AUTO NUMERO DE - docs.supersalud.gov.co · Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud

PROCESO COMUN CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME DE VISITA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

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INFORME PRELIMINAR

INFORME FINAL

1. INTRODUCCION

1.1 INFORMACIÓN DE LA VISITA Y DEL GRUPO VISITADOR

Fecha de visita: Del 18 de Noviembre al 22 de Noviembre de 2013

Lugar de la visita: Municipio FACATATIVA, Departamento de Cundinamarca

Duración de la visita: 5 días

Número del auto de visita: 001691 del 13 de Noviembre de 2013

Ordenador de la visita: Dra. Rutty Paola Ortiz Jara, Superintendente Delegada para la

Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud y Dra. Olga lucia Jiménez

Orostegui, Superintendente Delegado para la Atención en Salud.

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO

Nombre o Razón Social: Municipio de Facatativá

Dirección y ubicación de la entidad visitada: Calle 2 Kra 1 Esquina

Número de Identificación Tributaria: 899999328

Tipo de entidad visitada: Entidad Territorial del Orden Municipal.

Representante Legal: Luis Orlando Buitrago – Alcalde Municipal.

1.3 OBJETO DE LA VISITA

Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de participación ciudadana.

2. ANTECEDENTES

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.386 del

28 de octubre de 2013 de noviembre de 2013, con HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de

“Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o

Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al

Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento,

aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y

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poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los

sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de

participación ciudadana”.

La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC-2-2013-107512 del 6 de diciembre de 2013, notificó a la ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada, conforme a lo ordenado en el auto N° 001691 de 2013, donde de manera expresa se le señalo que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Mediante radicado NURC- 1-2013-109716, con fecha 26 de Diciembre de 2013, la ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA presento fuera del termino establecido en la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, la respuesta al informe preliminar de la visita practicada a la Entidad Territorial.

3. INFORME TEMÁTICO DE LA VISITA

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, artículo 6, el Municipio de FACATATIVA

Cundinamarca es un municipio de tercera categoría, no certificado. Por lo anterior al

municipio no le corresponde prestar los servicios en salud, de acuerdo con lo establecido en

la Ley 715 de 2001 Art 44.

IMAGEN No. 1: ORGANIGRAMA SECRETARIA DE SALUD



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En el organigrama presentado, se observa que para su funcionamiento, el Municipio está

conformado por el Despacho del Alcalde, seguido en orden jerárquico, de Catorce (14)

Secretarías, una (1) oficina asesora, una (1) oficina de control interno y una (1) oficina de

cooperación internacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Salud, está conformada por las Direcciones

de Salud Púbica, de Aseguramiento y coordinación prestación y desarrollo de servicios.

IMAGEN No. 2: ORGANIGRAMA ENTIDAD TERRITORIAL

Fuente: http://www.FACATATIVA-Cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Organigrama2012_2.jpg

Articulándose el organigrama con el mapa de procesos mostrando la secretaria de Salud

como una Secretaría de Despacho, la cual es una unidad administrativa propia del área

misional, que le corresponde desarrollar los procesos de administración de recursos y el

logro de resultados en áreas estratégicas del municipio.

Es premisa de la auditoria que la evaluación se realice con un enfoque de evaluación de

procesos, por lo tanto cada uno de los aspectos a incluir como información relevante deberá

abordarse durante la evaluación del proceso correspondiente y no de forma aislada. Lo

anterior garantiza la integralidad de la evaluación y cumple con el propósito de establecer

planes de mejoramiento coherentes con la normatividad y el objetivo final del Sistema

General de Seguridad Social en Salud.

http://www.yopal-casanare.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Organigrama2012_2.jpg



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3.1. COMPONENTE FINANCIERO

Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los

programas en las vigencias auditadas fueron:

CUADRO No. 1: CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011 A 30 DE JUNIO 2012

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CORREO

Alcalde actual Luis Orlando Buitrago [email protected]

Alcalde anterior Oscar Sánchez [email protected]

Secretario de salud actual Carlos Antonio Casasbuenas Castillo [email protected]

Secretario de hacienda actual Diego Alberto Palmar Delgado [email protected]

Fuente: http://www.FACATATIVA-Cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría de Salud.jpg

3.1.1. FONDO LOCAL DE SALUD

EL Fondo Local de Salud se actualiza a las normas establecidas en la Ley 1122 de 2007,

mediante el Acuerdo No 022 De 2008 por medio del cual se reforma y reglamenta el Fondo

Local de Salud del Municipio de FACATATIVA, sin embargo la Entidad Territorial no modifico

la subcuenta de interventoría (0.4%) y la superintendencia Nacional de Salud (0.2%).

Hallazgo:

Se logró evidenciar que el Municipio de Facatativá para la vigencia del 2011 y 2012 no

modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia

(0.2%) las cuales fueron modificadas derogadas por la Ley 1438 de 2011. Incumpliendo con

lo establecido en la ley 1122 de 2007 y el acuerdo 022 de 2008 al no reformar en el periodo

establecido el fondo local de salud en las subcuentas de interventoría y la Superintendencia

Nacional de Salud.

Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.

mailto:[email protected]




http://www.yopal-casanare.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría%20de%20Salud.jpg



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3.1.1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1.1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias

analizadas:

CUADRO NO. 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011 Y PRIMER SEMESTRE DE 2012

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado Recaudado % Presupuestado Recaudado % Presupuesta

do

Recaudado %

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

3.995.695

3.995.695

100,00

3.783.729

3.687.718

97,46

2.548.673

1.344.174

52,74

FOSYGA -

31.506

1.220.894

1.220.894

100,00

3.906.632

2.583.275

66,13

CAJAS DE COMPENSACION 4.334.755

2.024.887

46,71

4.175.596

4.175.596

100,00

6.717.313

2.754.544

41,01

RENTAS CEDIDAS – ETESA 673.492

305.339

45,34

304.985

381.281

125,02

341.544

213.727

62,58

TRANSFERENCIAS DEL DEPTO

-

-

1.176.841

1.168.645

99,30

1.237.755

562.609

45,45

RECURSOS DE CAPITAL 18.574.940

14.308.243

77,03

12.609.639

12.217.207

96,89

11.261.289

11.119.347

98,74

TOTAL 27.578.882

20.665.670

74,93

23.271.684

22.851.341

98,19

26.013.206

18.577.676

71,42

Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de FACATATIVA –

Cundinamarca, los recaudos de 2011 alcanzaron la suma de $20.665.670.000, equivalentes

al 74,93% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP,

RECURSOS DE CAPITAL YCAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.

Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 45,34%, es

decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales

correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente

aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial incumple con el

artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

Las transferencias departamentales no presentan recaudo.


Cundinamarca, los recaudos de 2012 alcanzaron la suma de $22.851.341.000, equivalentes

al 98,19% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP,

RECURSOS DE CAPITAL Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.


Cundinamarca, los recaudos de 2013 alcanzaron la suma de $18.577.676 miles,



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equivalentes al 71,42% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo

fueron FOSYGA, RECURSOS DE CAPITAL YCAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.

Hallazgo:

Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 45,34%, es

decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales

correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente

aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial incumple con el

artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.


3.1.1.3. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011 ,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CUADRO No. 3: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado Comprometido % Presupuestado Comprometido % Presupuestado Comprometido %

REGIMEN SUBSIDIADO

23.721.966,00

6.691.434,00

28,21

20.160.768

10.405.102

51,61

24.920.613

7.697.616

30,89

SALUD PUBLICA 636.295

626.198

98,41

711.523

668.554

93,96

752.136

736.361

97,90

OTROS GASTOS 100.445

74.213

73,88

98.625

92.090

93,37

138.816

76.172

54,87

TOTAL 10.986.096

5.337.906

48,59

20.970.916

11.165.746

53,24

25.811.565

8.510.149

32,97

Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA ** incluye pasivos exigibles vigencias anteriores



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CUADRO No. 4: COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Comprometido Pagado % Comprometido Pagado % Comprometido Pagado %

REGIMEN SUBSIDIADO

6.691.434,00

6.686.702,00

99,93

10.405.102

10.379.388

99,75

7.697.616 7.697.616

100,0

0

SALUD PUBLICA 626.198

626.198

100,00

668.554

633.817

94,80

736.361 269.342

36,58

OTROS GASTOS 74.213

68.413

92,18

92.090

83.890

91,10

76.172 55.318

72,62

TOTAL 7.391845 7.381.313 99,86 11.165.746 11.097.095 99,39 8.510.149 8.022.276 94,27


Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos $5.337.906.000 de

los cuales pagó $7.381.313 miles, equivalente al 99,86% del total comprometido.

Para la vigencia 2012, la entidad territorial comprometió de sus recursos el 11.165.746%, de

los compromisos efectuados, se pagó el 99,39%, al igual que en el ingreso.

Para la vigencia 2013 en su primer semestre, la entidad territorial comprometió de sus

recursos $8.510.149, de los compromisos efectuados, se pagó $8.022.276.

Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal

CUADRO No. 5: SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Cifras en miles de $

ÍTEM 2011 2012 2013

Ingreso presupuestado 27.578.882 23.271.684 26.013.206

Gasto presupuestado 24.458.706 20.970.916 25.811.565

Diferencia 3.120.176 2.300.768 201.641

Recaudos 20.665.670 22.851.341 18.577.676

Compromisos 7.391.845 11.165.746 8.510.149

SUPERAVIT /DEFICIT 13.273.825 11.685.595 10.067.527


Con los datos presupuestales y el nivel de recaudo analizado, en las diferentes vigencias

evaluadas se logra evidenciar que existe un superávit presupuestal. Como se analizó en la

ejecución del ingreso, los recursos de capital provienen en un valor de $18.574.940.000 de

recursos de balance, que están ejecutados en el 77% dando cumplimiento con el artículo 5°

de la Resolución 3042 de 2007 y el estatuto de presupuesto.



INFORME DE VISITA


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3.1.2. FUENTES Y USOS

3.1.2.1. FUENTES Y USOS 2011

CUADRO No. 6: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011

Cifras en miles $

FUENTES USOS

Detalle Valor Detalle Valor %

Sistema General de Participaciones 10.249.356,00

Régimen Subsidiado 4.638.748 45,3

Salud Púbica 626.198 6,1

Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0

Total 5.264.946 51,4

FOSYGA 7.417.243,00

Régimen Subsidiado 138.811 1,9

Salud Púbica - 0,0


Total 138.811 1,9

Rentas cedidas (ETESA) 1.119.239,00


Salud Púbica - 0

Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0

Funcionamiento 14.196 1,268361807

Total 94.187 8,41

Transferencias 34.673,00 Régimen Subsidiado 34.673 100

Nivel Nacional - Salud Púbica - 0

Nivel Departamental 34.673,00


Funcionamiento - 0

Total 34.673 100


Los recaudos de 2011 proceden en un 51,4% del Sistema General de Participaciones, 1,9%

de Fosyga, 8,41% de Rentas cedidas (Etesa).

A continuación se presentan el resumen de fuentes y l usos:



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CUADRO No. 7: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles de pesos

FUENTES USOS

RECAUDOS DETALLE VALOR %

18.820.511

Régimen Subsidiado 4.892.223 26%

Salud Púbica 626.198 3%

Total 5,818.421 29% Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA

Del total recaudado, el Municipio comprometió recursos por un 29%, de los cuales el 26% se

destinó al Régimen Subsidiado, mientras que el 3% se destinó a los programas de salud

pública.

3.1.2.2. FUENTES Y USOS 2012

CUADRO No. 8: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012

Cifras en miles de pesos

FUENTES USOS


Sistema General de Participaciones 10.115.690




Total 4.450.876 43,4

FOSYGA 3.644.908


Salud Púbica - 0,0


Total 1.220.894 16,5

Rentas cedidas (ETESA) 997.733

Régimen Subsidiado - 0

Salud Púbica - 0


Funcionamiento - 0

Total - 0

Transferencias 1.176.841 Régimen Subsidiado 1.176.841 3394,113575


Nivel Departamental 1.176.841


Funcionamiento - 0

Total 1.176.841 3394,113575




INFORME DE VISITA


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Para la vigencia de 2012 los recaudos fueron por $15.935.172, provenientes en un 43,4% del

Sistema General de Participaciones, 16,5% de Fosyga y 7,4% de recursos de la Nación y el

Departamento como las fuentes más representativas de recursos.


FUENTES USOS


15.935.172



Total 6.848.611 43%


Se evidencia que los recaudos se comprometieron en un 43%, de los cuales para régimen

subsidiado se destinó el 39% del recaudo y el 4% para salud pública. Se concluye que la

entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo frente a los recursos comprometidos para

Régimen subsidiado.

Hallazgo:

Se evidencia que la entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo de ejecución frente a

los recursos comprometidos para Régimen subsidiado, Incumpliendo así con lo regulado en

el estatuto de presupuesto.

Funcionario entrevistado: Julián Cuervo – Jefe de Presupuesto

Soportes Documentales : ejecuciones presupuestales vigencia 2012




INFORME DE VISITA


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CUADRO No. 8: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de pesos

FUENTES USOS


Sistema General de Participaciones 9.258.654




Total 2.094.407 20,4

FOSYGA 6.334.269


Salud Púbica - 0,0


Total 2.583.275 34,8

Rentas cedidas (ETESA) 1.405.898


Salud Púbica - 0


Funcionamiento 27.286 2,43790647

Total 480.300 42,91308648

Transferencias 1.237.755 Régimen Subsidiado 562.609 1622,614138


Nivel Departamental 1.237.755


Funcionamiento - 0

Total 562.609 1622,614138


Para el primer semestre de 2013 los recaudos fueron por $18.236.576, provenientes en un

20,04% del Sistema General de Participaciones, 34,8% de Fosyga como las fuentes más

representativas de recursos.


FUENTES USOS


18.236.576



Total 3.110.030 17%




INFORME DE VISITA


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Los recaudos se comprometieron en un 17%, de los cuales para el régimen subsidiado se

destinó el 13% del recaudo y el 4% para salud pública. Se evidencia que la entidad territorial

presenta un porcentaje muy bajo frente a los recursos comprometidos para Régimen

subsidiado.

Hallazgo:

Se evidencia que la entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo frente a los recursos

comprometidos para Régimen subsidiado. Incumpliendo así con lo regulado en el estatuto de

presupuesto.

Funcionario entrevistado: Julián Cuervo – Jefe de Presupuesto

Soportes Documentales : ejecuciones presupuestales vigencia 2013


3.1.3. RÉGIMEN SUBSIDIADO

3.1.3.1. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

A continuación se presentan los contratos que al momento de la visita se encuentran

debidamente liquidados.



INFORME DE VISITA


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CUADRO No. 10: LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 2010 -2011 Cifras en miles $

MUNICIPIO EPS NUMERO DE CONTRATO

FECHA INICIO DEL CONTRATO

FECHA TERMINACION

DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO ESTADO

LIQUIDACION VALOR LIQUIDACION A FAVOR DE LA EPS

VALOR LIQUIDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD TERRITORIAL

VALOR PAGADO ENTIDAD

TERRITORIAL

FACATATIVA CONVIDA 57 01/04/2000 31/03/2001 157.750.200 LIQUIDADO 35.567.085

FACATATIVA CONVIDA 436 01/10/2000 31/03/2001 119.409.120 LIQUIDADO 7.068.973 6.843.465 6.843.465

FACATATIVA CONVIDA 200801100 01/04/2008 31/12/2008 463.472.033 LIQUIDADO - 6.047.249 6.047.249

FACATATIVA CONVIDA 200800400 01/04/2008 31/03/2009 49.201.110 LIQUIDADO 1.906.707 - -


FACATATIVA CONVIDA 200801600 01/04/2008 31/03/2009 12.360.870 LIQUIDADO - 40.128 40.128

FACATATIVA CONVIDA 200802000 01/10/2008 31/03/2010 50.614.061 LIQUIDADO - 251.040 251.040

FACATATIVA CONVIDA 200900100 01/04/2009 31/03/2010 1.873.746 LIQUIDADO 61.536 - -


FACATATIVA CONVIDA 200900900 01/10/2009 31/03/2010 25.186.458 LIQUIDADO 505.195 - -


FACATATIVA CONVIDA LIQUIDADO 29.735.017

FACATATIVA ECOOPSOS LIQUIDADO 1.642.560

FACATATIVA CAPRECOM LIQUIDADO 30.205.754

FACATATIVA CAFAM LIQUIDADO 11.055.754

FACATATIVA COLSUBSIDIO LIQUIDADO - 61.649.183 61.649.183

FACATATIVA CONVIDA 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 1.486.544.547 LIQUIDADO 126.978.595 - -

FACATATIVA ECOOPSOS 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 935.671.087 LIQUIDADO 78.983.818 - -

FACATATIVA CAPRECOM 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 1.040.758.426 LIQUIDADO 4.757.385

FACATATIVA CAFAM 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 2.740.407.988 LIQUIDADO 331.754.727

FACATATIVA COLSUBSIDIO 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 1.398.369.695 LIQUIDADO 347.901.080 Fuente:Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 14 de 136

De acuerdo con la información reportada por las EPS-S al Ministerio de Salud y Protección

Social, reportaron la siguiente información:

CUADRO No. 11: CUMPLIMIENTO DECRETO 1080 Cifras en miles de $

NOMBRE EPS

INFORMACIÓN REPORTADO POR LA EPS VALOR DEUDAS

RECONOCIDAS NO PAGADAS VALOR DE LA DEUDA

RECONOCIDA NO PAGADA (MENOR

VALOR)

DEUDA RECONOCIDA

ENTIDAD TERRITORIAL

VALOR DEUDAS

PAGADAS CUENTA

MAESTRA

VALOR NO RECONOCIDO

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

REPORTADO POR ENTIDAD TERRITORIAL

REPORTADO POR EPS

CONVIDA 0 0 0 126.978 0 126.978

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Se observa en la tabla anterior que la Entidad Territorial reportó a la División de

Financiamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, las deudas reconocidas no

pagadas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 1080 de 2012, mediante

los formatos establecidos en el artículo 1° de la Resolución 1302 – anexo 4.

Hallazgo:

La Entidad Territorial incumplió los artículos 5° y 6° del Decreto 1080 de 2012, toda vez

que de acuerdo a la información del Ministerio de Salud y Protección Social, no reportó,

las deudas reconocidas no pagados y las deudas no reconocidas a las EPS-S.

Funcionario entrevistado: Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora

Aseguramiento

Soportes Documentales : anexos técnicos 2,3 4,y 7 decreto 1080 de 2012.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 15 de 136

3.1.3.2. LIQUIDACIÓN Y GIRO

CUADRO No. 12: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011

Cifras en miles de $

EPS

ESFUERZO PROPIO

RECURSOS DE CAJA

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACION AÑO

2011 OCT COLSUBSIDIO -

103.111.314

6.339.335 -

109.450.649

2011 NOV COLSUBSIDIO -

90.047.120 - -

90.047.120

2011 DIC COLSUBSIDIO -

116.134.422 - -

116.134.422

2011 OCT CAPRECOM

4.745.210 -

78.112.961

-

82.858.171

2011 NOV CAPRECOM

271.192 -

74.374.507

-

74.645.699

2011 DIC CAPRECOM

12.400.564 -

72.416.572

-

84.817.136

2011 OCT CONVIDA

6.206.215 -

124.414.896

-

130.621.111

2011 NOV CONVIDA

13.451.362 -

114.647.611

-

128.098.973

2011 DIC CONVIDA

17.988.987 -

116.399.528

-

134.388.515

2011 OCT CAFAM

9.709.645

100.938.203

161.262.071 -

271.909.919

2011 NOV CAFAM

14.711.041

94.991.644

165.005.379 -

274.708.064

2011 DIC CAFAM

19.742.856

100.926.185

180.782.983 -

301.452.025

CUADRO No. 12.1: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012

EPS

ESFUERZO PROPIO

RECURSOS DE CAJA

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACION AÑO

2012 ENE ECOOPSOS

8.166.011

- 46.310.126

24.648.550

154.842.340

2012 FEB ECOOPSOS

26.453.178

- 46.508.288

14.725.105

87.686.571

2012 MAR ECOOPSOS

24.364.058

- 42.835.331

13.530.516

80.729.905

2012 ABR ECOOPSOS

26.872.414

- 47.245.361

9.953.346

84.071.121

2012 MAY ECOOPSOS

25.288.372

- 44.460.399

11.744.500

81.493.271

2012 JUN ECOOPSOS

12.486.346

- 59.336.909 - 71.823.255

2012 JUL ECOOPSOS

43.489.188

- 56.818.284 - 100.307.472

2012 AGO ECOOPSOS

37.045.297

- 52.505.106

7.846.586

97.396.989

2012 SEP ECOOPSOS

26.655.717

- 47.915.584

19.429.802

94.001.103

2012 OCT ECOOPSOS

29.311.007

- 52.688.660

8.692.614

90.692.281

2012 NOV ECOOPSOS

29.822.793

- 53.608.633

3.343.378

86.774.804

2012 DIC ECOOPSOS

20.446.025

- 36.753.212

66.969.791

124.169.028



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 16 de 136

2012 ENE CAPRECOM

34.455.780

- 49.618.648 5.204.054 89.278.482

2012 FEB CAPRECOM

29.761.041

- 52.323.961 16.566.419 98.651.421

2012 MAR CAPRECOM

37.011.933

- 65.072.015 20.554.479 122.638.427

2012 ABR CAPRECOM

30.462.694

- 53.557.563 11.283.160 95.303.417

2012 MAY CAPRECOM

31.252.976

- 54.946.985 14.514.599 100.714.560

2012 JUN CAPRECOM

16.353.740

- 77.715.314 - 94.069.054

2012 JUL CAPRECOM

52.196.672

- 68.194.544 - 120.391.216

2012 AGO CAPRECOM

45.117.797

- 63.946.436 9.556.427 118.620.660

2012 SEP CAPRECOM

32.175.204

- 57.837.261 23.453.049 113.465.514

2012 OCT CAPRECOM

35.313.276

- 63.478.174 10.472.676 109.264.126

2012 NOV CAPRECOM

38.754.963

- 69.664.856 4.344.747 112.764.566

2012 DIC CAPRECOM

24.550.534

- 44.131.364 80.413.875 149.095.773

2012 ENE COLSUBSIDIO

15.633.687

82.702.328 22.513.564 2.361.245 40.508.496

2012 FEB COLSUBSIDIO

10.728.431

112.775.901 18.862.042 5.971.958 35.562.431

2012 MAR COLSUBSIDIO

8.817.213

112.775.901 15.501.861 4.896.616 29.215.690

2012 ABR COLSUBSIDIO

5.664.591

112.775.901 9.959.122 2.098.123 17.721.836

2012 MAY COLSUBSIDIO

4.214.639

112.775.901 7.409.909 1.957.375 13.581.923

2012 JUN COLSUBSIDIO

10.068.636

70.591.337 47.847.602 - 57.916.238

2012 JUL COLSUBSIDIO

37.519.322

70.591.337 49.018.700 - 86.538.022

2012 AGO COLSUBSIDIO

39.728.571

70.591.337 56.308.169 8.414.932 104.451.672

2012 SEP COLSUBSIDIO

26.388.824

70.591.337 47.435.824 19.235.260 93.059.908

2012 OCT COLSUBSIDIO

12.707.798

126.595.000 22.843.189 3.768.686 39.319.673

2012 NOV COLSUBSIDIO

14.027.055

141.631.787 25.214.649 1.572.547 40.814.251

2012 DIC COLSUBSIDIO

29.270.146

141.631.787 52.615.209 95.872.696 177.758.052

2012 ENE CAFAM

86.370.619

75.717.653 124.379.519 13.045.049 149.034.316

2012 FEB CAFAM

66.393.293

103.251.344 116.728.446 36.957.683 155.674.937

2012 MAR CAFAM

63.622.124

103.251.344 111.856.354 35.332.380 164.026.519

2012 ABR CAFAM

68.833.933

103.251.344 121.019.422 25.495.586 147.887.082

2012 MAY CAFAM

71.819.558

103.251.344 126.268.558 33.354.651 160.121.194

2012 JUN CAFAM -

330.654.159 - - 77.715.314

2012 JUL CAFAM

19.979.524

372.443.953 26.103.092 - 88.174.068

2012 AGO CAFAM

24.325.687

351.549.056 34.477.326 5.152.438 93.424.561



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 17 de 136

2012 SEP CAFAM

33.714.136

351.549.056 60.603.603 24.574.803 116.126.200

2012 OCT CAFAM

28.397.924

351.549.056 51.047.327 8.421.826 100.297.924

2012 NOV CAFAM

24.284.485

351.549.056 43.653.123 2.722.489 96.671.830

2012 DIC CAFAM

55.522.023

351.549.056 99.804.862 181.859.225 281.512.612

2012 ENE CONVIDA

56.137.040 -

80.841.126 8.478.699 145.456.865

2012 FEB CONVIDA

45.543.762 -

80.072.132 25.351.837 150.967.731

2012 MAR CONVIDA

45.028.932 -

79.166.991 25.006.699 149.202.622

2012 ABR CONVIDA

47.027.303 -

82.680.400 17.418.570 147.126.273

2012 MAY CONVIDA

46.304.161 -

81.409.018 21.504.715 149.217.894

2012 JUN CONVIDA

27.270.862 -

129.595.044 - 156.865.906

2012 JUL CONVIDA

87.532.287 -

114.360.249 - 201.892.536

2012 AGO CONVIDA

75.676.416 -

107.257.832 16.029.066 198.963.314

2012 SEP CONVIDA

56.021.439 -

100.702.598 40.834.973 197.559.010

2012 OCT CONVIDA

68.878.422 -

123.813.958 20.426.919 213.119.299

2012 NOV CONVIDA

68.041.181 -

122.308.955 7.627.971 197.978.107

2012 DIC CONVIDA

45.154.689 -

81.168.828 147.901.614 274.225.131

CUADRO No. 12.2: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2013 A MARZO 2013

