AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE …...encima del grado de ejecución al 31-05-13 y 3,1 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha. • El apartado 1.2 presenta los

OGASUN ETAFINANTZA SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZASOficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EKAINAJUNIO 2013

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA PÁGINA

SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-06-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2013

Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO

2013 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2013. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-06-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-06-2013

Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 55 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 59 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 65 Detalle por secciones

ORRIALDEA PÁGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-06-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2013

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 115 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 123

Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-06-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2013

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 129 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 135

Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-06-30ean .......................................................................................... 145 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-06-2013 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 151 CRÉDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 157 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 163 G

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 167 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 173

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos ORRIALDEA PÁGINA

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 177 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 183 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................ .187 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................. ..193

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos 2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 197 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 203 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN


2.9. KONTSUMOBIDE


2.10. LANBIDE


ORRIALDEA

PÁGINA

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 237 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 243 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2013ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, ekainaren

30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

• 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako

laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta,

azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu. Burutze gradua 13-06-30n %40,5ean kokatu da, 13-05-31n izandako

burutze gradua baino 8,3 puntu gorago eta 3,1 puntu iaz data berean zuen

baino beherago.

• 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2013an konprometitutako konpromiso

kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.

• 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin

da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450

mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen

orokor bat, kapituluen araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko

partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del

ejercicio 2013 a 30 de junio tanto en la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

• El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de la Administración General. Este apartado incluye una serie de

resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los

capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.

El grado de ejecución al 30-06-13 se sitúa en un 40,5%, 8,3 puntos por

encima del grado de ejecución al 31-05-13 y 3,1 puntos por debajo del año

pasado a la misma fecha.

• El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el

año 2013, por la Administración General. Se incluye un resumen por

secciones.

• En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un

resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas

presupuestarias analizadas.

1

• 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta

dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren

laburpen bat. Burutze gradua 13-06-30ean %49,5ean kokatuta dago.

• 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia

egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala,

1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek,

laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen

araberako xehetasun bat hartzen ditu.

• 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua,

funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

• 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2013an konprometitu dituen

konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

• 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen

eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten

dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN,

KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.

• El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de

ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:

un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un

resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al

30-06-13 se sitúa en un 49,5%.

• En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un

detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.

• El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.

• En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de

compromiso comprometidos en 2013 por cada Organismo Autónomo.

• El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos

de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,

IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE,

LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.

2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por secciones

3

4

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013

SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK

CREDITOSACTUALIZADOS

GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS

ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.

IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS



ORDAINKETAKPAGOS



00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO

29.612 14.806 14.806 14.806 14.80650,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

89.189 50.697 49.725 12.537 12.35656,8 55,8 14,1 13,956,5 74,9 55,6 70,2 12,4 11,8 12,3 11,6

02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

241.257 198.491 192.923 90.891 90.89082,3 80,0 37,7 37,781,0 83,1 79,9 78,1 30,3 38,8 30,1 38,8

03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

534.789 314.660 223.815 85.456 84.92858,8 41,9 16,0 15,956,5 80,3 40,5 55,7 12,4 16,5 12,3 16,1

04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

1.247.754 954.348 904.236 335.883 334.39476,5 72,5 26,9 26,876,5 95,3 73,0 88,9 23,1 45,9 22,7 45,7

05 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS

136.161 63.829 61.029 31.236 30.76246,9 44,8 22,9 22,645,3 79,4 44,4 78,4 19,6 34,6 18,7 34,2

06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

2.901.773 2.431.045 2.168.818 1.384.103 1.308.80483,8 74,7 47,7 45,182,9 88,9 73,0 78,6 37,0 52,3 36,2 48,2

07 SEGURTASUNASEGURIDAD

626.382 546.565 528.731 274.163 273.78987,3 84,4 43,8 43,785,6 90,4 83,0 83,8 32,6 45,3 32,6 44,6

08 OSASUNASALUD

3.414.754 3.248.071 3.222.084 1.607.295 1.299.04095,1 94,4 47,1 38,095,8 99,2 95,1 98,2 39,9 46,1 30,7 40,3

09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

758.880 476.481 461.269 223.097 201.29062,8 60,8 29,4 26,557,2 78,6 55,4 72,1 19,1 33,3 15,1 30,4

51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES

2.318 1.159 1.159 1.159 1.15950,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

1.637 819 819 819 81950,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

889 445 445 445 44550,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

7.243 3.622 3.622 3.622 3.62250,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

1.497 748 748 748 74850,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

90 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA

364.931 112.404 112.404 112.404 112.40430,8 30,8 30,8 30,828,3 22,7 28,3 22,7 28,3 22,7 28,3 22,7

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

75.217 49.948 49.948 49.948 49.94866,4 66,4 66,4 66,40,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7

99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

963 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

10.435.246 8.468.138 7.996.582 4.228.611 3.820.20281,1 76,6 40,5 36,679,7 88,0 75,1 81,7 32,2 43,6 28,6 40,2

6

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.

Herri Administrazioa eta J- Adm. Publica y J

Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C

Enplegu eta GP - Empleo yPS

Ogasun eta F - Hacienda yF

Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C

Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT

D O

7


SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09

2013 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09

GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS

SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN

8

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2012 2011

D

O

9

10


Kapitulukako laburpena


Resumen por capítulos

11

12

Miles de euros


KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.901.573 1.750.472 1.748.754 932.666 932.66692,1 92,0 49,0 49,091,8 90,1 91,7 89,9 36,8 48,2 36,8 48,2

2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.199.298 2.906.261 2.854.063 1.471.834 1.172.24890,8 89,2 46,0 36,691,8 94,6 90,0 92,1 39,6 45,5 29,6 39,7

3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

196.855 102.742 102.742 102.742 102.70152,2 52,2 52,2 52,247,4 33,2 47,4 33,2 47,4 33,2 47,4 33,2

4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

3.490.096 2.792.412 2.448.823 1.415.967 1.356.76380,0 70,2 40,6 38,978,3 92,9 67,9 81,1 32,6 51,1 31,9 47,8

6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

560.706 421.944 401.210 130.996 126.94075,3 71,6 23,4 22,665,9 82,9 62,9 72,9 9,9 21,3 9,9 21,3

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

828.031 433.094 380.461 133.604 95.88252,3 45,9 16,1 11,647,2 80,3 42,3 65,2 11,0 23,9 7,7 18,0

8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

84.204 51.214 50.529 30.803 23.00360,8 60,0 36,6 27,359,9 48,8 59,3 46,4 35,9 28,8 26,6 28,7

9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

174.483 10.000 10.000 10.000 10.0005,7 5,7 5,7 5,75,7 5,9 5,7 5,9 5,7 5,9 5,7 5,9

GUZTIRATOTAL

10.435.246 8.468.138 7.996.582 4.228.611 3.820.20281,1 76,6 40,5 36,679,7 88,0 75,1 81,7 32,2 43,6 28,6 40,2

GUZTIRATOTAL

10.435.246 8.468.138 7.996.582 4.228.611 3.820.20281,1 76,6 40,5 36,679,7 88,0 75,1 81,7 32,2 43,6 28,6 40,2

258.687 61.214 60.529 40.803 33.00323,7 23,4 15,8 12,823,4 21,8 23,2 20,9 15,6 14,4 12,5 14,4

1.388.737 855.037 781.671 264.600 222.82261,6 56,3 19,1 16,055,5 81,4 51,4 68,4 10,5 22,8 8,7 19,3

8.787.822 7.551.887 7.154.382 3.923.208 3.564.37885,9 81,4 44,6 40,685,4 91,1 80,7 85,7 36,4 47,9 32,5 44,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS

13

14


KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOSDE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES

KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE

PASIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

15


KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T

2011 2012 2013


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T


16

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7

DO

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


DO

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

17

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7 Kap 8

DO

OGASUN ETA FINANTZAHACIENDA Y FINANZAS

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 7

DO

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7 Kap 8

DO


18

SEGURTASUNASEGURIDAD

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6

DO

OSASUNASALUD

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


DO


19

FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2011 2012 2013

DO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2011 2012 2013

DO

INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2011 2012 2013

DO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2011 2012 2013

DO

2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

20

LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

21


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

22


Kapitulu 4aren sekziokako laburpena


Resumen del capítulo 4 por secciones

23

24

Miles de euros


4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




28.264 14.132 14.132 14.132 14.13250,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


25.211 16.871 16.062 5.105 4.99666,9 63,7 20,2 19,866,3 85,8 63,3 75,7 19,2 15,0 19,2 14,9


40.419 20.549 16.839 16.196 16.19650,8 41,7 40,1 40,144,7 85,1 41,7 62,6 40,0 39,7 40,0 39,7


187.310 95.776 51.213 36.792 36.31651,1 27,3 19,6 19,448,3 79,7 23,9 53,1 16,8 27,7 16,6 26,9


1.077.363 857.207 815.369 310.109 309.05779,6 75,7 28,8 28,779,6 99,7 75,7 94,8 25,2 50,6 24,7 50,4


11.657 5.715 5.715 5.715 5.71549,0 49,0 49,0 49,046,9 50,4 46,9 50,1 46,9 50,1 46,9 50,1


1.353.220 1.148.378 904.299 700.666 646.98284,9 66,8 51,8 47,883,7 94,7 63,8 74,4 42,0 60,5 41,0 52,8


18.289 7.806 3.270 3.270 3.27042,7 17,9 17,9 17,92,9 54,7 2,9 23,1 2,9 20,7 2,9 20,7

08 OSASUNASALUD

587.669 531.378 528.368 230.896 230.89490,4 89,9 39,3 39,394,2 97,5 93,7 96,8 31,3 40,2 31,3 40,1


72.250 38.040 36.994 36.525 32.64552,6 51,2 50,6 45,252,6 48,2 51,2 45,9 50,4 44,4 41,1 40,5


2.226 1.113 1.113 1.113 1.11350,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


1.607 804 804 804 80450,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


881 440 440 440 44050,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

25

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




7.054 3.527 3.527 3.527 3.52750,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


1.458 729 729 729 72950,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

75.217 49.948 49.948 49.948 49.94866,4 66,4 66,4 66,40,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7

GUZTIRATOTAL

3.490.096 2.792.412 2.448.823 1.415.967 1.356.76380,0 70,2 40,6 38,978,3 92,9 67,9 81,1 32,6 51,1 31,9 47,8

26


KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%








D O

27

28





29

30

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




199 12 12 6 66,2 6,2 3,0 3,013,2 22,3 13,2 22,3 1,1 5,6 1,1 2,8


8.367 7.623 7.573 221 22191,1 90,5 2,6 2,691,1 75,8 90,5 70,9 2,6 14,6 2,5 14,3


4.241 795 795 212 21218,7 18,7 5,0 5,018,7 46,8 18,7 44,4 5,0 1,1 5,0 1,1


33.367 22.689 21.433 6.487 6.48768,0 64,2 19,4 19,466,7 61,9 63,4 55,6 11,2 15,6 11,1 15,6


2.500 2.091 2.061 310 31083,6 82,4 12,4 12,483,6 73,1 82,4 66,1 12,4 20,3 12,4 20,3


75.784 38.721 33.892 11.382 9.79251,1 44,7 15,0 12,947,1 79,3 43,2 64,4 8,5 14,0 8,5 14,0


26.722 8.430 7.562 1.384 1.38431,5 28,3 5,2 5,235,7 56,4 26,7 45,3 1,4 21,9 1,4 21,4

08 OSASUNASALUD

8.337 1.252 34 34 3415,0 0,4 0,4 0,49,6 80,7 0,2 79,6 0,2 0,8 0,2 0,8


400.237 340.331 327.847 110.958 108.49485,0 81,9 27,7 27,171,4 91,9 68,8 81,6 10,9 24,9 10,9 24,9


952 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

560.706 421.944 401.210 130.996 126.94075,3 71,6 23,4 22,665,9 82,9 62,9 72,9 9,9 21,3 9,9 21,3

31

32



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%








D O

33

34





35

36

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.348 674 674 674 67450,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


44.175 22.587 22.587 2.112 2.10251,1 51,1 4,8 4,851,3 71,8 51,3 68,6 4,7 1,0 4,7 1,0


19.971 19.900 19.900 0 099,6 99,6 0,0 0,099,6 73,1 99,6 73,1 0,0 14,8 0,0 14,8


273.165 160.766 115.393 24.529 24.52958,9 42,2 9,0 9,056,5 92,1 42,3 58,7 5,1 6,7 5,0 6,4


