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Avance de la Gestión Financiera 2012
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Avance de Gestión Financiera del 1° de Enero al30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Palacio de Convenciones
Índice
Vista Panorámica de la Ciudad Administrativa
ÍNDICE 4
PRESENTACIÓN
Documento de Presentación 11
ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera 27
Estado de Actividades 28
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 29
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Índice
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 29
Estado de Flujos de Efectivo 30
Estado Análítico del Activo 31
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos 32
Informes Sobre Pasivos Contingentes 33
Notas a los Estados Financieros 34
ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Estado de Actividades Consolidado 58
ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS
60
61
62
63
65
66
67
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado
Gráfico de los Ingresos
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Índice
6869
70
71
7273747576
77
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos FinancierosEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28)Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen FederalEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales RegularizablesEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No RegularizablesEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por ProductosEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos
78
ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
808182838485868788899091929495
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales/Ente PúblicoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal/Ente PúblicoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de GastoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 1000
Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Presentación ProgramáticaEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Objeto del GastoGrafico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Objeto del GastoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Ramo ó DependenciaEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente PúblicoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Legislativo, Judicial y Organos Autónomos/Ente Público
Bonos y OtrosEstado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros
Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación ProgramáticaGráfico de Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación ProgramáticaComportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del GastoGráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del GastoEstado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Presentación Programática
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Índice
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Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad/Función
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 2000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 3000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 4000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 5000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad/Función/Ente Público
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 6000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 7000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 8000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/Capítulo 9000
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente Público/Capítulo
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132
137
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149
150
151Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje/Línea Estratégica/Estrategia
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos/Ente Público/Fuente de
Financiamiento
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por:Entidades Paraestatales/Ente Público/Fuente de Financiamiento
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios/Ente Público/Fuente de Financiamiento
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje/Línea Estratégica
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje/Ente Público
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales No
Regularizables
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales
Regularizables
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Retenciones 5 al Millar
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Municipal
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Otros
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente Público/Fuente de Financiamiento
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Estatal
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Ramo General 33
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal Ramo General 23
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Índice
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INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Consolidado del Avance Programático Presupuestal 164
Comportamiento de Deuda Pública Directa
Informe sobre la Aplicación del Empréstito
Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Capítulo
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Capítulo 7000/Partida
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Capítulo 8000/Partida
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Ente Público/Capítulo 8000/Partida
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Capítulo 9000/Partida
Consolidado del Avance Programático Presupuestal 164
ZACATECAS SEGURO
Resumen de Líneas 166
Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 167
Procuración e Impartición de Justicia 169
Garantía de Seguridad Pública 171
Prevención del Delito 174
Participación Activa de la Sociedad Civil 176
ZACATECAS UNIDO
Resumen de Líneas 179
Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas 180
Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía 185
Equidad entre los Géneros 188
Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada 190
Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 192
Coordinación Eficiente con los Municipios 195
Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado 197
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Índice
ZACATECAS PRODUCTIVO
Resumen de Líneas 200
Empleos para Crecer y Prosperar 201
Desarrollo Rural Sustentable 205
Fomento a la Agroindustria 207
Fortalecimiento Sustentable de la Minería 210
Consolidación de la Vocación Turística 212
Financiamiento para el Desarrollo 214
Infraestructura para la Competitividad 216
Integración Regional y Global para el Desarrollo 218Integración Regional y Global para el Desarrollo 218
ZACATECAS MODERNO
Resumen de Líneas 222
Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación 223
Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento 228
Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente 232
Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 235
Administración Sustentable del Agua 237
Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado 239
ZACATECAS JUSTO
Resumen de Líneas 243
Abatimiento de la Pobreza y Marginación 244
Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables 247
Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo 250
Salud y Seguridad Social para Todos 260
Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar 271
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Índice
Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 274
Deporte para un Desarrollo Integral y Armónico 280
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Glosario de Términos 283
Presentación
Plaza la Minera (Edificio Dif y Obras Publicas)
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción XVII
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, el artículo 8, párrafo segundo de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, el 78 de la Ley
de Administración y Finanzas Públicas del Estado de
Zacatecas, el Gobernador del Estado Licenciado Miguel A.
Alonso Reyes, presenta ante la H. Auditoría Superior del
Estado, órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo, el
Avance de Gestión Financiera del 1ro de Enero al 30 de Junio
del Ejercicio Fiscal 2012.
Una de las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo
2010-2016; es someter de manera constante a la
administración pública a procesos de mejora continua que
permitan dar respuestas a las cambiantes demandas de la
sociedad, que agilicen los procesos internos y hagan más
eficiente el uso de recursos humanos, materiales y financieros.
Trabajar con estándares nacionales e internacionales en la
forma de ejercer e informar el uso y destino de los recursos
públicos, nos llevará a la meta propuesta en esta línea
estratégica.
El informe de Avance de Gestión Financiera que se presenta,
es novedoso ya que nos adentramos en la nueva manera de
informar sobre las finanzas públicas; no sólo dando
cumplimiento a lo enunciado en la Ley General del
Contabilidad Gubernamental, sino también observando los
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC).
Este modelo, nos permite adoptar las mejores prácticas en el
ejercicio de la administración pública y facilita la medición de
la eficacia, la economía, la eficiencia en la recaudación de
ingresos públicos, en el ejercicio del gasto, el manejo de la
inversión pública, la administración de la deuda y el patrimonio
del Estado; prácticas contables que nos conducirán a avanzar
en el diseño y perfeccionamiento de políticas públicas, y la
planeación estratégica.
Presentación
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Además de observar la norma general contenida en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se aplicó para la
construcción de este documento de información financiara, la
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Contabilidad
Gubernamental, que ha sido publicada y difundida por nuestro
propio órgano, el Consejo de Armonización Contable del
Estado de Zacatecas (CACEZAC), tal como lo son: el Marco
Conceptual de Contabilidad Gubernamental, los Postulados
básicos de la Contabilidad Gubernamental, las Normas y
Metodologías para la determinación de los Momentos
Contables de los Egresos, los Clasificadores por objeto del
Gasto, el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como los
demás lineamientos y reglas específicas.
Instrumentar la armonización contable, nos ha permitido la
revisión, reestructuración y compatibilización de nuestros
ejercicios contables a los de los modelos vigentes a nivel
nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las
disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos
para el registro de las operaciones, de la información que
deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y
de las características y contenido de los principales informes
de rendición de cuentas.
Se ha construido y puesto en marcha el Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF) al interior de la administración
pública, el que como la misma ley lo mandata, está
conformado por el conjunto de registros, procedimientos,
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar,
informar e interpretar las transacciones, transformaciones y
eventos que derivados de la actividad económica que
modifican la situación patrimonial del Gobierno y de las
finanzas públicas.
En los términos establecidos en Título IV de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, denominado “De la Información
Financiera Gubernamental y Cuenta Pública” y del Capítulo VII
del Manual de Contabilidad Gubernamental denominado
“Estados Financieros”, se prepararon para el presente Avance
de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2012, siete Estados
Financieros y sus notas, generados bajo los criterios de
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad,
suficiencia, utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad
y de comparación, con la finalidad de alcanzar la
modernización y armonización que la Ley determina.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Con lo anterior queda manifiesto que en el Poder Ejecutivo del
Estado no sólo estamos comprometidos con los grandes
objetivos de la administración pública que son: la eficiencia del
gasto, la transparencia en las operaciones y la rendición de
cuentas; sino también, a facilitar la fiscalización de los
recursos y la evaluación del desempeño de las actividades con
fundamento en indicadores.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES.
Mantener una política responsable de finanzas públicas, para
apoyar las acciones de desarrollo en la entidad, es un
compromiso del Gobierno del Estado, y para ello hemos
instrumentado diversas estrategias y acciones que nos han
permitido fortalecer la recaudación:
Política de ingresos públicos
La Reforma Fiscal Hacendaria emprendida en el ejercicio 2008
ha permitido que las participaciones per cápita tengan una
relación más estrecha con la actividad económica de las
entidades federativas, otorgando verdaderos incentivos para
aquellas entidades federativas y municipios que realizan un
esfuerzo recaudatorio en sus impuestos y derechos locales.
Bajo esta tesitura trabajamos en un esfuerzo recaudatorio
diario de fortalecimiento de los ingresos propios, otorgando
apoyos fiscales y facilidades administrativas, ampliando y
actualizando nuestro universo de contribuyentes y
modernizando nuestros procesos administrativos para
propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales por parte de los contribuyentes, para lo cual hemos
implementado diversos programas como los siguientes:
I. Tenencia: Impuesto Estatal.
Con el fin de alcanzar el crecimiento económico que requiere
nuestra entidad, y aprovechando las atribuciones
recaudatorias consignadas en las Leyes Federales,
facultándonos a ejercer esta potestad tributaria, la
Sexagésima Legislatura del Estado tuvo a bien autorizar que
con la derogación de la tenencia federal, ésta se legislara y se
convirtiera en impuesto local sobre tenencia o uso de
vehículos, exentando de este gravamen a los zacatecanos que
posean una unidad con veinte años o más de antigüedad.
Del análisis realizado por la Honorable Legislatura, se llegó a la
conclusión por mayoría, de no perder esta figura impositiva
que ya se venía gravando en el ámbito federal, y seguir
contando con este impuesto, para fortalecer dentro del escaso
margen posible, las fuentes de ingreso local, y atender las
Política de Ingresos
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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crecientes necesidades de gasto público que en obras y
servicios demanda la ciudadanía.
Estadística Vehicular.
Al mes de diciembre de 2011 el padrón vehicular del Estado de
Zacatecas estaba conformado por 437,083 unidades
automotrices, de las cuales solo 249,869 correspondían a años
modelos hasta 20 años de antigüedad, por lo que solo el 57%
del parque vehicular del Estado contribuirían al pago del
Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos.
La Legislatura del Estado autorizó apoyar hasta con el 100%
en el pago de este impuesto a los propietarios de vehículos
inscritos en el padrón vehicular del Estado de Zacatecas.
Este beneficio se contempló en el Artículo Cuarto Transitorio
de las Reformas y Adiciones a la Ley de Hacienda del Estado
de Zacatecas, publicadas en el Periódico Oficial el día 31 de
diciembre de 2011. Para acceder a él se debió cumplir con los
requisitos siguientes: El valor de adquisición consignado en
factura primordial fuera igual o menor a 200 mil pesos; estar
inscritos en el padrón vehicular estatal; estar al corriente o
regularizados en sus obligaciones fiscales estatales y/o
impuestos federales coordinados que la entidad recaude y/o
administre; y estar al corriente en el pago del Impuesto
Predial y en el pago del derecho de agua potable al efectuar su
pago de tenencia. La vigencia del beneficio fue del 1° de enero
al 31 de marzo del 2012; posteriormente, se decretó la
ampliación del periodo de pago al día 31 de julio de 2012,
dicha ampliación se publicó en el Periódico Oficial. Este
subsidio benefició al 95% de los propietarios de vehículos
inscritos en el padrón.
II. Programa de apoyo “SUMAR en beneficio de las
familias Zacatecanas”.
El 2012 ha sido un año de grandes retos y dificultades
financieras, acentuados por las condiciones climatológicas que
afectaron sensiblemente a nuestro territorio, por lo que se
consideró conveniente emitir un programa de apoyo social, por
el que se concedió prórroga para el pago de impuestos,
derechos y aprovechamientos, dentro del programa “Sumar en
Apoyo de las Familias Zacatecanas”.
Este programa fue aprovechado por 396,804 personas, y que
generó una recaudación con un importe de 156.3 millones de
pesos:
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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APOYOS EN MATERIA DE:
IMPORTE
BENEFICIOS OTORGADOS
TENENCIA ESTATAL 123,298,412.00 148,045 IMPUESTO SOBRE ADQ DE BIENES 6,490,249.00 35,987
REVISIÓN OPERATIVA 1,663,308.71 3,571 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 200,015.24 173
SOL. DE REGISTRO DE MATRICULACIÓN 2,924,372.00 2,578
ENVIÓ DE DOCUMENTOS 186,267.67 99
SERVICIOS DE CATASTRO 3,564,733.95 11,659 SERVICIOS DE REG PÚBLICO 8,122,978.55 9,856
REG PEQ CONTRIB 9,823,175.00 182,333
SERVICIOS DE LA COORD GRAL JURIDICA 49,659.00 2,503
Programa de verificación al R.F.C. y Registro Estatal.
Con la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa
en materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
el Gobierno del Estado de Zacatecas se han incrementado las
potestades a la entidad en materia de federalismo fiscal, lo
que nos permitió mejorar los mecanismos de distribución de
las participaciones a favor de nuestra entidad, ya que un
mayor esfuerzo tributario mejora los coeficientes de
distribución de las participaciones, por lo que se incrementó la
base tributaria, así la recaudación relacionada con los
contribuyentes denominados “pequeños contribuyentes”.
