Servicio

Paciente

Falta de profesionalismo

No cumple las recomendaciones medicas

Medicamentos

Medicamentos en mal estado

Medicamentos con precio elevado

Poco interés en chequeo medico

Falta de conocimiento de los fármacos

Recomendación de medicamentos sin resultados.

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