54.510 40.650 35.050 4.171 3.73874,6 64,3 7,7 6,976,4 89,1 76,4 51,7 2,6 18,4 2,5 17,1


4.390 1.228 1.228 245 24528,0 28,0 5,6 5,628,0 65,8 28,0 58,9 5,6 36,2 0,0 25,5


116.080 78.455 77.065 24.306 14.69467,6 66,4 20,9 12,768,6 87,5 67,3 81,2 6,4 41,8 6,4 30,8

08 OSASUNASALUD

79.836 37.976 37.976 12.372 547,6 47,6 15,5 0,00,0 96,3 0,0 96,3 0,0 21,6 0,0 0,4


234.198 70.678 70.408 65.015 49.71530,2 30,1 27,8 21,230,2 64,6 30,1 63,6 27,7 47,6 16,3 38,7


92 46 46 46 4650,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


30 15 15 15 1550,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


8 4 4 4 450,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


189 95 95 95 9550,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

37

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




39 20 20 20 2050,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

GUZTIRATOTAL

828.031 433.094 380.461 133.604 95.88252,3 45,9 16,1 11,647,2 80,3 42,3 65,2 11,0 23,9 7,7 18,0

38



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J

Ekon. Garapena eta L - Des.Económico y C

Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C

Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT

D O

39

40


Funtzioen araberako laburpena


Resumen por funciones

41

42

Miles de euros


FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA /FUNCION

HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES

KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS

AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS

GAUZATZE %% EJECUCION

0 ZOR PUBLIKOA 364.931DEUDA PUBLICA

364.931 112.404 30,8


364.931 364.931 112.404 30,8

1 ZERBITZU OROKORRAK 399.830SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

393.887 121.809 30,9

11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZAALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO

52.993 52.993 23.928 45,2

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

133.336 128.965 23.862 18,5

13 KANPO HARREMANAKRELACIONES EXTERIORES

53.614 53.341 5.113 9,6

14 JUSTIZIAJUSTICIA

159.887 158.588 68.906 43,4

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 616.298PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

613.067 271.356 44,3

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

616.298 613.067 271.356 44,3

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 1.105.259SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

1.107.303 315.963 28,5

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

573.584 574.058 249.068 43,4

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

531.676 533.245 66.896 12,5

43

Miles de euros



Milaka euro






4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.585.060PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

6.489.000 3.022.083 46,6

41 OSASUNASANIDAD

3.402.302 3.402.182 1.604.335 47,2

42 HEZKUNTZAEDUCACION

2.617.294 2.539.378 1.253.276 49,4

43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZAVIVIENDA Y URBANISMO

161.928 158.623 26.578 16,8

44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO

58.474 56.855 13.013 22,9

45 KULTURACULTURA

213.798 211.864 87.124 41,1

46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAKOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

23.907 12.257 1.486 12,1

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

107.358 107.840 36.270 33,6

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 1.036.652PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

1.019.042 255.454 25,1

51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAINFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

714.614 704.039 212.387 30,2

52 KOMUNIKAZIOAKCOMUNICACIONES

40.767 40.302 267 0,7

54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUAINVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA

267.082 260.512 36.445 14,0

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

14.190 14.190 6.355 44,8

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 62.032REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

62.024 18.213 29,4

61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA

31.970 31.963 12.512 39,1

63 FINANTZA-ARAUKETAREGULACION FINANCIERA

30.062 30.062 5.701 19,0

44

Miles de euros



Milaka euro






7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 316.119REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

310.774 61.381 19,8

71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZAAGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

149.960 149.200 30.790 20,6

72 INDUSTRIAINDUSTRIA

84.904 82.592 7.919 9,6

73 ENERGIAENERGIA

2.567 808 243 30,0

75 TURISMOATURISMO

22.225 21.711 3.235 14,9

76 MERKATARITZACOMERCIO

56.463 56.463 19.194 34,0

9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 75.217RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA

75.217 49.948 66,4

91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC

75.217 75.217 49.948 66,4

45

46

0 Zor Publikoa - Deuda Pública 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción socia4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter e6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores produc9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES

47

48

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK

Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO

Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones

49

50

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013


Euroak

SEKZIOASECCION

KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO

GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.


2.328.989KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA

MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

151.752 35.352 32.406 0 2.548.499

-10.000 0 0 0 0 -10.000

2.318.989 151.752 35.352 32.406 0 2.538.499

645.289 0 0 0 0 645.289

459.712 0 0 0 0 459.712




12.719.305 2.000.000 0 0 44.985.720

3.835.666 1.410.694 0 0 0 5.246.361

34.102.081 14.129.999 2.000.000 0 0 50.232.081

13.213.139 2.671.396 0 0 0 15.884.534

10.208.291 421.396 0 0 0 10.629.687




44.652.059 18.301.120 3.015.961 22.894.502 225.981.091

2 0 0 0 0 2

137.117.451 44.652.059 18.301.120 3.015.961 22.894.502 225.981.093

50.432.316 21.783.250 8.317.250 1.085.000 19.150.250 100.768.066

1.714.390 0 0 0 0 1.714.390

51

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.




34.974.863 9.794.097 4.436.102 48.045.830 162.877.260

0 0 0 0 0 0

65.626.368 34.974.863 9.794.097 4.436.102 48.045.830 162.877.260

26.948.836 8.676.829 959.465 901.745 7.613.420 45.100.295

607.930 0 0 0 0 607.930




1.952.384 490.418 138.400 431.000 7.839.037

8.323.965 5.046.026 0 0 0 13.369.991

13.150.800 6.998.410 490.418 138.400 431.000 21.209.028

8.853.084 3.694.745 124.000 124.000 431.000 13.226.830

5.042.098 149.561 124.000 124.000 431.000 5.870.659




46.889.332 18.429.347 6.942.066 1.682.106 334.987.028

5.750.000 5.750.000 4.250.000 3.000.000 4.500.000 23.250.000

266.794.177 52.639.332 22.679.347 9.942.066 6.182.106 358.237.028

41.438.674 8.825.057 4.401.369 2.999.769 4.499.687 62.164.555

9.581.107 6.138.898 4.293.027 2.999.769 4.499.687 27.512.487

52

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.




35.721.186 6.996.976 0 0 96.953.995

-8.372.964 -1.410.694 0 0 0 -9.783.659

45.862.869 34.310.492 6.996.976 0 0 87.170.336

17.454.817 6.292.092 0 0 0 23.746.909

6.096.993 547.671 0 0 0 6.644.664

08 OSASUNASALUD



222.000 0 0 0 15.218.241

7.500.000 10.468.595 0 0 0 17.968.595

22.496.241 10.690.595 0 0 0 33.186.836

19.503.207 9.165.269 0 0 0 28.668.475

6.887.442 3.597.509 0 0 0 10.484.950




274.740.151 185.346.328 72.950.000 0 798.741.697

0 75.000 0 0 0 75.000

265.705.218 274.815.151 185.346.328 72.950.000 0 798.816.697

5.628.112 2.772.830 0 0 0 8.400.942

1.548.035 345.062 0 0 0 1.893.098

53

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.




6.033.781 6.749.485 10.390.000 21.800.000 46.723.140

0 -2.329.138 0 0 0 -2.329.138

1.749.874 3.704.643 6.749.485 10.390.000 21.800.000 44.394.002

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

GUZTIRATOTAL

837.897.399KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

458.056.813 248.143.123 97.904.935 94.853.438 1.736.855.708

17.026.669 19.010.484 4.250.000 3.000.000 4.500.000 47.787.152

854.924.068 477.067.297 252.393.123 100.904.935 99.353.438 1.784.642.860

184.117.473 63.881.468 13.802.084 5.110.514 31.694.357 298.605.895

42.145.999 11.200.097 4.417.027 3.123.769 4.930.687 65.817.578

54

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General

55

56

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERAL

Euroak

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.

ZENBATEKOAIMPORTE

%

ANALIZATUA GUZTIRA

TOTAL ANALIZADO%

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK

RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%

AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO%

9.879.104.078

556.141.737

10.435.245.815

94,7

5,3

100,0

8.192.476.131

275.662.031

8.468.138.162

96,7

3,3

100,0

82,9

49,6

81,1

7.772.385.123

224.196.547

7.996.581.671

97,2

2,8

100,0

78,7

40,3

76,6

4.139.546.706

89.064.173

4.228.610.878

97,9

2,1

100,0

41,9

16,0

40,5

57

58




Resumen por capítulos

59

60


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

%1.901.572.714

100,01.750.471.801

100,092,1 1.748.754.254

100,092,0 932.665.657

100,049,01. LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1

ANALIZATUA -%

ANALIZATU GABEKOA -%

%

2.961.403.065

237.895.290

3.199.298.355

92,6

7,4

100,0

2.778.376.649

127.884.054

2.906.260.703

95,6

4,4

100,0

93,8

53,8

90,8

2.741.715.007

112.347.807

2.854.062.814

96,1

3,9

100,0

92,6

47,2

89,2

1.423.905.370

47.928.274

1.471.833.644

96,7

3,3

100,0

48,1

20,1

46,0

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2

ANALIZATUA -%


%

195.289.684

1.565.223

196.854.907

99,2

0,8

100,0

101.815.147

926.713

102.741.860

99,1

0,9

100,0

52,1

59,2

52,2

101.815.147

926.713

102.741.860

99,1

0,9

100,0

52,1

59,2

52,2

101.815.147

926.713

102.741.860

99,1

0,9

100,0

52,1

59,2

52,2

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

3. FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS


ANALIZATUA -%


%

3.312.783.874

177.312.012

3.490.095.886

94,9

5,1

100,0

2.701.980.571

90.431.633

2.792.412.204

96,8

3,2

100,0

81,6

51,0

80,0

2.383.188.063

65.634.708

2.448.822.772

97,3

2,7

100,0

71,9

37,0

70,2

1.384.683.625

31.283.609

1.415.967.234

97,8

2,2

100,0

41,8

17,6

40,6

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


61



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

507.239.836

53.466.396

560.706.232

90,5

9,5

100,0

404.700.131

17.243.667

421.943.798

95,9

4,1

100,0

79,8

32,3

75,3

391.140.552

10.069.544

401.210.096

97,5

2,5

100,0

77,1

18,8

71,6

127.887.421

3.108.458

130.995.879

97,6

2,4

100,0

25,2

5,8

23,4

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

6. INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES


ANALIZATUA -%


%

753.886.906

74.143.669

828.030.574

91,0

9,0

100,0

401.356.632

31.736.929

433.093.561

92,7

7,3

100,0

53,2

42,8

52,3

352.386.899

28.073.739

380.460.638

92,6

7,4

100,0

46,7

37,9

45,9

128.055.878

5.547.980

133.603.858

95,8

4,2

100,0

17,0

7,5

16,1

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


ANALIZATUA -%


%

72.444.665

11.759.147

84.203.812

86,0

14,0

100,0

43.775.200

7.439.036

51.214.236

85,5

14,5

100,0

60,4

63,3

60,8

43.385.200

7.144.036

50.529.236

85,9

14,1

100,0

59,9

60,8

60,0

30.533.609

269.139

30.802.747

99,1

0,9

100,0

42,1

2,3

36,6

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


62



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

174.483.334

0

174.483.334

100,0

0,0

100,0

10.000.000

0

10.000.000

100,0

0,0

100,0

5,7

-

5,7

10.000.000

0

10.000.000

100,0

0,0

100,0

5,7

-

5,7

10.000.000

0

10.000.000

100,0

0,0

100,0

5,7

-

5,7

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS


63

64


Sekziokako xehetasuna


Detalle por secciones

65

66


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO

GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA

IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRASECCION 00: PARLAMENTO


28.263.984 14.131.992 50,0 14.131.992 50,0 14.131.992 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAEAURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI

ANALIZATUA - ANALIZADO%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

28.263.98495,4

14.131.99295,4

50,0 14.131.99295,4

50,0 14.131.99295,4

50,0

1.348.1404,6

674.0704,6

50,0 674.0704,6

50,0 674.0704,6

50,0

29.612.124100,0

14.806.062100,0

50,0 14.806.062100,0

50,0 14.806.062100,0

50,0

67



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZASECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

10.048.128 7.211.504 71,8 7.211.504 71,8 3.658.386 36,4LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1312 GARAPEN LANKIDETZA

COOPERACION AL DESARROLLO10.913.888 9.854.349 90,3 9.854.349 90,3 1.228.526 11,3413

TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.