EPS

ESFUERZO PROPIO

RECURSOS DE CAJA

SGP CAJA DE

COMPENSACION FOSYGA

TOTAL LIQUIDACION AÑO

2013 ENE COLSUBSIDIO - - 38.644.481 105.234.229 64.516.014 103.160.495

2013 FEB COLSUBSIDIO 25.328.890 - - 105.234.229 84.755.466 110.084.356

2013 MAR COLSUBSIDIO 25.958.264 - 51.307.663 105.234.229 42.651.430 119.917.358

2013 ENE CAPRECOM - - 58.754.793 - 98.089.686 156.844.479

2013 FEB CAPRECOM 33.996.455 - - - 113.758.849 147.755.304

2013 MAR CAPRECOM 30.472.067 - 60.229.395 - 50.067.956 140.769.418

2013 ENE CONVIDA - - 101.251.147 - 169.036.308 270.287.455

2013 FEB CONVIDA 60.134.734 - - - 201.222.694 261.357.428

2013 MAR CONVIDA 57.118.930 - 112.898.106 - 93.850.808 263.867.843

2013 ENE CAFAM - - 96.242.528 - 160.674.540 256.917.068

2013 FEB CAFAM 56.668.046 - - - 189.622.469 246.290.515

2013 MAR CAFAM 62.448.285 - 123.431.812 - 102.607.348 288.487.446

2013 ENE ECOOPSOS - - 45.568.160 - 76.074.925 121.643.085

2013 FEB ECOOPSOS 26.992.685 - - - 90.322.854 117.315.539



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 18 de 136

2013 MAR ECOOPSOS 27.123.831 - 53.611.458 - 44.566.546 125.301.835

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

El Municipio reporto los siguientes valores de giro:

CUADRO No. 13: GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011

Cifras reportadas en miles de $

EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACION AÑO

2011 OCT COLSUBSIDIO - 6.339.335 - 6.339.335

2011 NOV COLSUBSIDIO - - - -

2011 DIC COLSUBSIDIO - - - -

2011 OCT CAPRECOM 4.745.210 78.112.961 - 82.858.171

2011 NOV CAPRECOM 271.192 74.374.507 - 74.645.699

2011 DIC CAPRECOM 12.400.564 72.416.572 - 84.817.136

2011 OCT CONVIDA 6.206.215 124.414.896 - 130.621.111

2011 NOV CONVIDA 13.451.362 114.647.611 - 128.098.973

2011 DIC CONVIDA 17.988.987 116.399.528 - 134.388.515

2011 OCT CAFAM 9.709.645 161.262.071 - 170.971.716

2011 NOV CAFAM 14.711.041 165.005.379 - 179.716.420

2011 DIC CAFAM 19.742.856 180.782.983 - 200.525.839

CUADRO No. 13:1 GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012

EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL LIQUIDACION AÑO

2012 ENE ECOOPSOS 8.166.011 46.310.126 24.648.550 79.124.687

2012 FEB ECOOPSOS 26.453.178 46.508.288 14.725.105 87.686.571

2012 MAR ECOOPSOS 24.364.058 42.835.331 13.530.516 80.729.905

2012 ABR ECOOPSOS 26.872.414 47.245.361 9.953.346 84.071.121

2012 MAY ECOOPSOS 25.288.372 44.460.399 11.744.500 81.493.271

2012 JUN ECOOPSOS 12.486.346 59.336.909 - 71.823.255

2012 JUL ECOOPSOS 43.489.188 56.818.284 - 100.307.472

2012 AGO ECOOPSOS 37.045.297 52.505.106 7.846.586 97.396.989

2012 SEP ECOOPSOS 26.655.717 47.915.584 19.429.802 94.001.103

2012 OCT ECOOPSOS 29.311.007 52.688.660 8.692.614 90.692.281

2012 NOV ECOOPSOS 29.822.793 53.608.633 3.343.378 86.774.804

2012 DIC ECOOPSOS 20.446.025 36.753.212 66.969.791 124.169.028



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 19 de 136

2012 ENE CAPRECOM 34.455.780 49.618.648 5.204.054 89.278.482

2012 FEB CAPRECOM 29.761.041 52.323.961 16.566.419 98.651.421

2012 MAR CAPRECOM 37.011.933 65.072.015 20.554.479 122.638.427

2012 ABR CAPRECOM 30.462.694 53.557.563 11.283.160 95.303.417

2012 MAY CAPRECOM 31.252.976 54.946.985 14.514.599 100.714.560

2012 JUN CAPRECOM 16.353.740 77.715.314 - 94.069.054

2012 JUL CAPRECOM 52.196.672 68.194.544 - 120.391.216

2012 AGO CAPRECOM 45.117.797 63.946.436 9.556.427 118.620.660

2012 SEP CAPRECOM 32.175.204 57.837.261 23.453.049 113.465.514

2012 OCT CAPRECOM 35.313.276 63.478.174 10.472.676 109.264.126

2012 NOV CAPRECOM 38.754.963 69.664.856 4.344.747 112.764.566

2012 DIC CAPRECOM 24.550.534 44.131.364 80.413.875 149.095.773

2012 ENE COLSUBSIDIO 15.633.687 22.513.564 2.361.245 40.508.496

2012 FEB COLSUBSIDIO 10.728.431 18.862.042 5.971.958 35.562.431

2012 MAR COLSUBSIDIO 8.817.213 15.501.861 4.896.616 29.215.690

2012 ABR COLSUBSIDIO 5.664.591 9.959.122 2.098.123 17.721.836

2012 MAY COLSUBSIDIO 4.214.639 7.409.909 1.957.375 13.581.923

2012 JUN COLSUBSIDIO 10.068.636 47.847.602 - 57.916.238

2012 JUL COLSUBSIDIO 37.519.322 49.018.700 - 86.538.022

2012 AGO COLSUBSIDIO 39.728.571 56.308.169 8.414.932 104.451.672

2012 SEP COLSUBSIDIO 26.388.824 47.435.824 19.235.260 93.059.908

2012 OCT COLSUBSIDIO 12.707.798 22.843.189 3.768.686 39.319.673

2012 NOV COLSUBSIDIO 14.027.055 25.214.649 1.572.547 40.814.251

2012 DIC COLSUBSIDIO 29.270.146 52.615.209 95.872.696 177.758.052

2012 ENE CAFAM 86.370.619 124.379.519 13.045.049 149.034.316

2012 FEB CAFAM 66.393.293 116.728.446 36.957.683 155.674.937

2012 MAR CAFAM 63.622.124 111.856.354 35.332.380 164.026.519

2012 ABR CAFAM 68.833.933 121.019.422 25.495.586 147.887.082

2012 MAY CAFAM 71.819.558 126.268.558 33.354.651 160.121.194

2012 JUN CAFAM - - - 77.715.314

2012 JUL CAFAM 19.979.524 26.103.092 - 88.174.068

2012 AGO CAFAM 24.325.687 34.477.326 5.152.438 93.424.561

2012 SEP CAFAM 33.714.136 60.603.603 24.574.803 116.126.200

2012 OCT CAFAM 28.397.924 51.047.327 8.421.826 100.297.924

2012 NOV CAFAM 24.284.485 43.653.123 2.722.489 96.671.830

2012 DIC CAFAM 55.522.023 99.804.862 181.859.225 281.512.612

2012 ENE CONVIDA 56.137.040 80.841.126 8.478.699 145.456.865



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 20 de 136

2012 FEB CONVIDA 45.543.762 80.072.132 25.351.837 150.967.731

2012 MAR CONVIDA 45.028.932 79.166.991 25.006.699 149.202.622

2012 ABR CONVIDA 47.027.303 82.680.400 17.418.570 147.126.273

2012 MAY CONVIDA 46.304.161 81.409.018 21.504.715 149.217.894

2012 JUN CONVIDA 27.270.862 129.595.044 - 156.865.906

2012 JUL CONVIDA 87.532.287 114.360.249 - 201.892.536

2012 AGO CONVIDA 75.676.416 107.257.832 16.029.066 198.963.314

2012 SEP CONVIDA 56.021.439 100.702.598 40.834.973 197.559.010

2012 OCT CONVIDA 68.878.422 123.813.958 20.426.919 213.119.299

2012 NOV CONVIDA 68.041.181 122.308.955 7.627.971 197.978.107

2012 DIC CONVIDA 45.154.689 81.168.828 147.901.614 274.225.131

EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL LIQUIDACION AÑO

2013 ENE COLSUBSIDIO - 38.644.481 64.516.014 103.160.495

2013 FEB COLSUBSIDIO 25.328.890 - 84.755.466 84.755.466

2013 MAR COLSUBSIDIO 25.958.264 51.307.663 42.651.430 93.959.094

2013 ENE CAPRECOM - 58.754.793 98.089.686 156.844.479

2013 FEB CAPRECOM 33.996.455 - 113.758.849 113.758.849

2013 MAR CAPRECOM 30.472.067 60.229.395 50.067.956 110.297.351

2013 ENE CONVIDA - 101.251.147 169.036.308 270.287.455

2013 FEB CONVIDA 60.134.734 - 201.222.694 201.222.694

2013 MAR CONVIDA 57.118.930 112.898.106 93.850.808 206.748.913

2013 ENE CAFAM - 96.242.528 160.674.540 256.917.068

2013 FEB CAFAM 56.668.046 - 189.622.469 189.622.469

2013 MAR CAFAM 62.448.285 123.431.812 102.607.348 226.039.161

2013 ENE ECOOPSOS - 45.568.160 76.074.925 121.643.085

2013 FEB ECOOPSOS 26.992.685 - 90.322.854 90.322.854

2013 MAR ECOOPSOS 27.123.831 53.611.458 44.566.546 98.178.004

Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial

3.1.3.3. ESFUERZO PROPIO

CUADRO 14: RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011

Cifras en miles $



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 21 de 136

AÑO EPS ESFUERZO PROPIO

GIRO DIFERENCIA

2011 OCT COLSUBSIDIO - - #¡VALOR!

2011 NOV COLSUBSIDIO - - #¡VALOR!

2011 DIC COLSUBSIDIO - - #¡VALOR!

2011 OCT CAPRECOM 4.745.210 4.745.210 0

2011 NOV CAPRECOM 271.192 271.192 0

2011 DIC CAPRECOM 12.400.564 12.400.564 0

2011 OCT CONVIDA 6.206.215 6.206.215 0

2011 NOV CONVIDA 13.451.362 13.451.362 0

2011 DIC CONVIDA 17.988.987 17.988.987 0

2011 OCT CAFAM 9.709.645 9.709.645 0

2011 NOV CAFAM 14.711.041 14.711.041 0

2011 DIC CAFAM 19.742.856 19.742.856 0

2012 :

EPS ESFUERZO PROPIO

DIFERENCIA

AÑO GIRO

2012 ENE ECOOPSOS 8.166.011 8.166.011 0

2012 FEB ECOOPSOS 26.453.178 26.453.178 0

2012 MAR ECOOPSOS 24.364.058 24.364.058 0

2012 ABR ECOOPSOS 26.872.414 26.872.414 0

2012 MAY ECOOPSOS 25.288.372 25.288.372 0

2012 JN ECOOPSOS 12.486.346 12.486.346 0

2012 JL ECOOPSOS 43.489.188 43.489.188 0

2012 AGO ECOOPSOS 37.045.297 37.045.297 0

2012 SEP ECOOPSOS 26.655.717 26.655.717 0

2012 OCT ECOOPSOS 29.311.007 29.311.007 0

2012 NOV ECOOPSOS 29.822.793 29.822.793 0

2012 DIC ECOOPSOS 20.446.025 20.446.025 0

2012 ENE CAPRECOM 34.455.780 34.455.780 0

2012 FEB CAPRECOM 29.761.041 29.761.041 0

2012 MAR CAPRECOM 37.011.933 37.011.933 0

2012 ABR CAPRECOM 30.462.694 30.462.694 0

2012 MAY CAPRECOM 31.252.976 31.252.976 0

2012 JN CAPRECOM 16.353.740 16.353.740 0

2012 JL CAPRECOM 52.196.672 52.196.672 0

2012 AGO CAPRECOM 45.117.797 45.117.797 0

2012 SEP CAPRECOM 32.175.204 32.175.204 0

2012 OCT CAPRECOM 35.313.276 35.313.276 0

2012 NOV CAPRECOM 38.754.963 38.754.963 0



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 22 de 136

2012 DIC CAPRECOM 24.550.534 24.550.534 0

2012 ENE COLSUBSIDIO 15.633.687 15.633.687 0

2012 FEB COLSUBSIDIO 10.728.431 10.728.431 0

2012 MAR COLSUBSIDIO 8.817.213 8.817.213 0

2012 ABR COLSUBSIDIO 5.664.591 5.664.591 0

2012 MAY COLSUBSIDIO 4.214.639 4.214.639 0

2012 JN COLSUBSIDIO 10.068.636 10.068.636 0

2012 JL COLSUBSIDIO 37.519.322 37.519.322 0

2012 AGO COLSUBSIDIO 39.728.571 39.728.571 0

2012 SEP COLSUBSIDIO 26.388.824 26.388.824 0

2012 OCT COLSUBSIDIO 12.707.798 12.707.798 0

2012 NOV COLSUBSIDIO 14.027.055 14.027.055 0

2012 DIC COLSUBSIDIO 29.270.146 29.270.146 0

2012 ENE CAFAM 86.370.619 86.370.619 0

2012 FEB CAFAM 66.393.293 66.393.293 0

2012 MAR CAFAM 63.622.124 63.622.124 0

2012 ABR CAFAM 68.833.933 68.833.933 0

2012 MAY CAFAM 71.819.558 71.819.558 0

2012 JN CAFAM - - 0

2012 JL CAFAM 19.979.524 19.979.524 0

2012 AGO CAFAM 24.325.687 24.325.687 0

2012 SEP CAFAM 33.714.136 33.714.136 0

2012 OCT CAFAM 28.397.924 28.397.924 0

2012 NOV CAFAM 24.284.485 24.284.485 0

2012 DIC CAFAM 55.522.023 55.522.023 0

2012 ENE CONVIDA 56.137.040 56.137.040 0

2012 FEB CONVIDA 45.543.762 45.543.762 0

2012 MAR CONVIDA 45.028.932 45.028.932 0

2012 ABR CONVIDA 47.027.303 47.027.303 0

2012 MAY CONVIDA 46.304.161 46.304.161 0

2012 JN CONVIDA 27.270.862 27.270.862 0

2012 JL CONVIDA 87.532.287 87.532.287 0

2012 AGO CONVIDA 75.676.416 75.676.416 0

2012 SEP CONVIDA 56.021.439 56.021.439 0

2012 OCT CONVIDA 68.878.422 68.878.422 0

2012 NOV CONVIDA 68.041.181 68.041.181 0

2012 DIC CONVIDA 45.154.689 45.154.689 0

2013 :

EPS ESFUERZO PROPIO

GIRO DIFERENCIA

AÑO

2013 ENE COLSUBSIDIO - - 0



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 23 de 136

2013 FEB COLSUBSIDIO 25.328.890 25.328.890 0

2013 MAR COLSUBSIDIO 25.958.264 25.958.264 0

2013 ENE CAPRECOM - - 0

2013 FEB CAPRECOM 33.996.455 33.996.455 0

2013 MAR CAPRECOM 30.472.067 30.472.067 0

2013 ENE CONVIDA - - 0!

2013 FEB CONVIDA 60.134.734 60.134.734 0

2013 MAR CONVIDA 57.118.930 57.118.930 0

2013 ENE CAFAM - - 0

2013 FEB CAFAM 56.668.046 56.668.046 0

2013 MAR CAFAM 62.448.285 62.448.285 0

2013 ENE ECOOPSOS - - 0

2013 FEB ECOOPSOS 26.992.685 26.992.685 0

2013 MAR ECOOPSOS 27.123.831 27.123.831 0

Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.

3.1.3.4 OPORTUNIDAD DE LOS GIROS DE ESFUERZO PROPIO: Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011 se realizaron en las siguientes fechas:

CUADRO No. 15: FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2011

35.1 EPS 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONVIDA 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

COLSUBSIDIO 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

CAFAM 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

ECOOPSOS 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

CAPRECOM 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 27/12/1912 19/12/2011

CUADRO No. 15:1 FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2012

35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E OCTUBR

E NOVIEMBR

E DICIEMBR

E

CONVIDA 01/02/2

012 09/04/201

2 10/04/20

12 30/04/20

12 16/05/20

12 05/07/20

12 19/07/20

12 24/08/20

12 26/09/2012 07/11/20

12 30/11/201

2 27/12/201

2

COLSUBSIDIO

01/02/2012

09/04/2012

10/04/2012

30/04/2012

16/05/2012

05/07/2012

19/07/2012

24/08/2012 26/09/2012

07/11/2012

30/11/2012

27/12/2012

CAFAM 01/02/2

012 09/04/201

2 10/04/20

12 30/04/20

12 16/05/20

12 05/07/20

12 19/07/20

12 24/08/20

12 26/09/2012 07/11/20

12 30/11/201

2 27/12/201

2

ECOOPSOS

01/02/2012

09/04/2012

10/04/2012

30/04/2012

16/05/2012

05/07/2012

19/07/2012

24/08/2012 26/09/2012

07/11/2012

30/11/2012

27/12/2012

CAPRECOM

01/02/2012

09/04/2012

10/04/2012

30/04/2012

16/05/2012

05/07/2012

19/07/2012

24/08/2012 26/09/2012

07/11/2012

30/11/2012

27/12/2012



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 24 de 136

CUADRO No. 15:2 FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2013

35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO

CONVIDA 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013

COLSUBSIDIO 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013

CAFAM 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013

ECOOPSOS 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013

CAPRECOM 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial

En las tablas anteriores se evidencia que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del

Decreto 971 de 2011, toda vez que no hizo el giro de los recursos de esfuerzo propio dentro

de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes.

Para los 3 periodos validados los giros sin situación de fondos provenientes del Sistema

General de Participaciones presentaron las siguientes fechas:

CUADRO No. 16: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2011

EPS S Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CONVIDA 0 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

ECOOPSOS 0 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

CAPRECOM 0 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011

Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial

CUADRO 17: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2012

35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO

10 GIRO

11 GIRO

12 GIRO

ENERO FEBRER

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CONVIDA

01/02/2012

09/04/2012

10/04/2012

30/04/2012

16/05/2012

05/07/2012

19/07/2012

24/08/2012

26/09/2012

07/11/2012

30/11/2012

27/12/2012

ECOOPSOS

01/02/2012

09/04/2012

10/04/2012

30/04/2012

16/05/2012

05/07/2012

19/07/2012

24/08/2012

26/09/2012

07/11/2012

30/11/2012

27/12/2012

CAPRECOM

01/02/2012

09/04/2012

10/04/2012

30/04/2012

16/05/2012

05/07/2012

19/07/2012

24/08/2012

26/09/2012

07/11/2012

30/11/2012

27/12/2012

Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial

CUADRO 18: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2013

35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO

CONVIDA 0 18/03/2013 04/04/2013

ECOOPSOS 0 18/03/2013 04/04/2013

CAPRECOM 0 18/03/2013 04/04/2013 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial



INFORME DE VISITA


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Hallazgos:

1. La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio,

incumpliendo el artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de

2011, relacionando con los giros oportunos dentro de los (10) diez primeros días hábiles

de cada mes.

2. Se logró evidenciar que la Entidad Territorial en la ficha de diligenciamiento no reporto la

fecha del el primer mes del 2013.

Funcionario entrevistado: Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora Aseguramiento

Soportes Documentales : fichas de financiamiento diligenciadas por la entidad territorial ,

bases de datos.


3.1.4. SALUD PUBLICA CUADRO No. 17: PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

Cifras en miles $

CONCEPTO 2011 2012 2013

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO % PRESUPUESTAD

O COMPROMETIDO

% PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

%

Salud infantil - PAI

86.386 84.331 98% 84.650 84.650 100% 101.311 101.311 100%

Salud infantil - AIEPI

37.372 35.779 96% 222.965 217.932 98% 9.900 9.900 100%

Salud Sexual y Reproductiva

56.286 54.702 97% 40.950 39.403 96% 30.363 30.363 100%

Salud Mental 38.686 38.686 100% 16.200 16.200 100% 19.656 19.656 100%

Salud Nutricional

38.086 38.086 100% 29.000 25.731 89% 38.875 38.875 100%

Enfermedades no Transmisibles y Discapacidades

114.522 110.772 97% 76.800 76.470 100% 45.179 40.931 91%

Salud Oral 29.286 29.286 100% 16.200 15.840 98% 17.874 17.874 100%



INFORME DE VISITA


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Vigilancia en Salud Pública

85.600 85.100 99% 74.357 69.400 93% 83.600 82.368 99%

Salud Ambiental

86.868 86.868 100% 91.000 86.450 95% 115.451 115.451 100%

Gestión- Promotoras

63201 63197 100% 59.400 36477 61% 0 0 #¡DIV/0

!

Total 636.293 626.807 99% 711.522 668.553 94% 462.209 456.729 99%

Fuente: Presupuesto Municipal – Fondo de Salud

Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la

vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $636.293

miles de los cuales Comprometió $626.807 miles (99%) y pagó $626.198 miles, es decir el

99.9% de los compromisos.

Para la vigencia 2012 la Entidad Territorial comprometió en acciones de Salud Publica

$668.553 miles equivalentes al 94% de lo presupuestado y de los cuales pagó el 89.8% de

lo comprometido.

Para la vigencia 2013 la Entidad Territorial comprometió en acciones de Salud Publica

$456.729 miles equivalentes al 99% de lo presupuestado y de los cuales pagó el 52,10% de

lo comprometido.

3.1.5. CUENTAS MAESTRAS

De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial soportada con

certificaciones Bancarias, existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud.

Durante la visita se evidenció que las Cuentas Maestras se encuentran debidamente

certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante

giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007,Decreto 4693 de

2005 y Resolución 3042 de 2007.

A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.

CUADRO No. 8: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE 2011

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL

PERIODO

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado

BANCO COLPATRIA

4831294900 $ 12.702.144

$ 1.186.858

$ 29.081

$ 2.978.724

$ 10.939.359

Salud pública

BANCOLOM BIA

265123794 $ 319.680

$ 165.430

$ 996

$ 383.623

$ 102.483

Otros gastos en salud

BBVA COLOMBIA

0341-0200090116

INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.

CUADRO No. 29: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2012



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DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO

DE CUENTA

SALDO INICIAL RECAUDOS

DEL PERIODO REND.

FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado

BANCO COLPATRIA

4831294900

$ 10.939.359

$ 1.797.428

$ 72.596

$ 2.505.203

$ 10.304.180

Salud pública BANCOLOMBIA

265123794 $ 102.486

$ 715.204

$ 2.547

$ 647.113

$ 173.124


BBVA COLOMBIA

0341-020009011

6 INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

.CUADRO No. 210: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A MARZO DE 2013

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO

DE CUENTA

SALDO INICIAL RECAUDOS

DEL PERIODO REND.

FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado

BANCO COLPATRIA

4831294900

$ 10.304.181

$ -

$ 7.002

$ 90.601

$ 10.220.582

Salud pública BANCOLOMBIA

265123794 $ 173.125

$ 174.844

$ 793

$ 47.287

$ 301.475


BBVA COLOMBIA

0341-020009011

6 INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

Los saldos de las tres cuentas citadas en los anteriores cuadros, se encuentran conciliadas,

hay consistencia entre libros auxiliares y extractos bancarios, no se registran partidas

conciliatorias atípicas o antiguas.

