AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE SITUACIÓN … · 2016. 10. 11. · El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 31 de diciembre

EKONOMIA ETAOGASUN SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

ABENDUADICIEMBRE 2012

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA PÁGINA

SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-12-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-12

Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO

2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-12-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-12

Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 57 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 61 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 67 Detalle por secciones

ORRIALDEA PÁGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-12-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-12

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 119 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 127

Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-12-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-12

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 133 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 137

Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-12-31n.................................................................................................. 149 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-12 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 155 CRÉDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena......................................................................................................................................... 161 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-12. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena....................................................................................................................................... 167

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-12. Resumen por capítulos 2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena......................................................................................................................................... 171 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-12. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena....................................................................................................................................... 177

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-12. Resumen por capítulos ORRIALDEA

PÁGINA 2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena......................................................................................................................................... 181 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-12. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena....................................................................................................................................... 187 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-12. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena........................................................................................................................................ .191 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-12. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena..................................................................................................................................... ..197

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-12. Resumen por capítulos 2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena......................................................................................................................................... 201 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-12. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena....................................................................................................................................... 207 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-12. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN


2.9. KONTSUMOBIDE


2.10. LANBIDE


2.11. AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena......................................................................................................................................... 241 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-12. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-12-31n. Kapitulukako laburpena....................................................................................................................................... 247 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-12. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua,

abenduaren 31an, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko

Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

• 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako

laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta,

azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu. Burutze gradua 12-12-31n %97an kokatu da, 12-11-30ean izandako

burutze gradua baino 17,3 puntu gorago eta 3,2 puntu iaz data berean

zuen baino gorago.

• 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2012an konprometitutako konpromiso

kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.

• 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin

da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450

mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen

orokor bat, kapituluen araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko

partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del

ejercicio 2012 a 31 de diciembre tanto en la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

• El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de la Administración General. Este apartado incluye una serie de

resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los

capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.

El grado de ejecución al 31-12-12 se sitúa en un 97%, 17,3 puntos por

encima del grado de ejecución al 30-11-12 y 3,2 puntos por encima del año

pasado a la misma fecha.

• El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el

año 2012, por la Administración General. Se incluye un resumen por

secciones.

• En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un

resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas

presupuestarias analizadas.

1

• 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta

dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren

laburpen bat. Burutze gradua 12-11-31n %98an kokatuta dago.

• 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia

egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala,

1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek,

laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen

araberako xehetasun bat hartzen ditu.

• 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua,

funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

• 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2012an konprometitu dituen

konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

• 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen

eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten

dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN,

KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.

• El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de

ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:

un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un

resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al

31-12-12 se sitúa en un 98%.

• En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un

detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.

• El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.

• En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de

compromiso comprometidos en 2012 por cada Organismo Autónomo.

• El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos

de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,

IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE,

LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.

2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por secciones

3

4

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK

CREDITOSACTUALIZADOS

GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS

ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.

IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS



ORDAINKETAKPAGOS



00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO

29.612 29.612 29.612 29.612 29.612100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

111.027 100.850 100.814 99.312 84.11490,8 90,8 89,4 75,888,5 95,7 88,4 95,7 73,2 86,7 65,1 49,7

02 HERRIZAINGOAINTERIOR

642.736 627.292 624.040 606.672 575.12597,6 97,1 94,4 89,595,6 96,1 93,4 94,1 81,6 93,3 81,3 87,5

03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETAEDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

2.717.337 2.661.996 2.659.182 2.625.112 2.467.40898,0 97,9 96,6 90,894,2 97,9 92,7 97,3 85,7 96,9 85,0 92,1

04 EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMIA Y HACIENDA

70.643 69.443 69.401 66.851 60.43698,3 98,2 94,6 85,689,4 95,0 84,3 94,8 74,1 93,6 73,5 87,2

05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

281.992 272.167 271.868 264.316 237.10296,5 96,4 93,7 84,194,9 96,2 93,6 95,9 80,2 94,3 78,2 83,1

06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

835.335 819.475 811.027 805.134 696.98398,1 97,1 96,4 83,497,4 91,3 94,7 85,2 75,0 80,7 71,3 69,4

07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOAINDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

367.080 338.045 336.266 327.579 231.07892,1 91,6 89,2 63,096,0 65,8 79,5 64,3 56,2 62,3 41,6 35,7

08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

1.096.573 1.093.225 1.092.146 1.088.826 1.053.96799,7 99,6 99,3 96,199,6 99,1 97,7 98,9 78,7 98,2 78,1 86,7

09 OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

3.414.874 3.405.590 3.404.990 3.365.367 3.066.77799,7 99,7 98,6 89,899,5 99,8 99,3 99,7 86,0 99,5 81,3 90,5

10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

268.688 263.147 261.277 251.555 196.61897,9 97,2 93,6 73,290,4 87,4 81,5 83,8 59,6 80,9 54,6 63,4

11 KULTURACULTURA

266.440 263.532 263.490 262.493 242.86898,9 98,9 98,5 91,297,9 94,0 95,8 93,9 84,9 93,6 82,9 79,4

51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES

2.318 2.318 2.318 2.318 2.318100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

1.637 1.637 1.637 1.637 1.637100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

889 889 889 889 889100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

7.243 7.243 7.243 7.243 7.243100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

1.497 1.497 1.497 1.497 1.497100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

90 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA

364.931 364.806 364.806 364.806 364.799100,0 100,0 100,0 100,051,4 96,1 51,4 96,1 51,4 96,1 51,4 96,1

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

75.217 75.217 75.217 75.217 51.707100,0 100,0 100,0 68,766,7 95,3 66,7 95,3 66,7 95,3 66,7 47,3

99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

5.327 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

10.561.398 10.397.980 10.377.720 10.246.438 9.372.18198,5 98,3 97,0 88,794,1 95,7 92,1 94,7 79,7 93,8 76,7 84,1

6

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jaurl. Lehendakaritza- Presidencia Gob.

Herrizaingoa - Interior Hezkuntza, U I -Educación, Univ e I

Ekonomia eta Ogas. -Economía y Hac.

Justizia eta HA -Justicia y AP

Etxebizitza, HL eta G- Vivienda, OP y

Transp.

Industria, BM eta T -Industria, IC y T

Enplegu eta GG -Empleo y AS

Osasun etaKontsumoa - Sanidad

y Consumo

Ingurumen, LP, N etaA - M Ambiente, PT,

A y P

Kultura - Cultura

D O

7


SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2012 2011


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS

SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN

8

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2011 2010

D

O

9

10


Kapitulukako laburpena


Resumen por capítulos

11

12

Miles de euros


KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.901.502 1.838.400 1.837.462 1.781.937 1.781.89296,7 96,6 93,7 93,794,6 99,1 94,5 99,1 86,1 98,8 86,0 98,7

2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.292.253 3.271.967 3.268.034 3.257.516 2.955.20799,4 99,3 98,9 89,898,6 98,4 97,9 98,1 86,4 97,6 81,0 88,0

3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

196.822 196.679 196.679 196.679 196.65699,9 99,9 99,9 99,987,4 92,2 87,4 92,2 87,4 92,2 87,4 92,2

4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

3.520.824 3.500.714 3.497.202 3.459.485 3.203.95699,4 99,3 98,3 91,096,5 97,7 94,1 97,1 82,4 96,5 81,2 88,4

6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

562.919 543.080 533.252 519.247 415.89096,5 94,7 92,2 73,981,8 91,2 79,6 82,7 51,4 78,3 50,1 56,7

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

831.207 794.185 792.882 783.580 570.59795,5 95,4 94,3 68,693,4 80,4 87,1 78,1 64,4 75,1 55,3 43,3

8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

81.388 78.471 77.726 73.511 73.50096,4 95,5 90,3 90,396,4 63,6 67,1 62,0 66,8 61,8 59,6 51,8

9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

174.483 174.483 174.483 174.483 174.483100,0 100,0 100,0 100,010,3 100,0 10,3 100,0 10,3 100,0 10,3 100,0

GUZTIRATOTAL

10.561.398 10.397.980 10.377.720 10.246.438 9.372.18198,5 98,3 97,0 88,794,1 95,7 92,1 94,7 79,7 93,8 76,7 84,1

GUZTIRATOTAL

10.561.398 10.397.980 10.377.720 10.246.438 9.372.18198,5 98,3 97,0 88,794,1 95,7 92,1 94,7 79,7 93,8 76,7 84,1

255.871 252.955 252.209 247.994 247.98498,9 98,6 96,9 96,944,3 81,7 32,7 80,9 32,6 80,8 29,8 75,8

1.394.126 1.337.265 1.326.135 1.302.826 986.48795,9 95,1 93,5 70,888,4 84,4 83,9 79,8 58,8 76,3 53,0 48,2

8.911.401 8.807.760 8.799.376 8.695.617 8.137.71198,8 98,7 97,6 91,396,6 98,2 95,5 97,8 84,8 97,3 82,3 90,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS

13


KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOSDE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES

KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE

PASIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

14


KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T

2010 2011 2012


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T


15

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4

DO

HERRIZAINGOAINTERIOR

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 7 Kap 2 Kap 4

DO

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETAEDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 6 Kap 2 Kap 4 Kap 6

DO

EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMÍA Y HACIENDA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 7 Kap 2

DO

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

16

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 4 Kap 2 Kap 4

DO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 6 Kap 2 Kap 4 Kap 7 Kap 7

DO

INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO


17

OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

INGURUMEN, L. PLANG., NEKAZ. ETA ARRANTZAM. AMBIENTE, PLANIF. TERR., AGRIC. Y PESCA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

KULTURACULTURA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO


18

FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2010 2011 2012

DO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2010 2011 2012

DO

INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2010 2011 2012

DO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2010 2011 2012

DO

2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

19

LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

20


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

21

22


Kapitulu 4aren sekziokako laburpena


Resumen del capítulo 4 por secciones

23

24

Miles de euros


4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




28.264 28.264 28.264 28.264 28.264100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


33.889 33.596 33.596 33.548 29.80999,1 99,1 99,0 88,098,6 93,7 98,5 93,6 86,8 83,3 79,8 63,5


24.735 23.780 23.744 23.743 16.11596,1 96,0 96,0 65,172,0 98,6 70,2 93,2 56,2 93,0 55,9 86,7


1.153.858 1.152.042 1.151.574 1.151.360 1.059.27299,8 99,8 99,8 91,895,7 98,9 92,9 97,7 89,8 97,7 89,2 93,1


11.374 11.207 11.179 11.179 11.17998,5 98,3 98,3 98,398,5 99,5 98,3 99,3 98,3 99,3 98,3 96,5


38.963 38.473 38.473 38.453 35.33198,7 98,7 98,7 90,796,1 95,4 89,3 94,8 87,8 94,6 87,8 93,3


79.754 78.808 78.452 78.223 70.66098,8 98,4 98,1 88,698,8 95,8 97,4 95,2 95,2 95,1 84,8 86,2


77.699 68.724 67.863 65.190 49.12988,4 87,3 83,9 63,296,5 66,4 91,5 65,0 66,2 56,4 49,9 40,4


1.055.219 1.054.829 1.053.755 1.052.080 1.022.113100,0 99,9 99,7 96,999,9 99,3 98,2 99,2 79,2 98,9 78,6 88,3


587.809 583.894 583.885 555.464 508.80699,3 99,3 94,5 86,698,5 99,7 98,3 99,7 77,5 98,9 77,5 90,2


133.484 132.493 131.813 127.405 115.11999,3 98,7 95,4 86,287,9 97,7 73,3 96,0 64,3 93,4 64,3 87,6

11 KULTURACULTURA

207.333 206.160 206.160 206.134 193.22799,4 99,4 99,4 93,299,7 97,5 97,8 97,5 88,1 97,5 85,7 90,0


2.226 2.226 2.226 2.226 2.226100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.607 1.607 1.607 1.607 1.607100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


881 881 881 881 881100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


7.054 7.054 7.054 7.054 7.054100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


1.458 1.458 1.458 1.458 1.458100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

75.217 75.217 75.217 75.217 51.707100,0 100,0 100,0 68,766,7 91,2 66,7 91,2 66,7 91,2 66,7 66,7

GUZTIRATOTAL

3.520.824 3.500.714 3.497.202 3.459.485 3.203.95699,4 99,3 98,3 91,096,7 97,7 94,3 97,1 82,5 96,5 81,3 88,4

26


KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JaurlaritzakoLehendakaritza -Presidencia Gob.

Herrizaingoa -Interior

Hezkuntza, U I -Educación, Univ e

Investigación

Ekonomia etaOgas. - Economía

y Hacienda


Etxebizitza, HLeta G - Vivienda,

OP y Transp.

Industria, BM etaT - Industria, IC y

Turismo


Osasun etaKontsumoa -

Sanidad yConsumo

Ingurumen, LP, Neta A - M

Ambiente, PT, Ay Pesca

Kultura - Cultura

D O

27

28





29

30

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




197 38 38 38 3719,2 19,2 19,2 18,818,4 35,1 18,4 34,4 18,4 34,4 18,4 32,4


26.844 20.415 19.684 18.698 15.11976,0 73,3 69,7 56,374,2 86,3 70,6 72,6 46,6 71,8 45,1 23,9


66.907 64.659 62.927 58.654 43.52196,6 94,1 87,7 65,088,4 92,2 85,4 86,3 57,0 78,2 55,8 44,7


1.957 1.922 1.922 1.922 84698,2 98,2 98,2 43,291,8 74,3 91,8 74,3 55,6 74,2 41,4 49,0


9.997 9.445 9.445 8.357 4.95494,5 94,5 83,6 49,693,6 77,8 93,3 77,8 30,1 77,2 30,0 39,1


432.834 429.774 422.409 419.133 345.52899,3 97,6 96,8 79,897,9 94,5 95,4 85,1 63,4 81,0 61,9 67,3


3.448 3.023 3.023 3.023 1.45387,7 87,7 87,7 42,186,8 97,9 86,8 97,9 44,1 97,9 39,9 14,7


744 690 690 690 28792,8 92,8 92,8 38,666,2 48,8 66,2 48,8 27,5 48,8 24,4 11,4


8.337 7.029 7.029 2.782 36084,3 84,3 33,4 4,382,7 86,9 82,7 51,8 4,1 51,5 4,1 27,3


2.992 2.706 2.706 2.571 1.48390,4 90,4 85,9 49,688,5 82,6 88,5 71,7 27,0 55,8 27,0 28,6

11 KULTURACULTURA

3.609 3.378 3.378 3.378 2.30293,6 93,6 93,6 63,891,2 73,1 89,8 73,1 28,6 73,1 28,6 23,5


5.052 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

562.919 543.080 533.252 519.247 415.89096,5 94,7 92,2 73,981,8 91,2 79,6 82,7 51,4 78,3 50,1 56,7

31

32



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Investigación


y Hacienda



OP y Transp.


Turismo



Sanidad yConsumo



Kultura - Cultura

D O

33

34





35

36

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.348 1.348 1.348 1.348 1.348100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


56.409 47.760 47.760 47.317 37.17084,7 84,7 83,9 65,981,6 99,8 81,6 99,8 64,8 88,7 53,7 27,7


96.004 95.523 95.523 94.378 56.51799,5 99,5 98,3 58,998,3 90,8 92,8 90,8 63,4 90,1 56,6 62,8


4.390 4.390 4.390 4.299 1.039100,0 100,0 97,9 23,798,9 92,0 26,0 92,0 20,1 89,8 20,1 51,9


100 100 100 100 84100,0 100,0 100,0 83,5100,0 42,8 72,8 30,4 63,9 30,4 63,9 30,4


248.652 240.973 240.774 240.251 218.16396,9 96,8 96,6 87,798,1 84,3 94,3 80,1 86,9 72,9 80,7 64,3


232.196 215.756 214.886 214.185 137.90192,9 92,5 92,2 59,495,9 67,4 83,0 66,1 53,9 65,7 38,6 27,0


8.295 8.283 8.283 7.749 6.63299,8 99,8 93,4 80,0100,0 99,8 88,1 98,2 60,1 82,5 60,1 42,0


79.685 79.386 79.386 76.996 54.26499,6 99,6 96,6 68,198,0 99,8 98,0 99,8 59,2 99,8 58,3 74,6


84.670 81.796 81.563 78.085 42.03496,6 96,3 92,2 49,690,8 73,3 86,8 66,9 47,0 65,4 31,8 32,4

11 KULTURACULTURA

19.099 18.512 18.512 18.512 15.08596,9 96,9 96,9 79,089,8 75,2 83,2 75,2 70,6 73,5 70,6 24,1


92 92 92 92 92100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


30 30 30 30 30100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

37

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




8 8 8 8 8100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


189 189 189 189 189100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


39 39 39 39 39100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

831.207 794.185 792.882 783.580 570.59795,5 95,4 94,3 68,693,4 80,4 87,1 78,1 64,4 75,1 55,3 43,3

38



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Investigación


y Hacienda



OP y Transp.


Turismo



Sanidad yConsumo



Kultura - Cultura

D O

39

40


Funtzioen araberako laburpena


Resumen por funciones

41

42

Miles de euros


FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION

HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES

KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS

AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS

GAUZATZE %% EJECUCION

0 ZOR PUBLIKOA 419.612DEUDA PUBLICA

364.931 364.806 100,0


419.612 364.931 364.806 100,0

1 ZERBITZU OROKORRAK 473.237SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

402.877 377.001 93,6

11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZAALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO

60.149 82.136 80.258 97,7

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

185.157 104.193 92.858 89,1

13 KANPO HARREMANAKRELACIONES EXTERIORES

60.185 53.614 52.438 97,8

14 JUSTIZIAJUSTICIA

167.746 162.934 151.447 92,9

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 645.132PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

617.772 584.142 94,6

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

645.132 617.772 584.142 94,6

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 939.290SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

1.105.259 1.097.277 99,3

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

470.064 573.584 566.489 98,8

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

469.226 531.676 530.788 99,8

43

Miles de euros



Milaka euro






4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.504.667PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

6.576.608 6.419.552 97,6

41 OSASUNASANIDAD

3.399.651 3.402.302 3.357.826 98,7

42 HEZKUNTZAEDUCACION

2.561.307 2.617.294 2.553.288 97,6

43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZAVIVIENDA Y URBANISMO

153.207 161.928 150.362 92,9

44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO

59.353 54.543 50.435 92,5

45 KULTURACULTURA

213.681 213.798 210.632 98,5

46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAKOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

7.621 19.386 18.086 93,3

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

109.846 107.358 78.923 73,5

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 1.024.688PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

1.042.073 998.807 95,8

51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAINFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

687.093 720.036 702.078 97,5

52 KOMUNIKAZIOAKCOMUNICACIONES

41.485 40.767 36.578 89,7

54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUAINVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA

280.925 267.082 246.831 92,4

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

15.185 14.190 13.320 93,9

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 41.522REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

62.032 57.976 93,5

61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA

29.665 31.970 29.401 92,0

63 FINANTZA-ARAUKETAREGULACION FINANCIERA

11.857 30.062 28.575 95,1

44

Miles de euros



Milaka euro






7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 323.458REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

314.628 271.661 86,3

71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZAAGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

128.636 149.960 138.234 92,2

72 INDUSTRIAINDUSTRIA

114.911 83.413 65.426 78,4

73 ENERGIAENERGIA

2.971 2.567 694 27,0

75 TURISMOATURISMO

20.428 22.225 21.327 96,0

76 MERKATARITZACOMERCIO

56.512 56.463 45.979 81,4

9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 77.561RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS

75.217 75.217 100,0

91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO

77.561 75.217 75.217 100,0

GUZTIRA 10.449.167TOTAL

10.561.398 10.246.438 97,0

45

46

0 Zor Publikoa - Deuda Pública 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción socia4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter e6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores produc9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES

47

48

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK

Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO

Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones

49

50

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Euroak

SEKZIOASECCION

KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO

GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.


2.068.489HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETA

MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

81.352 35.352 32.406 0 2.217.599

19.540.800 10.520.400 2.000.000 0 0 32.061.200

21.609.289 10.601.752 2.035.352 32.406 0 34.278.799

20.496.700 10.546.000 2.000.000 0 0 33.042.700

20.483.090 10.541.289 2.000.000 0 0 33.024.379




21.325.533 600.000 0 0 55.533.618

20.737.748 14.445.653 6.396.976 0 0 41.580.378

54.345.833 35.771.186 6.996.976 0 0 97.113.996

42.191.689 26.765.475 3.248.639 0 0 72.205.803

41.193.609 26.427.820 3.248.639 0 0 70.870.068




18.933.457 1.518.347 967.066 278.106 251.097.327

0 12.043.508 0 0 0 12.043.508

229.400.351 30.976.965 1.518.347 967.066 278.106 263.140.835

142.060.204 25.535.893 0 0 0 167.596.097

127.060.333 22.027.526 0 0 0 149.087.859

51

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.




1.936.474 144.000 124.000 431.000 5.978.465

1.144 1.144 331.653 0 0 333.941

3.344.135 1.937.618 475.653 124.000 431.000 6.312.406

2.508.077 1.582.163 474.025 124.000 431.000 5.119.266

2.496.827 1.582.163 474.025 124.000 431.000 5.108.016




3.644.400 14.400 14.400 0 19.417.680

-3.385.666 -1.410.328 366 0 0 -4.795.629

12.358.814 2.234.072 14.766 14.400 0 14.622.051

6.168.453 2.039.716 14.766 4.922 0 8.227.857

6.168.428 2.039.716 14.766 4.922 0 8.227.833




214.747.862 150.764.097 70.936.102 48.045.830 674.835.521

115.632.605 90.670.572 44.286.328 6.450.000 0 257.039.504

305.974.235 305.418.434 195.050.425 77.386.102 48.045.830 931.875.025

223.819.934 204.682.649 126.971.346 12.066.576 7.334.674 574.875.179

210.720.305 196.037.716 124.390.744 12.066.576 7.334.674 550.550.014

52

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.




26.818.749 11.187.251 1.155.000 20.368.251 154.130.069

2.531.001 2.000.001 2.000.000 0 0 6.531.002

97.131.819 28.818.750 13.187.251 1.155.000 20.368.251 160.661.071

74.552.403 26.470.034 11.187.250 1.155.000 20.368.250 133.732.937

73.263.625 26.055.229 10.959.143 1.048.081 18.481.182 129.807.260




48.000 30.000 0 0 8.291.538

2.600.000 0 0 0 0 2.600.000

10.813.538 48.000 30.000 0 0 10.891.538

9.203.028 10.800 6.000 0 0 9.219.828

9.176.570 1.800 600 0 0 9.178.970




222.000 0 0 0 15.218.241

0 0 0 0 0 0

14.996.241 222.000 0 0 0 15.218.241

11.417.325 99.887 0 0 0 11.517.212

10.892.740 99.887 0 0 0 10.992.627

53

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.




19.653.888 5.114.948 1.850.961 2.526.250 83.675.494

0 428.000 58.920 10.000 0 496.920

54.529.447 20.081.888 5.173.868 1.860.961 2.526.250 84.172.414

44.297.927 17.838.894 5.325.781 2.003.875 2.526.250 71.992.727

39.600.693 9.555.400 4.820.781 270.125 0 54.246.999

11 KULTURACULTURA



8.912.367 6.311.000 5.875.000 1.204.000 38.246.193

15.700.000 7.000.000 10.600.000 100.000 200.000 33.600.000

31.643.826 15.912.367 16.911.000 5.975.000 1.404.000 71.846.193

27.760.613 12.384.944 13.925.000 3.084.580 200.000 57.355.138

27.760.613 12.384.944 13.925.000 3.084.580 200.000 57.355.138




27.900.000 22.800.000 13.800.000 22.000.000 140.600.000

-52.350.126 -21.866.219 -16.050.515 -3.410.000 -200.000 -93.876.860

1.749.874 6.033.781 6.749.485 10.390.000 21.800.000 46.723.140

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

54

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.

GUZTIRATOTAL

716.889.896HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

344.224.082 198.519.395 94.754.935 94.853.437 1.449.241.745

121.007.506 113.832.730 49.623.728 3.150.000 0 287.613.964

837.897.402 458.056.812 248.143.123 97.904.935 94.853.437 1.736.855.709

604.476.352 327.956.456 163.152.807 18.438.953 30.860.174 1.144.884.742

568.816.835 306.753.490 159.833.698 16.598.284 26.446.856 1.078.449.162

55

56

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General

57

58

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO ABENDUAREN 31N

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.

ZENBATEKOAIMPORTE

%

ANALIZATUA GUZTIRA

TOTAL ANALIZADO%

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK

RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%

AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO%

9.988.499.457

572.898.806

10.561.398.264

94,6

5,4

100,0

9.852.094.693

545.885.227

10.397.979.920

94,8

5,2

100,0

98,6

95,3

98,5

9.837.505.847

540.214.016

10.377.719.862

94,8

5,2

100,0

98,5

94,3

98,3

9.719.999.718

526.437.986

10.246.437.704

94,9

5,1

100,0

97,3

91,9

97,0

59

60




Resumen por capítulos

61

62


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

%1.901.502.046

100,01.838.400.358

100,096,7 1.837.461.618

100,096,6 1.781.937.258

100,093,71. LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1

ANALIZATUA -%

ANALIZATU GABEKOA -%

%

3.051.454.095

240.799.144

3.292.253.240

92,7

7,3

100,0

3.033.217.879

238.749.178

3.271.967.057

92,7

7,3

100,0

99,4

99,1

99,4

3.031.019.092

237.015.162

3.268.034.255

92,7

7,3

100,0

99,3

98,4

99,3

3.027.597.360

229.918.902

3.257.516.262

92,9

7,1

100,0

99,2

95,5

98,9

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2

ANALIZATUA -%


%

195.289.684

1.532.376

196.822.060

99,2

0,8

100,0

195.254.781

1.424.225

196.679.006

99,3

0,7

100,0

100,0

92,9

99,9

195.254.781

1.424.225

196.679.006

99,3

0,7

100,0

100,0

92,9

99,9

195.254.781

1.424.225

196.679.006

99,3

0,7

100,0

100,0

92,9

99,9

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

3. FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS


ANALIZATUA -%


%

3.338.895.429

181.928.326

3.520.823.755

94,8

5,2

100,0

3.324.722.903

175.990.917

3.500.713.819

95,0

5,0

100,0

99,6

96,7

99,4

3.323.273.617

173.927.984

3.497.201.601

95,0

5,0

100,0

99,5

95,6

99,3

3.288.141.614

171.343.307

3.459.484.921

95,0

5,0

100,0

98,5

94,2

98,3

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


63



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

510.710.668

52.208.317

562.918.985

90,7

9,3

100,0

498.902.649

44.177.044

543.079.693

91,9

8,1

100,0

97,7

84,6

96,5

489.874.273

43.377.905

533.252.178

91,9

8,1

100,0

95,9

83,1

94,7

477.583.064

41.663.616

519.246.680

92,0

8,0

100,0

93,5

79,8

92,2

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

6. INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES


ANALIZATUA -%


%

747.709.536

83.497.774

831.207.310

90,0

10,0

100,0

720.064.867

74.120.424

794.185.292

90,7

9,3

100,0

96,3

88,8

95,5

719.091.210

73.791.122

792.882.333

90,7

9,3

100,0

96,2

88,4

95,4

712.163.180

71.416.340

783.579.520

90,9

9,1

100,0

95,2

85,5

94,3

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


ANALIZATUA -%


%

68.454.665

12.932.870

81.387.535

84,1

15,9

100,0

67.047.923

11.423.439

78.471.362

85,4

14,6

100,0

97,9

88,3

96,4

67.047.923

10.677.617

77.725.539

86,3

13,7

100,0

97,9

82,6

95,5

62.839.127

10.671.597

73.510.724

85,5

14,5

100,0

91,8

82,5

90,3

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


64



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

174.483.334

0

174.483.334

100,0

0,0

100,0

174.483.333

0

174.483.333

100,0

0,0

100,0

100,0

-

100,0

174.483.333

0

174.483.333

100,0

0,0

100,0

100,0

-

100,0

174.483.333

0

174.483.333

100,0

0,0

100,0

100,0

-

100,0

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS


65

66


Sekziokako xehetasuna


Detalle por secciones

67

68


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO

GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA

IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRASECCION 00: PARLAMENTO


28.263.984 28.263.984 100,0 28.263.984 100,0 28.263.984 100,0429A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPVE.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI

ANALIZATUA - ANALIZADO%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

28.263.98495,4

28.263.98495,4

100,0 28.263.98495,4

100,0 28.263.98495,4

100,0

1.348.1404,6

1.348.1404,6

100,0 1.348.1404,6

100,0 1.348.1404,6

100,0

29.612.124100,0

29.612.124100,0

100,0 29.612.124100,0

100,0 29.612.124100,0

100,0

69



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZASECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11.199.147 10.663.426 95,2 10.663.426 95,2 9.882.815 88,2LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1121 LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA4.400.000 4.400.000 100,0 4.400.000 100,0 4.400.000 100,0422

VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA.-

10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 100,0 10.000.000 100,0SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETEPORTUGALETEKO UDALARI DIRULAGUNTZA ZUZENA-

1.584.000 1.584.000 100,0 1.584.000 100,0 1.584.000 100,0722LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA, ........LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, .......-

4.000.000 4.000.000 100,0 4.000.000 100,0 4.000.000 100,0VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA.-

1312 GARAPEN LANKIDETZACOOPERACION AL DESARROLLO

10.913.888 10.913.888 100,0 10.913.888 100,0 10.913.888 100,0413

TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.

33.553.511 33.553.511 100,0 33.553.511 100,0 33.553.511 100,0713

TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.

3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEAPROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

4.807.719 4.783.425 99,5 4.783.425 99,5 4.783.425 99,5412TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.

5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION

0 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 -754SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN TEKNIKERTEKNIKER FUNDAZIOA-ri DIRULAGUNTZA ZUZENA-

8.674.492 0 0,0 0 0,0 0 0,0FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOSBERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK-

70



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZASECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

89.132.75680,3

81.398.24980,7

91,3 81.398.24980,7

91,3 80.617.63981,2

90,4

21.894.62419,7

19.451.75119,3

88,8 19.415.93119,3

88,7 18.694.70618,8

85,4

111.027.380100,0

100.850.000100,0

90,8 100.814.180100,0

90,8 99.312.344100,0

89,4

71



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOASECCION 02: INTERIOR

454.269.867 451.467.557 99,4 451.432.485 99,4 439.069.774 96,7LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2221 TRAFIKOA

TRAFICO1.839.000 1.077.034 58,6 1.077.034 58,6 1.077.034 58,6238

FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.

GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ.

2223 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

5.400.000 5.601.435 103,7 5.601.435 103,7 5.596.242 103,6215ALQUILER DE SOFTWARE.SOFTWARE-ALOKAIRUA.-

1.480.500 411.525 27,8 411.525 27,8 410.891 27,8ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK.-

2.800.000 2.884.329 103,0 2.884.329 103,0 2.877.441 102,8216ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA.

2.300.000 2.318.917 100,8 2.318.917 100,8 2.317.888 100,8223MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA.

1.750.000 1.407.674 80,4 910.420 52,0 904.282 51,7226MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA.

4.480.000 6.285.597 140,3 6.285.597 140,3 6.281.988 140,2237COMBUSTIBLES VEHICULOS.IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA.-

2.146.440 2.505.108 116,7 2.505.108 116,7 2.505.107 116,7ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK).-

1.800.000 1.353.000 75,2 1.353.000 75,2 1.352.236 75,1CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO.-

1.000.000 1.455.780 145,6 1.455.780 145,6 1.440.514 144,1SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.OSTALARITZA-ZERBITZUA IURRETAN, AJURIA ENEAN ETA BERROZIN.-

1.800.000 1.794.492 99,7 1.794.492 99,7 1.780.952 98,9238 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA).-

5.387.865 5.325.144 98,8 5.325.144 98,8 5.240.003 97,3LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK.-

450.000 2.581.227 573,6 1.345.110 298,9 920.663 204,6 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA.-

1.385.555 1.528.639 110,3 1.528.639 110,3 1.528.639 110,3ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.SISTEMEN LAGUNTZA TEKNIKOA.-

72



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.261.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0LOCOMOCION ARABA/ALAVA.LOKOMOZIOA ARABA.-

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0LOCOMOCION GIPUZKOA.LOKOMOZIOA GIPUZKOA.-

3.380.000 5.846.241 173,0 5.846.241 173,0 5.846.241 173,0LOCOMOCION BIZKAIA.LOKOMOZIOA BIZKAIA.-

3.500.000 4.581.977 130,9 4.581.977 130,9 4.537.877 129,7

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.

SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN.

-

23.735.956 22.191.140 93,5 22.070.728 93,0 22.070.728 93,0SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.LAGUNTZA-ZERBITZUA.-

10.553.080 9.986.439 94,6 9.986.439 94,6 9.986.439 94,6412ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA.

2.505.150 55.082 2,2 55.082 2,2 53.271 2,1622OBRAS EN LA ACADEMIA.IKASTEGIKO OBRAK.-

1.750.991 1.914.734 109,4 1.914.734 109,4 1.914.734 109,4OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA.-

99.999 1.520.539 * 1.520.539 * 1.520.539 *OBRAS EN LA ACADEMIA.IKASTEGIKO OBRAK.-

1.450.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0623SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA.

5.666.166 6.966.965 123,0 6.534.377 115,3 5.992.150 105,8632DESARROLLO SOFTWARE.SOFTWAREA GARATZEA.

4.400.000 3.653.645 83,0 3.653.645 83,0 3.653.645 83,0824CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK.

2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEAATENCION DE EMERGENCIAS

1.600.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0238ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.-

0 1.686.395 - 1.686.395 - 1.477.883 -SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112112 ARRETA TELEFONIKOKO ZERBITZUA-

4611 HAUTESKUNDEAKPROCESOS ELECTORALES

1.650.000 1.589.838 96,4 1.589.838 96,4 1.589.838 96,4238GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012POSTA-GASTUAK HAUTESKUNDEAK|AUKERAK 2012-

73



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.250.000 2.241.307 99,6 2.241.307 99,6 2.241.307 99,6

COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

BALIABIDE MATERIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN HORNIKETA EUSKO LEGEBILTZARREKO HAUTES

-

2.513.000 2.513.000 100,0 2.336.003 93,0 2.336.003 93,0

GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012

PERTSONALEKO ETA FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK 2012 EUSKAL PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDE

-

5.670.000 5.670.000 100,0 5.670.000 100,0 5.670.000 100,0454

SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.

-

4.900.000 4.585.717 93,6 4.585.717 93,6 4.585.717 93,6

SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS

POLITICOS-a ALDERDIETARAKO|PARTIDETARAKO HAUTESKUNDE-DIRU-LAGUNTZAK

-

5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIAMETEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

1.720.000 1.734.576 100,8 1.734.576 100,8 1.734.576 100,8238VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

569.694.56988,6

564.735.05590,0

99,1 562.236.61290,1

98,7 548.514.60190,4

96,3

73.041.46311,4

62.557.19910,0

85,6 61.803.8239,9

84,6 58.157.5759,6

79,6

642.736.032100,0

627.292.255100,0

97,6 624.040.436100,0

97,1 606.672.176100,0

94,4

74



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETASECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

1.162.959.945 1.113.019.552 95,7 1.112.468.448 95,7 1.084.808.260 93,3LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4211 HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I1.526.000 1.525.248 100,0 1.525.248 100,0 1.525.248 100,0824

PRESTAMOS AL PERSONALLANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK

4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAEDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

3.021.500 2.970.667 98,3 2.970.667 98,3 2.970.667 98,3222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK

1.930.560 1.978.021 102,5 1.978.021 102,5 1.978.021 102,5225MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.

2.257.939 0 0,0 0 0,0 0 0,0237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.-

2.146.534 2.327.664 108,4 2.327.664 108,4 2.327.664 108,4GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIAHAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK-

0 1.544.536 - 1.544.536 - 1.544.536 -238GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIAHAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK-

2.916.086 0 0,0 0 0,0 0 0,0LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTESIKASTETXEEN TESTULIBURUAK-




3.930.225 4.712.108 119,9 4.712.108 119,9 4.656.175 118,5GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

2.520.000 2.568.106 101,9 2.568.106 101,9 2.543.371 100,9ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

45.000.000 45.000.000 100,0 45.000.000 100,0 45.000.000 100,0416FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA

3.800.000 3.677.880 96,8 3.677.880 96,8 3.677.880 96,8422CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12

HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA-

75



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.501.002 1.623.121 108,1 1.623.121 108,1 1.623.121 108,1CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13

HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA.-

1.418.793 1.573.002 110,9 1.573.002 110,9 1.573.002 110,9454

AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.

ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI.

-

6.825.000 6.707.149 98,3 6.707.149 98,3 6.707.149 98,3

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA

-

3.453.332 3.425.387 99,2 3.425.387 99,2 3.425.387 99,2

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.

-

19.510.300 20.343.166 104,3 20.343.166 104,3 20.343.166 104,3

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA

-

8.317.544 7.996.652 96,1 7.996.652 96,1 7.996.652 96,1

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.

-

276.414.326 274.215.596 99,2 274.215.596 99,2 274.215.596 99,2455CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN

1.226.027 1.483.919 121,0 1.483.916 121,0 1.482.125 120,9624MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA-

2.010.351 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA

-

8.798.993 7.046.960 80,1 6.950.904 79,0 6.592.200 74,9641OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).-

1.000.000 2.864.586 286,5 2.697.868 269,8 1.985.665 198,6OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-

5.710.820 5.510.375 96,5 5.066.704 88,7 4.804.944 84,1OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-

7.455.470 6.855.004 91,9 6.855.004 91,9 6.855.004 91,9722

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.

1.788.196 1.757.057 98,3 1.757.057 98,3 1.757.057 98,3754

SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.

KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.

76



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAEDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.958.500 4.917.138 99,2 4.917.138 99,2 4.917.138 99,2222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK-

762.426 1.522.533 199,7 1.522.533 199,7 1.522.533 199,7GASTOS CENTROS BACHILLERATOBATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK-

0 2.301.341 - 2.301.341 - 2.301.341 -GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONALLANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK-

2.365.407 0 0,0 0 0,0 0 0,0237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

1.824.792 0 0,0 0 0,0 0 0,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.

-

2.598.100 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

2.881.328 2.300.369 79,8 2.300.369 79,8 2.300.369 79,8GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONALLANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK-

3.063.247 2.971.128 97,0 2.971.128 97,0 2.971.128 97,0238

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

1.903.576 2.056.094 108,0 2.056.094 108,0 2.056.094 108,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.449.991 3.604.575 104,5 3.604.575 104,5 3.604.575 104,5

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.251.302 2.470.780 109,7 2.470.780 109,7 2.470.780 109,7

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.473.960 3.464.187 99,7 3.464.187 99,7 3.464.187 99,7

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

77



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.275.429 2.430.497 106,8 2.430.497 106,8 2.430.497 106,8

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

2.152.838 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

6.553.376 2.634.261 40,2 2.634.261 40,2 2.634.261 40,2GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK-

4.207.862 6.570.579 156,2 6.570.579 156,2 6.570.579 156,2GASTOS CENTROS BACHILLERATOBATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK-

1.708.287 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP

LHko IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA

-

1.968.069 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-



3.930.225 3.012.660 76,7 3.012.660 76,7 2.976.900 75,7GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

755.000 1.641.904 217,5 1.641.904 217,5 1.620.655 214,7ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

2.990.032 2.568.574 85,9 2.568.574 85,9 2.568.574 85,9422CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL

LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-

5.026.294 5.014.179 99,8 5.014.179 99,8 5.014.179 99,8

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.

-

2.277.808 1.903.806 83,6 1.903.806 83,6 1.903.806 83,6

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.

-

0 1.547.162 - 1.547.162 - 1.547.162 -452AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 LAGUNTZAK.

78



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


0 1.996.067 - 1.996.067 - 1.996.067 -454SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012AHOLKULARIA ETA ORIENTATZAILE-DIRULAGUNTZA 2012-

2.264.479 2.264.479 100,0 2.264.479 100,0 2.264.479 100,0

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK

-

3.163.364 698.744 22,1 698.744 22,1 698.744 22,1

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.

-

2.784.560 2.784.560 100,0 2.784.560 100,0 2.784.560 100,0AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.-

167.520.524 172.196.629 102,8 172.196.629 102,8 172.196.629 102,8455CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

60.292.466 56.060.161 93,0 56.060.161 93,0 56.060.161 93,0CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATOBATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

59.177.980 57.174.213 96,6 57.174.213 96,6 57.174.213 96,6CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONALLANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

14.834.550 11.130.778 75,0 11.130.778 75,0 10.986.359 74,1622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-

2.996.927 4.827.871 161,1 4.806.799 160,4 4.352.585 145,2OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-

0 2.386.399 - 2.386.399 - 1.113.621 -MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOSHEZIKETA-ZENTROETAKO ENERGETIKA ERAGINKORTASUNAREN HOBEKUNTZA-

1.595.932 0 0,0 0 0,0 0 0,0624LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATOBATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA-

2.190.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA

-

940.515 1.479.062 157,3 1.479.062 157,3 1.479.062 157,3625GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONALLANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK-

10.080.000 9.410.124 93,4 9.010.424 89,4 9.010.424 89,4EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.-

1.719.395 1.167.635 67,9 1.167.635 67,9 897.266 52,2641OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK

2.024.550 2.024.550 100,0 2.024.550 100,0 2.024.550 100,0754SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL

DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO

79



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAENSEÑANZA UNIVERSITARIA

256.831.708 256.831.708 100,0 256.831.708 100,0 256.831.708 100,0429A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO.-

7.974.742 7.974.742 100,0 7.974.742 100,0 7.926.161 99,4A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

17.308.485 17.308.485 100,0 17.308.485 100,0 17.308.485 100,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.

EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.-

2.275.217 2.275.217 100,0 2.275.217 100,0 2.275.217 100,0454CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA)-

2.459.625 2.459.625 100,0 2.459.625 100,0 2.459.625 100,0

CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA).

-

10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 100,0 10.000.000 100,0729A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.-

17.000.000 17.000.000 100,0 17.000.000 100,0 15.887.262 93,5A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.-

25.813.009 25.461.851 98,6 25.461.851 98,6 25.429.828 98,5A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

3.334.468 3.334.468 100,0 3.334.468 100,0 3.334.468 100,0754CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA)-

2.562.768 2.562.768 100,0 2.562.768 100,0 2.562.768 100,0

UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA.

-

4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

9.581.000 9.581.000 100,0 9.581.000 100,0 9.581.000 100,0415SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

7.325.583 7.125.268 97,3 7.125.268 97,3 7.125.268 97,3422

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

2.140.491 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

-

80



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


0 1.656.132 - 1.656.132 - 1.656.132 -

SUBV. CENTROS DE MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI DIRU-LAGUNTZA

-

2.585.257 0 0,0 0 0,0 0 0,0622MUSIKENE.MUSIKENE.-

220.000 1.798.729 817,6 1.694.533 770,2 1.622.537 737,5OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK-

4231 HEZKUNTZA SUSTAPENAPROMOCION EDUCATIVA

12.300.000 12.278.027 99,8 12.278.027 99,8 12.278.027 99,8233TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-

8.400.000 8.411.627 100,1 8.411.327 100,1 8.101.484 96,4TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-

2.851.200 2.614.387 91,7 2.614.387 91,7 2.614.387 91,7238ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-

1.658.337 1.714.668 103,4 1.714.668 103,4 1.714.668 103,4ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-

27.040.000 26.354.669 97,5 26.354.669 97,5 26.331.814 97,4453BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA-

35.205.999 36.595.881 103,9 36.475.088 103,6 36.475.088 103,6BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA.-

1.682.000 1.510.460 89,8 1.510.460 89,8 1.510.460 89,8

BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.

ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.

-

13.500.000 20.047.504 148,5 20.028.594 148,4 20.024.129 148,3

BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12

UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA.

-

26.908.481 20.203.882 75,1 20.079.317 74,6 20.079.317 74,6

BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.

UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA.

-

1.660.000 1.660.000 100,0 1.585.770 95,5 1.585.770 95,5

FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)

PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA

-

4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEAEUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

81



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.001.400 3.001.400 100,0 3.001.400 100,0 3.001.400 100,0454

SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS

IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO

5412 IKERKETAINVESTIGACION

8.964.470 10.637.112 118,7 10.608.284 118,3 10.552.186 117,7453BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12-

2.822.964 1.149.445 40,7 1.149.445 40,7 1.149.439 40,7BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13.-

1.687.977 0 0,0 0 0,0 0 0,0BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12.-

8.339.850 10.339.850 124,0 10.339.850 124,0 10.339.850 124,0454CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.

2.758.502 2.758.499 100,0 2.758.499 100,0 2.758.499 100,0729GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012.-

5.412.700 5.412.700 100,0 5.412.700 100,0 5.412.700 100,0GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15-


5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0429EUSKAMPUSEUSKAMPUS

1.545.634 1.545.634 100,0 1.545.634 100,0 1.545.634 100,0754BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTOBASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA-

6.972.641 6.972.641 100,0 6.972.641 100,0 6.972.641 100,0FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

2.610.322.24196,1

2.534.468.67595,2

97,1 2.532.318.52795,2

97,0 2.499.385.82295,2

95,8

107.014.2723,9

127.526.8794,8

119,2 126.863.0064,8

118,5 125.725.7354,8

117,5

2.717.336.513100,0

2.661.995.554100,0

98,0 2.659.181.534100,0

97,9 2.625.111.557100,0

96,6

82



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNASECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

18.870.499 18.619.845 98,7 18.619.845 98,7 17.384.761 92,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5511 ESTATISTIKA

ESTADISTICA10.433.621 10.339.337 99,1 10.339.337 99,1 10.339.337 99,1412

TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.

6112 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

4.000.000 3.740.853 93,5 3.740.853 93,5 3.740.853 93,5281PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALESOHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK

6311 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

2.010.000 2.360.000 117,4 2.360.000 117,4 1.321.459 65,7238COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.

285.000 1.619.854 568,4 1.619.854 568,4 1.619.854 568,4282GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.GAUZATUTAKO BERMEAK, LUZARO EFC.-

20.234.324 18.590.966 91,9 18.590.966 91,9 18.590.966 91,9CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.BIRFINKAPEN ITUNAK.-

3.100.000 3.200.000 103,2 3.200.000 103,2 3.200.000 103,2751

SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.

ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU-LAGUNTZA.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

58.933.44583,4

58.470.85584,2

99,2 58.470.85584,3

99,2 56.197.23084,1

95,4

11.710.00516,6

10.972.63715,8

93,7 10.930.03815,7

93,3 10.654.05515,9

91,0

70.643.449100,0

69.443.491100,0

98,3 69.400.892100,0

98,2 66.851.285100,0

94,6

83



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOASECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

128.384.498 121.883.691 94,9 121.759.241 94,8 117.833.884 91,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1211 JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB2.991.598 2.919.089 97,6 2.919.089 97,6 2.905.309 97,1238

TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN.

1212 ZERBITZU OROKORRAKSERVICIOS GENERALES

1.807.532 1.824.274 100,9 1.824.274 100,9 1.811.308 100,2238 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.EGOITZETAKO GARBIKETA.-

1.802.825 1.668.591 92,6 1.668.591 92,6 1.523.272 84,5SEGURIDAD EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO SEGURTASUNA-

2.049.543 1.858.510 90,7 1.858.510 90,7 1.653.765 80,7COMUNICACIONES POSTALES.POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK.-

1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

2.849.564 2.791.747 98,0 2.791.747 98,0 2.791.747 98,0412TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.-

3.002.148 3.002.148 100,0 3.002.148 100,0 3.002.148 100,0TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAPAFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK-

4.929.625 0 0,0 0 0,0 0 0,0632PROYECTO EIZU.EIZU PROIEKTUA.-

0 4.929.625 - 4.929.625 - 4.124.846 -

IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO

EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA

-

1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAKINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

2.302.767 1.585.649 68,9 1.585.649 68,9 1.585.649 68,9218

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.

OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK.

10.424.069 13.520.393 129,7 13.520.393 129,7 13.520.393 129,7238SERVICIO DE EXPLOTACION.USTIAPEN ZERBITZUA.-

1.740.680 624.625 35,9 624.625 35,9 624.625 35,9SERVICIO DE CONSULTORIAAHOLKULARITZA ZERBITZUA-

4.675.420 1.242.441 26,6 1.242.441 26,6 1.242.441 26,6PROYECTOS TECNOLOGICO PIPPIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK-

84



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.805.000 2.001.822 110,9 2.001.822 110,9 1.985.000 110,0PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONESAPLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK-

4.258.427 5.644.546 132,6 5.644.546 132,6 5.622.102 132,0PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIPPIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK-

4.226.991 3.913.637 92,6 3.913.637 92,6 3.702.822 87,6COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-

1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOAADMINISTRACION DE JUSTICIA

1.568.409 1.953.202 124,5 1.953.202 124,5 1.947.679 124,2215

RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A

1.634.430 1.791.972 109,6 1.791.972 109,6 1.761.137 107,8237ENERGIA ELECTRICA.ENERGIA ELEKTRIKOA.

1.800.000 2.538.342 141,0 2.538.342 141,0 2.520.340 140,0238LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.-

1.456.524 1.721.302 118,2 1.721.302 118,2 1.721.302 118,2VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA.-

1.934.276 0 0,0 0 0,0 0 0,0VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIAJUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA-

1.950.000 1.961.185 100,6 1.961.185 100,6 1.857.741 95,3RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-

3.610.000 3.789.221 105,0 3.789.221 105,0 3.786.488 104,9NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK.-

1.287.559 1.547.653 120,2 1.547.653 120,2 1.547.653 120,2622PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.ANTOLAKETA-PLANA. GETXOKO JUSTIZIA JAUREGIA HANDITZEA.

1412 JUSTIZIAJUSTICIA

1.722.240 1.766.575 102,6 1.766.575 102,6 1.766.575 102,6238CENTRO ANDOIU/GORBEIA.ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.-

1.635.976 1.689.300 103,3 1.689.300 103,3 1.689.300 103,3CENTRO URIBARRI.URIBARRI IKASTEGIA.-

10.845.852 11.273.924 103,9 11.273.924 103,9 11.273.022 103,9454

COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.

ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA.

-

85



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.852.397 1.102.533 59,5 1.102.514 59,5 1.102.514 59,5

TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.

ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA.

-

4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZANORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

11.719.031 11.719.031 100,0 11.719.031 100,0 11.719.031 100,0412

TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.

HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

6.793.891 6.793.891 100,0 6.793.891 100,0 6.793.891 100,0238KZGUNEAKZGUNEA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

227.061.27280,5

219.058.92280,5

96,5 218.934.45380,5

96,4 213.415.98480,7

94,0

54.931.09419,5

53.107.73919,5

96,7 52.933.70119,5

96,4 50.900.20619,3

92,7

281.992.366100,0

272.166.661100,0

96,5 271.868.154100,0

96,4 264.316.190100,0

93,7

86



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKSECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

16.709.505 16.119.558 96,5 16.068.543 96,2 14.844.319 88,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4312 ETXEBIZITZA

VIVIENDA2.500.000 2.519.228 100,8 2.519.228 100,8 2.519.228 100,8238

MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.

BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA.

-

1.600.000 2.014.863 125,9 2.014.863 125,9 2.003.112 125,2

ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.

ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK.

-

5.814.172 5.814.006 100,0 5.814.006 100,0 5.814.006 100,0385GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012.

24.377.000 24.377.000 100,0 24.377.000 100,0 24.377.000 100,0414ALOKABIDE S.A.ALOKABIDE S.A.

1.565.494 1.565.494 100,0 1.565.494 100,0 1.565.494 100,0451SESTAO BERRI 2010, S.A.SESTAO BERRI 2010, S.A.

7.609.900 1.393.781 18,3 1.393.781 18,3 1.393.781 18,3621OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-

1.500.000 5.638.004 375,9 5.634.004 375,6 5.515.562 367,7OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN.-

0 2.893.054 - 2.893.054 - 2.893.054 -622ADQUISICION VIVIENDASETXEBIXITZAK EROSKETAKO-

2.000.000 880.732 44,0 880.732 44,0 880.732 44,0COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA.-

834.130 1.657.790 198,7 1.657.790 198,7 1.657.790 198,7

CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.

38 ETXEBIZITZA SOZIAL, ERANSKINAK ERAIKI ETA URBANIZATU, 42.AREAN, (MARIATATS), BEASAIN.

-

3.253.199 3.757.081 115,5 3.757.081 115,5 3.757.081 115,5

CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

-

1.674.322 1.093.208 65,3 1.093.208 65,3 1.093.208 65,3CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA. 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA.-

87



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.993.495 0 0,0 0 0,0 0 0,0

CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.

38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO.

-

3.524.730 3.690.170 104,7 3.690.170 104,7 3.690.170 104,7

CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.

59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO.

-

2.745.918 2.148.285 78,2 2.148.285 78,2 2.148.285 78,2

CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.

44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO.

-

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK.-

1.000.000 3.227.993 322,8 3.227.993 322,8 3.227.993 322,8INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN, 2012.-

2.800.000 5.320.358 190,0 5.279.988 188,6 5.012.984 179,0OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.-

1.630.136 1.630.136 100,0 1.630.136 100,0 1.630.136 100,0714FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

8.490.000 7.115.251 83,8 7.115.251 83,8 7.115.251 83,8ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI.-

2.862.000 2.874.219 100,4 2.874.219 100,4 2.639.000 92,2722CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011.-

3.625.822 3.359.998 92,7 3.359.998 92,7 3.359.998 92,7SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO.-

2.557.000 2.651.000 103,7 2.651.000 103,7 2.651.000 103,7FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012.-

7.784.798 7.655.258 98,3 7.655.258 98,3 7.655.258 98,3752SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011.

11.500.000 8.943.387 77,8 8.943.387 77,8 8.943.387 77,8753REHABILITACION VIVIENDA 2012.ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012.

25.001.625 25.001.625 100,0 25.001.625 100,0 25.001.625 100,0811AMPLIACION DE CAPITAL-VISESAKAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA

5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES

3.564.374 3.564.374 100,0 3.564.374 100,0 3.564.374 100,0282JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ.POR SENTENCIAJURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIEGATIKO KALTE-O

88



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


14.631.778 14.631.778 100,0 14.631.778 100,0 14.631.778 100,0413SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

1.943.064 1.952.944 100,5 1.952.944 100,5 1.952.943 100,5623ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

56.186.042 56.186.042 100,0 56.186.042 100,0 56.186.042 100,0713SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETSETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA

5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)


18.000.000 18.000.000 100,0 18.000.000 100,0 18.000.000 100,0713SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETSETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA

38.000.000 38.000.000 100,0 38.000.000 100,0 38.000.000 100,0722

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.

5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOANUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA


5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

30.592.000 39.210.789 128,2 39.200.789 128,1 39.200.261 128,1641

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA).

-

22.574.600 25.373.229 112,4 25.373.229 112,4 25.045.025 110,9

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).

-

22.571.000 17.193.447 76,2 17.193.447 76,2 16.757.775 74,2

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA).

-

20.100.000 20.677.319 102,9 20.677.319 102,9 20.525.693 102,1

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA).

-

89



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


5.133.000 8.027.028 156,4 8.027.028 156,4 8.027.028 156,4

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA)

-

30.294.000 30.879.735 101,9 30.879.735 101,9 30.879.735 101,9

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).

-

16.190.000 19.761.484 122,1 19.761.484 122,1 19.758.709 122,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).

-

32.736.000 28.285.847 86,4 28.285.847 86,4 28.285.847 86,4

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA).

-

2.713.340 12.140.683 447,4 12.140.683 447,4 12.140.683 447,4

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA).

-

31.389.000 27.314.705 87,0 27.314.705 87,0 26.979.074 86,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA).

-

14.969.000 15.712.170 105,0 15.712.170 105,0 15.228.440 101,7

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).

-

27.100.000 34.867.833 128,7 34.867.833 128,7 34.867.833 128,7

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA).

-

4.000.000 11.510.470 287,8 11.510.470 287,8 11.510.470 287,8

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL).

-

15.243.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN).

-

90



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


21.410.000 23.307.089 108,9 23.307.089 108,9 23.307.089 108,9

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA).

-

30.380.000 22.776.045 75,0 22.776.045 75,0 22.110.974 72,8

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA).

-

20.720.000 255.041 1,2 255.041 1,2 225.041 1,1

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA).

-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK).

-

0 12.888.532 - 12.888.532 - 12.888.532 -NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAINEUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA-

5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACION DEL TRANSPORTE

34.000.000 34.000.000 100,0 34.000.000 100,0 34.000.000 100,0414SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

87.186.000 87.186.000 100,0 87.186.000 100,0 87.186.000 100,0714

SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.

EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA.

5151 PORTU ETA AIREPORTUAKPUERTOS Y AEROPUERTOS

7.060.000 495.756 7,0 495.756 7,0 495.756 7,0612OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-

1.550.002 7.941.555 512,4 631.555 40,7 291.996 18,8OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-


1.500.000 130.000 8,7 130.000 8,7 130.000 8,7752DINÁMICA INNOVACIÓN PARA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN EUSKADIERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012

91



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

791.323.57494,7

786.764.71896,0

99,4 779.349.33296,1

98,5 774.719.89596,2

97,9

44.011.6735,3

32.709.8414,0

74,3 31.677.2923,9

72,0 30.413.6883,8

69,1

835.335.247100,0

819.474.559100,0

98,1 811.026.624100,0

97,1 805.133.582100,0

96,4

92



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOASECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

15.983.139 15.760.372 98,6 15.760.045 98,6 14.658.475 91,7LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION2.151.640 1.000.000 46,5 1.000.000 46,5 1.000.000 46,5414

CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012.-

800.000 2.451.640 306,5 2.451.640 306,5 2.451.640 306,5TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.-

1.750.360 1.516.212 86,6 1.516.212 86,6 1.516.212 86,6632PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.