33.553.511 22.472.281 67,0 22.472.281 67,0 2.049.924 6,1713

TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.

3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEAPROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

7.775.905 4.951.038 63,7 4.951.038 63,7 3.391.703 43,6412TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.

5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION

8.674.492 0 0,0 0 0,0 0 0,0754FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOSBERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

70.965.92479,6

44.489.17287,8

62,7 44.489.17289,5

62,7 10.328.53982,4

14,6

18.223.29020,4

6.208.16512,2

34,1 5.235.63010,5

28,7 2.208.95517,6

12,1

89.189.214100,0

50.697.337100,0

56,8 49.724.802100,0

55,8 12.537.494100,0

14,1

68



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIASECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

125.229.992 114.967.194 91,8 114.557.354 91,5 60.245.359 48,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA2.991.598 0 0,0 0 0,0 0 0,0238

TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN.

1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

2.809.564 1.404.782 50,0 1.404.782 50,0 1.404.782 50,0412TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.-

3.002.148 1.501.074 50,0 1.501.074 50,0 1.501.074 50,0TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAPAFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK-

4.929.625 0 0,0 0 0,0 0 0,0632PROYECTO EIZU.EIZU PROIEKTUA.-

0 4.578.063 - 4.578.063 - 158.927 -

IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO

EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA

-

1217 ERAKUNDEEN HARREMANAKRELACIONES INSTITUCIONALES

5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0422VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA.

500.000 7.000.000 * 7.000.000 * 0 0,0722VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSESVITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA.-

20.000 3.500.000 * 3.500.000 * 0 0,0VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK.-

3.084.000 1.500.000 48,6 1.500.000 48,6 0 0,0LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA, ........LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, .......-

2.556.000 1.500.000 58,7 1.500.000 58,7 0 0,0OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.OYON-OION.KIROLDEGI GUNEA.LOS FUEROS KALEA.-

10.000.000 6.000.000 60,0 6.000.000 60,0 0 0,0VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA.-

1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOAADMINISTRACION DE JUSTICIA

69



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.568.409 0 0,0 0 0,0 0 0,0215

RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A

1.634.430 1.935.434 118,4 1.935.434 118,4 631.213 38,6237ENERGIA ELECTRICA.ENERGIA ELEKTRIKOA.

1.800.000 2.595.825 144,2 2.595.825 144,2 615.992 34,2238LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.-

1.456.524 2.153.716 147,9 2.153.716 147,9 663.535 45,6VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA.-

1.934.276 0 0,0 0 0,0 0 0,0VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIAJUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA-

1.950.000 1.945.620 99,8 1.945.620 99,8 630.808 32,3RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-

3.610.000 4.067.867 112,7 4.067.836 112,7 1.339.431 37,1NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK.-

290.103 2.700.000 930,7 2.700.000 930,7 0 0,0632PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO PLANA.

1412 JUSTIZIAJUSTICIA

1.722.240 1.766.575 102,6 1.766.575 102,6 1.059.945 61,5238CENTRO ANDOIU/GORBEIA.ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.-

1.635.976 1.689.300 103,3 1.689.300 103,3 1.013.580 62,0CENTRO URIBARRI.URIBARRI IKASTEGIA.-

10.845.852 6.956.836 64,1 4.572.851 42,2 4.572.851 42,2454

COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.

ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA.

-

1.852.397 1.111.209 60,0 554.407 29,9 554.407 29,9

TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.

ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA.

-

4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZANORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

11.719.031 5.859.516 50,0 5.859.516 50,0 5.859.516 50,0412

TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.

HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.

70



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

202.142.16583,8

174.733.00988,0

86,4 171.382.35288,8

84,8 80.251.41988,3

39,7

39.114.96116,2

23.757.97512,0

60,7 21.540.83211,2

55,1 10.639.94111,7

27,2

241.257.125100,0

198.490.985100,0

82,3 192.923.184100,0

80,0 90.891.359100,0

37,7

71



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

23.071.065 21.986.521 95,3 21.923.361 95,0 10.868.836 47,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION2.151.640 0 0,0 0 0,0 0 0,0414

CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012.

1.750.360 400.000 22,9 400.000 22,9 94.520 5,4632PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.

2.096.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.-

2.244.247 0 0,0 0 0,0 0 0,0TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012.-

6.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0AGENDA DIGITAL 2015AGENDA DIGITALA 2015-

2.670.000 2.583.532 96,8 2.583.532 96,8 0 0,0752DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK.-

6.230.000 3.230.000 51,8 0 0,0 0 0,0DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA.-

5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPINVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

7.558.147 3.966.444 52,5 3.966.444 52,5 3.966.444 52,5414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

1.976.716 2.000.000 101,2 2.000.000 101,2 500.000 25,3454FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-

2.700.002 2.599.022 96,3 2.599.022 96,3 600.000 22,2FUNDACION AZTI.AZTI FUNDAZIOA.-

3.484.482 4.022.750 115,4 4.022.750 115,4 0 0,0823

ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).

BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK.

5413 TEKNOLOGIATECNOLOGIA

2.559.062 0 0,0 0 0,0 0 0,0414EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.

2.800.000 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0 0 0,0718SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUALSAIOTEK 2012. HAINBAT URTETARAKO KARGA

72



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.750.000 1.750.000 100,0 1.750.000 100,0 0 0,0739

CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.

ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIAREN PROIEKTUAREN ABIAN JARTZEKO PARTZUERGOA.

12.870.185 9.928.989 77,1 9.928.989 77,1 81.753 0,6752ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

10.820.499 14.949.011 138,2 14.949.011 138,2 26.340 0,2ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

10.909.816 1.050.000 9,6 0 0,0 0 0,0ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

2.800.000 2.450.000 87,5 0 0,0 0 0,0LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012.-

8.520.000 9.659.276 113,4 9.659.276 113,4 100.101 1,2DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK.-

21.972.913 13.548.500 61,7 0 0,0 0 0,0DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012.-

0 3.985.454 - 3.985.454 - 30.143 -ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

4.154.798 1.310.487 31,5 1.310.487 31,5 677.507 16,3754ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

9.206.470 3.277.811 35,6 3.277.811 35,6 2.956.196 32,1ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

5.031.764 3.053.886 60,7 3.053.886 60,7 2.848.280 56,6ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

2.608.633 0 0,0 0 0,0 0 0,0ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

7.000.000 1.790.000 25,6 1.790.000 25,6 220.000 3,1

SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

5.300.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

2.997.069 2.449.093 81,7 2.449.093 81,7 0 0,0

EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.

EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

20.896.542 11.510.000 55,1 0 0,0 0 0,0

EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.

EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

73



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


665.569 3.308.763 497,1 3.308.763 497,1 1.183.661 177,8ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

362.022 4.872.660 * 4.872.660 * 4.735.014 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010-

468.236 5.298.215 * 5.298.215 * 4.924.570 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011-

2.000.000 6.110.000 305,5 6.110.000 305,5 0 0,0CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011-


4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUEEUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE

4.443.415 0 0,0 0 0,0 0 0,0752ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICAETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK-

5.256.432 4.189.063 79,7 4.189.063 79,7 0 0,0ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICAETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK-

0 3.040.614 * 0 0,0 0 0,0754ETORTEK 2013ETORTEK 2013-

0 2.800.000 * 0 0,0 0 0,0EMAITEK 2013EMAITEK 2013-

12.800.000 2.052.700 16,0 2.052.700 16,0 0 0,0CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011-

0 6.400.000 * 0 0,0 0 0,0CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2013-

7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

7.660.001 0 0,0 0 0,0 0 0,0414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

5.900.000 880.684 14,9 880.684 14,9 880.684 14,9421DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

1.559.514 0 0,0 0 0,0 0 0,0452FONDO DE CATASTROFES.HONDAMENDI-FUNTSA.-

49.952.962 37.209.653 74,5 8.609.653 17,2 8.609.653 17,2PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

6.422.300 6.354.174 98,9 2.954.174 46,0 2.954.174 46,0PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

74



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.005.000 3.950.583 131,5 1.950.583 64,9 1.950.583 64,9AYUDA ESPECIFICA ART. 68.LAGUNTZA BEREZIA 68 ART.-

548.000 4.549.327 830,2 549.327 100,2 549.327 100,2OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-

2.860.000 1.968.629 68,8 1.968.629 68,8 1.968.629 68,8721 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

2.885.000 4.554.394 157,9 4.554.394 157,9 519.510 18,0722PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.-

50.000 2.362.791 * 2.362.791 * 260.062 520,1

DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).

ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA.

-

2.672.644 874.109 32,7 817.859 30,6 817.859 30,6752

DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

-

1.950.000 2.003.764 102,8 2.003.764 102,8 707.727 36,3

DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

-

7112 ARRANTZAPESCA

4.785.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEPMERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP-

6.753.059 3.894.988 57,7 3.894.988 57,7 75.040 1,1MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP-

1.853.058 0 0,0 0 0,0 0 0,0PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL-

7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

2.547.536 1.000.000 39,3 1.000.000 39,3 1.000.000 39,3415FUNDACION KALITATEAKALITATEA FUNDAZIOA-

2.536.537 2.084.806 82,2 2.084.806 82,2 2.084.806 82,2FUNDACION KALITATEA.KALITATEA FUNDAZIOA.-

1.572.022 0 0,0 0 0,0 0 0,0752

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

-

75



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


977.840 2.500.189 255,7 2.500.189 255,7 738.514 75,5

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

-

1.900.020 58.815 3,1 58.815 3,1 0 0,0

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.

-

7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

1.548.430 0 0,0 0 0,0 0 0,0238TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.

7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0414FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.EKINTZAILEA SUSTATZEA.-

2.559.557 0 0,0 0 0,0 0 0,0AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.-

3.048.268 0 0,0 0 0,0 0 0,0AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012.-

2.407.203 0 0,0 0 0,0 0 0,0714AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012.-

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMPITE, INICIATIVAS.COMPITE, EKIMENAK.-

7.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMPITE, INICIATIVAS 2012.COMPITE, EKIMENAK 2012.-

1.943.500 910.000 46,8 910.000 46,8 0 0,0823GAUZATU 2009.GAUZATU 2009.-

3.213.316 1.769.395 55,1 1.769.395 55,1 0 0,0GAUZATU 2010.GAUZATU 2010.-

3.165.500 3.061.611 96,7 3.061.611 96,7 0 0,0GAUZATU 2011.GAUZATU 2011.-

390.000 3.477.834 891,8 3.087.834 791,8 0 0,0GAUZATU 2012.GAUZATU 2012.-

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAINNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.-

76



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


10.374.753 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012.-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA.-

7511 TURISMOATURISMO

9.300.000 2.400.000 25,8 2.400.000 25,8 2.400.000 25,8414BASQUETOUR.BASQUETOUR.

7612 BARNE MERKATARITZACOMERCIO INTERIOR

1.455.000 592.000 40,7 0 0,0 0 0,0454APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA.

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK.

2.633.571 879.039 33,4 879.039 33,4 69.209 2,6722PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011.-

2.595.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012.-

4.694.000 900.000 19,2 12.520 0,3 12.520 0,3752REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA.

12.020.242 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0 12.020.241 100,0818BILBAO EXHIBITION CENTRE.BILBAO EXHIBITION CENTRE.

7613 NAZIOARTEKOTZEAINTERNACIONALIZACION

4.410.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0414SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA.

3.800.000 3.284.488 86,4 3.284.488 86,4 2.740.134 72,1452APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.-

2.200.000 1.677.409 76,2 1.677.409 76,2 1.337.350 60,8APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.-

1.880.000 1.060.000 56,4 120.000 6,4 0 0,0453BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012.

77



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

427.254.91779,9

268.651.71285,4

62,9 183.693.70882,1

43,0 75.509.38588,4

17,7

107.534.11120,1

46.007.84414,6

42,8 40.121.70517,9

37,3 9.946.13211,6

9,2

534.789.027100,0

314.659.556100,0

58,8 223.815.413100,0

41,9 85.455.517100,0

16,0

78



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

28.046.475 26.148.321 93,2 25.863.060 92,2 12.837.946 45,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES2.077.136 0 0,0 0 0,0 0 0,0238

ASISTENCIA TECNICA.LAGUNTZA TEKNIKOA.

3112 LANATRABAJO

13.422.593 13.422.593 100,0 13.422.593 100,0 6.711.297 50,0412INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.