No obstante la anterior afirmación, se observa en la relación de cuentas maestras, que existe

una cuenta de otros gastos en salud, sin embargo en el presupuesto de salud, se observan

ejecuciones por la Subcuenta de Otros Gastos en Salud, por lo que se evidencia que la

entidad maneja fondos de salud en una cuenta diferente a la cuenta de otros Gastos en

Salud que reporta el banco (INACTIVA) esta información es tomada de la certificación

emitida por la Entidad Financiera.

Hallazgo:

Existe cuenta de otros gastos en salud, sin embargo en el presupuesto de salud, se

observan ejecuciones por la Subcuenta de Otros Gastos en Salud, por lo que se evidencia

que la entidad maneja fondos de salud en una cuenta diferente a la cuenta de otros Gastos

en Salud que reporta el banco (INACTIVA), esta información es tomada de la certificación

emitida por la Entidad Financiera.

Funcionario entrevistado: Julián Cuervo -jefe de presupuesto

Soportes Documentales : ejecuciones presupuestales de la vigencia 2011,2012 y primer

trimestre 2013, extractos bancarios y certificación emitida por la entidad financiera.

Descargos de la Entidad



INFORME DE VISITA


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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.

3.1.6. CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011

CUADRO No. 11: CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2011

Cifras expresadas en miles $

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA Cartera corte 31 de Diciembre de 2011

31/12/2011

VENCIMIENTO

DEUDOR NIT Saldo a la fecha

de corte hasta 60

De 61 a

90

De 91 a

180

De 181 a

360

Mayor 360

ECOOPSOS EPS091 $ 78.983 X

CONVIDA EPS022 $ 126.978

X

CAFAM CCF018 $ 331.754 X

COLSUBSIDIO CCF101 $ 347.901

X

TOTAL $ 885.616 Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

CUADRO No. 12.1: CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA Cartera corte 31 de Diciembre de 2012

31/12/2011

VENCIMIENTO

DEUDOR NIT Saldo a la

fecha de corte hasta 60

De 61 a

90

De 91 a

180

De 181 a

360

Mayor 360

ECOOPSOS EPS091 $ 78.983

X

CONVIDA EPS022 $ 126.978 X

CAFAM CCF018 $ 331.754

X

TOTAL $ 537.715 Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.



INFORME DE VISITA


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De la información aportada por la entidad se observa que la relación de obligaciones con

terceros con corte a diciembre de 2011 es la misma que se presenta a 2012, por lo que la

Entidad Territorial deberá identificar si se trata de un error o falta de pago oportuno de sus

obligaciones, de igual manera se observa que la única obligación cancelada fue a la EPS-S

Colsubsidio.

Hallazgos:

1. El Municipio incumplió el Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el

artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, toda vez que no efectuó el pago de sus obligaciones

al vencimiento y presenta cuentas por pagar a las EPS-S.

Funcionario entrevistado: Julián Cuervo -jefe de presupuesto

Soportes Documentales : estados financieros para la vigencia auditada y reportes de

contabilidad.


3.1.7. ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control de la vigencia auditada 2011,

2012 y primer trimestre de 2013 , fue efectuada por parte de la firma interventora para la cual

realizó visitas de seguimiento a la prestación del servicio en las distintas IPS, la entrega de

medicamentos y la afiliación por parte de la EPS.

3.1.7.1. RED PRESTADORA

El municipio de FACATATIVA tiene dentro de sus entidades a la ESE SAN RAFAEL DE

FACATIVA.

Se evidenció que la Entidad Territorial NO verifica la capacidad financiera de la Red

Prestadora, soportándose únicamente con lo que el Departamento, Secretaría de Salud le

suministra (Habilitación).



INFORME DE VISITA


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Hallazgo:

No se evidencian informes de supervisión o estudios financieros o seguimientos a los

recursos de la ESE red prestadora, incumpliendo lo previsto en el artículo 44.1.3. de la

Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios

de salud para la población de su jurisdicción.”

Funcionario entrevistado: Carlos Antonio Casasbuenas –Secretario de Salud,

Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora de Aseguramiento.

Soportes Documentales : no se evidenciaron soportes documentales como

estudios financieros o seguimientos a los recursos de la ESE San Rafael de

Facatativá previos al momento de la visita.


3.1.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Permanente se adelanta procedimientos encaminados a mantener los más optimizada

posible la población asegurada del municipio (BDUA), en constante vigilancia de las

actividades que se den en los procesos de BDUA, así como retroalimentado a las EPS-s, en

sentido bidireccional, se tiene como apoyo el sistema de información SICRESUB además de

los constantes monitoreo que se hace al FTP del Fosyga.

Según registros de BDUA del mes de Marzo de 2013, maestros contributivo y subsidiado, la

entidad territorial cuenta con una población global de afiliados activos de 119.983, con u

total de 91535 usuarios en régimen contributivo y en régimen subsidiado registra 28.448

afiliados.

La secretaria de salud municipal cuenta con una herramienta software (SICRESUB) que le

permita administrar los procedimientos de depuración, seguimiento, generación de informes

y administración de la información global de la BDUA, el cual permite tener completamente

saneadas las bases datos de su población asegurada.



INFORME DE VISITA


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Tiene un proceso montado de depuración de bases datos que les ha permitido depurar las

bases de datos de régimen subsidiado, cruzando con maestros contributivo, sisben, EPS-s,

basa de datos propia del municipio, listados censales.

Al realizar los cruces entre SISBEN y subsidiado, encontramos que la población está

debidamente sisbenizada según la resolución 3778 de 2011, con excepciones en el puntaje

puesto que venían con un nivel en la metodología 2 del sisben y debe seguir en ese nivel

aviando el puntaje al aplicar la metodología 3.

Hallazgo:

Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42 usuarios, en varias EPS, infringiendo el decreto 971 de 2011 artículo 7, modificado por el decreto 3830 de 2011, Liquidación mensual de afiliados. Para efecto del giro directo por parte del Ministerio de la Protección Social de la Unidad de Pago por Capitación a las EPS en nombre de las Entidades Territoriales y a los prestadores de servicios de salud, este generará la liquidación mensual de afiliados con fundamento en la información suministrada por las EPS y validada por las entidades territoriales de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).

Funcionario entrevistado: Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora de

Aseguramiento.

Soportes Documentales : Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y Tablas sisben y subsidiado suministradas por la entidad territorial.

Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo. 3.1.9. CIRCULAR ÚNICA

A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la Entidad

Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus

modificatorias:

3.1.9.1. ENVÍO DE INFORMACIÓN



INFORME DE VISITA


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CUADRO 13: REPORTE DE ENVÍOS INFORMACIÓN

FLUJO DE RECURSOS

162702 Extemporáneo 20/11/2013 11:33 43-Cuarto Trimestre ET 2011

109583 Extemporáneo 13/12/2012 11:32 40-Primer Trimestre ET 2012

78777 No extemporáneo 23/07/2012 16:54 41-Segundo Trimestre ET 2012

99302 No extemporáneo 19/10/2012 15:30 42-Tercer Trimestre ET 2012

113451 Extemporáneo 23/01/2013 11:15 43-Cuarto Trimestre ET 2012

135449 Extemporáneo 14/05/2013 09:41 40-Primer Trimestre ET2013 Fuente: Circular Única SNS

El cuadro anterior permite evidenciar que la Entidad Territorial incumplió los plazos de envío

de la información establecida en la Circular Única. Por lo anterior el Municipio incumplió con

lo estipulado en la circular 047 de SNS.

3.1.9.2. Calidad y Consistencia de la Información

Revisados los datos reportados y los documentos que reposan en la Entidad se evidencian

inconsistencias en los datos a saber:

Con respecto a las cuentas por pagar, el Municipio reportó en la Circular no tener deudas, sin

embargo en la información suministrada en la visita se evidencian deudas.

Hallazgo:

La Entidad Territorial no cumple en oportunidad ni en calidad con la información establecida

en la Circular Única, incumpliendo las instrucciones impartidas mediante la mencionada

Circular 047 y el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011.

Con respecto a las cuentas por pagar, el Municipio reportó en la Circular no tener deudas, sin

embargo en la información suministrada en la visita se evidencian deudas.

Funcionario entrevistado: Marcela Fetecua Carrillo -Coordinadora de Aseguramiento .

Soportes Documentales reporte envíos circular Única.




INFORME DE VISITA


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3.2. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

Las entidades territoriales del orden local tienen unas competencias definidas a través de la

Ley 715 de 2001 a saber: a. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la

población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin, b.

Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del Régimen

Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia, c. Celebrar contratos o

instrumentos que los sustituyan para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la

población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de

interventorías ahora de acuerdo a la ley 1438 llamadas auditorias, d. Promover en su

jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en

Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes; para

dar cumplimiento a dichas competencias se han venido desarrollando simultáneamente

normas que reglamentan el Aseguramiento, una de las más importantes, el Acuerdo 415 de

2009 que determinó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado de salud.

El área de Aseguramiento en el Municipio de Facatativá es manejado por la Enfermera Jefe Marcela Fetecua desde hace dos años la cuál tiene el cargo de Coordinadora de Aseguramiento la cuál esta contratada bajo contrato de prestación de servicios y el Ingeniero Cesar Carillo también vinculado por contrato de prestación de servicios. 3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION LOCAL EN SALUD PARA LA GESTION DEL ASEGURAMIENTO:



INFORME DE VISITA


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La Secretaría de Salud está compuesta por Una dirección Operativa , tres(3)

Coordinaciones: Una de Aseguramiento, una de Salud Pública y una de Prestación y

desarrollo de servicios, la Coordinación de Salud Pública tiene a su cargo el área

de saneamiento, PAI( con sus respectivas vacunadoras), epidemiología,

Odontología, Nutrición y Psicología.

Este organigrama fue creado Según decreto No 288 de Diciembre 05 del 2012

firmado por el Alcalde Municipal Dr. Luis Orlando Buitrago Forero.



INFORME DE VISITA


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3.2.2 RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO

Dr. Carlos Antonio Casasbuenas Castillo , identificado con C.C N° 11.436.094 expedida en

Facatativá Médico Cirujano Especialista en Auditoria en Gerencia de Servicios de Salud y

Salud, vinculado según consta en Decretos 024 de Enero 19 del 2011y Decreto 022 de

Enero de 2012 emanado del Despacho del Señor Alcalde, y Acta de posesión N° 002 del 02

de enero de 2012. Quien está desempeñando las siguientes funciones específicas y

competencias laborales de acuerdo al Decreto No 005 de 2013 de Enero 08 del 2013.

De Dirección:

1. Dirigir la formulación e implementación de los planes, programas y proyectos del Sector

salud en el Municipio, de acuerdo co0n las políticas generales y establecidas.

2. Dirigir los programas de Aseguramiento de la población, Salud Pública y Vigilancia y

Control en la Jurisdicción..

3. Asegurar la Oportunidad y Confiabilidad en el Recaudo y destinación de los Recursos

que tienen destinación específica para la Salud.

4. Asegurar justicia, equidad, oportunidad y confiabilidad en la distribución de los recursos

del Sistema General de Participaciones, dando aplicación a la normatividad vigente.

CUADRO No. 1: RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO

DEL AL IDENTIFICACIÓN NOMBRE FUNCIONES NOMBRAMIENTO

/ELECCIÓN

03 Febrero

de 2011

indefinido C.C N°1.436.094

expedida en

Facatativá

Doctor Carlos Antonio

Casasbuenas Castillo

Médico general, con

Especialización en

Gerencia en Salud

Pública y Auditoría

Médica

Nombrado

mediante Decreto

No 024 de Enero

19 del 2011 y

Decreto 022 de

Enero del 2012.

06 de

Enero del

2009

indefinido C.C N° 35.521.074

expedida en

Facatativá

Marcela Fernández

Carillo

Enfermera Jefe Con

Especialización en

Gerencia en Salud

Pública, Auditoría

Médica, Gerencia de

Proyectos de Salud.

Nombrada

mediante contrato

de prestación con

disponibilidad

presupuestal No

2012000094 del 19

de Enero del 2012.

07 de

Marzo del

2012

Indefinido C.C N° 11.441.902

expedida en

Facatativá

Cesar Augusto Carillo

Devia

Ingeniero de Sistemas

Especialista en Base de

datos.

contratada a través

de contrato de

prestación de

servicios N°236 del

07 de marzo del

2012

Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá



INFORME DE VISITA


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3.2.3 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El Municipio de Facatativá cuenta con el plan operativo y anual 2012 donde en su

primer objetivo tienen el eje programático de aseguramiento donde sus objetivos

principales son realizar promoción de la afiliación al sistema general de seguridad

Social en Salud al 100% mediante estrategias tales como:

1. Emitir acto administrativo de compromiso presupuestal para la garantía del

aseguramiento en salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado,

durante la vigencia en cada año con fundamento en el estimativo de recursos

definido por el Ministerio de Salud.

2. Solicitar a la firma de Auditoria externa del Régimen Subsidiado el seguimiento

y control del aseguramiento de los afiliados y el acceso oportuno y de calidad

al Plan de Beneficios.

El segundo objetivo es sensibilizar a la población con capacidad de pago para afiliación al

Régimen Contributivo , mediante estrategias tales como:

1) Consolidar y depurar la base de datos de la población pobre no afiliada (PPNA) y

entregarla a la IPS Hospital San Rafael de Facatativá para que la IPS Pública y la

Secretaria de Salud orienten la afiliación en los términos de Ley 1438 de 2011.

2) Recibir, verificar y validar novedades reportadas por las EPS-S para ingreso, retiro o

traslado de afiliados en el Régimen Subsidiado, actualizando la Base de Datos

Municipal por EPS-S en forma continua.

3) Elaborar certificación de pagos mensuales previa verificación de base de datos que

soporta la “Liquidación Mensual de Afiliados” del Ministerio de Salud.

4) Vigilar, inspeccionar y controlar que las EPS del régimen subsidiado y contributivo

cumplan con asegurar la salud de los afiliados y garanticen la calidad en la Prestación

de los Servicios de Salud contemplados en el POS.

En el 2013 cuenta con los mismos objetivos y las misma s estreategais plateadas que

para el 2012

3.2.4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN EL SGSSS SEGÚN COMPETENCIA. LEY 715 DE 2001 ARTÍCULOS 44 NUMERAL 44.2.1 AL 44.2.4

Se procede a verificar la existencia de promociones de usuarios con capacidad de pago al

Régimen Contributivo. Encontrando que la Entidad territorial aporta soporte documental

sobre promoción de usuarios con capacidad de pago al régimen contributivo en las vigencias

auditadas, en la actualidad se cuenta con noventa y un mil cincuenta y siete usuarios a

filiados al Régimen Contributivo (91.057) que corresponde a un 71.57% de la población y

que para el mes de noviembre del año en curso se va a realizar un según estudio previo

número 1216 una campaña de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud la



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cual incluye de manera explícita el Régimen Contributivo, lo cual quedo explicito en los

POAS 2012 Y 2013 del Municipio.

Al verificar los instrumentos o promociones que han utilizado para identificar la población

pobre vulnerable, el Municipio de facatativá cuenta con procedimiento para la afuliacipon al

SGSS en el cuál en su primer punto describe el procedimiento para la afiliación pobre y

vulnerable el cuál consiste en:

1.1. Población pobre no afiliada (PPNA). En el estimado de recursos para la vigencia 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social ha determinado 6.035 como personas pobres no

afiliadas y ha hecho la asignación de recursos necesaria para su afiliación en el municipio. Sin embargo con las restricciones de no contar con bases de datos en términos de oportunidad

(SISBEN III de Septiembre de 2011) y contenido (No se tiene la base de datos de subsidiado y contributivo nacional ni de regímenes de excepción), se hace entrega del hallazgo

correspondiente a 8.456 personas, el cual debe ser objeto de depuración por parte de la

administración municipal y con apoyo de la firma auditora. Después del procesos de determinación de la población pobre no afiliada, la cual debe corresponder a las personas de

los niveles 1 y 2 resultantes de los puntos de corte establecidos en la Resolución 3778 de 2011, sin capacidad de pago y/o vínculo laboral.

POBLACION POBRE NO AFILIADA. HALLAZGO CRUCES PROCESO DEPTAL FEB 2012 NIVEL 1 NIVEL 2 TOTAL

6.724 1.732 8.456 La afiliación al Régimen Subsidiado de Salud debe corresponder a un proceso de convocatoria y

búsqueda y motivación activa de las personas que cumplan con los requisitos para ser beneficiarios. Se recomienda entre otras adelantar las siguientes acciones:

a) Consolidación y depuración de la base de datos de la Población Pobre no Afiliada (PPNA), con

georreferenciación de personas de los niveles 1 y 2 del SISBEN versión III, sin capacidad de

pago y/o vínculo laboral. b) Incorporación a la base de de datos de PPNA a personas pertenecientes a grupos especiales

identificados por instrumentos diferentes a la encuesta SISBEN (Listados Censales) conforme lo previsto en el Artículo 6 del Acuerdo 415 de 2009, sin capacidad de pago y/o vínculo

laboral.

c) Publicación del listado de personas pobres no afiliadas, sin capacidad de pago y/o vínculo laboral.

d) Convocatoria pública por los medios masivos de comunicación para adelantar la afiliación garantizando la libre elección de EPS-S.

e) Entrega de la base de datos de la PPNA a la IPS pública local para que en caso de demanda de servicios de salud, orientar la afiliación en los términos del Artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.

f) Informar y exigir el derecho que tienen los afiliados de tener acceso s los servicios de salud

desde la fecha de la afiliación. g) Reporte de la base de datos a la Secretaria de Salud Departamental.

.



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Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se seleccionan según circular SSM No 003-

2013 emitida por la Secretaría de Salud de Facatativá en el cuál se describe el proceso de

afiliación de la población al Régimen subsidiado y la garantía de prestación de servicios

de Salud del Municipio de Facatativá en el cuál se describe lo siguiente:

1. Es población pobre y vulnerable beneficiaría del Régimen subsidiado, las

personas clasificadas en los niveles 1 y 2 de SISBEN que se encuentran en

los puntos de corte adoptados en la resolución 3778 del 2011, las

poblaciones especiales registradas en los listados censales y las

poblaciones prioritarias que define el Gobierno Nacional

Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se han seleccionado de acuerdo a la resolución

3778 de 2011 la cual estableció los puntos de corte para los niveles 1 y 2 en salud tal como

se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 3: PUNTOS DE CORTE PARA NIVELES 1 Y 2

NIVEL PUNTAJE DE SISBÉN III

14 CIUDADES OTRAS CABECERAS RURAL

1 0 - 47.99 0 - 44.79 0 - 32.98

2 48.00 - 54.86 44.80 - 51.57 32.99 - 37.80 Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.

Para concretar y formalizar la afiliación, el cabeza de familia presenta ante la EPS-S de su elección con los documentos de identificación de el y de su nucleo familiar para suscribir el formato único de afiliación y traslado.

1.1. Afiliados en BDUA sin encuesta SISBEN metodología III. Se hace entrega del hallazgo estadístico soportado con la respectiva base de datos de las personas afiliadas al Régimen

Subsidiado y cargadas en la BDUA, que no aparecen en la base de datos avalada por el DNP a septiembre de 2011. Es válido tener en cuenta la orden impartida por el Ministerio de Salud y

de Protección Social, en el numeral 2.2 del Instructivo DGGDS-RS-001-2011, respecto de la cual se solicita adelantar las gestiones pertinentes para confirmar la residencia de estas

personas en el municipio, adelantando entre otras que considere necesarias las siguientes

acciones, garantizando en todo caso el debido proceso.

a). Coordinar con la Oficina SISBEN la convocatoria pública de los no sisbenizados para que se presenten ante la administración municipal y soliciten la encuesta, esta deberá ser programada y

realizada de manera prioritaria. .

b). Notificar a la respectiva EPS-S y coordinar de manera conjunta actividades de búsqueda activa para

confirmar su residencia en el municipio y hacer efectiva la encuesta SISBEN o para el caso de poblaciones especiales la identificación mediante listado censal.

c). Establecer mediante consulta de la base de datos de SISBEN publicada en la página web del

Departamento Nacional de Planeación (DNP), la evidencia de aplicación de la encuesta SISBEN en un

municipio diferente. Caso en el cual procede lo pertinente al traslado territorial previsto en el numeral 4 del Instructivo DGGDS-RS-001-2011.

Adelantadas como mínimo las anteriores acciones la administración municipal con las evidencias

obtenidas y con las cuales se demuestra la no residencia en el municipio, dará trámite a la novedad:



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N13. Novedad de Retiro en BDUA, prevista en la Resolución 2321 de 2011. En todo caso se debe garantizar el debido proceso.

AFILIADOS EN BDUA SUBSIDIADO NO IDENTIFICADOS EN SISBEN VERSION III

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 S/N TOTAL

3.694 2.166 136 0 3 5.999

Se revisaron los compromisos presupuestales de los recursos del Régimen

subsidiado de los cuáles existen los siguientes:

Compromiso presupuestal de la Alcaldía Municipal, Resolución No 1114 del

2011: Por medio del cuál el Municipio de Facatativá, realiza el compromiso

presupuestal para la garantía del aseguramiento en Salud de la población

afiliada al Régimen Subsidiado durante la vigencia comprendida entre el 01

de Abril y el 31 de Diciembre del 2011.

Resolución No 2481 de 2011( Septiembre 16): Por medio del cuál se

modifica el compromiso presupuestal para la garantía del Aseguramiento en

Salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado, durante la vigencia

comprendida entre el 01 de Abril y el 31 de diciembre del 2011.

Resolucipon No 3373 del 30 de Diciembre el 2011: Por medio del cuál se

cierra la ejecución del compromiso de recursos para el aseguramiento en

Salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado durante la vigencia

comprendida entre el 01 de Abril y el 31 de Diciembre del 2011.

.

3.2.5 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN PARA LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Respecto al proceso de Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios de subsidios

en Salud contemplados al tenor de la Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo

415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.

El municipio de Facatativá , cuenta con 28.972 afiliados de Régimen Subsidiado en Salud,

distinguiéndose cuatro (4) EPSS, por su orden de participación con corte a 30 de junio de

2012, así: CAFAM con y una participación del 64,54% COLSUBSIDIO con 8.225 afiliados y

un 13,7% del total, CONVIDA con 7.735 y un 12,83% y finalmente CAPRECOM con 5.397

afiliados y un 8,95% de participación del total en el Régimen Subsidiado y ECOOPSOS

(Datos tomados de la BDUA FTP del Municipio de FACATATIVA – FOSYGA junio 30 de

2012). Cabe mencionar que el municipio de Facatativá se encuentra en Universalización de

la afiliación aproximadamente desde el año 2005 y que por tanto no cuenta con población

Elegible o Población Pobre no Asegurada (PPNA).



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Se procede a realizar la verificación de la aplicación de la encuesta SISBEN a la población

del municipio de acuerdo con la normatividad y metodología establecida por el Departamento

Nacional de Planeación – DNP, ante lo cual se pudo evidenciar que la competencia por

mandato legal está a cargo de Planeación Municipal de la Entidad Territorial, por lo que el

conducto a seguir en la Secretaria de Salud es la recepción de la base certificada por

Planeación Municipal y con este insumo se procede a realizar el cargue en el sistema de la

información previamente validada con los cortes respectivos por el Departamento Nacional

de Planeación – DNP.

El Proceso de identificación y selección de usuarios al Régimen Subsidiado de poblaciones

especiales definido en la circular sm-003-2013 en el Municipio de Facativá consiste en lo

siguiente:

Datos de listados censales en el Municipio de Facatativá a 2012

CUADRO No. 5: RELACIÓN DE LISTADOS CENSALES TIPO CANTIDAD

Desplazados 9.487

ancianos 61

ICBF 145

Desmovilizados 37

Indigentes 21 Fuente: Base de Datos Listados Censales Facatativá a (C) – consolidado: Auditor Sistemas de Información Haggen-Audit.

1. En el artículo 6 del acuerdo 415 de 2009 y la resolución 2321 de 2011, se concluye que existe 14 grupos poblacionales para ser identificados mediante instrumentos diferentes a la encuesta SISBEN, para acceder a los beneficios del régimen subsidiado de salud, de acuerdo a la tabla siguiente.

Beneficiarios a identificar mediante

instrumentos diferentes de la encuesta SISBEN

Autoridad responsable de la elaboración del listado censal

Habitante de la calle Alcaldía municipal (Personería - Secretaría de Gobierno)

Población infantil abandonada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Población desmovilizada. Alta Consejería para la Reinserción, o quien haga sus veces. (Fiscalia Municipal)



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Población en condiciones de desplazamiento forzado.

“Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social” o la entidad que haga sus veces. (Personería – Secretaría de Gobierno)

Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF.

Alcaldía municipal (Secretaría de Desarrollo Social)

Personas incluidas en el programa de protección a testigos.

