AUTORIZACION DE GASTOS DEL N° 40 AL 53 (1ERA PARTE)

Gel. Mov: 947458333- Rpm: '0181333 - Rpc: 991697803

email: uvcaballeroeseemail.com LYa WAI,D0 ILLERVESPIK0Z4

WALDO O. CABALLERO ESPINOZA INGENIERO CIVIL

CIP 77467 RC: C42228

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de/a Educación"

Bagua Grande, 12 de Diciembre del 2015

CARTA M 014-2015-PNSRISP/WOCE

Señor:

ING. SPRANGER DIAZ ALIAGA Coordinador Regional Técnico PNSR —Amazonas Presente:

ASUNTO Presenta Solicitud de Autorización de Gastos N°40 al 53.

REFERENCIA : a) Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de San Luis — San Martin, Distrito Jamaica, Provincia Utcubamba, Departamento de Amazonas.

b) Convenio N° 008-2014-PNSR-N.E.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle adjunto a la presente las Autorizaciones de Gastos N°40 al 53 (Formato N°12), elaborados y debidamente suscritos por todo los representantes del Núcleo Ejecutor y Residente del convenio indicado en la referencia a), así como la conformidad del Supervisor de Proyectos; se detalla lo siguiente:

• c. DESCRIPCION DE AUTORIZACION MONTO OBSERVACIONES

1 AUTORIZACION DE GASTOS 40 S/. 29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

2 AUTORIZACION DE GASTOS 41 S/. 2,236.00 FLETE RURAL

3 AUTORIZACION DE GASTOS 42 S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO

4 AUTORIZACION DE GASTOS 43 S/. 25,608.00 TUBEFU A PVCSAP Y LAVADERO DE CONCRETO

5 AUTORIZACION DE GASTOS 44 5/.7,876.00 FLETETERRESTRECHICLAYO - BAGUA GRANDE

6 AUTORIZACION DE GASTOS 45 S/. 36,47100 ACCESORIOS SANITARIOS

7 AUTORIZACION DE GASTOS 46 Si. 7,990.00 GARP INTERIA METALICA- MOLDES

8 AUTORIZACION DE GASTOS 47 S/. 22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, P. CHANCADA)

9 AUTORIZACION DE GASTOS 48 S/. 7,160.00 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE-SAN LUIS

10 AUTORIZACION DE GASTOS 49 S/. 2,987.00 CHARLAS DESEGURIDAD Y BANNER

11 AUTORIZACION DE GASTOS 50 Si. 4,582.80 COMPONENTESOCIAL -HONORARIOS

12 AUTORIZACION DE GASTOS 51 S/. 1,072.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - UTILES

13 AUTORIZACION DE GASTOS 52 S/. 24,403.00 GASTOS GENERALES -HONORARIOS Y OTROS

14 AUTORIZACION DE GASTOS 53 5/.9,466.80 GASTOS DESUPERVISION - HONORARIOS

TOTAL 5/. 197,189.72

El monto total solicitado es de S/. 197,189.72 (Formato N°12); comprende el costo de la Mano de Obra Calificada y No Calificada correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre; el Flete Rural con acémila de materiales de construcción del almacén de obra hacia las cajas rompe presión Tipo 07 y viviendas beneficiarias de las UBS; Servicio de elaboración de Puertas y Ventanas de Madera Tornillo para las UBS; Tubería PVC SAP C-10 y Lavaderos de Concreto; Flete Terrestre de Chiclayo hacia Bagua Grande del Ladrillo KK Tipo IV; Accesorios Sanitarios para las UBS; Carpintería Metálica en la confección de moldes metálicos para los pozos percolodores de las UBS; Material Agrvikle 4rena

11.E.r.."> 1.1E3 • 3AN MAR('

Gruesa y Fina, Piedra Chancada de 31", etc.) para las obras de concreto de las UBS; Flete Terrestre de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis — San Martin de los Ladrillos KK Tipo IV; Charlas de Seguridad de la partida de Medio Ambiente; Gastos del Componente Social en honorarios profesionales del Gestor y Supervisor Social; Gastos del Núcleo Ejecutor correspondientes a útiles de escritorio; Gastos Generales correspondientes a honorarios profesionales del personal externo y el servicio de consultoría para la elaboración del plan de manejo ambiental; Gastos de Supervisión correspondiente a honorarios profesionales.

Sin otro particular yen espera de la debida atención al presente me suscribo de Usted.

Atentamente,

ftE5NP.2CES LU J4 gfl

Ing. Wald ero sfJihoza Superviso • e Proyectos

CIP 467

cc. Archivo

FORMATO N°34 'a-

FORMATO N2 34 HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS POR SUPERVISOR DEL PROYECTO

A.

B.

Convenio

Nombre

N°:

del Supervisor

REFERENCIA

A.1. DEL PROYECTO

Nombre :

A.2. DEL ASUNTO

Modificación del

Cambio de miembros

Cambio del Residente

Preliquidación (por Residente)

EVALUACIÓN DE 8.1 Aspectos Formales LA DOCUMENTACION

Proyecto Código SN 008-2014-PNSR-N.E. IP N°: 168302

de Proyectos : ING. WALDO OTONIEL CABALLERO ESPINOZA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LUIS —SAN MARTIN, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA,

BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Ubicación(Dpto/Prov/Dist/Localidad)

Proyecto

del NE

cambio de NE o

DOCUMENTOS (Documentación

PRESENTADA POR

AMAZONAS/UTCUBAMBADAMALCA/SAN LUIS-SAN MARTIN

Informe (Inicial / mensual/ Preliq / Final)

Solicitud de ampliación de plazo

Liquidación

Otros:

debidamente sustentada, presentación oportuna): DE OBRA CONSISTE EN:

Form. N° 12

completa, EL RESIDENTE

• INFORME DEL RESIDENTE • FORMATO N° 12: AUTORIZACION DE GASTOS N° 40 AL 53 • FORMATO N°14: HOJA DE TAREO • FORMATO N° 15: HOJA DE JORNAL • FORMATO N° 10: CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS • FORMATO W 09: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA • FORMATO N°13: DECLARACION JURADA PARA ADQUISICION DE BIENES — CUADRO COMPARATIVO

8.2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma): LA DOCUMENTACION CORRESPONDE A AL 53. LA AUTORIZACION DE GASTOS N° 40

B.3 Pronunciamientos: LA SUPERVISION DEL PROYECTO OTORGA LA CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE GASTOS N° 40 AL 53, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA MANO DE OBRA CAUFICADA Y NO CALIFICADA DURANTE EL MES DE DICI- EMBRE, FLETE RURAL PUERTAS Y VENTANAS MADERA TORNILLO CEPILLADO, FLETE TERRESTRE, GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR, GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL GASTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES.

8.4 Recomendaciones: APROBAR LA AUTORIZACION DE GASTOS N° 40 AL 53 POR EL MONTO TOTAL DE S/. 197,189.72 NUEVO SOLES.

B.5 Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor de Proyectos, para sustentar su pronunciamiento):

- INFORME DE SUPERVISION —AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL

11.E 911P -16 102- N L Abi to,

Fecha 12/12/2015 (dcl/mm/aa): FirMalikélki tlel

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1

INFORME DEL SUPERVISOR

iS - SAN MAR n

LEO CSPEOZA

INFORME DE SUPER VISION - AUTORIZACION DE GASTOS N°40 AL 53

1. Datos Generales del Provecto.-

Nombre del Proyecto

Convenio Modalidad de Ejecución Ámbito Agentes del Núcleo Ejecutor Presidente Tesorero Secretario Fiscal Personal del Núcleo Ejecutor Residente de Obra Supervisor de Obra Asist. Administrativo Arqueólogo Especialista Ambiental Gestor Social Supervisor Social

"Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de San Luis — San Martín, Distrito lamaka, Provincia Utcubamba, Departamento de Amazonas". N° 008-2014-PNSR-N.E. Núcleo Ejecutor Amazonas

: Fernando Alberca Abad : Teodocia Grandez Llanca : Lenin Chuquizuta Chuquinbalqui : Roger Quintana Ventura

Ing. Julio Antonio Chávez Odar— CIP: 50593 Ing. Waldo Caballero Espinoza — CIP: 77467 Adm. José Félix Estela Vásquez Rosa Amelia Palacios Ramírez Roiser Cervantes Chuquihuanga Antrop. Hugo Oswaldo Silva Beriche —CPAP: 731 Lic. José Luis Espinazo Rodríguez— CSP: 1040

Presupuesto del Proyecto Sub Presupuesto de Componentes Costo Directo Agua Potable 5/ 426,800.33 Costo Directo Saneamiento Si. 394,594.85 Gastos Generales (19.79%) S/ 162,599.14 Costo Total de Obra 5/ 983,994.32 Sub Presupuesto de Supervisión S- 59,250.00 Sub Presupuesto Asist Tec. O&M S'. 18,800.00 Sub Presupuesto Núcleo Ejecutor S/. 28,179.00 Sub Presupuesto Compon. Social S/. 106,290.00 Costo Total del Proyecto 5/. 1'196,513.41 t. !P

Plazos y Fechas Contractuales ..... . ..

Fecha de Entrega de Terreno : 01/09/2015 Fecha de Inicio de Obra : 02/09/2015 Fecha de Término de Obra : 30/12/2015 Plazo de Ejecución de Obra : 120 días calendarios

2. Antecedentes.-

• El Expediente Técnico se ha realizado en el año 2009 por el PRONASAR; se actualizó en el 2014 por el Programa Nacional de Saneamiento Rural — PNSR.

• Con fecha 15 de Diciembre del 2015, se firma el Convenio de Cooperación N°008-2014-PNSR-N.E. entre el PNSR y el Núcleo Ejecutor.

• Con fecha 25 de Junio del 2015, mediante Acta de asignación de personal externo calificado a proyectos de N.E. — Anexo 10; se me asigna como Supervisor de Proyecto del convenio en referencia.

• Con fecha 08 de Julio del 2015, se firmó el Contrato N°002 del Supervisor de Proyecto.

• Con fecha 10 de Julio del 2015, se realiza la visita de campo a la localidad de San Martin —San Luis, para realizar la compatibilidad técnica y social del proyecto.

• Con fecha 10 de Julio del 2015, se realiza la Asamblea General de Aceptación del Proyecto.

• Con fecha 24 de Julio del 2015, se presenta el informe Inicial Técnico Social a la Oficina de Coordinación Regional PNSR — Amazonas.

• Con fecha 01 de Setiembre del 2015, se suscribe el Acta de Entrega del Terreno (Formato N° 08) y se da el Inicio de Obra.

• Con fecha 08 de Setiembre se presenta la Autorización de Gasto N° 01 a la Oficina de Coordinación Regional Amazonas - PNSR.

• Con fecha 15 de Setiembre se desbloquea la cuenta, previa autorización de la Oficina Nacional del PNSR y se compra los materiales de construcción proyectados en la Autorización de Gasto N°01.

• Con fecha 09 de Octubre se presenta las Autorizaciones del 02 al 06, correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada, movilidad y viáticos del personal del Núcleo Ejecutor.

• Con fecha 16 de Octubre se aprueba las Autorizaciones del 02 al 06, por la Oficina Nacional del PNSR.

• Con fecha 23 de Octubre se presenta las Autorizaciones del 07 al 26, correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada, materiales de construcción, herramientas y equipos, útiles de escritorio de la parte social, movilidad y viáticos del personal del Núcleo Ejecutor, pago de honorarios al personal externo del Núcleo Ejecutor.

• Con fecha 30 de Octubre se aprueba las Autorizaciones del 07 al 26, por la Oficina Nacional del PNSR, por el monto de S/. 318,796.88 Nuevo Soles.

• Con fecha 14 de Noviembre se presenta las Autorizaciones del 27 al 32, correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada de la segunda quincena del mes de Octubre, Flete Rural, Gastos del Componente Social, Gastos del Núcleo Ejecutor, Gastos Generales y Gastos de Supervisión.

• Con fecha 19 de Noviembre se presenta el Informe del Segundo Desembolso. • Con fecha 23 de Noviembre se aprueba las Autorizaciones del 27 al 32, por la Oficina

Nacional del PNSR, por el monto de S/. 66,639.54 Nuevo Soles. • Con fecha 01 de Diciembre se presenta las Autorizaciones del 33 al 39, correspondiente

al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada del mes de Noviembre, Flete Rural, Madera Tornillo para las UBS, Flete Terrestre, Gastos del Núcleo Ejecutor, Gastos Generales y Gastos de Supervisión.

• Con fecha 07 de Diciembre se presenta el Informe del Segundo Desembolso por la Oficina Nacional del PNSR, por el monto de S/ 571,513.41 Nuevo Soles.

3. Metas del Proyecto.-

• Tipo de Sistema: - Agua Potable: Sistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento (SGST). - Saneamiento Básico: baños Dignos con arrastre Hidráulico.

• Metas Físicas del Proyecto: Captación en ladera. Instalación de línea de conducción L=2475 ml de tubería PVC SAP de 01 1/2".

- Reservorio apoyado de V=8m3 - Instalación de línea de Aducción y Distribución L=3220 ml de tubería PVC SA eØ

1 1/2", 1" y %f. £N P- 2 - S Pase Aéreo de L=40 ml (03 Und).

5,9 MOZA 7rtti7

5 litSGR

Cámara rompe presión Tipo 06(05 Und). - Cámara rompe presión Tipo 07(04 Und). - Instalación de 66 conexiones domiciliarias. - Instalación de 66 lavaderos domiciliarios.

Construcción de 66 unidades básicas de saneamiento (cuarto de servicio higiénico, pozo percolador, biodigestor, caja de caudales y caja de registro estándar. Construcción de válvulas de purga, aire y de control.

4. Obietivo del Informe.-

El presente Informe tiene como objetivo revisar toda la documentación que exige la Guía de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, para otorgar el visto bueno a la Autorización de Gastos N°40 al 53 (Formato N°12).

5. Análisis.-

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/.)

40 COSTO DIRECTO

PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO

CALIFICADA (MES DE LA IRA QUINCENA

DICIEMBRE)

29,363.12

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Hoja de Toreo (Formato N°14) • Hoja de Jornal (Formato N°15)

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 40 elaborada por el N.E. y Residente de Obra obedecen a los pagos por concepto de mano de obra calificada y no calificada correspondiente a la semana N' 13 del 01 al 05 de Diciembre del 2015, semana N° 14 del 07 al 12 de Diciembre del 2015. Pagos que según compromiso de la comunidad con el N.E. deben efectuarse quincenalmente y obedecen a los trabajos de construcción de cajas e instalación de la válvula de control en la línea de distribución; excavación de zanja, encofrado y concreto de la cimentación de las UBS en el Sector San Martin; asentado de ladrillo KK 18 huecos caravista para las UBS en el Sector San Martín; terraje° del contrazó calo y columnetas de los UBS, excavación del terreno y construcción del pozo percolador en el Sector San Luis.

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.) 41 COSTO DIRECTO FLETE RURAL 2,236.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Formato N° 13: Declaración Jurada para la adquisición de bienes y/o prestación de

servicios de proveedores no habituales.

En esta autorización se tiene en cuenta el transporte con acémila de los materiales agregados, tablas de encofrado, ladrillo KK 18 huecos, cemento, etc. desde el almacén de obra hasta la caja rompe presión Tipo VII y viviendas beneficiadas con las UBS en el Sector San Luis y San Martin.

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 41 elaborada por el N.E. y Residente cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos calijA,:a.16

E:O. T71(7 "itSIIITOL4 c‘u

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.)

42 COSTO DIRECTO

SERVICIO DE EIABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO

PARA LAS UBS

15,114.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Carpintería Jhimmy • Cotización del proveedor Maderera Fuentes • Cotización del proveedor Carpintería José Elmer

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 42 elaborada por el N. E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N' RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/.)

43 COSTO DIRECTO TUBERIA PVCSAP Y

LAVADERO DE CONCRETO 25,608.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Ferretería Nieto SAC • Cotización del proveedor Sasori Inversiones y Servicios Generales EIRL • Cotización del proveedor BIM Comercio Servicio Construcción

En esta autorización se tiene en cuenta la compra de Tubería PVC SAP, por las modificaciones que se realizó en el Trazo y Replanteo en la línea de Distribución y Conexiones Domiciliarias del SAP; asimismo se tiene proyectado la compra de los lavaderos de concreto con enchape de cerámico para las UBS, en el expediente técnico está considerado lavadero de granito; el Residente vía cuaderno de obra sugiere la modificación de dicho insumo por la durabilidad que tiene en zonas rurales no es tan buena y se deterioran rápidamente al pasar el tiempo, asimismo se crea en las paredes con el uso y contacto con el agua mohos verdosos por la falta de limpieza a diario. Asimismo en el transporte se corre el riesgo a que pueden llegar guiñados o rajados gran porcentaje por que no son tan resistentes ante presiones fuertes, porque la carretera que conduce a las localidades de San Luis — San Martin es una trocha carrozable y en épocas de lluvia se vuelve intransitable generándose baches y huecos en su superficie de rodadura. Esto conlleva a que se modifique dicho insumo por uno más resistente, por lo cual se tiene proyectado la compra de lavaderos de concreto con enchape de cerámico por su durabilidad y resistencia, por lo cual esta Supervisión da su conformidad al respecto.

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 43 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (Si.) FLETE TERRESTRE

44 COSTO DIRECTO CHICLAY0— BAGUA 7,876.00 GRANDE N

Dicho Autorización se sustenta con la siguiente documentación:

MG. WALDO OT. .:145 F 67

ES 02t1

SUP .OR

ftE. StJ1P - SAN MAR t'

PINOZ1

• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Transporte Rocío Hermanos SAC • Cotización del proveedor Transporte El Águila Milenaria SAC • Cotización de/proveedor Transportes T&V

En esta autorización se tiene en cuenta el transporte de la ciudad de Chiclayo hacia la ciudad de Bagua Grande del Ladrillo KK 18 Huecos Tipo IV, para la construcción de las UBS.

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 44 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todos las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/.) 45 COSTO DIRECTO ACCESORIOS SANITARIOS 36,471.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Ferretería Nieto SAC • Cotización del proveedor Sasori Inversiones y Servicios Generales EIRL • Cotización del proveedor B1M Comercio Servicio Construcción

En esta autorización se tiene en cuenta la compra de Accesorios Sanitarios para las Instalaciones Sanitarias de Agua y de Saneamiento de las UBS.

Conclusión: La Autorización de Gastos N' 45 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.) 46 COSTO DIRECTO CARPINTERÍA METALICA 7,990.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Santa Lucia EIRL • Cotización del proveedor Estructuras Metálicas Santisteban • Cotización del proveedor Construcciones Metálicas Chaflo que

En esta autorización se tiene en cuenta la confección de moldes metálicos para la construcción de los Pozos Percoladores.

Asimismo se realiza la confección de tapas metálicas circulares de platina y fierro corrugado para los pozos percoladores; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentación:

• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Estructuras Metálicas Ramiro Bustamante • Cotización del proveedor Estructuras Metálicas Chito • Cotización de/proveedor Carpintería Metálica Ramírez

Conclusión: La Autorización de Gastos N' 46 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

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47 COSTO DIRECTO MATERIAL AGREGADO

(ARENA PIEDRA CHANCADA HORMIGON)

22,860.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Víctor Solazar Ocampo • Cotización del proveedor Municipalidad Distrital de Jamaica • Cotización del proveedor JP Ángeles Agregados

Conclusión: La Autorización de Gastos N' 47 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (S/.)

48 COSTO DIRECTO FLETE TERRESTRE BAGUA

GRANDE —SAN LUIS 7,160.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Transmiusic Néctar • Cotización del proveedor Transportes Urbina • Cotización del proveedor Transportes Campos

En esta autorización se tiene en cuenta el transporte de la ciudad de Bagua Grande hasta la localidad de San Luis — San Martin del Ladrillo KK 18 Huecos Tipo IV, para la construcción de las UBS.

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 48 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.


49 COSTO DIRECTO CHARLAS DE SEGURIDAD Y

BANNER 2,987.00

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Hebert López Culqui • Cotización del proveedor Humberto Mendoza Aguilar • Cotización del proveedor Humberto Huamán Puscán

En esta autorización se tiene en cuenta el servicio de consultoría de un Profesional para la realización de Charlas de Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento, de la partida de Medio Ambiente.

Asimismo se realiza la confección de Banner con descripción de medidas de seguridad y control ambiental; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentación:

• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Novell System EIRL • Cotización del proveedor HGT Impresiones • Cotización del proveedor Grafinet Lima

1 PINOM Lela IV ALDO UTOrthr s

Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: N.E. 1111? - N MARC


AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (St)

50 COMPONENTE

SOCIAL HONORARIOS DEL SOCIAL 4,582.80

Para los efectos de cancelar los servicios prestados, según sus respectivos contratos se ha calculado en forma proporcional al avance físico logrado en el mes de Noviembre de 22.54%. Supervisor Social:

• Monto del Contrato 51 17,333.33 • Previo al Inicio de Obra 51 1,333.00 • Durante la ejecución de la obra 5/. 5,332.00 • Absolución de Observaciones 51 1,333.00 • Post Ejecución 51 9,335.30 • Liquidación Si. 1,333.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 12 • Días asistidos 12 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto 51 1,201.80 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar 5/. 1,201.80

Gestor Social: • Monto del Contrato 5/. 48,750.00 • Previo al Inicio de Obra 5/. 3,750.00 • Durante la ejecución de la obra S/. 15,000.00 • Absolución de Observaciones 5/. 3,750.00 • Post Ejecución S/ 22,500.00 • Liquidación S/. 3,750.00 • Monto de Ejecución de Obra S/. 41,250.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 12 • Días asistidos 12 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/. 3,381.00 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 3,381.00


AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.) COPIAS, TINTA Y ALQUILER

51 GASTOS DEL ME DE COMPUTADORA E 1,072.00 IMPRESORA (\

• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Servicios en General Mi Jean piere • Cotización de/proveedor Infosystem Lucia • Cotización de/proveedor Multiservicios Pepe

Conclusión: La Autorización de Gastos N' 51 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/4

52 GASTOS

GENERALES

HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO Y

OTROS 24,403.00

Para los efectos de cancelar los servicios prestados, según sus respectivos contratos se ha calculado en forma proporcional al avance físico logrado en el mes de Noviembre de 22.54%.

Residente de Obra: • Monto del Contrato 5/. 45,000.00 • Monto de Ejecución de Obra 5/. 36,000.00 • Liquidación de Obra 5/. 9,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/ 8,114.40 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 8,114.40

Asistente Administrativo: • Monto del Contrato S/ 18,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/. 4,057.20 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 4,057.20

Maestro de Obra: • Monto de/Contrato S/ 16,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/. 3,606.40 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/ 3,606.40

Almacenero de Obra:

• Monto del Contrato S/. 11,500.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto 5/ 2,592.10 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 2,592.10

Guardián de Obra: • Monto del Contrato 5/. 9,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/ 2,028.60 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/ 2,028.60

Especialista Ambiental: • Monto del Contrato 5/ 4,500.00 • Coeficiente de participación 0,25 • Días programados de asistencia al mes 06 • Días asistidos 06 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto 5/ 1,014.30 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 1,014.30

En esta autorización también se tiene en cuenta el consumo de la energía eléctrica, gastos en comunicación, rotura de probetas del concreto; asimismo se requiere el servicio de un consultor para la elaboración del Plan de Monitoreo Ambiental; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentación:

• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Hebert López Culqui • Cotización del proveedor Humberto Mendoza Aguilar • Cotización del proveedor Humberto Huamán Puscán

Conclusión: La Autorización de Gastos 52 elaborada por el N.E. y Residente de Obra obedecen a gastos por concepto de honorarios del personal externo del N.E. en cumplimiento de sus funciones según la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.


53 GASTOS DE SUPER VISION

HONORARIOS DEL SUPERVISOR

9,466.80

Para los efectos de cancelar los servicios prestados, según sus respectivos control'. se ha calculado en forma proporcional al avance físico logrado en el mes de Noviemb 3

SAN MARf

ING. WAL130010 p

tornillo, Confección de moldes metálicos, Material agregado y Ch seguridad, Gastos del Núcleo Ejecutor correspondiente a útiles de

N.E W1P -

................... piP

as de stos

Ali MAR f

Supervisor del Provecto: • Monto del Contrato 5/52,500.00 • Monto de Ejecución de Obra S/ 42,000.00 • Liquidación de Obra 5/. 10,500.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/ 9,466.80 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar 5/. 9,466.80

Conclusión: La Autorización de Gastos N° 53 elaborada por el ME. y Residente de Obra obedecen a gastos por concepto de honorarios del Supervisor del Proyecto para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y obedecen estrictamente a los montos establecidos en el Expediente Técnico aprobado por el PNSR.

Se tiene el cuadro de resumen del monto total que asciende a 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).

N' DESCRIPCION DE AUTORIZACION MONTO OBSERVACIONES 1 AUTORIZACION DE GASTOS 40 5/. 29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

2 AUTORIZACION DE GASTOS 41 S/. 2,236.00 FLETERURAL

3 AUTORIZACION DE GASTOS 42 S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERATORNILLO

4 AUTORIZACION DE GASTOS 43 S/. 25,608.00 TLIBERIA PVC SAP Y LAVADERO DE CONCRETO

5 AUTORIZACION DE GASTOS 44 S/. 7,876.00 FLETETURRESTRECHICLAY0- RAGUA GRANDE

6 AUTORIZACION DE GASTOS 45 5/. 36,471.00 ACCESORIOSSANITARIOS

7 AUTORIZACION DE GASTOS 46 S/. 7,990.00 CARPINTERIA METALICA- MOLDES

8 AUTORIZACION DE GASTOS 47 51.22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA P. CHANCADA)

9 AUTORIZACION DE GASTOS 48 S/. 7,160.00 FLETETERRESTRE RAGUA GRANDE-SAN LUIS

10 AUTORIZACION DE GASTOS 49 S/. 2,987.00 CHARLAS DE SEGURIDAD Y BANNER

11 AUTORIZACION DE GASTOS 50 5/.4,582.80 COMPONENTE SOCIAL -HONORARIOS

12 AUTORIZACION DE GASTOS 51 S/. 1,072.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - UTILES

13 AUTORIZACION DE GASTOS 52 S/. 24,403.00 GASTOS GENERALES - HONORARIOS ',OTROS

14 AUTORIZACION DE GASTOS 53 S/. 9,466.80 GASTOS DE SUPERVISION - HONORARIOS

TOTAL 5/. 197,189.72

Los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

Pago por Transferencia Bancaria.- S/. 105,417.60 (Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Diecisiete con 60/100 Nuevos soles.), en este monto está considerado la adquisición de la Materiales de construcción, Flete Terrestre de Chiclayo hacia Bagua Grande, Gastos del Componente Social correspondiente a honorarios profesionales, Gastos Generales correspondiente a honorarios profesionales y Gastos de Supervisión correspondiente a honorarios profesionales.

Pago en Efectivo.- S/. 91,772.12 (Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Dos con 12/100 Nuevos Soles), en este monto se está considerando los siguientes pagos; Mano de Obra Calificada y no calificada, Flete Rural, Flete Terrestre de Bagua Grande hacia San Luis — San Martin, Elaboración de puertas y ventanas de madera

Generales correspondiente a consumo de energía eléctrica, comunicación celular y plan de monitoreo ambiental.

6. Conclusiones.-

• Se ha verificado el monto de la Autorización de Gastos N°40 al 53; por 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles) que comprende el costo de la Mano de Obra Calificada y No Calificada correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre; el Flete Rural con acémila de materiales de construcción del almacén de obra hacia las cajas rompe presión Tipo 07 y viviendas beneficiarias de las U13.5; Servicio de elaboración de Puertas y Ventanas de Madera Tornillo para las UBS; Tubería PVC SAP C-10 y Lavaderos de Concreto; Flete Terrestre de Chiclayo hacia Bagua Grande del Ladrillo KK Tipo IV; Accesorios Sanitarios para las UBS; Carpintería Metálica en la confección de moldes metálicos para los pozos percoladores de las UBS; Material Agregado (Arena Gruesa y Fina, Piedra Chancada de :4", etc.) para las obras de concreto de las UBS; Flete Terrestre de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis — San Martin de los Ladrillos KK Tipo IV; Charlas de Seguridad de la partida de Medio Ambiente; Gastos del Componente Social en honorarios profesionales del Gestor y Supervisor Social; Gastos del Núcleo Ejecutor correspondientes a útiles de escritorio; Gastos Generales correspondientes a honorarios profesionales del personal externo y el servicio de consultoría para la elaboración del plan de manejo ambiental; Gastos de Supervisión correspondiente a honorarios profesionales.

• El Supervisor del Proyecto da su conformidad a la Autorización de Gastos N° 40 al 53; por el monto de S/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).

7. Recomendaciones.-

• Aprobar la Autorización de Gastos N°40 al 53; por el monto de 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).

8. Anexos.-

• Informe del Residente de Obra • Autorización de Gasto N° 40 al 53 (Formato N° 12); cuadro comparativo y 03

cotizaciones por cada autorización; Hojas de Toreo (Formato N° 14) y Hojas de Jornal (Formato N° 15) de la Mano de Obra Calificada y No Calificada, cronogramas de avance programado y de adquisición de insumos y Formato N°13.

N.E. SM1P - Ir W L1aSAN MAR?

11.110Vtildó spinoza sup¿Pv, os

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........

Main 1120i RIMO ME (In =WIRE "AÑO DE LA DIVERSIRCACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

Bagua Grande, 11 de Diciembre del 2015

CARTA N° 12-2015/RESIDENTE/JACHO

SEÑOR ING. WALDO O. CABALLERO ESPINOZA SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO : ENTREGA DE INFORME DE AUTORIZACIONES DE GASTOS N° 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53.

Ref. Obra "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

De mi especial consideración

Por medio de la presente saludo a Ud. Muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME DE AUTORIZACIONES N' 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 de la Obra de la referencia por un monto de SI,197,189.72 N.S. (Ciento noventa y siete mil ciento ochenta y nueve con 72/100 Nuevos Soles} con toda la documentación exigida por la Oficina de Coordinación del PNSR — MVC de Amazonas.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente, haciendo propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima.

Atentamente,

-CC. Archivo Se Adjunta:

• Informe del Residente • Autorizaciones de Gastos (Formato N° 12) • Cronograma de Avance de Obra Valorizado (Formato N°09) • Cronograma de Adquisición de Insumos (Formato N° 10)

50

N.E. SNIP

INFORME DE AUTORIZACION DE GASTOS

Obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTTN DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE

UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

A. - FICHA TECNICA

CONVENIO N' 008-2014-PNSR-N.E

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

SUBPRESUPUESTO DE OBRA S/. 983,994.32 COSTO DIRECTO DEL AGUA POTABLE S/. 426,830.33 COSTO DIRECTO SANEAMIENTO S/. 394,594.85 COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 821,395.18 GASTOS GENERALES DE OBRA S/. 162,599.14

COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 59,250.00

COSTO TOTAL POR ASISTENTE TECNICO EN O&M: S/. 18,800.00

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR S/. 28,179.00

COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL S/. 106,290.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

St, I, 196,513.41

- SUPERVISOR DE OBRA: ING. WALDOCABALLEROMPINOZA

- RESIDENTE: ING. JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR

SUPERVISOR SOCIAL: JOSE LUIS ESPINOZA RODRJGUEZ.

GESTOR SOCIAL: HUGO SILVA BERIC HE

- ASISTENTE ADMINISTRATIVO:J OSE FELIX EST E L A VAS Q U EZ

- ARQUEOLOGO: ROSA PALACIOS RAMIREZ

ESPECIALISTA AMBIENTAL ROISER CERVANTES

- NUCLEO EJECUTOR:

PRESIDENTE: FERNANDO ALBERCA ABAD

TESORERA: TEODOCIA GRANDEZ LLANCA

SECRETARIO: LENIN SOLANO CHUQUIZUTA CHUQUINBALQUI

FISCAL: ROGER QUINTANA VENTURA

02 - SAN LUIS -SAN MARTibi

ifi:5-91VEZ '

ME. SNIP • 63 - SAN /3 -SAN MÁRTIR tms

......... trae° -11-7-111/77., ODAR C7P.5059'. PPS:1)EN 712

"Ña- J

- la AH MAR

ESPINOZA

SUP

B. INFORME DE AUTORIZACION DE GASTOS

1. ANTECEDENTES.-EI proyecto en mención ha sufrido modificaciones desde que se elaboró en el año 2011 por el EX UGP PRONASAR, el año 2012 EL Expediente Técnico sufrió una actualización y el año 2014 fue actualizado mediante el INFORME

N° 03-2014NMCS/PNSFVUDIJEO/AGS del 28 de Octubre del 2014. Con bits 08 y 09 de Julio se llevó a cabo las Sesiones de Induccióny Orientación con los Actores que intervienen en el proyecto.

Con fecha 08 de Julio del 2015 en calidad de Residente de Obra firme el CONTRATO DE

LOCACION DE SERVICIOS N° 0001-DELRESIDENTE-Convenio N° 008-2014-PNSR-N E.

Con fecha 10 de Julio el Supervisor de Obra, Gestor Social y Residente de obra nos

Constituimos a la Localidad de S a n Martin para llevar a cabo la compatibilidad técnica y social del proyecto.

Con fecha 10 de Julio se llevó a cabo la Asamblea General de Aceptación del proyecto.

Confecha 01 de Setiembre se ha dado Inicio al proyecto. Con fecha 14 de Setiembre se ha presentado la Autorización N°01 Con fecha 09 de Octubre se ha presentado las Autorizaciones N° 02, 03, 04, 05,06. Con fecha 25 de Octubre se ha presentado las Autorizaciones N° 07, 08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 Con fecha 10 de Noviembre se ha presentado las Autorizaciones N° 27, 28, 29, 30, 31,32 Con fecha de 5 Diciembre se ha presentado las Autorizaciones N° 33, 34,35,36,37,38,39

2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe tiene como objetivo alcanzar toda la documentación que exige la Guía de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, correspondiente a la AUTORIZACION DE GASTOS N° 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 con la siguiente documentación:

Formato hl° 12-Autorización de Gastos. Formato N° 09.- Cronograma Valorizado de Obra Formato N° 10: Cronograma de Adquisición de Insumos

3. DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

3.1 FORMATON°12— AUTORIZACION DE GASTOS N°40.- La autorización de gastos se ha elaborado con las hojas de tareo para los servicios de Mano de Obra Calificada y no calificada, se detalla lo siguiente en el siguiente cuadro:

11,7. V.1;IP -ICS30

fiYa. RUDO ()MATT CIR. 77

SUPER

N°

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO 5/

I INSUMOS COSTO DIRECTO

1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA -PEON (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) GLB. 1.00 10,406.40 10,406.40

2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA- PEON (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015) GLB. 1.00 10,211.28 10,211.28

5 MANO DE OBRA CAUFICADA - OPERARIO (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) G LB. 1.00 3 975 20

3,975.20

6 MANO DE OBRA CALIFICADA -OPERARIO (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015) GLB. 1.00 4,770.24 4,770.24

MONTO TOTAL 29,363.12

3.2 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N°41.- La autorización de gastos

se ha elaborado con los tareos del Flete Rural desde el Almacén hacia los pases

aéreos y CRP N° 07 del Costo Directo que se detalla en el siguiente cuadro:

Er

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIOS!.

II INSUMOS COSTO DIRECTO

1 FLETE TERRESTRE RURAL SAN MARTIN -PASE AEREO - C.R.P. N° 07 GLB 1.00 2,236.00 2,236.00


3.3 FORMATO N°12 AUTORIZACION DE GASTOS N°42.- La autorización de gastos se ha elaborado con cotizaciones de la Elaboración de Puertas y Ventanas para los

SS.HH. que se detalla en el siguiente cuadro:

N°

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE SI. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CAN 1 I DAD PRECIO

UNITARIO 5/

111 INSUMOS COSTO DIRECTO

1

ELABORACIO N DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 0.70X2.10M.

UNIDAD 66.00 13,200.00 200.00

2 ELABORACION DE VENTANAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 1.30X0.30M.

UNIDAD 66.00 29.00 1,914.00

MONTO TOTAL N 15,114.00

N.E.

Wft !NO OTOMEi7

O ES

SLIPERV

3.4 FORMATON°12— AUTORIZACION DE GASTOS N° 43.- La autorización de gastos

se ha elaborado con las cotizaciones de la compra de Materiales del costo directo

que se detalla en el siguiente cuadro:

N°

DETALLE DEL GASTO

IMPORTES!. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIOS!.

lv INSUMOS COSTO DIRECTO

1 CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE UNIDAD 66.00 40.00 2,640.00

2 LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA UNIDAD 66.00 165.00 10,890.00

3 TUBERÍA PVC SAP 1/2" M 1,270.00 1.50 1,905.00

4 TUBERÍA PVC SAP 1" M 850.00 3.10 2,635.00

5 TUBERÍA PVC SAP 3/4" M 890.00 2.20 1,958.00

6 TUBERÍA PVC SAL DE 4 M 744.00 7.50 5,580.00


3.5 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N° 44.- La autorización de gastos

se ha elaborado con las cotizaciones por flete terrestre para el Ladrillo desde la

Ciudad de Chiclayo hacia Bagua Grande que se detalla en el siguiente cuadro:

N°

DETALLE DEL GASTO


UNITARIOS!.

Ni INSUMOS COSTO DIRECTO

1 FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE (LADRILLO) Millar 17.90 440.00 7,876.00


3.6 FORMATON°12— AUTORIZACION DE GASTOS N° 45.- La autorización de gastos

se ha elaborado con las cotizaciones de materiales dentro del costo directo que se

detalla en el siguiente cuadro:

N°

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PR

UNITAECIORIO 5/.

VI INSUMOS COSTO DIRECTO

LLAVE DE PASO DE PVC 2" CON EMBONE UNIDAD 66.00 45.00 2,970.00

2 OCRE COLOR ROJO KG 40.00 17.00 680.00

3 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA UNIDAIn \ SNÉIS‘00 38.00 Z508.00

NE SNIP O2 - SAN LLPS - SAN MARTIN PNSR

I1VG. J 11P. SOS 1 'HA VEZ ODAR

RESIDEN E

;)-16M2 1 (1,1411111;

'11

4 LLAVE PARA DUCHA CROMADA UNIDAD 66.00 38.00 2,508.00

5 YEE 2" SAL UNIDAD 198.00 3.00 594.00

6 CODOS 45° PVC SAL 2" UNIDAD 132.00 1.50 198.00

7 REGISTRO ROSCADO 2" CROMADO UNIDAD 66.00 3.50 231.00

8 REJILLA PARA DUCHA 2" UNIDAD 66.00 3.50 231.00

9 TEE PVC SAL 2" UNIDAD 66.00 2.50 165.00

10 CODOS 90° PVC SAL 2" UNIDAD 264.00 3.50 924.00

11 CODOS 4" CON VENTILACION 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00

12 CODOS 4" 90° UNIDAD 33.00 5.00 165.00

13 CODOS 4" CON REDUCCION 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00

14 CODOS F°G° 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.00

15 CODOS 90° PVC 1/2" UNIDAD 500.00 2.00 1,000.00

16 CODOS PVC 45° 1/2" UNIDAD 200.00 2.00 400.00

17 TEE PVC 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.00

18 ADAPTADORES PVC 1/2" UNIDAD 594.00 2.50 1,485.00

19 UNIVERSALES F°G° 1/2" UNIDAD 264.00 3.50 924.00

20 UNIDAD 132.00 2.00 264.00 NIPLES ro° 1/2"

21. VÁLVULAS DE BRONCE 1/2" UNIDAD 66.00 18.00 1,188.00

22 LLAVE DE PASO 1/2" UNIDAD 66.00 - 15.00 990.00

23 TUBOS DE F°G° 1 1/2" UNIDAD 17.00 110.00 1,870.00

24 TUBOS DE F°G° 1" UNIDAD 15.00 75.00 1,125.00

25 CABLE TIPO BOA 1/2" M 300.00 10.00 3,000.00

26 CABLE TIPO BOA 3/8" M 250.00 7.00 1,750.00

27 UNIÓN SIMPLE F°G° 1 1/2" UNIDAD 35.00 5.00 175.00

28 NIPLE 1 1/2"X 8" UNIDAD 15.00 12.00 180.00

29 UNIÓN SIMPLE F°G° 2" UNIDAD 34.00 15.00 510.00

30 NIPLE F°G° 2"X 12" UNIDAD 18.00 45.00 81.0.00

31 UNIÓN ROSCA PVC 2" UNIDAD 48.00 950 456.00

32 TEE CON ROSCA PVC 2" UNIDAD 12.00 12.00 144.00

33 TAPONES MACHO PVC SAP 2" UNIDAD 10.00 9.00 90.00

34 PENDOLAS PARA PASE AEREO UNIDAD 96.00 45.00 4,320.00

35 PEGAMENTO PVC PARA AGUA GIN 23.00 100.00 2,300.00

36 CANASTILLA DE BRONCE 3")(1.5" UNIDAD 10.00 106.20 1,062.00

MONTO TOTAL C\ 36,471.00

..... . . ............. MG. RALO°010;;; .......... 7 .111 Gel; ,

PEP. 7741; SUPER:Izo.?

TOM C!{4 VEZ °DAR IP so 3

N.E.

JUL

LUIS - SAN WIARTIÑ IS

3.7 FORMATON°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 41- La autorización de gastos

se ha elaborado con las cotizaciones para moldes metálicos dentro del costo directo

que se detalla en el siguiente cuadro:

N°

DETALLE DEL GASTO


UNITARIO SI.

VII INSUMOS COSTO DIRECTO

1 ARO DE TEE DE 1/8"Xl"X1M DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 45.00 90.00

2 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 20X80CM DE DIAMETRO

UNIDAD 2.00

195.00 390.00

3 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X1.24M DE DIAMETRO

UNIDAD 2.00

220.00 440.00

4 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X60CM DE DIAMETRO UNIDAD

2.00 200.00 400.00

5 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 60X60X10CM DE ALTURA

UNIDAD 2.00

150.00 300.00

6 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50X10CM DE DIAMETRO UNIDAD

2.00 140.00 280.00

7 MOLDES CON PLATINA 2"X1/8" DE 50)(50CM DE DIAMETRO UNIDAD

2.00 75.00 150.00

8 TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADO DE 3/8" UNIDAD 66.00 90.00 5,940.00


3.8 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 47.- La autorización de gastos

se ha elaborado con las cotizaciones para el agregado dentro del costo directo que

se detalla en el siguiente cuadro:

N° DETALLE DEL GASTO

IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD E PRCIO

UNITARIO S/

VIII INSUMOS COSTO DIRECTO

1 ARENA FINA M3 30.00 120.00 3,600.00

2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 60.00 122.00 7,320.00

3 ARENA GRUESA M3 60.00 138.00 8,280.00

4 HORMIGON M3 30.00 122.00 3,660.00


3.9 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 48.- La autorización de gastos

se ha elaborado con las cotizaciones del flete terrestre desde la ciudad de Bague

hacia la localidad de San Martin que se detalla en el siguiente cuadro:


IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD cM4D PRECIO

UNITARIO 5/.

141"-. SNIP

EIG. MILDO

tx INSUMOS COSTO DIRECTO

1 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE - SAN LUIS SAN MARTIN (LADRILLO KK TIPO IV)

MILLAR 17.90 400.00 7,160.00


3.10 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS t4° 49.- La autorización de

gastos se ha elaborado con las cotizaciones de materiales para el componente

ambiental que se detalla en el siguiente cuadro

N°

DETALLE DEL GASTO IMPORTE 5/.

INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIOS!.

X INSUMOS COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL

10.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

10.1.1

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO.

GLB 1.00 2,832.00 2,832.00

10.1.2 BANNER DE 1.00X0.30 M. UNIDAD 3.00 6.00 18.00





10.1.7 VINNIL AUTOADESIVO A-4 UNIDAD 8.00 3.00 24.00

10.1.8 VINNIL AUTOADESIVO DE 0.40X0.12 M. UNIDAD 3.00 2.00 6.00


3.11 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 50.- La autorización de

gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente técnico por

honorarios profesionales del gestor social y supervisor social y viáticos del supervisor dentro de los Gastos del Componente Social que se detalla en el siguiente cuadro

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE SI. N° • INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO S/.

XI COMPONENTE SOCIAL

11.1 SUELDO DEL GESTOR SOCIAL GLB. 1.00 3,381.00 3,381.00

11.2 SUELDO DEL SUPERVISOR SOCIAL GIB. 1.00 1,201.80 1,201.80

MeNTO TOTAL 4,582.80

4 LUIS AN MARTIN PN

PU JULIO Oci iEZODAR

.E. VZP -11r5ri

MG. 1,11A:L: SUPERVit3

3.12 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N° 51.- La autorización de


fotocopias , tinta para impresora papel bond y alquiler de computadora personal e

Impresora dentro de los Gastos del Núcleo Ejecutor que se detalla en el siguiente

cuadro


IMPORTE Sí INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO S/.

xn GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

12.1 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO

12.1.1 FOTOCOPIAS UNIDAD 4,800.00 0.05 240.00

12.1.2 TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 5.00 70.00 350.00

12.1.3 PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS MILLAR 6.00 22.00 132.00

12.2 MOBILIARIO Y EQUIPO

12.2.1 ALQUILER DE COMPUTADOR PERSONAL E IMPRESORA MES 1.00 350.00 350.00


3.13 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N° 52.- La autorización de


Honorarios Profesionales del Residente, Asistente Administrativo, Especialista

Ambiental, Maestro de Obra, Almacenero y Guardián rotura de probetas y

elaboración del plan de monitoreo ambiental dentro de los Gastos Generales que se

detalla en el siguiente cuadro

N°

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE SI. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO S/

xiti GASTOS GENERALES

13.1 PERSONAL PROFESIONAL

13.1.1 HONORARIOS PROFESIONALES -RESIDENTE DE OBRA (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 8,114.40 8,114.40

13.1.2 HONORARIOS PROFESIONALES-ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 4,057.20 4,057.20

13.1.3 HONORARIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA AMBIENTAL (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 1,014.30 1,014.30

13.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES -MAESTRO DE OBRA (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 3,606.40 3,606.40

13.1.5 HONORARIOS PROFESIONALES-ALMACENERO (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 2,592.10 2,592.10

13.1.6 HONORARIOS PROFESIONALES - GUARDIAN (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GIN l‘b \ 2,028.60 2,028.60

N.E. SNIP 3302 N Ltfis - SAN MARTli

Al. O O CHAVEZ ODAF INC.

LVG, WAWO OTOPEEI CiP. 77

SUPERVIS

gr.. ..8 02-SAN LUIS -SAN MARÓN PNSR

TONTO 4WA VEZ ODAP. PPPea

13.2 SERVICIOS BASICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA

13.2.1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES 2.00 30.00 60.00

13.2.2 GASTOS EN COMUNICACIÓN - CELULAR OFICINA MES 1.00 100.00 100.00

13.3 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

13.3.1 ROTURA DE PROBETAS UNIDAD 11.00 30.00 330.00

13.4 GASTOS POR AUTORIZACIONES

13.4.1 ELABORACION DEL PLAN DE MONITORE° AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00


3.14 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N°53.- La autorización

de gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente técnico por

honorarios profesionales del supervisor dentro de los Gastos de Supervisión que se

detalla en el siguiente cuadro

N°

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE S/ INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO 5/

XIV GASTOS DE SUPERVISION

14.1 PERSONAL PROFESIONAL

14.1.1 HONORARIOS PROFESIONALES -SUPERVISOR DE OBRA (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 9,466.80 9,466.80


RESUMEN

N° DESCRIPCION DE AUTORIZACION MONTO OBSERVACIONES 1 AUTORIZACION DE GASTOS 40 51.29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

2 AUTORIZACION DE GASTOS 41 5/. 2,236.00 FLETE RURAL

3 AUTORIZACION DE GASTOS 42 S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO

4 AUTORIZACION DE GASTOS 43 5/. 25,608.00 TUBERIA PVC SAP Y LAVADERO DE CONCRETO

5 AUTORIZACION DE GASTOS 44 S/. 7,876.00 FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE

6 AUTORIZACION DE GASTOS 45 S/. 36,471.00 ACCESORIOS SANITARIOS

7 AUTORIZACION DE GASTOS 46 5/. 7,990.00 CARPINTERIA METALICA - MOLDES

8 AUTORIZACION DE GASTOS 47 5/. 22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, P. CHANCADA)

9 AUTORIZACION DE GASTOS 48 5/. 7,160.00 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE—SAN LUIS

10 AUTORIZACION DE GASTOS 49 S/. 2,987.00 CHARLAS DE SEGURIDAD Y BANNER

11 AUTORIZACION DE GASTOS 50 5/. 4,582.80 COMPONENTE SOCIAL — HONORARIOS

12 AUTORIZACION DE GASTOS 51 5/. 1,072.00 GASTORDEL NUCLEO EJECUTOR — UTILES

13 AUTORIZACION DE GASTOS 52 5/. 24,403.00N 0IERALES — HONORARIOS Y OTROS

N.ESMIP-l6&32- tN oIJIS. MARP

LUf - SAN 'WARM

..... TTQl -.- ......

14 AUTORIZACION DE GASTOS 53 5/. 9,466.80 GASTOS DE SUPERVISION - HONORARIOS TOTAL Sí 197,189.72

Se tiene que el monto total asciende a S/. 197,187.72 (Ciento noventa y siete mil

ciento ochenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).

- PAGOS EN EFECTIVO: S/. 91,772.12 (Noventa y uno mil setecientos setenta y dos con

12/100 Nuevos soles) en este monto se está considerando a los pagos:

• Gastos del Costo Directo: Mano de Obra Calificada y no calificada.

• Gastos del Costo Directo: Flete Terrestre , Rural, Materiales como puertas y ventanas moldes metálicos, agregados, Charlas de Seguridad

• Gastos del Núcleo Ejecutor: Útiles de Oficina y Alquiler de Computadora e

Impresora.

• Gastos Generales: Prueba de calidad, pago por consumo de energía eléctrica,

pago por comunicación por celular y pago por elaboración de plan de monitoreo

ambiental.

- PAGOS TRANSFERENCIA: S/. 105,417.60 (Ciento Cinco mil cuatrocientos siete con

60/100 Nuevos soles) en este monto se está considerando a los pagos:

• Gastos del Costo Directo: Compra de materiales.

• Gastos del Costo Directo: Flete Terrestre desde Chiclayo hacia Bagua Grande

• Gastos del Componente Social: Honorarios Profesionales del Gestor y Supervisor Social.

• Gastos Generales: Honorarios Profesionales del Residente, Especialista

Ambiental, Asistente Administrativo, Maestro de Obra, Almacenero, Guardián,

• Gastos de Supervisión: Honorarios Profesionales del Supervisor

5. CONCLUSIONES

El monto que se solicita se autorice es de S/. 197,187.72 (Ciento noventa y siete

mil ciento ochenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).

6. RECOMENDACIONES.

Se recomienda se dé tramite al presente informe con la finalidad de contar

con la autorización de los gastos para cumplir con pagos de Mano de Obra

Calificada y no calificada. Flete Terrestre , Rural, Materiales como puertas y ventanas

moldes metálicos, agregados, Charlas de Seguridad, Útiles de Oficina y Alquiler de

Computadora e Impresora Compra de materiales, Flete Terrestre desde Chiclayo

hacia Bague Grande Honorarios Profesionales del Gestor y Supervisor Social, Honorarios

Profesionales del Residente, Especialista Ambiental, Asistente Administrativo,

Maestro de Obra, Almacenero, Guardián, prueba de cf lidad go por consumo de

11.E. SM1P -1C

MILDO OTL7»7

0.WPNOZ4

5

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ING.11132.!;3 ...............

energía eléctrica, pago por comunicación por celular y pago por elaboración de plan de monitoreo ambiental, Honorarios Profesionales del Supervisor

7. ANEXOS.

Formato N° 09.- Cronograma Valorizado de Obra Formato N° 10.- Cronograma de Adquisicion de Insumos Formato N° 12.- Autorización de Gastos: Conteniendo Hojas de Tareo para la mano de Obra Calificada y no Calificada, recibo por honorarios para el personal profesional Técnico y Social, 3 Cotizaciones de proveedores.

11.E. 1-1/41i • f;.102 -SAld LUIS • SAVJ MARIN .045R

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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

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0059014-714511.140

1 novlembro.2015

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/ 1 1•5 513.41

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22.02110040

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

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FORMATO N°10 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

SETIEMBRE OCUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 5 p 20118863 201528 2015.8963 201589 251565625 2015.8663 20158863 2016.6863 2015.8863 2E115.86625 2015.6863 201511863 2015.8663 2015.886 2015.6E163 20156863 5 P 505.79563 506.796 306.79563 506.79563 506.795625 508.79583 506.79563 506.79563 106.79563 505.795625 506.79563 50673563 506.79563 506.7956 506.79563 506.79563

S P 7896.4723 7896.4725 7898,4725 7898.4725 7898.4725 7898.4725 7898.4725 7398.4725 7898.4723 7898.4725 23695918 7898.473 7898.4725 7698.4735

P 34793

P 142.18

P 7837

S P 7.02

5 P 155.14 600.00

P 15.06

P 256.00 231.00 45690 256.00

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P 16225 16225 162.25 162.35

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S P 177.00 E

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P 1.77

P 28037

S P 21524857 215149 2152 4657 107.62429 107.6242857 10732429 107.52429 10732429 107.62429 107.6242857 107.62429

P 371.71536 371.716 37171636 371.71636 371.7163636 371.71636 371.71636 371.71636 371.71636 371.7163636 371.71636

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S P 30733286 307333 307.33286 30733288 307.33211571 307.33281 307.33286 307.33286 30733286 3073328571 30733286 307.33286 30733286 3073319

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CONVENIO 008-2014-PHSRG.E FECHA SE P11 EMB RE

INSUMOS UNO METRADO 0.0 SUBTOTAL

OPERARIO MI 26690382 1125 32254.18

OFICIAL MI 864.47 938 8108.73

o 811 15.54435 8.13 126375.56

4 ALAMBRE NEGRO RECOODOM 16 kg 107.7173 323 347.93

5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 8 kg 44.018 313 142.18

CLAVOS PMA mAo8RA etc 3' Sg 23.3926 335 7837

7 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/41 kg 2.0956 3.35 7.02

8 CLAVOS PARA MADERA C/C 14 285.1164 335 955.14

9 CLAVOS DE ACERO DE3* 88 4.5000 335 15.011

10 GRAPAS DE ACERO 1/41 und 320.0800 325 9024.00

GRAPAS DE ACERO 1.5* und 36.0000 1803 361.08

12 GUARDA CABLE DE 1.9 und 6.0000 10.03 60.16

ROTULA DE PROBETAS und 22.0030 29.50 649.00

14 ENSAYO CONTENIDO HUMEDAD DE MADERA 664 30000 59.00 177.00

ENSAYO DENSIDAD DE MADERA uncl 3,0000 59.00 17900

16 ACERO DE REFUERZO F114200 GRADO 60 1,673.5495 2.81 4.701.67

17 ACERO CORRUGADO 03/3W 0.6287 2.81 1.77

18 ACERO CORRUGADO MEA ESTACAS O 3/61 lq 99.7758 2.81 280.37

19 ARENA FINA 12.5562 12103 1906.74

20 IEDRA CH ARCADA DE 3/41 33.5154 12290 4.08884

21 PIEDRA GRANDE DE 81 m3 11.7583 13333 1,567.73

22 MENA GRUESA 31.1767 13900 4.50236

23 IEDPA MEDIANA m3 0.3980 13333 53.07

N.a Sta 2 • SAN iS -SAN MARTIN • IVSR

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FORMATO W 10 CRONOGRMAA DE ADQUISICioN oF INSUMOS

CONVENIO FECHA

008-2.014-PNSR-14.E SEPTIEMBRE

24 PIEDRA CMANOADA DE 3/4'

25 MATERIM. SELECCIONADO 2.55

2,714.01

1.03

1_34

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INSUMOS UNO 181580

METRADO 142.60

SUBTOTA1 2,603.59

36 CINTA SEÑALIZA:JON PELIGRO.LIMITE OBRA

35

CANDADO 45 MM.

CAÍA CONCRETO P/CONIXION 00MICIUARU1

BISAGRA 2'

HIPOCLORITO DE SODIO

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640000

10,0000

45 ESCOBILLA DE nena° pr4

46 VALVU1A FLOTADORA 11/21 ES S

MALLA DE SEGURIDAD 600.0CCO

683095

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10.3002 11.60

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SETIEMBRE OCTUBRE ....._.,

NOVIEMBRE DICIEMBRE P 23629 23659 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69

P 201277 208.77 205.77 20.2.77 20E1.77 208.77 208.77 208.77 208.77 20177 62631

P 134 E

P 19140 E

p INDICO E

P 1135.2 E

P 2712124 E 5 P 1217.573 1217.57 1217373 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 E 5 p 2114.56

p 48.22 E 5 P 28084 E S P 236.20 E S P 118

P 3186

12 1800

5 P 493.00 E

p 119.48

5 P 1116.7

S P 35.4

5 P 94.40 E 5 P 9735

5 P 8830

1.11/ EMID . jE SO7 - Ili bAr1 P ARI! S P 15424

26 FILTRO DE GMVA O CASCO°

27 CODO F.G 11/2' 638

191.40

25 LAVADERO DE GRANITO 100.00

6,600.00

29

GRIFO 05 9605406 1/2' 1720

113820 und

und 026

2,76124 30 LADRILLO ORO ICONGTPO IV 19 X 12.5 X 23 CM)

31 CEMENTO PORTUIMITIPO 1 (42300) 21.45

12,175.73

33.04

2.114.56

6.49

48.22

616 28084

3.54 23620

11.80

118.00

37 HIPOCIORADOR 3126

3185

0.24

023

1180

9.44

52.45

3.0000

10.01130

3.0000

29.50

85.30

1928

154.24

ING. rn A A/Til n574171,7 nn n

FORMATO W 10 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CONVENIO FECHA

INSUMOS UNO METRADO CO. SUFNOTAL PERIODO

SET MORE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE E

47 ADOPTADOR PEO 1' (mil 5.0000 320 1920 P 1920 E

48 CABLE OE ACERO TIPO BOA DES 1/2" 5 178.6741 599 107026 p 107026

49 ADAPTADOR PVC 1/2' und 132.0000 1.00 132.00 5 P 132.03

50 BARRENO 5' X 1/8' und 52.5000 53.10 2.787.75 5 p 2761.75 E

51 PÉNDOLA DE ACERO DE O 1/4" m 1063500 3.83 407.32 S P 407.32

52 PEGAMENTO PARA AYO Idn 65.5580 104.88 6,87581 p 9873.31

53 NIVEL DIA 02096 94.40. 19.79 S P 19.79 E

54 TEODOLITO DM 0.2096 94.40 19.79 P 19.79

55 IMP8AME48IUZANTE (CREMA 1 0 SIMILAR) kq 62390 1331 86.16 5 P 813.16 E

56 1.114 und 109798 099 1087 P 1087

57 RECOLECOON DF RESIDUOS Y DESMONTE GLB 130CP 2350.00 2.950.00 P 98333333 98323313 98333333

58 FLETE TERRESTRE SAP MI S. 11.200.01 1120001 5 p 57333367 17333367 3733.3357 E

59 FLETE TERRESTRE U135 MI 1.0013 56.76937 56.76937 5 p 39233233 15030 18923323 18923323

60 FLETE RURAL U65 GUI 1.0010 32.748.66 31,74860 p 10916.22 14193622 10916.22 E

61 FLETE RURAL 549 GIS 1.0000 15361.48 15361.48 5 P 5120.4933 5120.4933 3120.4933

62 MOVILIZACION Y OSMOVIMLACION DE EQUIPO est 1.0000 1.593.00 1.59300 p 796.5 796.5

63 NORMIGON oil 63104 115.00 725.70 13 241.89857 241.89867 24139867

64 NORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.262 124.59 32.64 5 14 32.64

65 AGUA m3 21.0271 530 12436 5 P 60 64.06 E

56 IVA bol 0.5239 9.44 4.95 P 435

67 PLANTONES DE LA ZONA 8501 100.00110 3.54 354.00 5 '7, /1,P":"'•^ . 1 1,11.4 N, P ( 354 E 4.

68 MACA RECORDATORIA Und 1.0300 590.00 590,00 5 p ........

590 E al N ..„(,L) (1‘4.. 1.... , u a '1.. 'j' 4T4 .0 e g ,-

302 : Ski L MARTIN

fiva Jard OIVKi ... ....... ''''''' ' 7 "

3in

008-2014-7145R-N1 5EFREMORE

FORMATO N 10


CONVENIO 008-2014-MISR-N.E FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO METRADO C.U. PER UUU

SUBTOTAL senuneRe OCTUBRE NOVIEMBRE 010148136E

69 DUEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 22000 295.00 59020 5 . P 590.00

70 CARTEL DE OBRA und 1.0000 1416.00 1416.00 p 1416.00 E

71 MADERA TORNILLO pl 10.4280 4.48 46.72 P E

72 REGLA DE MADERA p2 33713 4.48 17.79 P 17.79

73 ROLLIZO DE EUCALIPTO pm 724000 11.00 87732 P 87732 E

74 P8848418 88 MADERA miel 14.7400 2635 39135 P 39135 E

75 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 673670 4.48 300.46 S P 300.46

76 MADERA EUCALIPTO p2 4.0003 14.16 56.64 5 P 5264

77 MADERA ROLLIZA 59 133000 14.16 186.91 P 186.912 J.,

78 MADERA TORN /LID PARA ENCOFRADO und 640.6504 4.48 2870.11 p 182021 e

79 ALAMAR DE PUM m 3973763 0.59 234.57 P 234.57 E

MI NARDO Y TAPA TERMOPIASTICA luid 64.0000 35.40 2265.60 p 2265.6 E

Al TUE10 M412MI 1mm 59 0.5000 22.66 1133 P 1133

62 RIEL 23351/1 m 42010 8830 42420 a 4242

63 THINER gin 0.2197 17.70 328 P 329

84 PINTURA ESMALTE 519111 6.5913 3739 246.45 P 24625 E

05 TUBO P GALV DE 3/4 m 15.0000 6.09 9135 5 P 9135 E

86 11.IBERIA F131.92.5MM m 127.2000 20.77 264194 p 264134 E

87 UNION 9MPLE DE Fe. GALV. PE 1' und 1.0000 644 6.44 P 6.44

ea UNION SIMPLE DE Fe. GALV. DE sur und 8.0000 9.72 77.76 P 77.75

89 UNION UNIVERSAL DE Fa. GALV. DE 1/2' und 4.0000 6.47 25.88 P 2288 E

90 UNION UNIVERSAL DE Fo.GAL V. OE 1 1/20 Und 4.0000 13.75 55.02 i :INktyAli fi' 4.11 P 55.01

E S Gif

rma [Timm im) E/ - '4.LR•'. IsprInni .E. U`li. .132-SAN LUIS -SAN MARTIfir PAS

SC/P ci

INC. JZJL;ci "2:0LifiR

FORMATO W 10 CRONOCRAMA DE ADQUISIC1ON DE INSUMOS

CONVENIO 008-2014.PN5R-N.0 FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO METRADD C.U. SUBTOTAL YLMUUU

SETIFIVIBRe OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 91 UNION Pa DI 11/2 pza 9.0000 13.75 123.75 P 123.75

92 UNION UNWERSID DE In' und 1220030 4.07 520311 5 P 520.96 E

93 C000F1G2 2" une 138300 714 92.82 S P 92.82 E

94 CODO AG. r und 2.CCOO 638 12.76 5 p 12.76 E _

95 COCO FI GAI.V. 150.10E11/2" 3901 pza 2.0000 638 12.76 S P 12,76

96 COCO PI GAI.V. DE r 3909 wad 2.0000 7.54 14.28 P 1418

97 CCICO F9 GALO lir X906 ano/ 16,0000 638 102.08 P 102.08 j_

98 UNION UNIVERSAL Pa GI r 604 13.0300 21.20 314.60 5 P 314.50

99 UNION UNIVERSAL F• G1 1 1/2' und 30.0000 23.75 412.50 P 412.50 E

100 UNION UNIVERSAL ES DI r und 8,0000 3.10 2420 S P 24.80 E

101 UNION UNIVERSAL 91 01 3/0 lob 8.0000 3,13 25.04 P 25.04

102 NIPLE DE FI GALV. DE 251' pm 13.0000 4.00 57/0 5 P 5710

103 NIPLE PIO/ r x lin» pea 2.0050 4.40 8.80 p 8.80

104 NIPLE 9101 3/4' El lir FIl 8.0300 3.13 25.00 5 P 25.04

105 NIPLE 9109 zlir 03 laza 70.0000 3.20 22480 5 la 224.03

108 NIPLE FeDI 2' X 4' pea 1280:73 4.40 52.80 O 5280

107 1I11E POS 1 02' pm 9.0000 310 28.80 P 2820 E

108 NIPLE 14101 211r X6 pn LOMO 310 25.60 p 25.50 E

109 NIPLE Rez r l4' poi 3.0000 110 9.60 P 9.60

110 NIPLE F1G9 2,13' atta 12.0000 4410 5180 p 5220

1/1 11912 9101 yr X I" pza 260.0000 236 665.60 P 685.50

112 SOPLE DE FI GALO. DE yr x11/2' u nd 4.0110 4.72 1828 P IBM

113 PARIGIILIA DE BRONCE 1' und 10000 53.89 5189 5 P 53.89 POÁF

4 - id • $ $ - o

. PESA

ING.11111,10 O7OAZ1C4BAESPE CIP. 7:41 CIPERVIS

. • Da JUL. lik•Z 9DA2

FORMATO N° 10


CONVENIO FECHA

008-2014.993191.2 SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO mem1400 0.2 Su BTOTAL PER UDU

StIEMflS OCTUBRE NOVMSRE DICIEMBRE

114 CANASTILLA 02138040E 310, .5" und 102000 10620 106100 1061.03

115 ABRAZADERA EN UNION CABLE PENDOLA 1.5' pu 57.0000 897 51129 51129

116 ABRAZADERA EN UNION PENDOLA - TUBEMA 1.3" pu 57.0003 897 51129 51129

117 ABRAZADERA EN UNION CABLE COLUMNA 1.5' pu 15.0030 897 5312 53.81

118 BRIDA PO 50 57 pu 10000 20.65 20.65 20.55

119 BRIDA 50 00 13' Ate 2.0200 1387 33.74 33.74

120 CONO 00 808006 and 2.0000 1233 14.66 2464

121 1011661.4 INC CLASE 10 1 1/2 ' ni 39293500 5.68 21377.78 11377.78

122 TUBERLA PVC CLASE 10 1" rn 9313500 3.50 3298.98 329698

121 TUBERM PVC CLASE 10 3/4n m 1029.0000 2.41 247939 147289

124 TEE PVC SAP 2" rind 11.0000 257 28.27 1827

125 NE PVC SAP 1 1/2' u nd 8.0000 5.85 45.80 45.80

126 TEE PVCSAP1/2" une 54.5000 1.27 81.28 81.28

117 TAPON PVC 588 2' und 8.0000 215 18.00 1800

128 REDUODON PVC SAP 3/4 a 1/2" une 540000 2.56 163.84 163.84

129 ADAPTADOR PVC SU 1 1/2" und 4.0300 338 15.12 15.12

130 ADAPTADOR 80C M? 1 ' und 2.0000 320 8.40 8,40

131 ADAPTADOR 80C SAP 3/4' Luid 8.0003 320 2520 15.60

131 ADAPTADOR PVC SAP 1 ID" und 350003 3/0 11310 11520

133 ADAPTADOR P00921' und 10.0003 3.63 3630 36.80

134 CODO PVC SA 1" 0904 und 18000 125 2430 N - ;di •4

2420 E.11S • _ . „ PO 1

CODO NCSA l' X90r 20.0000 35 7 III .16./.i

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2,, N • I. .......

MARTIN

5U9 FWSi5EZVE VECIJA!?

SAN PAARTIk LP:).

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302 - 4 L p

........

FORMATO N 10


CONVENIO 0032014-PNSR-N.E FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO MEDIADO CU. PARDA°

SUBTOTAL Imertam OCTUBRE NOVIEMaRE blISEPARRE

136 CODO PVC 50.0 1 1/27 1 901 und 47.0000 135 63.45 p 53.45

137 CODO PVC SU 1/2' 5 901 und 129.5000 1.27 162.56 P 162.56

133 C000 PVC SU 1 1/2' X 456 und 142000 1.33 18.90 P 1830

119 UNION PVC SU 2' 0.1 1.0000 4.40 4.40 S P 4.40

140 UNION PVC SU? 10.0300 4.07 40.70 O 40.70 E

141 UNION PVC SAP 11/2" pa 322000 403 14335 0 143.36 E

142 TUBERIA PVC SAL 2" m 660.0000 3.03 1999.80 p 195030

143 TUBERIA WC SU 127" Is 1,0080001 1.72 1733.76 P 1733.76

144 REDUCCION PVC 1.1ir X uy und 102000 3.02 3020 p 3020 E

1.45 1DAMPA PVC SAL 2' 0.1 66.0000 7.06 46718 0 46720

146 VAITAILA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 64.0300 29.50 1888.00 p 138803

147 VAMOS COMPUERTA DE BRONCE DE 11/2' une( 2.0000 79.67 139.74 5 P 159.74

148 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 11/1' und 15.0000 79.87 1198.05 p 1199.06

149 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 2' und 5.0000 13412 573.60 O 67330 E

150 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 1' und 4.0000 31.49 12536 S P 12196 E

151 VALVULA BRONCE 00 .448 1/2' und 2.0000 21.03 42.00 5 P 42.00 E

152 VALVULA FLOTADORA 1' und 1.0000 15.03 15611 P 1108 E

153 VALVUtA COMPUERTA BRONCE 3/4' und 4.0003 2430 9720 P 9720

154 TAPA METAUCA 0.410.411/s• und 14.0000 94.40 132360 S p 112130

155 TAPA METALICA 0.680.681/8" und 63000 3410 277.60 P 277.50

159 TAPA METAUCA 0.080331/r . und 12.0000 129130 155730 p 155203

157 HERRAMIENTAS MANUALES AMO 4787.70 5 P 4707.7 il.T.-.. 3., ,T H 1. '.- '

.7er

............... IVALDO OTOMI. cip.

FORMATO N' 10

CRONOGRANU1 DE ADQUISIC1ON DE INSUMOS

CONVENIO 008.20119956.N.E FECHA SEPTIEMBRE.

INSUMOS UNO METRA.00 CU, W8107111

158 LLAVE s'usan Ir una 1.0000 6490 6130

159 NAVE snuom und 1.0000 95.76 96.76

160 PICO und 101000 4130 413.00

181 ANON MANUAL uno 532160 17.70 94132

162 PALA RECTA und 10.0000 35.40 354.00

163 DESARMADOR PLANO und 20000 16.52 33.04

1E4 CARREHLIA 10.0030 141.60 1416.03

165 EQUIPO DE SOLDAR 0.5000 11.80 590

166 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERM hm 333.0400 11.80 1569.87

1E7 MEZCIADORA CONCRETO TAMBOR 111HP 1163 hm 73759 29.50 22939

168 MEZCL400RA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 14320? 412 6359

169 SIERRA und LOODD 4.72 9.44

170 CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION und 2.0000 472.00 944.00

171 CHAMAS DE SEGURMD OCUPACIONAL und 21003 47210 944.00

172 CHAMAS DE ADIBTRAMIENTO und 2.0000 472.00 94410

OTAL PNE3UPUESTAOO AGUA POTABLE 426646.12

173 OPERARIO 1740.9520 1125 42135.71

174 OFICIAL 9891543 9.311 9,28108

175 PEON 4976.7315 8.13 40177.09

176 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 16 47.0814 323 15218

177 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 8 215.7720 323 69394

1.70 CLAVOS PAPA mADEP" CJc I' 43120 335 1532

179 CAVO! ~MADERA C/C 112 20.1108 335 6737

SENEMEME OCTUBRE NOVIEMBRE NOMBRE p 6490

P 96.76

413.00

5 P 941.92

5 P 354.00 E

P 3104 E

P 1416.06

5 P 5.90

5 P 1569.87 E 5 P 22929 E S P 67.59 E

P 9.44

P 314.6666667 314.66667 31416667

P 314.6668667 314.66667 314.64687

5 P 314.6666647 314.66667 314.66667

03991.75 487124 1276932 2752594 53243.51 14361.01 1391301 31377.10 18318.19 12870.36 11803.15 5085536 27573.11 10937.26 2196338 118036

P 2805.714 2805.714 2/105.714 2805.714 2305.714 2805.711 2305.714 2805114 2805.714 2805114 2805,714 2805.714 2803.714 5611.428

P 618139 61833867 618.73867 6183336687 618.731167 61373867 618.731167 610.73867 6117386667 618.73867 613.73867 618.73867 618.7387 618.73867 618.73867

P 3111.61 31131223 3113.6223 31135223 3113.6223 3113,6223 3113122308 3113.6223 3113.6223 3113,6223 3113622 31136223 31131223

P 76.04 76.04 E

P 343.47 343.07

s P 1532 E

P 67.17

;392 - SAN LUIS - SAN MARI% e .PAISR -LITA

• - ;ha: ...............;.z,-;;;;;-;;;

..................... ¿'ALEO OMR

SÚPER . .........

