AVANCE ACCIONES DE MEJORA 2DA. AUDITORÍA INTERNA 2010

TIJUANA, B.C. MARZO DE 2011

ACCIONES CORRECTIVAS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO

El 69% de las Acciones Correctivas se han cumplido en un 80%, el restante 20% se cumplirá una vez que se realice la Primera Auditoría Interna 2011 en el mes de mayo.

8%

69%

8%

15%

Avance del 100% Avance del 80% Avance del 60% Avance del 50%

El 15% de las Acciones Correctivas se han cumplido en un 50%, el restante 50% se cumplirá una vez que se realice la Primera Auditoría Interna 2011 en el mes de mayo y se aplique el instrumento de evaluación del curso de Inducción a la Calidad en el mes de marzo.

El 8% de las Acciones Correctivas se han cumplido en un 60%, el restante 40% se cumplirá una vez que se realice la Primera Auditoría Interna 2011 en el mes de mayo y se verifique la utilización del formato ¨Listas de Asistencia¨ en el Departamento de Idiomas en el mes de Abril.El plan de acción implementado para atender la No Conformidad identificada por no contar con los Planes de Estudio Sellados por la CGUT ya se atendió al 100%.

ORDENES DE TRABAJO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO

100%

Avance del 100%

Las 6 Ordenes de Trabajo que se implementaron en la Segunda Auditoria Interna 2010 ya se han atendido al 100%, debido a la naturaleza de éste instrumento. Ya que se debe atender de inmediatamente el área de oportunidad.

ACCIONES PREVENTIVAS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO

50%

25%

25%

Avance del 80% Avance del 60% Avance del 0%

El 50% de las Acciones Preventivas se han cumplido en un 80%, el restante 20% se cumplirá una vez que se realice la Primera Auditoría Interna 2011 en el mes de mayo y se aplique el instrumento de evaluación del curso de Inducción a la Calidad en el mes de marzo.

El 25% de las Acciones Preventivas se han cumplido en un 60%, el restante 20% se cumplirá una vez que se realice la Primera Auditoría Interna 2011 en el mes de mayo y se aplique el instrumento de evaluación del curso de Inducción a la Calidad en el mes de marzo.

El 25% de las Acciones Preventivas se han cumplido en un 0%, se cumplirá una vez que se realice el taller de ¨Herramientas para la elaboración de un currículum y presentación empresarial¨ a los egresados en el mes de marzo y se evalúe la satisfacción de empleadores en el mes de noviembre.

ACCIONES CORRECTIVASAUDITORÍAS DE SERVICIO 2010

AVANCE DE CUMPLIMIENTO

43%

43%

14%

Avance del 80% Avance del 50% Avance del 0%

El 43% de las Acciones Correctivas, implementadas para atender las áreas de oportunidad identificadas en la Auditoría de Servicios 2010, se han cumplido en un 80%, el restante 20% se cumplirá una vez que se realice la adquisición de acervo bibliográfico, priorizando a los Programas Educativos con menos porcentaje de acervo bibliográfico recomendado.

El 43% de las Acciones Correctivas, implementadas para atender las áreas de oportunidad identificadas en la Auditoría de Servicios 2010, se han cumplido en un 50%, el restante 50% se cumplirá una vez que se realice la difusión electrónica e impresa sobre la afiliación al IMSS en el mes de marzo, se realice la gestión para el equipamiento de talleres culturales en el mes de marzo y la aplicación de encuestas piloto para evaluar los servicios que ofrece la UTT en el mes de marzo. El 14% de las Acciones Correctivas, implementadas para atender las áreas de oportunidad identificadas en la Auditoría de Servicios 2010, se han cumplido en un 0%, ya que el plan de acción, relacionado con la gestión de recursos para becas se realizará en el mes de abril.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN