Autopartes TRACTEC S.a Grupo 139-2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera

Informe del curso Gestin de Calidad - 301104

ACTIVIDAD 10: TRABAJO COLABORATIVO 2

JHON FREDY ROJAS Cdigo: 14135176

RODRIGO ALBERTO SANABRIA CORTES Cdigo: 7702768

Presentado a:

Ing. JOSE DANIEL GOMEZ

Gestin De Calidad 301104_139

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA - CEAD NEIVA ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA

NOVIEMBRE 19 DE 2014



TABLA DE CONTENIDO

1. Introduccin

2. Objetivo (General y Especficos)

3. Diagnstico de la empresa seleccionada.

4. Planeacin estratgica de la empresa seleccionada, con los datos

5. solicitados

6. Mapa de procesos

7. Conclusiones

8. Bibliografa



INTRODUCCION

La elaboracin de este trabajo tiene como finalidad integrar el grupo de trabajo para que conjuntamente de forma organizada, responsable y eficiente elaboremos las actividades que se encuentran dentro de la gua como un equipo en el cual todos participemos activamente. Se quiere lograr te tengamos un aprendizaje grupal, que aprendamos unos de otros con el acompaamiento de nuestro tutor. Dentro del desarrollo del trabajo colaborativo se escogi una empresa Autopartes TRACTEC S.A., para identificar los requisitos establecidos dentro de la normas establecidas, como la responsabilidad de la direccin, la misin, la visin, la calidad en todos sus mbitos no solo en la produccin si no en el servicio y la atencin al cliente que son las bases ms importantes dentro de una empresa. Dentro de la Comparacin de resultados del trabajo colaborativo No.1 con el fin de que realicen las correcciones necesarias de acuerdo a las sugerencias dejadas por su tutor. Una vez realizados los ajustes del TC1, cada integrante debe seleccionar uno o dos procesos teniendo en cuenta el nmero de procesos que se hayan establecido en el mapa de procesos y debe elaborar una caracterizacin de cada uno de los procesos. El grupo debe elaborar los seis procedimientos obligatorios que solicita la norma NTC-ISO 9001/2008 que son: Control de Documentos, Control de Registros, Control de producto no Conforme, Auditoras Internas, Acciones correctivas y preventivas. . Y por ltimo Una vez todos los integrantes hayan realizado sus aportes, el relator debe recopilar toda la informacin, para la consolidacin del trabajo colaborativo No.2



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diagnstico de una empresa, teniendo en cuenta que esta no debe estar certificada con ningn sistemas de gestin. Aula del curso Gestin de Calidad.

Revisar y aclarar las diferentes temticas abarcadas en el curso Gestin de Calidad hasta la fecha, tales como, conceptos y filosofas del sistema de Gestin de Calidad, modelos normativos, integrales de Gestin de la Calidad a la concepcin de los dems cursos propuestos por la UNAD. En el transcurso de los dems cursos para ser profesionales ntegros y adems con una formacin investigativa y con espritu de vencedores ante cualquier obstculo que se nos presente tanto en el transcurso de nuestra formacin como en nuestra vida de profesionales.

Identificar los requisitos planteados en las normas vigentes dentro de una empresa.

Trabajar en equipo en la elaboracin y de esta manera reconocer la importancia de cada integrante dentro del grupo.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Compartir conocimientos sobre la problemtica para buscar una solucin al problema con mis compaeros del curso.

Conocer, revisar y entender las diferentes temticas de la unidad 1,

Responder los interrogantes a las preguntas del foro inicial y generar debate entre mis compaeros de grupo para la toma de decisiones para la presentacin del trabajo colaborativo.

Proponer una planeacin estratgica y un mapa de procesos d la empresa seleccionada

Proponer una planeacin estratgica de la empresa seleccionada (una misin, visin, poltica de calidad, objetivos de calidad, DOFA, organigrama y valores corporativos



DIAGNSTICO DE LA EMPRESA SELECCIONADA.

Autopartes TRACTEC S.A. es una organizacin dedicada a la fabricacin y comercializacin de auto partes, as como interventoras, servicios en esta rama industrial.

Con en base en el proceso de implantacin de un Sistema de Gestin de Calidad bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 el cual incrementar en forma significativa el control y medicin de la operacin de Autopartes TRACTEC S.A., su diagnstico encaminado a identificar los procesos bsicos y de soporte, as como las reas de mejora de los mismos, con la finalidad de conocer y evaluar las condiciones actuales de su operacin, para de esta forma ,proponer un plan de trabajo que asegure el desarrollo y la implantacin exitosa de su Sistema de Gestin de Calidad que les lleve a la certificacin.

Debemos preguntarnos y responder a preguntas de cmo, Cmo y en qu estado se encuentra la empresa? (Est comenzando, con sistemas y procesos o sin ellos, preparados para un cambio, etc.), Qu es lo que est haciendo en el presente? (Para el control de sus operaciones, relacin con clientes y otros recursos), Cmo lo est haciendo?Qu es lo que debe hacer?Qu es lo que no debe hacer? Cmo lo debe hacer? Qu pasos debe seguir? Hasta dnde quiere llegar? Y estas son evaluadas por:

Informe de diagnstico segn evaluacin de la norma ISO 9001:2008

Como resumen del diagnstico del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 de Autopartes TRACTEC S.A se puede resumir:

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, REQUISITOS GENERALES.

No cuentan con una identificacin de los procesos del sistema.

4.1REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN, REQUISITOS GENERALES.

Cuenta con alguna documentacin en donde la empresa establece los objetivos de calidad mas no los describen especficamente.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN, COMPROMISO DE LA DIRECCIN.

La direccin asegura la disponibilidad de los recursos en este caso el recurso materias primas y recurso humano para cumplir con la demanda de sus clientes.

5.5.1 RESPONSABILIDA Y AUTORIDAD

Si se encuentran definidos los cargos y funciones mediante un organigrama como as tambin cada empleado reconoce su funcin dentro de la empresa.

5.5.2 REPRESETNATE DE LA DIRECCIN



La direccin se encarga de decirles a sus empleados que deben cumplir con la satisfaccin del cliente y promocin de mejoras.

5.5.3 COMUNICCIN INTERNA

Se encuentra una comunicacin por parte de la direccin con los trabajadores para el debido desempeo de las funciones y procesos dentro de Autopartes TRACTEC S.A.

6.2 RECURSOS HUMANOS, GENERALIDADES

Si presentan con el personal adecuado ya que el mismo presenta aos de experiencia en la funcin de los cargos.

7.4 COMPRAS, PROCESOS DE COMPRAS

Presentan un bajo inventario de compras del recurso utilizado para la produccin para satisfacer la demanda.

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS RECURSOS COMPRADOS

No cuentas con una verificacin de los recursos comprados por la variedad de proveedores.

7.5.5 PRSERVACIN DEL PRODUCTO

No tienen una metodologa para el embalaje del producto.

DEBILIDADES

Su mayor debilidad es carecer de un Comit de calidad que le de inspecciones progresivas de los productos de Autopartes TRACTEC S.A.

No presentan una adecuada poltica de calidad dentro de la empresa es decir han regido por varios aos sin tener una certificacin adecuada de sus productos.

OPORTUNIDAD DE MEJORAS DE LAS DEBILIDADES

Consolidar los equipos de calidad o Comit de Calidad por cada proceso.

Formalizar dichos equipos.

Hacer partcipes a todos los funcionarios de la entidad en el establecimiento del sistema de Gestin de Calidad para garantizar posteriormente implementacin.

Establecer lderes de proceso y asignar responsabilidades puntuales frente a la implementacin del Sistema de Gestin de calidad.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.



La organizacin no ha establecido mtodos y disposiciones para medir la percepcin y satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, al igual que para analizar la informacin como punto de partida para la mejora continua.

Diagnstico Segn Evaluacin De La Norma ISO 9001:2008

Tabla 1.



PLANEACIN ESTRATGICA DE LA EMPRESA

Cuadro 3.

La planificacin estratgica es el proceso de determinar cmo una organizacin puede hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro.

Mediante la planificacin estratgica se define la estrategia o direccin, estableciendo las posibles vas mediante las cuales se puedan seguir cursos de accin particulares, a partir de la situacin actual.

La planificacin suele hacerse en base alguna(s) de estas preguntas: 1) "qu hacemos", 2) "para quin lo hacemos" y 3) "como sobresalimos".

Para muchas organizaciones la planificacin estratgica se hace en base a las decisiones a tomar en el siguiente ao, o los siguientes 3 a 5 aos.

Los principales componentes de la planificacin estratgica son:



Misin:

En Autopartes TRACTEC S.A orientamos el talento de la gente y los recursos a proporcionar a los consumidores productos que le brinden placer y confianza (A lo que la empresa se dedica). Afianzamos el liderazgo en el mercado colombiano y una posicin importante en el mercado latinoamericano, a travs de la calidad de nuestros productos, el mejor servicio al cliente, la innovacin y el posicionamiento de nuestras marcas (Razn de ser del negocio). Aseguramos el crecimiento de la organizacin con rentabilidad y resultados superiores para nuestros accionistas. Promovemos el desarrollo integral de nuestra gente, contribuimos con la preservacin del ambiente y el bienestar de la sociedad.

Visin:

Juntos lograremos duplicar nuestro negocio de Autopartes en el 2014 y triplicarlo en el 2015 (La proyeccin de la empresa a largo plazo), de forma rentable proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar en interventoras y servicios Industriales en la Poltica de calidad:

En Autopartes TRACTEC S.A estamos comprometidos con Armaduras Metlicas y (juntas duras), en una rama Industrial, brindando a nuestros clientes y consumidores entregando oportunamente productos seguros y de excelente calidad, que brinden confianza (compromiso de la organizacin de producir productos con calidad).

Continuamente estamos mejorando y optimizndolos procesos a travs de la innovacin, promovemos el desarrollo integral de nuestra gente y el trabajo en equipo (mejoramiento continuo). Nuestro enfoque se dirige a desempeo y productividad con la implementacin de procesos seguros y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, Estamos comprometidos con la inocuidad de los productos, y nuestros esfuerzos estn dirigidos a evitar los riesgos de la salud del consumidor (Mejora de procesos para mejorar calidad del producto).

Polticas De Calidad:

Vista la calidad como un proceso integral, compartimos la preocupacin de la sociedad por el medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos, insumos y energticos y la reduccin de los impactos ambintales asociados con nuestra actividad (Evidenciar Eficacia y Eficiencia de los procesos).

Es responsabilidad de todos asegurar la permanencia eficiente del Sistema Integral de Gestin en Calidad es nuestro ms exitosos productos.

Mantener al cliente en primer lugar y dndole un lugar eficaz en el servicio prestado, cumpliendo la normatividad vigente y mejorar continuamente el sistema de Gestin de calidad, por medio de las competencias de la Gestin del talento humano, el buen manejo de los recursos y la modernizacin industrial.

Mediante reglamentos internos basados en los principios de la tica y la moral aplicados a las relaciones interpersonales en el campo comercial, se buscara que el personal desarrolle aptitudes de servicio.



Establecer un servicio de gran confianza para nuestros clientes, Implementar servicios adicionales que favorezcan al cliente tanto en tiempo, dinero y cuidado del producto.

Fomentar el cuidado del medio ambiente mediante el tratamiento adecuado de los residuos lquidos con componentes contaminantes.

Objetivos de calidad:

Fortalecemos las relaciones con nuestros clientes a travs del mejoramiento continuo de los procesos.

Elaborar productos con excelentes materiales acorde con la regulacin existente.

Optimizar la utilizacin de los recursos disponibles facilitando la participacin activa de la gente

Renovar el portafolio de productos manteniendo la diferenciacin en los productos y cumpliendo los requisitos internos de calidad.

ANALISIS DOFA AUTOPARTES TRACTEC S.A.

ANLISIS

D O F A

AUTOPARTES TRACTEC S.A

OPORTUNIDADES

1. El desarrollo tecnolgico y la innovacin

en productos

2. La apertura de nuevos mercados

3. Nuevos inversionistas

AMENAZAS

1. Llegada de competidores

2. Supervisin tecnolgica para la

competencia

3. Prdida del mercado

4. Prdida de ejecutivos

FORTALEZAS Factores Claves De xito

1. La estructura organizacional

2. La lealtad de los clientes

ESTRATEGIAS FO

1. Desarrollo de nuevos productos acorde

con las necesidades del cliente

ESTRATEGIAS FO

1. Desarrollo de nuevos productos acorde con las necesidades del cliente

2. Iniciar exportacin de



3. La exclusividad del producto

4. No competencia

5. La cultura financiera de la empresa

2. Iniciar exportacin de productos

3. Asociarse con nuevos inversionistas

para ampliar accin empresas

productos

3. Asociarse con nuevos inversionistas

para ampliar accin empresas

DEBILIDADES Factores Claves De xito/Mayor Impacto.

1. La dependencia tecnolgica de la casa matriz

2. El foro desarrollo de sistemas

3. El talento humano

4. Dependencia de un solo proveedor

ESTRATEGIAS DO

1. Iniciar desarrollos tecnolgicos propios

2. Aprovechar la asociacin con socios

para hacer inversin en sistemas

3. Iniciar un programa de capacitacin en casa matriz

ESTRATEGIAS DA

1. Iniciar un programa de I & D

2. Disear y realizar un desarrollo del talento humano

3. Llegar a acuerdos con proveedores Just In Time

Tabla 2.



ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

GERENTE

SALUD OCUPACIONAL

SUBGERENTE

AREA

ADMINISTRATIVA

CONTROL DE CALIDAD

TESORERIA

AREA OPERATIVA

CONTABILIDA

D MERCADEO

DESPACHO PRODUCCION MANTENIMIENTO



Valores Corporativos Los valores es una cual idad de los compromisos b s i co s de nuestra emp resa , los mercados y clientes son cada vez ms selectivos. Y tienen mayores alternativas de consumo, es as que nuestros productos son de calidad, confiables, utilizando la mejor materia prima y equipos cumpliendo la legislacin vigente, con un especial cuidado por nuestro entorno ambiental en los cuales encontramos los siguientes valores corporativos: RESPONSABILIDAD: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. PUNTUALIDAD: Disciplina de cumplir a tiempo nuestros compromisos. LEALTAD: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia, sin que nuestro comportamiento ocasione perjuicio a nuestros compaeros de trabajo ni a la empresa. COOPERACION Y AYUDA MUTUA: Enmarcar el trabajo en equipo y plantear la importancia de la coordinacin y el conocimiento de las actividades de nuestros asociados para brindar un servicio a la medida de sus necesidades. RESPETO: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones. HONESTIDAD: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia. Buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. EQUIDAD: Brindar bienestar a las personas de acuerdo a sus necesidades y capacidades. COMPROMISO: Surge de la conviccin en torno a los beneficios que trae el desempeo responsable de las tareas. El Compromiso permite pasar de las promesas a los hechos, generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender los requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz. Para transmitir y fortalecer los principios corporativos pueden organizarse actividades formales o informales como: - Conferencias. - Jornadas de sensibilizacin. - Planes ldicos y recreativos. - Elementos publicitarios que formen parte de la vida diaria de los gerentes y trabajadores.



MAPA DE PROCESO MAPA DE PROCESO GERENCIAL, PROCESO MISIONAL Y PROCESO DE APOYO



PASO 2: Caracterizacin De Los Procesos Caracterizacin Procesos De Gestin De

Recursos Humanos, Gerenciales y Misionales.



PASO 3: Procedimiento Obligatorios (Control De Documento, Control De Registros, Control De Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas).

1. Objetivo: Determinar la metodologa para asegurar que el servicio no conforme reciba el mantenimiento adecuado, evitando que pase a la etapa siguiente del proceso sin que se haya efectuado la liberacin apropiada en los procesos de: Planeacin.

2. Alcance: Inicio: Detectar el servicio no conforme definir el plan de accin. Fin: Liberar el servicio no conforme detectado.

3. Definiciones: 3.1 Concesin: se refiere al producto no conforme que requiere una autorizacin para su utilizacin por parte del cliente (su representante o alguien dentro de la organizacin con la autoridad para ello). Se da cuando no afecta el uso previsto (permisos, concertaciones con el cliente, descuentos). 3.2 Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con patrones. 3.3 No conformidad: Incumplimiento de un requisito o proceso especificado. 3.4 Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos y especificaciones exigidas. 3.5 Queja: Manifestacin de inconformidad, disgusto o descontento por el no cumplimiento de expectativas o necesidades con relacin a un servicio prestado. Afecta la imagen de la empresa y no genera costos tangibles. 3.6 Reclamo: No cumplimiento de los requisitos y especificaciones acordadas. Tiene que ver con las garantas del producto/servicio y pueda o no implicar un costo tangible para la empresa.



4. Condiciones Generales: 4.1 Producto no conforme identificado en el Proceso El seguimiento y la supervisin de los procesos son importantes en este proceso de garantizar un servicio a plenitud, conformidad del cliente y satisfaccin del servicio contratado. Documento CCM-01 Control de calidad. Los productos no conformes son identificados por el supervisor del proceso quien determina la calidad de la mano de obra y todos los detalles a verificar, ajustar y entregar satisfactoriamente. El tratamiento dato al producto no conforme es responsabilidad del Supervisor del proyecto. 4.2 Producto no conforme identificado en el proceso los productos no conformes son identificados por los encargados del proyecto, al hacer las respectivas inspecciones a las actividades segn el documento Puntos de inspeccin para el producto. Inicialmente el registro del incumplimiento de lo especificado queda consignado en el informe del Supervisor de la actividad correspondiente. El encargado o supervisor deber informar al Responsable para definir la solucin propuesta. 4.3 Producto no conforme identificado por el cliente Las Quejas o Reclamos expresados por parte del cliente deber ser atendidos inmediatamente de recibida por el responsable del proceos y si se requiere se emprender otras soluciones ms eficaces siguiendo los lineamientos establecidos por el Documento GI P-08 Procedimiento para la atencin de Quejas & Reclamos. Las quejas o reclamaciones recibidas despus del uso o entrega al cliente, son tomadas como una "Reclamacin por Garanta" y el Gerente Administrativo toma las acciones necesarias para darle la solucin adecuada y conviene.



PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Control de Documentos y Registros Auditoras Internas. Control de Producto/Servicio no

conforme. Acciones Correctivas y Preventivas Autopartes TRACTEC S.A.

Control de Documentos y Registros Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y

mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusin

y uso de los documentos vigentes. Considera la elaboracin, revisin, aprobacin,

distribucin, modificacin y eliminacin de los documentos controlados, incluyendo los de

origen externo, as como el control de los registros PROPOSITO: PROCEDIMIENTO.

Autopartes TRACTEC S.A

Definiciones Documento: Es la informacin escrita que proporciona los conocimientos y/o las

directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una funcin, actividad o decisin

Autopartes TRACTEC S.A Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.

Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado,

afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo

tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de ste se

emiten. Se identifican con leyenda Copia Controlada. Documento obsoleto: Es la informacin

escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la informacin original es identificada y

resguardada como documento obsoleto para evitar su utilizacin, y todas sus copias

controladas son destruidas. Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre

la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribucin y actualizacin, por lo que

carece de validez oficial. Formatos: Diseo o estructura predeterminada en la que se

incorpora la descripcin de datos de evidencia de un procedimiento u operacin, que puede

estar diseado en papel o medio electrnico. Registros: Informacin documentada que

provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos en

Autopartes TRACTEC S.A.

Control de DOCUMENTOS y Registros Solicitud de Modificacin Solicitud de Modificacin

Identifica la necesidad de creacin, modificacin o eliminacin de un documento o un

formato y notifica a su jefe inmediato. Solicita documento electrnico a Rep. de la Dir. (a

travs de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documento Entrega Solicitud de

Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a travs de Dra. Silvia



Trejo) Entrega Solicitud de Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la

Dir. (a travs de Dra. Silvia Trejo) Genera o modifica el documento con apoyo del personal

que participa en su aplicacin Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado

Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos TODO EL PERSONAL

DEL INR REP. DE LA DIR. FIN Desarrollo: Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora

la Solicitud de Modificacin PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA PERSONA

ASIGNADA PERSONA ASIGNADA REP. DE LA DIR. Enva a Subdireccin de Informtica

para que se integre a la INTRANET REP. DE LA DIR. Emite copias y distribuye en reas

determinadas, destruyendo documentos obsoletos REP. DE LA DIR. REP. DE LA DIR.

Control de Documentos y REGISTROS Integra los Registros en la Lista Maestra de

Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC Integra los Registros en la

Lista Maestra de Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC Autopartes

TRACTEC S.A Elabora los registros correspondiente a la actividad que est realizando (en

papel o electrnico) Elabora los registros correspondiente a la actividad que est realizando

(en papel o electrnico) Cumple con los requisitos de almacenamiento, proteccin,

identificacin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin final. Establecidos en el

procedimiento FIN REP. DE LA DIR. TODO EL PERSONAL DEL INR TODO EL PERSONAL

DEL INR Registros Deben estar identificados a travs del nombre y/o cdigo. Los campos

deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado. Deben

conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estn impresos. Asegurar

la disponibilidad de los registros a travs de respaldos electrnicos.

Auditoras Internas de Calidad Establecer el procedimiento documentado para planear y

llevar a cabo Auditoras Internas al Sistema de Gestin de la Calidad de Autopartes

TRACTEC S.A con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de

la organizacin, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el

Instituto Nacional de Rehabilitacin. PROPOSITO: PROCEDIMIENTO Es una revisin, con

el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantacin de los requisitos de la norma ISO

9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, as como detectar posibles

hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificacin del INR. QUE ES UNA AUDITORIA?

Solicitud de Accin Solicitud de Accin Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo

Auditor (capacitado y seleccionado) Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor



(capacitado y seleccionado) Elabora el Programa Anual de Auditoras Internas Preparan y

ejecutan la auditora interna Evala los resultados de la auditora y elabora el Informe de

auditora interna con base en los hallazgos encontrados Analizan las no conformidades u

observaciones y elaboran la Solicitud de Accin Recibe Solicitud de Accin y evala su

correcta elaboracin DIRECTOR GENERAL AUDITOR LDER AUDITOR LDER /

AUDITORES INTERNOS AUDITOR LDER RESPONSABLES DE REA AUDITOR LDER

Auditoras Internas de Calidad Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida

(eliminacin o prevencin del problema) Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones

establecida (eliminacin o prevencin del problema) AUDITOR LDER / AUDITORES

INTERNOS FIN Asigna Solicitud de Accin al Auditor Interno para su seguimiento AUDITOR

LDER

Control de Producto/ Servicio No Conforme Autopartes TRACTEC S.A Establece los

lineamientos para la identificacin y control de servicios o productos no conformes, para

asegurar la correcta prestacin de los servicios en los procesos de Investigacin, Enseanza

y Atencin Mdica. PROPOSITO: Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible

servicio. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Definiciones

Reporte de Prod./ Servicio No Conformer Reporte de Prod./ Servicio No Conformer

PERSONAL DE LOS PROCESOS SURANTIVO Identifica los motivos del producto o servicio

no conforme en el Reporte de Servicio o Producto No Conforme RESP. DE REA Establece

la accin correspondiente ante el Producto/ Servicio No Conforme Ejecuta la accin (es)

establecida (s) PERSONAL ASIGNADO FIN Registra la informacin del Servicio No

Conforme RESP. DE REA Revisin de la informacin de Servicio No Conforme para la

generacin de Acciones Correctivas o Preventivas Control de Producto/ Servicio No

Conforme Identifica un producto o servicio no conforme RESP. DE REA

Un Producto no conforme o potencial Autopartes TRACTEC S.A puede manifestarse cuando

durante la prestacin del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron: a)

Materiales que no cumplan con las especificaciones de preservacin, manejo y disposicin

determinadas por el proveedor; y b) Materiales caducos.

Autopartes TRACTEC S.A Establecer una metodologa que permita tomar acciones de

mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o



desviacin presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso PROPOSITO: Acciones

Correctivas y Preventivas PROCEDIMIENTO No Conformidad: Incumplimiento de un

requisito. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa raz a un incumplimiento

y/o desviacin (real), evitando su reincidencia. Accin Preventiva: Accin tomada para

eliminar una desviacin potencial, evitando su ocurrencia. Causa Raz: Motivo principal de

un incumplimiento, (situacin que origina el incumplimiento). Definiciones

Solicitud de Accin Solicitud de Accin Acciones Correctivas y Preventivas Identifican no

conformidades reales o potenciales que afecten el desempeo del servicio, del proceso o del

S.G.C Notifica la situacin a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse.

Asigna a responsable para documentar Solicitud Notifica la situacin

A su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse. Asigna a responsable para

documentar Solicitud Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raz del

problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solucin. Da

seguimiento a la accin hasta su cierre, solicitando al responsable de la accin evidencia

documental TODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO AUDITOR PERSONAL DE LAS

REAS REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR REP. DE LA DIR. /LDER AUDITOR Elabora

(n) Solicitud de Accin, describiendo la no conformidad real o potencial, as como el

responsable asignado para la solucin PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA

Recibe Solicitud de Accin y determinan si la accin procede documentarse REP. DE LA

DIR. Entrega original de Solicitud de Accin a Represente de la Direccin o Lder Auditor

PERSONA ASIGNADA Revisa que este requisita da la Solicitud de Accin y entrega copia a

la persona asignada REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR Registra el cierre de la accin

en el Reporte de Seguimiento a Acciones FIN



CONCLUSIONES

El desarrollo de esta actividad nos permiti el reconocimiento del curso, su estructura general, toda su temtica y objetivo de la misma, de tal forma que nos proporcion una visin clara del curso para la organizacin y planeacin de estrategias adecuadas para desarrollar con xito el programa.

Es fundamental que yo como estudiante asuma la gestin acadmica de su proceso formativo con entereza, compromiso y responsabilidad, para cumplir con todos los eventos formativos.

La consulta permanente a diferentes fuentes documentales aportadas por el curso, se tomara como estrategia pedaggica que apunte al fortalecimiento del espritu investigativo, de esta forma se espera que el estudiante ampli la gama de opciones documentales que aportan a la re significacin cognitiva.

Se maneja toda la temtica del mdulo de manera didctica y de fcil aprendizaje.

El trabajo colaborativo es de gran aporte a nuestro auto aprendizaje y desarrolla un habito de trabajo en equipo.

Se conoce de manera especfica las temticas, metodologa y modelo del curso de Inferencia Estadstica.

En esta actividad reconocimos a los compaeros de curso y a mi tutor.



BIBLIOGRAFIA

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Estriado mes de octubre trabajo colaborativo 1Campus virtual de la UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2013.www.unad.edu.co

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http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-gestion/indicadores-

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