El Gobierno del Estado continúa apoyando a los “Pequeños
Contribuyentes”, el objetivo es lograr que su pago sea
oportuno y sin cargas administrativas, se apoya otorgando el
pago de una cuota fija bimestral al cumplimiento tributario.
En los el Régimen de Intermedios se dio de alta a dieciocho
contribuyentes; en el Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios para el pago del impuesto a la venta final de
gasolinas y diesel, uno; en los impuestos estatales de
nóminas, al registrarse los planteles educativos privados, se
incrementó el padrón en ciento ochenta; y, en el Impuesto al
Servicio de Hospedaje fueron tres contribuyentes.
Con el objetivo de facilitar el correcto y oportuno cumplimiento
de las obligaciones fiscales y sobre todo de otorgarle certeza
jurídica al abrir un negocio o suspender actividades, o
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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cualquier movimiento al Registro Federal del régimen de
Pequeños Contribuyentes, se prestan servicios de recaudación
a través de 21 oficinas distribuidas en los principales
municipios.
Los servicios otorgados son: servicio de altas, bajas y cambios
al registro federal del sector de pequeños contribuyentes. Lo
anterior constituye un beneficio directo al contribuyente
importante pues ya no tiene que desplazarse desde su
municipio de origen hasta la capital del Estado al Servicio de
Administración Tributaria. Total de servicios que otorgamos:
TRAMITES AL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES DEL
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES
NO. DE TRAMITES
INSCRIPCIONES 1,030
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 40
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE
OBLIGACIONES 68
CAMBIO DE DOMICILIO 374
CAMBIO O CORRECCIÓN DE NOMBRE 19
CIERRE DE ESTABLECIMIENTO 15
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 1,336
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 269
TOTAL DE TRAMITES 3151
III. Modernización administrativa
En el proceso de modernización de la administración tributaria
estatal se han diversificado las opciones de pago, por lo que
actualmente se reciben pagos en 63 oficinas recaudadoras;
por Internet a través del portal del Gobierno del Estado; en
ventanilla bancaria, así como en catorce Kioscos de Servicios.
Se puso en marcha el programa de pago con tarjetas de
crédito, con beneficios de doce meses sin intereses para el
pago de impuestos y derechos asociados a control vehicular,
utilizado este instrumento de pago un total de 16,761
contribuyentes, y cuya recaudación ascendió por esta vía a un
monto de 47.1 millones de pesos en el periodo que se informa.
El pago vía internet a través del portal del Gobierno del
Estado, fue utilizado por 2,330 contribuyentes, captándose por
este medio 15.8 millones de pesos.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Kioscos de servicios electrónicos
La recepción del pago de impuestos y derechos, así como la
expedición de actas del registro civil, pagos de agua potable,
pagos de crédito hipotecario del Consejo Promotor de la
Vivienda, captados a través de los 14 kioscos de servicios
electrónicos, ubicados en siete municipios de la entidad, y en
tres entidades federativas fuera del territorio zacatecano, ha
permitido cumplir a los contribuyentes con sus obligaciones
fiscales y pagos de servicios, aún cuando se trate de días
inhábiles.
En los 14 kioscos de servicios ubicados en las principales
ciudades del Estado, así como en la Ciudad de Monterrey, el
Distrito Federal y en la Ciudad de Tijuana, de enero a junio de
2012, se recaudaron 20.4 millones de pesos, mediante
143,044 trámites.
KIOSCOS IMPORTE MOVIMIENTOS
SORIANA FRESNILLO 943,776.00 10,981
SORIANA CAMINO REAL 3,214,161.00 19,372
WAL MART 5,306,838.00 30,648
MERCADO GLEZ ORTEGA 3,743,873.00 32,784
FRESNILLO GARCÍA
SALINAS 1,033,471.50 11,540
LORETO 669,762.00 4,522
JALPA 888,801.00 3,124
AURRERA 2,461,412.50 18,784
SOMBRERETE 928,531.00 4,798
TABASCO 480,494.00 1,189
MONTERREY 119,966.00 2,550
DF 48,462.00 683
CONTRALORÍA (SEFIN) 585,374.00 1,822
TIJUANA 10,102.00 247
TOTAL 20,435,024.00 143,044
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Dignificación de oficinas administrativas
Elevamos la calidad en la prestación de los Servicios
Tributarios con la construcción del edificio anexo a la
Secretaría de Finanzas inaugurado el 2 de enero del 2012,
como el primer Centro Integral de Servicios, concentrando en
un mismo espacio físico todos los servicios que se otorgan al
contribuyente.
Equipamos las oficinas recaudadoras con equipo de cómputo
nuevo, en Río Grande, Sombrerete, Guadalupe, la Dirección de
Tránsito del Estado y en Zacatecas a fin de que el sistema
Integral de administración tributaria sea más fluido, al tener
equipo con mayor capacidad de memoria, así como mobiliario
adecuado para la mejor atención a los contribuyentes.
Difusión de las diferentes obligaciones fiscales y
beneficios gubernamentales
Se realizó una amplia difusión de Programa “SUMAR en
beneficio de las Familias Zacatecanas”, a través anuncios de
radio, espectaculares, carteles, periódicos y volantes, así como
entrevistas en los medios de comunicación de las autoridades,
para mantener informada a la ciudadanía y tener la posibilidad
de alcanzar la meta estimada en la recaudación.
Conductor Responsable
El programa “Conductor Responsable” tiene como principal
objetivo mejorar la seguridad pública, incidiendo en la
reducción de accidentes, el mejoramiento de la cultura vial y la
prevención del delito; surge como una respuesta al reclamo de
los contribuyentes cumplidos. Se han verificado 26,465
unidades en 48 municipios, logrando un impacto recaudatorio
positivo para las finanzas públicas; se ha otorgado un apoyo al
pago de los adeudos en cómodas mensualidades.
IV. Vigilancia de obligaciones fiscales
Dentro de este programa implementamos acciones que
coadyuvan tanto en la eficiencia recaudatoria como en el
mantenimiento y actualización de los padrones estatales,
emitimos con toda oportunidad la vigilancia de los
requerimientos de obligaciones fiscales omitidas a los
contribuyentes omisos, ya que a partir de la reforma al actual
Sistema de Participaciones Federales, se premia el esfuerzo
recaudatorio estatal, incentivando con mayores participaciones
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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a las entidades que realicen un esfuerzo mayor para
incrementar sus impuestos y derechos estatales.
Fiscalización
Para fortalecer las finanzas públicas estatales, perfeccionamos
la labor de fiscalización preservando el estado de derecho del
contribuyente; realizando auditorías de calidad con un trato
digno, respetuoso y humanitario, concediendo todas las
facilidades y estímulos fiscales que le son otorgados por las
disposiciones fiscales, dentro de un esquema de transparencia,
honestidad y legalidad, con lo anterior se lograron resultados
superiores a la media nacional; muestra de ello fue la reciente
evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
ubica al Estado de Zacatecas en el octavo lugar a nivel
nacional, en aspectos como: cumplimiento en el programa
operativo, profesionalización en la fiscalización, rendimiento
per cápita, productividad, beneficio costo, transparencia y cero
denuncias por actos de corrupción.
Intensificamos el programa integral de combate a la evasión,
el cual contempla la verificación de expedición de
comprobantes, detección de comprobantes apócrifos y
regularización del comercio informal.
Es importante mencionar que, aunque los ingresos que por
este concepto se capten tienen su origen en la legislación fiscal
federal, el Gobierno del Estado es quien ejerce, a través del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal y sus anexos, las labores de administración y
recaudación de los mismos.
Los logros alcanzados por el periodo que se informa se
resumen en los puntos siguientes:
1. Recaudación total de $41’101,107.00, lo que representa un
incremento del 183.39 por ciento respecto a lo calendarizado
enero junio, superando en este momento la meta anual en un
24.34 por ciento.
2. Disminución de los actos de Fiscalización, privilegiando la
calidad contra la cantidad que se ha reflejado en un
incremento de la recaudación.
3. Obtención del 90 por ciento de efectividad del total de
revisiones.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
21
Calidad en los servicios
Para lograr la calidad en los servicios, trabajamos en la
profesionalización del personal; impulsamos programas y
proyectos orientados a los servicios de asistencia al
contribuyente dando prioridad a las relaciones contribuyente-
autoridad fiscal, transparentando y simplificando los trámites y
servicios que se otorgan.
Además capacitamos al personal de las recaudaciones de
rentas en los temas: administración de la salud y seguridad en
el trabajo; prevención de accidentes y combate a incendios y,
rutas de evacuación y primeros auxilios; asimismo se dotó a
los diferentes centros de trabajo de equipo de seguridad, tales
como botiquines, extintores y señalización de seguridad.
Procedimiento administrativo de ejecución
Respecto de la recuperación de créditos fiscales derivados de
fiscalización concurrente, multas de control de obligaciones,
multas administrativas federales no fiscales, y multas
estatales, por el período de enero a junio de 2012 se logró la
recuperación de 8.0 millones de pesos.
Depuración de Padrones
Este programa tiene como finalidad emitir la vigilancia de
obligaciones fiscales sólo a los contribuyentes que tienen
establecimientos o negocios.
Al cierre del periodo que se informa los padrones de
contribuyentes han quedado de la siguiente manera:
PADRÓN
31 DIC
2011 30 JUN 2012
PADRÓN
INICIAL
PADRÓN
FINAL DEPURACIÓN
PADRÓN
VEHICULAR 517,490 452,351 65,139
RÉGIMEN DE
PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES 85,658 78,751 6,907
RÉGIMEN DE
INTERMEDIOS 34,535 21,204 13,331
IMPUESTO SOBRE
NÓMINA 11,240 12,097 0
IMPUESTO SOBRE
SERVICIOS DE
HOSPEDAJE 250 287 0
IEPS 173 252 0
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
22
Módulo de verificación vehicular
A efecto de brindar certeza jurídica al patrimonio de los
zacatecanos cuando adquieren un vehículo, la Secretaría de
Finanzas en coordinación con la Procuraduría General de
Justicia del Estado, mantienen dos módulos de verificación
vehicular; el primero comprueba adeudos de tenencia y
derechos de control vehicular; el segundo valida las facturas
de los vehículos y determina a través de la consulta en la
Plataforma México del Gobierno Federal y en los Archivos de la
Procuraduría del Estado, así como con la Oficina Coordinadora
de Riesgos Asegurados (OCRA), que agrupa a las compañías
aseguradoras en el país, El robo de vehículos y la
especialización que tiene la delincuencia organizada en el
doblaje y clonación de
En el periodo de enero a junio de 2012, se verificaron 16 mil
430 unidades, obteniéndose los siguientes resultados:
• 60 vehículos asegurados por contar con reporte de robo y
puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público
Especializada en el robo de vehículos.
• 72 vehículos que presentaron documentación apócrifa para
acreditar la propiedad, asesorando a los propietarios para que
tramitaran ante las instancias correspondientes del
documento idóneo para otorgar las placas del Estado de
Zacatecas.
V. Registro Público Vehicular
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del
Registro Público Vehicular, publicada el 1° de septiembre de
2004 y a la Cláusula Décima Cuarta del Convenio de
Coordinación en Materia de Seguridad Pública, se pusieron en
marcha dos módulos de “Registro Público Vehicular en
Zacatecas”, uno en la Capital del Estado, otro en el municipio
de Fresnillo y pronto estará en funciones el módulo itinerante,
que consistente en la verificación física de unidades
automotrices e insertarles un Chip de radiofrecuencia y
entrega de la constancia de inscripción cuyo trámite es
gratuito. A junio del presenta año un total de 2,216
zacatecanos que cuentan con su unidad inscrita ante el
REPUVE.
A la fecha se han detectado tres unidades con reporte de robo
y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia
del Estado.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
23
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se realizó con
el más alto sentido de responsabilidad, considerando la grave
situación económica por la que atraviesa nuestra entidad,
aunado a la grave sequía que sólo se asemeja a la padecida
hace más de siete décadas, según lo confirman estudiosos del
tema; es voluntad de este Gobierno asumir compromisos
plasmados desde el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se
definieron cinco ejes rectores a partir de los cuales se alinean
las líneas estratégicas, los proyectos y las acciones.
El Poder Ejecutivo en el respaldo de sus funciones atrae casi el
80 % del presupuesto modificado o vigente, del cual el
73.53% es gasto programable y solo el 6.35% corresponde a
gasto no programable, reflejo de un grado de planeación
importante al momento de realizar la asignación presupuestal.
