AURREKONTUAK 2014 PRESUPUESTOS

Orr./Pág. 1 AURREKONTUAK 2014

AURREKONTUAK2014

PRESUPUESTOS

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Azaroa/Noviembre 2013


1. Lurralde politika orekatua eta jasangarria.

2. Ingurumen politika arduratsua.

3. Azpiegiturak eta garraio jasangarria.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

Helburu nagusiak



AURREKONTUA GUZTIRA-KAPITULUAK

KAPITULUA INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA 2014 2013DIF.%

1 Langile-gastuak 13.519,00 14.342,80

2 Funtzionamendu-gastuak 23.625,34 25.621,80

3 Finantza-gastuak 57,43 77,70

4 Gastu arruntetarako trasf. eta diru-laguntzak 83.761,63 73.813,20

6 Inbertsio errealak 372.381,57 389.157,80

7 Kapital-eragiketetarako transf. eta diru-laguntzak 156.523,18 89.799,90

8 Finantza-aktiboen gehikuntza 991,83 1.343,70

GUZTIRA 650.860,00 594.157,00

% 9,5



AURREKONTUA GUZTIRA-KAPITULUAK

Kapitulu Banaketa

1Langile-gastuak

% 2,12

Funtzionamendu-gastuak% 3,6

3Finantza-gastuak;

% 0,0

4Gastu arruntetarako transf.

eta dirulaguntzak% 12,9

6Inbertsio errealak

% 57,2

7Kapital eragiketetako

transf. eta dirulaguntzakcapital; % 24,08

Finantza-aktiboen gehikuntza

% 0,2

Guztira: 650,8 Mil.



AURREKONTUA GUZTIRA- PROGRAMAK PROGRAMA

AZPIPROGRAMA

4313 Lurralde Antolamendua 3.837,00 3.957,15 -% 3,0

4420 Ingurumen eta Lurralde Pol. Egitura eta Laguntza 7.620,81 8.456,11 -% 9,9

4421 Ingurumenaren babesa 26.509,65 26.951,73 -% 1,6

5121 Uraren Plangintza eta Administrazioa 30.050,00 30.000,00 % 0,2

5131 Trenbideko Garraioaren Azpiegitura eta Kudeaketa 210.797,00 153.068,17 % 37,751311 Trenbideak 81.441,28 40.991,89 % 98,751312 Bilboko Hiri Trenbidea (BHT) 51.816,51 38.779,16 % 33,651313 EAEko Trenbide Sare Berria-Berezko Finantzazioa 15.483,81 27.790,00 -% 44,351314 EuskoTrenbideak 62.055,40 45.507,13 % 36,4

5135 EAEko Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak 350.681,75 350.685,47 % 0,0

5141 Garraio Plangintza 5.914,74 5.940,57 -% 0,451411 Bide-azpiegituren Plangintza eta Sustapena 450,53 294,93 % 52,851412 Garraio antolamendua 5.099,21 4.895,64 % 4,251413 Aireportuen sustapena 365,00 750,00 -% 51,3

5151 Portuak 15.449,05 15.097,80 % 2,3

GUZTIRA 650.860,00 594.157,00 % 9,5

2013 %INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA 2014



AURREKONTU GUZTIRA- PROGRAMAK

Programa Banaketa Guztira % 100

5151Portuak

% 2,4

5141Garraio Plangintza

% 0,9

4421Ingurumen babesa

% 4,1

4420Egitura eta laguntza

% 1,2

5135EAE-ko Trenbide Sare Berria-Kudeaketarako

Kreditoak% 53,9

5131Trenbideko Garraioaren

Azpiegitura eta Kudeaketa

% 32,4

5121Uraren plangintza eta

Administrazioa% 4,6

4313Lurralde

antolamendua % 0,6



HELBURU BANAKETAK SAILBURUORDETZAK

2014KO AURREKONTUAKINGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

4313 Lurralde Antolamendua % 0,64420 Ingurumen eta Lurralde Pol. Egitura eta Laguntza % 1,2

Lurralde politika orekatu eta jasangarriaAdministrazio eta Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza % 1,8

4421 Ingurumenaren babesa % 4,15121 Uren Plangintza eta Administrazioa % 4,6

Ingurumen politika arduratsuaIngurumen Sailburuordetza % 8,7

5131 Trenbideko Garraioaren Azpiegitura eta Kudeaketa % 32,45135 EAEko Trenbide Sare Berria-Kudeaketarako Kredituak % 53,95141 Azpiegiturak eta Garraioaren Plangintza % 0,95151 Portuak % 2,4

Azpiegiturak eta garraio jasangarriaGarraio Sailburuordetza % 89,5GUZTIRA % 100,0

PROGRAMA % GUZTIRA


Lurralde politika orekatua eta jasangarria

Administrazio eta Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza


Lurralde politika orekatu eta jasangarrirako jarduera-ardatzak.

1. Eguneratutako lurralde antolamendua.

2. Lurralde mailako informazio egokia.

3. Paisaiari duen balioa ematea.



Desglose CapítulosTotal 100 %

Gastos de personal 36,7%

Aumento de activos financieros

26,8%

Transferencias capital1,0%

Transferencias corrientes

4,4%Gastos de

funcionamiento31,0%

Lurralde Plangintza eta Hirigintza. Kopuru nagusiak eta jarduera-ardatzak, 2014


Finantza-aktiboen gehikuntza

% 17,0

KAP. 4313 Lurralde antolamendua 2014

1 Langile-gastuak 1.468

2 Funtzionamendu-gastuak 1.249

4 Transferentzia arruntak 75

7 Kapital-transferentziak 393

8 Finantza-aktiboen gehikuntza 652

GUZTIRA ( MILAKA ) 3.837

Langile-gastuak % 38,3

Kapitulu banaketa

Guztira: %100

Kapital transferentziak

% 10,2

Transferentzia arruntak

% 2,0

Funtzionamendu gastuak

% 32,5




Lurralde Plangintza eta Hirigintza 1.435.965

Azterlanak 430.000

Paisaia 175.000

Euskal Hiria 70.000

Pasaiako Badia 60.000

Inbentarioa eta Udalplan 49.136

Industriako aurriak eraisteko kredituak 651.829




Lurralde-informazioa 851.575

Azterlan, ikerkuntza eta proiektuak 298.701

HAZI gomendioa 335.000

Kartografia-lanak egiteko udalentzako diru-laguntzak 217.874


Kapitulu banaketaGuztira: % 100

Finantza-aktiboen gehikuntza;

% 0,5

Inbertsio errealak; % 6,8

Funtzionamendu-gastuak; % 55,1

Langile-gastuak; % 37,6

Egitura eta babesa. Kopuru nagusiak eta jarduera-ardatzak, 2014


KAP. 4420 EGITURA ETA LAGUNTZA 2014



6 Inbertsio errealak 516

8 Finantza-aktiboen gehikuntza 40

GUZTIRA (MILAKA) 7.620


Egitura eta babesa. Kopuru nagusiak eta jarduera-ardatzak, 2014


Egitura eta babesa 4.681.000

Aplikazio informatikoen mantentze-lana eta ustiapena 1.775.785

Aplikazio informatikoetako inbertsioak 458.199

Bestelako zerbitzuak (estatistika, euskara, itzulpenak) 355.520

Komunikazio instituzionala, iragarkiak 859.406


Ingurumen politika arduratsua

Ingurumen Sailburuordetza


Ingurumen babesa. Kopuru nagusiak eta jarduera-ardatzak, 2014


Kapitulu banaketaGuztira: % 100

Kapital transferentziak;40,91%

Langile-gastuak; 9,83%

Funtzionamendu-gastuak;

% 15,0

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak;

31,15%

Inbertsio errealak; 3,12%

KAP 4421 INGUR. B.- 5121 URA 2014



4 Transferentzia arruntak 17.621

6 Inbertsio errealak 1.764

7 Kapital transferentziak 23.137

GUZTIRA (Milaka) 56.560

% 40,9% 9,8

% 3,1

% 31,2


Ingurumen politika arduratsuaren jarduera-ardatzak

1. Ekosistemak kontserbatzea.

2. Ingurumen kalitatea hobetzea.

3. Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasangarria.

4. Erantzukidetasun publiko-pribatua eta herritar mailakoa.

5. Ingurumen Administrazioa arindu eta erraztea.



1. Ekosistemak mantentzea.


1. Ekosistemak kontserbatzea 3.576.116

KBE adierazpenak (Natura Sarea) 600.000

Biodibertsitearen ezagutza eta kudeaketa 670.500

Espezie inbaditzaileak 49.887

Interes geologikoa duten lekuen inbentarioa eta horien arautzea 40.000

Lurraldearen zaintza 200.000

Ikerketa-proiektuak 200.000

Ingurumen leheneratzeak 100.000

Oka itsasadarraren goiko estuarioaren ingurumen-leheneratzea egiteko lanak 614.752

Urdaibaiko Erreserbaren administrazio eta kudeaketa 400.977

Plan zuzentzailea, Txingudiko badia leheneratzeko eta Hendaia-Hondarribia bizikleta-bidea egiteko 500.000

Aldaketa klimatikoaren kontrako estrategia 200.000


2. Ingurumen kalitatea hobetzea


2. Ingurumen kalitatea hobetzea 31.520.944

Uraren Euskal Agentzia. URA 30.050.000

Kutsaduraren Kontrol Integratua 145.000

Isuri Atmosferikoak eta Zarata 180.000

ingurumen-inpaktuaren Ebaluazioa. Planak eta Programak 50.000

ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. Proiektuak 60.000

Airearen kalitatea kontrolatzeko sarea 810.944

Lurzoru kutsatuak 225.000


3. Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasangarria


3. Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasangarria 550.000

Hondakinen inguruko azterlan, analisi eta jarduerak (hondakin ez arriskutsuak) 280.000

Hondakinak kudeatzeko plana (hondakin ez arriskutsuak) 150.000

Jarduera subsidioarioak hondakinen inguruan (hondakin arriskutsuak) 120.000


4. Erantzukidetasun publiko-pribatua eta herritar mailakoa


4. Erantzukidetasun publiko-pribatua eta herritar mailakoa 6.396.487

Lankidetza Unibertsitatearekin eta nazioarteko programak 150.000

Ingurumen hezkuntzaren programak 386.082

Ingurumen hezkuntzaren zentroak 723.820

Ingurumen arloko informazio eta parte-hartzea 100.000

Madariaga Dorretxeko erakusketa iraunkorra berritzea 100.000

Udalentzako diru-laguntzak ondoko lan-ildoetan: airearen kalitatea, zarata, lurzoru kutsatuak, aldaketa klimatikoa eta biodibertsitatea 3.035.006

Ikastetxeentzako diru-laguntzak. Eskolako Agenda 21 750.000

Ingurumen Boluntariotzarako diru-laguntzak 140.000

Enpresentzako diru-laguntzak. Ingurumenaren babesa 1.011.579


5. Ingurumen Administrazioa arindu eta erraztea



IHOBE-Ingurugiro Jarduketarako Sozietate Publikoa. Kopuru nagusiak. Aurrekontuak 2014


Ustiapen-aurrekontua. Gastuak 7.367.934

Langileak (soldatak eta lansariak) 2.888.902

Funtzionamendu-gastuak 427.000Bestelako gastuak: komunikazioa eta funtzionamendu-sistemak 300.709

Proiektuen xehetasunak jarduera-ardatz bakoitzeko: 3.751.323

1. Ekosistemak kontserbatzea 347.4942. Ingurumen kalitatea hobetzea 841.2693. Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasangarria 989.9974. Erantzukidetasun publiko-pribatua eta herritar mailakoa 1.049.6325. Ingurumen Administrazioa arindu eta erraztea 522.931

Ustiapen-aurrekontua. Diru-sarrerak 7.367.934

Sailaren ekarpena, IHOBEren ustiapen-aurrekontua 6.938.760Berezko diru-sarrerak 429.174


URA-Uraren Euskal Agentzia. Kopuru nagusiak. Aurrekontuak 2014


FUNTSEN JATORRIA 35.050.000

Sailaren ekarpena 30.050.000URAren berezko diru-sarrerak 5.000.000

FUNTSEN EZARPENA 35.050.000

INBERTSIO-AURREKONTUA 18.829.947

Berezko ondasunak 18.008.410Beste erakunde batzuentzat kudeatutako ondasunak 641.395Diru-laguntzak 180.142

UZTIAPEN-AURREKONTUA 16.220.053

Funtzionamendu-gastuak 8.108.554Langile-gastuak 8.111.499


Ur Azpiegituretako inbertsioak, URA Ingurumen politika arduratsua

IHOBE 7.802.600

INBERTSIO-AURREKONTUAREN XEHETASUNAK 18.829.947

BEREZKO ONDASUNAK 18.008.410Uholdeen kontra ordenatzeko, bideratzeko eta babesteko lanak 14.615.170Ibilguen mantentze-lanetarako eta leheneratzerako zerbitzua 2.578.080Uholdeen kontrako prebentzio-sistema 557.791Aplikazio informatikoen garapena eta tresnak 257.369

BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAT KUDEATUTAKO ONDASUNAK 641.395Saneamendu-lanak 641.395

EMATEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZAK 180.142PNUD 150.000Bestelako diru-laguntzak 30.142


Azpiegiturak eta Garraio jasangarria

Garraio Sailburuordetza


Garraio Sailburuordetza. 2014ko kopuru nagusiak, programak eta jarduera-ardatzak

Azpiegiturak eta garraio jasangarria

Programa banaketa Guztira: % 100

5141Garraioaren Plangintza;

% 1,0

5151Portuak;

% 2,7

5135EAE-ko Trenbide Sare

Berria-Kudeaketa Kreditoak;

% 60,2

5131Tren Bidezko Garraioaren

Azpiegitura eta Kudeaketa;

% 36,2

5131 Tren Bidezko Garraioaren Azpiegitura eta Kudeaketa 210.797

5135 EAEko Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak 350.682

5141 Garraioaren Plangintza 5.915

5151 Portuak 15.449

GUZTIRA (MILAKA) 582.843

2014PROGRAMA


Garraioaren jasangarriaren jarduera-ardatzak

1. Mugikortasun jasangarria.

2. Pertsonen eta salgaien garraio-politika.

3. Euskadi – Akitania komunikazioa.

4. Sektorearentzako laguntzak eta bekak.

5. Aireportu-eredu integratua

6. Plataforma logistikoak

7. Bide-azpiegituren plangintza eta sustapena.

8. Berezko trenbide-sarearen ustiapena.

9. Trenbide-azpiegiturak: «EAEko Y» trenbide-sare berria. Berezko sarea eta Bilboko Hiri Trenbidea mantentzeko eta modernizatzeko lanak.

10. Hobekuntzak EAEko portuetan.



Garraio Antolamendua. Mugikortasun jasangarria eta, pertsonen eta salgaien garraio-politika.


Mugikortasun jasangarria 565.600

Garraio jasangarriaren plan zuzentzailea 375.000

Moveuskadi sistema - Bidekide 72.600

Zabalkunde-politikak 18.000

Euskadiko Garraio Behatokia (OTEUS) 100.000

Pertsonen eta salgaien garraio-politika 2.613.855

Gipuzkoako Garraio Agintaritzarentzako diru-laguntzak eta MUGI txartelaren ezarpena 938.855

Arabako Garraio Agintaritza eratzea 75.000

Euskadiko Garraio Agintaritza 1.500.000

Kable bidezko garraioa 100.000


Garraio Antolamendua. Euskadi-Akitania komunikazioa, sektorearentzako laguntzak eta bekak


Euskadi - Akitania komunikazioa 72.600

Plataforma logistikoetarako eta Akitania-Euskadi salgaien eta bidaiarien garraiorako

proiektuak 72.600

Sektorearentzako laguntzak eta bekak 453.600

Bekak 47.600

Sektorearentzako laguntzak 406.000


Garraio Antolamendua. Aireportu-eredu integratua eta plataforma logistikoak.


Aireportu-eredu integratua 365.000

Aireko Kudeaketa Plana 65.000

Aireportuak sustatzeko sozietateak 300.000

Plataforma logistikoak 445.200

Parte-hartzea zentro logistiko eta plataformetan 300.000

Arku Atlantiko plataformak aztertzea 72.600

CFA - EFFIPLAT Plataforma 72.600


Bide-azpiegituren plangintza eta sustapena. Proiektu esanguratsuak


Bide-azpiegituren plangintza eta sustapena 275.998

Bide-zoruen araudia berrikustea 35.998

Errepideen araudia 200.000

Bizikleta-bideen plan zuzentzailea 40.000


EuskoTrenbideak. Sare propioaren ustiapena. 2014ko aurrekontuko kopuru nagusiak


Euskotrenbideak, 2014ko aurrekontua 96.471.400

Ustiapen-aurrekontua 71.255.350 Langile-gastuak 40.097.285 Funtzionamendu-gastuak 30.461.123 Finantza-gastuak 37.340 Emateko diru-laguntzak 659.602 Euskotren Participaciones 190.250 Burdinbidearen Euskal Museoaren Fundazioa 469.352

Kapital aurrekontua - Inbertsioak 25.216.050 900 serieko trenen kontratuaren jasotze-amaiera 2.370.249 Trenbide-materialerako kontratuak 3.619.082 Autobusak berritzea 2.400.000 Lebario eta Arasoko tailer berrien jarduerak 963.500 Bestelako inbertsio ukiezin, material eta finantzarioak 2.920.973 Finantza-pasiboen murrizketa 900 serieko trenak erostearen ondorioz 12.942.246


EuskoTrenbideak. Sare propioaren ustiapena. 2014ko aurrekontuko kopuru nagusiak


Euskotrenbideak, 2014ko aurrekontua

Ustiapen-aurrekontua (diru-sarrerak) 71.255.350 Bidaiarientzako zerbitzuetako salmentak 24.802.000

Gainontzeko ustiapen-sarrerak 9.463.998

Ustiapenerako diru-laguntza 36.989.352


Sailak kudeatutako trenbide-azpiegituren programak. Jarduera nagusiak


51311 Programa: Trenbideak 81.360.000

ETSren finantzazioa (Ustiapen eta kapitalerako diru-laguntzak) 80.068.000Desjabetzeak 850.000EAEko eskumeneko trenbide-azpiegituren proiektuen azterlanak eta bestelakoak 200.000ETSri enkargua tranbia-programarako 242.000

51312 Programa: Bilboko Hiri Trenbidea (BHT) 51.534.000

Azterlanak eta proiektuak 50.000ETSri enkargua 484.000ETS kapitalerako diru-laguntza (III. linea) 21.000.000Bizkaiko Garraio Partzuergoko diru-laguntza 30.000.000

51313 Programa: EAEko trenbide sare berria - Berezko Finantzazioa 15.483.810

ETSren ustiapenerako diru-laguntza 890.000ETSri enkargua, EAEko "Y"rako azterlanak eta lanak 14.593.810

51350 Programa: Trenbide Sare berria EAEn - Kredituen kudeaketa Kupoaren bidezko deskontua

350.681.750


ETS-EUSKAL TRENBIDE SAREA. 2014ko aurrekontuko kopuru nagusiak


Euskal Trenbide Sarea 156.591.400

Ustiapen-aurrekontua - Gastuak 46.735.400 Langile-gastuak 14.859.844 Funtzionamendu-gastuak 31.870.706 Finantza-gastuak 4.850

Kapital aurrekontuak - Inbertsio errealak 109.856.000 Obrak Durango Operazioa 14.224.000 3. linea + Artxandako tunela 56.126.000 Herrera-Altza 16.000.000 Loiola-Herrera 7.470.000 Amaña-Ardantza 6.890.000 Ermuko banatzea 500.000 Bestelako inbertsioak Donostialdea azterlanak 250.000 Bestelako azterlan eta proiektuak 1.550.000 Arasoko tailerrentzako ekipamendua 2.650.000 Bestelako inbertsioak (obretan segurtasun eta osasuna, azpiegituren berritzea …) 4.196.000


5151 Programa: Portuak. Jarduerarik adierazgarrienak


Portuetako azpiegiturak (Jarduera nagusiak) 10.168.120

Portuen mantentze-lanak 6.693.120

Portuetako lanak eta proiektuak 2.900.000

Diru-laguntzak eta argitalpenak 254.000

Inbertsioa kontrol eta segurtasuneko elementuetan 200.000

Prestakuntza 121.000


Euskadiko Kirol Portuak. Aisialdirako portu-instalazioak kudeatzea. 2014ko aurrekontuko kopuru adierazgarriak


Euskadiko Kirol Portua, 2014ko aurrekontua 3.620.000

Ustiapen-aurrekontua 3.197.500 Langile-gastuak 373.404 Hornidura-erosketak 710.000 Funtzionamendu-gastuak 2.084.096 Zergak 30.000

Kapital aurrekontua - Inbertsioak 422.500 Portuko instalazioak 372.500 Portuko zerbitzua emateko makinaria eta tresnak 50.000


Euskadiko Kirol Portuak. Aisialdirako portu-instalazioak kudeatzea. 2014ko aurrekontuko kopuru adierazgarriak.


EKP - Euskadiko Kirol Portuen azpiegiturak (jarduera nagusiak) 2.262.500

Portuetako mantentze-lanak 1.700.000

Aisialdirako portu-instalazioetako obrak eta proiektuak 422.500

Kirol arloko sektore nautikoa, turismo nautikoa eta kirol arloko jarduera nautikoak sustatzea 140.000


ESKERRIK ASKO




ESKERRIK ASKO



Documents

AURREKONTUAK 2014 PRESUPUESTOS