2.096.000 2.096.000 100,0 2.096.000 100,0 2.096.000 100,0714TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.-

2.244.247 4.294.247 191,3 4.294.247 191,3 4.294.247 191,3TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012.-

6.800.000 4.750.000 69,9 4.750.000 69,9 4.750.000 69,9AGENDA DIGITAL 2015AGENDA DIGITALA 2015-

2.670.000 2.446.672 91,6 2.446.672 91,6 2.442.724 91,5752DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK.-

6.230.000 6.166.731 99,0 6.106.264 98,0 6.036.727 96,9DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA.-

5413 TEKNOLOGIATECNOLOGIA

2.559.062 0 0,0 0 0,0 0 0,0414EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0729CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011

12.870.185 12.094.783 94,0 12.094.783 94,0 11.734.559 91,2752ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-



1.200.000 9.314.041 776,2 9.314.041 776,2 9.312.733 776,1LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS.-

2.800.000 2.429.539 86,8 2.377.711 84,9 2.377.711 84,9LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012.-

93



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


8.520.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK.-

21.972.913 22.915.268 104,3 22.696.243 103,3 22.594.061 102,8DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012.-

4.154.798 1.360.674 32,7 1.360.674 32,7 1.360.674 32,7754ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-




7.000.000 1.775.000 25,4 1.775.000 25,4 1.775.000 25,4

SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

5.300.000 1.728.000 32,6 1.728.000 32,6 1.728.000 32,6



-

2.997.069 2.104.239 70,2 2.104.239 70,2 2.104.239 70,2

EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.

EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

26.000.000 18.815.636 72,4 18.815.636 72,4 18.815.636 72,4

EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.

EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.

-

0 2.793.593 - 2.793.593 - 2.793.593 -ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK)-

0 6.519.152 - 6.519.152 - 6.519.152 -ETORTEK 2010ETORTEK 2010-

0 2.878.212 - 2.878.212 - 2.878.212 -ETORTEK 2011ETORTEK 2011-

0 5.165.000 - 5.165.000 - 5.165.000 -

SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.


-

0 8.196.025 - 8.196.025 - 8.196.025 -EMAITEK 2012EMAITEK 2012-

0 3.572.000 - 3.572.000 - 3.572.000 -



-

94



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



4.000.000 4.000.000 100,0 4.000.000 100,0 4.000.000 100,0454SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUEEUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE

4.443.415 4.383.999 98,7 4.383.999 98,7 4.348.099 97,9752ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICAETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK-

5.256.432 5.194.255 98,8 5.194.255 98,8 5.193.255 98,8ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICAETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK-

0 2.389.300 - 2.389.300 - 2.389.300 -754CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2011-

12.800.000 10.407.734 81,3 10.407.734 81,3 10.407.734 81,3CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011-

7211 INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T

1.548.430 1.644.441 106,2 1.644.441 106,2 1.644.441 106,2238TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.

7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

1.800.000 1.800.000 100,0 1.800.000 100,0 1.800.000 100,0414FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.EKINTZAILEA SUSTATZEA.-

798.920 2.516.626 315,0 2.516.626 315,0 2.516.626 315,0FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.EKINTZAILEA SUSTATZEA 2012.-

2.559.557 2.303.391 90,0 2.303.391 90,0 2.303.391 90,0AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.-

3.048.268 200.000 6,6 200.000 6,6 200.000 6,6AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012.-

2.407.203 570.172 23,7 570.172 23,7 570.172 23,7714AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012.-

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0COMPITE, INICIATIVAS.COMPITE, EKIMENAK.-

7.000.000 5.490.963 78,4 5.490.963 78,4 5.490.963 78,4COMPITE, INICIATIVAS 2012.COMPITE, EKIMENAK 2012.-

1.943.500 1.943.500 100,0 1.943.500 100,0 948.021 48,8823GAUZATU 2009.GAUZATU 2009.-

3.213.316 3.213.316 100,0 3.213.316 100,0 0 0,0GAUZATU 2010.GAUZATU 2010.-

95



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.165.500 2.745.865 86,7 2.745.865 86,7 2.745.865 86,7GAUZATU 2011.GAUZATU 2011.-

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAINNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

2.500.000 2.500.000 100,0 2.500.000 100,0 2.500.000 100,0714PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.-

10.374.753 8.648.416 83,4 8.648.416 83,4 8.648.416 83,4PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012.-

2.000.000 433.237 21,7 433.237 21,7 433.237 21,7PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA.-

7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

1.608.087 0 0,0 0 0,0 0 0,0752PLANTA BIOMASA.BIOMASA-PLANTA.

7511 TURISMOATURISMO

9.300.000 9.300.000 100,0 9.300.000 100,0 9.300.000 100,0414BASQUETOUR.BASQUETOUR.

7612 BARNE MERKATARITZACOMERCIO INTERIOR

1.455.000 1.471.413 101,1 1.426.663 98,1 1.361.281 93,6454APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA.

4.000.000 800.000 20,0 800.000 20,0 800.000 20,0714PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK.

2.633.571 2.128.947 80,8 2.128.947 80,8 2.048.299 77,8722PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011.-

2.595.000 2.595.000 100,0 2.112.087 81,4 2.112.087 81,4PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012.-

4.694.000 4.693.915 100,0 4.638.073 98,8 4.638.073 98,8752REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA.

12.020.242 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0821BILBAO EXHIBITION CENTRE.BILBAO EXHIBITION CENTRE.

7613 NAZIOARTEKOTZEAINTERNACIONALIZACION

4.410.000 3.750.000 85,0 3.750.000 85,0 3.750.000 85,0414SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA.

96



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.800.000 3.835.803 100,9 3.833.984 100,9 2.716.413 71,5452APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.-



1.880.000 1.109.635 59,0 1.109.635 59,0 1.109.635 59,0453BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

300.514.09481,9

278.648.36782,4

92,7 277.701.53982,6

92,4 269.818.99982,4

89,8

66.565.89518,1

59.396.18817,6

89,2 58.564.03317,4

88,0 57.760.10617,6

86,8

367.079.989100,0

338.044.555100,0

92,1 336.265.572100,0

91,6 327.579.105100,0

89,2

97



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKSECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

17.891.129 16.915.057 94,5 16.909.084 94,5 15.901.870 88,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3112 LANA

TRABAJO13.422.593 13.422.593 100,0 13.422.593 100,0 12.219.055 91,0412

INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.

3121 GIZARTERATZEAINCLUSION SOCIAL

414.745.428 414.745.428 100,0 414.745.428 100,0 414.745.428 100,0412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.

10.688.466 10.688.466 100,0 10.688.466 100,0 10.688.466 100,0422

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.

-

4.496.421 4.496.421 100,0 4.496.421 100,0 4.496.421 100,0

AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO,

-

3123 GIZARTE ZERBITZUAKSERVICIOS SOCIALES

2.500.000 2.500.000 100,0 2.500.000 100,0 2.500.000 100,0238CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.-

3.066.000 3.136.000 102,3 3.136.000 102,3 3.086.682 100,7CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEKTELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK-

3.126.150 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.

TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK.

-

1.639.637 4.153.991 253,3 4.153.991 253,3 4.153.991 253,3

ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.

GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA.

-

4.438.280 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL ) 2012.

ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012.

-

98



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


0 3.668.915 - 3.647.630 - 3.634.751 -

ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ

GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO

-

3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKAPOLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

32.024.746 32.497.746 101,5 31.969.600 99,8 31.969.600 99,8453

DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.

SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012.

-

37.176.914 37.116.096 99,8 36.961.753 99,4 36.918.775 99,3

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.

LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO.

-

3211 ENPLEGUAEMPLEO

16.412.887 16.412.887 100,0 16.412.887 100,0 16.412.887 100,0412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.-

264.000.003 264.000.003 100,0 264.000.003 100,0 264.000.003 100,0

TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.

ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.

-

62.595.911 62.595.911 100,0 62.595.911 100,0 62.595.911 100,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE-

4.662.614 4.662.614 100,0 4.662.614 100,0 4.662.614 100,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE-

11.162.614 11.162.614 100,0 11.162.614 100,0 11.162.614 100,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE.-

2.800.000 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE.-

50.089.205 50.089.205 100,0 50.089.205 100,0 50.089.205 100,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE.-

6.683.426 6.683.426 100,0 6.683.426 100,0 6.176.713 92,4712TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDETRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO

3231 PRESTAKUNTZAFORMACION

60.217.144 60.217.144 100,0 60.217.144 100,0 60.217.144 100,0412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE.-

99



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


37.936.556 37.936.556 100,0 37.936.556 100,0 37.936.556 100,0

TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.

ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.

-


3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0454FUNDACION DE INNOVACION SOCIOSANITARIA-ETORBIZI.FUNDACION DE INNOVACION SOCIOSANITARIA-ETORBIZI.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.064.776.12397,1

1.062.901.07297,2

99,8 1.062.191.32597,3

99,8 1.059.368.68597,3

99,5

31.797.2222,9

30.324.0672,8

95,4 29.954.2342,7

94,2 29.457.5222,7

92,6

1.096.573.345100,0

1.093.225.139100,0

99,7 1.092.145.559100,0

99,6 1.088.826.206100,0

99,3

100



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOASECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

46.009.022 45.195.127 98,2 45.066.459 98,0 41.189.799 89,5LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4111 OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO5.000.000 4.998.010 100,0 4.998.010 100,0 762.096 15,2632

TARJETA SANITARIA.TXARTEL SANITARIOA-

1.720.000 561.631 32,7 561.631 32,7 561.631 32,7DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK.-

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOAFINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

97.700.079 96.578.711 98,9 96.578.711 98,9 96.578.711 98,9241DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

17.388.256 17.388.256 100,0 17.388.256 100,0 17.388.256 100,0UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-

17.434.196 17.434.196 100,0 17.434.196 100,0 17.434.196 100,0CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

57.631.044 54.179.452 94,0 54.179.452 94,0 54.179.452 94,0COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

7.462.270 7.462.270 100,0 7.462.270 100,0 7.462.270 100,0COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

268.967.070 272.452.742 101,3 272.452.742 101,3 272.452.742 101,3HOSPITAL U. ARABA.ARABAKO U. OSPITALEA.-

7.602.920 7.602.920 100,0 7.602.920 100,0 7.602.920 100,0HOSPITAL LEZA.LEZAKO OSPITALEA.-

25.651.222 25.651.120 100,0 25.651.120 100,0 25.651.120 100,0RED SALUD MENTAL ARABA.ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.-

74.185.324 71.713.443 96,7 71.713.443 96,7 71.713.443 96,7COMARCA GIPUZKOAGIPUZKOA ESKUALDEA-

390.008.015 400.116.775 102,6 400.116.775 102,6 400.116.775 102,6HOSPITAL U. DONOSTIA.DONOSTIAKO U. OSPITALEA.-

49.819.385 48.397.051 97,1 48.397.051 97,1 48.397.040 97,1O.S.I. BIDASOA.BIDASOAKO E.S.I..-

42.791.143 40.138.672 93,8 40.138.672 93,8 40.138.672 93,8O.S.I. ALTO DEBADEBAGOINEKO E.S.I.-

51.366.326 50.994.600 99,3 50.994.600 99,3 50.994.600 99,3O.S.I. BAJO DEBADEBABARRENEKO E.S.I.-

101



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


67.743.553 65.639.166 96,9 65.639.166 96,9 65.639.163 96,9O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLAGOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I.-

10.830.420 10.475.519 96,7 10.475.519 96,7 10.475.519 96,7RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.-

71.135.757 69.042.133 97,1 69.042.133 97,1 69.042.133 97,1COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-

58.654.918 56.582.952 96,5 56.582.952 96,5 56.582.952 96,5COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

38.170.715 37.302.346 97,7 37.302.346 97,7 37.302.346 97,7COMARCA URIBE.URIBEKO ESKUALDEA.-

57.448.441 56.740.331 98,8 56.740.331 98,8 56.740.331 98,8COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA.-

399.826.449 407.717.759 102,0 407.717.759 102,0 407.717.759 102,0HOSPITAL U. CRUCES.GURUTZETAKO U. OSPITALEA.-

272.048.038 276.877.598 101,8 276.877.598 101,8 276.877.598 101,8HOSPITAL U. BASURTO.BASURTUKO U. OSPITALEA.-

163.463.088 159.724.562 97,7 159.724.562 97,7 159.724.562 97,7HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA.-

50.100.210 50.365.571 100,5 50.365.571 100,5 50.365.571 100,5HOSPITAL SAN ELOY.SAN ELOY OSPITALEA.-

22.864.007 22.883.895 100,1 22.883.895 100,1 22.883.895 100,1HOSPITAL SANTA MARINA.SANTA MARINA OSPITALEA.-

22.850.344 20.959.207 91,7 20.959.207 91,7 20.959.207 91,7HOSPITAL DE GORLIZ.GORLIZKO OSPITALEA.-

3.594.250 3.594.250 100,0 3.594.250 100,0 3.594.250 100,0O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA)-

68.700.206 67.806.144 98,7 67.806.144 98,7 67.806.144 98,7RED SALUD MENTAL BIZKAIA.BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.-

1.692.329 1.696.580 100,3 1.696.580 100,3 1.696.579 100,3242RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-

7.327.787 7.304.564 99,7 7.304.564 99,7 7.304.561 99,7RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-

1.555.498 1.217.877 78,3 1.217.877 78,3 1.124.197 72,3OTROS CONCIERTOS.BESTE HITZARMEN BATZUK.-

4.608.954 4.955.410 107,5 4.955.410 107,5 4.955.410 107,5DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

102



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



2.887.337 3.019.431 104,6 3.019.431 104,6 3.019.431 104,6TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-

4.630.831 4.869.072 105,1 4.869.072 105,1 4.869.072 105,1RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-


12.246.311 12.071.656 98,6 12.071.656 98,6 12.071.365 98,6DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-






17.752.406 18.502.177 104,2 18.502.177 104,2 18.502.177 104,2DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-







1.926.761 1.829.372 94,9 1.829.372 94,9 1.829.372 94,9453PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-

103



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.083.983 3.118.895 101,1 3.118.895 101,1 3.118.895 101,1PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-

34.999.576 67.441.413 192,7 67.441.413 192,7 67.441.413 192,7713DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

6.525.817 281.655 4,3 281.655 4,3 281.655 4,3COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

4.150.200 50.800 1,2 50.800 1,2 50.800 1,2HOSPITAL U. ARABA.ARABAKO U. OSPITALEA.-

2.152.434 84.321 3,9 84.321 3,9 84.321 3,9COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-

1.901.317 102.248 5,4 102.248 5,4 102.248 5,4COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

3.085.155 2.576 0,1 2.576 0,1 2.576 0,1COMARCA URIBE.URIBEKO ESKUALDEA.-

2.582.921 240.537 9,3 240.537 9,3 240.537 9,3COMARCA EZKERRALDEA.ENKARTERRI ESKUALDEA.-

4.431.973 256.000 5,8 256.000 5,8 256.000 5,8HOSPITAL U. BASURTO.BASURTUKO U. OSPITALEA.-

3.874.382 1.456.249 37,6 1.456.249 37,6 1.456.249 37,6HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.GALDAKAO-USANSOLO O.-

4.604.868 966.550 21,0 966.550 21,0 966.550 21,0HOSPITAL U. CRUCES.GURUTZETAKO U. OSPITALEA.-

2.436.759 2.314.921 95,0 2.314.921 95,0 2.314.921 95,0714OSATEKOSATEK

4113 OSASUN PUBLIKOASALUD PUBLICA

1.628.262 1.434.774 88,1 1.434.774 88,1 1.434.774 88,1237VACUNAS.TXERTOAK.-

2.075.275 1.843.887 88,9 1.837.490 88,5 1.769.459 85,3VACUNAS GIPUZKOA.GIPUZKOAKO TXERTOAK.-

3.892.745 3.597.707 92,4 3.588.099 92,2 3.478.211 89,4VACUNAS BIZKAIA.BIZKAIKO TXERTOAK.-

4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOAGESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA

1.711.080 1.625.526 95,0 1.625.526 95,0 1.625.526 95,0415FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.

104



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4115 FARMAZIAFARMACIA

66.022.596 66.022.596 100,0 66.022.596 100,0 64.385.485 97,5453PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.-

172.290.442 172.290.442 100,0 172.290.442 100,0 162.303.374 94,2PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-

322.005.343 322.005.343 100,0 322.005.343 100,0 305.605.762 94,9PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-

4116 DROGAMENDEKOTASUNAKDROGODEPENDENCIAS

1.911.960 1.523.084 79,7 1.523.084 79,7 1.523.084 79,7422

AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.

TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

4431 KONTSUMOACONSUMO

6.364.024 6.131.459 96,3 6.131.459 96,3 6.131.459 96,3412KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMOKONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOSINVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS


2.617.332 2.617.332 100,0 2.617.332 100,0 227.492 8,7715FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE""CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

3.377.051.36798,9

3.373.050.51399,0

99,9 3.372.754.13999,1

99,9 3.333.956.05799,1

98,7

37.822.3451,1

32.539.0141,0

86,0 32.235.9080,9

85,2 31.411.1540,9

83,0

3.414.873.713100,0

3.405.589.527100,0

99,7 3.404.990.048100,0

99,7 3.365.367.211100,0

98,6

105



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

17.878.202 17.635.367 98,6 17.635.367 98,6 16.232.582 90,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4421 INGURUMENAREN BABESA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE2.888.445 2.888.445 100,0 2.888.445 100,0 2.888.445 100,0238

ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA.-

2.982.390 2.332.126 78,2 2.332.126 78,2 2.332.126 78,2ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA.-

4.550.000 4.550.000 100,0 4.550.000 100,0 4.550.000 100,0414SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A. I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

2.507.108 2.366.057 94,4 2.366.057 94,4 2.366.057 94,4722SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA.-

5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

12.671.948 12.671.948 100,0 12.671.948 100,0 12.671.948 100,0413SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

30.558.718 30.558.718 100,0 30.558.718 100,0 30.558.718 100,0713SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPINVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

7.558.147 7.558.147 100,0 7.558.147 100,0 7.558.147 100,0414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

1.976.716 1.976.716 100,0 1.976.716 100,0 1.976.716 100,0454FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-

2.700.002 2.698.022 99,9 2.698.022 99,9 2.698.022 99,9FUNDACION AZTI.AZTI FUNDAZIOA.-

3.484.482 3.244.482 93,1 3.244.482 93,1 3.244.482 93,1823

ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).

BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK.

7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

7.660.001 7.660.000 100,0 7.660.000 100,0 7.660.000 100,0414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

106



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


5.900.000 7.053.892 119,6 7.053.892 119,6 7.053.892 119,6421DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

1.559.514 1.933.249 124,0 1.631.510 104,6 1.631.510 104,6452FONDO DE CATASTROFES.HONDAMENDI-FUNTSA.-

49.952.962 36.546.242 73,2 36.546.242 73,2 36.546.242 73,2PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

1.372.000 1.834.849 133,7 1.834.849 133,7 1.834.849 133,7PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-

6.422.300 11.839.305 184,3 11.839.305 184,3 11.839.305 184,3PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

3.005.000 3.315.476 110,3 3.315.476 110,3 3.315.476 110,3AYUDA ESPECIFICA ART. 68.LAGUNTZA BEREZIA 68 ART.-

548.000 7.218.814 * 7.218.813 * 3.391.362 618,9OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-

2.860.000 2.679.985 93,7 2.679.985 93,7 2.679.985 93,7721 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

2.885.000 3.700.127 128,3 3.700.127 128,3 3.603.076 124,9722PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

2.672.644 2.385.407 89,3 2.383.910 89,2 996.811 37,3752

DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

-

1.950.000 969.484 49,7 969.484 49,7 485.866 24,9

DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

-

7112 ARRANTZAPESCA

4.785.000 12.099.216 252,9 12.001.630 250,8 12.001.584 250,8752MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEPMERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP-

6.753.059 1.280.172 19,0 1.277.772 18,9 1.277.772 18,9MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP-

1.853.058 0 0,0 0 0,0 0 0,0PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL-

7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

2.536.537 2.641.290 104,1 2.641.290 104,1 2.641.290 104,1415FUNDACION KALITATEA.KALITATEA FUNDAZIOA.-

107



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.547.536 2.442.783 95,9 2.442.783 95,9 2.442.783 95,9FUNDACION KALITATEAKALITATEA FUNDAZIOA-

2.432.030 2.729.123 112,2 2.727.023 112,1 2.727.023 112,1752

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

-

977.840 1.707.875 174,7 1.707.875 174,7 1.707.875 174,7

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

-

1.900.020 1.391.814 73,3 1.391.814 73,3 1.391.814 73,3

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.

-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

202.328.65875,3

201.909.13076,7

99,8 201.503.80877,1

99,6 194.305.75977,2

96,0

66.359.18024,7

61.237.41223,3

92,3 59.773.55022,9

90,1 57.249.09422,8

86,3

268.687.838100,0

263.146.543100,0

97,9 261.277.358100,0

97,2 251.554.853100,0

93,6

108



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

11 SEKZIOA: KULTURASECCION 11: CULTURA

11.309.354 11.120.806 98,3 11.078.676 98,0 10.130.719 89,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA2.692.000 2.692.000 100,0 2.692.000 100,0 2.692.000 100,0413

INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.

4512 KIROLAKDEPORTES

2.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS

EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 2.750.000 - 2.750.000 - 2.749.999 -PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012-

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0721

AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.

FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO.

12.000.000 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0821

TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L.

EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN

4513 KULTURAREN SUSTAPENAPROMOCION DE LA CULTURA

6.958.000 6.958.000 100,0 6.958.000 100,0 6.958.000 100,0414ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.

5.000.000 4.258.342 85,2 4.258.342 85,2 4.258.342 85,2415

FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.

2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA.

4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAPATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

3.873.320 3.873.320 100,0 3.873.320 100,0 3.873.320 100,0454FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.

109



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.303.424 2.360.259 102,5 2.360.259 102,5 2.360.258 102,5622

DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.

EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA.

4515 GIZARTE HEDABIDEAKMEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

121.317.270 121.317.270 100,0 121.317.270 100,0 121.317.270 100,0413RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.

4.800.000 4.800.000 100,0 4.800.000 100,0 4.800.000 100,0714TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA.

1.700.000 1.700.000 100,0 1.700.000 100,0 1.700.000 100,0811AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012EITB TALDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA 2012

4711 HIZKUNTZA POLITIKAPOLITICA LINGÜISTICA

30.005.770 29.962.786 99,9 29.962.786 99,9 29.962.786 99,9412

HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.

HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.

3.900.000 48.154 1,2 48.154 1,2 48.154 1,2452

HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.

HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 3.182.303 - 3.182.303 - 3.182.303 -HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNHEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN-

1.828.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.

LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 1.653.817 - 1.653.817 - 1.653.817 -LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADOLANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN-

110



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

213.437.13880,1

211.677.05880,3

99,2 211.634.92880,3

99,2 210.686.96980,3

98,7

53.003.24719,9

51.854.77819,7

97,8 51.854.77819,7

97,8 51.806.42619,7

97,7

266.440.385100,0

263.531.836100,0

98,9 263.489.706100,0

98,9 262.493.395100,0

98,5

111



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUASECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENADESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

2.226.40896,0

2.226.40896,0

100,0 2.226.40896,0

100,0 2.226.40896,0

100,0

91.9864,0

91.9864,0

100,0 91.9864,0

100,0 91.9864,0

100,0

2.318.394100,0

2.318.394100,0

100,0 2.318.394100,0

100,0 2.318.394100,0

100,0

112



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUASECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.607.02498,2

1.607.02498,2

100,0 1.607.02498,2

100,0 1.607.02498,2

100,0

30.2011,8

30.2011,8

100,0 30.2011,8

100,0 30.2011,8

100,0

1.637.225100,0

1.637.225100,0

100,0 1.637.225100,0

100,0 1.637.225100,0

100,0

113



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIASECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

7.054.33797,4

7.054.33797,4

100,0 7.054.33797,4

100,0 7.054.33797,4

100,0

189.0222,6

189.0222,6

100,0 189.0222,6

100,0 189.0222,6

100,0

7.243.359100,0

7.243.359100,0

100,0 7.243.359100,0

100,0 7.243.359100,0

100,0

114



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOASECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.457.85197,4

1.457.85197,4

100,0 1.457.85197,4

100,0 1.457.85197,4

100,0

39.0002,6

39.0002,6

100,0 39.0002,6

100,0 39.0002,6

100,0

1.496.851100,0

1.496.851100,0

100,0 1.496.851100,0

100,0 1.496.851100,0

100,0

115



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


124.348.214 124.348.103 100,0 124.348.103 100,0 124.348.103 100,0311INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIORBARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK

62.013.298 62.016.420 100,0 62.016.420 100,0 62.016.420 100,0331A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.

3.114.000 3.076.253 98,8 3.076.253 98,8 3.076.253 98,8341GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.

174.483.334 174.483.333 100,0 174.483.333 100,0 174.483.333 100,0931PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

363.958.84699,7

363.924.10899,8

100,0 363.924.10899,8

100,0 363.924.10899,8

100,0

972.1540,3

881.4200,2

90,7 881.4200,2

90,7 881.4200,2

90,7

364.931.000100,0

364.805.529100,0

100,0 364.805.529100,0

100,0 364.805.529100,0

100,0

116



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

75.217.231 74.478.367 99,0 74.478.367 99,0 74.478.367 99,0421FONDO GENERAL DE AJUSTE.EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

75.217.231100,0

74.478.36799,0

99,0 74.478.36799,0

99,0 74.478.36799,0

99,0

00,0

738.8631,0

- 738.8631,0

- 738.8631,0

-

75.217.231100,0

75.217.230100,0

100,0 75.217.230100,0

100,0 75.217.230100,0

100,0

117



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

99 SEKZIOA: HAINBAT SAILSECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

37.739 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1222 KREDITU OROKORRA

CREDITO GLOBAL4.100.800 0 0,0 0 0,0 0 0,0632

ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CRÉDITOS EXCEDENTARIOS_11JAURLARITZAREN KONTSEILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_11



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

4.138.53877,7

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

1.188.19622,3

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

5.326.734100,0

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

118

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

119

120

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF

83,3%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE

INSTITUC. DE LA CAE0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

3,6%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

1,2%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR

0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

11,8%

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

121

122

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro

KONTZEPTUACONCEPTO

AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO

AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS



DIRU-BILKETARECAUDACIÓN



FORU ALDUNDIEN EKARPENAAPORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES

8.495.680 8.313.925 7.748.31797,9 91,297,5 91,2 87,1 87,8

EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE

7.303 7.469 6.569102,3 90,017,5 128,2 5,2 107,8

ESTATUKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DEL ESTADO

368.341 381.967 8.556103,7 2,364,6 86,2 1,8 8,1

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAKFONDOS DE LA UNION EUROPEA

119.092 86.786 86.78672,9 72,965,7 102,0 65,7 102,0

ZORPETZE PUBLIKOAENDEUDAMIENTO PUBLICO

1.207.796 1.084.420 1.084.42089,8 89,889,8 80,9 89,8 57,7

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAKOTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

361.047 475.299 433.043131,6 119,973,6 120,9 64,5 105,3

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 10.559.258 10.349.866 9.367.69298,0 88,794,4 91,1 83,5 83,0TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

2.140

GUZTIRA 10.561.398 10.349.866 9.367.692TOTAL

123

124

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

FORU ALDUNDIENEKARPENAK -

APORTACIONES DE DDFF

EAEko ERAKUNDEENBESTELAKO

TRANSFERENTZIAK - OTRASTRANSF. DE INSTITUC. DE LA

CAE

ESTATUKOTRANSFERENTZIAK -

TRANSFERENCIAS DELESTADO

EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA

UNIÓN EUROPEA

ATZERRIKO BESTE APBATETIKO FINANTZ-HAR -RELAC FINANC OTRO SP

EXTERIOR

ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

SAILEN BESTELAKOSARRERAK - OTROSINGRESOS DE LOSDEPARTAMENTOS

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación

Millones de euros


LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro

125

126

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekzioen bestelako sarreren laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen de otros ingresos de las secciones

127

128

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION








JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

377 770 770204,3 204,3192,9 57,8 192,9 52,801

HERRIZAINGOAINTERIOR

17.461 33.409 20.505191,3 117,4153,3 148,3 101,1 92,402

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETAEDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

82.771 83.799 83.538101,2 100,992,3 135,9 92,2 135,303

EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMIA Y HACIENDA

37.576 123.262 115.486328,0 307,360,8 85,7 49,5 45,804

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

5.063 3.699 3.68173,1 72,751,5 76,3 51,0 75,105

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

78.382 41.522 39.02753,0 49,832,1 91,0 30,6 84,406

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOAINDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

133.274 167.095 155.711125,4 116,882,3 121,3 78,8 110,607

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

3.335 9.554 8.340286,5 250,1169,5 485,8 140,1 430,208

OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

620 905 719146,0 116,1105,0 223,6 95,6 200,209

INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

748 6.295 2.338842,1 312,8754,6 1381,9 253,4 1044,010

KULTURACULTURA

513 4.819 2.759939,2 537,7682,0 498,3 313,2 386,611

+EUSKADI 09-EUSKADI 09

0 168 168- -- - - -21

HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

928 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,099

GUZTIRA 361.047 475.299 433.043TOTAL

131,6 73,6 120,9 119,9 64,5 105,3

129

130

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Herrizaingoa - Interior Hezkuntza, U I - Educación,Univ e Investigación

Ekonomia eta Ogas. -Economía y Hac.

Justizia eta HA - Justicia yAdm Pública

Etxebizitza, HL eta G -Vivienda, OP y Transp.

Industria, BM eta T -Industria, IC y T

Gainerakoa - Resto

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación


SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Millones de eurosMilioi euro

131

132

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

133

134

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO ABENDUAREN 31N

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak



BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

ANALIZATUA GUZTIRATOTAL ANALIZADO %

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAKRESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR %

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES %

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO %

10.522.784.730 10.277.380.818 97,7 19.653.268 0,2

36.473.200 48.472.017 132,9 4.360.133 12,0

10.559.257.930 10.325.852.835 97,8 24.013.401 0,2

2.140.333

10.561.398.264 10.325.852.835 97,8 24.013.401 0,2

99,7 99,5 81,8

0,3 0,5 18,2

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

135

136

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle por secciones

137

138

Euros


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak

SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA

CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


22210 TRAFIKOATRAFICO

391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.- MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.

11.700.000 9.995.236 7.213.92385,4 61,7

RADAR FINKOAREN TRAFIKO-ZEHAPENAK- SANCIONES DE TRÁFICO RADAR FIJO

0 6.446.460 2.650.175

22230 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.

4.000.000 4.630.295 17.813115,8 0,4


42110 HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I

311 OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.

1.500.000 1.045.509 069,7 0,0

42210 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAEDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

321 ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS

1.760.053 1.760.053 0100,0 0,0


3.820.315 3.820.315 0100,0 0,0


49.036.885 49.036.885 0100,0 0,0

42220 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAEDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

139

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

392 ZENTRUEN SARRERAK- INGRESOS CENTROS

1.497.329 1.497.329 0100,0 0,0

- 3.079.601 3.079.601 0100,0 0,0

393 ZENTRUEN SARRERAK- INGRESOS CENTROS

1.839.153 1.839.153 0100,0 0,0

- 4.526.048 4.526.048 0100,0 0,0


2.989.838 2.989.838 0100,0 0,0

42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK.

MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.

2.100.000 2.534.759 0120,7 0,0

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNASECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

61120 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

291 BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO

3.500.000 2.476.496 070,8 0,0

312 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO

3.740.000 4.048.626 0108,3 0,0

61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION

541 ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.

1.800.000 3.138.500 0174,4 0,0

547 EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS

550.000 5.286.052 0961,1 0,0

140

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

612 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES

150.000 2.847.543 0* 0,0

613 INSTALAZIO TEKNIKOAK INSTALACIONES TÉCNICAS

0 68.000.000 0

821 KOTIZ. OFIZIALIK GABEKO AKZIOETAKO F.-INB. IRAUNKORRAK IN. F. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL

0 23.946.889 0

63110 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO

790.000 0 4.589.3360,0 580,9

393 ABALEN KOMISIOAK COMISIONES DE AVAL

0 2.261.568 0

533 JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.

26.600.000 4.601.193 017,3 0,0


12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

4.000.000 2.512.090 62262,8 0,0


43120 ETXEBIZITZAVIVIENDA

321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.- AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.

8.400.000 8.451.335 235.397100,6 2,8

141

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

GARAJEEN SALMENTA.- VENTA DE GARAJES.

1.630.000 6.192 00,4 0,0

LOKALEN SALMENTA.- VENTA DE LOCALES.

1.470.000 116.100 07,9 0,0

HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

5.000.000 5.815.869 1.097116,3 0,0

ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.- EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.

19.255.000 7.171.076 037,2 0,0

380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA.

REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.

20.800.000 152.569 00,7 0,0

391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES

2.000.000 1.118.467 31.15155,9 1,6

611 LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

2.845.000 0 00,0 0,0

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.

9.900.000 10.318.213 0104,2 0,0


72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

380 ITZULERAK REINTEGROS SPRI

0 1.620.327 0

823 GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.- REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.

50.000 1.877.250 2.416.523* *

142

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

AURRERAKIN ITZULGARRIAK- ANTICIPOS REINTEGRABLES

0 4.231.125 0

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNASEGURIDAD INDUSTRIAL

393 IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITV

1.250.000 3.240.308 0259,2 0,0

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511 ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.

130.000.000 150.000.000 0115,4 0,0


31210 GIZARTERATZEAINCLUSION SOCIAL

380 ITZULERAK REINTEGROS

100.000 1.479.185 48.299* 48,3

32110 ENPLEGUAEMPLEO


40.000 1.618.335 0* 0,0

32310 PRESTAKUNTZAFORMACION


0 1.912.488 0


54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPINVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

143

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

823 KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

0 2.653.399 1.239.908


45130 KULTURAREN SUSTAPENAPROMOCION DE LA CULTURA

823 IKUS-ENTZUNEZKO KREDITUAK (PRINTZIPALAREN AMORTIZAZIOA) CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)

0 2.082.325 1.209.024

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS

1.207.796.030 349.320.356 028,9 0,0

931 MAILEGOAK PRESTAMOS

0 735.100.000 0

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAKAPORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

391 BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORAEKARPENEN GERORAPENEN INTERESAK GIPUZKOA- INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA

0 1.503.438 0

421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

1.288.286.231 1.237.085.673 096,0 0,0

EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA

4.671.498 3.506.989 075,1 0,0

144

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.

5.690.305 3.340.316 058,7 0,0

EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

85.470.620 71.103.446 083,2 0,0

HDEKREN 4. AKORDIOA- ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP

54.560.460 216.673.597 0397,1 0,0

421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

421 HDEKREN 4. AKORDIOA- ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP

10.248.253 0 00,0 0,0

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

2.552.528.590 2.451.083.053 096,0 0,0


9.255.809 6.948.525 075,1 0,0


11.274.410 6.618.290 058,7 0,0


169.346.063 140.879.856 083,2 0,0


0 23.993.717 0

421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

421 HDEKREN 4. AKORDIOA- ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP

94.413.920 0 00,0 0,0

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

3.915.273.267 3.759.667.958 096,0 0,0


14.197.303 10.658.206 075,1 0,0

EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA.- APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.

1.511.815 1.511.815 0100,0 0,0


17.293.595 10.151.664 058,7 0,0

145

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


259.756.587 216.092.833 083,2 0,0


0 151.143.994 0

91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

721 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

1.974.600 1.974.600 0100,0 0,0

721 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

3.028.800 3.028.800 0100,0 0,0

92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANARELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.

-

COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.

10.880.000 11.502.147 0105,7 0,0

EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA- PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE

0 12.144.800 0

432 GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIALLANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST.

-

CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.

2.482.544 3.792.419 0152,8 0,0

731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO

146

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.- CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.

350.684.940 347.738.208 099,2 0,0

ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA- PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS

1.853.058 1.853.058 0100,0 0,0

93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

441 EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSEEGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.- FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

10.700.000 0 00,0 0,0

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.

3.629.197 7.797.599 0214,9 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).

7.251.505 12.899.457 0177,9 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGAEUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.- DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.

62.915.994 0 00,0 0,0

NBEF: ORDAINKETA BAKARRA- FEAGA: PAGO ÚNICO

0 35.427.505 0

NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA- FEAGA: PAGO ADICIONAL

0 2.399.212 0

NBEF: ARDOAREN MEB- FEAGA: OCM VINO

0 3.539.617 0

NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA- FEAGA: PAGO ACOPLADO

0 8.519.237 0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDEREUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.

17.259.176 0 00,0 0,0

147

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

741 EUROPAKO BATASUNETIK - KOHESIO-FONDOA DE LA UNION EUROPEA - F.COHESIONKOHESIO-FUNTSA: CCI: 2002-ES-16-C-PE-019 ZK. PROIEKTUA- FONDO DE COHESIÓN: PROYECTO Nº CCI: 2002-ES-16-C-PE-019

0 3.480.791 0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).

8.457.644 0 00,0 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEPEUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.

8.373.294 8.714.639 0104,1 0,0

GUZTIRA

TOTAL10.522.784.730 10.277.380.818 97,7 19.653.268 0,2

148

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

149

150

Miles de euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro






1 ZERBITZU OROKORRAK 9.670SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

8.489 7.283 85,8

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

9.670 8.489 7.283 85,8

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 14.058PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

13.361 10.941 81,9

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

14.058 13.361 10.941 81,9

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 803.815SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

958.864 940.233 98,1

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

344.021 437.634 432.171 98,8

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

459.794 521.231 508.061 97,5

4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 61.398PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

60.871 55.706 91,5

44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO

7.068 7.082 6.073 85,7

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

54.330 53.789 49.633 92,3

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 13.448PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

12.612 11.064 87,7

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

13.448 12.612 11.064 87,7

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 711REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

706 605 85,6

61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA

711 706 605 85,6

151

GUZTIRA 903.100TOTAL

1.054.904 1.025.831 97,2

152

1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

153

154

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO

155

156

Euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.

40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAAUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

50.000HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETA


0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 0 0

50.000 0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUALANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO



2.400.000 850.000 0 0 40.130.000

26.712.536 11.440.873 385.703 120.301 429.989 39.089.402

63.592.536 13.840.873 1.235.703 120.301 429.989 79.219.402

50.122.437 5.082.976 1.131.190 120.301 429.989 56.886.893

44.003.163 4.911.652 1.059.139 104.654 349.265 50.427.873

43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEEINSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



661.700 0 0 0 2.438.804

502.200 0 0 0 0 502.200

2.279.304 661.700 0 0 0 2.941.004

2.032.957 650.000 0 0 0 2.682.957

2.015.957 650.000 0 0 0 2.665.957

157

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.

44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE

INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

22.560.000HASIERAKO KREDITUA

CRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

0 0 0 0 22.560.000

0 0 0 0 0 0

22.560.000 0 0 0 0 22.560.000

21.031.963 0 0 0 0 21.031.963

21.031.963 0 0 0 0 21.031.963

45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIAACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO



460.000 0 0 0 3.985.500

0 0 0 0 0 0

3.525.500 460.000 0 0 0 3.985.500

885.657 60.000 0 0 0 945.657

885.657 60.000 0 0 0 945.657

46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTATINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT



1.534.000 1.200.000 0 0 4.640.000

0 0 0 0 0 0

1.906.000 1.534.000 1.200.000 0 0 4.640.000

82.118 30.600 0 0 0 112.718

82.110 30.600 0 0 0 112.710

158

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.

47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAEMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER



130.000 0 0 0 409.974

0 0 0 0 0 0

279.974 130.000 0 0 0 409.974

126.973 0 0 0 0 126.973

126.973 0 0 0 0 126.973

48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



0 0 0 0 1.122.000

0 0 0 0 0 0

1.122.000 0 0 0 0 1.122.000

427.782 0 0 0 0 427.782

427.782 0 0 0 0 427.782

49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUAKONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO



0 0 0 0 953.643

0 0 0 0 0 0

953.643 0 0 0 0 953.643

686.646 0 0 0 0 686.646

686.646 0 0 0 0 686.646

159

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2017 eta...2016201520142013y ss.

GUZTIRATOTAL

69.054.221HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

5.185.700 2.050.000 0 0 76.289.921

27.214.736 11.440.873 385.703 120.301 429.989 39.591.602

96.268.957 16.626.573 2.435.703 120.301 429.989 115.881.523

75.396.533 5.823.576 1.131.190 120.301 429.989 82.901.588

69.260.250 5.652.252 1.059.139 104.654 349.265 76.425.560

160

HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos

161

162

Miles de euros

HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




3.554 3.385 3.385 3.154 3.15495,2 95,2 88,7 88,795,2 98,9 95,2 98,9 81,6 98,4 81,6 98,4


5.325 4.523 4.523 4.523 3.88684,9 84,9 84,9 73,048,5 82,7 48,1 82,7 44,8 82,7 44,4 76,2


31.418 29.776 29.776 29.776 27.37994,8 94,8 94,8 87,193,8 98,5 93,8 98,5 66,6 98,5 66,6 88,5


175 81 81 81 5846,5 46,5 46,5 33,333,3 94,1 33,3 94,1 33,3 90,9 33,3 39,8


2 1 1 1 128,1 28,1 28,1 28,128,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0

GUZTIRATOTAL

40.474 37.765 37.765 37.535 34.47893,3 93,3 92,7 85,287,8 96,0 87,7 96,0 64,9 96,0 64,8 87,1

GUZTIRATOTAL

40.474 37.765 37.765 37.535 34.47893,3 93,3 92,7 85,287,8 96,0 87,7 96,0 64,9 96,0 64,8 87,1

2 1 1 1 128,1 28,1 28,1 28,128,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0

175 81 81 81 5846,5 46,5 46,5 33,333,3 94,1 33,3 94,1 33,3 90,9 33,3 39,8

40.297 37.683 37.683 37.453 34.41993,5 93,5 92,9 85,488,0 96,0 87,9 96,0 65,0 96,0 65,0 87,4GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



163

HABE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

164

HABE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

165

166

HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos

167

168

Miles de euros

HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO








TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO

10.244 8.539 8.49683,4 82,936,4 84,9 35,9 83,63

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

30.052 30.009 30.00999,9 99,998,2 100,0 98,2 100,04

ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES

2 1 025,2 23,823,8 58,4 23,8 35,55

KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

175 175 175100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,07

FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

1 2 2214,7 214,7189,7 2,5 189,7 2,58

GUZTIRA 40.474 38.726 38.683TOTAL

95,7 82,8 95,9 95,6 82,6 95,5

169

170

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



171

172

Miles de euros

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




6.068 5.973 5.973 5.615 5.61598,4 98,4 92,5 92,598,0 99,4 98,0 99,4 84,7 97,9 84,7 97,9


13.227 13.182 13.160 11.820 10.95699,7 99,5 89,4 82,888,5 98,9 86,4 98,5 41,8 85,3 41,1 77,2


2.416 2.376 2.031 1.929 1.61098,4 84,1 79,9 66,775,8 91,9 63,5 88,3 24,9 87,2 24,9 56,9


57 57 14 14 7100,0 24,0 24,0 12,3100,0 22,9 12,3 22,9 12,3 22,9 12,3 18,2


36 4 4 4 410,0 10,0 10,0 10,010,0 16,7 10,0 16,7 10,0 16,7 10,0 16,7

GUZTIRATOTAL

21.804 21.591 21.181 19.381 18.19299,0 97,1 88,9 83,489,2 98,5 86,1 98,1 50,4 88,3 50,0 82,0

GUZTIRATOTAL

21.804 21.591 21.181 19.381 18.19299,0 97,1 88,9 83,489,2 98,5 86,1 98,1 50,4 88,3 50,0 82,0

36 4 4 4 410,0 10,0 10,0 10,010,0 16,7 10,0 16,7 10,0 16,7 10,0 16,7

57 57 14 14 7100,0 24,0 24,0 12,3100,0 22,9 12,3 22,9 12,3 22,9 12,3 18,2




173

IVAP2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







GUZTIRA - TOTAL

D O

174

IVAP2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

175

176

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



177

178

Miles de euros

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









2.254 1.451 1.09164,4 48,444,4 63,1 33,6 49,13


18.197 18.139 18.13999,7 99,789,8 100,0 89,8 100,04


4 1 114,5 13,913,3 16,8 13,3 11,95


1.349 7 70,5 0,50,5 0,4 0,5 0,48

GUZTIRA 21.804 19.598 19.238TOTAL

89,9 80,4 79,1 88,2 79,4 77,6

179

180

EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



181

182

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




7.736 7.370 7.368 6.957 6.95795,3 95,2 89,9 89,991,1 99,8 91,1 99,8 80,1 99,7 79,9 99,7


4.193 3.731 3.731 3.555 2.86289,0 89,0 84,8 68,380,2 83,6 80,2 83,6 59,7 80,1 59,0 60,2


2 1 1 1 153,0 53,0 53,0 53,052,5 100,0 52,5 100,0 52,5 100,0 52,5 0,0


43 33 33 32 3176,9 76,9 73,2 70,576,9 74,0 70,8 74,0 64,5 69,4 64,5 63,6


618 508 508 508 082,2 82,2 82,1 0,061,2 71,3 61,2 70,6 0,0 70,6 0,0 25,2


20 11 11 11 1157,1 57,1 57,1 57,157,1 59,7 57,1 59,7 57,1 59,7 57,1 59,7

GUZTIRATOTAL

12.612 11.655 11.653 11.064 9.86292,4 92,4 87,7 78,285,6 92,2 85,6 92,1 68,4 91,0 68,0 81,0

GUZTIRATOTAL

12.612 11.655 11.653 11.064 9.86292,4 92,4 87,7 78,285,6 92,2 85,6 92,1 68,4 91,0 68,0 81,0

20 11 11 11 1157,1 57,1 57,1 57,157,1 59,7 57,1 59,7 57,1 59,7 57,1 59,7

618 508 508 508 082,2 82,2 82,1 0,061,2 71,3 61,2 70,6 0,0 70,6 0,0 25,2




183

EUSTAT2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES


FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

184

EUSTAT2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

185

186

EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



187

188

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









84 20 1823,8 21,117,7 41,6 17,1 32,43


10.734 10.346 10.34696,4 96,489,6 97,5 89,6 97,54


1 1 167,1 64,064,0 145,4 64,0 106,45


1.794 10 100,5 0,50,4 0,4 0,4 0,48

GUZTIRA 12.612 10.376 10.374TOTAL

82,3 77,3 86,2 82,3 77,3 86,2

189

190

EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



191

192

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.975 1.803 1.803 1.606 1.60691,3 91,3 81,3 81,391,3 94,0 91,3 94,0 74,3 91,1 74,3 91,1


2.008 1.873 1.860 1.790 1.70593,3 92,7 89,1 84,981,2 79,4 80,3 79,2 69,1 76,4 67,3 59,9


1.114 1.099 1.099 1.096 62098,6 98,6 98,4 55,688,9 90,5 87,7 90,5 44,3 90,5 44,3 39,7


173 162 162 162 11893,5 93,5 93,5 68,383,8 77,8 83,8 77,8 61,2 77,8 61,2 62,8


23 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3

GUZTIRATOTAL

5.293 4.936 4.923 4.654 4.04993,3 93,0 87,9 76,586,2 86,1 85,5 86,1 64,9 84,1 64,2 65,8

GUZTIRATOTAL

5.293 4.936 4.923 4.654 4.04993,3 93,0 87,9 76,586,2 86,1 85,5 86,1 64,9 84,1 64,2 65,8

23 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3

173 162 162 162 11893,5 93,5 93,5 68,383,8 77,8 83,8 77,8 61,2 77,8 61,2 62,8




193

EMAKUNDE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







GUZTIRA - TOTAL

D O

194

EMAKUNDE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

195

196

EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



197

198

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









0 3 3- -- - - -3


4.808 4.884 4.884101,6 101,694,0 96,0 94,0 96,04


2 0 09,5 8,98,9 25,5 8,9 18,75


483 6 61,3 1,31,1 0,8 1,1 0,88

GUZTIRA 5.293 4.893 4.893TOTAL

92,5 86,1 85,9 92,5 86,1 85,7

199

200

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



201

202

Miles de euros

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




5.844 5.240 5.227 4.913 4.91389,7 89,4 84,1 84,180,0 98,4 79,6 96,7 68,9 95,0 68,9 95,0


6.419 6.292 6.201 5.522 4.62798,0 96,6 86,0 72,193,6 98,2 88,1 98,1 64,7 97,6 64,7 80,6


0 0 0 0 0100,0 100,0 100,0 100,0100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -


210 128 128 128 12861,0 61,0 61,0 61,061,0 77,0 61,0 58,0 61,0 58,0 37,4 0,0


840 382 372 372 30945,4 44,3 44,3 36,743,4 77,3 42,3 75,0 36,7 73,4 36,3 31,3


47 5 5 5 511,5 11,5 11,5 11,511,5 41,4 11,5 41,4 11,5 41,4 11,5 41,4

GUZTIRATOTAL

13.361 12.047 11.934 10.941 9.98290,2 89,3 81,9 74,783,5 96,7 80,8 95,4 64,8 94,3 64,4 84,3

GUZTIRATOTAL

13.361 12.047 11.934 10.941 9.98290,2 89,3 81,9 74,783,5 96,7 80,8 95,4 64,8 94,3 64,4 84,3

47 5 5 5 511,5 11,5 11,5 11,511,5 41,4 11,5 41,4 11,5 41,4 11,5 41,4

840 382 372 372 30945,4 44,3 44,3 36,743,4 77,3 42,3 75,0 36,7 73,4 36,3 31,3




203

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







GUZTIRA - TOTAL

D O

204

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

205

206

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS SARRERAAURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



207

208

Miles de euros

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









177 216 216122,3 122,3116,3 39,6 108,0 39,63


10.553 10.095 10.09595,7 95,766,7 100,0 66,7 100,04


10 0 02,6 2,62,6 456,2 2,6 3,55


2.622 14 140,6 0,60,5 0,4 0,5 0,48

GUZTIRA 13.361 10.325 10.325TOTAL

77,3 54,9 79,1 77,3 54,8 78,8

209

210

OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



211

212

Miles de euros

OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




9.868 9.261 9.207 8.557 8.55793,9 93,3 86,7 86,793,7 97,6 93,1 97,3 79,7 94,1 79,7 94,1


4.500 4.494 4.494 4.360 3.83799,9 99,9 96,9 85,390,9 100,0 90,9 99,4 76,3 99,3 67,5 87,7


0 0 0 0 093,1 93,1 93,1 93,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


1.767 1.398 1.349 1.349 1.02979,1 76,4 76,4 58,379,1 76,7 60,7 71,8 45,9 71,8 37,4 38,6


500 138 138 138 13827,6 27,6 27,6 27,627,6 94,7 27,6 94,1 27,6 92,7 27,6 13,5


435 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 46,9


30 16 16 16 1654,1 54,1 54,1 54,154,1 85,0 54,1 85,0 54,1 85,0 54,1 85,0

GUZTIRATOTAL

17.099 15.307 15.205 14.421 13.57889,5 88,9 84,3 79,487,1 94,3 84,8 93,2 71,7 91,4 68,5 76,4

GUZTIRATOTAL

17.099 15.307 15.205 14.421 13.57889,5 88,9 84,3 79,487,1 94,3 84,8 93,2 71,7 91,4 68,5 76,4

30 16 16 16 1654,1 54,1 54,1 54,154,1 85,0 54,1 85,0 54,1 85,0 54,1 85,0

935 138 138 138 13814,8 14,8 14,8 14,814,8 96,7 14,8 96,4 14,8 95,5 14,8 26,4




213

OSALAN2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

214

OSALAN2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

215

216

OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



217

218

Miles de euros

OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









36 36 36102,0 102,094,2 61,6 94,2 61,63


13.423 12.235 12.23591,2 91,291,2 99,3 91,2 99,34


2 1 186,4 83,683,6 174,6 83,6 138,45


3.640 20 200,5 0,50,5 0,6 0,5 0,68

GUZTIRA 17.099 12.293 12.293TOTAL

71,9 71,9 73,5 71,9 71,9 73,5

219

220

KONTSUMOBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



221

222

Miles de euros

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




3.348 2.897 2.877 2.777 2.77786,6 85,9 83,0 83,086,1 - 85,5 - 75,8 - 75,8 -


1.731 1.500 1.500 1.476 1.08486,6 86,6 85,2 62,678,5 - 78,5 - 60,3 - 55,3 -


0 0 0 0 06,3 6,3 6,3 5,95,9 - 5,9 - 5,9 - 5,9 -


1.455 1.408 1.408 1.408 1.40496,7 96,7 96,7 96,596,5 - 96,5 - 96,5 - 96,5 -


501 397 397 397 1779,3 79,3 79,3 3,475,0 - 75,0 - 3,4 - 3,4 -


16 4 4 4 424,0 24,0 24,0 24,024,0 - 24,0 - 24,0 - 24,0 -


31 11 11 11 1136,3 36,3 36,3 36,336,3 - 36,3 - 36,3 - 36,3 -

GUZTIRATOTAL

7.082 6.217 6.197 6.073 5.29787,8 87,5 85,7 74,885,2 - 84,9 - 70,8 - 69,6 -

GUZTIRATOTAL

7.082 6.217 6.197 6.073 5.29787,8 87,5 85,7 74,885,2 - 84,9 - 70,8 - 69,6 -

31 11 11 11 1136,3 36,3 36,3 36,336,3 - 36,3 - 36,3 - 36,3 -

517 401 401 401 2177,6 77,6 77,6 4,073,5 - 73,5 - 4,0 - 4,0 -

6.534 5.805 5.784 5.660 5.26588,8 88,5 86,6 80,686,4 - 86,1 - 76,3 - 75,0 -GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



223

KONTSUMOBIDE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

GUZTIRA - TOTAL

D O

224

KONTSUMOBIDE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

225

226

KONTSUMOBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



227

228

Miles de euros

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









170 391 272229,8 159,6180,4 - 117,1 -3


6.364 6.165 6.16596,9 96,948,9 100,0 48,9 100,04


0 0 0- -- - - -5


548 423 42377,2 77,246,9 100,0 46,9 100,07


0 21 21- -- - - -8

GUZTIRA 7.082 7.000 6.880TOTAL

98,8 52,1 100,5 97,2 50,6 100,3

229

230

LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



231

232

Miles de euros

LANBIDE - LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




42.832 42.136 42.105 39.427 39.38298,4 98,3 92,1 91,996,7 - 96,5 - 82,3 - 82,3 -


20.602 19.826 19.176 17.641 11.15596,2 93,1 85,6 54,182,7 - 57,0 - 39,2 - 37,1 -


3 3 2 2 2100,0 56,4 56,4 56,4100,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -


867.322 867.317 863.160 858.816 707.830100,0 99,5 99,0 81,687,3 - 80,0 - 71,9 - 71,4 -


4.273 4.085 3.958 3.894 1.26795,6 92,6 91,1 29,758,0 - 50,0 - 19,0 - 19,0 -


1.406 1.406 1.362 1.343 643100,0 96,9 95,5 45,7100,0 - 77,4 - 41,5 - 41,5 -


36 36 36 36 36100,0 100,0 100,0 100,044,8 - 44,8 - 44,8 - 44,8 -

GUZTIRATOTAL

936.472 934.809 929.798 921.157 760.31699,8 99,3 98,4 81,287,5 - 79,9 - 70,9 - 70,4 -

GUZTIRATOTAL

936.472 934.809 929.798 921.157 760.31699,8 99,3 98,4 81,287,5 - 79,9 - 70,9 - 70,4 -

36 36 36 36 36100,0 100,0 100,0 100,044,8 - 44,8 - 44,8 - 44,8 -

5.679 5.491 5.320 5.237 1.91196,7 93,7 92,2 33,666,0 - 55,2 - 23,3 - 23,3 -

930.758 929.282 924.443 915.885 758.36999,8 99,3 98,4 81,587,7 - 80,1 - 71,4 - 70,9 -GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



233

LANBIDE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

GUZTIRA - TOTAL

D O

234

LANBIDE2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

235

236

LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



237

238

Miles de euros

LANBIDE - LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









4.167 5.834 5.792140,0 139,0- - - -3


923.122 925.679 925.231100,3 100,279,1 - 79,1 -4


0 108 107- -- - - -5


9.183 6.177 6.17767,3 67,349,6 - 49,6 -7


0 12 12- -- - - -8

GUZTIRA 936.472 937.809 937.318TOTAL

100,1 79,3 - 100,1 79,3 -

239

240

AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



241

242

Miles de euros

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




432 334 334 334 33477,3 77,3 77,3 77,363,1 - 60,8 - 55,4 - 55,1 -


273 269 269 269 9598,7 98,7 98,7 35,042,6 - 42,6 - 23,3 - 18,3 -


2 2 2 2 2100,0 100,0 100,0 100,0100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

GUZTIRATOTAL

706 605 605 605 43185,6 85,6 85,6 61,055,3 - 53,9 - 43,1 - 41,0 -

GUZTIRATOTAL

706 605 605 605 43185,6 85,6 85,6 61,055,3 - 53,9 - 43,1 - 41,0 -

2 2 2 2 2100,0 100,0 100,0 100,0100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -

705 603 603 603 42985,6 85,6 85,6 60,955,2 - 53,8 - 43,0 - 40,9 -GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



243

AVC2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

D O

244

AVC2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

245

246

AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



247

248

Miles de euros

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO ABENDUAREN 31N -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









706 706 706100,0 100,0100,0 - 100,0 -4


0 0 0- -- - - -5


0 1 1- -- - - -8

GUZTIRA 706 707 707TOTAL

100,2 100,1 - 100,2 100,1 -

249

Documents

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE SITUACIÓN … · 2016. 10. 11. · El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 31 de diciembre