Autoevaluación ISO 9001 de 2015

8/16/2019 Autoevaluación ISO 9001 de 2015

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Item Descripción

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¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internosque son relevantes para el propósito de tu organización y tuestratégica en el sistema de gestión y que pueden afectar a losresultados de tu SGC

Si tu respuesta !a sido s"# ¿$o estás teniendo en cuenta en larevisión por la %irección y llevas a cabo un seguimientoperiódico

¿&as determinado las necesidades y expectativas de las partesinteresadas que son relevantes para el Sistema de Gestión de

Calidad 'SGC( y las revisas con determinada periodicidad

¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos einternos# las partes interesadas y sus productos y servicios

¿&as establecido tu SGC incluyendo los procesos necesarios ysu secuencia e interacción

¿&as establecido los criterios para la gestión de los procesos

teniendo en cuenta las responsabilidades# procedimientos#medidas de control y indicadores de desempe)o necesarios paragarantizar la efectiva operación y control delproceso

¿$a *lta %irección !a tomado la responsabilidad de la eficaciadel SGC# se encuentra involucrado

¿Está la pol"tica y los ob+etivos del SGC verdaderamentealineados con la dirección estratégica de la organización# !an

sido establecidos y comunicados a las partes interesadas

¿Se !an definido los ob+etivos seg,n las responsabilidadesdisponibles y a todos los niveles implicados se !an establecidoen el funcional pertinente


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¿Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos denegocio promoviendo una conciencia del enfoque basado enprocesos y el pensamiento basado en el riesgo

¿Estás teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del

cliente y legales aplicables¿&as determinado estos requisitos y los !as comunicado a laorganización

¿&as evaluado# determinado y gestionado los riesgos y lasoportunidades que pueden afectar a la conformidad de losproductos y servicios y la capacidad de me+orar la satisfaccióndel cliente

¿&as establecido y comunicado las responsabilidades yautoridades para el funcionamiento eficaz del SGC

¿&as establecido alg,n plan de mitigación para los riesgos yoportunidades para dar seguridad de que el SGC puede lograrsus ob+etivos

¿&as implantado acciones para !acer frente a los riesgos y lasoportunidades y los !as integrado en el sistema de gestión deprocesos

¿&as establecido ob+etivos de calidad a todas las funciones#niveles y procesos

¿&ay un plan para la determinación de la necesidad de cambios

en SGC y la gestión de su implementación

¿&as determinado y proporcionado los recursos necesarios parael establecimiento# implementación# mantenimiento y la me+oracontinua del SGC 'incluyendo a las personas# lainfraestructura y el medio ambiente para la operación de losprocesos(

¿&as determinado y mantenido la infraestructura necesaria parala operación de los procesos y para lograr productos o serviciosconformes

¿&as determinado los conocimientos necesarios para laoperación de los procesos y el logro de conformidad de losproductos y servicios


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¿&as valorado como las personas integrantes de la empresapueden afectar el rendimiento y la eficacia del SGC en relación ala competencia en base en la educación# la formación# oexperiencia

¿&as determinado qué medidas adoptar para garantizar que laspersonas pueden adquirir la competencia necesaria

¿Cómo te aseguras que los integrantes de la empresa'traba+adores( son conscientes de la pol"tica y ob+etivos decalidad# y si conocen su contribución e implicación a estos

¿&as determinado cómo serán las comunicaciones internas yexternas pertinentes al SGC

¿&as identificado y definidos los procesos necesarios para laprovisión de productos y servicios de forma que cumplan losrequisitos especificados para el productos y servicios

¿Cuándo se planean cambios sobre los procesos# son llevaron acabo de forma controlada y adoptado medidas para mitigarcualquier efecto adverso

¿Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en

relación con la información sobre los productos y servicios#consultas# contratos o atención de pedidos

¿Existe un proceso para dise)ar y desarrollar productos oservicios# teniendo en cuenta los requisitos del producto#servicios y de la propia norma

¿-e aseguras que los procesos de los productos o serviciosproporcionados externamente se a+ustan a los requisitosespecificados