3121 GIZARTERATZEAINCLUSION SOCIAL

414.745.428 385.023.059 92,8 385.023.059 92,8 215.803.563 52,0412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.

15.184.887 17.300.000 113,9 17.300.000 113,9 8.650.001 57,0422

AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO,

3123 GIZARTE ZERBITZUAKSERVICIOS SOCIALES

2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0238CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.-

3.066.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEKTELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK-

3.126.150 2.188.303 70,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.

TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK.

-

1.639.637 1.164.584 71,0 1.164.584 71,0 1.042.995 63,6

ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.

GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA.

-

4.438.280 3.106.796 70,0 0 0,0 0 0,0454

PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL ) 2012.

ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012.

-

79



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


0 1.559.169 - 1.559.169 - 1.481.864 -

ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ

GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO

-

3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKAPOLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

32.024.746 18.046.678 56,4 205.700 0,6 205.700 0,6453

DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.

SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012.

-

37.176.914 16.893.383 45,4 1.040.078 2,8 1.040.078 2,8

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.

LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO.

-

3211 ENPLEGUAEMPLEO

16.412.887 16.412.887 100,0 16.412.887 100,0 5.544.013 33,8412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.-

262.481.202 171.518.742 65,3 171.518.742 65,3 0 0,0

TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.

ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.

-

62.595.911 62.595.911 100,0 62.595.911 100,0 21.143.907 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE-

4.662.614 4.662.614 100,0 4.662.614 100,0 1.574.957 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE-

11.162.614 11.162.614 100,0 11.162.614 100,0 3.770.554 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE.-

2.800.000 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0 945.796 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE.-

50.089.205 0 0,0 0 0,0 0 0,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE.-

6.683.426 6.683.426 100,0 6.683.426 100,0 0 0,0712TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDETRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO

3231 PRESTAKUNTZAFORMACION

60.217.144 60.153.700 99,9 60.153.700 99,9 17.633.084 29,3412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE.-

80



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


37.936.556 38.000.000 100,2 38.000.000 100,2 10.530.563 27,8

TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.

ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.

-

4312 ETXEBIZITZAVIVIENDA

2.500.000 1.999.954 80,0 1.999.954 80,0 353.376 14,1238

MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.

BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA.

5.814.172 0 0,0 0 0,0 0 0,0385GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012.

24.377.000 19.000.000 77,9 19.000.000 77,9 9.500.000 39,0414ALOKABIDE S.A.ALOKABIDE S.A.

1.565.494 1.314.009 83,9 1.314.009 83,9 0 0,0418SESTAO BERRI 2010, S.A.SESTAO BERRI 2010, S.A.

7.609.900 0 0,0 0 0,0 0 0,0621OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-

1.500.000 981.101 65,4 981.101 65,4 244.413 16,3OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN.-

83.224 3.104.743 * 3.104.743 * 906.033 *622CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.

79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ.-

3.253.199 5.279 0,2 5.279 0,2 5.279 0,2

CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

-

286.638 2.325.522 811,3 2.127.643 742,3 934.757 326,1

CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.

53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI.

-

464.748 3.529.806 759,5 3.453.344 743,1 823.014 177,1

CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.

72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO.

-

1.674.322 2.119.458 126,6 2.119.458 126,6 459.171 27,4CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA. 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA.-

81



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.993.495 121.000 6,1 121.000 6,1 0 0,0

CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.

38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO.

-

3.524.730 874.065 24,8 874.065 24,8 658.843 18,7

CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.

59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO.

-

2.745.918 3.972.433 144,7 3.972.433 144,7 390.241 14,2

CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.

44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO.

-

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK.-

2.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.-

0 1.746.212 - 1.746.212 - 1.746.212 -ADQUISICION DE VIVIENDASETXEBIZITZA-ESKURATZEA-

2.000.000 1.236.845 61,8 1.236.845 61,8 0 0,0COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA.-

613.690 4.067.600 662,8 4.067.600 662,8 0 0,0714FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

1.630.136 2.132.562 130,8 2.132.562 130,8 0 0,0FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

8.490.000 2.161.357 25,5 2.161.357 25,5 0 0,0ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI.-

2.862.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011.-

3.625.822 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO.-

2.557.000 3.857.000 150,8 3.857.000 150,8 0 0,0FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012.-

7.784.798 4.507.670 57,9 4.507.670 57,9 1.398.262 18,0752SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011.

1.264.912 1.538.025 121,6 1.538.025 121,6 0 0,0753

REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012

REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012

-

82



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


11.500.000 8.042.131 69,9 8.042.131 69,9 2.382.984 20,7REHABILITACION VIVIENDA 2012.ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012.-

0 4.000.000 - 3.111 - 3.111 -SUBVENCIONES REHABILITACIÓNETXEBIZITZAK BIRGAITU DIRU-LAGUNTZAK-

25.001.625 0 0,0 0 0,0 0 0,0811AMPLIACION DE CAPITAL-VISESAKAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA


1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADIERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

1.203.012.62796,4

931.479.55297,6

77,4 887.933.67998,2

73,8 328.722.01397,9

27,3

44.741.1553,6

22.868.5272,4

51,1 16.302.0961,8

36,4 7.160.9262,1

16,0

1.247.753.782100,0

954.348.079100,0

76,5 904.235.775100,0

72,5 335.882.939100,0

26,9

83



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAKSECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

24.787.067 24.259.636 97,9 24.008.324 96,9 11.636.229 46,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1212 ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES1.807.532 144.314 8,0 144.314 8,0 62.175 3,4238

LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.EGOITZETAKO GARBIKETA.-

372.000 2.905.467 781,0 2.240.597 602,3 639.355 171,9LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.EGOITZETAKO GARBIKETA.-

1.802.825 1.196.708 66,4 769.602 42,7 494.456 27,4SEGURIDAD EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO SEGURTASUNA-

2.049.543 2.114.501 103,2 1.487.090 72,6 663.747 32,4COMUNICACIONES POSTALES.POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK.-

1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAKINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

2.302.767 0 0,0 0 0,0 0 0,0218

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.

OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK.

10.686.059 0 0,0 0 0,0 0 0,0238SERVICIO DE EXPLOTACION.USTIAPEN ZERBITZUA.-

1.740.680 0 0,0 0 0,0 0 0,0SERVICIO DE CONSULTORIAAHOLKULARITZA ZERBITZUA-

4.675.420 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS TECNOLOGICO PIPPIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK-

1.805.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONESAPLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK-

4.258.427 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIPPIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK-

4.779.519 3.913.524 81,9 3.913.524 81,9 937.882 19,6COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

6.793.891 0 0,0 0 0,0 0 0,0238KZGUNEAKZGUNEA

5511 ESTATISTIKAESTADISTICA

84



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


10.433.621 5.216.811 50,0 5.216.811 50,0 5.216.811 50,0412TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.

6112 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

4.000.000 1.863.792 46,6 1.863.792 46,6 1.863.792 46,6281PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALESOHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK

6311 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

2.010.000 2.360.000 117,4 2.360.000 117,4 598.172 29,8238COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.

19.833.102 3.687.386 18,6 3.687.386 18,6 3.687.386 18,6282CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.BIRFINKAPEN ITUNAK.

3.100.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0751

SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.

ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU-LAGUNTZA.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

107.237.45478,8

47.662.13974,7

44,4 45.691.44074,9

42,6 25.800.00582,6

24,1

28.923.29521,2

16.167.10725,3

55,9 15.337.94825,1

53,0 5.436.10817,4

18,8

136.160.749100,0

63.829.246100,0

46,9 61.029.388100,0

44,8 31.236.113100,0

22,9

85



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

1.173.481.933 1.050.779.551 89,5 1.050.405.719 89,5 571.592.183 48,7LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION1.526.000 857.746 56,2 857.746 56,2 857.746 56,2824

PRESTAMOS AL PERSONALLANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK

4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAEDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

1.534.000 353.078 23,0 353.078 23,0 353.078 23,0222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK

1.930.560 1.233.002 63,9 1.233.002 63,9 770.626 39,9225MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.

2.257.939 2.162.141 95,8 1.405.411 62,2 1.405.411 62,2237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.

3.930.225 4.825.487 122,8 4.825.487 122,8 1.557.682 39,6238GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

2.520.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

2.916.086 0 0,0 0 0,0 0 0,0LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTESIKASTETXEEN TESTULIBURUAK-

45.000.000 40.494.000 90,0 40.494.000 90,0 27.289.492 60,6416FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA

3.800.000 3.386.911 89,1 3.386.911 89,1 1.693.455 44,6422CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12

HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA-

1.501.002 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13

HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA.-

276.414.326 268.678.113 97,2 161.219.946 58,3 161.219.946 58,3455CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

6.825.000 6.817.377 99,9 6.817.377 99,9 13.068 0,2

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA

-

3.453.332 3.453.332 100,0 0 0,0 0 0,0

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.

-

86



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


19.510.300 18.658.856 95,6 18.658.856 95,6 0 0,0

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA

-

8.317.544 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.

-

13.298.993 15.345.734 115,4 15.345.734 115,4 3.436.606 25,8622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.)-

5.710.820 1.769.862 31,0 1.395.288 24,4 498.836 8,7OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-

2.813.832 844.149 30,0 844.149 30,0 844.149 30,0624

LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA

7.455.470 6.967.407 93,5 6.967.407 93,5 453.188 6,1722

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.

1.788.196 1.202.873 67,3 1.202.873 67,3 301.092 16,8754

SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.

KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.

4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAEDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

2.365.407 1.283.138 54,2 834.043 35,3 834.043 35,3237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

1.824.792 8.994.628 492,9 3.831.036 209,9 3.831.036 209,9

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.

-

2.598.100 1.992.472 76,7 1.295.113 49,8 1.295.113 49,8GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

3.063.247 4.787.408 156,3 4.787.408 156,3 2.179.026 71,1238

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

1.903.576 0 0,0 0 0,0 0 0,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

87



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.449.991 5.672.086 164,4 5.672.086 164,4 2.553.552 74,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.251.302 0 0,0 0 0,0 0 0,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.473.960 5.744.007 165,3 5.744.007 165,3 2.574.500 74,1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.275.429 0 0,0 0 0,0 0 0,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.930.225 3.085.148 78,5 3.085.148 78,5 995.895 25,3GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

2.152.838 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

1.708.287 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP

LHKO IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA

-

1.968.069 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

2.990.032 1.936.383 64,8 1.936.383 64,8 1.725.072 57,7422CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL

LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-

5.026.294 3.902.476 77,6 3.902.476 77,6 3.315.638 66,0

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.

-

2.277.808 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.

-

869.226 3.071.232 353,3 3.071.232 353,3 2.609.393 300,2452AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.ENPRESA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.

88



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.264.479 1.387.059 61,3 1.387.059 61,3 1.178.479 52,0454

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK

-

3.163.364 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.

-

167.243.672 204.827.234 122,5 100.242.244 59,9 100.242.244 59,9455CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

60.292.466 35.570.640 59,0 35.570.640 59,0 35.570.640 59,0CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATOBATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

59.177.980 38.774.974 65,5 38.774.974 65,5 38.774.974 65,5CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONALLANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

2.784.560 2.613.078 93,8 2.613.078 93,8 2.220.134 79,7AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.-

10.700.550 5.341.888 49,9 5.341.888 49,9 3.286.531 30,7622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-

380.000 2.102.789 553,4 1.605.896 422,6 240.752 63,4OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESOBIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH-

1.910.927 689.802 36,1 585.771 30,7 484.152 25,3OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-

1.719.395 16.868 1,0 16.868 1,0 16.868 1,0OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK-

1.595.932 470.378 29,5 470.378 29,5 470.378 29,5624LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATOBATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA-

2.190.000 1.215.000 55,5 1.215.000 55,5 1.215.000 55,5

EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA

-

10.080.000 710.923 7,1 0 0,0 0 0,0625EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.

2.024.550 0 0,0 0 0,0 0 0,0754SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL

DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO

4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAENSEÑANZA UNIVERSITARIA

255.019.393 238.446.000 93,5 238.446.000 93,5 193.208.227 75,8418A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO.-

89



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


7.974.742 6.776.790 85,0 6.776.790 85,0 3.496.567 43,8A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

17.308.485 16.143.389 93,3 16.143.389 93,3 0 0,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.

EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.-

2.275.217 1.854.209 81,5 1.854.209 81,5 796.635 35,0454CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA)-

3.934.557 1.972.825 50,1 1.972.825 50,1 812.125 20,6

CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA).