FORMATO W 10

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMO/

CONVENIO 008-20144N5R14.E FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO MERADO C.U. SUBTOTAL 180 CLAVOS PARA MADERA C/C 33.7488 335 123.06

182 CLAVOS oP.4k 3PO 163.8036 335 54814

182 PERNOS HEXAGONALES ROSCA CORRU. G-2.6,3/8' 66.0 14.51 5736

183 PERNOS DE ANCLAJE PARA RUACION DEL INODORO A pla 1322000 2.12 7084

184 ACERO DE REFUERZO P94200 GRADO 60 kg 866.0718 2.81 2.433.66

185 ARENA FINA m3 221569 120 ,67043

185 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" ml 0.8816 122 07.56

187 PIEDRA CHAP4CADA 06 3/4' 313 123.0458 122 15,01135

288 PIEDRA MEDIANA 0E6' m3 111075 118 1,302.44

2119 MONA GRUESA 440 1032724 138 4,941.59

190 GRAVA GRUESA DE 3/4' A 1' 70.8300 125

191 INODORO TANCIUE SAPO INC. ACCRRIO und 5510» 177 1.682.03

192 LAVATORIO LOZA VITRIFICADA BUNCO {INC. ACCESOR 66.0064) 47.08 30718

193 BPODIGESTOR ROTOPLAST DE 642013 und 660030 1.544.00

194 LLAVE PARA DUCHA PESADA 1/2' Pos 66.0320 45.47 .031.02

195 DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO•11/2' POS 66.0300 1547 .047.42

196 ACCESORIOS INTERNOS DE PUISTICO DEL TANQUE 0, und 66.0000 3345 3.207.70

197 GR/FERLA CROMADA PARA LAVATORIO Pos 66.0013 2376.00

198 UÑA DE F4F4 PARA SOPORTE DE LAVATORIO und 132.0000 324 417.68

199 BRAZO Y CANASTILLA P/DUCHA CROMADO DEI)?' 66.0000 12.76 942.16

200 LADRILLO RING KONG TIPO VIS I( 12,5 X23 CM) und 49,7013020 036 42,743.12

201 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 I42.9003 BOL 1.2523200 21.45 27.099.63

202 CEMENTO PORTLAND TIPO VI42,50 KG) BOL 2121100 24.19 533736

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE P 113.06

5 p 543.74 E

P 957.65 E

P 27934 E 5 P 1433.66 E

P 850177 890.277 890177 E

P 107.55

P 37523875 3752.3875 3753.9875 37523875

P 1303.44

5 P 3735.3975 3735.3975 37353975 3735.3975 E

P 8,852.50

P 11,682.00

P 3.10725

p 35772 35772

P3,001.02

P 1,047.42

S P 2,207.70 E

P 2,376.00 E

P 427.68 E

P 842.15

5 P 10685.78 10585.78 1068518 8 E 5 P 6172.41 , -6,772.41 11111111SHiu,:#

106i:

7285..471 6,77141 • ‘' ' '405 . 1 P2 - • N i i iii

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.31144

P 1.137.96 Al r r.

vij £Z ...

. 2 • SAU LUIS - SAN MARTIN .1•FIS

Pi70

FORMATO W 10

MONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

008.2014.4N5R.N.E SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO METRADO C.U. PERIODO

SUBTOTAL SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

203 VESO BOL 8.4372 3.54 2987 p 2987

204 CINTA TEFLON pu 224.4000 126 282.74 5 P 28214

205 TUBO DE MANTO CROMADO CON VALVULA sdr pa 66.0000 18.62 1128.92 S p 122692

20E 1090 08 ABASTO CROMADO DF MC PARA INODORO und 66.0300 18.76 1.238.16 p 123E16

207 PORCELANA A CO1OR R 26.4000 437 131.21 5 p 13111

208 PEGAMENTO PARA ME ciln 4.84433 104.88 487.3 5 P 4173

209 MANGUERA m 165000 1.77 29.21 5 P 2911

210 HORMIGON m3 233892 115 2.689.76 5 p 1344.88 114448

211 coi,. siNirrics gin 13212 58 7.79 5 4 7.79 E

212 MALLA mosourrEao DE NYLON m2 66.0000 295 194.7 S P 294.7 E

213 AGUA ml 469560 19 276.45 5 P 27685

214 MADERA TORNILLO CEPILLADA 42 7809.5822 4.48 35.434.93 5 p 1181164313 11811.643 11811.643

215 REGIA OE MADERA p2 13.4072 4.48 60.06 P 60.06

216 MADERA TORNILLO CEPILLADA pI 0.0438 4.48 3.713 P 3.78

217 TRIPLA? LUPUNA DE 49.8V 4 mm PIE 132.0000 31.86 4105.32 S P 4105.51

218 MALIAS DE SEGURIDAD DE POUEFILENO m 5702400 0.83 4733 P 473.3 E

329 CALAMINA DE 1.83m N 0.83m a 3mm pin 231.0000 16.66 3,840.46 p 3848.46

220 CODO DE RERRO GALVANIZADO DE ur 6902 424 1321000 1.77 233.64 E 233.64

221 TEE DE 4 o. GALVANIZADO 06 1,12 und 66.0000 4.72 311.52 p 311.52

222 UNION UNNEMAL PVC DE 1.4e C-10 und 1321000 538 71016 P 71016 s

223 RIPIE DE 42 041V. DE mr X 11/2" und 232.0 4.72 62104 e 623.04 E ' • 4.4.11 U

224 SUMIDERO DE BRONCE 112.2» and 6E0000 354 233.64 5 P 23384 1

_ 41.54

CONVENIO FECHA

-4,114 1.,!‘ ote n46 tE SSISS. 102 SAN LUIS - SAN MARI%

, PNS

EVG. HAVRZ OrMR

ING. WALL1J 01; L RO& PINOZA Int R

OLE. • 1 MARC

02 .SANLU S “PtR -3411414izto,

1 LE SN,

FORMATO N' 10 CRONOGRWA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CONVENIO 008-2014-44534.E FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO MEDIADO C.U. 9L14 VEO

SUSTOTAL 541131.1811E OC1U9RE NOVIEMBRE E/10EMBRE

225 AIMMAIXRA DE DGI DE r CON DOS OREJAS une 133.0303 7.08 934.56 5 P 934.56 E

226 TEE PVC SAP1/2- und 66.3030 127 83.92 5 14 un E

227 REOUCCION PVC 4" A 2" pu 6E0000 11.8 7788 S P 778.8 E

238 SOMBRERO DE VENTILAMON PVC SAL DE 23 und 664030 3.17 20922 5 P 209-12 E

229 YE! PVC SAL 2" und 66.0000 2.57 369.83 5 P 169.62 E

230 COCO PVC SAP 1/2" 0918 pa 330.3030 1.98 653.9 S P 653.4 E

331 C000 PVC 111 24 X 904 und 19E0300 128 392.04 S P 392.04 E

232 TUBERÍA PVC 542 1/2" M 346.5000 1.72 595.38. 5 P 59598 E

233 TU0 ERIA PVC DESAGUE SP 2' en 3872930 3.00 1131.87 S p E

1101.87

234 TURBINA PVC DESAGUE SP4" m 997.9200 6.89 6875.67 p E

58753688

235 C01305 PVC 593.4" 0 901 pa 66.0003 5.1 336.6 .±

E 336.6

236 CODOS pvc sei r x 451 pu 66.0003 1.2 J.. S4

E 792 1 79

237 CODOS PVC SOL 40458 pu 528.0030 42 2270.40 .. j

P E

2270.4

238 'Ti! PVC SAL 2'12' pul 68.0000 2.77 182.82 p e

182.82

239 TEE PVC 541. 4414 pu 132.0000 536 707.52 p E

707.92

240 VEZ PVC SAL DE e /IrJ.,

pu 66.0030 5.99 39334 p E

39534

241 YE! PVC SALDE 4' X 4' pu 116.0M 8114 353.94 il.

p E

593.49

TPAASFOUNCIAS N• FECHA OETMMITE FECHA DE RECEPCS:11 MONTO FECHA« INICIO DE08,14 01/09/2015 4 MESES MAZO DE EACUtiOn

2 HOLA DE TERMINO 30(22(2015

N.a sr 3 2- SAN L P SR

............ INC. u , JULIO ANTLIN.

rIOGNY.R.S21Wit.

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VEZ ODAR

bffirlb. allrábalet.~ MIMMilta 111111flarafla

nirr A. WALDDiNsuOpTIOgii: lezzAs m

FORMATO N 10 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CONVENIO FECHA

111820144N5R.N.E SEPTIEMBRE

INSUMOS UNO MEIRP.00 4141020

SUSTOTAL SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

242 TRAMPA PVC 11P0 BOTEUA P/LAVATORIO 11/2" und 66.01100 6.69 441.54 441.54

243 TUMBA PVC PATA 05540156 2' une 46.00O3 7.15 471.90 E

471.9

244 UNION1,4E510N ROSCA PVC OE ve pza 396.0000 139 5

550.44 55044

245 LLAVE DE PASO DE 1(2' und 66.0000 2124 1.40124 E

140184

246 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DEI' 1144 66.0000 414 319.44 E

319.44

247 LLAVE DE BRONCE STANDAR DE 1/2' CROMADA 66.0000 1934 1276.44 E

1276.44

248 PLASMO PARA RECUBRIMIENTO DE TAPA EN POZO O 149.8100 124 275.65 27585

249 HERRAMIENTAS MANUALES %410 2.973.13 2475.11

210 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER al 7232760 3.54 1.54111 2951.61 E

251 MALLA P/CORTE DE FIERRO hm 17.9705 104.03 10603

252 COMPACTADOR VIER. TIPO PLANCHA 7 HP hm 65.4358 17.7 1.158.21 115311 E

253 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' Hm 11.1748 17.7 197.79 19779 E

234 VISITADOR DE 3/4" 8." CONCRETO Am 54.8168 17.7 97028 97026

255 MEZCLADORA CONCREM TAMBOR 1811P 11 P3 hm 72.4362 29.5 2,11627 213627

TOTAL PRESUPUESTADO SANEAMIENTO 395629.80 2906.96 435322 6536.075 1537134 55365.2516 14110.233 13310.485 3926993 79303.585 6538079974 6538.075 55128.43 7347831 5938.075 6538.075 9343.789 TOTAL PRESUPUESTADO 821 395.17 8685174 9224.46 19307.79 42897184 10472782 2897124 27227493 90647.026 9762118 19408835136 18341223 10594219 101051.42 1747333 28501.759 21151.443 TOTAL EJECUTADO

AVANCE PROG5.AMK0 MENSUAL 15/.I 5/358,28327 £25357338 S( 141354.23 164 17896 MENSUAL 19) 1927 3087 2938 20.47 ACUMULADO 1927 50.14 79.53

AVANCE EJECUTADO MENSUAL ab)

10000

MENSUAL (%) ACUMULADO

AUTORIZACION DE GASTOS N°40

: . S;DMART1N MARnisi

BALE LE u: SECRETARIO NE ,

(Q. SKI FIARTIN

...... MG JUI RE DENTE HAVEZ ODAR

(Indicar en letras el monto tota))

1r3302 - SAN WIt • 4 44 rflflfl'a. 9

TEID """ . • - r- O ANCÁ TESORERA

FORMATO NQ 12

AUTORIZACION DE GASTOS N2 40

W CONVENIO NE

MONTO DE CONVENIO 5/.

MONTO ACUMULADO DE

008-2014-PNSR-NE FECHA

SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 553,137.53

AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.) 643,375.88

Er DETALLE DEL GASTO

IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.

1 INSUMOS COSTO DIRECTO

1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA - PEON (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) GLB. 1.00 10,406.40 10,406.40

2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA - PEON (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015)

GLB. 1.00 10,211.28 10,211.28

5 MANO DE OBRA CALIFICADA - OPERARIO (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) GLB. 1.00 3,975.20 3,975.20

MANO DE OBRA CAUFICADA - OPERARIO (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015) GLB. 1.00 4,770.24 4,770.24


Son: VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 12/100 NUEVOS SOLES

SAIDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN

5/. 523,774.41

NSR

P

IP

ak t

S

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E

S AN MAR nw SNI

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ANDOALBERCAABAD ROG_iililENDUR4 \ 4J9140ZA

PRESI T m

V°1° SUPERVIrELP OYECTO

1

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N LUIS SAN MARTRs R NE. SL.?

ANDO ALBERCA ABAD DNI: 33658733 PRESMENTE

CONVENIO

PERIODO

N° : 008 -2014

FORMATO Nr 15

HOJA DE JORNALES

- PNSR Semana N°

DEL 01/12/2015 AL 05/12/2015

No. del Nombre y Apellidos Orden

Categoria Genero Documento de Identidad

Dias Trabajados

JORNAL S/.

TOTAL A PAGAR S/. FIRMA Fem Masc.

1 AUN PULCE CACHAY PEON X 44928049 5 65.04 325.20

2 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON X 44533194 5 65.04 325.20

3 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON X 33803425 5 65.04 325.20

4 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON X 33827130 5 65.04 325.20

5 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON X 33656733 5 65.04 325.20

6 ITALO TENORIO HUAMAN PEON X 74548986 5 65.04 325.20

7 BILMER BAUTISTA FLORES PEON X 47099550 5 65.04 325.20

8 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON X 33658826 5 65.04 325.20

9 ROGER QUINTANA VENTURA PEON X 44591061 5 65.04 325.20

10 JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON X 33803489 5 65.04 325.20

11 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON X 33657877 5 65.04 325.20

12 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON X 47030297 5 65 04 325.20

13 SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 44958791 5 65 04 325.20

14 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON X 80291771 5 65 04 325.20

15 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON X 33649494 5 65.04 325.20

16 JOSE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 73487587 5 65.04 325.20

17 JOEL MELENDRES NAIRA PEON X 46942820 5 65.04 325.20

suoimiN

.................. DIJim ¿HAVEZ COAR

CIP. 30593 RASIDENTE

tiESNIP - 163302 - SAN LUI° - SAN/ • I1N al

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T ODOCIA GRANDEZ DNI: 33804484

TESORERA

ANCA

tE • bAN

ING. WALDO 1 'flP " • 67

SU SOR

NE SNIP -166302- SAN LUIS- SAN MARRAS PNSR

LENDISO CILA UTA CHUQUIVBALQW DM: 41096125 SECRETARIO

N.b. SNIP • AM LUIS • SAN MARTA', ras

RO ER NA VENTURA NI: 44591081

FISCAI

- SAN MARI' NL SNIP -1683 NE. SNIP • 111,

wiláno o • ESPIROZA

SUP11. SOR

18 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON X 33640907 5 65.04 325.20

19 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON X 43478459 5 65.04 325.20

20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON X 48285407 5 65.04 325.20

21 WALTER SANCHEZ MANAYAY PEON X 48602087 5 65.04 325.20

22 ANIBAL LLAJA TONGO PEON X 48783867 5 65.04 325.20

23 PATRICK RODRIGUEZ CHUMBE PEON X 76127403 5 65.04 325.20

24 JOSELITO CHUMBE LOJA PEON X 47660748 5 65.04 325.20

25 ANGEL CHUQUIZUTA CHUQUIZUTA PEON X 48511055 5 65.04 325.20

26 PERCY TORREJON VALQUI PEON X 42313143 5 65.04 325.20

27 APOLINAR RAMOS OLANO PEON X 47366196 5 65.04 325.20

28 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON X 42479199 5 65.04 325.20

29 JOSE NOE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 73487587 5 65.04 325.20

30 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON X 33784153 5 65.04 325.20

31 ELFERES MENDOZA CAMPOS PEON X 45250172 5 65.04 325.20

32 JAIME OCAMPO RAMOS PEON X 62990530 5 65.04 325.20

TOTAL 10,406.40

N.E SI: .2 SAN LUIS - SAN MARIN 'XSR

,

i l'InTRI• - - •.,.. .. .2.,., : ; ; .

fLE SNIP - 11193n - SPN I

dr iirkg.-, •

LUIs -SAN MARIN N.E.SRIP-ililLUIS SAN MARTPJ

C 1. ‘1,11 :Ien e estro de Obra • re eftalfrill.r 5zo • A 1 ' FE • - 1 ISágititkea ABAD RFSIDENTE • TESORE :RA

. .. DNI: 33656733 DM DM DNI DNI mes/mins

- \N.

LENIN SO CHUQUIZUTA CHUQUIMME DNI: 41096126 SECRETARIO

SNIP • 138, AN LUIS • SAN MARTIN Plisa

*G 44 ER TAi591061

VA VENTUR NI:

FISCAI

N LUIS - SAN MARIN SR

PNSR CONVENIO N° 008 - 2014

AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015

FORMATO Nº 14 HOJA DE TAREO

N° de Orde

n

Nombre y Apellidos Categoría Documento Dl AS TRABAJADOS TOTAL

deldentidadi_msim mama Días Trabaj

1 ALIN PULCE CACHAY PEON 44928049 - X X X X X 5 2 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON 44533194 X X X X X 5 3 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON 33803425 - X X X X X 5 4 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON 33827130 - X X X X X 5 5 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON 33656733 - X X XX X 5 6 ITALO TENORIO HUAMAN PEON 74548986 - X X X X X 5 7 BILMER BAUTISTA FLORES PEON 47099550 - X X X X X 5 8 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON 33658826 - X X X X X 5 9 ROGER QUINTANA VENTURA PEON 44591061 - XX X X X 5 lo JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON 33803489 - X X X X X 5 11 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON 33657877 - X X X X X 5 12 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON 47030297 - X X X X X 5 13 SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 44958791 - X X X X X 5 14 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON 80291771 - X X X X X 5

70

Los que abajo suscribimos; certificamos que los dlas consignados ejjJa.pzeente Hoja de Terco han sido cancelados po concepto de mano de obra.

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INC. JULIO NAVEZ ODAR DNI C1P. 50593

RPSIDENTE

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ERN. P111.51ttrffiFCA ABAD DNI 6N1: 33656733

PRESID9NTE DNI

N.E. sup - 15T232 - $AN LUIS - SAN MART/N

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AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015

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FORMATO Nr2 14 HOJA DE TAREO

CONVENIO N° 008- 2014 PNSR

N° de Orde

n

Nombre y Apellidos Categoría Documento

deldentidadL

DÍAS TRABAJADOS TOTAL

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15 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON 33649494 - X X X X X 5 15 JOSE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 73487587 - X X X X X 5 17 JOEL MELENDRES NAIRA PEON 46942820 - X X X X X 5 18 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON 33640907 - X X X X X 5 19 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON 43478459 - X X X X X 5 20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON 48285407 - X X X X X 5 21 WALTER SANCHEZ MANAYAY PEON 48602087 - X X X X X 5 22 ANIBAL LLAJA TONGO PEON 48783867 - X X X X X 5 23 PATRICK RODRIGUEZ CHUMBE PEON 76127403 - X X X X X 5 24 JOSELITO CHUMBE LOJA PEON 47660748 - X X X X X 5 25 ANGEL CHUQUIZUTA CHUQUIZUTA PEON 48511055 - X X X X X 5

55

Los que abajo suscribimos; certificamos que los dios consignados en esente Hoja de Toreo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

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DNI TESORERA

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N.E SNIP -163332 - SAN LIJES - SAN MARTIN PUSR

LEN/N SOLJI1O el 1();:i2UTA alUQUIMBADM DNI: 41096125 SECRETARIO

N.E SNIP • AN WiS • SAN MARTIR lana

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INC. JULIO DNI ci . 5059

RPSIDENTE ODAR

LUIS SAN MARI,'

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- PNSR CONVENIO N° 008 -2014

AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015

N.E. 5141 N LUIS SAN MIMO

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CNI: 33656733 PRESIDENTE


N° de Orde

n


de Identidad

DIAS TRABAJADOS TOTAL

L M M J V $ 13 I. M 91 J y S Días Trabaj

28 PERCY TORREJON VALQUI PEON 42313143 - X X X X X 5 27 APOLINAR RAMOS OLANO PEON 47366196 - X X X X X 5 28 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON 42479199 - X X X X X 5 29 JOSE N. CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 73487587 - X X X X X 5 30 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON 33784153 X X X X X 5 31 ELFERES MENDOZA VALQUI PEON 45250172 - X X X X X 5 32 JAIME OCAMPO RAMOS PEON 62990530 - X X X X X 5

35

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra

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MG. JULIO ‘.1 VEZ ODAR 'J"C . 50593

RFSIDENTE

SNIP- 168302 -41. N Ltile "Allrn. • TECDOCri~Arin 1f LLANCA

C:11: 33804464 DNI TESORERA

W.E.SIIIP -163312 -SAN LUIS -SAN MAR11N P.143,5/,7

l'Eta DailreignaRMEP DNI: 41096125 SECRETARIO

N.E 5159 - 16a, ANUAS' SAN ORM esss

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CONVENIO N°

PERIODO DEL

: 008 -2014

FORMATO N° 15

HOJA DE JORNALES

- PNSR Semana N'

07/12/2015 AL 12/12/2015

No. del Nombre y Apellidos Orden

Categoria Genero Documento de Identidad

Días Trabajados

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TOTAL A PAGAR SI. FIRMA Fem Masc.

1 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON X 33656733 5 65.04 325.20 2 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON X 33658826 5 65.04 325.20 3 BILMER BAUTISTA FLORES PEON X 47099550 5 65.04 325.20 4 ROGER QUINTANA VENTURA PEON X 44591061 5 65,04 325.20 5 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON X 44533194 6 65.04 390.24 6 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON X 43478459 5 65.04 325.20 7 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON X 33827130 5 65,04 325.20 8 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON X 33784153 5 65.04 325.20 9 SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 44958791 5 65.04 325.20 10 SANTOS ALBERCA ABAD PEON X 33675562 5 65.04 325.20 11 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON X 80291771 5 65.04 325.20 12 ALIN PULCE CACHAY PEON X 44928049 5 65.04 325.20

r.'1.:3 .

13 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON X 33803425 5 65.04 325.20 14 JOEL MELENDRES NAIRA PEON X 46942820 5 65.04 325.20 RO ER QLJiÑT2INA V

pm. 4491/1001 FISCAI 15 ITALO TENORIO HUAMAN PEON X 74548986 6 65.04 390.24

16 JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON X 33803489 5 65.04 325.20 17 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON X 33657877 5 65.04 325.20 18 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON X 47030297 6 65.04 390.24 PUSR

19 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON X 33640997 5 65.04 325.20 20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON X 48285407 5 65.04 325.20 U O SOLI 'iL, LI,:rQUIZUTA aio, 21 RAUL SAAVEDRA LIZANO PEON X 2737858 5 65.04 325.20 Liba: 41096125

sECAFTANin 22 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON X 33649494 5 65.04 325.20 23 ANIBAL LLAJA TONGO PEON X 48783867 5 65.04 325.20 5t N ' me kE... SP" 1C£102 24 PERCY TORREJON VALQUI PEON X 42313143 6 65.04 390.24 á 4: / 25 APOLINAR RAMOS OLANO PEON X 47366196 6 65.04 390.24

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26 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON X 42479199 6 65.04 390.24 \ I' - ODOCIA GRAN

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Drks22464 27 JOSE NOE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 73487587 6 65.04 390.24 28 ELFERES MENDOZA VALQUI PEON X 45250172 5 65.04 325.20 29 JAIME OCAMPO RAMOS PEON X 62990530 5 65.04 325.20 30 WALTER SANCHEZ MANANAY PEON X 602087 5 65.04 325.20

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- PNSR CONVENIO N° 008 - 2014

AL 07/12/2015 PERÍODO DEL 12/12/2015

N.E.1.”17 LUIS -SA:1 MARTIN r:SR


N° de arde

n

Nombre y Apellidos Categoría Documento DI AS TRABAJADOS TOTAL

deldentidadLim y s o L pim y s Días Trabaj

1 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON 33656733 - X X X X X 5 2 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON 33658826 - X X X X X 5 3 BILMER BAUTISTA FLORES PEON 47099550 - X X X XX 5 4 ROGER QUINTANA VENTURA PEON 44591061 - X X X X X 5 5 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON 44533194 X X X X X X 6 6 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON 43478459 - X XX X X 5 7 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON 33827130 - X XX X X 5 8 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON 33784153 - X X X X X 5 g SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 44958791 - X X X X X 5 10 SANTOS ALBERCA ABAD PEON 33675562 - X X X X X 5 11 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON 80291771 - X X X X X 5 12 ALIN PULCE CACHAY PEON 44928049 - X X X X X 5 13 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON 33803425 - X X X X X 5 14 JOEL MELENDRES NAIRA PEON 46942820 - X X X X X 5

71

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados e nte Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

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RPSIDENTE DNI

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ano VOCHUQUr A CIIIIQUIMBALW DNI: 41096125 sECRETARIO

- PNSR CONVENIO N° 008 - 2014

AL 07/12/2015 PERÍODO DEL 12/12/2015

FORMATO NP 14 HOJA DE TAREO

N° de Orde

n


deldentidadL

DI AS TRABAJADOS TOTAL

Pm y s o L sir5J v s Días Traba)

15 ITALO TENORIO HUAMAN PEON 74548986 X X X X X X 6 16 JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON 33803489 X X X X X 5 17 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON 33657877 - X X X X X 5 18 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON 47030297 X X X X X X 6 19 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON 33640907 - X X X X X 5 20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON 48285407 - X X X X X 5 21 RAUL SAAVEDRA LIZANO PEON 2737858 - X X X XX 5 22 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON 33649494- X X X XX 5 23 ANIBAL LLAJA TONGO PEON 48783867 - X X X X X 5 24 PERCY TORREJON VALQUI PEON 42313143 X X X X X X 6

53

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la resente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

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N.E.SNIP -158302 eSi LUIe; SA AR

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PRESIDFNTE

N.E SW.P • LUIS SAN MANN»

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R GER ANA VENTURA NI; 44591061

FISGA'

FORMATO NP2 14 HOJA DE TAREO

CONVENIO N° 008 - 2014 PNSR

PERÍODO DEL 07/12/2015 AL 12/12/2015

N° de

Orde n

Nombre y Apellidos Categoría Documento DIAS TRABAJADOS TOTAL

deldentidadmJya o L Rita.; y s Dlas Trabaj

25 APOLINAR RAMOS OLANO PEON 47366196 X X X X X X 6 26 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON 42479199 X X X X X X 6 27 JOSE N. CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 73487587 X X X X X X 6 28 ELFERES MENDOZA VALQUI PEON 45250172 - X X X X X 5 29 JAIME OCAMPO RAMOS PEON 62990530 - X X X XX 5 ao WALTER SANCHEZ MANAYAY PEON 48602087 - X X X X X 5

33

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tare*, han sido cancelados por concepto de mano de obra.