Fiscalía General de la Nación (Fiscalia Municipal)

Población en centros psiquiátricos Alcaldía municipal (Secretaría de Desarrollo Social)

Población rural migratoria. Gremios agrícolas o las organizaciones campesinas de usuarios correspondientes (Secretaria de Desarrollo económico)

Población Reclusa Para diferenciarla del grupo 22, esta población, corresponde a establecimientos de orden departamental, distrital o municipal y su aseguramiento se sujeta a las condiciones de financiamiento y operación del Régimen Subsidiado. Cárcel diferente al INPEC –cárcel de la Policía

Personas mayores en centros de protección. ADULTO MAYOR.

Alcaldía Municipal (Secretaría de Desarrollo Social)

Comunidades Indígenas. La identificación y elaboración de los listados censales de la población indígena para la asignación de subsidios se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 691 de 2001 y las normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. No obstante, cuando las autoridades tradicionales y legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta SISBEN, sin que ello límite su derecho al acceso a los servicios en salud. Cuando la población beneficiaria identificada a través del listado censal no coincida con la población indígena certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la autoridad municipal lo verificará y validará de manera conjunta con la autoridad tradicional para efectos del registro individual en la base de datos de beneficiarios y afiliados del Régimen Subsidiado de Salud.

Población ROM Autoridad legítimamente constituida (Shero Rom o portavoz de cada Kumpania) y reconocida ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia (Secretaría de Gobierno)

Población carcelaria del INPEC. Dec.2777 de 2010. Ver documento marco Plan de Acción Semestre II Fase 2. SSC.

RESPONSABILIDAD DEL INPEC EN CONSECUENCIA NO DEBE

ESTAR EN BDUA PARA EL MUNICIPIO.

2. Levantamiento de los listados censales enviados por las autoridades responsables de la identificación de beneficiarios y actualizar en el archivo maestro de afiliados cargados en BDUA mediante reporte de novedades a fin de hacer efectivas las actualizaciones en la misma.

3. Condiciones de los listados censales. La idoneidad y calidad de la información registrada en los listados censales es competencia de las entidades señaladas en el artículo 6 del presente Acuerdo como responsables de su elaboración. La información que presentan las entidades responsables en los listados censales deberá cumplir con las variables que permitan la identificación plena de la persona, condiciones y estructura de datos definida por el Ministerio de la Protección Social.



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Siguiendo con lo normado en el Acuerdo 415 de 2009 artículo 18 y 46; Resolución No. 2321

de 2011; Resolución No. 1344 de 2012 y sus anexos técnicos; Resolución No. 1817 de

2009; Resolución 4392 de 2009 y la Resolución No. 2818 de 2009, en materia de

Inspección, Vigilancia y Control al proceso de Afiliación al Régimen Subsidiado se verifica el

porcentaje de cobertura del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud

SGSSS según BDUA, de la población residente en el municipio; contra la información de la

proyección de población DANE así:

Según la página del Ministerio de Salud y Protección social Fuente: BDUA a Junio 30 de

2012 la cobertura es del 100% con afiliados al régimen contributivo 91.057 y afiliados al

Régimen Subsidiado para un total de 28.972.

La Entidad Territorial realizó la verificación de la habilitación de las Empresas Promotoras

de Salud Subsidiadas inscritas para operar en su jurisdicción, y ostentan los respectivos

actos administrativos expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, habilitación de las

4 EPSS inscritas así:

Resolución N° 00588 del 22 de Marzo de 2001 para la EPSS CAFAM..

Resolución N° 00356 del 24 de Febrero de 2006 la cual habilita a la Caja de Previsión

Social de Comunicaciones CAPRECOM.

Resolución N° 1420 del 30 de Septiembre de 2005 para COLSUBSIDIO.

Resolución 000313 del 21 de Febrero de 2006 Por la cuál se habilita a CONVIDA

Resolución No 00119 del 27 de Enero del 2006 por la cuál se habilita a ECOOPSOS.

A su vez se evidencia que la Entidad Territorial verifica que las EPSS que operan en su

jurisdicción están habilitadas e inscritas para operar, tienen capacidad de afiliación y

cumplen con los Estándares de permanencia a través de las resolución N°3734 de 25 de

Octubre 25 de 2005 acto administrativo expedido por el Jefe del Servicio Seccional de Salud

de Facatativá.

Al Verificar que la Entidad Territorial realice publicación permanente y actualizada el listado

de las EPS-S que se encuentran debidamente inscritas en el territorio, se encontró publicado

en las instalaciones de la Secretaria Municipal de Salud dicho listado donde se pudo

constatar que se realiza publicación permanente y actualizada el listado de las EPS-S que

Se encuentran debidamente inscritas en el territorio con su respectiva ubicación, número

telefónicos de atención al público y red prestadora de servicios de salud adscrita a cada una

de ellas. Cumpliendo de esta manera con lo señalado en el Acuerdo 415 de 2009 en su

artículo 18 numeral 1.

La Entidad Territorial aporta soporte documental de la firma auditora assisalud donde

presentan procedimiento específico para verificación a entrega de la carta de desempeño y



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carta de derechos y deberes a los usuarios con su respectiva encuesta de satisfacción el

cuál se anexa a continuación:

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA VERIFICACION DE ENTREGA DE LA CARTA DE DESEMPEÑO Y CARTA DE DEBERES Y DERECHOS A LOS USUARIOS.

verificar el cumplimiento establecido en la Resolución 4343 del 2012 donde se unifican y regulan

los lineamientos de la carta de Derechos y Deberes de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social

en Salud, como también la Carta de Desempeño de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen

Subsidiado y Contributivo

Entre los procedimientos de información a los usuarios se encuentran:

Informar sobre deberes y derechos

Informar sobre contenidos del POSS

Informar sobre la red prestadora de servicios y el sistema de referencia

y contra referencia (S.R.C.R.)

Informar sobre los copagos y las cuotas de recuperación

Informar sobre los mecanismos de acceso a los servicios no contenidos en el

POSS

Informar sobre los mecanismos de participación social en salud

Informar sobre los mecanismos para interponer quejas, hacer reclamos y

sugerencias

RESPONSABLE: Secretario de Salud – Asesoría Externa.

RESPONSABILIDADES:

- Visitas asesoría técnica.

- Verificación de la entrega de la carta desempeño y carta de deberes y derechos a los

afiliados en el momento de la afiliación.

- Verificar las Actas de Asambleas Generales donde dan a conocer a los usuarios las

carta de Desempeño y la Carta de Deberes y derechos de la EPS-S

- Aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios.

- Verificación en la página Web de cada EPS-S

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS

1. Visitas de Asesoría Técnica a

la EPS-S

Asesoría Externa y

profesional de la

Secretaria de Salud

Listado chequeo

2. Verificación de la entrega de la

carta desempeño y carta de

deberes y derechos a los afiliados

Asesoría Externa y

profesional de la

Secretaria de Salud

Acta de entrega



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en el momento de la afiliación.

3.Verificar las Actas de

Asambleas Generales donde dan

a conocer a los usuarios las carta

de Desempeño y la Carta de

Deberes y derechos de la EPS-S

Asesoría Externa y

profesional de la

Secretaria de Salud

Acta de asamblea

general

4. Aplicación de encuestas de

satisfacción a los usuarios

Asesoría Externa y

profesional de la

Secretaria de Salud

Tabular la

información

teniendo en cuenta

el resultado de las

encuestas de

Satisfacción

aplicadas informarle

a la EPS-S su

Hallazgo

5 Verificación en la página Web

de cada EPS-S

Asesoría Externa y

profesional de la

Secretaria de Salud

Verifica la página

de las EPS-S

ENCUESTA PARA VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE LAS EPSS

SI NO SN

El trato por parte del personal en la Oficina de la EPS-S ha sido

amable.

Las autorizaciones de citas, exámenes y otros servicios han sido

entregadas dentro de los 15 días siguientes a la radicación

El personal de la oficina motiva la presentación de peticiones,

quejas y reclamos frente a la EPS-S, Hospitales, Clínicas y el uso

del Buzón de Sugerencias

La EPS-S facilita los procesos de afiliación y traslados

El carné fue entregado por la EPS-S dentro de los 15 días

siguientes a la afiliación

Las soluciones a mis peticiones, quejas y reclamos han sido

resueltas durante los 15 días siguientes a la radicación

La oficina es cómoda y permite el acceso a todo tipo de personas

El personal de la oficina atiende de acuerdo al orden de llegada

Los abuelos, mujeres embarazadas y personas en situación de

discapacidad son atendidos rápidamente



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la oficina de la EPS-S se encuentra abierta DE MANERA

CONTIUNUA de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.

La información suministrada por parte del personal de la oficina ha

sido clara para resolver mis inquietudes

Mi información personal ha sido manejada con pronuncia por parte

del personal de la oficina

Los medicamentos han sido entregados por la farmacia dentro de

las 48 horas siguientes a mi solicitud

He recibido por parte del personal de la EPS-S, capacitación sobre

sus derechos y deberes como afiliado.


la forma de acceder a los diferentes servicios en los hospitales o

clínicas que prestan la atención en salud


la forma de acceder a los servicios no contemplados en el POS

Recomendaría esta EPS-S a otras personas

Tiempo de espera para ser atendido en la oficina de la EPS-S

Indicador de Uso y Demanda

Cuántas veces ha visitado a la EPS-S durante este año

¿Cuál es su recomendación para que la EPS-S mejore su

atención?.

Se pudo corroborar que disponen de un archivo por EPSS en la cual se puedan verificar las

copias de los formularios de afiliación y los formularios de traslado visados por la Entidad

Territorial, con la correspondiente gestión realizada por la Entidad Territorial, la persona

encargada del manejo de bases de datos manifiesta que estos reposan en el archivo de la

Oficina de Aseguramiento garantizando el cumplimiento de la Resolución 1344 de 2012

dice en su Artículo 3°. Disposición de la información. Las entidades que administran las

afiliaciones en los distintos regímenes dispondrán en sus correspondientes bases de datos

toda la información concerniente a la afiliación, garantizando su disposición tanto a los

titulares de la información como a las autoridades que en el marco de sus competencias la

requieran y esta pudo verificarse en las bases de datos.

Se procede con la verificación y se toman aleatoriamente cinco formularios de afiliación de

las diferentes EPSS que operan en el Municipio donde se evidencia que la validación por

parte de la Entidad Territorial se hace mediante un O.K y firma y es diligenciada con la



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correspondiente Fecha de validación por parte del Ingeniero Cesar Carillo, Ingeniero del

área de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Facatativá que deja evidenciar que

está cumpliendo con los tiempos establecidos para la radicación (formulario 388604 de

Convida,08-13-002-178 de Cafam, 250 de Colsubsidio, 79064 de Ecoopsos, 0115705 de

Caprecom ). La Entidad territorial cumple con el plazo establecido por la normatividad

Acuerdo 415 de 2009 en su artículo 19 numeral 6, en dichos formularios no se logra

evidenciar si fueron enviados en un plazo no mayor de ocho días después de haber sido

firmados por el cabeza de familia y registrar la novedad de la afiliación ante la BDUA.

Formulario de Convida EPS-S



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Formulario Cafam.

Formulario Colsubsidio.



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Formulario Ecoopsos.

Formulario de Caprecom

Se evidencia que el funcionario encargada de las bases de datos realiza seguimiento cuando

encuentra un rechazo de afiliación por la BDUA y hace todo el trámite pertinente para que el

beneficiario sea cargado oportunamente, seguimiento y comunicación con las EPSS

involucradas para lo cual descargan del FTP del FOSYGA los archivos S1 VAL y NEG



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Se Verifica que la Secretaría de Salud de Facatativá aplica mecanismos de control, para

evitar la multiafiliación o duplicación, hace una juiciosa depuración de las bases de datos de

las EPSS de Acuerdo con lo normado en el Acuerdo 415 de 2009. Evidenciando que la

competencia de cruces, actualizaciones y depuraciones de las bases de datos se lleva a

cabo de manera activa, simultánea y con base en los parámetros exigidos por la ley, además

que soporta el cumplimiento con certificaciones de envío y archivos, cuentan con el manejo

y aplicación de un Software, y cuentan con un proceso armónico y sincrónico de las

actividades documentado establecido dentro del manual de procesos y procedimientos.

El Municipio cuenta con procedimiento para la afiliación de la Población recién nacida la

cuál esta definida en la circular SSM- No 003 del 2013 , dando cumplimiento ala circular 24

del 2012 del Ministerio de la protección Social, El Hospital San Rafel de Facatativá, remitirá

la relación de personas atendidas bajo al condición mencionada en el numeral anterior a la

Secretaría de Salud Municipal con el fin de Coordinar la formalización de la afiliación del

menor de un año.

Al continuar la auditoría se procede con verificar si ha habido control social por parte de

veedurías comunitarias, asociaciones de usuarios u otras organizaciones durante el inicio del

contrato (o instrumento que lo sustituya), su ejecución, constatando la condición de

beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud, Se verifica el

cumplimiento del Acuerdo 415 de 2009 en el artículo 13 con la emisión de actas trabajo con

ligas o asociaciones de usuarios de EPSS e IPS para 2011,2012 y el primer trimestre del

2013 (Actas de reunión y capacitación de usuarios del 24 de Enero del 2013, 27 de Febrero

del 2013, 20 de Marzo del 2013 de Convida EPS-S.),

Se evidencian als siguientes actas de reunión de asociación de Usuarios:



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se observa que se realizan frecuentemente reuniones con las organizaciones de

participación social en salud con el fin de concertar acciones y asuntos de interés, pero es

aportado por parte de la Entidad Territorial en la vigencia auditada el soporte documental de

trabajo con veedurías las personas encargadas del proceso manifiestan que aunque cuenta

con tres(3) veedores en salud escogidos y registrados a través de personería sido Fácil la

concertación con ellos para realizar las reuniones respectivas.

3.2.6 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA AUDITORIA DEL REGIMEN

SUBSIDIADO.

Para la revisión de la auditoria al Régimen Subsidiado en salud, normado por la Resolución

No. 660 de 2008 Artículo 10; Decreto No. 971 2011 y la Circular Externa No. 006 de 2011 de

la Superintendencia Nacional de Salud; Ley 1438 artículo 119 se pudo determinar lo

siguiente:

CUADRO No. 5: CUMPLIMIENTO FRENTE A LA AUDITORIA DEL REGUMEN SUBSIDIADO

ÍTEM A VERIFICAR 2011 2012 2013

Contrato de Auditoria Cicois Tiene contrato la Auditoría con la firma assisalud

Tiene contrato la Auditoría con la firma assisalud

Habilitación de la firma Presenta Resolución No 1105 del 2008 del 22 de Abril del 2008.de la Gobernación de Cundinamarca

Presenta Resolución No 1105 del 2008 del 22 de Abril del 2008 de la Gobernación de Cundinamarca

Presenta Resolución No 1105 del 2008 del 22 de Abril del 2008.



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Concurso de méritos Sí cumple selección por concurso de méritos de menor cuantía MYCA-CM-GSM-001-2010 adjudicado mediante Resolución N° 180.54..090 de 2010

No aplica No aplica

Informe de diagnóstico con áreas críticas del seguimiento, las cuales deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento del municipio; cuyo seguimiento deberá estar a cargo del área o funcionario responsable

Se evidencian planes de mejoramiento para el suminsitro de medicamentos



Informes de seguimiento y bimestrales

Sí cumple entrega informes mensuales de seguimiento.

Si cumple. Sí cumple

Resultados del seguimiento a los planes de mejora

Sí cumple Sí cumple Sí cumple

Informes finales Sí cumple Si cumple Si cumple

Seguimiento permanente a las EPSS S frente de los componentes críticos a ser garantizados por las aseguradoras: Afiliación al RS, entrega de carta de derechos y deberes de los afiliados, cargue y reporte de novedades al BDUA, garantía del acceso a los servicios de salud con calidad y oportunidad, red contratada, suministro de medicamentos, servicios de promoción y prevención, gestión del riesgo en salud.

Sí cumple tanto el informe de diagnóstico como en el informe final se hace total seguimiento a estos componentes críticos.

Sí cumple en actas presentadas se hace total seguimiento a estos componentes críticos.

Sí cumple en informes presentados se hace total seguimiento a estos componentes críticos.

Reportes con hallazgos encontrados a través de la auditoria y las acciones correctivas (plan de mejora) o actuaciones administrativas tomadas por la Entidad Territorial al respecto.

Se observa seguimiento a planes de mejoramiento.

Se observa en actas acuerdos, compromisos, y responsables pero no aportan un plan de mejoramiento suscrito para 2011.

Se observa en actas acuerdos, compromisos, y responsables pero no aportan un plan de mejoramiento suscrito para lo corrido de 2012.

vigilancia y control por parte de la Entidad Territorial hacia las EPS-S con respecto al cumplimiento de pagos hacia la red prestadora donde el municipio debe requerir mensualmente a las EPSS los estados de cartera con los prestadores de servicios de salud (IPS) públicos y privados contratados y demás proveedores (Circular 006 de 2011 numeral 2.1.5 SUPERSALUD

Sí cumple se evidencia en los diferentes informes presentados por la firma interventora.

Sí cumple se evidencia en las diferentes actas suscritas en el 2012.

Sí cumple se evidencia en las diferentes actas e informes suscritos en lo corrido de 2013.

Envió a la Superintendencia con los informes de las

Si cumple Si Cumple Si cumple



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inconsistencias e irregularidades detectadas en la ejecución del aseguramiento del Régimen Subsidiado y envío de los informes bimestrales de seguimiento al régimen subsidiado punto 2.1.10c Circular 006 de 2011 de la Supersalud. Fuente: Secretaría Municipal de Salud Municipio de Facatativá -Consolidado auditora del componente de Aseguramiento Haggen-Audit.

3.2.7 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESOS DE BASES DE DATOS

DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Periodo 2011

Validación BDUA del total de activos se encuentra 33126 afiliados al Régimen

Subsidiado.

.

Periodo 2012

En el procedimiento de cruces de bases datos Se encuentran 32994 Contributivo

registros de usuarios del régimen contributivo en el régimen subsidiado de salud.

3.2.8 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE AFILIACIÓN AL

REGIMEN SUBSIDIADO (ACUERDO 415 DE 2009 GARANTIAS A LA LIBRE ELECCIÓN

DE EPS).

En cumplimeinto con el Acuerdo 415 de 2009 artículo 18 y 46; Resolución No. 2321 de 2011;

Resolución No. 1344 de 2012 y sus anexos técnicos; Resolución No. 1817 de 2009;

Resolución 4392 de 2009 y la Resolución No. 2818 de 2009, en materia de Inspección,

Vigilancia y Control al proceso de Afiliación al Régimen Subsidiado se verifica el porcentaje

de cobertura del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS

según BDUA, de la población residente en el municipio; contra la información de la

proyección de población DANE así:



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Según comunicado radicado N° 3100000-174634 del Ministerio de Salud y Protección Social

con Asunto: certificación de cobertura del Régimen Subsidiado a Diciembre de 2011

alcanzaron una cobertura de 100%.

Según la página del Ministerio de Salud y Protección social Fuente: BDUA a Junio 30 de

2012 la cobertura es del 100% con 91.057 afiliados al régimen contributivo y 28.972 afiliados

al Régimen Subsidiado para un total de 120.029.

Según las cifras entregadas por el FTP del Municipio de Facatativá BDUA a junio 30 de 2012

es de 100%.

CUADRO No. 6: COBERTURA DE LA POBLACIÓN A JUNIO 2012

Proyección DANE 2012 120.029 100%

Régimen Contributivo 91.057 75.86%

Régimen Subsidiado 28.972 24.14%

Fuente: DANE - BDUA FTP del Municipio FOSYGA junio 30 de 2012

La Entidad Territorial realizó la verificación de la habilitación de las Empresas Promotoras

de Salud Subsidiadas inscritas para operar en su jurisdicción, y ostentan los respectivos

actos administrativos expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, habilitación de las

5 EPSS inscritas así:

Resolución N° 38806l de 2012 para la EPSS CONVIDA.

Resolución N° 08-13-002 de DE LA EPS CAFAM.

Resolución N° 250 de COLSUBSIDIO.

Resolución 79064 de ECOOPSOS

Resolución No 0115705 de CAPRECOM

A su vez se evidencia que la Entidad Territorial verifica que las EPSS que operan en su

jurisdicción están habilitadas e inscritas para operar, tienen capacidad de afiliación y

cumplen con los Estándares de permanencia a través de las resolución No 3734 de

Octubre 25 del 2005

Al Verificar que la Entidad Territorial realice publicación permanente y actualizada el listado

de las EPS-S que se encuentran debidamente inscritas en el territorio, se encontró publicado

en las instalaciones de la Secretaria Municipal de Salud dicho listado donde se pudo

constatar que se realiza publicación permanente y actualizada el listado de las EPS-S que

Se encuentran debidamente inscritas en el territorio con su respectiva ubicación, número

telefónicos de atención al público y red prestadora de servicios de salud adscrita a cada una

de ellas. Cumpliendo de esta manera con lo señalado en el Acuerdo 415 de 2009 en su

artículo 18 numeral 1.



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La Entidad Territorial aporta soporte documental donde informa a los beneficiarios y a los

afiliados sobre los resultados de desempeño de las EPS-S, el flujograma establecido por el

Municipio de Facatativá es el siguiente:

FLUJOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS

1. Realizar el levantamiento y actualización de la base de datos de la IPS existentes en el municipio.

Profesional Universitario

CENSO

2. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control para prestar la respectiva asesoría técnica en implementación del SOGC


Actas de visitas

3.Tabular la información teniendo en cuenta el resultado de las encuestas de Satisfacción aplicadas en la visita y el puntaje obtenido en la lista de Chequeo de la Auditoria del S.O.G.C.


Rankin

4.Divulgación del resultado del Rankin mediante el COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica)


Acta COVE

5. Divulgación del Rankin directamente a los usuarios en la Secretaría de Salud

Auxiliares SIAU Cartelera SIAU

6. Divulgación del Rankin directamente a los usuarios en la Oficina del SIAUexistentes en el municipio.

Auxiliares SIAU Planillas del SIAU

Fuente: Proceso de Desempeño de las Eps- Secretaría de Salud Facatativá.

Se pudo corroborar que disponen de un archivo por EPSS en la cual se puedan verificar las

copias de los formularios de afiliación y los formularios de traslado visados por la Entidad

Territorial, con la correspondiente gestión realizada por la Entidad Territorial, la persona

encargada del manejo de bases de datos manifiesta que estos son devueltos a las EPSS y si

en algún momento se necesitaran serian requeridos nuevamente a estas. Sin embargo la

Resolución 1344 de 2012 dice en su Artículo 3°. Disposición de la información. Las entidades

que administran las afiliaciones en los distintos regímenes dispondrán en sus



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correspondientes bases de datos toda la información concerniente a la afiliación,

garantizando su disposición tanto a los titulares de la información como a las autoridades

que en el marco de sus competencias la requieran y esta pudo verificarse en las bases de

datos.

Para verificar que la información de usuarios registrada en los formularios de afiliación se

evidencie en BDUA y que la Entidad Territorial realiza Inspección Vigilancia y Control al

proceso de cargue en BDUA de los afiliados, se tomó cinco formulario muestralmente de

Noviembre de 2012 y se procede a verificar la BDUA encontrándose cargado a final de mes

de acuerdo con los tiempos de cargue establecidos.

Al continuar la auditoría se procede con verificar si ha habido control social por parte de

veedurías comunitarias, asociaciones de usuarios u otras organizaciones durante el inicio del

contrato (o instrumento que lo sustituya), su ejecución, constatando la condición de

beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud, Se verifica el

cumplimiento del Acuerdo 415 de 2009 en el artículo 13 con la emisión de actas trabajo con

ligas o asociaciones de usuarios de EPSS e IPS para 2011 y lo corrido de 2012 (acta de

Reunión del 24 de enero del 2013, 27 de Febrero del 20913,20 Marzo del 2013, etc.), se

observa que se realizan frecuentemente reuniones con las organizaciones de participación

social en salud con el fin de concertar acciones y asuntos de interés, y es aportado por

parte de la Entidad Territorial en la vigencia auditada el soporte documental de trabajo con

veedurías las personas encargadas del proceso manifiestan que aunque cuenta con tres(3)

veedores en salud escogidos y registrados a través de personería ha sido muy difícil la

concertación con ellos para realizar las reuniones respectivas.

3.2.9 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA GARANTIA DE LA CONTINUIDAD

EN LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO

En el marco legal constituido en el Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No.

0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución No. 1344 de

2012; se pudo evidenciar los siguientes ítems de estudio:

Se Verifica en el caso de solicitud de traslados de usuarios entre EPSS, o entre municipios

o regímenes, que la Entidad Territorial realiza seguimiento a los formularios de afiliación y

traslado y al reporte de novedad de traslado en BDUA. Se evidencia la gestión de la Entidad

Territorial en el manejo de las novedades, en cuanto existe una comunicación activa entre la



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Entidad Territorial y las EPS, referente a la depuración de las BDUA, dado que mediante

oficios remisorios a las EPS y actividades realizadas por la responsable de las bases de

datos luego de los análisis correspondientes en la Secretaria Municipal de Salud, se validan

los formularios de los reporte que hacen las EPSS, y se les remiten, las observaciones

pertinentes en la medida que sean necesarias.

Respecto a las acciones tomadas por la Entidad Territorial (actas e informes) ante la

negación de traslado por parte de las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas - EPSS.

Se pudo evidenciar que si se desarrollan acciones y comunicados en defensa del afiliado

para que prevalezca su derecho, se evidencia lo siguiente:



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Las tutelas en la entidad territorial son administradas en el sistema de información SAC,

estas ingresan por la ventanilla única de la Alcaldía municipal y son direccionadas, además

el sistema permite hacer seguimiento al estado en que se encuentre la tutela, atreves de una

serie de indicadores de colores se les puede hacer seguimiento a dichas tutelas, permitiendo

así dar respuestas oportunas a las mismas conforme a los tiempo estipulados.



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3.2.11 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN Y POSTERIOR

PAGO DE LOS SALDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE LAS ASEGURADORAS

:

CUADRO N0. 8: LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Cifras en miles $

EPS NO.

CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACI

ÓN

VALOR CONTRATO

LIQUIDADO

SALDO A FAVOR EPS

SALDO A FAVOR

ENTIDAD TERRITORI

AL

VALOR PAGADO A ENTIDAD TERRITORIAL

SI / NO

CONVIDA 2526920100

01

01/06/2010

30/03/2011 1.486.544.547

,20

SI

$ 126.978.594,63

0 0

ECOOPSOS 2526920100

01

01/06/2010

31/03/2011 935.671.087,2

4

SI

78.983.818,49

0 0

CAPRECOM

252692010001

01/06/2010

31/03/2011 1.040.758.426

,11

SI 4.754.384,62

0 0

CAFAM 2526920100

01

01/06/2010

31/03/2011 2.740.407.987

,88

SI

$ 331.754.727,20

0 0

COLSUBSIDIO

252692010001

01/06/2010

31/03/2011 1.398.369.695

,40

SI

$ 347.901.079,80

0 0

Fuente: Decreto 1080 de 2012.

Se verificó la existencia de liquidación del contrato electrónico con vigencia 01 Abril de 2010

a 31 de marzo de 2011, con cada una de las EPS-S que operan el sistema en el municipio.

Se verifica que existe Acta Final de Ejecución Recursos con cada una de las EPS-S que

operan en el municipio, de la vigencia 01 Abril a 31 de Diciembre de 2011 con sus

liquidaciones mensuales de afiliados y respectivos pagos realizados por tanto no se generan

cuentas por pagar.

3.3 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED

PRESTADORA

3.3.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD

3.3.1.1 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD FRENTE AL COMPONENTE

DE CALIDAD

Facatativá, es un Municipio está certificado en salud, por esta razón la responsabilidad de

realizar contratación para la prestación de servicios de salud dirigidos a la Población Pobre



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No Asegurada es asumida por la Gobernación de Cundinamarca . Sin embargo, es de su

competencia el seguimiento al cumplimiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la

Calidad en su jurisdicción, por parte de las aseguradoras que ofrezcan servicios de salud a la

población afiliada al Régimen Subsidiado y las demás competencias de dirección y control

de orden Municipal en el sector salud.

Las actividades para dar cumplimiento a las responsabilidades mencionadas son

adelantadas por la funcionaria coordinadora de prestación y desarrollo de servicios de

Salud vigencias 2012 y 2013 que es la dra Clara Lily Torres Guarnizo, para la vigencia

2011 estaba la Dra Diana Marcela Romero Guzmán. A pesar de ser vinculados en su

mayoría mediante contratos por prestación de servicios, los funcionarios apoyaron el

desarrollo de la auditoría dando razón de ambas vigencias auditadas (año 2011, 2012 y

primer trimestre del 2013 ).

CUADRO No.1: RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CALIDAD

NOMBRE DEPENDENCIA NOMBRE DEL CARGO NÚMERO DE

CARGOS VIGENCIA

PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS

COORDINADORA DE PRESTACION Y DESARROLLO

DE SERVICIOS 1 2011

PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS

COORDINADORA DE PRESTACION Y DESARROLLO

DE SERVICIOS 1 2012-2013

Fuente: Construcción propia del auditor con la Información dada por la Entidad Territorial

3.3.1.2. PRESTADORES SE SERVICIOS DE SALUD Y BUSQUEDA ACTIVA EN SU

JURISDICCIÓN

De acuerdo a la información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud

(REPS) del Ministerio de Protección Social, el municipio de Facatativa contó a la fecha de la

auditoría con un total de 96 prestadores habilitados (Ver Cuadro No. 2). Se estableció que la

Entidad Territorial recibe trimestralmente de parte de la Secretaría Departamental de Salud

de Facatativá el listado actualizado con base en el REPS mediante la verificación de los

listados recibidos por dicha institución; sin embargo, y se evidenció que retroalimentan esta

información a través de informes de Búsqueda activa semestrales y publicación de las

instituciones habilitadas en la oficina de atención al usuario, los usuarios que acuden a la

oficina de atención al usuario de la Secretaría de Salud Municipal de Facatativá se les

entrega la red de servicios actualizada..

CUADRO No. 2: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE FACATATIV DE ACUERDO AL REPS

TIPO DE PRESTADOR PRIVADO PUBLICO

IPS 14 1

Prestadores independientes 81 0 Fuente: Ministerio de Protección Social (Noviembre 27 de 2013)



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Búsqueda Activa de Prestadores

Vigencia 2011 y 2012 Y 2013

Hallazgo: La entidad no realizo búsqueda activa en el 2011

Análisis del hallazgo: La Entidad Territorial no realizó Búsqueda Activa de prestadores de

servicios de salud que operaban en el municipio de Facatativá durante toda la vigencia

auditada, año 2011 y primer semestre del 2013 2012, lo cual representa un

incumplimiento al parágrafo del artículo 16 en el Decreto 1011 de 2006, para la vigencia

2012 se evidencian soportes de búsqueda activa de la IPS Medical Group del 14 de

Junio del 2012 y del Dr Rafael Edgar Díaz del 27-06-2012.

Persona entrevistada:Clara Lily Torres

Pruebas documentales: Soportes de búsqueda activa del 212 y del 2013.

3.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

3.3.2.1 SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INDICADORES DE LOS PRESTADORES DE SU

JURISDICCIÓN

Hallazgo: No se encontró evidencia que diera soporte de la realización de seguimiento y

asistencia técnica a los prestadores en el año 2011

Análisis del hallazgo: La Entidad Territorial no contó con documentos que dieran soporte de

la realización de seguimiento y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud que

operaban en su jurisdicción, con relación a la temporalidad y calidad con que se encontraban

realizando el reporte de los Indicadores de Calidad y por Circular Única.

Conclusión :La Secretaría de Salud De Facatativá no contaba con seguimiento de reporte

de indicadores en el 2011.

Persona entrevistada: Clara Lily Torres

Pruebas documentales :instrumento de evaluación de garantía de calidad

Circular Única e Indicadores de Calidad

Vigencia 2011

La Entidad Territorial no contó con documentos que dieran soporte de la realización de

seguimiento y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud que operaban en su

jurisdicción, con relación a la temporalidad y calidad con que se encontraban realizando el

reporte de los Indicadores de Calidad y por Circular Única.

Vigencia 2012

Para el año 2012 si se encontraron evidencias que la Secretaría de Salud de

Facatativá contaba con realización de seguimiento a las I.P.Ss que funcionaban

en su Municipio , de lo cuál se anexa la siguiente evidencia:



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Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá

Fuente: Secretaría de Salud Facatativá

2013:

En el primer trimestre del año 2013 se le hicieron seguimiento a los indicadores del

Hospital San Rafael de Facatativá



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INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE

CONSULTA DE MEDICINA GENERALDIAS 20333 9000 2,3

MEDICINA INTERNA 29003 3446 8,4

GINECOOBSTETRICIA 25854 4831 5,4

PEDIATRIA 10786 2489 4,3

CIRUGIA GENERAL 9401 2494 3,8

PROPORCION DE CANCELACION DE

CIRUGIA PROGRAMADA

RELACION

PORCENTUAL105 2151 4,88


LA CONSULTA DE URGENCIASMINUTOS 1129712 20698 54,6


SERVICIOS DE IMAGENOLOGIADIAS 41377 8562 4,8


CONSULTA DE ODONTOLOGIA

GENERAL

DIAS 14463 4593 3,1

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION

DE CIRUGIA PROGRAMADADIAS 2899 2046 1,4

TASA DE REINGRESO DE

PACIENTES HOSPITALIZADOS

RELACION


PROPORCION DE PACIENTES CON

HIPERTENSION ARTERIAL

CONTROLADA

RELACION


TASA DE MORTALIDAD

INTRAHOSPITALARIATASA POR MIL 104 4880 21,3

TASA DE INFECCION

INTRAHOSPITALARIA

RELACION

PORCENTUAL91 4880 1,9%

PROPORCION DE VIGILANCIA DE

EVENTOS ADVERSOS

RELACION

PORCENTUAL119 134 88,8%

TASA DE SATISFACCIÓN GLOBALRELACION


INDICADORES DE CALIDAD

PRIMER SEMESTRE 2.013


CONSULTA DE MEDICINA

ESPECIALIZADA



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3.3.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

ATENCIÓN DE SALUD (PAMEC)

3.3.3.1 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRESTADORES DE SU JURISDICCIÓN

Hallazgo: El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contar en un Pamec

de un Municipio, cuentan con un Pamec para I.p.s

Análisis del hallazgo: El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contra

en Pamec de un Municipio, cuentan con Un Pamec para I.p.s, tampoco han realizado

asistencia técnica dirigida a las Aseguradoras ni a los prestadores de servicios de Salud

que funcionan en el Municipio en las Vigencias 2011, 2012 y 2013.

Conclusión: El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contra en Pamec

de un Municipio, cuentan con Un Pamec para I.p.s, tampoco han realizado asistencia

técnica dirigida a las Aseguradoras ni a los prestadores de servicios de Salud que

funcionan en el Municipio en las Vigencias 2011, 2012 y 2013.

Persona entrevistada :Clara Lily Torres

Pruebas documentales :Instrumentos de Calidad del Auditor


Vigencia 2011 , 2012 y 2013

Para estas tres vigencias la Secretaría de Salud Municipal de Facatativá no cuenta con

PAMEC ajustado a los requerimientos de un PAMEC de Secretaría de salud Municipal ,

tienen es Pamec con los requisitos que debe cumplir para una I.P.S

3.3.4 RED DE PRESTADORES CONTRATADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

:

Red de Prestadores Contratada



INFORME DE VISITA


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Vigencia 2011, 2012 y 2013

El Municipio de Facatativá cuenta con una red prestadora que es la misma para las cinco

EPS-S que están habilitadas para operar en el Municipio, la cuál es la siguiente:

Auditorías Realizadas al Régimen Subsidiado

Vigencia 2011

La Entidad Territorial llevó a cabo interventoría al Régimen subsidiado mediante Contrato No.

2911 con la empresa CICOIS., desarrollado entre enero de 2011 y Diciembre de 2011..

A través de estas interventorías se evaluaron las cinco (5) aseguradoras de la red de

prestadores contratada para el Régimen Subsidiado, frente a las condiciones de

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la prestación de servicios

de salud. Al realizar la revisión de los informes y actas de visita elaborados por el contratista,

se evidenció que la Entidad Territorial efectuó seguimiento y asistencia técnica de forma

mensual para garantizar la gestión para dar cumplimiento por parte de las aseguradoras del

Régimen Subsidiado de los planes de mejoramiento planteados.

Facatativa DISFARMA - JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS

Suministro periódico y continuo de medicamentos esenciales en su

denominación genérica inlcuidos el acuerdo 029 del 28 dic/2011

exceptuando medicamentos de uso hospitalario, programas

especiales y alto costo de Bogotá y Municipios de la red, incluye

INPEC ASEGURAMIENTO

2011-2012

evento

FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA servicios mediicina general , odontologia , laboratorio clinico I Y II 2011-2012

capitados

FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA servicios de promocion y prevencion I 2011-2012capitados

FACATATIVA DISMEDICAR

SUMINISTRO DE MEDICAMENTIOS ESCENCIALES EN LA

MODALIDAD DE CAPITA A LOS AFILIADOS PERTENECIENTES AL

REGIMEN SUBSIDIADO DE CAPRECOM EN LOS MUNICIPIOS DE

FUSA FACA ZIPAQUIRA TOCAIMA SASAIMA LA MESA CHIA CAJICA

MOSQUERA FUNZA ANAPOIMA VILLETA GUADUAS SAN

FRANCISCO MADRID Y AQUELLAS QUE EN SU OPORTUNIDAD SE

REQUIERAN EXCEPTUANDO MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO Y

QUE TIENEN DERECHO AL POSS SE EXCLUYEN LOS

MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARIO

2011-2012

capitado

FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA Servicios de II Nivel 2011-2012 EVENTO

FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA Servicios de I y II Nivel 2011-2012 EVENTO

FACATATIVA CLINCA SAN DIEGO CIOSAD SERVICIOS DE III Y IV 2011-2012 CAPITA

HOSPITAL EL TUNA E.S.E. SERVICIOS DE II III Y IV 2011-2012 EVENTO



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Vigencia 2012 y 2013

Se contrato a la firma Assisalud bajo contrato No 436 del 07 de Septiembre del 2012 por

7 meses con prorroga de contratación, dicha empresa tiene resolución de al Gobernación

de Cundinamarca para operar No 1105 del 2 2 de abril del 2008, el objeto de dicho contrato

es : Contratar la Auditoría para el cumplimiento del seguimiento y control del aseguramiento

de los afiliados y el acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios.

.Dicha firma le ha realizado durante el 2012 y 2013 auditorías a las EPS-S del Municipio,

red Prestadora tanto pública como privada del Municipio de Facatativá , realizando los

respectivos planes de mejoramiento y seguimiento de los mismos.

Fuente: Oficina de Aseguramiento, Secretaría de Salud de Facatativá De las respectivas auditorías realizan unos listados de hallazgos por Eps-s, sobre los cuáles presentan un informe final para presentar al Secretario de Salud municipal.



INFORME DE VISITA


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3.3.5 PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN SU JURISDICCIÓN

:

Vigencia 2011, 2012 y 2013

El proceso de Referencia y contrareferencia es del Hospital san Rafael de Facatativá, está

construido desde el 2011 y socializado con todo el equipo interdisciplinario

Fuente: Hospital San Rafael de Facatativá

3.1.10. SALUD PUBLICA

3.4 COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA

3.4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA Y RECURSO

HUMANO

Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:



INFORME DE VISITA


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La Entidad Territorial del Municipio de Facatativá cuenta con talento humano cualificado

para el ejercicio de las acciones de Salud Pública para las vigencias 2011, 2012 y 2013,

en el liderazgo del proceso se encuentra un profesional grado 03 que ejerce la

coordinación de Salud Pública que se encuentra con nombramiento de carácter

provisional a través del Decreto Nº 014 del 06/01/2009 y continúa ratificada en el cargo

para las vigencias 2011,2012 y 2013, Decreto Nº 007 del 08/01/2013 y se encuentran

referentes para cada una del las prioridades que integran el Plan de Intervenciones

Colectivas por contratación de Orden de Prestación de Servicios.

En la contratación realizada por la entidad territorial para la vigencia 2011, se realizaron

aproximadamente 53 contratos para la ejecución de las actividades de Salud Pública

entre los meses de Enero, febrero y marzo en los cuales se visibiliza que la contratación

se inicia a finales del mes de enero(días 27-31), que corresponde al 66% con 35

contratos y con acta de finalización para el mes de diciembre del 55% ( 18 contratos), lo

que refleja la alta rotación y la no continuidad del recurso humano en el ejercicio de las

acciones de Salud Pública hasta el IV trimestre del 2011.

Para la Vigencia 2012, la contratación del talento humano de Salud Pública se ejecuta

en dos etapas, mediante un PIC transitorio que inicia en los meses de febrero y marzo

del 2012 y la que corresponde al II Semestre del año con acta final del mes de

diciembre del 2012, se puede visibilizar que no todos los contratistas tuvieron la

continuidad para ejecución del POA solo se evidencia la continuidad en la contratación

para el II semestre en un 34% con los mismos profesionales asignados para el I

Semestre del 2012.

Para el I Trimestre del 2013 se relacionan 47 contratos de los cuales inician en el mes

de enero del 2013 un total de 7 contratos con inicio entre los días 17 y 21

correspondiente al 14,8%, para el mes de febrero un total de 23 contrato

correspondiente al 48% y 17 contratos para el mes de marzo con el 36% , lo anterior

evidencia que no existe personal adecuado para la continuidad de las acciones en

Salud Pública para dicho período.

Los contratos en salud Pública para el último trimestre del 2011finalizan para algunas

prioridades como Salud Sexual y reproductiva, PAI, Salud infantil y Vigilancia en Salud

Familiar en el mes de Noviembre del 2011.



INFORME DE VISITA


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Para el 2012 y 2013, el inicio de las acciones de notificación obligatoria en salud como

Vigilancia en salud Pública y Saneamiento inician sus actividades a mediados y finales

del mes de enero y febrero del 2012.

Análisis:

Existe aplicación de la norma en la estructura administrativa teniendo en cuenta que el

recurso humano es específico para cada línea de intervención durante la vigencia 2011,

2012 y 2013.

La Resolución 425 de 2008, Ley 715 de 2001, describe la importancia de la integralidad

y continuidad de los procesos para el seguimiento, evaluación y control de las acciones

en Salud Pública, teniendo en cuenta el Decreto 4973 de 2009, art 5 a6 y 7, numerales

5.3, 6.3, 7.3 para municipios certificados Ley 715 de 2001, se debe contar con la

estructura administrativa que permita el cumplimiento de las competencias en salud

pública y el recurso humano competente.

Conclusiones:

Para las vigencia 2011, 2012 y 2013(I trimestre) se visibiliza que los contratos se

encuentran fragmentados para la terminación de las acciones en Salud Pública, lo que

obedece a la no continuidad ni oportunidad en la contratación del recurso humano para

las vigencias anteriormente mencionadas.

Se cuenta con personal cualificado específico para el seguimiento y ejecución de las

acciones en Salud Pública.

Persona entrevistada:

Dra. Cielo Coordinadora de Salud Pública del Municipio de Facatativá.

Pruebas documentales:

Relación Contractual archivo Excel 2011, 2012 y 2013, certificados de Idoneidad,

decretos Nº 014 del 06/01/2009, Nº 007 del 08/01/2013 de nombramiento, actas de

posesión.

3.4.2 PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC




INFORME DE VISITA


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El Plan de Salud Territorial del cuatrienio 2008 – 2011 se incorporó al Plan de

Desarrollo que se adoptó de acuerdo como lo establece el documento, bajo el Acuerdo

016 de mayo 30 de 2008 por el Concejo Municipal de Facatativá, por lo que el PST se

encuentra aprobado bajo el mismo acuerdo.

El Plan de Desarrollo de la vigencia 2012-2015 se adoptó bajo el acuerdo 009 de 08 de

Junio del 2012 por el concejo Municipal de Facatativá, que mediante la ley 152 de 1994,

se estableció el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación

de los planes de Desarrollo.

Para la formulación del Plan de Salud Territorial del 2008-2011 se convocaron las actas

de su conformación para el mes de mayo del 2008 que incluye las acciones en Salud

Pública del municipio.

El POA del año 2011 es aprobado por el acta del concejo de gobierno N° 001 del 29 de

enero del 2011 en el cual se presentan los anexos 3 y 4 para las acciones del Plan de

Intervenciones Colectivas, para el mes de octubre este presenta un ajuste del anexo 4

el cual se aprueba en el acta N° 002 del concejo de gobierno del municipio de

Facatativá.

Para el año 2011 se visibiliza los ejes programáticos descritos por la ley en el cual se

incluyen las acciones centrales de Promoción de Calidad de Vida para las Prioridades

de Infancia y Adolescencia, Salud Mental, Salud Oral, Nutrición, Salud Sexual y

Reproductiva, Salud Mental y Vigilancia en Salud Familiar, al igual que se incluyen las

acciones centrales de Vigilancia en Salud Pública y Saneamiento.

Para el año 2012 se aprueba el POA a través de acta N° 002 del concejo de gobierno

en el cual se presentan los anexos 1,2,3 y 4 de la resolución 425/08, al igual que

mediante acta N° 003 del concejo de gobierno del 19 de noviembre del 2012 se

socializa el ajuste al anexo 3 y 4 para la ejecución del II semestre del PIC 2012, en

concordancia al Plan de Desarrollo “SOMOS FACATATIVÄ” aprobado por el concejo

municipal a través del acuerdo N° 014 del 2012.

Para el año 2013 se aprueba el POA para los anexos 3 y 4 a través de acta N° 003 del

concejo de gobierno del 03 de febrero/13, en el cual se describe el recurso del 13,1%

para el eje de Salud Pública que incluye las acciones sub programáticas de promoción



INFORME DE VISITA


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de la salud y calidad de vida, prevención de riesgo, vigilancia en salud pública, gestión

del conocimiento y acciones para el desarrollo operativo y funcional del Plan.

No se evidenció participación del CTSSS en la formulación del Plan de Salud Territorial

para ambas vigencias.

No se evidenció asistencia técnica de la Secretaría de Salud Departamental para la

formulación del plan de salud para ambas vigencias.

Para el año 2012 no se cuenta con un Análisis de Situación de Salud actualizado para

el municipio.

Análisis:

El Plan de Desarrollo territorial se construye con la participación intersectorial y de la

comunidad para dar respuesta a las necesidades en salud. Resolución 425/08.

El PST aprobado para el año 2011 no contiene el eje programático de atención de

emergencias y desastres.

Los POA para el año 2012 y 2013 no se encuentran aprobados de manera oportuna

por el consejo de gobierno.

Conclusiones:

PST aprobado por el municipio de Facatativá no contiene todos los ejes programáticos

para el año 2011n concordancia con la Resolución 425 Articulo 7, 13, 14 y 15 Ley 715

Artículo 44, con los 67 ejes programáticos Aseguramiento, Prestación y Desarrollo de

Servicios de Salud, Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control

de Riesgos Profesionales y Emergencias y desastres.

No cuenta con acciones de participación intersectorial en el ejercicio del proceso de

planeación de la salud para el municipio de Facatativá, no actualización del perfil

epidemiológico al I Trimestre del 2013, certificación anterior actualizada año 2008.


Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública del Municipio de

Facatativá.


Actas de Concejo de Gobierno de aprobación del Plan de Desarrollo Territorial, Ajustes

a los POA 2011 y 2012 con actas de aprobación y entrega, POA 2011, 2012 y 2013 en

los anexos técnicos 3 y 4, registro fotográfico de la socialización del PST.

Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013.



INFORME DE VISITA


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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.

3.4.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA


La Entidad Territorial ejecuta las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en

forma directa dado que la ESE Pública Hospital San Rafael manifiesta no participar en

la contratación para el PIC vigente a través de oficio del mes de septiembre del 2012,

por motivos de disminución en la venta de servicios para el régimen vinculado y la no

suficiencia de capacidad técnica y operativa para el desarrollo de la totalidad de las

actividades, se aprueba contratación por la Secretaría de Salud Departamental según

soportes, se evidencia la documentación en medio física y se deja como soporte para la

auditoria copia de documentos en medio magnético.

Para el seguimiento al cumplimiento de las acciones del POA del PIC, la entidad

territorial no ha tenido seguimiento de auditoría interna, la última verificación de

procesos en Salud Pública la realizó la Súper Intendencia Nacional en Salud en el mes

de mayo del 2010.

La Secretaría de Salud del Municipio de Facatativá presenta a través de los informes de

Gestión trimestrales y anuales el seguimiento a las acciones para las prioridades en

salud, vigilancia en salud pública y saneamiento, en el cual se visibiliza la matriz de

seguimiento al plan de acción en donde se observa que se han cumplido todas las

actividades propuestas en el POA del IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del

2013.

La Secretaria de Salud tiene contratado un referente para cada línea de Intervención

quién se encarga de la ejecución de las actividades para el cumplimiento del Plan de

Intervenciones Colectivas y desde la Gobernación se realiza la IVC para el seguimiento

a las actividades a través de visitas periódicas para las estrategias en Salud Pública

Implementadas.



INFORME DE VISITA


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La Entidad Territorial cuenta con un tablero de control con la línea base de todos los

indicadores del Plan de Desarrollo, y cumplimiento mensual al POA, informe general de

rendición de cuentas y entrega de las acciones desarrolladas al departamento de

Cundinamarca.

Cumplimiento del POA de acuerdo a las Prioridades en Salud Pública teniendo en

cuenta las actas de rendición de cuentas para el año 2011 y I Semestre del 2012 a

través del acta N° 01 del 07 de marzo del año 2012, en el cual se describen las

acciones ejecutadas técnico administrativas por prioridad para el municipio de

Facatativá en Salud Pública, con ejecución del 100% de las actividades programadas

para las vigencias 2011 y 2012(I Semestre).

La Entidad Territorial no evidencia contratación continúa para la ejecución de las

actividades del PIC durante el primer trimestre 2011. Según Resolución 425 de 2008.

No se evidencian seguimiento que permita visibilizar a nivel general las dificultades en

el ejercicio de las acciones en salud pública de acuerdo a los POA de las prioridades en

los informes de gestión del 2011 y 2012, no existe avance para el 2013.

Se muestra un sistema de evaluación cuantitativa débil, el POA general no interacciona

y articula los resultados de cada prioridad para el cumplimiento de las acciones en

salud

La Entidad Territorial no evidencio contratación continúa para la ejecución de las







salud

Conclusiones:



INFORME DE VISITA


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Se visibilizan las acciones como actividades atomizadas en general para el PIC, débil

articulación entre las estrategias implementadas por las referentes de las diferentes

líneas de intervención para la vigencia 2011, 2012 y I Trimestre del 2013. Resolución

425 del 2008.



Facatativá.


POA vigencias 2011, 2012 y 2013, anexos 1, 3 y 4, actas de seguimiento , informes de

gestión individuales por prioridad, presentaciones y actas de rendición de cuentas 2011

y 2012.


3.4.2 PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC


El Municipio de Facatativá incorporó el Plan de Salud Territorial al Plan de Desarrollo en

los cuatrienios 2008 - 2011 y 2012 - 2015.

El Plan de Salud Territorial del cuatrienio 2008 – 2011 se incorporó al Plan de

Desarrollo que se adoptó de acuerdo como lo establece el documento, bajo el Acuerdo

016 de mayo 30 de 2008 por el Concejo Municipal de Facatativá, por lo que el PST se

encuentra aprobado bajo el mismo acuerdo.

El Plan de Desarrollo de la vigencia 2012-2015 se adoptó bajo el acuerdo 009 de 08 de

Junio del 2012 por el concejo Municipal de Facatativá, que mediante la ley 152 de 1994,



INFORME DE VISITA


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se estableció el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación

de los planes de Desarrollo.

Para la formulación del Plan de Salud Territorial del 2008-2011 se convocaron las actas

de su conformación para el mes de mayo del 2008 que incluye las acciones en Salud

Pública del municipio.

El POA del año 2011 es aprobado por el acta del concejo de gobierno N° 001 del 29 de

enero del 2011 en el cual se presentan los anexos 3 y 4 para las acciones del Plan de

Intervenciones Colectivas, para el mes de octubre este presenta un ajuste del anexo 4

el cual se aprueba en el acta N° 002 del concejo de gobierno del municipio de

Facatativá.

Para el año 2011 se visibiliza los ejes programáticos descritos por la ley en el cual se

incluyen las acciones centrales de Promoción de Calidad de Vida para las Prioridades

de Infancia y Adolescencia, Salud Mental, Salud Oral, Nutrición, Salud Sexual y

Reproductiva, Salud Mental y Vigilancia en Salud Familiar, al igual que se incluyen las

acciones centrales de Vigilancia en Salud Pública y Saneamiento.

Para el año 2012 se aprueba el POA a través de acta N° 002 del concejo de gobierno

en el cual se presentan los anexos 1,2,3 y 4 de la resolución 425/08, al igual que

mediante acta N° 003 del concejo de gobierno del 19 de noviembre del 2012 se

socializa el ajuste al anexo 3 y 4 para la ejecución del II semestre del PIC 2012, en

concordancia al Plan de Desarrollo “SOMOS FACATATIVÄ” aprobado por el concejo

municipal a través del acuerdo N° 014 del 2012.

Para el año 2013 se aprueba el POA para los anexos 3 y 4 a través de acta N° 003 del

concejo de gobierno del 03 de febrero/13, en el cual se describe el recurso del 13,1%

para el eje de Salud Pública que incluye las acciones sub programáticas de promoción

de la salud y calidad de vida, prevención de riesgo, vigilancia en salud pública, gestión

del conocimiento y acciones para el desarrollo operativo y funcional del Plan.

No se evidenció participación del CTSSS en la formulación del Plan de Salud Territorial

para ambas vigencias.

No se evidenció asistencia técnica de la Secretaría de Salud Departamental para la

formulación del plan de salud para ambas vigencias.



INFORME DE VISITA


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Para el año 2012 no se cuenta con un Análisis de Situación de Salud actualizado para

el municipio.

No se evidencian actas y listados de asistencia de la participación de la comunidad en

el Plan de Desarrollo Territorial 2012-2015.

Análisis:

El Plan de Desarrollo territorial se construye con la participación intersectorial y de la

comunidad para dar respuesta a las necesidades en salud. Resolución 425/08.

Conclusiones:

No soportes de la participación intersectorial en el ejercicio del proceso de planeación

de la salud para el municipio de Facatativá, no actualización del perfil epidemiológico al

I Trimestre del 2013, certificación anterior actualizada año 2008.



Facatativá.


Actas de Concejo de Gobierno de aprobación del Plan de Desarrollo Territorial, Ajustes

a los POA 2011 y 2012 con actas de aprobación y entrega, POA 2011, 2012 y 2013 en

los anexos técnicos 3 y 4, registro fotográfico de la socialización del PST.




INFORME DE VISITA


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3.4.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA


La Entidad Territorial ejecuta las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en

forma directa dado que la ESE Pública Hospital San Rafael manifiesta no participar en

la contratación para el PIC vigente a través de oficio del mes de septiembre del 2012,

por motivos de disminución en la venta de servicios para el régimen vinculado y la no

suficiencia de capacidad técnica y operativa para el desarrollo de la totalidad de las

actividades, se aprueba contratación por la Secretaría de Salud Departamental según

soportes, se evidencia la documentación en medio física y se deja como soporte para la

auditoria copia de documentos en medio magnético.

Para el seguimiento al cumplimiento de las acciones del POA del PIC, la entidad

territorial no ha tenido seguimiento de auditoría interna, la última verificación de

procesos en Salud Pública la realizó la Súper Intendencia Nacional en Salud en el mes

de mayo del 2010.

La Secretaría de Salud del Municipio de Facatativá presenta a través de los informes de

Gestión trimestrales y anuales el seguimiento a las acciones para las prioridades en

salud, vigilancia en salud pública y saneamiento, en el cual se visibiliza la matriz de

seguimiento al plan de acción en donde se observa que se han cumplido todas las

actividades propuestas en el POA del IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del

2013.

La Secretaria de Salud tiene contratado un referente para cada línea de Intervención

quién se encarga de la ejecución de las actividades para el cumplimiento del Plan de

Intervenciones Colectivas y desde la Gobernación se realiza la IVC para el seguimiento

a las actividades a través de visitas periódicas para las estrategias en Salud Pública

Implementadas.

La Entidad Territorial cuenta con un tablero de control con la línea base de todos los

indicadores del Plan de Desarrollo, y cumplimiento mensual al POA, informe general de

rendición de cuentas y entrega de las acciones desarrolladas al departamento de

Cundinamarca.



INFORME DE VISITA


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Cumplimiento del POA de acuerdo a las Prioridades en Salud Pública teniendo en

cuenta las actas de rendición de cuentas para el año 2011 y I Semestre del 2012 a

través del acta N° 01 del 07 de marzo del año 2012, en el cual se describen las

acciones ejecutadas técnico administrativas por prioridad para el municipio de

Facatativá en Salud Pública, con ejecución del 100% de las actividades programadas

para las vigencias 2011 y 2012( I Semestre).

La Entidad Territorial no evidencio contratación continúa para la ejecución de las







salud

Conclusiones:

Se visibilizan las acciones como actividades atomizadas en general para el PIC, débil

articulación entre las estrategias implementadas por las referentes de las diferentes

líneas de intervención para la vigencia 2011, 2012 y I Trimestre del 2013. Resolución

425 del 2008.



Facatativá.




INFORME DE VISITA


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POA vigencias 2011, 2012 y 2013, anexos 1, 3 y 4, actas de seguimiento, informes de


y 2012.


3.4.4. COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA

3.4.4.1 GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA


Para el IV Trimestre del 2011, 2012 y I trimestre del 2013 no se cuenta en el Municipio

de Facatativá con acciones que soporten la gestión y seguimiento a las EAPB desde

Salud Pública e IPS a nivel general dado que las acciones se ejecutan desde la entidad

territorial.

Se presenta soporte fotográfico y ficha documentada de la socialización del plan de

salud territorial y PIC para el año 2008-2011 y 2012-2015.

No existen actas de participación en el consejo territorial de Salud para el año 2013.

Para las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación para la implementación de

acciones de salud pública desde la coordinación se realizan actividades de seguimiento

mensual a las referencias encargadas de cada una de las prioridades en Salud Pública,

los componentes de vigilancia y saneamiento, consolidado de manera trimestral en los

informes de gestión con el seguimiento a los indicadores en salud para el IV trimestre

2011, 2012 y I trimestre 2013.



INFORME DE VISITA


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Los informes de gestión presentados no presentan el seguimiento a los indicadores que

dan cuenta del POA para el Plan de Intervenciones Colectivas para el período 2011,

2012 y I trimestre del 2013, solo se visibilizan el dato cuantitativo de las acciones para

las diferentes líneas de intervención, no hay evaluación del impacto en salud.

Análisis:

De acuerdo a los soportes revisados se visibiliza que la entidad territorial no cumple

para el proceso de seguimiento y evaluación de los POA en las vigencias 2011, 2012 y

2013.

Conclusiones:

La entidad territorial no tiene un procedimiento establecido de seguimiento y evaluación

de las acciones de salud pública incluidas en los POA para el PIC, el cual esta normado

mediante la Ley 715 2001 artículo 43.3 Decreto 3039 de 2007, línea de política N° 5

objetivo 10 decreto 1011 de 2006, artículos 5, 32, 33 y 34.

Persona Entrevistada:


Facatativá.


POA vigencias 2011, 2012 y 2013, anexos 1, 3 y 4, actas de seguimiento, informes de


y 2012.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 84 de 136


3.4.4.2 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA


Cuentan con un referente para el seguimiento a las acciones de vigilancia en Salud

Pública desde el año 2011, para la vigencia 2012 y 2013 se encuentran 2 personas de

apoyo, conformadas por el Técnico en Sistemas para el seguimiento al SIVIGILA y una

auxiliar de enfermería para el desarrollo de las actividades en campo.

Espacio insuficiente y no adecuado que cuenta con un equipo de cómputo para el

SIVIGILA, no se cuenta con línea de teléfono específica para el reporte de las

notificaciones realizadas por las UPGD para el IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre

2013.

Cuentan para los años 2011, 2012 y I trimestre del 2013 con todos los protocolo

exigidos por el Instituto Nacional de Salud actualizados para el seguimiento a los casos

presentados en el municipio.

El Ente territorial presenta el Censo Actualizado de las UPGD actualizadas para el

municipio para el 2011, 2012 y 2013 y se toma muestra aleatoria para la vigencia del

2011, 2012 y 2013 de las actas de seguimiento a las UPGD en las cuales se verifica el

seguimiento aquellas que se encuentran en semaforizadas en rojo para el período

verificado; Virrey Solis, Centro Penitenciario Policía Nacional y Medical Group.

Para el municipio de Facatativá los procesos básicos de la vigilancia durante el IV

trimestre 2011, 2012 y I trimestre del 2013 en relación con la recolección, organización

de datos, el análisis e interpretación, a través del seguimiento a indicadores los cuales

se socializan en el COVE.



INFORME DE VISITA


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No existe proceso de seguimiento a los indicadores, UPGD que no reportan, acciones

de seguimiento, en los informes de gestión reportados para el sud sistema de vigilancia

en Salud Pública.

Las acciones de respuesta a los eventos notificados por la UPGD para el IV trimestre

del 2011, 2012 y I trimestre del 2013 no evidencian la capacidad de respuesta inter

institucional, sólo se presentan las investigaciones de campo realizadas desde la

entidad territorial con análisis de los casos presentados, se toma una muestra aleatoria

de casos de morbimortalidad para el municipio.

No hay cumplimiento en la oportunidad de la notificación para todas las UPGD del

municipio para las vigencias 2011, 2012 y 2013, y aunque se encuentra la

semaforización de las mismas, no hay mecanismos que demuestren acciones de

mejora para el proceso.

La Entidad Territorial cuenta con las actas de COVE y COVECOM parel IV trimestre del

2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Se implementa el comité de estadísticas vitales para el año 2012 a través de la

resolución 2841 del 15 nov 2011, conformación, 07 de marzo del 2012, 21 de marzo del

2012, 11 de abril 2012, 02 de mayo 2012, 06 de junio del 2012, 04 de julio del 2012,01

de agosto 2012, 05 de septiembre del 2012, 03 de octubre del 2012, 07 de noviembre

del 2012, 5 de diciembre del 2012, 06 de febrero del 2013 y 06 de marzo del 2013.

Se cuenta con la implementación de interacción permanente con los integrantes de la

red de vigilancia en salud pública, a través de actas de seguimiento a las UPGD para la

vigencia 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

No cumplen con Informes de gestión que muestre el seguimiento a los indicadores para

Vigilancia en Salud Pública de acuerdo al POA para el año 2011.

Análisis:

Se evidencia un proceso de seguimiento a las UPGD del municipio no fortalecido.

El comité de estadísticas vitales se establece hasta el 2012.



INFORME DE VISITA


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Las acciones de socialización y seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica a

nivel del municipio sólo se articulan por el COVE y COVECOM para el año 2012 y I

trimestre del 2013.

Para el año 201, 2012 y 2013 el recurso humano no fue completo para el desarrollo de

las actividades de vigilancia en salud pública, las contrataciones se realizaron por

períodos.

Conclusiones:

Se debe contar con un proceso de seguimiento continuo a las UPGD que mida la

capacidad de notificación y seguimiento oportuno para respuesta desde las Entidades

territoriales de acuerdo al proceso del SIVIGILA de acuerdo al Decreto 3518 del 2006.

Personas Entrevistadas:

Ana Jasmín Rodríguez Unar; Tecnico para el SIVIGILA, Mirian Viviana Leaño; Auxiliar

de enfermería; apoyo a procesos de campo, Adriana Milena Tova; Bacteriologoa

especialista en epidemiología Referente del Proceso de Vigilancia en Salud Pública

para el Municipio.

Pruebas Documentales:

Actas COVE y COVECOM 2011, 2012 y 2013, censo a las UPGD IV trimestre 2011,

2012 y I trimestre del 2013, informes de gestión para el proceso de Vigilancia en Salud

Pública 2011, 2012 y 2013, perfil epidemiológico 2011 y 2012, comité de estadísticas

vitales 2012.

Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada



INFORME DE VISITA


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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.

3.4.4.3 SALUD AMBIENTAL


El Municipio cuenta con acciones que se plasman en el POA para el 2011, 2012 y I

trimestre del 2013, de acuerdo al código Sanitario Nacional de la Ley 09/79.

No existe una política de Salud Ambiental establecida e Implementada.

Cuentan con el censo sanitario actualizado para el año 2012, y I trimestre del 2013, no

se presentan soportes del año 2011.

Se desarrolla acciones de IVC ambiental en: agua y aire con acciones específicas

planteadas en el POA 2012 y 2013, no se presentan acciones 2011, informes del

resultado de laboratorio para agua potable 2011, 2012 y 2013.

No hay acciones que demuestren el seguimiento y estrategias planteadas para el

seguimiento a la calidad de los medicamentos para el IV trimestre 2011, 2012 y I

trimestre 2013.

No cuentan con actas, convenios y/o contratos intersectoriales para proyectos de

intervención integrada de riesgos del ambiente que afectan la salud humana.

En el POA para el área de saneamiento se plantea las acciones reglamentadas para el

proceso de control de zoonosis, no se presenta informe de vacunación anti rábica para

el 2011, 2012 y 2013 con seguimiento a metas y resultados por encima del 90%.

No se evidencia seguimiento al Informe resultados de gestión del POA e indicadores de

salud ambiental.



INFORME DE VISITA


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Se presentan actas de organización y participación en Consejo Territorial de Zoonosis

Sólo del año 2012, no hay información 2011 y para el año 2013 se realizó en el mes de

abril del 2013.

Análisis:

Se implementan estrategias de IVC para calidad del aire y agua.

No existen procesos que documenten la política de salud ambiental

No existe seguimiento al POA que demuestre la ejecución y seguimiento a los

indicadores para los procesos de Zoonosis.

Conclusiones:

La entidad territorial del municipio de Facatativá debe velar por el cumplimiento de la

implementación de política de ambiente, seguimiento a los indicadores para zoonosis,

cumplimiento de las acciones descritas en el POA. Ley 715 de 2011 Art 44, Decreto

3039 de 2007, Resolución 425 de 2008.


Dr. Aurelio leal coordinador de saneamiento. Coordinador de Saneamiento Municipio de

Facatativá.


POA saneamiento 2012 y 2013, informe de laboratorio de agua potable 2011, 2012 y

2013, censo canino actualizado 2012, copias contrato para esterilización canina y felina

2013, certificados de idoneidad para el talento humano contratado para las acciones de

saneamiento 2012 y 2013.




INFORME DE VISITA


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3.4.4.5 PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

3.4.5.1 Salud Infantil

3.4.5.1.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones


El municipio de Facatativá cuenta con un referente para el Programa Ampliado de

Inmunizaciones que comparte las acciones de la Atención Integral de las Enfermedades

Prevalentes de la Infancia (AIEPI), para el año 2013 se incorporan 2 auxiliares para el

seguimiento para las acciones propias del componente.

Coberturas en Vacunación no útiles para los biológicos trazadores de terceras dosis de

Polio VOP y Triple Viral en menor de 1 año.

Para el biológico Triple Viral en Menor de 1 año para la vigencia 2012 se encuentra con

una cobertura del 54,6 %, en relación al seguimiento al biológico VOP la cobertura se

encuentra en el 56,4% , en relación al I trimestre del 2013, la entidad territorial mantiene

coberturas de vacunación para terceras dosis de polio en 22% y el 14,6% para triple

viral en menor de 1 año.

Para el Municipio de Facatativá se presenta el informe final de Monitoreo Rápido de

Coberturas para el incremento del indicador para los biológicos trazadores del esquema

de vacunación, en el cual sólo se visibiliza la influencia de un 20% al mismo.

Tabla 1.

MUNICIPIO RANGO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN MUESTRA

MUNICIPAL

EDADES TOTALNIÑOS MANZANAS DIVICIONES

FACATATIVA 2000 A 9999 0 2.326 105 60 2

1 2.335 105



INFORME DE VISITA


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2 2.351 105

5 2.392 105

Fuente: Población objeto de muestra, evaluación de coberturas y oportunidad de

coberturas útiles de vacunación, municipio de Facatativá 2011.

No se presentan los resultados de los 4 monitoreos para el año 2012, en el informe de

gestión se visibilizan acciones de seguimiento a las coberturas sin embargo no se mies

de dicho indicador, las acciones se presentan como actividades fragmentadas que no

permiten dar respuesta al impacto en salud para el programa.

La Entidad Territorial articula acciones con el escenario de vigilancia en salud familiar y

se realizan acciones de seguimiento con los jardines del sector para el seguimiento a la

cobertura del programa y sólo se encuentra acciones para el año 2012.

No se visibilizan acciones de seguimiento comunitario para las vigencias 2011, 2012 y I

Trimestre del 2013 para el proceso de búsqueda activa para los casos de Parálisis

flácida, Sarampión, rubéola, fiebre amarilla y tétanos neonatal, de igual manera no se

refleja como proyección en los POA del 2012 y 2013 presentados por el municipio.

Cuenta con la Red de Frío (estructura, inventario y procesos) para el año 2011, 2012 y

2013 para el control de temperatura de los biológicos correspondientes.

Se realizan acciones de articulación con las IPS del municipio a través del COVE

mensual dirigido por el área de Vigilancia en Salud Pública del Municipio, para el año

2012 y 2013, no se soportan acciones para el IV Trimestre del 2011.

No se evidencian acciones de seguimiento continuo para las vigencias 2011, 2012 y

2013 para el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

En relación a la estrategia “ Vacunación Sin Barreras” no se soportan acciones de

seguimiento a las misma, divulgación y articulación intersectorial para la vigencia 2011

y I trimestre del 2013.

Análisis:



INFORME DE VISITA


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Falencias en el seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en relación

con el seguimiento y evaluación en la articulación y verificación de las acciones

realizadas por las EAPB e IPS en el municipio.

Los POA no incluyen para el I trimestre al 2013 el seguimiento de las actividades

realizadas para el programa.

Las actividades para PAI se verifican como procesos aislados y no articulados con la

estrategia AIEPI.

Existe apropiación de los lineamientos PAI en el seguimiento a las actividades de

demanda inducida comunitaria, inclusión de la vacuna del Virus del Papiloma Humano

(VHP), seguimiento a los biológicos con la articulación de la Estrategia Escuela

Saludables.

Conclusiones:

Debilidades en el seguimiento para el programa de acuerdo a las actividades

establecidas en el POA, informes de gestión para el año 2012 y avances del 2013, de

acuerdo a la norma establecida de Lineamientos PAI por el Ministerio de la Protección

social.

Acciones atomizadas que no visibilizan el impacto en salud del programa para el

municipio.


Jefe Marcela Buitrago Coordinadora PAI, Municipio Facatativá


Anexo 3 PAI; Evaluación y Seguimiento a Coberturas y oportunidad en entrega de

notificación mensual de vacunación año 2012, I semestre del 2013.



INFORME DE VISITA


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Informes de Monitoreo Rápido para el IV trimestre (22-23 de noviembre) del 2011, 2012

y I trimestre del 2013, contratos Red de Frío, seguimiento y control de mantenimiento

técnico del cuarto frío.


3.4.5.1.2 Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia


Las acciones para la población infantil se realizan desde la Secretaría de Promoción

Social para el Municipio de Facatativá, no se encuentran por lo tanto dentro de la

Secretaría de Salud las actividades de seguimiento para la línea Base y formulación del

POA acorde a la Política de Salud Infantil, para las vigencias 2011, 2012 y 2013.

Desde Acción Social se presenta documento en magnético del censo actualizado y las

acciones específicas para este proceso, de acuerdo al Decreto 3039 de 2007.

A través de la Referencia de la Estrategia AIEPI para la entidad territorial, se establecen

Promoción de AIEPI e IAMI en todas las IPS, se presentan actas de articulación con el

programa de Escuelas Saludables, para el año 2011, 2012 y avances del 2013.

No se visibilizan en los informes de gestión acciones de Promoción de redes sociales

de apoyo para garantía de derechos de protección de la población infantil.

Se presentan acciones de vacunación extramural, MRC y vacunación en áreas

dispersas para los años 2012 y 2013.



INFORME DE VISITA


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La entidad territorial de Facatativá fortalece por medio de la estrategia de vigilancia

familiar el proceso de divulgación e implementación de las UROC y UAIRA para el

municipio a través de actas de capacitación con las gestoras de salud del municipio.

Presentan actas de seguimiento para el Fortalecimiento la red de frío del PA para el año

2012 y avances 2013.

Con respecto a la articulación con VSP a través de los COVE en el cual se tratan las

temáticas de AIEPI, IAMI e IAFI.

No se visibiliza un proceso de articulación con VSP para el seguimiento a los casos de

sífilis gestacional y neonatal para el período de IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre

2013.

Se Desarrollan estrategias de vinculación de niños y niñas menores de 10 años a los

programas de crecimiento y desarrollo en articulación con los programas de acción

social y las escuelas para seguimiento al esquema de vacunación e inclusión para el

año 2013 de la vacunación del VPH.

.

A través de capacitación a las madres comunitarias que tienen a su cargo las 18

UROC y UAIRA con las que cuenta el municipio se implementan acciones de

fortalecimiento de estrategias para reducir morbilidad de EDA y ERA, para el año 2012

y I trimestre del 2013.

Se presenta informe de Gestión del año 2012 que cumple con el 100% de las

actividades asignadas para la referencia de AIEPI en el municipio desde la Secretaría

de Salud.

Se presentan acciones de articulación desde salud con las estrategias de prevención y

erradicación del trabajo infantil desde salud ocupacional.

Análisis:

La ejecución de la política de infancia y adolescencia se realiza a través de la oficina de

desarrollo social del municipio.