-

10.000.000 3.000.000 30,0 3.000.000 30,0 1.500.000 15,0718A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.-

17.000.000 20.704.583 121,8 20.704.583 121,8 4.545.170 26,7A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.-

25.813.009 18.613.106 72,1 18.613.106 72,1 8.696.271 33,7A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

5.246.203 2.729.282 52,0 2.729.282 52,0 1.163.750 22,2754CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA)-

2.562.768 2.224.675 86,8 2.224.675 86,8 915.800 35,7

UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA.

-

4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

9.581.000 8.202.900 85,6 8.202.900 85,6 6.267.017 65,4415SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

7.325.583 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

2.140.491 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

2.585.257 6.092.828 235,7 6.092.828 235,7 455.952 17,6622MUSIKENE.MUSIKENE.-

5.940.002 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK-

90



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4231 HEZKUNTZA SUSTAPENAPROMOCION EDUCATIVA

20.307.673 18.933.791 93,2 18.933.791 93,2 18.933.791 93,2238

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO

HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA

-

12.922.905 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.

-

12.151.900 13.536.478 111,4 13.513.960 111,2 10.446.921 86,0TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-

8.400.000 1.282.931 15,3 0 0,0 0 0,0TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-

2.999.300 3.041.925 101,4 3.041.925 101,4 1.726.916 57,6ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-

2.019.500 0 0,0 0 0,0 0 0,0ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-

27.040.000 16.444.321 60,8 12.525.926 46,3 12.525.926 46,3453BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA-

35.205.999 0 0,0 0 0,0 0 0,0BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA.-

1.682.000 802.274 47,7 802.274 47,7 431.384 25,6

BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.

ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.

-

177.000 2.127.000 * 2.087.170 * 2.087.170 *

AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.

HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO.

-

13.500.000 6.473.729 48,0 1.354.607 10,0 1.329.471 9,8

BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12

UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA.

-

26.908.481 0 0,0 0 0,0 0 0,0

BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.

UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA.

-

91



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.660.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)

PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA

-

4511 HIZK. POL./KULTURA. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

2.692.000 1.980.000 73,6 1.980.000 73,6 1.492.416 55,4413INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.

4512 KIROLAKDEPORTES

2.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.

EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

3.500.000 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0721

AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.

FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO.

15.600.000 15.600.000 100,0 15.600.000 100,0 15.600.000 100,0821

TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.

EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN

4513 KULTURAREN SUSTAPENAPROMOCION DE LA CULTURA

6.958.000 6.387.000 91,8 6.387.000 91,8 3.300.000 47,4414ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.

3.500.000 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0 1.544.855 44,1751

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.

4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAPATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

3.873.320 3.274.000 84,5 3.274.000 84,5 1.259.872 32,5454FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.

92



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.303.424 0 0,0 0 0,0 0 0,0622

DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.

EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA.

4515 GIZARTE HEDABIDEAKMEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

121.317.270 105.134.000 86,7 105.134.000 86,7 51.300.000 42,3413RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.

4.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA.

1.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0811AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012EITB TALDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA 2012

4711 HIZKUNTZA POLITIKAPOLITICA LINGÜISTICA

30.005.770 29.188.438 97,3 29.188.438 97,3 22.504.328 75,0412

HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.

HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.

3.900.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0452

HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.

HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 3.168.750 - 0 - 0 -EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)EUSKARA HEDABIDEETAN (13/14) (HEDABIDEAK DEIALDIA)-

1.828.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.

LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEAEUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

3.001.400 2.500.000 83,3 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS

IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO

5412 IKERKETAINVESTIGACION

6.687.381 5.459.076 81,6 5.459.076 81,6 3.643.544 54,5418ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13IKERKETA EKINTZA BEREZIAK 12/13-

93



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


8.339.850 8.339.850 100,0 8.339.850 100,0 3.450.000 41,4CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.-

2.313.869 5.024.165 217,1 4.840.249 209,2 3.228.926 139,5453BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12-

2.822.964 961.638 34,1 0 0,0 0 0,0BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13.-

1.687.977 826.878 49,0 826.878 49,0 551.252 32,7BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12.-

4.953.700 2.821.000 56,9 2.821.000 56,9 0 0,0718AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 20132013 EKITALDIKO LUZATUTAKO AURREKONTUARI EGINDAKO DOIKUNTZAK-

2.582.200 2.582.190 100,0 2.582.190 100,0 0 0,0GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018-

1.750.000 1.750.000 100,0 1.750.000 100,0 0 0,0739FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA.


5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0418EUSKAMPUSEUSKAMPUS

6.972.641 0 0,0 0 0,0 0 0,0754FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

2.746.163.24894,6

2.353.419.25096,8

85,7 2.111.598.63397,4

76,9 1.358.614.26298,2

49,5

155.609.3565,4

77.625.7723,2

49,9 57.219.7732,6

36,8 25.488.7511,8

16,4

2.901.772.604100,0

2.431.045.022100,0

83,8 2.168.818.406100,0

74,7 1.384.103.013100,0

47,7

94



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

07 SEKZIOA: SEGURTASUNASECCION 07: SEGURIDAD

453.545.945 445.731.102 98,3 445.521.845 98,2 233.649.019 51,5LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2221 TRAFIKOA

TRAFICO1.839.000 703.245 38,2 378.245 20,6 378.245 20,6238

FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.

GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ.

2223 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

5.400.000 4.451.183 82,4 4.451.183 82,4 4.322.812 80,1215ALQUILER DE SOFTWARE.SOFTWARE-ALOKAIRUA.-

1.480.500 142.023 9,6 142.023 9,6 0 0,0ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK.-

2.800.000 3.076.271 109,9 3.076.271 109,9 1.243.138 44,4216ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA.

2.300.000 2.358.475 102,5 2.358.475 102,5 677.582 29,5223MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA.-

680.000 1.893.263 278,4 1.893.263 278,4 264.709 38,9INSTALACIONES TECNICAS.INSTALAZIO TEKNIKOAK.-

1.750.000 943.114 53,9 355.826 20,3 355.826 20,3226MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA.

4.480.000 4.348.437 97,1 4.348.437 97,1 1.984.437 44,3237COMBUSTIBLES VEHICULOS.IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA.-

753.560 2.409.413 319,7 2.409.413 319,7 819.422 108,7

ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.

TENTSIO ALTUKO ETA BEHE-TENTSIOKO ENERGIA ELEKTRIKOA ZENBAIT ERAIKINETAN.

-

2.146.440 448.327 20,9 448.327 20,9 448.327 20,9ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK).-

1.800.000 960.000 53,3 960.000 53,3 0 0,0CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO.-

1.800.000 7.177.966 398,8 7.177.966 398,8 2.385.917 132,6238 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA).-

5.387.865 0 0,0 0 0,0 0 0,0LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK.-

95



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.500.000 2.939.765 84,0 2.414.765 69,0 1.029.356 29,4

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.

SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN.

-

23.735.956 9.732.301 41,0 5.552.138 23,4 5.552.138 23,4SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.LAGUNTZA-ZERBITZUA.-

2.261.000 589.664 26,1 589.664 26,1 589.664 26,1LOCOMOCION ARABA/ALAVA.LOKOMOZIOA ARABA.-

1.800.000 242.770 13,5 242.770 13,5 242.770 13,5LOCOMOCION GIPUZKOA.LOKOMOZIOA GIPUZKOA.-

3.380.000 597.574 17,7 597.574 17,7 597.574 17,7LOCOMOCION BIZKAIA.LOKOMOZIOA BIZKAIA.-

10.553.080 2.748.864 26,0 2.748.864 26,0 2.748.864 26,0412ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA.

2.505.150 0 0,0 0 0,0 0 0,0622OBRAS EN LA ACADEMIA.IKASTEGIKO OBRAK.-

1.750.991 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA.-

1.450.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0623SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA.

5.666.166 5.936.699 104,8 5.936.699 104,8 473.400 8,4632DESARROLLO SOFTWARE.SOFTWAREA GARATZEA.

4.400.000 2.055.622 46,7 2.055.622 46,7 2.055.622 46,7824CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK.

2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEAATENCION DE EMERGENCIAS

1.599.999 0 0,0 0 0,0 0 0,0238ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.

4611 HAUTESKUNDEAKPROCESOS ELECTORALES

5.670.000 4.536.000 80,0 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.

5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIAMETEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

1.720.001 1.745.800 101,5 860.000 50,0 734.887 42,7238VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.

96



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

556.155.65388,8

505.767.87792,5

90,9 494.519.36993,5

88,9 260.553.70895,0

46,8

70.225.88511,2

40.797.3297,5

58,1 34.211.9906,5

48,7 13.608.9195,0

19,4

626.381.538100,0

546.565.207100,0

87,3 528.731.359100,0

84,4 274.162.627100,0

43,8

97



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: OSASUNASECCION 08: SALUD

46.007.433 44.446.030 96,6 44.391.973 96,5 21.431.934 46,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0632

TARJETA SANITARIA.TXARTEL SANITARIOA-

1.720.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK.-

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOAFINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

57.631.044 53.914.000 93,6 53.914.000 93,6 25.850.634 44,9241COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

7.462.270 7.462.270 100,0 7.462.270 100,0 3.109.279 41,7COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

268.967.070 268.967.070 100,0 268.967.070 100,0 155.427.992 57,8HOSPITAL U. ARABA.ARABAKO U. OSPITALEA.-

7.602.920 7.321.723 96,3 7.321.723 96,3 3.868.910 50,9HOSPITAL LEZA.LEZAKO OSPITALEA.-

25.651.222 24.649.877 96,1 24.649.877 96,1 12.465.073 48,6RED SALUD MENTAL ARABA.ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.-

74.185.324 69.957.336 94,3 69.957.336 94,3 34.199.039 46,1COMARCA GIPUZKOAGIPUZKOA ESKUALDEA-

390.008.015 393.745.688 101,0 393.745.688 101,0 182.890.583 46,9HOSPITAL U. DONOSTIA.DONOSTIAKO U. OSPITALEA.-

49.819.385 47.226.764 94,8 47.226.764 94,8 27.982.383 56,2O.S.I. BIDASOA.BIDASOAKO E.S.I..-

42.791.143 42.791.143 100,0 39.746.122 92,9 22.471.330 52,5O.S.I. ALTO DEBADEBAGOINEKO E.S.I.-

51.366.326 51.366.326 100,0 50.646.816 98,6 29.249.463 56,9O.S.I. BAJO DEBADEBABARRENEKO E.S.I.-

67.743.553 64.652.863 95,4 64.652.863 95,4 36.568.748 54,0O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLAGOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I.-

10.830.420 10.179.503 94,0 10.179.503 94,0 4.903.050 45,3RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.-

98



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


71.135.757 67.578.715 95,0 67.578.715 95,0 33.268.652 46,8COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-

58.654.918 54.312.964 92,6 54.312.964 92,6 27.700.360 47,2COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

38.170.715 35.791.466 93,8 35.791.466 93,8 17.951.898 47,0COMARCA URIBE.URIBEKO ESKUALDEA.-

57.448.441 53.983.331 94,0 53.983.331 94,0 27.249.326 47,4COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA.-

399.826.449 398.593.344 99,7 398.593.344 99,7 192.852.610 48,2HOSPITAL U. CRUCES.GURUTZETAKO U. OSPITALEA.-

272.048.038 274.671.156 101,0 274.671.156 101,0 157.257.869 57,8HOSPITAL U. BASURTO.BASURTUKO U. OSPITALEA.-

163.463.088 157.039.428 96,1 157.039.428 96,1 93.317.495 57,1HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA.-

50.100.210 49.651.815 99,1 49.651.815 99,1 30.959.841 61,8HOSPITAL SAN ELOY.SAN ELOY OSPITALEA.-

22.864.007 21.868.409 95,6 21.868.409 95,6 13.339.382 58,3HOSPITAL SANTA MARINA.SANTA MARINA OSPITALEA.-

22.850.344 20.210.786 88,4 20.210.786 88,4 12.380.411 54,2HOSPITAL DE GORLIZ.GORLIZKO OSPITALEA.-

3.594.250 3.594.250 100,0 3.594.250 100,0 1.497.604 41,7O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA)-

68.700.206 65.137.840 94,8 65.137.840 94,8 33.148.260 48,3RED SALUD MENTAL BIZKAIA.BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.-

97.700.079 96.150.079 98,4 96.046.167 98,3 43.639.820 44,7DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

17.388.256 17.388.256 100,0 17.388.256 100,0 8.462.285 48,7UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-

17.434.196 17.434.196 100,0 17.434.196 100,0 8.484.642 48,7CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

4.608.954 4.867.286 105,6 4.256.944 92,4 1.661.069 36,0242DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

4.204.597 3.334.780 79,3 3.134.128 74,5 1.151.207 27,4DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

2.887.337 3.008.791 104,2 3.008.791 104,2 1.448.233 50,2TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-

99



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.630.831 6.450.506 139,3 4.067.253 87,8 2.073.237 44,8RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-

3.983.666 1.712.923 43,0 692.170 17,4 281.478 7,1DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

12.246.311 11.625.374 94,9 10.534.410 86,0 4.587.557 37,5DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-






17.752.406 18.854.271 106,2 16.819.734 94,7 7.377.868 41,6DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-



1.675.535 409.973 24,5 348.787 20,8 348.787 20,8DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-




1.692.329 1.696.862 100,3 1.696.862 100,3 706.908 41,8RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-

7.327.787 7.345.697 100,2 7.234.687 98,7 3.008.222 41,1RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-

1.555.498 1.355.498 87,1 1.124.160 72,3 468.400 30,1OTROS CONCIERTOS.BESTE HITZARMEN BATZUK.-

100



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.926.761 439.620 22,8 439.620 22,8 439.620 22,8453PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-

3.083.983 764.416 24,8 764.416 24,8 764.416 24,8PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-

6.525.817 0 0,0 0 0,0 0 0,0713COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

4.150.200 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL U. ARABA.ARABAKO U. OSPITALEA.-

2.152.434 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-

1.901.317 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

3.085.155 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA URIBE.URIBEKO ESKUALDEA.-

2.582.921 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA EZKERRALDEA.ENKARTERRI ESKUALDEA.-

4.431.973 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL U. BASURTO.BASURTUKO U. OSPITALEA.-

3.874.382 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.GALDAKAO-USANSOLO O.-

4.604.868 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL U. CRUCES.GURUTZETAKO U. OSPITALEA.-

34.999.576 37.816.193 108,0 37.816.193 108,0 12.216.697 34,9DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

2.436.759 0 0,0 0 0,0 0 0,0714OSATEKOSATEK

4113 OSASUN PUBLIKOASALUD PUBLICA

2.075.275 2.378.714 114,6 2.378.714 114,6 933.033 45,0237VACUNAS GIPUZKOA.GIPUZKOAKO TXERTOAK.-

3.892.745 2.543.642 65,3 2.543.642 65,3 676.061 17,4VACUNAS BIZKAIA.BIZKAIKO TXERTOAK.-

1.628.262 0 0,0 0 0,0 0 0,0VACUNAS.TXERTOAK.-

4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOAGESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA

101



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.711.080 1.625.526 95,0 1.625.526 95,0 812.763 47,5415FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.

4115 FARMAZIAFARMACIA

66.022.596 60.166.800 91,1 60.166.800 91,1 27.536.704 41,7453PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.-

172.290.442 159.153.715 92,4 159.153.715 92,4 66.889.796 38,8PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-

322.005.343 300.049.168 93,2 300.049.168 93,2 129.830.752 40,3PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-

4116 DROGAMENDEKOTASUNAKDROGODEPENDENCIAS

1.911.960 1.406.200 73,5 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.

TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

4431 KONTSUMOACONSUMO

6.364.024 2.959.824 46,5 2.959.824 46,5 2.959.824 46,5412KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMOKONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOSINVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS


2.617.332 0 0,0 0 0,0 0 0,0715FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE""CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

3.377.049.77998,9

3.229.176.84999,4

95,6 3.207.649.84399,6

95,0 1.600.448.64099,6

47,4

37.704.3911,1

18.894.4670,6

50,1 14.433.9280,4

38,3 6.845.9610,4

18,2

3.414.754.170100,0

3.248.071.316100,0

95,1 3.222.083.771100,0

94,4 1.607.294.601100,0

47,1

102



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKASECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

17.343.773 14.941.941 86,2 14.871.114 85,7 6.745.764 38,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4421 INGURUMENAREN BABESA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE2.725.406 0 0,0 0 0,0 0 0,0238

ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA.-

2.888.445 0 0,0 0 0,0 0 0,0ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA.-

4.550.000 3.500.000 76,9 3.500.000 76,9 3.500.000 76,9414SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A. I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

2.000.000 3.000.000 150,0 3.000.000 150,0 0 0,0722CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA.-

2.507.108 249.278 9,9 249.278 9,9 92.913 3,7SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

12.671.948 7.518.680 59,3 7.518.680 59,3 7.518.680 59,3413SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

30.558.718 8.639.226 28,3 8.639.226 28,3 8.639.226 28,3713SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES

3.564.374 0 0,0 0 0,0 0 0,0282JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIASJURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O.

14.631.778 7.760.888 53,0 7.760.888 53,0 7.760.888 53,0413SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

1.653.064 0 0,0 0 0,0 0 0,0623ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

5.500.001 5.500.000 100,0 5.500.000 100,0 0 0,0641METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA.

47.186.042 17.300.000 36,7 17.300.000 36,7 17.300.000 36,7713SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETSETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA

5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

2.974.128 0 0,0 0 0,0 0 0,0641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

103



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


18.000.000 5.200.000 28,9 5.200.000 28,9 5.200.000 28,9713SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETSETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA

38.000.000 25.000.000 65,8 25.000.000 65,8 25.000.000 65,8718

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.

5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOANUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA

28.160.000 26.900.000 95,5 26.900.000 95,5 11.204.647 39,8641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

30.592.000 40.769.874 133,3 29.191.058 95,4 14.177.648 46,3641

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA).

-

22.574.600 22.592.533 100,1 22.592.533 100,1 6.732.970 29,8

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).

-

22.571.000 24.862.892 110,2 24.862.892 110,2 8.422.459 37,3

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA).

-

20.100.000 31.340.783 155,9 31.340.783 155,9 1.392.235 6,9

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA).

-

5.133.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA)

-

30.294.000 363.000 1,2 363.000 1,2 204.788 0,7

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).

-

16.190.000 121.000 0,7 121.000 0,7 102.652 0,6

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).

-

104



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


32.736.000 814.054 2,5 814.054 2,5 220.258 0,7

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA).

-

2.713.340 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA).

-

31.389.000 6.508.518 20,7 6.508.518 20,7 5.172.662 16,5

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA).

-

14.969.000 13.603.784 90,9 13.603.784 90,9 1.819.248 12,2

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).

-

27.100.000 52.242.949 192,8 52.222.949 192,7 30.076.564 111,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA).

-

4.000.000 19.298.058 482,5 19.298.058 482,5 131.365 3,3

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL).

-

15.243.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN).

-

21.410.000 26.083.848 121,8 26.083.848 121,8 15.631.924 73,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA).

-

30.380.000 33.761.532 111,1 33.761.532 111,1 12.458.299 41,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA).

-

20.720.000 10.011.337 48,3 10.011.337 48,3 2.125.992 10,3

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA).

-

105



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK).

-

0 20.853.879 - 20.853.879 - 134.663 -NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAINEUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA-

5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACION DEL TRANSPORTE

34.000.000 17.250.000 50,7 17.250.000 50,7 17.250.000 50,7414SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

87.186.000 8.200.000 9,4 8.200.000 9,4 8.200.000 9,4714

SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.

EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA.

5151 PORTU ETA AIREPORTUAKPUERTOS Y AEROPUERTOS

1.560.000 99.559 6,4 99.559 6,4 35.015 2,2612OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-

1.550.002 741.080 47,8 741.080 47,8 0 0,0OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

709.325.72793,5

455.028.69495,5

64,1 443.359.05196,1

62,5 217.250.85897,4

30,6

49.553.8136,5

21.452.5394,5

43,3 17.910.3403,9

36,1 5.846.1752,6

11,8

758.879.540100,0

476.481.233100,0

62,8 461.269.391100,0

60,8 223.097.033100,0

29,4

106



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUASECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENADESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

2.226.408 1.113.204 50,0 1.113.204 50,0 1.113.204 50,0454A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROIRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

2.226.40896,0

1.113.20496,0

50,0 1.113.20496,0

50,0 1.113.20496,0

50,0

91.9864,0

45.9934,0

50,0 45.9934,0

50,0 45.9934,0

50,0

2.318.394100,0

1.159.197100,0

50,0 1.159.197100,0

50,0 1.159.197100,0

50,0

107



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUASECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO


1.607.024 803.512 50,0 803.512 50,0 803.512 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAEAURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

1.607.02498,2

803.51298,2

50,0 803.51298,2

50,0 803.51298,2

50,0

30.2011,8

15.1011,8

50,0 15.1011,8

50,0 15.1011,8

50,0

1.637.225100,0

818.613100,0

50,0 818.613100,0

50,0 818.613100,0

50,0

108



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIASECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS


7.054.337 3.527.169 50,0 3.527.169 50,0 3.527.169 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAEAURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

7.054.33797,4

3.527.16997,4

50,0 3.527.16997,4

50,0 3.527.16997,4

50,0

189.0222,6

94.5112,6

50,0 94.5112,6

50,0 94.5112,6

50,0

7.243.359100,0

3.621.680100,0

50,0 3.621.680100,0

50,0 3.621.680100,0

50,0

109



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOASECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS


1.457.851 728.926 50,0 728.926 50,0 728.926 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAEAURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

1.457.85197,4

728.92697,4

50,0 728.92697,4

50,0 728.92697,4

50,0

39.0002,6

19.5002,6

50,0 19.5002,6

50,0 19.5002,6

50,0

1.496.851100,0

748.426100,0

50,0 748.426100,0

50,0 748.426100,0

50,0

110



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


124.348.214 74.287.711 59,7 74.287.711 59,7 74.287.711 59,7311INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIORBARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK

62.013.298 25.703.288 41,4 25.703.288 41,4 25.703.288 41,4331A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.

3.114.000 1.824.148 58,6 1.824.148 58,6 1.824.148 58,6341GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.

174.483.334 10.000.000 5,7 10.000.000 5,7 10.000.000 5,7931PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

363.958.84699,7

111.815.14799,5

30,7 111.815.14799,5

30,7 111.815.14799,5

30,7

972.1540,3

588.5870,5

60,5 588.5870,5

60,5 588.5870,5

60,5

364.931.000100,0

112.403.734100,0

30,8 112.403.734100,0

30,8 112.403.734100,0

30,8

111



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

75.217.231 49.947.928 66,4 49.947.928 66,4 49.947.928 66,4421FONDO GENERAL DE AJUSTE.EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

75.217.231100,0

49.947.928100,0

66,4 49.947.928100,0

66,4 49.947.928100,0

66,4

00,0

00,0

- 00,0

- 00,0

-

75.217.231100,0

49.947.928100,0

66,4 49.947.928100,0

66,4 49.947.928100,0

66,4

112



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

99 SEKZIOA: HAINBAT SAILSECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

10.904 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA -%

TOTAL SECCION

10.9041,1

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

951.89098,9

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

962.795100,0

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

113

114

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

115

116

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF

80,5%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE

INSTITUC. DE LA CAE0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

3,8%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

1,2%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR

0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

12,4%

SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROSINGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS

2,0%

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

117

118

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EANGRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013

LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERALMilaka euro

KONTZEPTUACONCEPTO

AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO

AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS



DIRU-BILKETARECAUDACIÓN



FORU ALDUNDIEN EKARPENAAPORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES

7.815.696 3.904.539 2.783.16350,0 35,641,7 50,2 30,6 37,9

EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE

7.303 328 3074,5 4,24,5 1,1 4,2 0,0

ESTATUKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DEL ESTADO

368.341 52.714 18114,3 0,09,6 20,9 0,0 0,3

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAKFONDOS DE LA UNION EUROPEA

119.092 58.143 58.14348,8 48,843,9 43,4 43,9 43,4

ZORPETZE PUBLIKOAENDEUDAMIENTO PUBLICO

1.207.796 693.978 693.97857,5 57,538,3 31,7 38,3 31,7

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAKOTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

195.700 100.583 82.79151,4 42,344,6 54,2 38,4 48,3

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 9.713.927 4.810.285 3.618.56449,5 37,339,8 47,1 30,4 36,2TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

0

GUZTIRA 9.713.927 4.810.285 3.618.564TOTAL

119

120

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKOTRANSFERENTZIAK - OTRAS

TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE


EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN

EUROPEA

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKOFINANTZ-HAR - RELAC FINANC

OTRO SP EXTERIOR

ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

SAILEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LOS

DEPARTAMENTOS

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación

Millones de euros


LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro

121

122

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekzioen bestelako sarreren laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen de otros ingresos de las secciones

123

124

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION








JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

34 19 1556,5 43,151,8 43,7 38,4 43,701

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

4.925 1.339 1.33727,2 27,121,9 31,5 21,9 31,502

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

43.753 47.353 42.183108,2 96,499,4 82,0 95,3 77,703

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

67.420 14.917 14.26922,1 21,219,7 14,9 18,9 11,404

OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS

38.057 7.466 1.73419,6 4,617,4 28,0 3,4 22,705

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

7.938 4.011 4.01050,5 50,528,6 55,9 28,6 34,506

SEGURTASUNASEGURIDAD

17.461 13.976 8.99980,0 51,562,5 77,0 43,5 49,907

OSASUNASALUD

620 116 10918,8 17,512,0 50,2 10,8 47,408

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

14.566 11.386 10.13578,2 69,665,7 31,4 57,4 30,309

HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

928 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,099

GUZTIRA 195.700 100.583 82.791TOTAL

51,4 44,6 54,2 42,3 38,4 48,3

125

126

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J

Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C

Segurtasuna - Seguridad Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT

Gainerakoa - Resto



SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Millones de eurosMilioi euro

127

128

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

129

130

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERAL

Euroak



BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

ANALIZATUA GUZTIRATOTAL ANALIZADO %

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAKRESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR %

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES %

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO %

9.684.177.472 4.786.428.803 49,4 7.074.698 0,1

29.749.416 14.052.717 47,2 2.728.760 9,2

9.713.926.888 4.800.481.520 49,4 9.803.458 0,1

0

9.713.926.888 4.800.481.520 49,4 9.803.458 0,1

99,7 99,7 72,2

0,3 0,3 27,8

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

131

132

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKOTRANSFERENTZIAK - OTRAS

TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE


EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN

EUROPEA

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKOFINANTZ-HAR - RELAC FINANC

OTRO SP EXTERIOR

ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

SAILEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LOS

DEPARTAMENTOS


Millones de euros


LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro

133

134

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle por secciones

135

136

Euros


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak

SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA

CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

4.000.000 951.539 023,8 0,0


54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPINVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

380 ITZULERAK REINTEGROS

0 1.720.000 0

823 KREDITUAK - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI EPE LUZERA CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

0 1.650.000 150.000

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511 INGRESOS PATRIMONIALES - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA

40.000.000 40.000.000 0100,0 0,0


32110 ENPLEGUAEMPLEO

380 ITZULERAK REINTEGROS

40.000 5.557.289 0* 0,0

43120 ETXEBIZITZAVIVIENDA

321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.- AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.

8.400.000 3.919.980 046,7 0,0

137

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

GARAJEEN SALMENTA.- VENTA DE GARAJES.

1.630.000 0 00,0 0,0

LOKALEN SALMENTA.- VENTA DE LOCALES.

1.470.000 0 00,0 0,0

HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

5.000.000 12.552 00,3 0,0

ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.- EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.

19.255.000 1.954.003 010,1 0,0

380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA.

REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.

20.800.000 33.243 1.4770,2 0,0

391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES

2.000.000 438.275 021,9 0,0

611 LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

2.845.000 0 00,0 0,0


61120 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

291 BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO

3.500.000 583.793 016,7 0,0

292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO

3.740.000 183.022 04,9 0,0

61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION

541 ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.

1.800.000 372.905 020,7 0,0

138

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

63110 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO

790.000 0 2.382.5040,0 301,6

394 ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.

125.000 3.362.838 0* 0,0

533 JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.

26.600.000 132.635 00,5 0,0


42110 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

311 OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.

1.500.000 233.311 015,6 0,0

42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK.

MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.

2.100.000 508.115 024,2 0,0


22210 TRAFIKOATRAFICO

391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.- MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.

11.700.000 3.915.210 2.914.16533,5 24,9

RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK|ONESPENAK- SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO

0 2.455.650 1.604.440

139

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

22230 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.

4.000.000 1.819.803 22.11245,5 0,6


51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

380 ITZULERAK. UR AGENTZIA REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA

0 5.539.529 0

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.

9.900.000 3.396.607 034,3 0,0

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS

1.207.796.030 396.803.139 032,9 0,0

931 MAILEGUEN SARRERAK INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO

0 297.175.000 0

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAKAPORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA

140

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

1.215.982.327 606.734.522 049,9 0,0

EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA

4.954.930 2.511.039 050,7 0,0

EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.

1.472.719 426.274 028,9 0,0

EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

46.077.435 23.831.345 051,7 0,0

421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

2.473.920.915 1.234.403.817 049,9 0,0


10.080.824 5.108.720 050,7 0,0


2.996.251 867.255 028,9 0,0


93.744.726 48.484.967 051,7 0,0

421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

3.802.286.082 1.897.213.619 049,9 0,0


15.493.696 7.851.832 050,7 0,0


4.605.080 1.332.925 028,9 0,0


144.080.705 74.518.841 051,7 0,0

91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

721 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

141

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

BF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

1.974.600 0 00,0 0,0

721 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

3.028.800 0 00,0 0,0

92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANARELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.

-

COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.

10.880.000 4.136.830 038,0 0,0

EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA- PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE

0 4.048.267 0

432 GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIALLANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST.

-

CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.

2.482.544 0 00,0 0,0

731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOKUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.- CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.

350.684.940 44.348.617 012,6 0,0

ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA- PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS

1.853.058 0 00,0 0,0

93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

441 EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE

142

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.- FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

10.700.000 0 00,0 0,0

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.

3.629.197 0 00,0 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).

7.251.505 15.096.847 0208,2 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGAEUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.- DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.

62.915.994 0 00,0 0,0

NBEF: ORDAINKETA BAKARRA- FEAGA: PAGO ÚNICO

0 35.397.991 0

NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA- FEAGA: PAGO ACOPLADO

0 5.122.308 0

NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART.- FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68

0 2.274.350 0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDEREUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.

17.259.176 0 00,0 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).

8.457.644 0 00,0 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEPEUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.

8.373.294 0 00,0 0,0

143

GUZTIRA

TOTAL9.684.177.472 4.786.428.803 49,4 7.074.698 0,1

144

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

145

146

Miles de euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro






1 ZERBITZU OROKORRAK 8.489SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

8.449 1.630 19,3

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

8.489 8.449 1.630 19,3

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 13.361PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

13.361 4.130 30,9

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

13.361 13.361 4.130 30,9

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 958.864SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

961.953 271.098 28,2

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

437.648 441.301 221.763 50,3

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

521.217 520.651 49.335 9,5

4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 60.871PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

60.871 22.848 37,5

44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO

7.082 7.082 2.676 37,8

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

53.789 53.789 20.172 37,5

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 12.612PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

12.612 4.615 36,6

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

12.612 12.612 4.615 36,6

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 706REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

996 421 42,3

61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA

706 996 421 42,3

147

148

1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

149

150

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO

151

152

Euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013


Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.

40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAAUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

50.000KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA


0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 0 0

50.000 0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUALANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO



13.840.874 1.235.703 120.302 429.992 79.219.409

0 0 0 0 0 0

63.592.538 13.840.874 1.235.703 120.302 429.992 79.219.409

32.493.456 3.106.001 1.095.684 33.156 68.522 36.796.819

72.500 0 0 0 0 72.500

43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEEINSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



661.700 0 0 0 2.941.004

93.750 93.750 62.400 62.400 0 312.300

2.373.054 755.450 62.400 62.400 0 3.253.304

330.696 13.400 0 0 0 344.096

303.196 13.400 0 0 0 316.596

153

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.

44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE

INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

22.560.000KREDITU LUZATUA

CRÉDITO PRORROGADOALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

0 0 0 0 22.560.000

0 0 0 0 0 0

22.560.000 0 0 0 0 22.560.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA-PLEAACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE



460.000 0 0 0 3.985.500

1.296.000 440.000 0 0 0 1.736.000

4.821.500 900.000 0 0 0 5.721.500

1.621.000 510.000 0 0 0 2.131.000

170.000 0 0 0 0 170.000

46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTATINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT



1.534.000 1.200.000 0 0 4.640.000

0 0 0 0 0 0

1.906.000 1.534.000 1.200.000 0 0 4.640.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

154

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.

47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAEMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER



130.000 0 0 0 409.974

592.324 0 0 0 0 592.324

872.298 130.000 0 0 0 1.002.298

436.597 0 0 0 0 436.597

333.264 0 0 0 0 333.264

48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



0 0 0 0 1.122.000

0 0 0 0 0 0

1.122.000 0 0 0 0 1.122.000

396.954 0 0 0 0 396.954

258.069 0 0 0 0 258.069

49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUAKONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO



0 0 0 0 953.643

37.000 37.000 0 0 0 74.000

990.643 37.000 0 0 0 1.027.643

708.696 36.300 0 0 0 744.996

150.400 0 0 0 0 150.400

155

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2018 eta...2017201620152014y ss.

GUZTIRATOTAL

96.268.959KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

16.626.574 2.435.703 120.302 429.992 115.881.530

2.019.074 570.750 62.400 62.400 0 2.714.624

98.288.033 17.197.324 2.498.103 182.702 429.992 118.596.154

35.987.399 3.665.701 1.095.684 33.156 68.522 40.850.462

1.287.429 13.400 0 0 0 1.300.829

156

HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos

157

158

Miles de euros

HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




3.554 3.413 3.413 1.672 1.67296,0 96,0 47,0 47,096,0 95,3 96,0 94,8 35,0 47,2 35,0 47,2


5.324 606 606 298 29811,4 11,4 5,6 5,610,1 14,9 10,1 14,9 3,2 7,4 2,9 7,4


31.419 21.228 21.228 14.686 14.68667,6 67,6 46,7 46,767,6 68,1 67,6 68,1 46,7 45,3 46,7 45,3


175 2 2 2 20,9 0,9 0,9 0,90,9 32,9 0,9 32,9 0,9 10,6 0,9 10,6


2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1

GUZTIRATOTAL

40.474 25.248 25.248 16.657 16.65762,4 62,4 41,2 41,262,2 63,4 62,2 63,3 39,8 40,4 39,7 40,4

GUZTIRATOTAL

40.474 25.248 25.248 16.657 16.65762,4 62,4 41,2 41,262,2 63,4 62,2 63,3 39,8 40,4 39,7 40,4

2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1

175 2 2 2 20,9 0,9 0,9 0,90,9 32,9 0,9 32,9 0,9 10,6 0,9 10,6

40.297 25.247 25.247 16.655 16.65562,7 62,7 41,3 41,362,5 63,5 62,5 63,4 40,0 40,5 39,9 40,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



159

160

HABE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

161

HABE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

162

HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos

163

164

Miles de euros

HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013

KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro

KAPITULUACAPITULO








TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.

10.244 1.719 1.70616,8 16,612,9 19,6 12,5 19,23

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

30.052 22.531 22.53175,0 75,049,9 75,1 49,9 75,14

ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES

2 0 00,7 0,60,7 15,4 0,6 15,45

KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

175 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,07

FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

1 1 162,5 62,550,0 127,2 50,0 127,28

GUZTIRA 40.474 24.251 24.237TOTAL

59,9 40,3 60,9 59,9 40,2 60,8

165

166

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



167

168

Miles de euros

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




6.068 5.846 5.773 3.108 3.10896,3 95,1 51,2 51,296,8 98,3 95,4 97,1 38,6 45,3 38,6 45,3


13.227 10.137 10.107 2.025 2.01276,6 76,4 15,3 15,276,2 85,9 75,9 77,4 12,9 17,0 12,9 17,0


2.376 2.340 11 0 098,5 0,4 0,0 0,01,2 43,2 0,4 1,8 0,0 0,7 0,0 0,7


57 42 2 2 273,6 3,4 3,4 3,473,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 3,4


36 10 10 10 1027,4 27,4 27,4 27,427,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0

GUZTIRATOTAL

21.764 18.375 15.902 5.145 5.13284,4 73,1 23,6 23,673,7 83,3 72,9 72,3 18,7 22,0 18,6 22,0

GUZTIRATOTAL

21.764 18.375 15.902 5.145 5.13284,4 73,1 23,6 23,673,7 83,3 72,9 72,3 18,7 22,0 18,6 22,0

36 10 10 10 1027,4 27,4 27,4 27,427,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0

57 42 2 2 273,6 3,4 3,4 3,473,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 3,4




169

170

IVAP2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







GUZTIRA - TOTAL

D O

171

IVAP2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

172

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



173

174

Miles de euros

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









2.254 463 24820,5 11,014,1 16,5 8,5 13,53


18.157 9.078 9.07850,0 50,050,0 40,1 50,0 40,14


4 0 01,1 1,11,1 7,2 1,1 7,25


1.349 4 40,3 0,30,2 0,2 0,2 0,28

GUZTIRA 21.764 9.546 9.331TOTAL

43,9 43,2 35,6 42,9 42,6 35,3

175

176

EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



177

178

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




8.003 6.962 6.929 3.733 3.73387,0 86,6 46,6 46,689,6 84,7 89,6 84,7 36,1 44,9 36,1 44,8


4.193 2.550 2.398 857 85460,8 57,2 20,5 20,458,3 60,7 56,5 55,2 17,6 21,6 17,6 20,0


2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9


43 33 33 13 1376,8 76,8 30,4 30,476,8 68,2 76,8 68,2 23,7 33,0 23,7 28,9


351 60 0 0 017,1 0,0 0,0 0,09,7 60,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0


20 12 12 12 1259,8 59,8 59,8 59,859,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2

GUZTIRATOTAL

12.612 9.617 9.372 4.615 4.61276,3 74,3 36,6 36,675,2 75,0 74,1 70,1 28,2 34,3 28,2 33,7

GUZTIRATOTAL

12.612 9.617 9.372 4.615 4.61276,3 74,3 36,6 36,675,2 75,0 74,1 70,1 28,2 34,3 28,2 33,7

20 12 12 12 1259,8 59,8 59,8 59,859,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2

351 60 0 0 017,1 0,0 0,0 0,09,7 60,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0




179

180

EUSTAT2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES


FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

181

EUSTAT2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

182

EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



183

184

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









84 5 25,5 2,95,5 7,5 2,9 4,23


10.734 5.217 5.21748,6 48,648,6 48,8 48,6 48,84


1 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05


1.794 12 120,7 0,70,6 0,2 0,6 0,28

GUZTIRA 12.612 5.233 5.231TOTAL

41,5 41,5 42,0 41,5 41,5 42,0

185

186

EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



187

188

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




2.383 2.118 2.118 1.005 1.00588,9 88,9 42,1 42,188,9 89,6 88,9 89,6 30,3 41,7 30,3 41,7


3.162 1.124 976 565 54735,6 30,9 17,9 17,339,8 68,1 27,5 67,0 14,5 33,7 12,9 29,2


2.520 1.742 900 661 66169,1 35,7 26,2 26,246,1 87,3 27,0 51,4 19,0 7,6 16,5 6,2


293 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 83,3 0,0 83,3 0,0 0,3 0,0 0,3


23 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

8.381 4.985 3.995 2.231 2.21359,5 47,7 26,6 26,454,2 80,0 43,8 71,7 19,8 29,5 18,5 27,4

GUZTIRATOTAL

8.381 4.985 3.995 2.231 2.21359,5 47,7 26,6 26,454,2 80,0 43,8 71,7 19,8 29,5 18,5 27,4

23 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

293 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 83,3 0,0 83,3 0,0 0,3 0,0 0,3




189

190

EMAKUNDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







GUZTIRA - TOTAL

D O

191

EMAKUNDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

INERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

192

EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



193

194

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









7.776 3.392 3.39243,6 43,643,6 25,2 43,6 25,24


2 0 00,4 0,40,4 5,0 0,4 5,05


120 40 4033,3 33,333,3 - 33,3 -7


483 2 20,5 0,50,4 0,6 0,4 0,68

GUZTIRA 8.381 3.434 3.434TOTAL

41,0 41,0 23,1 41,0 41,0 23,1

195

196

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



197

198

Miles de euros

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




5.844 5.003 5.003 2.660 2.66085,6 85,6 45,5 45,585,6 79,2 85,6 78,9 34,7 40,9 34,7 40,9


6.419 4.512 3.550 1.466 1.46670,3 55,3 22,8 22,869,5 84,6 54,5 65,0 21,4 27,5 21,3 27,5


0 0 0 0 029,0 29,0 29,0 29,029,0 - 29,0 - 29,0 - 29,0 -


210 133 133 0 063,3 63,3 0,0 0,063,3 37,4 63,3 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0


840 4 4 4 40,5 0,5 0,5 0,50,5 48,9 0,5 17,7 0,5 0,3 0,5 0,3


47 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5

GUZTIRATOTAL

13.361 9.652 8.690 4.130 4.13072,2 65,0 30,9 30,971,8 79,0 64,6 68,1 25,5 31,6 25,4 31,6

GUZTIRATOTAL

13.361 9.652 8.690 4.130 4.13072,2 65,0 30,9 30,971,8 79,0 64,6 68,1 25,5 31,6 25,4 31,6

47 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5

840 4 4 4 40,5 0,5 0,5 0,50,5 48,9 0,5 17,7 0,5 0,3 0,5 0,3




199

200

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS


KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







GUZTIRA - TOTAL

D O

201

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

202

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



203

204

Miles de euros

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









177 104 7558,9 42,553,8 39,3 37,3 33,43


10.553 2.749 2.74926,0 26,00,0 33,3 0,0 33,34


10 15 15150,6 150,6150,6 1,9 150,6 1,95


2.622 5 50,2 0,20,2 0,2 0,2 0,28

GUZTIRA 13.361 2.873 2.844TOTAL

21,5 0,9 27,2 21,3 0,6 27,1

205

206

OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



207

208

Miles de euros

OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




9.868 9.201 9.099 4.447 4.44793,2 92,2 45,1 45,193,2 93,8 92,2 92,9 34,0 45,8 34,0 45,8


4.500 1.263 1.116 570 56928,1 24,8 12,7 12,727,4 63,3 24,1 63,3 11,3 41,6 11,1 41,6


0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


1.767 408 408 0 023,1 23,1 0,0 0,023,1 57,2 23,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4


500 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 22,6 0,0 22,6 0,0 22,6 0,0 22,6


435 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


30 7 7 7 723,8 23,8 23,8 23,830,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0

GUZTIRATOTAL

17.099 10.879 10.631 5.024 5.02363,6 62,2 29,4 29,463,4 77,1 62,0 68,5 22,6 36,5 22,6 36,5

GUZTIRATOTAL

17.099 10.879 10.631 5.024 5.02363,6 62,2 29,4 29,463,4 77,1 62,0 68,5 22,6 36,5 22,6 36,5

30 7 7 7 723,8 23,8 23,8 23,830,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0

935 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 12,1 0,0 12,1 0,0 12,1 0,0 12,1




209

210

OSALAN2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA


SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

211

OSALAN2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

212

OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



213

214

Miles de euros

OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









36 15 1541,6 41,631,1 74,2 31,1 74,23


13.423 6.728 6.72850,1 50,150,1 47,4 50,1 47,44


2 0 03,5 3,53,5 49,6 3,5 49,65


3.640 7 70,2 0,20,2 0,2 0,2 0,28

GUZTIRA 17.099 6.750 6.750TOTAL

39,5 39,4 37,4 39,5 39,4 37,4

215

216

KONTSUMOBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



217

218

Miles de euros

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




3.348 3.240 3.195 1.550 1.55096,8 95,4 46,3 46,396,8 84,9 95,4 83,7 34,8 41,7 34,8 41,7


1.731 1.105 973 457 45763,8 56,2 26,4 26,461,5 51,5 54,5 51,5 22,1 26,4 22,1 26,4


0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9


1.455 1.396 692 650 65096,0 47,6 44,7 44,796,0 87,2 47,6 38,8 44,2 38,8 44,2 38,8


501 51 51 1 110,1 10,1 0,1 0,110,1 3,1 10,1 3,1 0,1 3,1 0,1 3,1


16 6 1 1 137,0 7,0 4,7 4,797,9 90,9 7,0 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0


31 17 17 17 1756,5 56,5 56,5 56,556,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8

GUZTIRATOTAL

7.082 5.815 4.929 2.676 2.67682,1 69,6 37,8 37,881,7 71,1 69,2 60,4 31,2 34,4 31,2 34,4

GUZTIRATOTAL

7.082 5.815 4.929 2.676 2.67682,1 69,6 37,8 37,881,7 71,1 69,2 60,4 31,2 34,4 31,2 34,4

31 17 17 17 1756,5 56,5 56,5 56,556,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8

517 57 52 1 111,0 10,0 0,3 0,312,8 5,8 10,0 3,0 0,3 3,0 0,3 3,0




219

220

KONTSUMOBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



FUNCIONAMIENTO










GUZTIRA - TOTAL

D O

221

KONTSUMOBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

222

KONTSUMOBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



223

224

Miles de euros

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









170 197 120115,5 70,491,8 109,2 49,3 59,73


6.364 2.960 2.96046,5 46,546,5 48,9 46,5 48,94


0 0 0- -- - - -5


548 0 00,0 0,00,0 46,9 0,0 46,97


0 7 7- -- - - -8

GUZTIRA 7.082 3.163 3.087TOTAL

44,7 44,1 50,3 43,6 43,1 49,1

225

226

LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



227

228

Miles de euros

LANBIDE - LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




42.832 39.813 39.697 20.296 20.29693,0 92,7 47,4 47,492,7 96,3 92,7 95,9 36,0 47,7 36,0 47,7


19.747 12.417 10.857 3.117 3.00562,9 55,0 15,8 15,262,0 20,5 53,2 18,9 11,7 8,8 11,2 8,8


3 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -


867.322 462.598 380.784 240.219 240.05853,3 43,9 27,7 27,751,6 76,1 42,9 65,8 22,1 34,7 22,0 34,7


5.128 3.174 927 201 14561,9 18,1 3,9 2,874,2 36,1 14,7 28,2 1,4 1,2 1,4 1,2


1.406 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


36 9 9 9 925,1 25,1 25,1 25,116,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0

GUZTIRATOTAL

936.472 518.011 432.275 263.843 263.51455,3 46,2 28,2 28,153,7 72,5 45,2 63,4 22,4 33,0 22,2 33,0

GUZTIRATOTAL

936.472 518.011 432.275 263.843 263.51455,3 46,2 28,2 28,153,7 72,5 45,2 63,4 22,4 33,0 22,2 33,0

36 9 9 9 925,1 25,1 25,1 25,116,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0

6.534 3.174 927 201 14548,6 14,2 3,1 2,258,2 40,3 11,5 25,2 1,1 1,0 1,1 1,0




229

230

LANBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



FUNCIONAMIENTO










GUZTIRA - TOTAL

D O

231

LANBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

232

LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



233

234

Miles de euros

LANBIDE - LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









0 659 659- -- - - -3


923.122 277.284 277.28430,0 30,026,1 47,7 26,1 47,74


0 3 3- -- - - -5


9.183 0 00,0 0,00,0 49,6 0,0 49,67


0 10 10- -- - - -8

GUZTIRA 932.305 277.955 277.955TOTAL

29,8 25,9 47,7 29,8 25,9 47,7

235

236

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



237

238

Miles de euros

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




696 428 428 406 40661,5 61,5 58,3 58,361,5 - 61,5 - 43,9 - 43,9 -


299 28 28 15 159,5 9,5 5,2 5,29,5 - 9,5 - 4,6 - 4,0 -


2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -

GUZTIRATOTAL

996 457 457 421 42145,8 45,8 42,3 42,345,8 - 45,8 - 32,0 - 31,8 -

GUZTIRATOTAL

996 457 457 421 42145,8 45,8 42,3 42,345,8 - 45,8 - 32,0 - 31,8 -

2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -

0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -

994 457 457 421 42145,9 45,9 42,4 42,445,9 - 45,9 - 32,1 - 31,9 -GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



239

240

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DEACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

241

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013



0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI

ADO

242

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



243

244

Miles de euros

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013


KAPITULUACAPITULO









996 498 49850,0 50,025,0 - 25,0 -4


0 0 0- -- - - -8

GUZTIRA 996 498 498TOTAL

50,0 25,0 - 50,0 25,0 -

245

Documents

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE …...encima del grado de ejecución al 31-05-13 y 3,1 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha. • El apartado 1.2 presenta los