AURREKONTUAK 2014 PRESUPUESTOS

AURREKONTUAK2014

PRESUPUESTOS

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Azaroa/Noviembre 2013

Orr./Pág. 2 AURREKONTUAK 2014

1. Una política territorial equilibrada y sostenible.

2. Una política medioambiental responsable.

3. Infraestructuras y transporte sostenible.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

Objetivos Generales



PRESUPUESTO TOTAL-CAPITULOS

CAPITULO MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 2014 2013DIF.%

1 Gastos de personal 13.519,00 14.342,80

2 Gastos de funcionamiento 23.625,34 25.621,80

3 Gastos financieros 57,43 77,70

4 Transferencias y subvenciones gastos corrientes 83.761,63 73.813,20

6 Inversiones reales 372.381,57 389.157,80

7 Transferencias y subvenciones operaciones capital 156.523,18 89.799,90

8 Aumento de activos financieros 991,83 1.343,70

TOTAL 650.860,00 594.157,00

9,5%



PRESUPUESTO TOTAL-CAPITULOS

Desglose Capítulos

2Gastos de

funcionamiento 3,6%

4Transferencias y

subvenciones gastos corrientes

12,9%

3Gastos financieros

0,0% 1Gastos de personal

2,1%

8Aumento de activos

financieros 0,2%

6Inversiones reales

57,2%

7Transferencias y

subvenciones operaciones capital

24,0%

Total: 650,8 Mill.



PRESUPUESTO TOTAL-PROGRAMASPROGRAMA

SUBPROG

4313 Ordenación Territorial 3.837,00 3.957,15 -3,0%

4420 Estructura y Apoyo de Medio Ambiente y Pol. Territ 7.620,81 8.456,11 -9,9%

4421 Protección del Medio Ambiente 26.509,65 26.951,73 -1,6%

5121 Planificación y Administración Hidráulica 30.050,00 30.000,00 0,2%

5131 Infraestructura y Gestion Transporte Ferroviario 210.797,00 153.068,17 37,7%51311 Ferrocarriles 81.441,28 40.991,89 98,7%51312 Ferrocarril Metropolitano Bilbao (FMB) 51.816,51 38.779,16 33,6%51313 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Finan. Propia 15.483,81 27.790,00 -44,3%51314 EuskoTrenbideak 62.055,40 45.507,13 36,4%

5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión 350.681,75 350.685,47 0,0%

5141 Planificacion del Transporte 5.914,74 5.940,57 -0,4%51411 Planificación y Fomento de Infraestructuras Viarias 450,53 294,93 52,8%51412 Ordenación del Transporte 5.099,21 4.895,64 4,2%51413 Promoción Aeroportuaria 365,00 750,00 -51,3%

5151 Puertos 15.449,05 15.097,80 2,3%

TOTAL 650.860,00 594.157,00 9,5%

2013 %MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 2014



PRESUPUESTO TOTAL-PROGRAMAS

Desglose Programas Total 100%

5151Puertos

2,4%

5141Planificación del

Transporte0,9%

4421Protección del Medio

Ambiente4,1%

4420Estructura y Apoyo

1,2%

5135Nueva Red Ferroviaria

en la CAE-Créditos Gestión53,9%

5131Infraestructura y

Gestion Transporte Ferroviario 32,4%

5121Planificación y Administración Hidráulica 4,6%

4313Ordenación Territorial

0,6%



REPARTO OBJETIVOS VICECONSEJERÍAS

PRESUPUESTO 2014MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

4313 Ordenación Territorial 0,6%4420 Estructura y Apoyo de Medio Ambiente y Pol. Territ 1,2%

Una política territorial equilibrada y sostenible Viceconsejería de Administración y Planificación Territorial 1,8%

4421 Protección del Medio Ambiente 4,1%5121 Planificación y Administración Hidráulica 4,6%

Una política medioambiental responsable Viceconsejería de Medio Ambiente 8,7%

5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario 32,4%5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión 53,9%5141 Planificación del Transporte 0,9%5151 Puertos 2,4%

Infraestructuras y transporte sostenibleViceconsejería de Transportes 89,5%TOTAL 100%

PROGRAMA % TOTAL


Una política territorial equilibrada y sostenible

Viceconsejería de Administración y Planificación Territorial


Ejes de actuación de una política territorial equilibrada y sostenible.

1. Una ordenación del territorio actualizada.

2. Información territorial adecuada.

3. Puesta en valor del paisaje.



Desglose CapítulosTotal 100%

Gastos de personal38,3%

Aumento de activos financieros

17,0%

Transferencias capital10,2%

Transferencias corrientes

2,0%Gastos de

funcionamiento32,5%

Planificación Territorial y Urbanismo. Cifras principales y ejes de actuación 2014


CAP. 4313 Ordenación Territorial 2014

1 Gastos de personal 1.468

2 Gastos de funcionamiento 1.249

4 Transferencias corrientes 75

7 Transferencias capital 393

8 Aumento de activos financieros 652

TOTAL ( MILES ) 3.837




Planificación Territorial y Urbanismo 1.435.965

Estudios 430.000

Paisaje 175.000

Euskal Hiria 70.000

Bahía de Pasaia 60.000

Inventario y Udalplan 49.136

Créditos para Derribo Ruinas Industriales 651.829




Información Territorial 851.575

Estudios, Investigaciones y Proyectos 298.701

Encomienda HAZI 335.000

Subv. a Aytos. Realización de Cartografía 217.874


Desglose CapítulosTotal 100%

Aumento de activos f inancieros

0,5%

Inversiones reales6,8%

Gastos de funcionamiento

55,1%


Estructura y Apoyo. Cifras principales y ejes de actuación 2014


CAP. 4420 ESTRUCTURA Y APOYO 2014



6 Inversiones reales 516

8 Aumento de activos financieros 40



Estructura y Apoyo. Cifras principales y ejes de actuación 2014


Estructura y Apoyo 4.681.000

Mantenimiento y explotacion aplicaciones informáticas 1.775.785

Inversiones en aplicaciones informáticas 458.199

Otros servicios (estadística, euskera, traducciones) 355.520

Comunicación Institucional, publicidad 859.406


Una política medioambientalresponsable

Viceconsejería de Medio Ambiente


Protección del Medio Ambiente. Cifras principales y ejes de actuación 2014

Una política medioambiental responsable

Desglose CapítulosTotal 100 %

Transferencias capital40,9%


Gastos de funcionamiento

15,0%

Transferencias corrientes

31,2%

Inversiones reales3,1%

CAP. 4421 M.AMBIENTE - 5121 URA 2014



4 Transferencias corrientes 17.621

6 Inversiones reales 1.764

7 Transferencias capital 23.137



Ejes de actuación de una política medioambiental responsable

1. Conservar ecosistemas.

2. Mejorar la calidad ambiental.

3. Gestión sostenible de recursos y residuos.

4. Corresponsabilidad público-privada y ciudadana.

5. Agilizar y simplificar la Administración Ambiental.



1. Conservar ecosistemas.


1. Conservar ecosistemas 3.576.116

Declaraciones ZEC (Red Natura) 600.000

Conocimiento y gestión de la biodiversidad 670.500

Especies invasoras 49.887

Inventario de lugares de interés geológico y su regulación 40.000

Custodia del Territorio 200.000

Proyectos de investigación 200.000

Restauraciones ambientales 100.000

Obras restauración ambiental estuario superior ría Oka 614.752

Administración y gestión de la Reserva de Urdaibai 400.977

Plan Director restauración bahía de Txingudi y conexión ciclable: Hendaia-Hondarribia 500.000

Estrategia frente al Cambio climático 200.000


2. Mejorar la calidad ambiental


2. Mejorar la calidad ambiental 31.520.944

Agencia Vasca del Agua. URA 30.050.000

Control Integrado de la Contaminación 145.000

Emisiones Atmosféricas y Ruido 180.000

Evaluación Impacto Amb. Planes y Programas 50.000

Evaluación Impacto Amb. Proyectos 60.000

Red de Calidad del Aire 810.944

Suelos Contaminados 225.000


3. Gestión sostenible de recursos y residuos


3. Gestión sostenible de recursos y residuos 550.000

Estudios, análisis y actuaciones de Residuos (RnPs) 280.000

Plan de Gestión de Residuos (RnPs) 150.000

Actuaciones subsidiarias en Residuos (RPs) 120.000


4. Corresponsabilidad público-privada y ciudadana


4. Corresponsabilidad público-privada y ciudadana 6.396.487

Colaboración Universidad y Programas Internacionales 150.000

Programas de educación ambiental 386.082

Centros de educación ambiental 723.820

Información y participación ambiental 100.000

Renovación exposición permanente Torre Madariaga 100.000

Subv. a Aytos. Líneas de Trabajo en Calidad de Aire, Ruido, Suelos Contaminados, Cambio Climatico y Biodiversidad 3.035.006

Subv. a Centros Escolares. Agenda 21 Escolar 750.000

Subv. al Voluntariado Ambiental 140.000

Subv. a Empresas. Protección del Medio Ambiente 1.011.579


5. Agilizar y simplificar la Administración ambiental



IHOBE-Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Cifras significativas Presupuesto 2014


Presupuesto de explotación. Gastos 7.367.934

Personal (Sueldos y Salarios) 2.888.902

Gastos de funcionamiento 427.000Otros gastos: comunicación y sistemas de funcionamiento 300.709

Detalle de Proyectos por Ejes de actuación: 3.751.323

1. Conservar ecosistemas 347.4942. Mejorar la calidad ambiental 841.2693. Gestión sostenible de los recursos y residuos 989.9974. Corresponsabilidad público-privada y ciudadana 1.049.6325. Agilizar y simplificar la administración ambiental 522.931

Presupuesto de explotación. Ingresos 7.367.934

Aportación Departamento Presupuesto Explotacion IHOBE 6.938.760Ingresos propios 429.174


URA-Agencia Vasca del Agua. Cifras significativas Presupuesto 2014


ORIGEN DE FONDOS 35.050.000

Aportación Departamento 30.050.000Ingresos Propios de Ura 5.000.000

APLICACIÓN DE FONDOS 35.050.000

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 18.829.947

Bienes propios 18.008.410Bienes gestionados para otros entes 641.395Subvenciones 180.142

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 16.220.053

Gastos de funcionamiento 8.108.554Gastos de personal 8.111.499


Inversiones Infraestructuras Hidráulicas URA Una política medioambiental responsable

IHOBE 7.802.600

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 18.829.947

BIENES PROPIOS 18.008.410Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones 14.615.170Servicio de mantenimiento y restauración de cauces 2.578.080Sistema de prevención de inundaciones 557.791Desarrollo aplicaciones informáticas y utillaje 257.369

BIENES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES 641.395Obras de saneamiento 641.395

SUBVENCIONES DE CAPITAL A CONCEDER 180.142PNUD 150.000Otras subvenciones 30.142


Infraestructuras y transporte sostenible

Viceconsejería de Transportes


Desglose Programas Total 100%

5141Planificación del Transporte

1,0%

5151Puertos

2,7%

5135Nueva Red Ferroviaria en la

CAE-Créditos Gestión60,2%

5131Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

36,2%

Viceconsejería de Transportes. Cifras principales programas y ejes de actuación 2014


5131 Infraestructura y Gestion Transporte Ferroviario 210.797

5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión 350.682

5141 Planificacion del Transporte 5.915

5151 Puertos 15.449


2014PROGRAMA


Ejes de actuación en la sostenibilidad del Transporte


1. Movilidad sostenible.

2. Política de transporte de personas y mercancías.

3. Comunicación Euskadi - Aquitania.

4. Ayudas al sector y becas.

5. Modelo aeroportuario integrado

6. Plataformas logísticas

7. Planificación y Fomento de Infraestructuras Viarias.

8. Explotación de la Red Ferroviaria Propia.

9. Infraestructuras ferroviarias: Nueva Red Ferroviaria “Y vasca”. Mantenimiento y modernización de la red propia y Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

10. Mejoras en Puertos Vascos.


Ordenación del Transporte. Movilidad Sostenible y Política de transporte de personas y mercancías.


Movilidad Sostenible 565.600

Plan Director Transporte Sostenible 375.000

Sistema Moveuskadi - Bidekide 72.600

Políticas de divulgación 18.000

Observatorio del Transporte de Euskadi (OTEUS) 100.000

Política de transporte de personas y mercancías 2.613.855

Subvenciones a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa e implantación Tarjeta MUGI

938.855

Constitución Autoridad Transporte de Araba 75.000

Autoridad Transporte de Euskadi 1.500.000

Transporte por cable 100.000


Ordenación del Transporte. Comunicación Euskadi-Aquitania, ayudas al sector y becas


Comunicación Euskadi - Aquitania 72.600

Proyectos plataformas logísticas y transporte mercancías y viajeros Aquitania-Euskadi 72.600

Ayudas al sector y becas 453.600

Becas 47.600

Ayudas al sector 406.000


Ordenación del Transporte. Modelo aeroportuario integrado y Plataformas Logísticas


Modelo aeroportuario integrado 365.000

Plan Gestión aérea 65.000

Sociedades de promoción aeroportuaria 300.000

Plataformas logísticas 445.200

Participación en centros logísticos y plataformas 300.000

Estudio plataformas Arco Atlántico 72.600

Plataforma CFA - EFFIPLAT 72.600


Planificación y Fomento de Infraestructuras Viarias. Proyectos significativos


Planificación y fomento de infraestructuras viarias 275.998

Revisión de la normativa de firmes 35.998

Normativa de carreteras 200.000

Plan Director vías ciclables 40.000


EuskoTrenbideak. Explotación de la Red Propia. Cifras significativas Presupuesto 2014


Euskotrenbideak Presupuesto 2014 96.471.400

Presupuesto de explotación 71.255.350 Gastos de personal 40.097.285 Gastos de funcionamiento 30.461.123 Gastos financieros 37.340 Subvenciones a conceder 659.602 Euskotren Participaciones 190.250 Fundación Museo Vasco del Ferrocarril 469.352

Presupuesto de capital - Inversiones 25.216.050 Finalización recepción contrato trenes serie 900 2.370.249 Contratos material ferroviario 3.619.082 Renovación autobuses 2.400.000 Actuaciones nuevos talleres Lebario y Araso 963.500 Resto de Inversiones Intangibles, Materiales y Financieras 2.920.973 Disminución de pasivos financieros vinculados a adquisición trenes serie 900 12.942.246


EuskoTrenbideak. Explotación de la Red Propia. Cifras significativas Presupuesto 2014


Euskotrenbideak Presupuesto 2014

Presupuesto de explotación (Ingresos) 71.255.350 Ventas servicios viajeras/viajeros 24.802.000 Resto ingresos explotación 9.463.998 Subvención de explotación 36.989.352


Programas de infraestructuras ferroviarias gestionados por el Departamento. Principales actuaciones


Programa 51311 Ferrocarriles 81.360.000

Financiación ETS (Subvención de Explotación y de Capital) 80.068.000Expropiaciones 850.000Estudios Proyectos Infraestructuras ferroviarias competencia CAE y varios 200.000Encargo a ETS programa tranviario 242.000

Programa 51312 Ferrocarril Metropolitano Bilbao (FMB) 51.534.000

Estudios y proyectos 50.000Encargo a ETS 484.000Subvención capital ETS. (Línea III) 21.000.000Subvención CTB 30.000.000

Programa 51313 Nueva Red Ferroviaria en la CAE - Financiación Propia 15.483.810

Subvención explotación ETS 890.000Encargo a ETS estudios y obras Y Vasca 14.593.810

Programa 51350 Nueva Red Ferroviaria en la CAE - Créditos Gestión Descuento vía Cupo

350.681.750


ETS-EUSKAL TRENBIDE SAREA. Cifras significativas. Presupuesto 2014


Euskal Trenbide Sarea 156.591.400

Presupuesto de explotación - Gastos 46.735.400 Gastos de personal 14.859.844 Gastos de funcionamiento 31.870.706 Gastos Financieros 4.850

Presupuesto de capital - Inversiones reales 109.856.000 Obras Operación Durango 14.224.000 Línea 3 + Túnel de Artxanda 56.126.000 Herrera-Altza 16.000.000 Loiola-Herrera 7.470.000 Amaña-Ardantza 6.890.000 Desdoblamiento Ermua 500.000 Otras inversiones Estudios Donostialdea 250.000 Otros Estudios y Proyectos 1.550.000 Equipamiento Talleres Araso 2.650.000 Otras inversiones (Seguridad y Salud en obras, reposición infraestructuras…) 4.196.000


Programa 5151 Puertos. Actuaciones más significativas


Infraestructuras Puertos (Principales actuaciones) 10.168.120

Mantenimiento portuario 6.693.120

Obras y proyectos puertos 2.900.000

Subvenciones y publicaciones 254.000

Inversión en elementos de control y seguridad 200.000

Formación 121.000


Euskadiko Kirol Portuak. Gestión de instalaciones portuarias de recreo. Cifras significativas Presupuesto 2014


Euskadiko Kirol Portua Presupuesto 2014 3.620.000

Presupuesto de explotación 3.197.500 Gastos de personal 373.404 Compras de aprovisionamientos 710.000 Gastos de funcionamiento 2.084.096 Tributos 30.000

Presupuesto de capital - Inversiones 422.500 Instalaciones portuarias 372.500 Maquinaria y utillaje para la prestación de los servicios portuarios 50.000


Euskadiko Kirol Portuak. Gestión de instalaciones portuarias de recreo. Cifras significativas Presupuesto 2014


Infraestructuras EKP - Puertos Deportivos Euskadi. (Principales actuaciones) 2.262.500

Mantenimiento portuario. 1.700.000

Obras y proyectos en instalaciones portuarias de recreo. 422.500

Impulso del sector náutico deportivo, el turismo náutico y las actividades náutico-deportivas. 140.000


ESKERRIK ASKO




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