¿-ienes criterios para la evaluación# selección# supervisión yreevaluación de proveedores externos


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¿En la provisión de productos y servicios se lleva a cabo ba+ocondiciones controladas que incluyan./ $a disponibilidad de información documentadaque defina las caracter"sticas de los productos

que se producen o los servicios que se prestarán/ $a disponibilidad de información documentadaque defina los resultados que se consiguen/ $as actividades de seguimiento y medición delas etapas para verificar que los criterios para elcontrol y aceptación de procesos se !ancumplido/ *segurar que las personas que están llevando acabo las tareas son competentes

¿-ienes métodos apropiados de identificación y latrazabilidad de los productos y servicios durante la producción

Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partesexternas como los proveedores se utilizan en la prestación de losproductos o servicios# se está controlado de manera efectiva

Si !ay un requisito para las actividades posteriores a la entregaasociado con los productos y servicios tales como garant"a#servicios de mantenimiento# recicla+e o disposición final# ¿los

tienes definidos y son gestionados correctamente

¿Están las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar suuso o entrega no intencional

¿&as determinado qué !ay que controlar y medir y los métodosde seguimiento# medición y análisis necesarios para evaluar quelos resultados obtenidos en los procesos sonválidos

¿&as establecido cuándo controlar# medir# evaluar y analizar losresultados

¿-ienes métodos para medir las percepciones de los clientes# elgrado en que sus necesidades y expectativas !an sidosatisfec!as

¿%ispones de un programa para las auditorias internas del SGCseg,n un riesgo


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AUTOEVALUACION DE LA NORMA ISO 9001 DE 2015

C+mp,imient- Re.erenci/ e eienci/ Oser/ci-nesCONTEXTO DE LA ORANI!ACI"N

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LIDERA!O

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(LANI)ICACI"N

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O(ERACI"N

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EVALUACI"N DE RENDIMIENTO

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(,/n e Acci-n )ec3/ Resp-ns/,e


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AS(ECTOS A EVALUAR-4-*$

567EG82-*S

Contexto de la 4rganización 9 0:5

$iderazgo ; 0;5

6lanificación : ?5

Evaluación de 7endimiento ? 005

@e+ora A =5

TOTAL $$ 1$4

CALI)ICACION DE LA EM(RESA 5&4

NIVEL DE LA EM(RESA 2

NIVEL CALI

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SULTADOS DIANOSTICO INICIAL

67EG82-*S 2oB de 6reguntas 2oB de 6reguntas5

2oB de 6reguntas5 -4-*$

*6$C*%*S con 1 con 23* con 0

ISO 9001 DE 20159 > 0 >5 A =5 :

; : 1 15 : 5 > ?5 A

= A 0 >5 A =5 :

00 A > ?5 9 0:5 ;

? : 0 >5 1 15 0

A > 0 >5 1 15 0

$$ 19 & 1%4 1' $14 25

CRITERIOS DE INTER(RETACI"N

ICACION DE LA EM(RESA INTER

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%0 / '94

m/s e 904

A E, S6SST re7+iere e +n/ inmei/tre/,i/n s-n ins+.icientes p/r/ preenir

: E, S6SST re7+iere e +n/ m-er/re/,i/n s-n t/n s-,- re;+,/res p/r/ pre

C E, S6SST re7+iere e +n re.+er-7+e se re/,i/n tienen +n +en esemp

D E, S6SST se enc+entr/ en e=ce,ere7+iere etermin/r /cci-nes e m/nte


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6ES46ES4 -4-*$

5D 67EG82-* 642%E7*%4

1B1< 1BA9 : 0 >5

1B1> 1B1> 0 >5

05& 0$0 25 5&4

(RETACI"N

interención 8/ 7+e ,/s /ctii/es 7+e se,-s ATE(

/ interención 8/ 7+e ,/s /ctii/es 7+e seenir ,-s ATE(

n /,;+n/s /ctii/es 8/ 7+e ,/s /ctii/es

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