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ND TEODOCI A &IR A LANCA DNI DNI: 33804464

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P. Riviallekta ABAD DM GNI: 33658733

PREStOFNTE

MANO DE OBRA CALIFICADA

CONVENIO

PERIODO

N° : 008 - 2014

FORMATO N° 15

HOJA DE JORNALES

- PNSR Semana N'

DEL 01/12/2015 AL 05/12/2015

No. de Orden

Nombre y Apellidos Categoria Genero Documento de Identidad

Dias Trabajados

JORNAL S/.

TOTAL A PAGAR SI. FIRMA Fem Masc.

1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO X 47030299 5 90.00 450.00

2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO X 41283181 5 90.00 450.00

3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO X 42424008 5 90.00 450.00

4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO X 43430871 5 90.00 450.00

5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL X 27265617 5 75.04 375.20

6 AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO X 44443067 5 90.00 450.00

7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO X 43783415 5 90.00 450.00

8 VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO X 47588481 5 90.00 450.00

9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO X 27852193 5 90.00 450.00

TOTAL 3975.20

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N.E. sic. na CA11L11iS - SAN Millo I tiSR NE. SNIP - 10302 - SAN 141e unís Ncl 1:ww í.,

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DNI

SIJPEhS&&OR DNI: 41096126 WCRETARIO

1 DNI: 44591061

FISCAI

PNSR 008 - 2014 CONVENIO N°

AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015

FORMATO N2 14 HOJA DE TAREO

N° de Orde

n

Nombre y Apellidos Categoría Documento de

Identidad


L M11.1118 D L MMJUS Días Trabai

1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO 47030299 - X X X X X 5 2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO 41283181 - X X X X X 5 3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO 42424008 - X X X X X 5 4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO 43430871 - X X X X X 5 5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL 27265617 - X X X X X 5 6 AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO 44443067 - X X X X X 5 7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO 43783415 - X X X X X 5 a VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO 47588481 - X X X X X 5 9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO 27852193 - X X X X X 5

45

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados e

ING. JULIO 41.. DNI ciP. 50593 RPSIDENTE

presente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

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DNI: 33804464 DNI TESORERA

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ODAR DNI

N.E. S!. SNI N LUIS SAN MARRO

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N.E. W:12, - SIIIP -111 -SAN MARI'

ESPINOZA PuIRM12211' IkN tie MG. WALDO OTO 1

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FISCAI

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LENIN SO tU CLQLZlJTA C DNI: 41096125 SECRETARIO

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MG. WALDOCi ROO RDNI

VENTUR : 44591061

LENIN SOLANO QúlZUTACJIUQUIMBALQUI DNI: 41096125 CECRETARIO

CONVENIO

PERIODO

N° : 008 -2014

FORMATO N° 15

HOJA DE JORNALES

- PNSR Semana N°

DEL 07/12/2015 AL 12/12/2015

No. de Orden

Nombre y Apellidos Categoria Genero Documento de Identidad

Dias Trabajados

JORNAL S/.

TOTAL A PAGAR S/. FIRMA Fem Masc.

1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO X 47030299 6 90.00 540.00 2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO X 41283181 6 90.00 540.00 3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO X 42424008 6 90.00 540.00 4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO X 43430871 6 90.00 540.00 5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL X 27265617 6 75.04 450.24 6 AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO X 44443067 6 90.00 540.00 7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO X 43783415 6 90.00 540.00 8 VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO X 47588481 6 90.00 540.00 9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO X 27852193 6 90.00 540.00

TOTAL 4,770.24

N.E. NE.SRI. j:o -;:t 'I LIMS - SAN MART1h

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N.E SNI 1C 92 - 5 S- S KARI- N.E. S ft? - 1_ LU:S - SAN MARTIN (>7: :-Nar, n/ ha. smp .L1/94141:SAN MARTIN

NLSNIP 48Ç02 -CANDI S -SAN MARTIN

INC. JULI DNI

HAVRZODAR IR 50593

RFSIDENTE

N.E SNIP

ING. mut) EspsozA c'-'44111:

SUPE OR

1:11,1 SAN

N.E •ir2.3,NWje • / , ;te /

• TEODOCIA

DNI DNI: 31804464 TESORERA


CONVENIO N° 008 - 2014 PNSR

PERÍODO DEL 07/11/2015 AL 12/11/2015

N° de Orde

n

Nombre y Apellidos Categoría Documento de

IdentidadL


PapiiJ y s o mi Jiis Dlas Trabaj

1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO 47030299 X X X X X X 6 2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO 41283181 X X X X X X 6 3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO 42424008 X X X X X X 6 4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO 43430871 X X X X X X 6 5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL 27265617 X X X X X X 6 s AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO 44443067 X X X X X X 6 7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO 43783415 X X X X X X 6 8 VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO 47588481 X X X X X X 6 9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO 27852193 X X X X X X 6

54

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en esente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

Maestro

DNI

N.E - tIAN LUIS -SAN MARRA 72:83

laTII SOL t DNI: 41096125 SECRETARIO

Rmilt€BASIgifflitA ABAD 0141: 33656733 PRESIOP4TE

N.E. SNIP • 1 8.

R ER QUUW4SA VENTURA DNI: 44501061

PISCA'

Nk, SNIP Et LUIS SAN MARTIN

DNI

A:: LUIS • SAN MARDI% P0SR

r AUTORIZACION DE GASTOS N°41

N.E. SHiP -I LIAS SAN MARTIN

•

FERAANDO ALBERCA ABFLO P RMICM

SNIP 16840. AN LUIS • SAN MARTIN PES R

ROGER ENTUR4 061

IVO-. n'ALDI/ u ESPEVO7A

V°13° SUPE YECTO

FORMATO Nº 12

AUTORIZACION DE GASTOS Nº 41

W CONVENIO NE

MONTO DE CONVENIO S/.

MONTO ACUMULADO DE


SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 523,774.41

AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.) 672,739.00

N"

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Si.

II INSUMOS COSTO DIRECTO

1 FLETE TERRESTRE RURAL SAN MARTIN - PASE AEREO - C.R.P. N 07 GLB 1.00 2,236.00 2,236.00


Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN

5/. 521,538.41

(Indicaren letras el monta total)

NL SNIP-1C5.102 N Lar S MARTÍN

frisysmoreHá„ T ODOCIA GRANOS'. LLANCA

TESONESONE4464 TESORERA

N.E. SNI? • - CAN LUIS - SAN MARTIN KESIE

LENINSOuzattluvuizumUiUQUIMBOUI S E Clkt4149 451" o

'LE SNIP I $ SAN MAR»,

...... • . FEJ A ALBERCA ABAD

DNI: 33656733 PRESIDP4TE

N.E. SNIP • AN LUIS • SAN MARTIN

FORMATO Nº 13 ( E. su mEto) DECLARACIÓN JURADA N° PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS — SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS — SAN MARTIN, Distrito: JAMAICA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD' INSUMO, EQUIPO

LUGAR DE TRANSPORTE /

DÍAS TRABAJADOS

PRECIO UNITARIO

/DÍA TOTAL A PAGAR

BENJAMIN LOJA CUIPAL 33669810 FLETE RURAL 218 LATAS ALMACEN-SM 2.50 545.00 ABELINO RAMOS OLANO 47366196 FLETE RURAL 11V FIERR ALMACEN-CAP 2.00 22.00

MIGUEL CUIPAL OCLOCHE 33804457 FLETE RURAL 132 LATAS ALMACEN-SL 2.00 265.00 47606105 FLETE RURAL 24 LATAS ALMACEN- SM 3.50 84.00 TEOFILO CORDOVA BAUTISTA

LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI 41096125 FLETE RURAL 119LATAS ALMACEN-SL 3.50 417.00 MOISES CAMPOS MORETO 47030297 FLETE RURAL 242 LATAS ALMACEN-SL 3.50 847.00 FERNANDO ALBERCA ABAD 33656733 FLETE RURAL 16 LATAS ALMACEN-SM 3.50 56.00

TOTAL 2,236.00

TOTAL: Dos Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Nuevos Soles. 5/. 2,236.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

RO ER NI: AN

10A

61 VENTUR 4

4459 FISCAI

N.E SNIP 1C22.C.2 - CAN LUle - SAN Rnk

e fila • / j-ip-,attn . Q.'.

T ODOCI A ORA DEZ .9 ANCA DNI: 33804464

TESORERA

N.E SNE - SA!.. LUIZ - AN MANN!. FY

CHÁVEZ ODAR CIP. 50593 RFSIDENTE

N.E. SNIP - 1352112 - SAN LUIS - SAN MARTINI FNSR

LEA« SOLANO CJ::QUiZUTÁ CHUQUBIBALQUI DNI: 41096125 SECRETARIO

N.E sbilp .1111 111111 -SAN MAR! -

ING. IVALDOCTL\ kit+. 74' 50 ISOR

INC. JULIO ESPNOZA

IN& JUL.,

FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA INSUMO, EQUIPO

CANTIDAD'

PRECIO LUGAR DE

TRANSPORTE! DÍAS

TRABAJADOS

UNITARIO /DÍA

TOTAL A PAGAR

BENJAMIN LOJA CUIPAL 33669810

FLETE RURAL 218 LATAS ARENA

ALMACEN 1 — SAN MARTIN -6D

2.50 545.00

TOTAL 545.00

TOTAL: Quinientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles. S/. 545.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

SAII LUIS SAN MART01

Rr DENTE

NE SNIP -105302 7 SAN hilo. SAN EIN IthNE. '7' • CA -SAN MAR f

u9UPERV ,1149jr: "CWOZA S r ISOR

didTt- -rrEsol :Reos. LLANCA

)NI: 13804464 TESORERA

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien ose ido en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS

j. 4 gv SANNIIRTIN N.E. SNIP -1sr,302 SAN LUIS-SAN MAR) N PNSR ti N.E. SNIP • 1 AH LUIS. SAN MARTIN

e

F11„..,”).20 ALBERCA ABiaL) DNI: 33656733 PRESIDENTE

LEEN S O CHUQUIZUT CHUQUI118101: DNI: 41096125 gECRETARIO

ROGER NA VENTURA NI: 44591061

FISCAI

NE. SNIR se" N LOIS SAN MARTA(

FtRNATWO ALBERCA ABMJ DNI: 33856733 PRESIDENTE


Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS — SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD

' INSUMO, EQUIPO


DÍAS TRABAJADOS

PRECIO UNITARIO

/DÍA TOTAL A PAGAR

ABELINO RAMOS OLANO 473661% FLETE RURAL 1 BOLSA

CEMENTO ALMACEN 1 -

CAPTACION- 10 6.00 6.00

ABELINO RAMOS OLANO 47366196

FLETE RURAL 8 VARILLA FIERRO

ALMACEN 1 — CAPTACION —1 D 2.00 16.00

TOTAL 22.00 TOTAL: Veintidós y 00/100 Nuevos Soles. S/. 22.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

N.E LOIS - SAN MARTIN 5IE SNIP - 153302 SAN Lote • SAN MARIN N.a smp a. SAN MAR

li t‘eferil ' ..

TE0D0fita LARCA 4

EVG. JULIO OTTIVEZ ODAR DIP. 0593 RESIDENTE

TESORERA

N.E. SNIP •105.11.)2 - SAN LUIS - SAN MARTIN PNSR

IDO SOL lie CHUQUIZUT ClIUQUIRBALQW DM: 41096125 RECRETARIO

N.E. SNIP 1$5.. AN LUIS. SAN MARTIN Fusa

72 GER NA ENTBR 4 469106,

TOTAL: Doscientos Sesenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles. 5/. 265.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

SN4 MAR( ME 5;::, H.E. AM MARI%

NE N / /SI /

Á"' frgi • t r KEZie; TEODO

DNI: 33804464 TESORERA

)11111 111.' . INGSU PER 1411145915 ;VICTO:7r'

s iso NO

Z OVAR G.p. 50593 NFSIDENTE

2 - AN LUIS SAN MAR», NS6

DNI: 33656 ALBERCA ABAD

733 PRESIOFN7E

ALE SNIP

FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº... ....... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 11/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD, INSUMO, EQUIPO

LUGAR DE TRANSPORTE!

DÍAS TRABAJADOS

PRECIO UNITARIO

IDEA TOTAL A PAGAR

MIGUEL CUIPAL OCLOCHE 33804457 FLETE RURAL 73 bolsa

cemento ALMACEN 1— SAN LUIS - 3D

2.00 146.00

MIGUEL CUIPAL OCLOCHE 33804457 FLETE RURAL 34 LATAS

ARENA ALMAVEN 1 — SAN LUIS — 2 D 3.50 119.00

TOTAL 265.00

SN1P - 12;252 - N LUIS -SAN MARTIN NSR

LENIN SOLMOCHUQUallTA C QUIMBALW DNI: 41096126 SECRETARIO

AN LL1S • SAN MARIN

72&ER4TANA VENTURA t4111454c549;10031

%NESNIP - SAN MAR I' a S:.

21,NLUIS -SAM MARTIN -u

ING. JULIO VEZODAR C 50593

RFSIDENTE

14.E. St.iP • 1:.1".2 - L'AH N MARIN

LLANCA DM: 33804464

TESORERA


Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:

Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que

se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:


' INSUMO, EQUIPO


DÍAS TRABAJADOS

PRECIO UNITARIO

/DÍA TOTAL A PAGAR

TEOFILO CORDOVA BAUTISTA 47606105


ALMACEN 1 — SAN MARTIN - 1D

3.50 84.00

TOTAL 84.00

TOTAL: Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles 5/. 84.00

Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o rvicio en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS

N_E. SNIP • 1 NE. SN 1 AN LUIS SAN MARTTU SR

ANDO ALBERCA ARAO DNI: 33650733 PRESIORNTE

NL SN IP -168302- SAN LUIS - SAN MARIN NSR

LENIN SOLA irOCÍVQIIMTA iffiQUifiEAD10, DM: 41096125 SECRETARIO

AN LUIS • SAN MARTIN risR .

O ER VENTUR DNI: 44591061 FISCA1

N - 111312 - SAN Lute - MARI% Srn d)

/kir TF,ODO t j. 9 Z LLANCA


SAN LUi 1. 1-a

INC. JULIO dll - 111,r1r. CIP. 50593

RFSIDENTE

AN MART1N

VEZ ODAR

SUI3 332

N.E.SNIP -133302- SAN LUIS - SAN MAR11N PNSR

LEAU SO;NO CHUQUEUTA CINQ DNI: 41096125 SECRETARIO

FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº... ....... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTINn, con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:


' INSUMO, EQUIPO


DÍAS TRABAJADOS

PRECIO UNITARIO

IDEA TOTAL A PAGAR

LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI 41096125

FLETE RURAL 3 BOLSAS CEMENTO

ALMACEN 1 — CAPTACION1 D

6.00 18.00

LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI 41096125

FLETE RURAL 114 LATAS

ARENA ALMA VEN 1 — SAN LUIS— 2 D

3.50 399.00

TOTAL 417.00 TOTAL: Dieciocho y 00/100 Nuevos Soles S/. 18.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

NE SNIP - if SAN LUIS SAN MAMÉ i

NSR ......

ALBERCA ABAD CHI: 33656733 PRESIDENTE

'LE. SNIP . 163, AN LUIS • SAN »RUN prisa

446NA VENTUR4 NI: 91061 FISCAL

R GER

SAN MARI'

TF,ODOC1, DNI: 33804464

TESORERA

ING JULIO

2 SAN LUIS - YAN MARTIN ZIS

II

nIRWZ ODAR CIP. 0593

RESIDENTE

NESNIP - 163302 - SAN LUIc - MARIIN /

I LLANCA

N.E.SNIP - 18

matiamv .W

SUP ISOR

FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº... ....... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:


' INSUMO, EQUIPO

LUGAR DE TRANSPORTE!

TRABAJADOS DÍAS

UNITARIO PRECIO

/DÍA TOTAL A PAGAR

MOISES CAMPOS MORETO 47030297


ALMACEN 2 - SAN LUIS -6 DIAS 2.50 675.00



ALMACEN 1 —SAN LUIS -1 DIA 3.50 112.00


FLETE RURAL 30 BOLSAS CEMENTO

ALMACEN 1 - SAN LUIS -2 DIAS

4200 60.00

TOTAL 847.00

TOTAL: Ochocientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles S/. 847.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o se icio en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS.

ALE. SNIP - 1p30 LUIS SAN MARTN kl.SNIP • 1 8

... "Ña ANDO ALBERCA ABAD DNI: 33656733 PRESIDENTE

N.E. - 168302 - SAN LUIS SAN MANTEN r PNSR

USW SUMO CHIJQlidt/TA CH 0141: 41096125 SECRETARIO

AN LUIS • SAN MARTIK

X GER OVTÑTANA VENTUR 4 NI: 44591081

FISCA1

LYB. BY 67

VISOR

N.E SNIF j3:02 SAN LUIS SAN MARIN A 411

JUSJOil Ti :lo ci .50593

RFSIDENTE

C302- SAN LIS° - SAN MARÍN

Oc3fLr fi TE000CTA Itg LLANCA

DM: 33804464 TESORERA

ODAR

N.E SNIP -1 t 302 LUIS SAN MARTIle

FORMATO N2 13

DECLARACIÓN JURADA N2...... ...... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, ”CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCURAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:


' INSUMO, EQUIPO


DÍAS TRABAJADOS

PRECIO UNITARIO

/DÍA TOTAL A PAGAR

FERNANDO ALBERCA ABAD 33656733


ALMACEN 1 — SAN MARTIN - 1D

3.50 56 00

TOTAL 56.00

TOTAL: Cincuenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles S/. 56.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS

FE ANDO ALBERCA ARAO DNI: 33656733 PRESIDENTE

NE.SNIP - 103302 - SAN LUIS-SAN MARTIN PNSR ificz

LENIN 801,4to CHUQUIWTA HUQUIMBALW DM: 41096126 SECRETARIO

N.E. SNIP • , AN LUIS • SAN MARTHI

R.' ER APTA VENTUR4 44591061

FISCAI

r

-


32- SAN LUIS - SAN MART114 PN5R

r TpttZT 1 Cii)1QUIMBALQ)9 SECRETAR) 125

?E l'ARIO

N.E. T;AN Un SAN MARTIN

71V-G. JULI 3

RPS?DENTE

1VEZODAR fr

TE0D946átr 464 TESORERA

SNIP -1 Z/S2: SAN LUI° -SAN maRno•

1/4474Tql/int/Mi4

le S SAN KIM S1RP •

.IW LBERCA ABAL) O 1:NWNEI

3656743

N.E SNIP -168

PRESI ROGEi< 144 VENTURA

FilakiWZI°61

AN LUIS • SAN MARTIN N.ESI4IP -16

i}o. IVALDD u V"13° SU

SAN MARI'

glitt PROVECTO

FORMATO Nº 12


N" CONVENIO NE


MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES


SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 521,538.41

ANTERIORES (5/3 674,975.00

N°

DETALLE DEL GASTO IMPORTE S/.

INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNLEARIO Si.

IN INSUMOS COSTO DIRECTO

1 ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 0.70X2.10M. UNIDAD 66.00 200.00 13,200.00

2 ELABORACION DE VENTANAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 1.30X0.30M.

UNIDAD 66.00 29.00 1,914.00

L MONTO TOTAL 15 114.00

Son: QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 NUEVOS SOLES

SALDO DESPUÉS DE ESTA ALITOPILAC ION

st 506,424.41

(Indicar en letras el monto total)

IMRE'

EsPfiliti INa JULIO NIO C VEZ ODAR Ci .50593

RESIDENTE

N.a su: 3Ü. - SAN LUI iiSAN AUSTIN P

11! -

-74

SNIP • 168, AN LUIS • SAN MARTIN FN

'IR3GERffTANA VENTUR 4 NI: 44591061

FISCAI

N.E. SN;

IRGA /ALDO OIL, C 467

SU ISOR

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROVECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS-SAN MARTIN , DISTRITO JAMAICA,

PROVINCIA UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.

CONVENIO N° 009-2014-PNSR NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15

ITEM INSUMO O SERVICIO

UNIDAD CANTIDAD

PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS

PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03

CARPOINTERIA 11-1IMMY

MADERERA FUENTES CARPINTERIA JOSE

ELMER CARPOINTERIA IHIMMY

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTIDA

D PRECIO

UNITARIO PRECIO PARCIAL

OBSERVACIONE S

1

ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACAD AS MADERA TORNILLO. INCLUYE SERVICIO DE PINTADO 070x2 10cm

UND 66.00 200.00 13,200.00 220.00 14,520.00 230,00 15,180.00 UND 66.00 200.00 13,200.00

2

ELABORACION DE VENTANAS MADERA TORNILLO, INCLUYE SERVICIO DE PINTADO

1.30x0.30cm

UND 66.00 29.00 1,914.00 30.00 1,980.00 32.00 2,112.00 UND 66.00 29.00 1,914.00

TOTAL St 15,114.00 30.00 16,500.00 5/. 17,292.00 5/. 15,114.001

FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGRAMA HP Gni: -1112," - ez;IN LUIS - SAN MARTIN

, GARANTItS2FRECIDAS _ /LE. ZIP - 11'302 - SAN LUla - SAN W•JMN -R

RI '01 ALBERCA ABAD DNI: 33656733 PRESIDENTE

T DOLVA-- I liANhE LANCA DNI: 33804964

TESORERA

LENE< Salalli:)CHUQUEUT»CRUQUIk1BALQUI 4.096125

SEO .ETARIO

CARPINTERIA JHIMMY RUC : 10402949291

CONFECCION DE MUEBLES PARA SALA COMEDOR DORMITORIO PUERTAS VENTANAS Y ASERRADO DE MADERA

DE CHUQUIZUTA VALQUE, MARIA RO BERTINA

Dirección: Anexo San Juan SIN (Puesto de Salud San Juan) Amazonas — Luya-Santa Catalina

PROFORMA Sres. : N.E.SNIP 168302 SAN LUIS-SAN MARTIN PNSR

Por intermedio de la presente hago alcanzar la proforma detallando de la siguiente manera

N° DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

66 ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS MADERA TORNILLO

INCLUYE SERVICIO DE PINTADO 0.70X2.10m

200.00 13,200.00

66 ELABORACION DE VENTANAS MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO

1.3X0.30m

29.00 1,914.00

TOTAL : 15,114.00 N.S.

PRECIOS INCLUYE:

IGV PUESTO EN OBRA INSTALACION

Bagua Grande, Noviembre del 2015

María R. Chuquizuta Valque N.E SNIP -168302 - SAN LUIS S MJ NLSNIP -161;1302 - SAN LUI° -SAN MA ft°190,1•193.22 s,,t4

LUIS - SAN mArmok

!ir/ FN5R

FERNANDO ARAO • eta. PRES F TE Dr 8: 32.804464

LLA GENINSOLAIO it oNI: 3 5 33 AND 2

TESORERA 410S61 - '11ETARIO

.p• • 1',1,

168, kWls.sANMAAmt SR

R QUINTANA VENTUR 4 Dt431 44591061

FISGA'

ILL S' •

INC. JULIO

LUIS -SAN MARIN

ONIO C ...... P. 50593

RFSWENTE

.E. SNIP -168302- SAN VIS PNS

FERNANDO DNI: 3 PRESIDENTE

NE. SNII raz SAN LUIS SAN VIAFMN P R

NO. JULI NIO C VEZ ODAR C1. 50593

RESIDENT

MADERERA ITUENTES"

RLIC : 10428979201

OFRECE COMPRA Y VENTA DE MADERA Y OTROS SER VICION DE HABILITACION Y CONFECCION DE MUEBLES

DE HERRERA SANCHEZ AURELIA

Dirección: Calle San Felipe Santiago W 760 Amazonas — Utcubamba-Bagua Grande

COTIZACION Señores : N.E.SNIP 168302 SAN LUIS-SAN MARTIN- PNSR

Hago alcanzar la proforma detallando de lo siguiente:

N° DESCR1PCION PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

66 ELABORACION DE PUERTAS contraplacadas de Tomillo 0.70X2.1om

220.00 14,520.00

66 ELABORACION DE VENTANAS contraplacadas de Tornillo 1.3Xo.3om

30.00 1,980.00

PRECIOS INCLUYE: IGV SERVICIO DE PINTADO PUESTO EN OBRA INSTALACION

TOTAL : S/. 16,500.00 N.S.

Bagua Grande, Noviembre del 2015

SNIP -168::',2 • SAN LUEI - SAN MARITN

‘11114~.; TESORERA Aurelia Her ra Sánchez

DNI N*42897920 N.E SNIP - 168302 • SAN LUIS - SAN MARTIN N.E)NI. 165, N Luis. SAN MARTIN

LEO SOLMO VITA CR 1:41096125

RETARIO ... ANA VENTUR 4

NI: 44591061 FISCAI

N.E.SNIP - -SAN tAARr

........... :4411/4 „4.4_, EsphyozA ...

N.E.

.1QUIMRAIQUI DNI: 410961 5 6ECRETARIO

9 • SAN MAFIllio

ROGER QUINTANA VENTURA DNI: 44591061

FISGA'

SzlIP -168302 - SAN PNS

• FERNANDO DNI: •36 7 3 PR CiFirit

-152302- SAN Ulla - SAN MARI1N

A/3/117t I %II :/6;r47:117ar Ilrag, ANCA

7E5 ORE Al

José Elmer dmpos Acuña DNI N°46346433

SNIP 02 - SAN LUIS - SAN MARTIN PhISR

- SAN LUIS -SAN IAART1N PNB

* T VEZ ODAR

FirS,CiE :TE

.1111111111 11,

t . 'O ESP1NOZA sJ Wi 4OR

N.E SNIP- N.E SNIP -1 an0

WALCD C

S - SAN MAR

INC. j'UD' u

CARPINTERIA JOS ELMER RÚC : 10463464338

CONFECCION DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA EL HOGAR E INS111 UCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS Y ASERRADO DE MADERA DE TODO TIPO

DE CAMPOS ACUNA JOSE ELMER

Dirección: Anexo Ingenio N° S/N Barrio San Juan (Al Costado de la Carretera) Amazonas — Luya-Santa Catalina

PROFORMA

Señores : ME.SNIP163302 SAN LUIS-SAN MARTIN- ANSR

Hago alcanzar la pro forma detallando de lo siguiente:

N° DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

SUSTO TAL I

66 ELASORRCION DE PUERTAS

contraplacadas de Tornillo incluye el servicio

de pintado 0-70X2-10m

230-00 15,130-00

66 ELABORACION DE VENTANAS de Tornillo

incluye el servicio de pintado 1-3X0 •30m

32-00 2,112-00

TOTAL

5/. 77,292-00 AFS.

PRECIOS INCbUYE: I6V PUESTO EN 08109 INSTAbACION

S'agua Grande, Noviembre del 2075

-



*LE SNIP- 168332 - SAN LUI0 .5 MARITN SAW LUIS - SAN MARTIN

05/1• ~Sir PNSR

TEODOC1A G ANDE LANCA 0/554 LENIK SWIWIWV A CHUQUBAWIP

TelliggrER A gEbiETARI2Cr

NE SIC? "3 - LUIS -SAN MARTIN PNSR

irire. Jur IAVEZ ODAR 3

AFSIDENTE

FORMATO N2 12

AUTORIZACION DE GASTOS N2 43

N' CONVENIO NE




SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 506,424.41

ANTERIORES (5/.) 690,089.00

DETALLE DEL GASTO IMPORTE S/.

INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 5/.

IV INSUMOS COSTO DIRECTO 1 CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE UNIDAD 66.00 40,00 2,640.00 2 LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA UNIDAD 66.00 165.00 10,890.00 3 TUBERÍA PVC SAP 1/2" M 1,270.00 1.50 1,905.00

4 TUBERÍA PVC SAP 1" M 850.00 3.10 2,635.00

5 TUBERÍA PVC SAP 3/4" M 890.00 2.20 1,958.00 TUBERÍA PVC SAL DE 4 M 744.00 7.50 5,580.00


Son: VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

SALDO DII.PLA DE ESTA AUTORIZACIÓN

S/. 480,816.41

r c s SAN Punk NE.SNP ir AN LUIS • SAN MARTIA N.E.SNIP

.......... . T'ERA .NDO ALBERCA ABAD

ROGEL. 1/4ui PR4bilWE3 106ViENTURA

Me»

IILE SNIP • U& AN WIS• SAN MARTIPNS

ANA VENTURA 41: 44591061 FISCM

NE SNIP -168302- AN 1 115. W MPRBB

INC. JULIO trrr fo CHA ODAR CIR. 50593

RFS1DENTE

SNIP -1 -SANMARI'

WAL01311. 7

O ESTIPULA SU' SOR

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN ,DISTRITO JAMALCA , PROVINCIA

DE UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.

CONVENIO N° 009-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12/12/15


UNIDAD CANTIDAD



FERREFERIA NIETO SAC SASORI INVERSIONES Y SERV. GENERALES EIRL

BIM COMERCIO, SERV. CONSTRUCCION

FERRETERIA NIETO SAC

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO


OBSERVACION E 5

1

CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE

UND 66.00 40.00 2,640.00 41.50 2,739.00 42.00 2,772.00 UND 66.00 40.00 2,640.00

2 LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA

UND 66.00 165.00 10,890.00 190.00 12,540.00 180.00 11,880.00 UND 66.00 165.00 10,890.00

3 TUBERIA PVC SAP 1/2"

M 1,270.00 1.50 1,905.00 2.00 2,540.00 2.00 2,540.00 M 1,270.00 1.50 1,905.00

4 TUBERIA PVC SAP 1"

M 850.00 3.10 2,635.00 3.30 2,805.00 4.10 3,485.00 M 850.00 3.10 2,635.00

5 TUBERIA PVC SAP 3/4"

M 890.00 2.20 1,958.00 2.50 2,225.00 3.20 2,848.00 M 890.00 2.20 1,958.00

6 TUBERIA PVC SAP DE 4"

M 744.00 7.50 5,580.00 8.00 5,952.00 8.50 6,324.00 M 744.00 7.50 5,580.00

TOTAL 5/. 25,608.00 5/. 28,801.00 5/. 29,849.00 5/. 25,608.00


PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGRAMA _ ., .. . - ._ ni L1 SAN MARTH.,

1 r 1,1, .n.VIMMUKKORAS . A /3.'. 1..-

NE. 51::1- :.Y z- - GAN Wat' - SAN MAR UN

z

FE II\ 10 ERCA ABM) 0141: 33656733 PRESIDFNTE

e "Pi/ éresii •

TEODOCIA GhANDE ANCA CN1: 33804464

TESORERA

UNIN SOCA CHUQUIMBALDW DM: 41096125 RECR ARIO

RLUIS SAN ~mi

404 FM- De ALBERCA ABAD

DNI: 33656733 PRESIGENTE

SN1P - WS:532 7 SAN Line - S MARDN

‘CX ODOCIA ai AND LLANCA


^,AN UNS • SAN MARDI: N sn

_tiUQWZUTA CHUQUIMBALQII: 018: 41096125 9ECRETARIO

AN LUIS • SM MARTÍN PrIER

ROG.0 C ;UN ENTUR 4 'DNI: 44S910C1

FISGA]

o SAN LUIS- SAN MARTIN Ppi

INC. JULlu ai NIO GP VEZ (DAR Cr 50593

R5SIDENTE

SNIP • 1 N.E. SK!,

IA O S.A.C.

jeto Mejía GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDOR DE CEMENTO PÁCASMAY0 "DIO" na DISTRIBUIDOR DE PINTURAS Y LACAS "PARACAS" DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS "NANSA"

DISTRIBUIDOR TUBERÍAS "PLÁSTICA"- TUBERÍAS "PAVCO" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL

INSUMOS A COTIZAR

OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades

de San Luis San Martín, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".

DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. PRECIO UNIT. Caja de concreto de dos cuerpos para desague UND 66 40.00 Lavadero enchapado con ceramica UND 66 165.00 Tubería pvc sap 1/2" M 1270 1.50 Tubería pvc sap 1" M 850 3.10 Tubería pvc sap 3/4" M 890 2.20 Tubería pvc sal de 4 M 744 7.50

Calle Tahuantinsuyo Nº 1065 - Urb. San Lorenzo - J. L. Ortiz - Chiclayo - Teléf. (074) 256306

Número de RUC: 20437247898 - FERRETERIA NIETO S.A.C.

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

Fecha de Inscripción:

Estado del Contribuyente:

Condición del Contribuyente:

Dirección del Domicilio Fiscal:

FERRETERIA NIETO

23/12/1999

Fecha Inicio de Actividades: 23/12/1999

AL11V°

HABIDO

CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1065 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad de Comercio

Exterior: SIN ACTIVIDAD

COMPUTARIZADO

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE COMPROBANTE DE RETENCION COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA

01/01/2013

Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.228-2012) a partir del 01/11/2012 Incorporado al Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna (D.S.061-2009) a partir del 01/04/2009

Sistema de Contabilidad:

Actividad(es) Económica(s):

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (E 806 u 816):

Sistema de Emisión Electrónica:

Afiliado al PLE desde:

Padrones:

11/12/2015

Consulta RUC: versión Imprimible

CONSULTA RUC: 20437247898 - FERRETERIA NIETO S.A.C.

Imprimir

111

SR:I LUIS SAN MARTINI

Z M.E.SN P

.. JDO ALBERCA ARAO ti MI: 33656733 voESIDENTE

SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL SASCIRI

COTIZACION

OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT. Caja de concreto de dos cuerpos para desague UND 66 41.50 Lavadero enchapado con ceramica UND 66 190.00 Tubería pvc sap 1/2" M 1270 2.00 Tubería pvc sap 1" M 850 3.30 Tubería pvc sap 3/4" rvi 890 2.50 Tubería pvc sal de 4 rvi 744 8.00

02- SAN LUle - SAN MARIN

..-.7A 17 ODOCIA CR ANDF2

9 LANCA

0141:3 804464 TI SOTERA

14.E. - 14!+1 LUIS - SAN MARS, pr;s2

IVO Sit L'O '15/ZU A CHUQUIMBALII: OW:41096125 qECRETARIO

AN LUIS • SAN MARTIN risR

ROGE Otiltkrt 'IVA VENTURA DIGO: 44u91061

PISCA'

SAIJ LUIS - SAN MART1N FIZER

t I 11ri ING. JULIO‘41t / 111 AVEZODAR CIP. 50591

RPSIDENTE

N.E.SNIP

INC. WAIL

>LE. SNIP 16

Jorge Luis Cáceres Morán GERENTE

SA8081 leerlos« y Urelq41 General« E Ai

Las Fresas 225 Urb. Las Delicias - Chiclayo Telef. 602380 1 E-mail. [email protected]

11/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible

CONSULTA RUC: 20539020499 - SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL

Número de RUC: 20539020499 - SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL

Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial: SASORI





Sistema de Emisión Actividad de Comercio de Comprobante: Exterior:


Actividad(es) Económica(s):

Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 816):


AfiEado al PLE desde:

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GULA DE REMISION - REMITENTE

01/01/2015

Padrones: NINGUNO

Imprimir

10/01/2013


ACTIVO

HABIDO

Pl. LAS FRESAS NRO. 225 URB. LAS DELICIAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

MANUAL SIN ACTIVIDAD

MANUAL

111

N.E. SN1P • AN LUIS • SAN MikEtTIN E31$71

ROG ,A VENTURA 1: .1:4:::31061

17VG. JUL

...... HA VEZ ¿DAR

P. 505 3

Dirección: Calle Tahuantinsuyo #1018 -José Leonardo Ortiz E-mail: [email protected] Telf.:074-255844 Rpm:#224832 / #113762

www.corporacionbim.com

_71 J.::: BRMDANDOTE

SOLUCIONES CONFIABLES

COMERCIO - SERVICIO - CONSTRUCCIÓN

COTIZAC ION


DESCRIPCION UNO CANT P. UNIT. Caja de concreto de dos cuerpos para desague UNO 66 4200. Lavadero enchapado con ceramica UNO 66 180.00 Tubería pvc sap 1/2" M 1270 2.00 Tubería pvc sap 1" M 850 4.10 Tubería pvc sap 3/4" M 890 3.20 Tubería pvc sal de 4 M 744 8.50

IS SAN Unta

'''''''' • DO ALBERCA Al3A0 DNI: 33656733 PRESIDENTE

NE. SNIP • 17,8362 SAN Wte - SAN IAARRN

lehtafi TRODu u! A RANDE ANCA 33804464

1 ESORERA

r.413 LUIS -SAN MARIN

LEEN Sül NOM TA CHUQUIRALQW Ci 1:741096125 435CHETARIO

I&E. 213: 33 . SAN LUIS -SAN MART1N iPNSR 3 - SAN MARI'

iára WALDL ERO ESPSOZA .7 O

NE SNIP

CORPO ION SIM

.......... ...........

FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA

25/01/2013

Incorporado al Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna (0.5.091-2013) a partir del 01/07/2013

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):



Padrones:

Número de RUC: 20480023235 - CORPORACION BIM SAC


Nombre Comercial: -





Sistema de Emisión de Comprobante:


Actividad(es) Económica (s):

MANUAL/COMPUTARIZADO

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundada 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES

06/07/2006

ACTIVO

HABIDO

CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1018 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - IOSE LEONARDO ORTIZ

MANUAL/COMPUTARIZADO Acthridad de Comercio Exterior:


SIN ACTIVIDAD


CONSULTA RUC: 20480023235 - COFtP0FtACION BIM SAC

Imprimir

1/1


ItESNI?

NE. Sur-23o - SAN LUIS-SAN MARIN IPN R

iNG. JULIO C!P. 50593

FM VEZ ODAR SPSIDENTE

N.E SNIP -16 -^,11 MARI"

;54 SUPERVIS SU

O ESPrNOZA PR ECTO

FORMATO Nº 12


N° CONVENIO NE




SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 480,816.41

ANTERIORES (5/.1 715,697.00

N'

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIOS/.

y INSUMOS COSTO DIRECTO FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE (LADRILLO) Millar 17.90 440.00 7,876.00


. SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES

SALDO DSP UDS DE ESTA

AUTORIZACIÓN

5/.472,940.41


MAR" N.E. amb„._

TEOD Qr94144&E L NCA LENIN S'ItR,11 T tulsIUQUIMBALII: TESORERA 4 s/EéRETARIO

lar LUIS SAN MARIN

77 ' NI. &NIP • Iga,_ AN LUIS • SAN MARTIN

FE% TAN I ir ALBERCA ABAD i-4,1- •• káth VENTURA

1061 hcdki

W*17, le.3"4/ SP:11 LUI0 - SA 2- SAN LUIS - SAN MARTIN PNSR

PRESISTE 011111116733 ROGE

N.E. 57 87 LUIS SAN MARDI@

AM LUIS • SAN MARTIN SNIP .160,

SAN MARTIN N.E.121 o SAN LUIS PII6

NE SNIP -168302 -SAN LUIS • SAN nk

et ODOCIA GRANDEZ tLANCA


........... ING.XLIO NIOC,HA ODAR

ci . S0593 RESIDENTE

• ••• RNANDO ALBERCA ABAL.) GNI: 33666733 PRESIDENTE

................. , ....... . TANA VENTURA

DNI; 44591061 FISGA'

GER

N.E. SNI? - 16C2 - SAN WIS -SAN MARTIN ENSR

,

LEE; CHUQUIMBALNI DNI: 4108 126 SECRETARIO

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROVECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA

PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.

CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE FECHA DE ELABORACION: 12 12 15

ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTI DAD


PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03 TRANSPORTE

ROCIO TRANSPORTES T&V

TRANSPORTE EL AGUIJA MILENARIA

TRANSPORTE ROCIO HERMANOS SAC

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITAR

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTI DAD

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

OBSERVACIONES

FLETE TERRESTRE CM ICLAY0-BAGUA GRANDE (LADRILLO)

MILLAR 1.00 440.00 440.00 450.00 450.00 460.00 460.00 MILLAR 1.00 440.00 440.00

TOTAL S/. 440.00 S/. 450.00 S/. 460.00 5/. 440.00

FORMA DE PAGO CONTRA PRESTAC á N DEL

SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN

CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS

ANLUISjØRTIN SR

68302 -SA . LUIS - SAN MARIN N.

N.E. SNIP-

ROGER OLINTANA UR4 DNI: 4459

ISCAI

el? r erriQUI UTA Ciftlquiglatil .1. pm: 4ingein spepETARIO

WANINRIE ROM mimos me SERVICE DE TRANSPORTE BE CARGA

CALLE TAIMANTIIIMIU N?' la48 HJ SANI IIRREN211 CHILLA.Y9LAMI:AY1EHJJE4AMJaWIE1JE

PROFORMA

Srs: N.E. Snip 168302 San Luis San Martin-PNSR

FECHA : 30/11/2015

TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAY0 HACIA LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:

• Flete Ladrillo por millar S/. 440.00 N.S.

ROCIO & HERMANOS SAC

E. 5P12 - #. -1; S32 - SAN LUIS N MARTIN P

i 01; NE. SNIP -

FERNANDO )(lit,' ' s ABAD DNI PR 510 51 E

• SAN 11.8S AN MARVI PN

LÑtNTO CIP. 50593

RFSIDENTE

8:0

IND. JULIO ODAR

DÉODOCJA GRANDEZ LLANCA 35i)04464

TESORERA

Número de RUC: 20487500446- TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS S.A.C.


Nombre Comercial: -





19/11/2010 Fecha Inicio de Actividades: 01/11/2010

ACTIVO

HABIDO

CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1048 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisión MANUAL de Comprobante: Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema de Contabilidad: COMPUTARIZADO


Comprobantes de Pago c/aut. de FACTURA impresión (F. 806 u BOLETA DE VENTA 816): GULA DE REMISION - TRANSPORTISTA



Padrones: NINGUNO

Principal - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

12/12/2015


CONSULTA RUC: 20487500446 - TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS S.A.C.

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111

N.E. 1 - 13 - SAN MARTIN iSR

INC. JUL." • I HAVEZODAR P. 5059

RESIDENTE

MARTINI

Saúl J. Villarreal Salazar

mmin.Gerente General

'LE, SNIP • 163, Alg LUIS • SANIAARAL s SR

a302-SAN Lile - 1 302 - SAN

010 TEODOCIA GRA Z LLANCA tal. DNI: 33804464

TESORERA ROGER QUINT -.Nig NTUR 4 CM: 446910 • FiSCA1

SNIP - SAN LUIS 7PERA/PIADO

DNI: ABAD 6 PR en

S • SAN MARTIN

SOL A1,0 anvizur CHUQUIMBALVW DNI: 41096125 c.t:7CRETARIO

TRANSPORTES "kW

SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

CALLE: SALVADOR ALLENDE N° 241 Pi SANTA ROSA

'PROFORMA

SRs: N.E. SmP 168302 SAN Luis SAN MARTIN-PNSR

TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAYO HACIA LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:

• Flete Ladrillo por millar SI. 450.00 N.S.

ME. IN:P - I2332 - SA1 LUI AAMP 1.33D2 -SAN Wie - SAN MAR ruy

IP • %S, ... HECT R ALI RICH SOTO ANILISS• SAN MAR pNsg A G rente General

FERNANDO GNI: 6573 PRE IDFNTE

AB DNI: 33304464

TESORERA

NE. SNII1 - 2,5302 - SAN LUIS-SAN MARTIN

ROGER QUINiA übil: 44691061

FISCAI

S - SAN MARI'

015 SAN MARI*

SOL.11. O CLIUQU A CUZWUPARAMXP DM: 41056126 ‘:ECRETARIO

INC. JULIO IVIO CHÁVEZ ODAR e . 50593

SIC ENTE

RO BSPNOZA ........ ,

11ANSPORIE EL 160111 MIENAMA SIC

SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

AV.TACNA N°1770 RIMECTOR AURICH SOTO

LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-FERREÑAFE

COTIZACION

Sri': ALE Snip 168302 Scuv Lcuís-Scurt.Mamlin,PNSR

TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAY0 HACIA LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:

• Flet-e, Ladralo- por malar S/. 460.00 N.S.

Incluye, ecu-ga y desecvega.


AN LUIS • SAN MARTIA rtiSR

. 2- SAN LUIS • SAN MARTIN NL SNI PNSR S SAN ANIMO NE SNIP -168392 - SAN LIRe - SAN NIARDN N.E.

FORMATO Nº 12


N" DETALLE DEL GASTO

IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.

VI INSUMOS COSTO DIRECTO LLAVE DE PASO DE PVC 2" CON EMBONE UNIDAD 66.00 45.00 2,970.00

2 OCRE COLOR ROJO KG 40.00 17.00 680.00

3 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA UNIDAD 66.00 38.00 2,508.00

4 LLAVE PARA DUCHA CROMADA UNIDAD 66.00 38.00 2,508.00

- YEE 2" SAL UNIDAD 198.00 3.00 594.00

o CODOS 45° PVC SAL 2" UNIDAD 132.00 1.50 198.00

7 REGISTRO ROSCADO 2" CROMADO UNIDAD 66.00 3.50 231.00

8 REJILLA PARA DUCHA 2" UNIDAD 66.00 3.50 231.00

9 TEE PVC SAL 2" UNIDAD 66.00 2.50 165.00

10 CODOS 90' PVC SAL 2" UNIDAD 264.00 3.50 924.00

11 CODOS 4" CON VENTILAC/ON 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00

12 CODOS 490' UNIDAD 33.00 5.00 165.00

13 CODOS 4" CON REDUCCION 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00

14 CODOS FM° 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.00

15 CODOS 90' PVC 1/2" UNIDAD 500.00 2.00 1,000.00

16 CODOS PVC 45' 1/2" UNIDAD 200.00 2.00 400.00,

17 TEE PVC 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.015

18 ADAPTADORES PVC 1/2" UNIDAD 594.00 2.50 1,485.00

^ UNIVERSALES FaG° 1/2" UNIDAD 264.00 3.50

tu UNIDAD 132.00 2.00 26 .

:?

NIPLES F"G" 1/2"

21 VÁLVULAS DE BRONCE 1/2" UNIDAD 66.00 18.00 1, 8.00

22 LLAVE DE PASO 1/2" UNIDAD 66.00 15.00 99a 5 e

23 TUBOS DE Ft° 1 1/2" UNIDAD 17.00 110.00 1,870.00

24 TUBOS DE F°G° 1', UNIDAD 15.00 75.00 1,125.06

25 CABLE TIPO BOA 1/2" M 300.00 10.00 3,000.00

26 CABLE TIPO BOA 3/8" M 250.00 7.00 1,750.00

27 UNIÓN SIMPLE FeG" 1 1/2" UNIDAD 35.00 5.00 175.00

28 NIPLE 1 1/2"X 8" UNIDAD 15.00 12.00 180.00

29 UNIÓN SIMPLE FT 2" UNIDAD 34.00 15.00 510.00

30 NIPLE F'G' 2"X 12" UNIDAD 18.00 45.00 810.00

31 UNIÓN ROSCA PVC 2" UNIDAD 48.00 9.50 456.00

32 TEE CON ROSCA PVC 2" UNIDAD 12.00 12.00 144.00

33 TAPONES MACHO PVC SAP 2" UNIDAD 10.00 9.00 90.00

34 PENDOLAS PARA PASE AEREO UNIDAD 96.00 45.00 4,320.00

Ir a tí"

FER AND • DERCA ABitil D I: 33656733 PRESIDENTE

• T ODOCIA O NDEZ L A CA MB SOLAAOCHUQUIZUT QUIMBAke Ro .i4 %N4 VENTUR4 DNI: 33804464 DNI: 41096125 i 91061 TESORERA qECRETARIO I

N' CONVENIO NE 008-2014-PNSR-NE

MONTO DE CONVENIO S/. 1,196,513.41

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.) 723,573.00

FECHA

SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

472,940.41

N.E. ZIP • 1.62592 -SAN LUIS - SAN MANAN PNSR

CillIQUIRBALQW SECRETARA:3~96128

SECRETARIO

NIIMP• AM LUIS • SAN MARIN mit(

RO NA VENTUR 91061

(Indicaren letras el monto total)

NE SNIP - • SAN Ltflo SAIVIIARIN I

"1 el :AND ns ss tswittte4

RA •LANCA

NE CHIP -16/ is SAN MARM

Wrif FERN PO ALBERCA AB/ni

DNI: 33658733 PRESIDEIMENETE

141- SNI, 02 - SAN '•NSR

SAN INAFMN

• 10 RAM ODAR RFSEN9TE

N.E. SISP

ING. n'ALDO VIS° SUPER

SAN MARI'

O ESPLITÓS ga YECTO

FORMATO Nº 12 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 45

N CONVENIO NE




SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 472,940.41

723,573.00 ANTERIORES (5/.)

N' DETALLE DEL GASTO

IMPORTES!. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO St

VI INSUMOS COSTO DIRECTO 35 PEGAMENTO PVC PARA AGUA GLN 23.00 100.00 2,300.00

36 CANASTILLA DE BRONCE 3"X1.5" UNIDAD 10.00 106.20 1,062.00


Son: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES

SAID0 DESAuSDE MÍA AUTORIZACIÓN

5/436,469.41

CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE FECHA DE ELABORACION• 12 12 15

LANCA Eg44C • .• •o •

TEODOCIA GRANDEZ DIgl: 33804464

TESORERA

N.E SN '2 SA ES -SAN MARM

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROVECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA , PROVINCIA

DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.

ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDAD

PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03

CANTID AD


SASORI INVER. Y SERV. GENERALES

BIM COMERCIO, SERV. Y


PRECIO UNITA

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITA

PRECIO PARCIAL

PRECI O

PRECIO PARCIAL

UNID AD

CANTID AD

PRECIO UNITA

PRECIO PARCIAL

OBSERVACIONES

1 Llave de Paso de pvc 2" con embone UNO 66 45.00 2,970.00 46.50 3,069.00 46.50 3,069.00 UNO 66.00 45.00 2,970.00

2 Ocre color rojo KG 40 17.00 680.00 18.50 740.00 18.00 720.00 KG 40.00 17.00 680.00

3 Cerraduras para puerta Tipo Bola UNO 66 38.00 2,508.00 38.50 2,541.00 39.00 2,574.00 U N D 66.00 38.00 2,508.00

4 Llave para ducha cromada UNO 66 38.00 2,508.00 38.50 2,541.00 39.50 2,607.00 UNO 66.00 38.00 2,508.00

5 Yee 2" sal UNO 198 3.00 594.00 5.00 990.00 3.30 653.40 UNO 198.00 3.00 594.00

6 Codos 45° pvc sal 2" U N D 132 1.50 198.00 3.00 396.00 2.00 264.00 UNO 132.00 1.50 198.00

7 Registro roscado 2" cromado UNO 66 3.50 231.00 5.00 330.00 4.00 264.00 UNO 66.00 3.50 231.00

8 Rejilla para ducha 2" UNO 66 3.50 231.00 5.00 330.00 4.00 264.00 U N D 66.00 3.50 231.00

9 Tee pvc sal 2" UNO 66 2.50 165.00 4.00 264.00 3.00 198.00 UNO 66.00 2.50 165.00

10 Codos 90° pvc sal 2" UNO 264 3.50 924.00 4.00 1,056.00 4.00 1,056.00 UNO 264.00 3.50 924.00

11 Codos 4" con ventilacion 2" UNO 33 7.00 231.00 10.00 330.00 8.00 264.00 U N D 33.00 7.00 231.00

12 Codos 4" 90° UNO 33 5.00 165.00 7.00 231.00 6.00 198.00 U N D 33.00 5.00 165.00

13 Codos 4" con red uccion 2" UNO 33 7.00 231.00 8.00 264.00 8.00 264.00 U N D 33.00 7.00 231.00

14 Codos rg° 1/2" UNO 198 2.00 396.00 3.00 594.00 2.50 495.00 UNO 198.00 2.00 396.00

15 Codos 900 pvc 1/2" UNO 500 2.00 1,000.00 3.00 1,500.00 2.50 1,250.00 UNO 500.00 2.00 1,000.00

16 Codos pvc 450 1/2" UNO 200 2.00 400.00 3.00 600.00 2.50 500.00 UNO 200.00 2.00 400.00 .. 1

17 Tee pvc 1/2" UNO 198 2.00 396.00 3.00 594.00 2.50 495.00 UNO 198.00 2.00 396.00

18 Adaptadores pvc 1/2" UNO 594 2.50 1,485,00 3.00 1,782.00 3.00 1,782.00 UNO 594.00 2.50 1,485.00 ¡AG. 57 19 Universales rg° 1/2" UNO 264 3.50 924.00 4.50 1,188.00 4.00 1,056.00 UNO 264.00 3.50 924.00 nvisol

20 Niples rg° 1/2" UNO 132 2.00 264.00 3.00 396.00 3.00 396.00 UNO 132.00 2.00 264.00

O ESAVOZA

NE StIIP - '' LUIS SAN i#1111§ tiE , - SAN LU - SAN 17N

FE ANDO ALBERCA ABAD ONU 33868733 PRESIOFT4TE

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u:;UQUI6 A CHUQUIIIBALW: ONI: 41'.98125 SECRETARIO

r N.E.SNiP•1C. AN LUIS SAN MARTIN PN$R

NA VENTURA : 40691061 FISGA]

ROO DIC. JULIO Al NTO VEZ ODAR C12. 50593

RFSIDENTE L

N.E. ri LUIS SAN WARM aR

taRr S 3 2 -SAN1 S • SAN MARTIN R I

ING. JUL71 .M0 é VEZ ORAR IP. 5059

RASIDENTE

Rr ia..0 ALBERCA ABItil DNI: 33866733 PRESIDENTE

N.E. SWP

TAle~ -ROGE TANA VENTUR

NI: 44501061 - FIZi‘Al

ANUAS SAN MARIN

NE. EN:" - -:38352 - SAN LUI° - SAN WARM (1515te_cp_i

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}RUE/ágil, ,ü CiíUQUIZUTA C DNI: 41096126 SECRETARIO

N.E.SNIP

ING. MILDO O AL O ESPE107,4 67

ISOR

21 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 18.00 1,188.00 20.00 1,320.00 20.00 1,320.00 UND 66.00 18.00 1,188.00

22 Llave de paso 1/2" UND 66 15.00 990.00 19.50 1,287.00 19.00 1,254.00 UND 66.00 15.00 990.00

23 Tubos de rg° 1 1/2" UND 17 110.00 1,870.00 120.00 2,040.00 tlfrit~ 2,040.00 UND 17.00 110.00 1,870.00

24 Tubos de rg° 1 " UNO 15 75.00 1,125.00 86.00 1,290.00 86.00 1,290.00 UND 15.00 75.00 1,125.00

25 Cable tipo boa 1/2" ivi 300 10.00 3,000.00 12.00 3,600.00 12.00 3,600.00 M 300.00 10.00 3,000.00

26 Cable tipo boa 3/8" rvi 250 7.00 1,750.00 10.00 2,500.00 9.00 2,250.00 M 250.00 7.00 1,750.00

27 Unión simple rg° 1 1/2" UND 35 5.00 175.00 6.00 210.00 6.00 210.00 UND 35.00 5.00 175.00

28 Niple 1 1/2"x 8" UND 15 12.00 180.00 13.00 195.00 13.00 195.00 UND 15.00 12.00 180.00

29 Unión simple rg° 2" UNO 34 15.00 510.00 16.00 544.00 16.00 544.00 UND 34.00 15.00 510.00

30 Niple rg° 2"x 12" UND 18 45.00 810.00 48.00 864.00 48.00 864.00 UND 18.00 45.00 810.00

31 Unión rosca pvc 2" UND 48 9.50 456.00 12.00 576.00 11.00 528.00 UNO 48.00 9.50 456.00

32 Tee con rosca pvc 2" UNO 12 12.00 144.00 13.50 162.00 13.00 156.00 UND 12.00 12.00 144.00

33 Tapones macho pvc sap 2" UNO 10 9.00 90.00 12.00 120.00 11.00 110.00 UNO 10.00 9.00 90.00

34 Pendolas para pase aereo UNO 96 45.00 4,320.00 46.00 4,416.00 46.00 4,416.00 UNO 96.00 45.00 4,320.00

35 Pegamento PVC para agua GLN 23 100.00 2,300.00 109.00 2,507.00 ffiffilitt 2,530.00 GLN 23.00 100.00 2,300.00

36 Canastilla de bronce 3"x1.5" UNO 10 106.20 1,062.00 109.00 1,090.00 flitfltiff 1,100.00 UND 10.00 106.20 1,062.00

TOTAL 5/. 36,471.00 5/. 42,457.00 5/. 40,776.40 5/. 36,471.00


PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOG RAMA

GARANTIAS OFRECIDAS CERTIFICADO DE

CALIDAD

DISTRIBUIDOR DE CEMENTO PACASMAYO "DINO" DISTRIBUIDOR DE PINTURAS Y LACAS "PARACAS"

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS "NANSA" DISTRIBUIDOR TUBERÍAS "PLÁSTICA"- TUBERÍAS "PAVCO"

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL FERREWRM

INSUMOS A COTIZAR OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".

DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT PRECIO UNIT. Llave de Paso de pvc 2" con embone UND 66 45.00 Ocre color rojo KG 40 17.00 Cerraduras para puerta Tipo Bola UND 66 38.00 Llave para ducha cromada

UND 66 38.00 Yee 2" sal UND 198 3.00 Codos 45° pvc sal 2" UND 132 1.50 Registro roscado 2" cromado UND 66 3.50 Rejilla para ducha 2" UND 66 3.50 Tee pvc sal 2" UND 66 2.50 Codos 90° pvc sal 2" UND 264 3.50 Codos 4" con ventilacion 2" UND 33 7.00 Codos 4" 90° UND 33 5.00 Codos 4" con reduccion 2" UND 33 7.00 Codos rg° 1/2" UND 198 2.00 Codos 90° pvc 1/2" UND 500 2.00 Codos pvc 45° 1/2" UND 200 2.00 Tee pvc 1/2" UND 198 2.00 Adaptadores pvc 1/2" UND 594 2.50 Universales rg° 1/2" UND 264 3.50 Niples rg° 1/2" UND 132 2.00 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 18.00 Llave de paso 1/2" UND 66 15.00 Tubos de fg° 11/2" UND 17 110.00 Tubos de fg° 1" UND 15 75.00 Cable tipo boa 1/2"

300 10.00 Cable tipo boa 3/8" 250 7.00 Unión simple rg° 11/2"

UND 35 5.00 Niple 1 1/2"x 8" UND 15 12.00 Unión simple rg° 2" UND 34 15.00 Niple rg° 2"x 12" UND 18 45.00 Unión rosca pvc 2" UND 48 9.50 Tee con rosca pvc 2" UND 12 12.00 Tapones macho pvc sap 2" UND 10 9.00 Pendolas para pase aereo UND 96 45.00 Pegamento PVC para agua GLN 100.00

106.20 Canastilla de bronce 3"x1.5"

/ UND N.F.. - Wi53C,2: SAN 1.1140 • SAN Fbe

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Calle Tahuantinsuyo Nº 1065 - Urb. San Lorenzo - J. L. Ortiz - Chicla o - Teléf. (074) 256306

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SERVICIOS GENERALES EIRL

COTIZACION


DESCRIPCION UND CANT P. UNIT. Llave de Paso de pvc 2" con embone UND 66 46.50 Ocre color rojo KG 40 18.50 Cerraduras para puerta Tipo Bola UND 66 38.50 Llave para ducha cromada UND 66 38.50 Yee 2" sal UND 198 5.00 Codos 45° pvc sal 2" UND 132 3.00 Registro roscado 2" cromado UND 66 5.00 Rejilla para ducha 2" UND 66 5.00 Tee pvc sal 2" UND 66 4.00 Codos 90° pvc sal 2" UND 264 4.00 Codos 4" con ventilacion 2" UND 33 10.00 Codos 4" 90° UND 33 7.00 Codos 4" con reduccion 2" UND 33 8.00 Codos f°g° 1/2" UND 198 3.00 Codos 900 pvc 1/2" UND 500 3.00 Codos pvc 45° 1/2" UND 200 3.00 Tee pvc 1/2" UND 198 3.00 Adaptadores pvc 1/2" UND 594 3.00 Universales f°g° 1/2" UND 264 4.50 Niples f°g° 1/2" UND 132 3.00 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 20.00 Llave de paso 1/2" UND 66 19.50 Tubos de f°g° 1 1/2" UND 17 120.00 Tubos de f°g° 1 " UND 15 86.00 Cable tipo boa 1/2" M 300 12.00 Cable tipo boa 3/8" M 250 10.00 Unión simple f°g° 1 1/2" UND 35 6.00 Niple 1 1/2"x 8" UND 15 13.00 Unión simple f°g° 2" UND 34 16.00 Niple f°g° 2"x 12" UND 18 48.00 Unión rosca pvc 2" UND 48 12.00 Tee con rosca pvc 2" UND 12 13.50 Tapones macho pvc sap 2" UND 10 12.00 Pendolas para pase aereo UND 96 46.00 Pegamento PVC para agua GLN 23 109.00 Canastilla de bronce 3"x1.5", ,..n, Rol i me . n„ marméj _UND _ :Os.,!: y inni 109.00

VrE,03.0CIÁT RAI:JOS [J'ANCA DNI: 33804464

TESORERA

Las Fresas 225 Urb. Las Delicias - Chiclayo Telef. '602380 1 E-mail: [email protected]

COTIZACION

BIM 3.A.C.

-- N.E. ZUIP IR F RA7 AYO ALBERCA AB/U) CNI: 33656733 PRESIDFNTE

NL SalP -I 6830

ODÓCLA G • NDE 1LLAMCA 33804464 I dSORERA

COMERCIO - SERVICIO - CONSTRUCCION OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamalca Provincia de (Jtcubamba, Dpto de Amazonas".

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT. Llave de Paso de pvc 2" con embone UND 66 46.50 Ocre color rojo KG 40 18.00 Cerraduras para puerta Tipo Bola UND 66 39.00 Llave para ducha cromada UND 66 39.50 Yee 2" sal UND 198 3.30 Codos 450 pvc sal 2" UND 132 2.00 Registro roscado 2" cromado UND 66 4.00 Rejilla para ducha 2" UND 66 4.00 Tee pvc sal 2" UND 66 3.00 Codos 900 pvc sal 2" UND 264 4.00 Codos 4" con ventilacion 2" UND 33 8.00 Codos 4" 90° UND 33 6.00 Codos 4" con reduccion 2" UND 33 8.00 Codos f°g° 1/2" UND 198 2.50 Codos 90° pvc 1/2" UND 500 2.50 Codos pvc 45° 1/2" UND 200 2.50 Tee pvc 1/2" UND 198 2.50 Adaptadores pvc 1/2" UND 594 3.00 Universales f°g° 1/2" UND 264 4.00 Niples f°g° 1/2" UND 132 3.00 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 20.00 Llave de paso 1/2" UND 66 19.00 Tubos de f°g° 11/2" UND 17 120.00 Tubos de f°g° 1" UND 15 86.00 Cable tipo boa 1/2" M 300 12.00 Cable tipo boa 3/8" M 250 9.00 Unión simple f°g° 1 1/2" UND 35 6.00 Niple 1 1/2"x8" UND 15 13.00 Unión simple f°g° 2" UND 34 16.00 Niple f°g° 2"x 12" UND 18 48.00 Unión rosca pvc 2" UND 48 11.00 Tee con rosca pvc 2" UND 12 13.00 Tapones macho pvc sap 2" UND 10 11.00 Pendolas para pase aereo UND 96 46.00 Pegamento PVC para agua GLN 23 110.00 Canastilla de bronce 3"x1.5" UND 10 110.00

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1196,513.41 436469.41

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IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNfTARI0 S/.

VII INSUMOS COSTO DIRECTO

ARO DE TEE DE 1/8")(1"XlM DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 45.00 90.00

2 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4")(1/8" DE 20X80CM DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 195.00 390.00

3 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8 DE 10X1.24M DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 220.00 440.00

4 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X60CM DE DIAMETRO

UNIDAD 2.00 200.00 400.00

MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 60X60X10CM DE ALTURA

UNIDAD 2.00 150.00 300.00

6 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50X10CM DE DIAMETRO

UNIDAD 2.00 140.00 280.00

7 MOLDES CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50CM DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 75.00 150.00

8 TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA

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TESORERA

SNI2 AM WiS • SAN MARTIN .13;:sa

E l' 44

A691061NA VENTURA ... ........

FISCAL

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN ,DISTRITO JAMALCA ,

PROVINCIA DE UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.




UNIDAD CANTIDA

D



SANTA LUCIA EIRL CONSTRUCIION ES

METAL1CAS CHAFLOQUE

ESTRUCTURAS METALICAS

SANTISTEBAN SANTA LUCIA EIRL

PRECIO UN ITAR

10

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARI

O

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTIDA

D PRECIO


OBSERVACIONES

1 ARO DE TEE 1/8"x1" xlm DE DIAMETRO

UND 2.00 45.00 90.00 46.00 92.00 47.00 94.00 UND 2.00 45.00 90.00

2

MOLDES DE PLANCHA DE 2mm CON PLATINA 1 1/4"x1/8" 20cmx80 DE DIAMETRO

UND 2.00 195.00 390.00 198.00 396.00 198.00 396.00 UND 2.00 195.00 390.00

3

MOLDES DE PLANCHA DE 2mm CON PLATINA 1 1/4"x1/8" 10cmx1.24 DE DIAMETRO

UND 2.00 220.00 440.00 230.00 460.00 230.00 460.00 UND 2.00 220.00 440.00

4

MOLDES CON PESTAÑA CON PLATINA 1 1/4"x1/8" 10cmx60cm DE DIAMETRO

U N D 2.00 200.00 400.00 210.00 420.00 210.00 420.00 UND 2.00 200.00 400.00 Ella JUL!. ) TO

RFsiDEI.

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.............. SVEZ ODAR

1 TE

NL SIEP -1C3302-THSA:RLDIS SAN MART1N

...... .• LENINS ITLITZ NO CH CHEQUEAD:O

DNI: 41096125 c.ECRETARIO

N.b. SNIP2M, AN LUIS • SAN MAFITIN F149

jz, AtiVA VENTURA .1144691061

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NE SNS

mo. Jaro IVIO C VEZ ODAR Git>. 51593

FFSIDENTE

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5

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MOLDES DE PLANCHA DE 2mm CON PLATINA 1 1/41I x1/8"60cmx6 Ocmx10cm DE ALTURA

UND 2.00 150.00 300.00 160.00 320.00 160.00 320.00 UND 2.00 150.00 300.00

6

MOLDES CON PESTAÑA CON PLATINA 2"x1/8" 50cmx50cmx10cm DE ALTURA

UND 2.00 140.00 280.00 145.00 290.00 145.00 290.00 UND 2.00 140.00 280.00

7 •

MOLDES CON PLATINA 2"x1/8" 50cmx50cm

UND 2.00 75.00 150.00 80.00 160.00 80.00 160.00 UND 2.00 75.00 150.00

TOTAL S/. 2,050.00 5/. 2,138.00 S/. 2,140.00 S/. 2,050.00



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"SANTA LUCIA" EIR L DE JOSE ANGEL TEQUEN HUAMAN

COTIZACION

SRS: N.E. SNIP 168302 SAN LUIS SAN MARTIN PNSR

JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL

Aro de tee 1/8"x1" x 1m de diametro 2 45.00 90.00

Moldes de plancha de 2mm con Platina 1 1/4"x 1/8" 20cmx8ocm de diametro 2 195.00 390.00

moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 10cmx1.24 m de diametro 2 220.00 440.00

moldes con pestaña con platina 1 1/4"x1/8" 10cmx60 cm de diametro 2 200.00 400.00 moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 60cmx60cmx 10cm de altura 2 150.00 300.00

moldes con pestaña con platina 2"x1/8"50crruc50cmx 10cm de altura 2 140.00 280.00

moldes con platina 2"x1/8" 50cmx50cm 2 75.00 150.00

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Av. Salas N° 502- PP.JJ. Artesanos Independientes —José Leonardo Ortiz-Chiclayo


CONSULTA RUC: 10164472391 - TEQUEN HUAMAN JOSE ANGEL

Número de RUC: 10164472391 - TEQUEN HUAMAN lOSE ANGEL Tipo PERSONA NATURAL CON NEGOCIO Contribuyente:

Tipo de Documento: DNI 16447239 - TEQUEN HUAMAN, 30SE ANGEL

Nombre CARP, MET. SANTA LUCIA Comercial: Fecha de Fecha Inicio de 06/12/2002 06/12/2002 Inscripción: Actividades: Estado del ACTIVO Contribuyente:

Condición del HABIDO Contribuyente: Dirección del Domicilio Fiscal: CAL.LAMBAYEQUE NRO. 192 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Actividad de Comercio Emisión de MANUAL SIN ACTIVIDAD Exterior: Comprobante:


Actividad(es) Económica(s): Comprobantes de Pago c/aut. FACTURA de impresión (F. BOLETA DE VENTA 806 u 816): GUIA DE REMISION - REMITENTE Sistema de Emisión Electrónica: Afiliado al PLE desde:

Padrones : NINGUNO

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TOTAL S/. 1

A Cta. S/. 1

SALDO S/. 1

NOTA: Estimado cliente después de 30 días de efectuado el presupuesto se pactará nuevo precio d la obra. * Este documento no es contable, sírvase canjea por su Boleta de Venta

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Const. Meta cas CHAFLOQU E N.E.SNIR -168 2-SAN LUIS-SAN MAFMN

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Número de RUC: 10165338184 - CHAFLOQUE SANTISTEBAN MANUEL ALBERTO

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de DNI 16533818 - CHAFLOQUE SANTISTEBAN, MANUEL ALBERTO Documento:

Nombre Comercial:





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HABIDO

CAL.ANGAMOS NRO. 1190 URB. LOS ROSALES LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL de Comprobante: Exterior:

Sistema de MANUAL Contabilidad:

Actividad(es) Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Económica (s);

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u BOLETA DE VENTA 816):



Padrones: NINGUNO

SIN ACTIVIDAD


CONSULTA RUC: 10165338184- CHAFLOQUE SANTISTEBAN MANUEL ALBERTO

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PROFORMA Sres: N.E. SNIP 168302 SAN LUIS SAN MARTIN-PNSR

JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS

DESCRIPCION UNO CANTIDAD PRECIO UNIT

SUBTOTAL

Aro de tee 1/8"x1" x 1m de diametro UNO 2 47.00 94.00 Moldes de plancha de 2mm con Platina 1 11431x 1/8' 20crruc8ocm de

diametro UNO 2 198.00 396.00

moldes de plancha de 2min con platina 1 114"x1/8" 10cmx1.24 m de diametro

UNO 2 230.00 460.00 moldes con pestaña con platina 1 11411x1/8' 10cmx60 cm de diametro UNO 2 210.00 420.00 moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 60atuc60cmx 10cm de altura

UND 2 160.00 320.00 moldes con pestaña con platina 2"x1/8'50crrix50cmx 10cm de altura UNO 2 145.00 290.00

moldes con con platina 2"x1/8" 50cmx50cm UNO 2 80.00 160.00

Atentamente

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AH LUIS • SAN MARTIN

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NE ato- 168302 7 SAN LUI0 - SAN MA PNSR

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N.E SNIP -16 SAN -SAN IdARr NL SNIr - A r ISR

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CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA





UNIDAD CANTIDA

D



ESTRUCTURAS METALICAS RAMIRO

ESTRUCTURAS METALICAS CHITO

CARPINTERIA METALICA RAMIRE2

ESTRUCTURAS METALICAS RAMIRO BUSTAMANTE

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTIDA

D PRECIO


OBSERVACIONES

1

TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8

UND 66.00 90.00 5,940.00

1

95.00 6,270.00 100.00 6,600.00 UND 66.00 90.00 5,940.00

TOTAL S/. 5,940.00 5/. 6,270.00 S/. 6,600.00 5/. 5,940.00



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DNI 33669421 - BUSTAMANTE CASTRO, RAMIRO

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NINGUNO

Actividad de Comercio SIN ACTIVIDAD

11/12/2015


CONSULTA RUC: 10336694219 - BUSTAMANTE CASTRO RAMIRO

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¡NO. JULIO Ui170 114 VEZ ODAR P. Sosa

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PROFORMA CI CONTRATO

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ACEPTADO: CLIENTE

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TOTAL S/. A Cta. S/. '

Saldo ,

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F A771 ALBERCA ABAD 33656733

PRESIOHJTE

NE. SNIP • 165592 SAN LUIe - SAN MA

0 ?MI> 7 EODOC1A G NDEZ NCA


N.ESN 72 • SAN LUIS- SAN MARIN

. PNSR

(.:jQUIZUTA CHUQUEBAZIE: u17I: 41096125 SECRETARIO

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CONTRATO

Dirección: ) A-1(4 (./ OJ140 64 Ciudad: HA o/u44 f .

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N.E. SNIP •118. Ari WIS.SANNIARIN

ROGER OANA VENTUR NI, 44501061 NUM.

- SAN 1U- /SAN MARI* k i'NSR II

tva. .EILIJ _ NIO VEZ ODAR CIP. 50593

Pi:MENTE

N.E.S. 71il


FORMATO Nº 12


N CONVENIO NE




SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 428,479.41

ANTERIORES (S/.I 768,034.00


IMPORTE SI. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIOS/.

VIII INSUMOS COSTO DIRECTO

1 ARENA FINA M3 30.00 120.00 3,600.00

2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 60.00 122.00 7,320.00 3 ARENA GRUESA M3 60.00 138.00 8,280.00 4 HORMIGON M3 30.00 122.00 3,660.00


Son: VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES


5/.405,619.41


SNIP - 16Z512 - SAN - SAN NI Ii

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- t f T • DOCiA GRA L e TE:90~090464

TESORERA

162362-NXSWP SAN LUIS SAN MARTIN PNSR

CHUQUIMBALVII. • o125 CRETARIO

56!. 33 - SAN LU SAN PRARTIN IP SR

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41 .1- VEZ ODAR 3 rrSiDENTE

IISN!T S( INC. JULlu

N.E 991P -1 VIS SAN MANTO N.E_ SN1P 3, AN LUIS • SAN MARTIM1

1/11, V°B° SUPERV

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N.E SNIP - AN11.1

ALBERCA ABAD

L 33656733 ROGLP VENTUR4

FRESNIEWEVIVPITE 91061

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE '(SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA


CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE FECHA DE ELABORACION: 12/12/15

ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDA D

CANTID AD

PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03

VICTOR SALAZAR OCAMPO

JP ANGELES AGREGADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR SALAZAR OCAMPO

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITAR

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

UNIDA D

CANTID AD

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL OBSERVACIONES

ARENA FINA m3 1.00 120.00 120.00 125.00 125.00 127.00 127.00 m3 1.00 120.00 120.00

2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.00 122.00 122.00 130.00 130.00 129.00 129.00 m3 1.00 122.00 122.00

3 ARENA GRUESA m3 1.00 138.00 138.00 140.00 140.00 145.00 145.00 m3 1.00 138.00 138.00

5 HORMIGON m3 1.00 122.00 122.00 125.00 125.00 122.00 122.00 m3 I 1' 00 122.00 122.00

TOTAL 5/. 502.00 S/. 520.00 S/. 523.00 S/. 502.00



CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS

ÁNCA

N_E. 1N'P N LUIS SAN MARM.

..... .... ..... A , f; 1.- O ALBERCA ARAO DM: 33656733

PRESIDENTE

14:r.SNIP - 13532 SA..N„ ÓrefUle • SAN PAA

9 . .TEGDOC1.1 GRANDEZ L U:8: 33804464

TESORERA

- SAN LUIS - SAN MARTIN PhISR

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ME. SN1P • Ir-

NI. SNIP • 163, AM LUIS • SAN MARIN

ROGER NA VENTURA t11: 44691061

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................ maJtJIJO'itMO C VEZ ODAR

CI .50593 RFSIDENTE

.. ........ ........ 7

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N.E.SNIP -16 -SAN MARI'

VICTOR SALAZAR OCAMPO RUC 10404277702

COTIZACION DE AGREGADOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA DE UTCUBAMBA

DEPARTAMENTO AMAZONAS"

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO

1 ARENA FINA M3 120.00 2 PIEDRA CHANCADA DE 'A" M3 122.00 3 ARENA GRUESA M3 138.00 4 HORMIGON M3 122.00

INCLUYE IGV PUESTO EN OBRA

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VICTOR S • V R °CAMPO

N.E. N/IP 168 •

R AN• • ALBERCA AB/u) ONU: 33656733 PRESIOPLITE

AN LUIS • SAN NARRA/ 1:32

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FISCAI

RUC: 10404277702

NE SNIP -168302 • SAN LI.114 -SAN

TEODOCIA GR NDEZ NCA DNI: 33804464

TESORERA

N.ESNIP 381-SAN LUI SAN MARTIN IPtiSR

........................ 7,70 C VEZ ODAR -0593

N.E. SNIP • I9Q02 - SAN LUIS - SAN MARTIN PRSR

LENR soLli:,1 dI 096 2

CUQUIZUT HUQUIMBADX DNI: 415 sECRET RIO

AH LUIS SAN MAIMM SR

SNIP • 168

INC. JIU

CARRETERA PEDRO RUIZ-CHACHAPOYAS-BONGARA-JAZAN

CEL: 941822300

Número de RUC:

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de DNI 40427770 - SALAZAR OCAMPO, VICTOR Documento:

Nombre Comercial: -



Dirección del NRO. SIN CAS. PALO SECO (CARRETERA PEDRO RUIZ-CHACHAPOYAS)AMAZONAS - BONGARA - Domicilio Fiscal: JAZAN

Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL SIN ACTIVIDAD de Comprobante: Exterior:

Sistema de Contabilidad: MANUAL

Actividad(es) Principal - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Económica (s):




FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACION DE COMPRA NOTA DE CREDITO

Padrones : NINGUNO

10404277702 - SALAZAR OCAMPO VICTOR



06/01/2006

M.-115/0

HABIDO


CONSULTA RUC: 10404277702 - SALAZAR OCAMPO VICTOR

17Mptimir

1/1

MG. JULK CHAVEZ ODAR ,0593 .JEDITE

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N LUIS SAN MARTA, SR

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NE.SNIP.1683027M L.UN.SAN sí

F RN DO ALBERCA ABhil DNI: 33666733 TEODGCLI GRANDEZ PRESIDFNTE D: Ti: 33104464

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PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA DE UTCUBAMBA


ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

1. ARENA FINA M3 1 125.00 2 PIEDRA CHANCADA DE X" M3 1 130.00 5 ARENA GRUESA M3 1 140.00 7 HORMIGON M3 1 125.00

Ely R a C uquipa Aguilar RUC: 10334081899

. Pedro Ruiz s/n Bagua Grande

NE SNIP • 163302 - SAN LUIS -SAN ORM PNSR

NE.991 AN LuiS SANNIARTIN

O ALBERCA ABAD CNI: 33656133 rzESIDENTE

AN LUIS • SAN NIARTIA PRSR

ROO R QU NA VENTURA DNI: 44591081

FISCAI

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA i'ROVINCIA UTCUBAIABA - REG1ON AMAZONAS

Culada •JE 3 de lebtew de I '€(31

'AÑO DE LA DIVER5PCACION PRODUCTIVA Y DEL PORTAL ECiMIETO DE LA EDUCACIÓN"'

COTIZACION DE AGREGADOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMAICA PROVINCIA DE UTCUBAMBA


ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ITF_NI DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO

ARENA FINA M3 127.00 2 PIEDRA CHANCADA DE '/2" M3 129.00 3 ARENA GRUESA M3 145.00 4 HORMIGON M3 122.00

FIN

NE SNIF 9302 SAN LUIS N MARI*

ING. JULIO

O CHA ODAR CIP. 0593

RESIDENTE

SN1P -168302 - pSANs tea- SAN MARI* Nit

.................. ...... ......

iirjQUIZUTACH QURIBALQW DNI: 41096125 st:CRET RIO

NE. SNIP .168302- SAN LUI0 - SAN

. .......... ODOCIA GRANDEZ DNI: 13804+364

TESORERA

Dirección: Jirón San Manir: s/n ,Jamaica - Uicubainba

RLTC 20190339450

Número de RUC: 20190339450 - MUNICIPALIDAD DISTRITALIAMALCA

Tipo Contribuyente: GOBIERNO REGIONAL, LOCAL

Nombre Comercial: -





03/11/1993


ACTIVO

HABIDO

CAL.SAN MARTIN NRO. SIN (PLAZA DE ARMAS)AMAZONAS - UTCUBAMBA - IAMALCA

Sistema de Emisión Actividad de Comercio SIN SISTEMA SIN ACTIVIDAD de Comprobante: Exterior:

Sistema de SIN SISTEMA Contabilidad:

Actividad(es) Económica (s): Principal - 8411 - ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL




FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACION DE COMPRA GUIA DE REMISION - REMITENTE

Padrones: NINGUNO

12/12/2015


CONSULTA RUC: 20190339450 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JAMALCA

Imprimir

VI

[ AUTORIZACION DE GASTOS N°48

NCA TEODC4:04 E v3JitLaA

FORMATO Nº 12


N CONVENIO NE




SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 405,619.41

ANTERIORES (SA) 790,894.00

N"

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PREci0 UNiTARIO S/.

IX INSUMOS COSTO DIRECTO

1 FLETE TERRESTRE RAGUA GRANDES SAN LUIS SAN MARTIN (LADRILLO KK TIPO IV)

MILLAR 17.90 400.00 7,160.00


S—. i: SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTOFLIZAOCAN

5/. 398,459.41


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N.E. SUR ! -U SAN MARTIN

INC. J NEM tí-Je_ VEZ ODAR A..59593

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AN LUIS • SAN MANDA, rt

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A AB/ti) NI: 33656733

PRE3IDP6ITE PRESIDENTE NE

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SNIP - '

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SAN MAR f

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RNAND O ALBERCA ABAD LSI: 33656733 PRESIDENTE

N.E.S4IP •

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ANLLIIS• SAN MARTIN

ANA VENTURA 01,4i: 44591081

FISCAi

N.E.SNIP LUIS SAN MANIPI NL SN 02 - SAN tur. - SAN re*

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DM: 33804464 TESORERA

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F' DENTE

N.E.SNIP • '74AN LUIS - SAN MARIN

LENttit A O C. .1 JTACHUQUIWRALQ111 Dr I. 41096125 CSCRETARIO

N.E.SPIIP•16

SAN MARr

.................. UZI..L,V tl ESPDVOZ4

SUPE

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA




ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDA

D


PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03 CANTID

AD TRANSMIUSIC

NEGAR TRANSPORTES

CAMPOS TRANSPORTES

URBINA TRANSMIUSIC NEGAR

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARI

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTID

AD PRECIO


OBSERVACION E S

1 FLETE TERRESTRE BAGUA BRANDE-SAN LUIS SAN MARTIN (LADRILLO)

MILLA R

1.00 400.00 400.00 520.00 520.00 560.00 560.00 MILLAR 1.00 400.00 400.00

TOTAL S/. 400.00 S/. 520.00 S/. 560.00 SI. 400.00

FORMA DE PAGO CONTRA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO


CRONOGRAMA GARANTIAS OFRECIDAS

F ECHk2 ),/f E CONTRATO PROFORMA R.U.C. 10336570269

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MANUAL



Actividad de Comercio Exterior:

Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

SIN ACTIVIDAD




Afiliado al PIE desde:

Principal - 4921 - TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

RECIBO POR HONORARIOS BOLETA DE VENTA

NINGUNO Padrones:

CONSULTA RUC: 10336570269 - LOPEZ HERRERA NEPTALI

Imprimir

Número de RUC:

Tipo Contribuyente:

Tipo de Documento:

Nombre Comercial:





10336570269 - LOPEZ HERRERA NEPTALI

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

DNI 33657026 - LOPEZ HERRERA, NEPTALI


ACTIVO

HABIDO

JR. SAN MARTIN NRO. 250 (A MEDIA CUADRA MUNICIPALIDAD)AMAZONAS - UTCUBAMBA - JAMALCA


111

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Presente.-

Nos es grato dirigirnos por intermedio de la presente, para presentar nuestra cotización que a

continuación se detalla:

Cant. DESCRIPCION Unit. Millar Por transportar ladrillos KK tipo 4, desde la ciudad de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis-San Martin - Distrito de Jamaica - Provincia de Utcubamba - Region Amazonas

0.14 560.00

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Atentamente,

P. WILMER URBINA CACHAY PROPIETARIO

N.E C

/9) Nf:il, uJIS SAN !ORM

40-

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1 . :2,1 0614TE


NE. P ' SAN UN° -SAN M11AR

• KM», N.E n1.7P '17"7 - rAt: LU/S - SAN MAR17N

1—SR AM LUII" - SAN MARTIN :9

NE. sur -

SAN MARI' NE. SNip -

V.B. SUPER )bdiV02,4

VECTO

SAN MARIN N.E. SNIP 16

AM LUIS. SAN MARIN%

• 5 A LDERCA ABAD 1 33855733 NKÉSIMCSINE

ROGER t I Al A VENTURA l4h4óI06l

FORMATO Nº 12 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 49

N' CONVENIO NE

MONTO DE CONVENIO Sí



SALDO DISPONIBLE

12/12/2015

1,196,513.41 398,459.41

ANTERIORES ISM 798,054.00

N' DETALLE DEL GASTO

IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD mimo uNITARIO S/.

x INSUMOS COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL

10.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

10.1.1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO.

GLB 1.00 2,832.00 2,832.00

10.1.2 BANNER DE 1.00X0.30 M. UNIDAD 300 6.00 18.00

ln 13 BANNER DE 1.00X0.80 M. UNIDAD 3.00 15.00 45.00

4 BANNER DE 0.60X0.60 M. UNIDAD 5.00 7.00 35.00



10.1.7 VINNIL AUTOADESIVO A-4 UNIDAD 8.00 3.00 24.00

10.1.8 VINNIL AUTOADESIVO DE 0.40X0.12 M. UNIDAD 3.00 2.00 6.00


Son: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES


SI. 395,472.41


CJA GRAND 2 L TE§Tijegwri

LENL..S J I ' r riu SEcNktA100 N a QUIMBALQU: . .19 5125 sitTARIO

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LUIS - SAN MARTINI

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SNIP

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS - SAN MARTIN , DISTRITO JAMALCA , PROVINCIA

UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.




UNIDAD CANTIDAD



HERBERT LOPEZ CULQUI

HUMBERTO MENDOZA AGUILAR

HUMBERTO HUAMAN PUSCAN

HERBERT LOPEZ CULQUI

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTIDA

D PRECIO


OBSERVACION E S

1

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION (SEGURIDAD OCUPACIONAL Y ADIESTRAMIENT 0)

UND 1.00 2,832.00 2,832.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 UND 1.00 2,832.00 2,832.00

TOTAL S/, 2,832.00 30.00 3,000.00 S/. 3,000.00 5/. 2,832.00


PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS

N.E -16'3'12 N LUIS SAN MARM

• ....... 1 DO ALBERCA AB/ti)

DNI: 33656733 PRESIDENTE

N.E.SNIP • 168

AM LUIS-SAN MARTIN

R GER tTttTt1IJA VENTUR4 D1.1:14591061

SNIP -162302 -SAN Une - SAN

f. u TEODOCIA GRA DEZ NCA

DNI: 33804464 TC5ORERA

NE 31411 2 - SAN L, SAN MARY&

MG. JULIO VEZ ODAR CiP. 50593 RPSIDENTE

Periodo del servicio: 01 meses.

Atentamente,

41 tipa Cliegla

^ o AMBIENTAL 7013

en ANGENIE

NE 9MP Á l• : - 1, : AM LOIS SAN MARN i i

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FE A'. . O ALBERCA ABAD GNI: 33656733 I`RESIOPRTE

NE SNIP -16n92; SAN LUIP -SAN R 11/t p

NCA (.0 a g‘C .

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TESORERA

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INC. JULIO ON:0 W4 VEZ CiP. 6059

RFSIDENTE ..... ............ ESPINOZ4

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COTIZACION Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015

Señor (es): NE 168302 San Luis San Martin PNSR

Ciudad.-

ASUNTO: HAGO LLEGAR COTIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR "CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACIÓN, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO".

De mi especial consideración:

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo, y a la vez hacer llegar mi Propuesta Económica para prestar servicios de consultoría para realizar "Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".

El monto del servicio de consultoría es de S/2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), incluido sus impuestos de Ley.

NL SNIP -153332- SAN LUIS SAN MARTÍN RNSR

LENri • : 'J'QUIZOTA CIWQUWBALQÉP , 41096125

N.E. SNIP . ANLUIS• SAN MARTIA

RO . N A VENTUR 91061

Número de RUC: 10107276268 - LOPEZ CULQUI HERBERT

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO

Tipo de DNI 10727626 - LOPEZ CULQUI, HERBERT Documento:





ACTIVO

HABIDO

AV. GRAU NRO. 395 (PROLONGACION-)SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Nombre Comercial: -


Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL SIN ALIIVIDAD de Comprobante: Exterior:

Sistema de Contabilidad: MANUAL Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es) Principal - 72303 - PROCESAMIENTO DE DATOS. Económica (s):

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS 816):



RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 27/11/2015

Padrones: NINGUNO


CONSULTA RUC: 10107276268 - LOPEZ CULQUI HERBERT

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111

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• O ALBEka-Xá-Ári CM: 33656733 7RESIDENTE

AN USS • SAN MARTIN

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NL StaP

ROO A VENTURA 1031

CO7IZACION Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015

Señor (es): NE 168302 San Luis San Martin PNSR Ciudad.-

ASUNTO: HAGO LLEGAR COTIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR "CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACIÓN, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO".

De mi especial consideración:

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo, y a la vez hacer llegar mi Propuesta Económica para prestar servicios de consultoría para realizar "Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".

El monto del servicio de consultoría es de S/3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido sus impuestos de Ley.

Periodo del servicio: 01 meses.

Atentamente,

Madota suaístemai.

CIP, 1/150$139

N.E_ SISP - 11:3:01. - SAN - SAN RN

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SAN LUIS - SAN MARTIN YT 7NSR -ceze.

A CHUQUICALQU! 36125

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N.E.S. SAN 11I'S •SAN MAR11N Y

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Número de RUC: 10427085240 - MENDOZA AGUILAR HUMBERTO


Tipo de DNI 42708524 - MENDOZA AGUILAR, HUMBERTO Documento:

Nombre Comercial: -






ACTIVO

HABIDO

3R. 20 DE ABRIL NRO. 341 (SEGUN NUEVA DIRECCION MUNICIPIO CRDA 10)SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA


Sistema de Contabilidad: MANUAL Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 13/04/2011

Afiliado al PIE desde:

Padrones: NINGUNO


Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F, 806 u RECIBO POR HONORARIOS 816):


12/12/2015


CONSULTA RUC: 10427085240 - MENDOZA AGUILAR HUMBERTO

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111

AN LUIS SAN SURTIR SR CIT

TIDO ALI3ERCA AB/ti) CHI: 93656733 PRESIORNTE

AN LUIS • SAN MARIS+, -Ivrt LE.'-

Bagua Grande, 17 de Nov

• SAN LUIS -SAN MARTIN NI: 51,

bre del 2015

SAN MARI'

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VEZ ODAR ''''' ' '

uscán IERO • AMBIENTAL

Res. CW1091300

NE IP - W8302 - SAN I ál

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- SAN LUIS - SAN MARI* PNSR

¡M'A CIUQUEIBAKIIP Ira,6125 :ARIO

Consultor:r: Ing. Humberto Human Puscan CP: 91300

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIETO DE LA EDUCACIÓN"

COTIZACIÓN

Sr. NE 168302 San Luis San Martin PNSR

Del: Ing. Humberto Human Puscan

Profesión: Ingeniero Ambiental

CIP: 91300

Por medio de la presente saludo a su despacho y alcanzo cotización para

elaborar "Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad

Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".

-{-

Servicios Descripción Und. Cant. Monto

Consultoría

Charlas Informativas a la Población,

Charlas de Seguridad Ocupacional y

Charlas de Adiestramiento

Und. 1 5/. 3,000.00

Sin otro en particular me despido de usted esperando ser atendido en

la brevedad posible.

Atentamente,

NE SNI;

Email: [email protected] Cel.:*F966655479

Número de KW: 10334362782 - HUAMAN PUSCAN HUMBERTO


Tipo de DNI 33436278 - HUAMAN PUSCAN, HUMBERTO Documento:

Nombre Comercial: -






ACTIVO

HABIDO

JR. PIURA NRO. 380 CENTRO DE BAGUA AMAZONAS - BAGUA - BAGUA




Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS 816):

Sistema de Emisión Electrónica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 18/11/2014


MANUAL Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Principal - 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Padrones; NINGUNO

12/12/2015


CONSULTA RUC: 10334362782 - HUAMAN PUSCAN HUMBERTO

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1/1

Especialista Ambiental: Ing. Roíser Cervantes Chquíhuanga

CIP: 139467

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UN (01) INGENIERO AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE CAPACITACION A LA POBLACION, SEGURIDAD Y

SALUS OCUPACIONAL Y ADIESTRAMIENTO.

I. ÓRGANO QUE REQUIERE EL SERVICIO NE 168302 San Luis San Martin PNSR cumpliendo con la ejecución del componente ambiental, cuya ejecución está a cargo del Especialista Ambiental.

II. OBJETO DEL SERVICIO El presente requerimiento, tiene por objeto contratar los servicios de un (01) consultor en Ingeniería Ambiental para realizar las Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento.

III. REQUISITOS DE CALFICACIÓN: • Ingeniero Ambiental. • Con habilidad Vigente para el ejercicio de la profesión. • Registro Nacional de Proveedores — RNP, en el rubro de Proveedor de servicios, vigente. • Con estudios en Gestión de Recursos Naturales y Evaluación del Impacto Ambiental. • Experiencia laboral no menor a un (3) año. • Deseable con Licencia de Conducir Motocicleta. • No tener antecedentes laborales y/o administrativos negativos. • Disponibilidad inmediata y dedicación exclusiva.

IV. RESPONSABILIDADES • Informar al Especialista Ambiental sobre el cumplimiento del trabajo como: • Charlas informativas a la población sobre los componentes ambientales del proyecto • Charlas de Seguridad y Salud ocupacional (utilización adecuada de los EEPs, manejo de

residuos sólidos. • Charlas de adiestramiento o educación en temas ambientales (Extracción ilegal de recursos

naturales, Manejo de residuos sanitarios, peligrosos y no peligrosos. • Realizar dos (02) charlas de cada una y sus respectivos informes de ejecución, • Participar conjuntamente con el especialista ambiental sobre las actividades a realizar, y emitir

los informes respectivos.

V. DURACIÓN DEL SERVICIO La prestación del servicio será por un mese (01), contados a partir de la firma del contrato

VI. VALOR REFERENCIAL TOTAL El valor referencial asciende a S/.2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley. Así mismo cabe indicar que dicho monto incluye todos los gastos que genere dicha prestación.

VII. MONTO PRESUPUESTADO Y FORMA DE PAGO 1. El monto presupuestado para los servicios de consultoría a contratar asciende a la suma

de S/.2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), monto en el

Email: roiser cervantesahotmail.com Cel: 954021651

Especialista Ambiental: Ing. Roiser Cervantes Chq

CIP: 139467

cual están incluidos los gastos generales, impuestos que correspondan excluido el IGV y otros que garanticen el cumplimiento de los servicios.

2. Los pagos se realizaran en de la siguiente manera:

Previa presentación del informe de actividades y aprobación del Especialista Ambiental y el Supervisor de la Obra.

VIII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa — Consultoría.

IX. DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio la otorgará el Núcleo Ejecutor.

X. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO El vínculo entre el Núcleo Ejecutor y el contratado, se regirá de acuerdo a la Legislación vigente

XI. EQUIDAD Y BUENA FÉ: Las partes se comprometen a obrar de buena fe en cuanto a sus derechos en virtud de este contrato y a adoptar todas las medidas razonables que sean necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto del mismo.

Emall: roiser cervantes(Whotmail.com Cel: 954021651

rJDO ALBERCA ABAJ r 33656733

',ESIDFIuTE

SNI.

ING. JULIO AU CIP. 50593

RFSIDENTE

T EZ EtANCA DNI: 33804464

TESORERA

Ahí MARTIN

VEZ ODAR .......... ESPINOZA

UPA CH WRIBALQW 125

:ARIO

LENIN

SAN MARI^

7 SUPO' OR

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA ,





UNIDAD CANTIDAD



NOVELL SYSTEM HGT IMPRESIONES GRAFINET NOVELL SYSTEM

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

UNIDAD CANTID

AD PRECIO


OBSERVACIONE S

BANER DE 1.00x0.30 mts

UND 3.00 6.00 18.00 7.20 21.60 7.00 21.00 UND 3.00 6.00 18.00

2 BANER DE 100x0.80 mts

UND 3.00 15.00 45.00 19.20 57.60 19.00 57.00 UND 3.00 15.00 45.00

3 BANER DE 0.60x0.60 mts

UND 5.00 7.00 35.00 8.60 43.00 8.50 42.50 UND 5.00 7.00 35.00

4 BANER DE 0.80x0,20 mts

UNO 3.00 4.00 12.00 4.20 12.60 4.50 13.50 UND 3.00 4.00 12.00

5 BANER DE 0.20x1.00 mts

UND 3.00 5.00 15.00 5.20 15.60 5.50 16.50 UND 3.00 5.00 15.00

6 VINIL AUTOADESIVO A4

UNO 8.00 3.00 24.00 3.20 25.60 3.50 28.00 UND 8.00 3.00 24.00

7 VINIL AUTOADESIVO 0.40x0.12mts

UND 3.00 2.00 6.00 3.00 9.00 3.00 9.00 UND 3.00 2.00 6.00

TOTAL 5/. 155.00 S/. 185.00 5/. 187.50 S/. 155.00

FORMA DE PAGO CONTRA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGFtAMA N.E. SU i:, - .,,1:- a LUIS - SAN lARTIN 1/41 s'O • c AN LUIS • SAN MI

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Señores : AJ

Dirección :

R.U.C./ DNI.:

auell R.U.C. N° 20480696817 OFICINA PRINCIPAL: ir. San Martín N' 244, Bagua grande

floarteWotmail.com Gel: #948500389 8948500247

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Saldo TOTAL

EFECTIVO

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NI: 4 • 061 FISCAI

NIO C . 5059

F:rSIDENTE

CONSULTA RUC: 20480696817 - NOVELL SYSTEM FILM E.I.FLL Número de RUC: 20480696817 - NOVELL SYSTEM F&M E.I.R.L Tipo Contribuyente:

Nombre Comercial:










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FACTURA BOLETA DE VENTA GULA DE REMISION - REMITENTE

MANUAL/COMPUTARIZADO

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EMPRESA INDIVIDUAL DE RES!). LTDA


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N.E. SNIP -168, AN LUIS • SAN MARVIV PN1R

ROC OUIN VENTUR 'D N : 1061

SAN LUIS -SAN MARTtrei PN R

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RUC: 10424204175

N.E. SNIP -168302- SAN LUIS - SAN PNSR

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Dirección:

RUC :

Cant. Unidad Descripción Prec. Unit. TOTAL

3 3 5 3 3 8 3

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DNI: PRESIORNTE

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21.00 57.00 42.50 13.50 16.50 28.00 12.00

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Ciento noventa y 50/100 Nuevos Soles. 190.50

p. Magdalena Mendoza Trujillo

Documents

AUTORIZACION DE GASTOS DEL N° 40 AL 53 (1ERA PARTE)