INFORME DE VISITA


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El plan de desarrollo territorial incluye como prioridad las acciones a ejecutar con dicha

población.

Conclusiones:

Existe articulación con las referencias de Salud Mental, SSR, Vigilancia en Salud

Pública, Nutrición, Salud Oral y PAI para el año 2012 y avances del 2013.

El plan de Salud Territorial 2012-2015 incluye las acciones de seguimiento para los

derechos de la Salud y la infancia en el municipio. Decreto 3039 de 2007, Resolución

425 de 2008

Los informes de gestión para el año 2012 y avances del I trimestre del 2013 sólo

contemplan las acciones como datos cuantitativos, no se visibiliza evaluación y análisis

de las estrategias para la salud infantil.


Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública.

Jefe Marcela Buitrago Coordinadora PAI-AIEPI, Municipio Facatativá.

Dra. Claudia María Sánchez, Acciones de Salud Ocupacional PIC.


POA de Salud Infantil de la ejecución 2012 en términos de cumplimiento (Informes,

tableros de control) y avance 2013 corte marzo del 2013, informe de gestión de la

articulación con Salud laboral en la prevención y erradicación del trabajo infantil año

2012.




INFORME DE VISITA


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3.4.5.2 Salud Sexual y Reproductiva


La Entidad Territorial cuenta con una referente para el seguimiento de las acciones de

salud sexual y reproductiva para el año 2011, 2012 y 2013 y un apoyo de auxiliar de

enfermería para le seguimiento en campo a las acciones del programa.

El programa de Salud Sexual y Reproductiva cuenta con la línea de Base para el año

2012 y 2013 para fundamentación del POA del año 2012 y 2013, el cual contiene las

estrategias para la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Se presentan acciones de seguimiento y evaluación de los indicadores en Salud Sexual

y Reproductiva a través de la articulación con escuelas saludables, vigilancia en salud

familiar para el IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del 2013.

Búsqueda activa de gestantes para captación en primer trimestre del embarazo en

coordinación con IPS, ARP y EAPBs.

5 Identifica poblaciones vulnerables y canaliza a servicios de tamizaje, detección y

tratamiento de los riesgos en SSR con énfasis en planificación familiar y citología en

coordinación con IPS, ARP y EAPBs.

Se implementa el modelo de servicios amigables en con la modalidad de Centro

Amigable desarrollado desde la ESE San Rafael IPS Pública del Municipio con énfasis

en consejería, oferta anticonceptiva y de emergencia para al año 2012 y I trimestre del

2013.

No existen acciones específicas que impulsen el modelo de gestión programática en

VIH SIDA y la Guía de Atención.



INFORME DE VISITA


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Las acciones de articulación con las IPS, ARP y EAPB se hacen desde reuniones

mensuales para el seguimiento a los indicadores en SSR, al igual que se articulan

acciones con Vigilancia en Salud Pública para la garantía del acceso a los servicios e

salud para el año 2012 y avances del 2013.

Se articulan acciones con la estrategia Escuelas Saludables de seguimiento y control

de prevención del embarazo en adolescentes para el ejercicio y talleres educativos con

los estudiantes para el fomento del autocuidado y proyecto de vida con los estudiantes

de grado 10 y 11 para el año 2012 y I trimestre del 2013.

Se presentan informes de gestión del seguimiento a las actividades ejecutadas en torno

al programa de SSR, se articula acciones con el SIVIGILA por medio de los eventos de

notificación. SIVIGILA realiza el reporte y se inicia el trabajo de campo con todos los

componentes (Salud Infantil, Salud mental, Nutrición) excepto para VIH y se levanta el

plan de mejoramiento del análisis.

Análisis:

Se establecen estrategias de promoción de los derechos Sexuales y Reproductivos a

través de la articulación con las escuelas saludables.

Articulación con vigilancia en salud pública para el seguimiento a casos en

morbimortalidad materna y perinatal, VIH e ITS.

Los informes de gestión no aplican acciones de seguimiento a indicadores en SSR, sólo

se visibiliza los resultados de acuerdo a las actividades implementadas para el IV

trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.

Conclusiones:

Se presentan acciones articuladas para el seguimiento de los indicadores en salud para

Salud Sexual y Reproductiva.



INFORME DE VISITA


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El departamento no contempla las acciones de seguimiento al modelo de gestión

programática dada por el decreto 3039 del 2007.

No se presentan soportes de informes de gestión del 2011 que visibilice el seguimiento

y el impacto en los indicadores en Salud Sexual y Reproductiva.


Jefe Diana Marcela González Arévalo Referente del Programa de Salud Sexual y

Reproductiva del Municipio de Facatativá.


Informes de Gestión 2012 y 2013, Informe de Indicadores para Salud Sexual y

Reproductiva 2011, 2012 y 2013, actas de articulación y seguimiento a las IPS y EAPB

2013 I trimestre, POA 2012 y 2013 para el programa de Salud Sexual y Reproductiva.


3.4.5.3 Salud Mental

Hallazgos vigencia 2011, 2012 y avance 2013:

Para el proceso de salud mental se cuenta con una referente con perfil de psicología a

cargo de las acciones en Salud Pública para la vigencia 2011, 2012 y I trimestre del

2013.



INFORME DE VISITA


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La Línea de Base para el Componente de Salud Mental se basa en los informes de

notificación mensual que envían las IPS de casos presentados mensualmente para

violencia intrafamiliar, conducta suicida y consumo de SPA, soportado para el año

2011.

El POA se basa en el Análisis de situación de Salud para el año 2011 certificado se

ejecuten y evalúan los avances en torno a estrategias basadas principalmente en

actividades lúdico pedagógicas con los adolescentes y jóvenes en torno a temáticas

relacionadas con proyecto de Vida y autocuidado para el año 2012 y I trimestre del

2013.

Existe articulación con el componente de salud sexual y reproductiva para el

seguimiento a los casos de embarazo en adolescentes.

Los planes en salud mental presentados 2011, sólo se documentan para el año 2011,

con el informe anual de gestión, para el 2012 y 2013, las acciones se visibilizan en la

proyección del Plan de Salud Territorial y se hace seguimiento mensual a las

actividades presentadas el cual se documentan actas en medio físico.

El POA de Salud Mental para el período verificado se encuentran adaptados a la

Política Nacional de Salud Mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo al informe de rendición de cuentas para el año 2011 y 2012 se han

disminuido los índices de mortalidad por conducta suicida en el municipio.

Desarrollan acciones de articulación con vigilancia en Salud Pública a través de la

asistencia a los COVE en los cuales se hace seguimiento a los casos notificados por la

UPGD, para el IV Trimestre 2011, 2012 y I trimestre 2013.

Débil notificación por parte de las IPS del municipio y las EAPB para el año 2011, 2012

y 2013.

Análisis:

El componente de Salud Mental no integra las actividades realizadas para las vigencias

2’11, 2012 y 2013 de acuerdo a el resultado y el impacto de los indicadores de salud.



INFORME DE VISITA


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Débil proceso de gestión para el seguimiento a las IPS a favor del fortalecimiento de la

notificación para los casos de violencia, conducta suicida y consumo de SPA.

No hay continuidad en la contratación del recurso humano para los meses de

diciembre, enero y febrero anualmente.

Conclusiones:

Desde la coordinación de Salud Pública para el componente de salud Mental se realiza

seguimiento a las actividades proyectadas mes, sin embargo este se reporta como un

dato cuantitativo de número de actividades programadas sobre ejecutadas pero no se

cuenta con procesos que midan la calidad e impacto de las acciones para dicho

componente.


Dra. Blanca Rocío Soto, referente del Proceso para Salud Mental.


POA 2011 para el componente de Salud mental, soportes fotográfico de actividades

desarrolladas, soportes de informes de notificación por las IPS del municipio,

contratación de la referencia de salud mental, talleres realizados con la comunidad

educativa como acciones de promoción y prevención año 2012 y 2013.




INFORME DE VISITA


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3.4.5.4 Nutrición


Para el desarrollo de este programa la Entidad Territorial tiene 1 referente

(nutricionista) y 2 personas y un apoyo para sistemas que realiza la revisión y digitación

de las bases SISVAN.

La línea de base se toma para el proceso de seguimiento al SISVAN que establece a su

vez la articulación con el proceso vigilancia en salud pública para el año 2011, 2012 y I

trimestre del 2013.

Se realiza seguimiento a las actividades del PIC en lo relacionado a la línea por medio

de los informes de Gestión, se presentan indicadores solo para el año 2011.

La articulación con el SIVIGILA se realiza a partir de las notificaciones de bajo peso al

nacer que se establecen desde el proceso de vigilancia en Salud Pública, de igual

manera se articulan las actividades con el COVE en el cual se socializan las temáticas

pertinentes en nutrición para la vigencia 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Se realiza el seguimiento a la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los

seis meses articulado con el componente de vigilancia en salud familiar, a través de la

estrategia Escuelas Saludables y con el programa de Suplementación Nutricional para

la vigencia 2012 y 2013.

Las acciones para el programa canguro en todas las IPS con servicio de atención

binomio madre-hijo, se realizan desde la IPS Pública del Hospital de San Rafael de

Facatativá y no se visibiliza el seguimiento que se realiza desde la entidad territorial.

Se articula acciones con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación

nutricional en menores de 12 años y gestantes, a través de las reuniones mensuales

del COVE en la cual se da a conocer la información nutricional por grupo e IPS que

reportan.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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No se muestran acciones para el período de seguimiento de desparasitación y

complementación con micronutrientes a grupos de más alta vulnerabilidad no afiliados

al SGSSS para el período verificado.

No se visibilizan acciones de cumplimiento para la canalización y seguimiento para

lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de

desnutrición, en coordinación con EAPBs.

Se desarrollan programas de educación nutricional con NNA, padres y personal de las

instituciones, a través de Charlas de Alimentación Saludables que se ejecutan para el

IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.

Se articulan acciones con acción social para la promoción del acceso a la alimentación

adecuada registros fotográficos de actividades realizadas para el 2011.

No se visibiliza un proceso de fortalecimiento a las capacidades ciudadanas en la

formación del recurso humano que maneja las acciones de Nutrición y atiende

población en riesgo para el año 2011, 2012 y I trimestre 2013.

Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública, a través de la asistencia

mensual a los COVE en el cual se realiza la participación del componente de nutrición

para el año 2011, 2012 y 2013.

Se presentan documentos correspondientes a los informes de gestión para el año 2011,

no hay dato para el 2012 y I trimestre del 2013, los resultados de las acciones se

cuentan en cantidad de actividades sin análisis del impacto de dichas acciones.

Informes del 2011, 2012 y 2013 de notificación de casos de riesgo nutricional, informe

anual 2011 para el componente de nutrición, línea de base desde SISVAN, POA 2011,

seguimiento a indicadores y tableros de control 2011, rendición de cuentas 2012 y

2013.

Análisis:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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Cuentan con estrategias implementadas desde acción social para el municipio para el

programa de nutrición en el cual desde salud se articulan para disminuir el riesgo

nutricional en la población infantil.

El POA no incluye acciones que desarrollen estrategias de acuerdo a la resolución 425

del 2008.

El talento humano se fragmenta para finales e inicio de año lo que no permite la

continuidad de las acciones para el componente en Salud Pública.

Conclusiones:

No cuentan con acciones que relacionen el seguimiento a la demanda inducida desde

las IPS para la población en riesgo.

Se cuenta con POA sólo actualizado y con seguimiento para el año 2011 que cumplen

al 100% las actividades establecidas.

La línea de base se establece desde SISVAN pero no existe seguimiento desde el

programa de Nutrición.


Nutricionista Referente del Componente para el PIC.


POA año 2011, seguimiento a través del informe de gestión 2011, estrategia

restaurantes escolares 2012, acciones de promoción (ayudas audio visuales) 2012 y

2013, informe SISVAN, POA comité nutricional 2011.


3.4.5.5 Salud Oral

Hallazgos vigencias 2011, 2012 y avances 2013:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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En la línea de salud oral, la Entidad Territorial asignó una referente (odontóloga) que se

vinculó a la Secretaría en el año 2012, para vigencias anteriores las actividades eran

desarrolladas por higienistas orales.

Se presentan acciones de promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar,

ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar a

través de talleres lúdicos pedagógicos para las vigencias 2012 y I trimestre del 2013, en

el IV trimestre del 2011 no se reportan acciones.

Se Realiza seguimiento y evaluación para garantizar el acceso a servicios de calidad de

salud oral, de conformidad con lo establecido en los planes obligatorios de salud –

POS, del régimen contributivo y del régimen subsidiado, con el seguimiento a los casos

reportados por las diferentes IPS mensualmente para el año 2012 y avances del 2013,

no tienen reportes para el año 2011.

No existe proceso de articulación con los profesionales que realizan las acciones

asistenciales en las IPS pública y privadas para el fortalecimiento de la promoción en

salud a través de la consulta.

Se realiza promoción a las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los

servicios odontológicos en los niños menores de 1 año, con temáticas del cuidado

bucal, carnet de salud oral y ayudas visuales para el año 2012 y I trimestre del 2013.

Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública a través del COVE.

No se visibiliza informe que dé cuenta del resultado de la ejecución 2011, 2012 en

términos de cumplimiento (Informes, tableros de control) y avance 2013 corte marzo.

Análisis:

No se presenta seguimiento a los indicadores de salud oral para la vigencia 2011, 2013

y avances del 2013.

Se Cuenta con acciones de promoción para la comunidad en Salud Oral.

Conclusiones:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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Las acciones en salud oral no se miden por resultados de acuerdo al impacto en salud

que exige la norma en el decreto 3039 del 2007.

Se encuentra fortalecida las acciones de promoción para los escenarios de escuelas y

familias en el 2012.

Fragmentación de los contratos en el recurso humano en los meses de diciembre.

Enero y febrero lo que no permite la continuidad de las acciones para la movilización

del programa en salud oral.


Dra. Ángela Jeannette Riveros Morales odontóloga Referente de Salud Oral.


POA para el programa de salud oral 2012, informes de gestión 2012, estrategias

promocionales en salud oral para la comunidad 2012.


3.4.5.6 Tuberculosis y Lepra

Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y avances 2013:

Para el programa de TB se cuenta con una referente que comparte las acciones para el

proceso de enfermedades crónicas durante la vigencia 2012, avances del I trimestre del

2013, teniendo en cuenta que no se soportan acciones del IV trimestre del 2011 en

soportes entregados.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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Para el seguimiento del programa no se cuenta con las líneas de base para el programa

de TB-Lepra y las actividades se realizan como acciones fragmentadas que no apuntan

a los indicadores de gestión.

El POA para el 2012 y 2013 contempla las acciones establecidas en la norma para el

despliegue estratégico de “Colombia Libre de Tuberculosis” pero no se visibiliza el

análisis de los indicadores para la captación de sintomáticos respiratorios para el IV

trimestre 2011, 2012 y I trimestre del 2013 y éste se encuentra articulado en

coordinación con las EPS a través de las reuniones mensuales y trimestrales de

seguimiento al programa.

Se presentan acciones de seguimiento al programa anual a través de los informes de

rendición de cuentas para el año 2011 y 2012.

La Búsqueda Activa de sintomáticos respiratorios y de piel y SNP, en coordinación con

las EPS y ARP, no se visibiliza para el período verificado IV trimestre 2011, 2012 y I

trimestre 2013.

Se fortalece e implementa la Estrategia DOTS / TAS para el manejo de pacientes con

Tuberculosis, en coordinación con las EPS, y el seguimiento al kardex, sustentado para

el 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública y/o el Laboratorio

Departamental para fortalecer las acciones de la prioridad, a través de la participación

en el COVE.

Se visibiliza en los informes de gestión presentados y de rendición de cuentas los

resultado de la ejecución 2011, 2012 en términos de cumplimiento (Informes, tableros

de control) y avance 2013 corte a marzo

Análisis:

Las actividades se visibilizan como aisladas y fragmentadas no articuladas con los

programas de SSR y Laboratorio en las pruebas documentales entregadas para el año

2011 y 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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La contratación del recurso humano no es continua y oportuna para finales e inicios del

año.

Conclusiones:

El POA visibiliza acciones que no complementan la articulación intersectorial , la

articulación con el programa de SSR y el proceso de gestión para el período 2011, 2012

y 2013.


Jefe Jenny Esmeralda Núñez, referente de TB y Lepra.


Informe de gestión, POA 2012, tablero de seguimiento a TB, actas IPS de articulación

con el

Programa, contratos y soportes de actividades.


3.4.5.7 Enfermedades Crónicas No Transmisibles


Para las acciones del Programa de Enfermedades Crónicas No transmisibles se cuenta

con una referente para el proceso en la vigencia 2011, 2012 y 2013(I trimestre).



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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No se soportes de la línea de base para el programa de enfermedades no transmisibles

para TB y lepra para el IV trimestre del 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Se desarrollan acciones con la Estrategia de Escuelas Saludables a través de procesos

Lúdico pedagógicos articuladas con la referencia de actividad física en las instituciones

educativas para el fortalecimiento de la promoción de los espacios de trabajo y

espacios públicos libres de humo y combustibles sólidos en coordinación con EPS,

ARP, sectores educación, cultura y deporte, para el año 2012 y I trimestre del 2013.

Se presentan soportes de articulación con las EPS C y S, ARP, los sectores educativo,

de cultura y deporte para la vigencia 2011, 2012 y 2013.

Promoción de la dieta saludable en los servicios de salud, comedores, restaurantes

públicos y en los restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros.

Se realizan acciones de articulación con Salud Pública en los COVE en los cuales se

socializan las estrategias de implementación y seguimiento para el proceso de control

de la Hipertensión y Diabetes para el 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Las acciones de seguimiento y capacitación al recurso humano no se visibiliza para las

vigencias de 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Se presentan los informes de tablero de indicadores y base de datos para los casos de

los pacientes notificados por la IPS Pública y EPS.

Análisis:

No se visibiliza en los informes de gestión entregados para el 2012 la búsqueda de los

sintomáticos respiratorios.

No cuenta con la totalidad de la línea de base y no se garantiza la continuidad del

recurso humano para la prioridad.

Cumplen con las acciones establecidas en el POA para el 2012



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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Conclusiones:

Se debe fortalecer el proceso de seguimiento y control de las acciones de la prioridad

de enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo a la resolución 425 del 2008.


Jefe Jenny Esmeralda Núñez, referente de Crónicos.


Informes de gestión para el programa de crónicos 2012, informes del programa de

estrategias saludable, para el año 2012.


3.4.6. EMERGENCIAS Y DESASTRES

Hallazgos vigencia 2011, 2012 y Avances 2013:

Las acciones para el proceso de emergencias y desastres no se desarrollan desde la

entidad territorial del municipio, las actividades se ejecutan desde el CLOPAD.

La entidad presenta un plan en Excel del mapa de riesgos para la atención de

emergencias y desastres como un borrador anexo, no se visibilizan las acciones

establecidas por la resolución 425 del 2008.



INFORME DE VISITA


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Se visibiliza el componente de atención de emergencias y desastres en el PST del

2008-2011 y 2012-2015 para el municipio.

La Ese se articula con gobierno para el seguimiento y la acción en emergencias y

desastres para el 2011, 2013 y I trimestre del 2013.

Análisis:

No presentan un plan de seguimiento a emergencias y desastres para el municipio

liderado por la entidad.

Se visibiliza el componente en el PST para el 2008-2011 y 2012-2015.

Conclusiones:

De acuerdo a resolución 425 del 2008 la entidad territorial debe definir un plan y

estrategia de control para la prevención de las emergencias y desastres.

No se evidenció la formulación, convocatoria e iimplementación del Consejo Municipal

de gestión del riesgo en desastres en concordancia con la Ley 1523 de 2012.


Dra. Cielo Argenis Coordinadora de Salud Pública.


PST 2008-2011, 2012 y 2015.




INFORME DE VISITA


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3.4.7. RENDICION DE CUENTAS

La Entidad Territorial presenta la rendición de cuentas anualmente, con soporte de

entrega y participación de los tomadores de decisiones del municipio, con actas de

soporte del 11 de diciembre del 2011, 29 de abril y 29 de mayo del 2013, se anexa el

informe de gestión para los componentes en Salud Pública, con la participación de los

miembros del gabinete del alcalde, participantes de los COPACOS, miembros

representantes de las IPS, profesionales de la salud y comunidad.

Análisis:

Se presentan acciones de rendición de cuentas para el año 2011 y 2012 en el

componente de salud pública.

Conclusión:

No se evidenció soportes de realización de veedurías ciudadanas para las vigencias

2011 y 2012. Según Resolución 425 de 2008, Artículo 7º y 14. D107, Ley 152 de 1994.


Actas y soportes de entrega de los informes de gestión para rendición de cuentas del

año 2011 y 2012.




INFORME DE VISITA


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3.5 POBLACIONES ESPECIALES:

3.5.1 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO PARA ESTA POBLACIÓN

Hallazgos vigencia 2011, 2012 y avances del 2013:

Las acciones para el proceso de atención a Poblaciones especiales es realizado desde

acción social que cuenta con una secretaría independiente a Salud.

No cuentan con población de resguardo indígena por tanto no está obligado a cumplir el

artículo 17 de la ley 691 de 2001. Respecto a programas de atención en salud para

poblaciones especiales la Entidad manifiesta que las EPSS no tienen un trato diferente

con dichas personas y que la atención es igual que para el resto de afiliados, hay más

información al respecto en componente de Salud Pública.

Análisis y Conclusiones:

No se cuentan con acciones específicas para la población especial.


Dra. Cielo Argenis Coordinadora de Salud Pública.


No se presentan soportes para acciones a la población especial.

Descargos de la Entidad



INFORME DE VISITA


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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.

3.5.2 PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA ESTA

POBLACIÓN

Hallazgos 2011, 2012 y 2013:

La Entidad Territorial contó para esta vigencia con el Área de Promoción Social desde

la que se llevaron a cabo actividades dirigidas a las poblaciones especiales residentes

en el Municipio de Facatativá.

Las actividades se centran en la socialización de los derechos y deberes para los

usuarios, se presentan bases de datos de geo referenciación y seguimiento a casos de

acuerdo a las notificaciones establecidas para el año 2011, 2012 y 2013.

Análisis:

No hay registros que garanticen las acciones de seguimiento y calidad a la población

especial en el municipio para el período 2011, 2012 y avances del 2013.

Conclusiones:

De acuerdo a la Ley 715 de 2001, el Decreto 1011 de 2006, la Resolución 1446 de

2006 y la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud y su anexo técnico,

se deben encaminar acciones que garanticen la salud pública de la población especial.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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Se anexa información en CD no existe persona quien brinde información, se recibe

información de la coordinación de salud pública.


Censo de la población especial, estrategias consignadas en el PST y base de datos de

informes de gestión para las estrategias establecidas año 2013.


3.5.3 PROCESOS DE SALUD PÚBLICA POBLACIÓN ESPECIAL

La Entidad Territorial suministró en documentos en Excel información de la población

vulnerable liderado por la referencia de Salud laboral para la prevención y erradicación

del trabajo infantil y desplazados y adulto mayor en articulación con acción social en un

rango muy mínimo dado que desde dicha secretaría desarrollan todas las acciones

encaminadas a las poblaciones especiales, bases de datos de la población 2012 y I

trimestre 2013.

La Secretaría de Salud entregó un documento en medio magnético Excel y en Word del

diagnóstico para las poblaciones de desplazados e infancia.

Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial suministró bases de datos de población en

condición de discapacidad.

Dentro de la planeación del PIC la entidad territorial no evidenció documentación que

soportara la participación de la población especial en su formulación.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

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Se verifica la existencia del programa de Familias en acción y la Estrategia Unidos en el

municipio.

Análisis:

No se visibilizan acciones desde Salud Pública para el proceso de seguimiento para las

poblaciones especiales.

Conclusiones:

No se evidenció participación de la población especial en la formulación del PIC 2011 y

2012 (Resolución 425 de 2008).

No se evidencio priorización ni actividades dirigidas específicamente a la población

especial en el PIC para ambas vigencias (Resolución 425 de 2008).


Se anexa información en CD no existe persona quien brinde información, se recibe

información de la coordinación de salud pública.


Información en Excel para el año 201 y 2013 de los procesos de seguimiento a las

poblaciones especial




INFORME DE VISITA


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3.7 TECNOLOGIA

3.7.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS CON LA

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

La secretaria de salud municipal del Facatativá, referente a infraestructura cuenta con una infraestructura tecnológica compuesta con equipos de cómputo 13 equipos de cómputo, impresoras 3, administradas por la dirección de informática.

Inventario de equipos secretaria de salud Facatativa.

3.7.1.1 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, REDES, DISPOSITIVOS PARA COMUNICACIONES, CANALES, ETC).

Existe la dirección de informática, la cual se encarga de administrar la plataforma general de infraestructura tecnológica, se realizó una renovación tecnológica de equipos de cómputos, quedando una base instalada de 251 equipos de cómputo así, 10 portátil y 241 de escritorio, todos con sistema operativo Windows en diferentes versiones, se contrató la adquisición del servidor, rack ups, para soporta la plataforma financiera.

3.7.1.2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA

3.7.1.2.1. Mantenimiento



INFORME DE VISITA


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Para mantener la plataforma actualizada y en buenas condiciones de funcionamiento, se cuenta con un contrato de prestación de servicio (No. 367), con un profesional del área de sistemas, el cual bajo la asesoría del departamento de sistemas de información mantiene optimizada, actualizada y en óptimas condiciones las estaciones de trabajo(PCs), impresoras y demás dispositivos

Figura No.1 - Contrato de internet.

3.7.1.2.2. Conectividad (Internet)

El servicio de internet es contratado con la firma GLOBALNET, esta provee el servicio de internet a la alcaldía municipal atreves de varios canales siendo el central de 4MB, dedicados, donde se encuentra el mayor volumen de tráfico y requerimiento de servicio de internet.

Figura No.2 - Contrato de internet.



INFORME DE VISITA


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La secretaria de salud se tiene un canal de 1000k, este llega a un router de 20 puertos, que da servicio a la secretaria de salud

Figura No. 3. Router y Cableado - Secretaria de Salud.

Hallazgo: Se observa un router para el acceso a internet, administrado por la dirección de

informática, el cual llega un cable coaxial, este presenta reúso, situación que limita la

utilización de servicios de internet, por su lentitud, además no todos los equipos de la

secretaria cuentan con servicio, no red interna, la red son cables provisionales tendidos

desde el punto de acceso hasta la estación del usuario.

Análisis del hallazgo: La secretaria de salud municipal no cuenta con un espacio adecuado

para la ubicación de un centro de datos (Router) con sus dispositivos que permita conectar

en red los dispositivos electrónicos que usan y que atreves de la intranet puedan optimizar

recursos además de compartir información, así como centralalizar los sistemas de

información y/o comunicarse entre usuario.

Conclusión: se debe adecuar en un gabinete de rack el router y tender el cableado de red

categoría 4 o 6 por canaletas, hacia los diferentes puestos de trabajo.

Persona entrevistada: Cesar Carrillo, Ingeniero Aseguramiento.

Pruebas documentales: Registro fotográfico, Router y cableado.




INFORME DE VISITA


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3.7.2 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA

CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION

No se cuenta con un sistema de información entregado para la administración global de la

secretaria de salud municipal.

3.7.3 SISTEMA DE INFORMACION QUE INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA,

REGISTRO, TRANSMISION, CONSOLIDACION Y VALIDACION DE DATOS

Se cuenta el aplicativo –SICRESUB, para la administración, validación, generación de

novedades, cruces, mantenimiento de la base de datos de régimen subsidiado saneada, y

optimizada.

Permite la administración de grupos etareos.

Cruzar las bases datos con diferentes fuentes (Maestros MS-MS, SISBEN, Otras

fuentes).

Generar archivos de novedades.

Traslados.

Hallazgo: No existe un servidor de aplicaciones para el manejo de la información de Base de

datos Única de Afiliados (BDUA), en administrado mono usuario, y sin respaldo ante

siniestros



INFORME DE VISITA


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Análisis del hallazgo: La aplicación está montada en único equipo, sin protección eléctrica ni

programación de respaldo, tan poco se cuenta con instaladores para restaurar o instalara el

sistema de información ante siniestros de daños en el sistema operativo del equipo o

dispositivos de almacenamiento.

Conclusión: se debe mantener el contrato de soporte y actualización vigente, para optar a las

actualizaciones de ley, además de los arreglos ante perdida de información o daños.

Persona entrevistada: Cesar Carrillo

Pruebas documentales: contrato de adquisición del software.




INFORME DE VISITA


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3.7.4 ENVIO Y CARGUE DE INFORMACION.

Se reporten los informes según lo dispuesto en la circular única de la súper intendencia

nacional de salud y el artículo 114 de la ley 1438 de 2011

3.7.5 SISTEMAS DE INFORMACION EN EL ASEGURAMIENTO

Permanente se adelanta procedimientos encaminados a mantener los más optimizada

posible la población asegurada del municipio (BDUA), en constante vigilancia de las

actividades que se den en los procesos de BDUA, así como retroalimentado a las EPSs, en

sentido bidireccional, se tiene como apoyo el sistema de información SICRESUB además de

los constantes monitoreo que se hace al FTP del Fosyga.

3.7.5.1 Proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado

Antecedentes



INFORME DE VISITA


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Según registros de BDUA del mes de Marzo de 2013, maestros contributivo y subsidiado, la

entidad territorial cuanta con una población global de afiliados activos de 119.983, con u

total de 91535 usuarios en régimen contributivo y en régimen subsidiado registra 28.448

afiliados.

CUADRO No. 1:. EPSS

CODIGO NOMBRE REGIMEN USUARIOS

EPS015 SALUD COLPATRIA S.A.

C O N T R I B T I V O

1

EPS010 SUSALD 3

EPS026 SOLSALUD S.A. 5

EPS018 S.O.S 42

EPS039 SOLSALUD S.A. 220

EPS001 COLMEDICA S.A. 316

EAS027 FERROCARRIL 1.001

EPS014 HUMANA VIVIR S.A. EPS 1.655

EPS008 COMPENSAR 2.609

EPS016 COOMEVA 3.118

EPS005 SANITAS S.A. 3.633

EPS023 CRUZBLANCA S.A. 5.503

EPS002 SALUD TOTAL 9.761

EPS037 NUEVA EPS 10.056

EPS013 SALUDCOOP 25.156

EPS017 FAMISANAR 28.456

EPSS33 SALUDVIDA S U B S I D

1

ESS091 ECOOPSOS 2667

EPS020 CAPRECOM 3.155

CCF101 CAMACOL 5.116

EPS022 CONVIDA 5.633

CCF018 CAFAM 11.876

Total 119.983 Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá (Maestros Subsidiado y Contributivo - Marzo)

Conforme con lo establecido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44, numeral 44.1.5. La secretaria de salud municipal cuenta con una herramienta software (SICRESUB) que le

permita administrar los procedimientos de depuración, seguimiento, generación de informes

y administración de la información global de la BDUA, el cual permite tener completamente

saneadas las bases datos de su población asegurada.



INFORME DE VISITA


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Figura No. 4 procesos sicresub.

CUADRO No.2. INCONSISTENCIAS BDUA – AÑO 2011

MESES ARCHIVO - BDUA

USUARIOS ACTIVOS

VALIDACIONES

DOCUMENTO APE1_NOM1_FECH_NA

Octubre MS_BDUA_2526914102011.xlsx 28.292 9 18

Noviembre MS_BDUA_2526916112011.xlsx 27.839 9 9

Diciembre MS_BDUA_2526928122011.xlsx 27.047 9 9

Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.


MESES ARCHIVO - BDUA

USUARIOS ACTIVOS

VALIDACIONES


Enero - - - -

Febrero facatativa_ms2526917022012.xls 27.419 40 42

Marzo facatativa_ms2526912032012.xlsx 27.474 40 42

Abril MS2526916042012BDUA.txt 27.583 40 42

Mayo - - - -

Junio - - - -

Julio MS2526930072012.xlsx 35.315 40 42

Agosto facatatica_ms25269agosto.xlsx 31.538 40 42

Septiembre MSfosyga2526903092012.xlsx 28.713 40 42

Octubre MSbdua2526901102012.xlsx 28.918 40 42

Noviembre - - - -

Diciembre - - - -

Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.


MESES ARCHIVO – BDUA

USUARIOS ACTIVOS

VALIDACIONES


Enero MSFOSYGA2526902012013.xlsxl 28.447 40 42

Febrero MSFOSYGA2526901022013.xlsxl 28.447 40 42

Marzo MSFOSYGA2526901032013.xlsxl 28.448 20 21 Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.

Tiene un proceso montado de depuración de bases datos que les ha permitido depurar las

bases de datos de régimen subsidiado, cruzando con maestros contributivo, sisben, EPSs,

basa de datos propia del municipio, listados censales.



INFORME DE VISITA


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Figura No.5 proceos depuracion bases de dato.

3.7.5.1.1 SISBEN.

Para el proceso de afiliación al régimen subsidiado de aplica la resolución 3778 de 2011 en

la que se establecen los puntos de corte para los respectivos niveles 1 y 2 que clasifican

para régimen subsidiado.

Puntaje Total

Nivel I 47.99 46.020

Nivel II 54.86 8.655

Mayor < 54.87 41.702

Cuadro No. 5. Población en sisben metodología 3

Al realizar los cruces entre SISBEN y subsidiado, encontramos que la población está

debidamente sisbenizada según la resolución 3778 de 2011, con excepciones en el puntaje

puesto que venían con un nivel en la metodología 2 del sisben y debe seguir en ese nivel

aviando el puntaje al aplicar la metodología 3.

3.7.5.2 SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LIQUIDACIONES MENSUALES.

Al realizar una validación aleatoria de las liquidaciones mensuales de afiliados para los

procesos de pagos se halla un total de 42 registros duplicados, por criterio de documento de

identidad, y/o fonética.



INFORME DE VISITA


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EPS NOMBRE CANTIDAD.

CCF018 CAFAM 2

CCF101 COLSUBSIDIO 2

EPS020 CAPRECOM 36

EPS022 CONVIDA 2

Total 42

Cuadro No. 6. Multiafiliacion LMA.

Hallazgo: Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42

usuarios, en varias EPS, infringiendo el decreto 971 de 2011

Análisis del hallazgo: Realizado el proceso de validación y cruces de la información de

BDUA, se llega a la conclusión de que existen 42 registros, en los que se está pagando por

duplicado a las EPSs del cuadro anterior

Conclusión: es importante realizar procesos de depuración sobre las bases de datos que se

reportan para pagos a las EPS.

Persona entrevistada: Cesar Carrillo

Pruebas documentales: Listado de Liquidaciones mensuales


3.7.5.3 SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LISTADOS CENSALES.

Los listados censales que se entregan por parte de la entidad territorial son los que se están

administrando desde la vigencia auditada hasta el presente, y se discriminan de la siguiente

manera.

3.7.5.3.1 ICBF.

Encontramos un total de 389, usuarios de estos 66 se encuentra en estado activo, y

afiliados a distintas EPS, según el cuadro que se muestra a continuación.

Se cruza con otras fuentes y no se hallan coincidencias.



INFORME DE VISITA


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EPS NOMBRE USUARIOS

CCF018 CAFAM 34


EPS020 CAPRECOM 6

EPS022 CONVIDA 8

ESS091 ECOOPSOS 2

Total 66

Cuadro No. 7. Listado censal ICBF

3.7.5.3.2 Población Desplazada.

Presenta el listado de población desplazada, con un total de 956, registros todos ellos

se encuentra debidamente afiliados a EPS, del régimen subsidiado según reza la

siguiente tabla.

EPS USUARIOS

CCF018 CAFAM 233


EPS020 CAPRECOM 239

EPS022 CONVIDA 257

EPSS26 12

ESS091 ECOOPSOS 132

Total 956 Cuadro No. 8. Listado censal Desplazados.

3.7.6 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD

3.7.6.1 La entidad realiza los procedimientos de Peticiones, Quejas y Reclamos, con

basados en procedimientos establecidos en el manual de calidad de la Institución, basado en

la Resolución 13437 de 1991, y sus normas subyacentes que la regulan.



INFORME DE VISITA


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Grafica No.1. PQRS, EPSs subsidiadas.

Hallazgo:

1. La Entidad Territorial no tiene un Sistema de Información que permitiera hacer

seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS, lo cual

representa un incumplimiento a lo establecido por la Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y

la Ley 1438 de 2011.


3.7.6.2. Tutelas.

Las tutelas en la entidad territorial son administradas en el sistema de información SAC,

estas ingresan por la ventanilla única de la Alcaldía municipal y son direccionadas, además

el sistema permite hacer seguimiento al estado en que se encuentre la tutela, atreves de una

serie de indicadores de colores se les puede hacer seguimiento a dichas tutelas, permitiendo

así dar respuestas oportunas a las mismas conforme a los tiempo estipulados.

0; 0%

12; 20%

13; 22%

12; 20% 6; 10%

17; 28%

0; 0% E.P.S. SUBSIDIADAS

CONVIDA

COLSUBSIDIO

CAFAM

CAPRECOM

ECOOPSOS

TOTAL MES: 60



INFORME DE VISITA


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Grafica N.o. 2 administración de tutelas SAC.

3.7.7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN – FINANCIERO. ( Ley 715 de 2001, Ley 1122 de

2007 Art. 37 num. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122.) En el edificio de la alcaidía se encuentra el sistema de información financiero que permite la administración de toda la dinámica presupuestal del municipio, este cuenta con módulos tales como: presupuesto, contabilidad, industria y comercio, predial, nomina, etc. Se trata de un sistema de información integral el cual permite la administración en línea y tiempo real de los movimientos que se dan en cualquiera de los módulos.

Este aplicativo funciona en ambiente cliente servidor,

Centro de datos que soportan la plataforma de tecnología informática de la entidad.

1 servidores.

Canal de Internet: 4 Mb Canal, dedicado.

Cableado de la red: Estructurado UTP categoría 4. Topología estrella.



INFORME DE VISITA


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Pantallazo SINFA.

Pantallazo SINFA.

Se realizan bakups a la información de los aplicativos de vital (sistema de información financiero – SINFA) importancia para el funcionamiento de la entidad en discos duros y en DVD



INFORME DE VISITA


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Procedimiento administración de backup.

Cumplen con los reportes al SISPRO (circular única) según Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117,

resoluciones 1021 y 2369 de 2009.



INFORME DE VISITA


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Reporte sispro circular unica

4. CONCLUSIONES GENERALES

1. La Entidad Territorial no contó con un Sistema de Información que permitiera hacer

seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS, lo

cual representa un incumplimiento a lo establecido por la Ley 10 de 1990, Ley 715

de 2001 y la Ley 1438 de 2011.

2. La Entidad no cuenta con PAMEC adaptada para la Secretaría de Salud

Municipal.

3. Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del

45,34%, es decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones

presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y

su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad

territorial incumple con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46

del Decreto Ley 111 de 1996.

4. No existe un servidor de aplicaciones para el manejo de la información de Base de

datos Única de Afiliados (BDUA), en administrado mono usuario, y sin respaldo

ante siniestros



INFORME DE VISITA


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5. CONCLUSIONES

Conclusión final: La Entidad Territorial FACATATIVA no dio cumplimiento a los plazos

establecidos en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013 expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud, la cual dice textualmente: “(…) Si vencido el termino de

10 días hábiles posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto

visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la

contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo

corresponderá al informe final de visita”.



INFORME DE VISITA


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6. RESUMEN DE HALLAZGOS COMPONENTE FINANCIERO

ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA

3.1.1

Se logró evidenciar que el Municipio de Facatativá para la vigencia del 2011 y 2012 no modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia (0.2%) las cuales fueron modificadas derogadas por la Ley 1438 de 2011.

Incumpliendo con lo establecido en la ley 1122 de 2007 y el acuerdo 022 de 2008 al no reformar en el periodo establecido el fondo local de salud en las subcuentas de interventoría y la Superintendencia Nacional de Salud.

3.1.1.2

Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 45,34%, es decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto.

Artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996

3.1.2.2

Se evidencia que la entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo de ejecución frente a los recursos comprometidos para Régimen subsidiado, Incumpliendo así con lo regulado en el estatuto de presupuesto.

Articulo 64 Ley 715 del 2001

3.1.3.1 No reporta, las deudas reconocidas no pagados y las deudas no reconocidas a las EPS-S.

Artículo 5° del Decreto 1080 de 2012 Artículo 1° de la Resolución 1302

3.1.3.4

La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio, , relacionando con los giros oportunos dentro de los (10) diez primeros días hábiles de cada mes. Se logró evidenciar que la Entidad Territorial en la ficha de diligenciamiento no reporto la fecha del el primer mes del 2013.

Incumpliendo el artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011

3.1.5

Existe cuenta de otros gastos en salud, sin embargo en el presupuesto de salud, se observan ejecuciones por la Subcuenta de Otros Gastos en Salud, por lo que se evidencia que la entidad maneja fondos de salud en una cuenta diferente a la cuenta de otros Gastos en Salud que reporta el banco (INACTIVA), esta información es tomada de la certificación emitida por la Entidad Financiera.

Art. 43 de la Ley 715 2001

3.1.6 No efectuó el pago de sus obligaciones al vencimiento y presenta cuentas por pagar a las EPS-S de acuerdo a la norma.

Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011

3.1.7.1 No se evidencian informes de supervisión o estudios financieros o seguimientos a los recursos de la ESE red prestadora

Artículo 44.1.3. de la Ley 715 de 2001

3.1.8

Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42 usuarios, en varias EPS, Para efecto del giro directo por parte del Ministerio de la Protección Social de la Unidad de Pago por Capitación a las EPS en nombre de las Entidades Territoriales y a los prestadores de servicios de salud, este generará la liquidación mensual de afiliados con fundamento en la información suministrada por las EPS y validada por las entidades territoriales de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).

Decreto 971 de 2011 artículo 7, modificado por el decreto 3830 de 2011

3.1.9.2 La Entidad Territorial no cumple en oportunidad ni en calidad con la información establecida en la Circular Única

Circular 047 y el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011.

SISTEMA OBLIGATORIA DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA



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3.3.1.2 La Entidad Territorial no realizó Búsqueda Activa de prestadores de servicios de salud que operaban en el municipio de Facatativá durante toda la vigencia auditada, año 2011 y primer semestre del 2013 2012

Artículo 16 en el Decreto 1011 de 2006, para la vigencia 2012

3.3.2.1 No se encontró evidencia que diera soporte de la realización de seguimiento y asistencia técnica a los prestadores en el año 2011

Numeral 4to Art. 5to del Decreto 1011 del 2006

3.3.3.1 El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contar en unPamec de un Municipio, cuentan con un Pamec para I.p.s

Decreto 1011 del 2006 Artículo quinto de la resolución 002190 de 2013

COMPONENTE SALUD PUBLICA


3.4.2 El Plan de Desarrollo territorial se construye con la participación intersectorial y de la comunidad para dar respuesta a las necesidades en salud. El PST aprobado para el año 2011 no contiene el eje programático de atención de emergencias y desastres. Los POA para el año 2012 y 2013 no se encuentran aprobados de manera oportuna por el consejo de gobierno.

Resolución 425 Articulo 7, 13, 14 y 15 Ley 715 Artículo 44

3.4.3 La Entidad Territorial no evidencio contratación continúa para la ejecución de las actividades del PIC durante el primer trimestre 2011. No se evidencian seguimiento que permita visibilizar a nivel general las dificultades en el ejercicio de las acciones en salud pública de acuerdo a los POA de las prioridades en los informes de gestión del 2011 y 2012, no existe avance para el 2013.

Resolución 002190 de 2013 Resolución 425 de 2008.

3.4.2 No soportes de la participación intersectorial en el ejercicio del proceso de planeación de la salud para el municipio de Facatativá, no actualización del perfil epidemiológico al I Trimestre del 2013, certificación anterior actualizada año 2008.

Resolución 425/08. Articulo 5to Resolución 002190 de 2013

3.4.3 Se visibilizan las acciones como actividades atomizadas en general para el PIC, débil articulación entre las estrategias implementadas por las referentes de las diferentes líneas de intervención para la vigencia 2011, 2012 y I Trimestre del 2013

Resolución 425 de 2008. Artículo quinto de la resolución 002190 de 2013

3.4.4.1 La entidad territorial no tiene un procedimiento establecido de seguimiento y evaluación de las acciones de salud pública incluidas en los POA para el PIC

Artículo quinto de la resolución 002190 de 2013

3.4.4.3 No existen procesos que documenten la política de salud ambiental No existe seguimiento al POA que demuestre la ejecución y seguimiento a los indicadores para los procesos de Zoonosis.

Ley 715 de 2011 Art 44, Decreto 3039 de 2007, Resolución 425 de 2008.

3.4.4.5 Debilidades en el seguimiento para el programa de acuerdo a las actividades establecidas en el POA, informes de gestión para el año 2012 y avances del 2013, de acuerdo a la norma establecida de Lineamientos PAI por el Ministerio de la Protección social. Acciones atomizadas que no visibilizan el impacto en salud del programa para el municipio.

Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001



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3.4.5.1.2 No se visibilizan en los informes de gestión acciones de Promoción de redes sociales de apoyo para garantía de derechos de protección de la población infantil. No se visibiliza un proceso de articulación con VSP para el seguimiento a los casos de sífilis gestacional y neonatal para el período de IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre 2013.

Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001

3.4.5.2 No existen acciones específicas que impulsen el modelo de gestión programática en VIH SIDA y la Guía de Atención Los informes de gestión no aplican acciones de seguimiento a indicadores en SSR, sólo se visibiliza los resultados de acuerdo a las actividades implementadas para el IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.

Decreto 3039 del 2007.

3.4.5.3 El componente de Salud Mental no integra las actividades realizadas para las vigencias 2’11, 2012 y 2013 de acuerdo a el resultado y el impacto de los indicadores de salud. Débil proceso de gestión para el seguimiento a las IPS a favor del fortalecimiento de la notificación para los casos de violencia, conducta suicida y consumo de SPA. No hay continuidad en la contratación del recurso humano para los meses de diciembre, enero y febrero anualmente.

Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001

3.4.5.4 No cuentan con acciones que relacionen el seguimiento a la demanda inducida desde las IPS para la población en riesgo. La línea de base se establece desde SISVAN pero no existe seguimiento desde el programa de Nutrición


3.4.5.5 Las acciones en salud oral no se miden por resultados de acuerdo al impacto en salud que exige la norma en el decreto 3039 del 2007. Fragmentación de los contratos en el recurso humano en los meses de diciembre. Enero y febrero lo que no permite la continuidad de las acciones para la movilización del programa en salud oral.


3.4.5.6 Para el seguimiento del programa no se cuenta con las líneas de base para el programa de TB-Lepra y las actividades se realizan como acciones fragmentadas que no apuntan a los indicadores de gestión.


3.4.5.7 No se visibiliza en los informes de gestión entregados para el 2012 la búsqueda de los sintomáticos respiratorios. No cuenta con la totalidad de la línea de base y no se garantiza la continuidad del recurso humano para la prioridad.


3.4.6 No presentan un plan de seguimiento a emergencias y desastres para el municipio liderado por la entidad.




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POBLACIONES ESPECIALES ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA

3.5.1 No cuentan con población de resguardo indígena por tanto no está obligado a cumplir el artículo 17 de la ley 691 de 2001. Respecto a programas de atención en salud para poblaciones especiales la Entidad manifiesta que las EPSS no tienen un trato diferente con dichas personas y que la atención es igual que para el resto de afiliados, hay más información al respecto en componente de Salud Pública.

Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44, 45, 46 de Ley 715 del 2001

3.5.2 No hay registros que garanticen las acciones de seguimiento y calidad a la población especial en el municipio para el período 2011, 2012 y avances del 2013.


3.5.3 Dentro de la planeación del PIC la entidad territorial no evidenció documentación que soportara la participación de la población especial en su formulación. No se visibilizan acciones desde Salud Pública para el proceso de seguimiento para las poblaciones especiales.


COMPONENTE DE TECNOLOGIA


3.7.1.2 La secretaria de salud municipal no cuenta con un espacio adecuado para la ubicación de un centro de datos (Router) con sus dispositivos que permita conectar en red los dispositivos electrónicos que usan y que atreves de la intranet puedan optimizar recursos además de compartir información, así como centralalizarlos sistemas de información y/o comunicarse entre usuario.

Art. 55 Ley 715 del 2001

3.7.3 No existe un servidor de aplicaciones para el manejo de la información de Base de datos Única de Afiliados (BDUA), en administrado mono usuario, y sin respaldo ante siniestros

Art. 55 Ley 715 del 2001

3.7.5.2 Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42 usuarios, en varias EPS, infringiendo el decreto 971 de 2011

Art. 7timo Decreto 971 de 2011

3.7.6.1 La Entidad Territorial no tiene un Sistema de Información que permitiera hacer seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS

Art. 55 Ley 715 del 2001

Firma Grupo visitador

DIONNE IVONNE FAJARDO RETIZ SHIRLEY PAOLA MARTINEZ GUERRERO Coordinadora Auditor



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SONIA VALDEZ CADENA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ Auditor Auditor BAYRON LEYZER SINISTERRA HERRERA Auditor Fecha de respuesta del Informe preliminar: 16/12/2013 Fecha de elaboración del Informe: 17/01/2014

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AUTO NUMERO DE - docs.supersalud.gov.co · Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud