1 AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK, zergatik?/ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ¿Por qué?

2 UDAL AURREKONTUAK: Non eta nola gastatu gure dirua?¿CÓMO Y DÓNDE GASTAR NUESTRO DINERO?

3 UDAL AURREKONTUAK: KAPITULO NAGUSIAK (sarrerak eta gastuak) / INGRESOS Y GASTOS

4 AURREKONTUAK: azken 10 urtetan/ EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS: últimos 10 años

5 ZOR PUBLIKOA/ DEUDA PÚBLICA

6 NOLA ONARTZEN DIRA?/ ¿CÓMO SE APRUEBAN?

Parte hartze eskubidea unibertsala da, herritar guztiei irekia. La participación es un derecho universal.

• JUSTIZIAJUSTIZIA• DEMOKRAZIA ERREALA eta ZUZENA: DEMOKRAZIA ERREALA eta ZUZENA:

HERRIAK DU BERBAHERRIAK DU BERBA• POLITIKA SOZIALAPOLITIKA SOZIALA• GARDENTASUNAGARDENTASUNA• LEHENTASUNAK MARKATZEALEHENTASUNAK MARKATZEA• ELKARLANA eta LANKIDETZAELKARLANA eta LANKIDETZA• GUZTION IKUSPUNTUAK/ANIZTASUNA GUZTION IKUSPUNTUAK/ANIZTASUNA

JASOTZEAJASOTZEA

• JUSTICIA• DEMOCRACIA REAL Y DIRECTA• POLÍTICA SOCIAL EQUITATIVA• TRANSPARENCIA• PRIORIDADES• PLURALIDAD• COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN

DENON DIRUA, DENON ERABAKIACON NUESTRO DINERO, DECIDIMOS TOD@S

AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK ZERGATIK? AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK ZERGATIK? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

UDAL AURREKONTUAK: Non eta nola gastatu gure dirua.UDAL AURREKONTUAK: Non eta nola gastatu gure dirua.PRESUPUESTOS MUNICIPALES: ¿Cómo y dónde gastar nuestro dinero?PRESUPUESTOS MUNICIPALES: ¿Cómo y dónde gastar nuestro dinero?

1.1. Norabide ekonomikoa aurreikusteaNorabide ekonomikoa aurreikustea::

Urtean behin udalek aurrekontuaUrtean behin udalek aurrekontuaosatu behar dute eta bertan osatu behar dute eta bertan SARRERASARRERAetaeta GASTUAK GASTUAK aurreikusten dira.aurreikusten dira.

Se hace una previsión económica de los Se hace una previsión económica de los INGRESOS y GASTOS anualesINGRESOS y GASTOS anuales

UDAL AURREKONTUA: sarrerak eta gastuak/UDAL AURREKONTUA: sarrerak eta gastuak/ingresos y gastosingresos y gastos

• SARRERAKSARRERAK/ / ingresosingresos • GASTUAKGASTUAK/ / gastosgastos

1. Kapitulua Zuzeneko zergak: IBI (kontribuzioa), ibilgailuak.

2. Kapitulua Zeharkako zergak: Eraikuntza eta obren gaineko zerga

3. Kapitulua Tasak eta best. Sarrerak: Zaborrak, ura…

4. Kapitulua Transferentzia arruntak: Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Inem…

5. Kapitulua Ondarezko sarrerak:i nteresak, alokairuak…

6. Kapitulua Inbertsio errealen salmenta eta hirigintza aprobetxamenduak.

7. Kapitulua Kapital transferentziak

8. Kapitulua Finantza aktiboak

9. Kapitulua Finantza pasiboak: maileguak: Pasibo finantzieroak: Epe luzera jasotako Maileguak.

1. Kapitulua Pertsonal gastuak

2. Kapitulua Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan

3. Kapitulua Finantza gastuak: Maileguengatik ordaintzen diren interesak.

4. Kapitulua Transferentzia arruntak: Dirulaguntzak taldeei: euskara, kultura, talde politikoak, auzoelkarteak, kooperazioa, ongizatea, hezkuntza…

6. Kapitulua Inbertsio errealak : Iturrigorri frontoia konpontzea, ekipamenduetan, urbanizazioetan, auzoetan, eraikinetan, lurren erosketan…

7. Kapitulua Kapital transferentziak

8. Kapitulua Finantza aktiboak

9. Kapitulua Finantza pasiboak: Maileguen amortizazioa.

PRESUPUESTO MUNICIPAL: consta de ingresos y gastosPRESUPUESTO MUNICIPAL: consta de ingresos y gastos

• INGRESOSINGRESOS • GASTOSGASTOS

1. Capítulo Impuestos directos: IBI (contribución), sobre vehículos.

2. Capítulo Impuestos indirectos: Sobre obras y construcción.

3. Capítulo Tasas y otros ingresos: Basuras, agua…

4. Capítulo Transferencias ordinarias: Diputación Foral, Gobierno Vasco, Inem…

5. Capítulo Ingresos patrimoniales: ntereses, alquileres…

6. Capítulo Venta de inversiones reales y otros aprovechamientos urbanísticos.

7. Capítulo Transferencias de capital

8. Capítulo Activos financieros

9. Capítulo Pasivos financieros: maileguak: Pasibo finantzieroak: Prestamos concedidos a largo plazo.

1. Capítulo Gastos de personal

2. Capítulo Gastos en bienes ordinarios y servicios

3. Capítulo Gastos financieros: Intereses que se pagan por prestamos.

4. Capítulo Transferencias ordinarias: Subvenciones a grupos: euskera, cultura, grupos políticos, asociaciones vecinales, cooperación, bienestar social, educación…

6. Capítulo Inversiones reales : Arreglo del frontón Iturrigorri, equipamientos, urbanizaciones, barrios, edificios, compra de terrenos…

7. Capítulo Transferencias de capital

8. Capítulo Activos financieros

9. Capítulo Pasivos financieros: Amortizaciones de préstamos.

AURREKONTUAK AZKEN 10 URTETAN/ AURREKONTUAK AZKEN 10 URTETAN/ EVOLUCIÓN DE LOS EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOSPRESUPUESTOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

AURREKONTUEN BILAKAERA

- €

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

8.000.000 €

10.000.000 €

12.000.000 €

14.000.000 €

16.000.000 €

18.000.000 €

20.000.000 €

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

URTEAK

ZENBATEKOA

UDAL ZORRAREN ISLADA AURREKONTUETAN/REFLEJO DE LA DEUDA MUNICIPAL EN LOS PRESUPUESTOS

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

URTEA €

2003 264.269€2004 218.277€2005 107.778€2006 100.305€2007 99.148€2008 101.255€2009 122.555€2010 296.191€2011 452.682€

2012 1.374.248

UDAL ZORRA/DEUDA MUNICIPAL

UDAL ZORRA/DEUDA MUNICIPAL

KIROLDEGIA/POLIDEPORTIVO

kutxabank

KIROLDEGIA/POLIDEPORTIVO

kutxabank

2012ko Fondo Foralaren itzulketa/Devolución del Fondo Foral

Caja Rural Navarra

2012ko Fondo Foralaren itzulketa/Devolución del Fondo Foral

Caja Rural Navarra

2012/12/317.439.089,93€

2012/12/317.439.089,93€ 228.800€228.800€

7.667.889,93 €7.667.889,93 €

IBARRA KIROLDEGIA

KIROLDEGIA ZIFRETAN/EL POLIDEPORTIVO EN CIFRAS

• PREZIOA: 14.206.543,81€

• NOLA ORDAINTZEN DUGU?/¿Cómo lo pagamos?» KUTXAREN MAILEGUA/préstamo: 8.265.655,49€» FORU ALDUNDIKO DIRU-LAGUNTZA/ Subvención de

la Diputación Foral de Gipuzkoa: 1.700.000€» GAINONTZEKOA UDAL AURREKONTUETATIK/el resto

a través de los presupuestos (2009-10-11-12): 4.240.888,32€

» 4.240.888,32 € TIK, 3.475.000€ ORDAINDU DITU UDALAK AURTEN./pagados con los presupuestos de este año

KIROLDEGIA ZIFRETAN/EL POLIDEPORTIVO EN CIFRAS

FINANTZA ERAKUNDEA:GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA(KUTXABANK)

ZENBATEKOA: 8.265.655,49€.10 URTETAN ORDAINTZEKO

AMORTIZAZIO URTEAK: • 10 +2 GABEZIA URTEAK• 2012.URTEAN LEHEN ORDAINKETA• URTERO 900.000€ INGURU

INTERES TASA:HIRUHILEKO EURIBORRA

ORDAINKETA: HIRUHILABETERO

ENTIDAD FINANCIERA: GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA(KUTXABANK)

CUANTÍA: 8.265.655,49€.10 AÑOS DE AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN:• 10 + 2 DE CARENCIA• PRIMER PAGO: 2012• ANUALMENTE UNOS 900.000€

TIPO DE INTERES:EURIBOR TRIMESTRAL

PAGO: TRIMESTRAL

AURREKONTUA ONARTZEKO PROZEDURA/AURREKONTUA ONARTZEKO PROZEDURA/ ¿Cómo se aprueban los ¿Cómo se aprueban los presupuestos? Procedimientopresupuestos? Procedimiento

• La plalabra del pueblo: La plalabra del pueblo: Análisis de las Análisis de las necesidades y aportaciones.necesidades y aportaciones.

• Comisiones: Comisiones: Análisis de las Análisis de las propuestas de las comisiones propuestas de las comisiones (euskera, kultura…).(euskera, kultura…).

• Comisión de hacienda: Comisión de hacienda: Análisis y Análisis y toma de decisiones de las toma de decisiones de las aportaciones de las comisiones, aportaciones de las comisiones, partidos y gente del pueblo.partidos y gente del pueblo.

• Pleno: Pleno: Se acepta con la mayoría Se acepta con la mayoría simple.simple.

• Publicaciones Publicaciones y aprobación definitivay aprobación definitiva..

• Proceso continuo: Proceso continuo: Seguimiento, Seguimiento, control, ejecución…control, ejecución…

• Herritarren berba:Herritarren berba: Herritarren beharren Herritarren beharren eta ekarpenen azterketa.eta ekarpenen azterketa.

• BatzordeakBatzordeak: : Batzordeetatik (euskara, Batzordeetatik (euskara,

kultura…) jasotako proposamenak aztertu.kultura…) jasotako proposamenak aztertu.

• Ogasun batzordeaOgasun batzordea: Batzordetako, : Batzordetako, alderdien eta herritarren proposamenak alderdien eta herritarren proposamenak aztertu, eta erabakia hartu.aztertu, eta erabakia hartu.

• Plenoa:Plenoa: Gehiengo sinplearekin onartzen da.

• PublikazioakPublikazioak eta behin betiko onarpena. eta behin betiko onarpena.

• Etengabeko prozesuaEtengabeko prozesua: Jarraipena, : Jarraipena, kontrola, exekuzioa.….kontrola, exekuzioa.….

LABURTZEKO…..LABURTZEKO…..

• UDAL BATEK EGIN NAHI DITUEN GASTUAK, SARREREN BIDEZ UDAL BATEK EGIN NAHI DITUEN GASTUAK, SARREREN BIDEZ ESTALI BEHAR DITU, HAU DA, AURREKONTUAK OREKATUAK ESTALI BEHAR DITU, HAU DA, AURREKONTUAK OREKATUAK IZAN BEHAR DUTE: IZAN BEHAR DUTE: ESTABILIDAD PRESUPUESTARIAESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AURREKONTU EGONKORRAKAURREKONTU EGONKORRAKGASTUAK = SARRERAKGASTUAK = SARRERAK

eta oraineta orain zuen txanda…zuen txanda…

eskerrik askoeskerrik askoparte hartzeagatik parte hartzeagatik