El gasto programable se distribuye de la siguiente manera:
Al eje Zacatecas Justo se le destinó el 42.96% del presupuesto
modificado o vigente, esto refleja el diseño de un Gobierno con
sentido social, donde la atención a grupos vulnerables como:
jóvenes, mujeres, ancianos y personas con capacidades
diferentes se atienden de manera constante y directa.
En orden de importancia el eje Zacatecas Unido alcanza el
16.79%, y entre los ejes Zacatecas Seguro, Zacatecas
Moderno y Zacatecas Productivo componen el 13.79% del
presupuesto programable vigente o modificado.
A las administraciones municipales se les asignó el 12.11%, el
5.87% a los Organismos Autónomos y entre los Poderes
Legislativo y Judicial 2.13%, todos con referencia al total del
presupuesto vigente o modificado al 30 de Junio de 2012.
Política del Presupuesto y del Gasto
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
24
Entendiendo que la presupuestación y el control son procesos
complementarios, dado que la primera define objetivos
previstos cuyo valor depende de la existencia de un plan que
facilite su consecución (estrategias y medios); mientras que
las características que define el control presupuestario, es la
comparación entre la programación y la ejecución; debiéndose
realizar de forma metódica y regular a través de sistemas de
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, esto obliga a
transitar a la solidez de un sistema de evaluación de
resultados que permita con oportunidad reorientar el gasto en
caso de ser necesario.
En este renglón cuidamos particularmente que el ejercicio
presupuestal corresponda a la calendarización del presupuesto
modificado o vigente, al cierre del primer semestre el
momento presupuestal Devengado muestra un avance del
86.6% del presupuesto vigente o modificado, y el momento
presupuestal Ejercido refleja un 84.25% del total disponible,
situación que refleja orden en el gasto.
El Poder Ejecutivo implementó esquemas para contener el
gasto operativo sin demeritar la atención a los programas
sociales y la atención a la ciudadanía; se realizó un programa
bondadoso orientado a servidores públicos que ya alcanzaron
su cuota laboral, bajo el esquema de retiro voluntario el efecto
alcanzado fue la baja de 262 plazas con su consecuente
disminución de la nómina y el gasto operativo de la
administración pública estatal.
En el Manual de Normas y Políticas del Gasto, enmarcamos
enfáticamente sobre los controles que se deben implementar
las Coordinaciones Administrativas a fin de aplicar los que
incidan en la contención de costos de operatividad.
Nos esforzamos en optimizar el parque vehicular existente,
implementando programas de concientización entre el personal
para utilizar adecuadamente el equipo y maquinaria necesarios
para el desempeño de las funciones en cada uno de nuestros
ámbitos, con el objeto de no distraer recursos financieros en
adquisiciones de bienes muebles.
El tema de educación tiene características particulares,
históricamente se manejaba como una cuenta deficitaria, este
año por ordenamiento de las disposiciones de la armonización
contable, se plantea la necesidad de recurrir a herramientas
como la gestión ante la federación para obtener recursos
extraordinarios o en el peor de los escenarios recurrir a
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
25
créditos bancarios para hacer frente a este compromiso. La
Secretaría de Educación y Cultura tiene la tarea de proponer
reformas estructurales que coadyuven a la optimización de los
recursos públicos.
La inversión para obra pública propuesta en este proyecto de
presupuesto, presenta un crecimiento del 56.11% respecto al
ejercicio anterior; sin embargo, hay que considerar que
prácticamente la totalidad de estos recursos son etiquetados,
tanto del empréstito como de fondos federales en apartados
como son: desarrollo regional, educación, salud, agua potable,
seguridad pública, deporte, cultura, infraestructura en
comunicaciones, desarrollo urbano, ecología, ciencia y
tecnología.
En deuda pública, se hizo una reingeniería a su estructura con
el objeto de obtener remanentes que permitan fortalecer
sectores prioritarios, con esta reingeniería se obtendrán
ahorros significativos en el corto, mediano y largo plazo, ya
que se lograron mejores condiciones tanto en los contratos de
créditos bancarios, como en lo relativo al contrato de
prestación de servicios denominado “PPS Ciudad Gobierno”, el
cual se logró dar por terminado y reestructurar dicha inversión
bajo mejores condiciones financieras; con las acciones
anteriores el capítulo de Deuda Pública dentro del total del
presupuesto vigente o modificado al primer semestre
representa el 6.07%.
Las adecuaciones presupuestales efectuadas al primer
semestre, incrementan en un 7.71% el presupuesto
aprobado, el motivo principal que genera estas ampliaciones y
reducciones presupuestales son los recursos federales en el
renglón de Transferencias y Subsidios que se asignan como
extraordinarios destinados a Educación y Salud; en el
siguiente orden de importancia aparece el capítulo 9000 de
Deuda Pública, ya que derivado de los recursos que se
generan como “premios por cumplimiento” que se refieren a la
recuperación de comisiones bancarias temporales al momento
de renovar los créditos de corto plazo, es necesario generar
ampliaciones presupuestales para dar suficiencia al nuevo
pago de las comisiones bancarias temporales; otro rubro que
presenta ampliaciones de manera significativa es la Inversión
Pública a la que haciendo esfuerzos en restricciones de gasto
operativo se le destina a obras para la mejora de los servicios
públicos de la ciudadanía.
Estados e Informes Financieros
Plaza la Minera (Edificio de Servicios de Salud)
A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,344,741,038 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,069,848,876
EFECTIVO 8,209,653 SERVICIOS PERSONALES 80,599,678
BANCOS/TESORERIA 293,696,597 PROVEEDORES 123,601,594
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,042,331,958 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 6,215,313
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 112,907,219
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 100,647,138
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 721,002,452 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 194,985,192
CUENTAS POR COBRAR 108,494,169 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 450,892,744
DEUDORES DIVERSOS 88,392,093
INGRESOS POR RECUPERAR 57,999,094 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 897,916,670
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 14,302,981 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 897,916,670
PRÉSTAMOS OTORGADOS 344,479,409
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 107,334,705 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0
DEUDA PÚBLICA INTERNA 0
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 34,848,341
ANTICIPOS A CORTO PLAZO 34,848,341 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 364,505
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 364,505
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 3,100,591,831
PROVISIONES A CORTO PLAZO 557,286,404
A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 557,286,404
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2012.
A C T I V O P A S I V O
A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 557,286,404
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 26,005,519 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 190,007,826
INVERSIONES FINANCIERAS 26,005,519 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 190,007,826
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 6,817,607,354 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,715,424,281TERRENOS 562,490,928
VIVIENDAS 34,477,320 P A S I V O N O C I R C U L A N T E
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394
INFRAESTRUCTURA 186,471,024 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,049,775,262
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 61,278,837 DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,049,775,262
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1,606,771
OTROS BIENES INMUEBLES 1,571,401,080 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,049,775,262
BIENES MUEBLES 916,140,390 TOTAL DE PASIVO 6,765,199,543
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 373,131,620
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,449 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O
EQUIPO DE TRANSPORTE 326,567,179 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 4,199,608,299
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 216,433,141
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 1,396,948,188
ACTIVOS DIFERIDOS 104,462,748 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,804,272,951
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 104,462,748 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,612,840)
7,864,216,012 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,199,608,299
TOTAL DE ACTIVOS 10,964,807,842 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 10,964,807,842
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 27
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
Elaboró.EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AutorizóEL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,266,538,142
Impuestos 342,900,312Impuestos sobre el Patrimonio 265,385,378Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1,946,260Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 75,461,419Accesorios de Impuestos 107,256
Contribuciones de Mejoras 114,589,709Derechos 321,601,994Productos de Tipo Corriente 13,408,987Aprovechamientos de Tipo Corriente 474,037,140
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,407,708,325
Participaciones 3,211,648,624Aportaciones 5,094,827,002Convenios 2,101,232,699
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 246,339,418Ingresos Financieros 246,339,418
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 66,820,343
Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 66,820,343Otros Ingresos Financieros 179,519,076
TOTAL DE INGRESOS 11,920,585,885
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,241,224,209
Servicios Personales 3,974,246,631Materiales y Suministros 77,925,972Servicios Generales 189,051,606
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,016,920,888
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,468,862,734Transferencias al Resto del Sector Público 0Subsidios y Subvenciones 431,481,335Ayudas Sociales 116,576,818
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,759,905,138Participaciones 994,558,371Aportaciones 708,303,870Convenios 57,042,897
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 505,587,463 505,587,463
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 10,523,637,698
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,396,948,188
28
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Elaboró.EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AutorizóEL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
4,686,730,039 (826,411,054) (48,718,734) 0 3,811,600,251
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 0 0 0 0
0
0
(254,612,455) (48,718,734) (703,996,111) 0 (1,007,327,300)
0
0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio
Ganancia/Pérdida por Revalúos
Reservas
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.
C O N C E P T O HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DEL EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
T O T A L
0
(752,714,845) (752,714,845)
(254,612,455) (48,718,734) 48,718,734 (254,612,455)
4,432,117,584 (875,129,788) (752,714,845) 0 2,804,272,951
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (1,612,840) (1,612,840)
(1,612,840) (1,612,840)
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2012 0
0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0
(4,432,117,584) 3,679,402,739 2,149,663,033 0 1,396,948,188
0
0
1,396,948,188 1,396,948,188
(4,432,117,584) 3,679,402,739 752,714,845 0
0 2,802,660,111 1,396,948,188 0 4,199,608,299
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 29
Otras Variaciones del Patrimonio Neto
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio
Ganancia/Pérdida por Revalúos
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto
ElaboróEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AUTORIZÓEL SECRETARIO
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNORIGEN 11,920,585,885IMPUESTOS 342,900,312CONTIBUCIONES DE MEJORAS 114,589,709DERECHOS 321,601,994PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,408,987APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 474,037,140
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,407,708,325PARTICIPACIONES 3,211,648,624APORTACIONES 5,094,827,002CONVENIOS 2,101,232,699
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 246,339,418
APLICACIÓN 10,018,050,235SERVICIOS PERSONALES 3,974,246,631MATERIALES Y SUMUNISTROS 77,925,972SERVICIOS GENERALES 189,051,606
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,016,920,888TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,468,862,734TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 431,481,335AYUDAS SOCIALES 116,576,818
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,759,905,138PARTICIPACIONES 994,558,371APORTACIONES 708,303,870
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 Junio de 2012.
C O N C E P T O
APORTACIONES 708,303,870CONVENIOS 57,042,897
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,902,535,650
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNORIGEN 0CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS 0OTROS 0
APLICACIÓN 1,761,774,285BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1,613,807,570CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 62,885,608OTROS 85,081,107
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1,761,774,285)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGEN 2,319,381,624ENDEUDAMIENTO NETO 1,340,896,928INTERNO 1,340,896,928INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 877,960,086DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 100,524,610
APLICACIÓN 2,104,160,565INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 140,370,541SERVICIOS DE LA DEUDA 505,587,463INTERNO 505,587,463DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,458,202,561
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 215,221,059
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 355,982,425EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,988,758,614EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,344,741,038
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 30
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.
ElaboróEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AUTORIZÓEL SECRETARIO
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Saldo InicialCargos del
PeriodoAbonos del
PeriodoSaldo Final Flujo del Periodo
1 A C T I V O 8,808,818,042 606,751,738,483 604,595,748,683 10,964,807,842 2,155,989,800
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2,704,763,475 604,966,899,536 604,571,071,181 3,100,591,831 395,828,355
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,988,758,614 579,848,939,515 579,492,957,091 2,344,741,038 355,982,424
1.1.1.1 EFECTIVO 0 3,338,905,155 3,330,695,502 8,209,653 8,209,653
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 273,217,169 309,845,648,635 309,825,169,207 293,696,597 20,479,428
1.1.1.3 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0 0 0 0
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,715,038,615 266,664,385,725 266,337,092,382 2,042,331,958 327,293,343
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0 0 0 0 0
1.1.1.6 DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON. 0 0 0 0 0
1.1.1.9 OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 0 0 502,830 0
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 716,004,862 25,077,237,782 25,072,240,192 721,002,452 4,997,590
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 0 0 0 0
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 18,379,882,721 18,377,001,359 108,494,169 2,881,363
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 47,044,203 4,178,039,145 4,136,691,256 88,392,093 41,347,890
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 32,655,513 1,740,092,110 1,714,748,529 57,999,094 25,343,581
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO 0 17,289,581 2,986,600 14,302,981 14,302,981
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 445,004,019 260,879,191 361,403,800 344,479,409 (100,524,610)
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 85,688,320 501,055,034 479,408,648 107,334,705 21,646,385
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estado Analítico del Activo al mes de Junio de 2012.
Cuenta Contable
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 85,688,320 501,055,034 479,408,648 107,334,705 21,646,385
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 40,722,239 5,873,898 34,848,341 34,848,341
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 40,722,239 5,873,898 34,848,341 34,848,341
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,104,054,566 1,784,838,948 24,677,502 7,864,216,012 1,760,161,445
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 26,005,519 0 26,005,519 26,005,519
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 26,005,519 0 26,005,519 26,005,519
1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 5,196,674,296 1,620,981,579 48,521 6,817,607,354 1,620,933,058
1.2.3.1 TERRENOS 549,443,478 13,047,450 0 562,490,928 13,047,450
1.2.3.2 VIVIENDAS 34,477,320 0 0 34,477,320 0
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 0 0 4,399,881,394 0
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 186,471,024 0 0 186,471,024 0
1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 61,327,358 48,521 61,278,837 61,278,837
1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 1,606,771 0 1,606,771 1,606,771
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 26,401,080 1,545,000,000 0 1,571,401,080 1,545,000,000
1.2.4 BIENES MUEBLES 860,380,271 55,760,120 0 916,140,390 55,760,120
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 371,753,330 1,378,291 0 373,131,620 1,378,291
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 8,449 0 8,449 8,4491.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 0
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 273,556,880 53,010,300 0 326,567,179 53,010,300
1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 215,070,061 1,363,080 0 216,433,141 1,363,080
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 82,091,729 24,628,981 104,462,748 57,462,748
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 82,091,729 24,628,981 104,462,748 57,462,748
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 31
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.
Elaboró.EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AutorizóEL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Amortización Bruta
Colocación BrutaEndeudamiento Neto del Periodo
2,211,795,005 376,764,785 2,214,745,043 1,837,980,258 0 1,837,980,258 4,049,775,263
CORTO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 376,764,785 376,764,785 0 (376,764,785) 0 (376,764,785) 0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 160,000,000 160,000,000 0 (160,000,000) 0 (160,000,000) 0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 216,764,785 216,764,785 0 (216,764,785) 0 (216,764,785) 0
SUBTOTAL CORTO PLAZO 376,764,785 376,764,785 0 (376,764,785) 0 (376,764,785) 0
LARGO PLAZO
Variación del Endeudamiento
del Periodo
DEUDA PÚBLICA
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos al 30 de Junio de 2012.
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMoneda de
Contratación
Institución ó País
Acreedor
Saldo al Inicio
del Periodo
M O V I M I E N T O S
Saldo al Final
del Periodo
Operaciones de Endeudamiento del PeriodoDepuración o Conciliación
LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 1,835,030,219 0 2,214,745,043 2,214,745,043 0 2,214,745,043 4,049,775,262
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 1,661,788,710 0 1,338,211,290 1,338,211,290 0 1,338,211,290 3,000,000,000
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 173,241,509 0 571,200,420 571,200,420 0 571,200,420 744,441,929
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 0 0 305,333,333 305,333,333 0 305,333,333 305,333,333
SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,835,030,219 0 2,214,745,043 2,214,745,043 0 2,214,745,043 4,049,775,262
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos INTERACCIONES 1,395,000,000 2,021,083,330 1,524,000,000 (497,083,330) 0 (497,083,330) 897,916,670
1,395,000,000 2,021,083,330 1,524,000,000 (497,083,330) 0 (497,083,330) 897,916,670
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 3,606,795,005 2,397,848,115 3,738,745,043 1,340,896,928 0 1,340,896,928 4,947,691,933
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 32
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.
OTROS PASIVOS
ElaboróEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AutorizóEL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Monto de Financiamientos
Saldo al 30 de Junio del 2012
Porcentaje por Pagar
SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS
CALERA 2,638,135 0 0.00%
GENARO CODINA 9,335,864 3,496,429 37.45%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 4,500,000 491,540 10.92%
GUADALUPE 83,000,000 83,000,000 82.35%
HUANUSCO 525,052 0 0.00%
JALPA 2,978,894 292,048 9.80%
Informe Sobre Pasivos Contingentes.
Municipio
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
JUAN ALDAMA 8,000,000 3,786,918 47.34%
MIGUEL AUZA 4,736,388 0 0.00%
NOCHISTLAN DE MEJÍA 13,729,587 953,057 6.94%
PANUCO 2,000,000 0 0.00%
PINOS 8,500,000 1,859,859 21.88%
TRANCOSO 5,825,792 1,533,333 26.32%
VILLA HIDALGO 4,000,000 70,192 1.75%
149,769,712 95,483,377 63.75%
33Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
TOTALES
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.
Elaboró.EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
AutorizóEL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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1. NOTAS DE DESGLOSE
Información Contable.
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes.
1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al
30 de Junio de 2012, refleja un saldo de 2,344.7 millones de
pesos, está integrado por el resultado de cuatro cuentas:
Efectivo, por un importe de 8.2 millones de pesos, que
corresponde a recursos en efectivo o en cheque recaudados a
través de las Oficinas Recaudadoras o Kioscos Electrónicos de
la Secretaría de Finanzas pendientes de depositar
bancariamente al cierre del período; Bancos/Tesorería,
por 293.7 millones de pesos, que representa el saldo contable
disponible en las Cuentas Bancarias a la fecha que se informa;
Inversiones Temporales (hasta 3 meses), por 2,042.3
millones de pesos, corresponde a las inversiones de recursos
en instituciones bancarias, todas contratadas a corto plazo;
Otros Efectivos y Equivalentes, por 0.5 millones de pesos,
que corresponde a las Remesas de Fondo con las que operan
las Oficinas Recaudadoras.
Derechos a recibir, Efectivo y Equivalentes y Bienes o
Servicios a Recibir.
2.- El monto registrado de Efectivo o Equivalentes de
Efectivo a Recibir, a la fecha de corte, importa la cantidad de
721 millones de pesos; su saldo se integra por seis cuentas:
Cuentas por Cobrar, por un importe de 108.4 millones de
pesos, principalmente se refiere a ingresos devengados
pendientes de recaudar por conceptos distintos a impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos, así como el registro
de los cheques devueltos pendientes de cobro; Deudores
Diversos, por 88.4 millones de pesos, se integra
principalmente por los saldos que al 30 de Junio de 2012
arrojan los diversos Fideicomisos de Garantía de Pago, así
como adeudos institucionales a cargo de las propias
Dependencias del Poder Ejecutivo, Ingresos por recuperar,
por 58 millones de pesos, corresponde a ingresos devengados
pendientes de recaudar por Impuestos, Derechos, Productos y
Aprovechamientos, también incluye los pagos en parcialidades
pendientes de recuperar; Deudores por Anticipos de
Tesorería, por 14.3 millones de pesos, refleja el importe de
los fondos revolventes y viáticos otorgados a las Dependencias
Centralizadas, incluye el fondo revolvente de las Oficinas
Recaudadoras y los Kioscos; Préstamos Otorgados, por
Notas a los Estados Contables
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
35
344.4 millones de pesos, son financiamientos otorgados,
principalmente a Municipios, Organismos Municipales
operadores de Agua, Órganos Autónomos, Instituciones
Educativas y personas físicas, en su mayoría otorgados en
administraciones anteriores; Otros Derechos a recibir
Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, por 107.3 millones
de pesos, representa las contribuciones por acreditar, tales
como el subsidio al empleo pagado, el I.V.A. acreditable y el
estímulo fiscal pendiente de acreditar o aplicar contra los
pagos provisionales de retenciones de impuesto sobre la renta.
3.- Con respecto a los Bienes o Servicios a Recibir, éstos
reflejan un saldo de 34.8 millones de pesos, los cuales
corresponden a Anticipos a Corto Plazo, otorgados a
Contratistas de acuerdo a las condiciones pactadas en los
contratos, para la ejecución de obras públicas, que se
encuentran en proceso y pendientes de amortizar a la fecha
del informe.
Inversiones Financieras.
4.- Corresponde a las aportaciones de recursos a Fideicomisos,
al 30 de Junio de 2012, se tiene registro de 12 millones de
pesos al Fideicomiso del Plan de Apoyo SUMAUTO y una
aportación de 14 millones de pesos al Fideicomiso de
Impuesto Sobre Nóminas.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
5.- Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso, donde los conceptos que los integran son Terrenos,
Viviendas, Edificios No Habitacionales, Infraestructura,
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público,
Construcciones en Proceso en Bienes Propios y Otros Bienes
Inmuebles, son por el orden de los 6,817.6 millones de pesos,
incluye la inversión efectuada en el período que se informa,
para el pago de la indemnización por el finiquito del Contrato
de Prestación de Servicios conocido como “PPS de Ciudad
Gobierno”, por 1,545 millones de pesos; los bienes de los que
se cuenta con antecedente han sido registrados a su valor
histórico, de los que no se tiene antecedente fueron
registrados a valor catastral. No se les ha aplicado porcentaje
de depreciación por vida útil.
6.- Los bienes Muebles, como el Mobiliario y Equipo de
Administración, el Mobiliario y Equipo Educacional y
Recreativo, el Equipo de Transporte, la Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas, arrojan un saldo de 916.1 millones
de pesos, todos estos bienes se encuentran registrados a valor
histórico. No se les ha aplicado porcentaje de depreciación por
vida útil.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
36
Otros Activos.
7.- La cuenta de Otros Activos Diferidos, arroja un saldo de
104.4 millones de pesos, corresponde a las reservas
constituidas como parte de la garantía de los créditos a largo
plazo contratados, dichas reservas se encuentran depositadas
en el Fideicomiso Invex y su saldo al 30 de Junio de 2012 se
desglosa de la siguiente manera: Banorte 48.4 millones de
pesos, Banobras 36 millones de pesos y BBVA Bancomer 20
millones de pesos.
PASIVO.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
1.- Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo que incluyen
Servicios Personales, Proveedores, Contratistas por Obras
Públicas, Participaciones y Aportaciones, Transferencias
Otorgadas, Retenciones y Contribuciones así como otras
Cuentas por Pagar a Corto Plazo, arrojan un saldo de de
1,069.8 millones de pesos.
Documentos por Pagar a Corto Plazo.
2.- En la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto
Plazo, se tiene el registro de los financiamientos a corto plazo
contratados con Banco Interacciones para resolver
necesidades temporales de flujo, su saldo al 30 de Junio de
2012 asciende a 897.9 millones de pesos.
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.
3.- La cuenta de Deuda Pública Interna, se refleja en ceros
al 30 de Junio de 2012, en esta cuenta se tenía el registro de
la Deuda Pública que fue reestructurada en el periodo que se
informa, con la aplicación empréstito autorizado por la LX
Legislatura del Estado en el Ejercicio 2011.
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o
Administración a Corto Plazo.
4.- En la cuenta de Fondos en Garantía a Corto Plazo se
tiene el registro de las fianzas depositadas en la Secretaría de
Finanzas, su saldo al 30 de Junio de 2012 es por 364.5 miles
de pesos.
Provisiones a Corto Plazo.
5.- En la cuenta de Otras Provisiones a Corto Plazo, cuyo
saldo refleja la cantidad de 557.2 millones de pesos,
corresponde a las provisiones de recursos presupuestales de
Ejercicios Anteriores, que se tenían contratados o
comprometidos y que a la fecha de corte se encuentran en
proceso y pendientes de pago.
Otros Pasivos a Corto Plazo.
6.- La cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo, refleja un
saldo de 190 millones de pesos, y corresponde al registro
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
37
temporal de la recaudación de recursos ajenos y a otros
compromisos de pago cuyo origen no es presupuestal.
Deuda Pública a Largo Plazo.
7.- Con respecto a la información de deuda pública, ésta se
incluye en forma detallada en el Estado Financiero denominado
Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Junio de 2012.
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
1.- Al inicio del Ejercicio de 2011, la Hacienda Pública /
Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se
reportó en 3.811.62 millones de pesos, los cuales estaban
integrados como Patrimonio Contribuido por 4,686.7 millones
de pesos, disminuida por los Resultados de Ejercicios
Anteriores por 826.4 millones de pesos de desahorro y el
Resultado del Ejercicio 2011 por la cantidad de 48.7 millones
de pesos de desahorro.
2.- Durante el Ejercicio 2011, se registró una disminución de
254.6 millones de Pesos en el Patrimonio Contribuido, se
reclasificó el Resultado de 2010, al Resultado de Ejercicios
Anteriores por 48.7 millones de pesos, y se observa un
Resultado del Ejercicio negativo por el orden de los 752.7
millones de pesos de desahorro.
3.- Al 31 de Diciembre de 2011, la Hacienda Pública /
Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se
reportó en 2,804.2 millones de pesos, los cuales estaban
integrados como Patrimonio Contribuido por 4,432.1 millones
de pesos, disminuida por el Resultados de Ejercicios Anteriores
de 875.1 millones de pesos de desahorro y el Resultado del
Ejercicio 2011 por la cantidad de 752.7 millones de pesos de
desahorro.
4.- Durante el primer semestre del Ejercicio 2012, se realizó
una reclasificación contable para reconocer como Patrimonio
Generado los 4,432.1 millones de pesos, ya que no estaba
adecuadamente revelados en los registros contables como un
Patrimonio Contribuido; así mismo el Resultado del Avance de
Gestión Financiera del 1° de Enero al 30 de Junio de 2012,
reflejó un ahorro de 1,396.9 millones de pesos, finalmente
se efectuó el registro de Rectificaciones de Resultados de
Ejercicios Anteriores, derivados de Cambios por Políticas y
Cambios por Errores Contables por la cantidad de 1.6 millones
de pesos, para cerrar al 30 de Junio de 2012, con una
Hacienda Pública / Patrimonio de 4,199.6 millones de pesos.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
38
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
Ingresos de Gestión.
1.- De la información detallada de los rubros de Impuestos,
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos,
Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, y Otros
Ingresos y Beneficios, ésta se incluye en forma desglosada en
las cédulas específicas que integran el Estado Analítico de
Ingresos Presupuestales Acumulado de Enero a Junio de 2012.
2.- Se considera relevante precisar que del monto total de
ingresos y Otros Beneficios reportado en el Estado de
Actividades, por 11,920.5 millones de pesos, corresponde
exclusivamente a "Ingreso Devengado", es decir, los ingresos
que se reportan no están totalmente recaudados o cobrados.
De acuerdo a las cifras que reportan los registros contables al
30 de Junio de 2012, tenemos ingresos devengados no
recaudados, por la cantidad de 79.1 millones de pesos.
3.- Dentro del apartado de Ingreso y Otros Beneficios, para el
Ejercicio 2012, se cambia el tratamiento contable para el
registro de los "Incentivos derivados de los Convenios de
Colaboración Fiscal", hasta el Ejercicio 2011, se reflejaban
dentro del rubro de Participaciones, a partir de este año y de
acuerdo a los lineamientos del CONAC, se reflejan dentro del
rubro de Aprovechamientos (Ingresos de la Gestión Cuenta
4161). El importe que arroja este concepto al 30 de Junio de
2012 asciende a la cantidad de 281.1 millones de pesos.
4.- Se precisa el tratamiento contable para el registro de los
"Recursos derivados de Financiamientos", los cuales si
constituyen un Ingreso para efectos presupuestales, ya que
están contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de
Zacatecas para el Ejercicio 2012, pero dentro de la
contabilidad financiera, se registran como un Pasivo, y no
como un ingreso, el monto de los Recursos derivados de
Financiamiento al 30 de Junio de 2012 reporta un total de
2,214.7 millones de pesos.
Gastos y otras pérdidas.
1.- El importe total de Gastos y Otras Pérdidas, que se refleja
en el Estado de Actividades, por 10,522.6 millones de pesos,
corresponde a los montos "Devengados", es decir, los gastos
reportados, no se encuentran totalmente "Ejercidos" ni
"Pagados". De acuerdo a lo que reportan los registros
contables al 30 de Junio de 2012, tenemos Egresos
Devengados, no Ejercidos y no Pagados, por la cantidad
de 343.7 millones de pesos.
2.- Así mismo, de acuerdo a lo que reportan los registros
contables al 30 de Junio de 2012, tenemos Egresos
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Devengados, ya Ejercidos pero no pagados, por la
cantidad de 22.2 millones de pesos.
3.- De los Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la
Deuda, al 30 de Junio de 2012, se reporta la cantidad de:
505 millones de pesos, cabe mencionar que no incluye pagos
de amortizaciones de Capital, los cuales al corte del primer
semestre ascienden a 376.7 millones de pesos y se reflejan
como una disminución en el Pasivo, los 505 millones de pesos
se desglosan en 135.8 millones de pesos de Intereses
Pagados, 314.4 millones de pesos de Comisiones Pagadas (de
las cuales 41.1 millones de pesos son definitivas y 273.2
millones de pesos son comisiones recuperables, a la fecha ya
se han recuperado la cantidad de 179.5 millones de pesos y
quedan pendientes por recuperar 93.7 millones de pesos), 29
millones de pesos de Gastos de la Deuda, 2.5 millones de
pesos de Costo por Coberturas, y 23.8 millones de pesos que
corresponden a ADEFAS.
4.- El Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 1,396.9
millones de pesos, es el resultado del Estado de Actividades, y
representa la diferencia entre los Ingresos y los Gastos, hay
que tomar en cuenta que de acuerdo a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, a diferencia de como se
presentaba la información en el Estado de Ingresos y Egresos
hasta el Ejercicio 2011, ahora los Capítulos 5000 Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 Inversión Pública,
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y 9000
Deuda Pública (exclusivamente los pagos de capital), son
"Egresos Presupuestales" que no se consideran como "Gastos",
por lo que no van incluidos en el resultado del Estado de
Actividades, lo anterior se debe a que son "Inversiones o
Activos " y disminuciones del "Pasivo", que ahora aparecen
reflejadas en el Estado de Situación Financiera. La suma de
estos conceptos de Egresos Devengados, Ejercidos o Pagados
al primer Semestre arroja la cantidad de 2,066.4 millones de
pesos.
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
Efectivo y equivalentes.
1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la
última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de
efectivo y equivalentes al efectivo es como sigue:
Cuenta Contable 31-Dic-11 30-Jun-12
Efectivo 0 8,209,653
Bancos /Tesorería 273,217,169 293,696,597
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,715,038,615 2,042,331,958
Otros Activos y Equivalentes 502,830 502,830
Total de Efectivo y Equivalentes 1,988,758,614 2,344,741,038
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Actividades de Inversión.
2.- A continuación se detallan las adquisiciones de bienes
inmuebles y muebles, considerados dentro de las Aplicaciones
en el apartado de Flujo de Efectivo de las Actividades de
Inversión:
Bienes Inmuebles 1,558,047,450
Terrenos 13,047,450
Otros Bienes Inmuebles 1,545,000,000
Bienes Muebles 55,760,120
Mobiliario y Equipo de Administración 1,378,291
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,449
Equipo de Transporte 53,010,300
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas 1,363,080
Total Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles.
1,613,807,570
5) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)
1.- Las cuentas de orden se utilizan para registrar
movimientos de valores que no afecten o modifiquen el
balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en
libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de
control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien
para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes
que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se
manejan son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables.
2.- Dentro de las cuentas de orden contables, al 30 de Junio
de 2012, se reportan los siguientes saldos:
No. Cuenta Nombre. Saldo 30-Jun-2012
7310 Deuda Pública Indirecta 95,483,377
7320 Aval Solidario Deuda Indirecta (95,483,377)
Cuentas de Orden Presupuestarias.
3.- Las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos
reportan los siguientes saldos al 30 de Junio de 2012:
No.
Cuenta Nombre. Saldo 30-Jun-2012
8110 Ley de Ingresos Estimada 13,275,102,889
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
(860,228,039)
8140 Ley de Ingresos Devengada 79,102,720
8150 Ley de Ingresos Recaudada 14,056,228,209
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 13,496,371,318
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 1,790,075,155
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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8230 Modificaciones al Ppto. de Eg. Aprobado 1,040,124,349
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 156,366,782
8250 Presupuesto de Egresos Devengado 343,718,398
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 22,206,515
8270 Presupuesto de Egresos Pagado 12,224,128,817
3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
1. Introducción.
Los Informes Financieros que se presentan, proveen de
información financiera a la Legislatura del Estado, a través de
su Órgano de Fiscalización: La Auditoría Superior, y a los
ciudadanos.
El objetivo del presente documento es revelar el contexto
económico, los aspectos financieros más relevantes que
influyeron en la toma de decisiones del período, y que son
considerados en la elaboración de los Estados Financieros para
la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
2. Panorama Económico y Financiero.
Las condiciones económicas financieras que ser presentaron
durante el período que se informa y que impactaron en las
decisiones y resultados, son de acuerdo a la información
generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y
la proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Zacatecas (SEDEZAC) en el ámbito local, y son las
siguientes:
ENTORNO NACIONAL
Producto Interno Bruto (PIB): en el año 2010 el PIB total
mostró una variación anual de 5.6% en términos reales con
relación a 2009, mientras que la variación del PIB estatal fue
de 5.3 por ciento. (INEGI.- SNCN)
En el segundo trimestre del año 2012, la economía registró
crecimiento de 0.9% en relación al trimestre anterior en cifras
corregidas por estacionalidad; y de 4.1% en términos anuales.
Promediando 4.3% en los primeros seis meses del año.
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE): en
junio, el IGAE, se incrementó 3.8% a tasa anual, después de
hacerlo 4.22% en mayo y 4.66% en abril. Lo que evidencia su
desaceleración. (INEGI)
Producción Industrial: en junio, la producción industrial
creció 1.3% en el mes, en cifras corregidas por estacionalidad;
en términos anuales, lo hizo 3.7%. (INEGI)
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Inversión Fija Bruta: en mayo, la inversión fija bruta
descendió (-) 2.4% en el mes, en cifras corregidas por
estacionalidad; en términos anuales, creció 7.4%. (INEGI) (El
dato de junio se publica el 10 de septiembre)
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): en junio
de 2012 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
registró un crecimiento de 0.46 por ciento respecto al mes
precedente, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en
4.34 por ciento. (BANXICO E INEGI)
Empleo Formal: Al 30 de junio de 2012 el número de
trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 15 millones 705 mil
849 personas, nivel que implica una expansión anual de 711
mil 730 plazas (4.7 por ciento). (IMSS)
Tasa de Desocupación: en el segundo trimestre de 2012, la
tasa de desempleo en la Entidad fue de 5.9% en promedio,
superior al 4.8% que promedió a nivel nacional. (INEGI.-
ENOE)
Construcción: en los primeros cinco meses de este año, el
valor de producción de las empresas constructoras creció 4.6%
con relación al mismo periodo de 2011, el personal ocupado se
incrementó 3.6%, las horas trabajadas 2.9% y las
remuneraciones medias reales 0.9 por ciento. Por su parte, el
valor de la obra construida por el sector público significó
52.3% del total. El mes de junio se publica el 31 de agosto.
INEGI
Ventas: las ventas en los establecimientos mayoristas
presentaron un crecimiento de 3.6% y en los minoristas de
4.9% en el primer semestre de 2012 respecto a igual periodo
de un año antes. El personal ocupado en el comercio al por
mayor se incrementó 1.3% y al por menor 3 por ciento. Por lo
que se refiere a las remuneraciones medias reales pagadas, en
los establecimientos al por mayor, éstas aumentaron 1.8% y
al por menor descendieron (-) 0.9%, durante el lapso en
cuestión.
Finanzas Públicas Nacionales (SHCP): Durante el primer
semestre de 2012, el balance público registró un déficit de
142 mil 621 millones de pesos.
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en
1 billón 724 mil 482 millones de pesos, siendo mayores en 9.0
por ciento en términos reales en comparación a los de enero-
junio de 2011. Por su parte, el balance primario presentó un
superávit de 23 mil 594 millones de pesos.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Deuda Pública: al cierre del segundo trimestre de 2012 el
monto de la deuda neta del Sector Público Federal se ubicó en
33.6 por ciento del PIB, nivel superior en 1.9 puntos
porcentuales respecto al observado al cierre de 2011, en tanto
que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público ascendió a 37.1 por ciento del PIB y fue
superior en 1.5 puntos porcentuales respecto al cierre de
2011.
Tipo de Cambio: en junio el tipo de cambio promedió 13.96
pesos por dólar y cerró en 13.65 pesos por dólar.
Cetes: en junio el rendimiento de los Cetes a un mes, se
ubicó en 4.27%, a tres meses fue de 4.43% y a seis meses
4.54 por ciento.
Sector Externo:
Inversión Extranjera Directa (IED): durante el primer
trimestre de 2012 el monto de la IED ascendió a 4,372.4
millones de dólares (mdd), cantidad superior en 0.9% a la
reportada en el mismo periodo de 2011 (4,333.3 mdd).
(Secretaría de Economía) este es el último dato que ha
publicado el Registro Nacional de Inversión Extranjera de la
secretaría de Economía.
Remesas Familiares: en el primer semestre de 2012, los
ingresos por remesas totalizaron 11,852 millones de dólares,
lo que representó un incremento de 6.0%. (BANXICO e INEGI)
Comercio Exterior: En el primer semestre del año actual, la
balanza comercial presentó un superávit de 3,290 millones de
dólares. (INEGI, BANXICO, SHCP, SE)
ENTORNO ESTATAL. ZACATECAS.
La actividad económica del Estado de Zacatecas presentó el
siguiente comportamiento. Se estima que en el primer
semestre de 2012, la economía del estado creció 5.6% en
promedio anual y la nacional lo hizo 4.3%. (INEGI)
Indicador Estatal de la Actividad Económica de los
Estados (ITAEE): de acuerdo a este indicador, durante el
primer trimestre de 2012 la variación del total de la economía
para el estado de Zacatecas fue de 7.1 por ciento a tasa
anual, situándose en el sexto lugar con respecto a las demás
entidades federativas y posicionándose por arriba de la media
nacional por la variación anual del Indicador (INEGI).
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
44
El crecimiento de 11.2% presentado en las actividades
secundarias durante el primer trimestre se debió
principalmente al dinamismo registrado en la construcción, la
minería y las industrias manufactureras, situando al estado
en la tercera posición nacional en este rubro. Las actividades
terciarias de la entidad crecieron 5.8% y ocuparon el sexto
lugar, por arriba de la media nacional en el trimestre de
referencia. En contraparte, las actividades primarias cayeron
(-) 2.1 por ciento, éstas han venido registrando decrementos
desde el tercer trimestre de 2011.
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): en junio
de 2012 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
registró un crecimiento de 0.46 por ciento respecto al mes
precedente, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en
4.34 por ciento. Este indicador para Fresnillo (ciudad muestra)
fue de 0.48% y 3.94 por ciento respectivamente ubicándose la
tasa anual inferior al promedio nacional.
El sector financiero del Estado de Zacatecas creció 4.1% en
promedio anual; a nivel nacional, lo hizo 12.3 por ciento.
(SHCP).
Construcción: en los primeros cinco meses de este año, el
valor de producción de las empresas constructoras en la
entidad creció 18.1% con relación al mismo periodo de 2011.
El valor de la obra construida por el sector público significó
44% y la del sector privado el 56 por ciento.
Producción Manufacturera: en el periodo enero-mayo de
2012, la producción manufacturera en el Estado de Zacatecas
creció 11.7% en promedio anual; la nacional, lo hizo en 13.4
por ciento. (El mes de junio se publica el 27 de agosto).
Ventas: en el periodo enero-junio de 2012, las ventas al
mayoreo en Zacatecas aumentaron 5.7% y al menudeo
aumentaron 10.8% en promedio anual.
Llegada de Turistas: en el primer semestre de 2012, las
llegadas de turistas al Estado de Zacatecas se incrementaron
13.1% en promedio anual, a nivel nacional aumentaron 6.0%,
mientras que el porcentaje de ocupación hotelera en Zacatecas
se ubicó en 38.2% en promedio, a nivel nacional en 50.3%.
Empleo Formal: de enero a junio de 2012, los trabajadores
asegurados al IMSS en el Estado de Zacatecas se
incrementaron 4.3% en promedio anual, tasa inferior al 4.5%
que promediaron a nivel nacional. El número de empleos
formales generados en los últimos once meses, en el estado
de Zacatecas fue de cuatro mil 250 nuevos puestos de
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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trabajo, que en términos relativos equivale al 3.1 por ciento.
(IMSS)
Tasa de Desocupación: en el segundo trimestre de 2012, la
tasa de desempleo en la Entidad fue de 5.1% en promedio,
superior al 4.8% que promedió a nivel nacional.
Salarios Reales: entre enero y junio de 2012, los salarios
reales en el Estado crecieron 2.9% en promedio anual, a nivel
nacional lo hicieron 0.4%.
Remesas Familiares: en el primer semestre de 2012, los
ingresos por remesas al Estado totalizaron 340.2 millones de
dólares, lo que representó un aumento de 9.5%, a nivel
nacional el incremento fue de 6.0%.
Exportaciones: durante el año 2011 el valor de las
exportaciones zacatecanas alcanzaron los $1’697 millones de
dólares aproximadamente. En los primeros cinco meses del
año 2012 este indicador fue de $832 millones de dólares.
(Estimaciones de Secretaría de Economía / SAT)
Inversión Extranjera Directa (IED): durante el primer
trimestre de 2012 la inversión extranjera directa en Zacatecas
alcanzó la suma de 21.5 millones de dólares, mientras que en
el mismo trimestre del año anterior apenas se registraron 2.4
millones de dólares. (Secretaría de Economía.- RNIE)
Respecto a los indicadores micro económicos, en virtud de
que valoran el contexto específico, contamos con los
resultados derivados de los Censos Económicos 2009 que
contienen datos del 2008. Sin embargo, podemos mencionar
que como resultado de las acciones de promoción la industria
manufacturera del sector de autopartes se expande en la
entidad. (Información proporcionada por las empresas)
� Durante el año 2011 se concretó la instalación de la empresa
Koide México, de origen japonés, con una inversión de $15
millones de USD y la generación de 200 empleos está por
iniciar operaciones en el Mega Parque Industrial Aeropuerto.
� La empresa Yusa amplió operaciones en el municipio de
Guadalupe.
� Este año se concretó la instalación de la empresa Johnson
Eléctric, de origen chino con una inversión de $9.4 millones
de USD dará empleo a 322 personas.
� La empresa Entrada Group alberga a la fecha 12 empresas y
genera cerca de 3000 empleos
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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� Delphi Cableados genera cerca de 5000 empleos (es la
empresa que genera más empleos) en vías de expansión para
el año 2013.
� Está por iniciar operaciones Plaza Galerías en Ciudad
Argentum, con una inversión inicial de 650 millones de pesos,
la plaza está compuesta por 110 locales comerciales que al
operar a su máxima capacidad generarán alrededor de 800
empleos
3. Autorización e Historia.
a) Fecha de creación del ente.
El Estado de Zacatecas tiene su origen en el Pacto Federal
suscrito en el acta constitutiva de la federación del 31 de
Enero de 1824, junto con otros 18 Estados y 4 territorios; en
su artículo 6 se establecía, los Estados son independientes,
libres y soberanos en lo que exclusivamente toca a su
administración y gobierno interior, y se les dotaba de la
capacidad para emitir su Constitución Local. La primera
Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fue
sancionada por el Constituyente el 17 de enero de 1825, en la
que fungía como Gobernador Pedro José López de Nava; fue
de las primeras constituciones en el país. Entre 1824 y 1825
aparecieron algunas instituciones como la primera imprenta en
Zacatecas, se estableció la Tesorería General del Estado y la
Administración de Rentas de la Capital; Rentas de la Capital,
fue creado el Supremo Tribunal de Justicia; se establecieron,
además, el Tribunal de Alzadas del Comercio y el Tribunal de
Alzadas de la Minería.
b) Principales cambios en su estructura.
Reformas a la Constitución.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas ha sufrido varias reformas: la del 31 de marzo de
1852, la del 27 de octubre de 1857 por la cual, se incluye la
facultad del Gobernador de nombrar a las personas que
administrarían la Hacienda Pública y la imposición de la figura
de Multa a quien no obedeciera sus órdenes; incluye el
Capítulo de Hacienda Pública, facultando al Congreso del
Estado para decretar las contribuciones, así como la sanción a
todo empleado de hacienda que sea responsable de los gastos
que se hicieran y que no hayan sido previamente autorizados
por el Congreso.
La reforma del 6 de Enero de 1869, por el cual el Congreso
debía establecer las bases por las que el ejecutivo podía
celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, a demás de
aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y
mandar pagar las deudas que el Estado contrajera.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Luego vinieron las reformas del 3 de febrero de 1910 y
finalmente, una vez promulgada la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza expidió el
decreto de 22 de marzo de 1917, por el que ordenó que las
legislaturas que resultasen electas en las próximas elecciones
tuviesen el doble carácter de constitucionales y constituyentes,
con el objeto de implantar en las constituciones estatales las
reformas adoptadas en la federal. Reunido el Congreso del
Estado de Zacatecas, procedió a dar cumplimiento al decreto
de Carranza y el 9 de enero de 1918 expidió la «Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que reforma
la del 7 de febrero de 1910», promulgada el 12 de enero de
mismo año por el Gobernador Constitucional Interino J.
Trinidad Luna Enríquez.
A partir de esta fecha, y a través del tiempo se han reformado
sus artículos en más de sesenta y cinco ocasiones, hasta
contar con la Constitución Vigente, cuya última reforma fue
expedida por la LX Legislatura del Estado, en el decreto
número de 342, del Periódico Oficial 42, de fecha 26 de mayo
del 2012, iniciando su vigencia el 27 de mayo de 2012.
4. Organización y Objeto Social.
a) Organización.
El ejercicio del Poder Ejecutivo según los artículos 72, 74 y 84
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, se deposita en un ciudadano denomina
“Gobernador del Estado de Zacatecas”, representa al Estado
ante la Federación y sus partes Integrantes, es administrador
de los Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, tanto de los
provenientes de la Federación, como los que se originen en el
Estado y tiene la responsabilidad de aplicarlos con apego al
presupuesto que anualmente apruebe la Legislatura del Estado
conforme a los programas autorizados. El Gobernador del
Estado se Auxiliará de las Dependencias y entidades que
prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública para el
despacho de los asuntos de su competencia.
b) Principal Actividad.
Como su nombre lo indica el Poder Ejecutivo, tiene como
principal actividad de la de ejecutar, cumplir y hacer cumplir
las Leyes que emanen de los ordenamientos jurídicos dictados
en las Leyes Federales y en las Leyes y Resoluciones de la
Legislatura del Estado, ordenar y reglamentar en lo
administrativo lo necesario para su ejecución. Las Facultades,
Obligaciones e Impedimentos del Gobernador, como titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Poder Ejecutivo, están perfectamente definidas en los artículos
82 y 83 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano
de Zacatecas. Por lo tanto, el ejercicio del poder está
determinado por las Leyes que rigen la organización, del
Estado y las facultades, obligaciones e impedimentos
inherentes al cargo de Representación Popular.
c) Ejercicio Fiscal.
El periodo que se informa es del 1 de Enero al 30 de Junio de
2012.
d) Régimen Jurídico.
La Ley orgánica de la Administración Pública vigente, señala:
“artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al
Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las
dependencias de la administración pública centralizada que
establece esta ley…… Se auxiliará además de las entidades de
la administración pública paraestatal que se señalan en el
Título Tercero de la presente ley”. El régimen Jurídico de cada
entidad de la Administración Pública, está descrito en sus
documentos que les dan origen.
e) Consideraciones fiscales del Ente:
El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas se encuentra
inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la Actividad de
Administración Pública Estatal en General, como Persona Moral
Con Fines No Lucrativos, de acuerdo al Título III, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta vigente. Por lo que el Poder
Ejecutivo, no es no es contribuyente del ISR.
La obligación legal es la de retener y enterar:
ISR retenido por pagos de sueldos y salarios y trabajadores
asimilados a salarios.
ISR retenido por pagos de rentas de bienes inmuebles.
ISR retenido por pagos de servicios profesionales.
De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado El Estado
no efectuará la retención del IVA, pero si esta obligado a
pagar el IVA que se genere por las operaciones que realice.
La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única considera como
no obligados al pago de este impuesto a las Entidades
Federativas que conforme al Título III de la Ley del ISR estén
considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, considera
como no obligados al pago de este impuesto a las Entidades
Federativas que conforme al Título III de la Ley del ISR estén
considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
f) Estructura organizacional básica.
Las dependencias del Poder Ejecutivo que integran la
administración pública centralizada, acorde al contenido del
artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
son: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas,
Secretaría de Educación y Cultura; Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría
de Desarrollo Agropecuario; Secretaría de Desarrollo
Económico; Secretaría de Turismo; Oficialía Mayor,
Procuraduría General de Justicia del Estado, Contraloría
Interna y Coordinación General Jurídica. Por su parte, el
artículo 36 del mismo ordenamiento jurídico señala: “36.- Son
organismos descentralizados, las entidades creadas por ley o
decreto de la Legislatura del Estado o por decreto del Poder
Ejecutivo. Tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios.
Los organismos descentralizados integrantes de la
administración pública paraestatal, son entre otros, además de
aquellos que con posterioridad se creen los siguientes: I.
Servicios de Salud del Estado; II. Universidad Autónoma de
Zacatecas; Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado;
IV. Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, V.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; VI. Junta de
Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas
Típicas; VII. Junta Estatal de Caminos; VIII Comisión para la
Integración Social de las Personas con Discapacidad; IX.
Consejo Promotor de la Vivienda Popular; X. Comité para la
Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas; XI.
Instituto de Ecología y Medio Ambiente; XII. Instituto de
Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas; XIII. Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Zacatecas; XIV. Instituto Zacatecano de Educación
para Adultos; XV. Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas; XVI Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Zacatecas; XVII. Consejo Zacatecano de Ciencia
y Tecnología; XVIII. Colegio de Educación Profesional; XIX.
Instituto Tecnológico Superior (Zacatecas Norte); XX. Instituto
Tecnológico Superior /Zacatecas Sur); XXI. Instituto
Tecnológico Superior (Fresnillo); XXII. Universidad Tecnológica
del Estado. Por Decreto o Ley, además de las enunciadas se
han integrado a la Clasificación Administrativa de Organismos
Públicos Descentralizados los siguientes: Patronato Estatal de
Promotores Voluntarios, Instituto de Selección y Capacitación
del Estado de Zacatecas, Instituto para las Mujeres
Zacatecanas, Centro Regional del Patrimonio Mundial en
Zacatecas, Consejo Estatal de Desarrollo Económico del Estado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
50
de Zacatecas, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado
de Zacatecas, Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas, Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas,
Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Instituto Tecnológico
Superior de Loreto, Instituto Superior de Nochistlan, Instituto
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, Universidad
Politécnica de Zacatecas, y, Universidad Politécnica del Sur de
Zacatecas.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
a) Los Estados Financieros que con cifras al 30 de junio de
2012 se presentan, observan lo enunciado en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas
por el CONAC.
Los Estados financieros cumplen con el diseño del modelo
aprobado en los documentos emitidos por el Consejo de
Armonización Contable (CONAC).
b) Para el ejercicio fiscal del 2012, la Secretaría de
Finanzas ha puesto en marcha en las Entidades de la
Administración Pública Centralizada, Descentralizada,
Organismos Autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, el
Sistema Integral de Información Financiera a cargo y bajo
responsabilidad de cada Ente, en apego Ley General de
Contabilidad Gubernamental en su artículo 17 que señala:
“Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la
operación del sistema; así como del cumplimiento a lo
dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emita el
Consejo”.
Se ha implementado la base devengado de acuerdo a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
c) Postulados básicos.
Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen
como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización
que permita la obtención de información veraz, clara y
concisa.
Los Postulados Básicos representan uno de los elementos
fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental,
al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la
captación, el procesamiento y el reconocimiento de las
transacciones, transformaciones internas y otros eventos que
afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera
técnica el registro de las operaciones, la elaboración y
presentación de estados financieros; basados en su
razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
51
especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de
uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.
A continuación se describe el contenido principal de los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales
deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal que la
información que proporcionen sea oportuna, confiable y
comparable para la toma de decisiones:
I. Sustancia Económica
Es el reconocimiento contable de las transacciones,
transformaciones internas y otros eventos, que afectan
económicamente al ente público y delimitan la operación del
SCG.
II. Entes Públicos
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y
de las entidades federativas; los entes autónomos de la
Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos
de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades
de la administración pública paraestatal, ya sean federales,
estatales o municipales.
III. Existencia Permanente
La actividad del ente público se establece por tiempo
indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo
contrario.
IV. Revelación Suficiente
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia
y claramente la situación financiera y los resultados del ente
público.
V. Importancia Relativa
La información debe mostrar los aspectos importantes de la
entidad que fueron reconocidos contablemente.
VI. Registro e Integración Presupuestaria
La información presupuestaria de los entes públicos se integra
en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en
la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos,
de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes
públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus
efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas
presupuestarias correspondientes.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
52
VII. Consolidación de la Información Financiera
Los estados financieros de los entes públicos deberán
presentar de manera consolidada la situación financiera, los
resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en
la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública,
como si se tratara de un solo ente público.
VIII. Devengo Contable
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con
base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento
contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho
de cobro de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes
públicos. El gasto devengado, es el momento contable que
refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de
terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y
obra pública contratados; así como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias
definitivas.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
El periodo que se informa comprende seis meses, por lo que
fue necesario observar los siguientes criterios en la
preparación de los Estados Financieros:
Los Estados Financieros, contienen la información Presupuestal
de los Organismos Autónomos, los Poderes Legislativo y
Judicial y los recursos presupuestales transferidos a los
Organismos Descentralizados de la Administración Pública del
Estado.
Se precisa que en el Estado de Situación Financiera se
presentan los rubros Deuda Pública en el pasivo a corto plazo,
identificando el endeudamiento neto contable mediante la
diferencia en la operación aritmética resultante de las
colocaciones menos la amortización de pasivo registrada en el
periodo que se informa.
7. Reporte de la Recaudación.
Evolución de los Ingresos
Ingresos Totales
Durante el período enero a junio, los ingresos totales
recaudados del Estado muestran un avance del 56.28 por
ciento, equivalentes a ingresos del orden de 14 mil 056
millones 228 mil 209 pesos.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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Los ingresos provenientes de fuentes locales alcanzan la cifra
de los 1 mil 295 millones 902 mil 708 pesos de los 1 mil 596
millones 190 mil 061 pesos estimados en Ley de Ingresos, por
lo que el avance es del 81.19 por ciento, resaltando el avance
en Contribuciones y mejoras al situarse al 91.17 por ciento,
mientras que los productos de tipo corriente solo alcanzan el
32.55 por ciento de avance.
Por otra parte, los ingresos provenientes del Gobierno Federal
alcanzan la cifra de los 10 mil 299 millones 460 mil 773 pesos
de los 18 mil 947 millones 033 mil 960 pesos estimados en
Ley de Ingresos, por lo que el avance es del 54.36 por ciento.
Finalmente el Gobierno del Estado obtuvo ingresos financieros
por el orden de los 2 mil 394 millones 264 mil 118 pesos, de
los cuales 2 mil 214 millones 745 mil 043 pesos se derivan de
financiamientos a largo plazo.
Comparación respecto a la estimación
Impuestos
Durante el período de enero a junio, los impuestos tuvieron un
avance del 70.40 por ciento respecto a lo estimado en Ley de
Ingresos y un 95.54 por ciento en el mismo período,
resaltando el comportamiento del impuesto sobre nóminas que
muestran un incremento del 34.57 por ciento respecto a lo
estimado en el período de referencia, equivalente a una
recaudación del orden de 75 millones 829 mil 473 pesos.
Derechos
De enero a junio de 2012, la recaudación por derechos fue de
323 millones 182 mil 057 pesos, equivalente a un incremento
del 3.86 por ciento respecto a lo calendarizado de enero a
junio y un avance del 79.59 por ciento respecto a la
estimación anual.
Productos
Los ingresos del Estado por concepto de productos de tipo
corriente muestran un avance del 32.55 por ciento respecto a
la estimación anual y un incremento del 30.43 por ciento
respecto a lo calendarizado de enero a junio al captar 12
millones 358 mil 852 pesos.
Aprovechamientos
Los aprovechamientos reflejan una recaudación de 522
millones 383 mil 603 pesos, monto equivalente a un avance
del 92.11 por ciento respecto a lo estimado en Ley y un
incremento del 99.26 por ciento respecto a lo calendarizado de
enero a junio, lo anterior debido a la captación de otros
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
54
aprovechamientos derivado de donativos por un importe de
116 millones 040 mil 793 pesos no previstos en Ley.
Contribuciones de Mejoras
Los ingresos por Contribuciones de mejoras ascienden a la
cantidad de 114 millones 589 mil 709 pesos lo que representa
un avance del 91.17 por ciento respecto a lo estimado en Ley
y un incremento del 168.04 por ciento respecto a lo
calendarizado de enero a junio.
Ingresos por Origen del Recurso.
a) Ingresos de origen Federal
Los ingresos provenientes de participaciones, aportaciones y
convenios transferidos al Estado muestran un avance del
54.36 por ciento respecto a la estimación anual y un
incremento del 11.37 por ciento respecto a lo calendarizado en
el período de enero a junio al recaudar la cifra de 10 mil 299
millones 460 mil 773 pesos.
b) Participaciones
Las participaciones federales recibidas por el Estado de
Zacatecas durante el periodo de enero a junio de 2012 fueron
de 3 mil 119 millones 700 mil 143 pesos; de los cuales 2 mil
446 millones 369 mil 108 pesos, el 78.42 por ciento
correspondieron al Fondo General.
Respecto a la calendarización enero junio tanto el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el fondo de
fiscalización y el fondo de compensación 10 entidades con
menor PIB han presentado un comportamiento por debajo de
la estimación.
c) Aportaciones
Las aportaciones del Remo General 33, muestran un avance
del 56.11 por ciento respecto a lo contemplado en Ley y un
incremento del 5.93 por ciento respecto a lo calendarizado por
el período de enero a junio, al acumular ingresos por el orden
de los 5 mil 094 millones 827 mil 002 pesos, resaltando el
monto radicado al Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica (FAEB) al recibirse 3 mil 140 millones 711 mil 396
pesos, lo que representa el 61.64 por ciento del total de las
aportaciones recibidas, así como el comportamiento que ha
presentado el Fondo de Aportaciones Múltiples, toda vez que
de enero a junio ha recibido la cantidad de 208 millones 524
mil 616 pesos, lo que refleja un avance del 82.02 por ciento
respecto a lo estimado en Ley y un incremento del 64.04 por
ciento respecto a lo calendarizado en dicho período.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
55
d) Convenios
Los convenios de Origen Federal muestran una captación por
el orden de los 2 mil 084 millones 933 mil 628 pesos, lo que
representa un 67.40 por ciento de avance respecto a la
estimación anual y un incremento del 74.01 por ciento
respecto a lo calendarizado de enero a junio.
Los convenios Federales Regularizables ascienden a la cantidad
de 906 millones 761 mil 506 pesos, reflejando un avance del
68.25 por ciento respecto a lo considerado en la Ley de
Ingresos y un incremento del 50.45 por ciento respecto a lo
considerado para el semestre enero junio, resaltando el
importe radicado para la Universidad Autónoma de Zacatecas
por la cantidad de 688 millones 799 mil 205 pesos, que
representa el 75.94 por ciento del total de los Regularizables.
Los convenios Federales no Regularizables ascienden a la
cantidad de un mil 173 millones 674 mil 679 pesos, reflejando
un avance del 66.51 por ciento de avance respecto a lo
proyectado en la Ley de Ingresos y un avance del 97.11 por
ciento, respecto a lo calendarizado de enero a junio,
resaltando los recursos derivados del Ramo 23 por la cantidad
de 459 millones 425 mil 327 pesos, que representa el 38.61
por ciento del total de los no Regularizables.
e) Otros Ingresos Financieros
Por el período de enero a junio de 2012 el Estado requirió
financiamiento a largo plazo por la cantidad de 2 mil 394
millones 264 mil 118 pesos, contratando con Banorte la
cantidad de un mil 338 millones 211 mil 290 pesos, con
Banobras 305 millones 333 mil 333 pesos y con BBVA
Bancomer la cantidad de 571 millones 200 mil 420 pesos.
Adicionalmente se obtuvieron de Banco Interacciones la
cantidad de 179 millones 519 mil 076 pesos, por concepto de
premios por cumplimiento o recuperación de comisiones
bancarias temporales.
8. Calificaciones Otorgadas.
Las calificaciones de riesgo crediticio son una evaluación de la
calidad crediticia de la entidad acreditada, basada en factores
de riesgo relevantes y sirven para medir la eficiencia de la
administración pública, particularmente en la gestión
financiera.
Moody`s Investors Service, en la calificación más reciente al
Estado de Zacatecas, de Noviembre de 2011, emite:
Categoría: Perspectiva Estable, Escala Nacional de México:
Baa3.mx; Escala Global Moneda Nacional: B1.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
56
Como indicadores Claves señala la Deuda Directa e Indirecta
Neta/Ingresos Operativos (%), los Intereses pagados /
Ingresos Operativos (%), el Servicio de Deuda/ Ingresos
Totales (%), Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales
(%), los Gastos de Capital/Egresos Totales (%), los Ingresos
Propios Discrecionales/ Ingresos Operativos (%), el PIB per
cápita como % Promedio Nacional, todos esos en comparativo
de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
Por su parte en el mes de Agosto del 2012, Fitch Ratings
ratificó la calificación de ‘BB+(mex)’ correspondiente a la
calidad crediticia del Estado de Zacatecas; la perspectiva
crediticia se mantiene ‘positiva’. La información financiera
considerada para la calificación corresponde al 31 de diciembre
de 2011, los presupuestos de ingresos y egresos para 2012, y
el avance financiero al 31 de marzo de 2012.
9.- Procesos de Mejora.
En el ámbito jurídico administrativo, el día primero de enero
de 2013, entrará en vigor la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, expedida mediante decreto número 378, y
publicada en el Periódico oficial del Gobierno del Estado
correspondiente al día 8 de agosto del 2012, la que reorganiza
al aparato administrativo que sirve de apoyo al Gobernador del
Estado para la ejecución de las atribuciones legales que le son
conferidas al Poder Ejecutivo y las cuales se identifican
medularmente con la satisfacción inmediata y eficiente de las
necesidades primarias de la sociedad por la que fue electo,
para dar mayor agilidad y eficiencia a la estructura
gubernamental, consolidar un equipo de trabajo compacto y
funcional que garantice a la sociedad un gobierno transparente
y comprometido con la sociedad. Es decir una reestructuración
fundamental a la organización de la administración pública y
sus órganos centralizados y descentralizados.
Además de la puesta en marcha, como se mencionó del
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en las
Entidades de la Administración Pública del Estado.
10.- Partes Relacionadas.
No existen partes relacionadas a la Administración Pública
Estatal que pudieran ejercer influencia significativa sobre la
toma de decisiones financieras y operativas.
Estados e InformesFinancieros Consolidados
Edificio de Servicios de Salud
TOTAL
EJECUTIVOAsientos de eliminación
LEGISLATURA DEL ESTADO
AUDITORIA DEL ESTADO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL P/EL ACC. A LA INF.
PÚBLICA
INSTITUTO ELECTORAL DEL
EDO. DE ZACATECAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ZACATECAS
Impuestos 342,900,312 342,900,312 342,900,312
Contribuciones de Mejoras 114,589,709 114,589,709 114,589,709
Derechos 321,601,994 321,601,994 321,601,994
Productos 13,408,987 13,408,987 13,408,987
Aprovechamientos 474,037,140 474,037,140 474,037,140
Ingr. por Vta. de Bienes y Serv. De Org. Desc. 0 0 74,418,922 74,418,922 74,418,922
Participaciones 3,211,648,624 471,043,725 2,740,604,899 133,768,566 133,768,566 2,874,373,465
Aportaciones 5,094,827,002 5,094,827,002 5,094,827,002
Convenios 2,101,232,699 691,777,385 1,409,455,314 3,440,490 3,440,490 1,412,895,804
Trans., Asig. Subsidios y Ots. Ayudas 0 0 133,821 39,306,110 39,439,931 134,101,984 12,829,864 4,079,515 84,957,686 765,306,357 867,173,422 1,040,715,337
Ingresos Financieros 246,339,418 246,339,418 46,275 37,491 83,766 1,446,546 6,778 58,230 65,008 247,934,738
Otras Fuentes de Ingreso 0 13,953 87,802 101,755 437,029 6,874 6,874 545,657
11,920,585,885 1,162,821,110 10,757,764,775 133,962,615 42,871,893 176,834,508 135,985,559 12,836,642 4,086,389 85,015,916 839,725,279 941,664,226 12,012,249,067
TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
TOTAL DE INGRESOS:
PODER JUDICIAL
INGRESOS DE LA GESTIÓN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONCEPTO
PODER EJECUTIVO
PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado de Actividades Consolidado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
11,920,585,885 1,162,821,110 10,757,764,775 133,962,615 42,871,893 176,834,508 135,985,559 12,836,642 4,086,389 85,015,916 839,725,279 941,664,226 12,012,249,067
EJECUTIVOAsientos de eliminación
LEGISLATURA DEL ESTADO
AUDITORIA DEL ESTADO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL P/EL ACC. A LA INF.
PÚBLICA
INSTITUTO ELECTORAL DEL
EDO. DE ZACATECAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ZACATECAS
Servicios Personales 3,974,246,631 3,974,246,631 49,545,447 32,006,678 81,552,125 117,417,848 9,469,522 3,308,195 15,058,954 711,505,031 739,341,702 4,912,558,306
Materiales y Suministros 77,925,972 77,925,972 4,476,962 2,116,726 6,593,688 2,601,025 655,156 84,121 1,249,208 29,453,693 31,442,178 118,562,863
Servicios Generales 189,051,606 189,051,606 67,521,979 4,373,678 71,895,657 8,929,709 1,813,592 436,215 3,822,604 50,822,931 56,895,342 326,772,314
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas 4,016,920,888 1,162,821,110 2,854,099,778 61,516,159 17,414,497 78,930,656 2,933,030,434
Participaciones 994,558,371 994,558,371 994,558,371
Aportaciones 708,303,870 708,303,870 708,303,870
Convenios 57,042,897 57,042,897 57,042,897
Int. Comis. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. 505,587,463 505,587,463 25,252 25,252 505,612,715
Disminución de Inventarios 7,921
Otros Gastos 29,150 0 29,150
10,523,637,698 1,162,821,110 9,360,816,588 121,544,388 38,497,082 160,041,470 128,977,731 11,938,270 3,836,453 81,672,177 809,196,152 906,635,131 10,556,470,919
1,396,948,188 0 1,396,948,188 12,418,227 4,374,811 16,793,038 7,007,828 898,372 249,936 3,343,739 30,529,127 35,029,095 1,455,778,148
11,920,585,885 1,162,821,110 10,757,764,775 133,962,615 42,871,893 176,834,508 135,985,559 12,836,642 4,086,389 85,015,916 839,725,279 941,664,226 12,012,249,067
Bajo protesta de decir verdad se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada Poder u Organismo Autónomo emisor. 58
CAPÍTULOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
INT. COM. Y OTS. GASTOS DEUDA PUB.
OTS. GASTOS Y PÉRDIDAS EXT.
TOTAL
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:
TOTALES:
Notas: Los asientos de eliminación de las transferencias de recursos a los Poderes y Organismos Autónomos se anularon contra el rubro de "Participaciones", salvo en los casos del subsidio federal para la UAZ y del programa PROFIS de la ASE que se elimina contra el rubro"Convenios".
PODER JUDICIAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
TOTAL DE INGRESOS:
PODER EJECUTIVO
PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO
Estados e Informes sobre elEjercicio de la Ley de Ingresos
Auditorio de Ciudad Administrativa
Anual1 Semestral Anual Semestral
I Impuestos 459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%
II Contribuciones de Mejoras 125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%
III Derechos 406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Fuente de Ingresos Modificado Devengado Recaudado
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Junio de 2012.
Ley de Ingresos EstimadoAvance de Recaudación
Recaudación/Estimación
V Productos 37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%
VI Aprovechamientos 567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%
VIII Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 9,247,813,044 0 10,407,708,325 10,299,460,773 54.36% 111.37%
X Ingresos Derivados de Financiamiento2 4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%
24,975,478,101 13,275,102,889 0 14,135,330,928 14,056,228,209 56.28% 105.88%
60
1 Nota: Los importes que se reportan en la columna "Ley de Ingresos Estimado/Anual", presentan variaciones en los rubros de Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, con respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuación que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos.2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2´214´745,043.00
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.
TOTALES
Estimado Devengado
13,275,102,889 14,135,330,928
Impuestos 338,490,475 342,900,312
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
2012
Gráfico de los Ingresos.
Concepto
Impuestos2%
Contribuciones de Mejoras
1%
Derechos2% Productos
0%
Aprovechamientos3%
Participaciones y
Ingresos Derivados de Financiamiento
18%
Ingresos 2012
Contribuciones de Mejoras 42,751,255 114,589,709
Derechos 311,164,333 321,601,994
Productos 9,475,281 13,408,987 Estimado Devengado
Impuestos 338,490,475 342,900,312 0.024
Aprovechamientos 262,160,482 474,037,140 Contribuciones de 42,751,255 114,589,709 0.008
Derechos 311,164,333 321,601,994 0.023
Participaciones y Aportaciones 9,247,813,044 10,407,708,325 Productos 9,475,281 13,408,987 0.001
Aprovechamientos 262,160,482 474,037,140 0.034
Ingresos Derivados de Financiamiento 3,063,248,019 2,461,084,461 Participaciones y A 9,247,813,044 10,407,708,325 0.736Ingresos Derivado 3,063,248,019 2,461,084,461 0.174
######## 1.00
61Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.
p yAportaciones
74%
1
100
10,000
1,000,000
100,000,000
10,000,000,000
1,000,000,000,000
Impuestos Contribuciones de Mejoras
Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y Aportaciones
Ingresos Derivados de Financiamiento
Estimado
Devengado
Anual Semestral Anual Semestral
341,905,579 279,964,162 0 265,385,378 245,493,934 71.80% 87.69%
5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%
112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%
0 0 0 107,256 107,466 100.00% 100.00%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución.
Tributarios Modificado Devengado Recaudado
Ley de Ingresos EstimadoAcance de Recaudación
Recaudación/Estimación
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nómina y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%
Anual Semestral Anual Semestral
I Derechos 406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%
II Productos 37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%
III Aprovechamientos 567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%
IV Contribuciones de Mejoras 125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%
1,136,817,079 625,551,352 0 923,637,830 972,514,220 85.55% 155.47%
1,596,190,061 964,041,827 0 1,266,538,142 1,295,902,707 81.19% 134.42%
62
Subtotal No Tributario
Otros Impuestos
Subtotal Tributario
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, II, IV, V.
Ley de Ingresos Estimado
Modificado Devengado Recaudado
Acance de Recaudación Recaudación/Estimación
TOTALES
No Tributarios
Anual Semestral Anual Semestral
I
11 Impuestos sobre los Ingresos
12 Impuestos sobre el Patrimonio341,905,579 279,964,162 0 265,385,378 245,493,934 71.80% 87.69%
13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%
14 Impuestos al Comercio Exterior
15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%
16 Impuestos Ecológicos
17 Accesorios0 0 0 107,256 107,466 100.00% 100.00%
18 Otros Impuestos
19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Avances de Recaudación Recaudación/Estimación
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Junio de 2012.
IMPUESTOS
459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%
II
31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%
39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%
III
41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
42 Derechos a los Hidrocarburos
43 Derechos por Prestación de Servicios403,114,119 309,837,620 0 311,468,856 313,047,467 77.66% 101.04%
44 Otros Derechos2,941,730 1,326,713 0 4,631,632 4,632,076 157.46% 349.14%
45 Accesorios0 0 0 5,501,506 5,502,514 100.00% 100.00%
49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%
991,118,795 692,406,063 0 779,092,015 761,160,252 76.80% 109.93%
63
Total Hoja 1/2
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V y II.
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
Subtotal Impuestos
Subtotal Contribuciones de Mejoras
Subtotal Derechos
Anual Semestral Anual Semestral
V
51 Productos de Tipo Corriente 37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%
52 Productos de Capital
59
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%
VI
61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%
62 Aprovechamientos de Capital
69
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto
Ley de Ingresos Estimado
Modificado Devengado Recaudado
Avances de Recaudación Recaudación/Estimación
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Junio de 2012.
PRODUCTOS
Subtotal Productos
APROVECHAMIENTOS
567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%
VIII
81 Participaciones 6,774,405,156 3,240,073,209 0 3,211,648,624 3,119,700,143 46.05% 96.28%
82 Aportaciones 9,079,325,161 4,809,601,319 0 5,094,827,002 5,094,827,002 56.11% 105.93%
83 Convenios 3,093,303,644 1,198,138,516 0 2,101,232,699 2,084,933,628 67.40% 174.01%
18,947,033,961 9,247,813,044 0 10,407,708,325 10,299,460,773 54.36% 111.37%
X
01 Endeudamiento Interno 4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%
02 Endeudamiento Externo
4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%
23,984,359,306 12,582,696,826 0 13,356,238,913 13,295,067,956 55.43% 105.66%
24,975,478,101 13,275,102,889 0 14,135,330,928 14,056,228,209 56.28% 105.88%
64
2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2´214´745,043.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
TOTALES
Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos
Total Hoja 2/2
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. II, IV, VI,VII, VIII y IX.
Subtotal Participaciones y Aportaciones
Subtotal Aprovechamientos
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
341,905,579 279,964,162 0 265,385,378 245,493,934 71.80% 87.69%
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 49,452,904 32,485,355 0 32,599,034 31,946,341 64.60% 98.34%
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 41,210,897 30,935,944 0 27,740,874 27,810,057 67.48% 89.90%
Sobre Tenencia Estatal 251,241,778 216,542,863 0 205,045,470 185,737,537 73.93% 85.77%
5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%
Sobre Servicios de Hospedaje 5,064,301 2,176,607 0 1,946,260 1,957,614 38.66% 89.94%
Impuestos/la Producción, el Consumo y las Transacciones
Anual Semestral Anual Semestral
Impuestos Sobre Patrimonio
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.
ConceptoLey de Ingresos Estimado
Modificado Devengado Recaudado
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%
Sobre Nóminas 112,403,102 56,349,706 0 75,461,419 75,829,473 67.46% 134.57%
0 0 0 107,256 107,466 100.00% 100.00%
Tenencia Estatal 0 0 0 18,951 18,963 100.00% 100.00%
Sobre Servicios de Hospedaje 0 0 0 3,340 3,340 100.00% 100.00%
Sobre Nómina 0 0 0 84,965 85,163 100.00% 100.00%
459,372,982 338,490,475 0 342,900,312 323,388,487 70.40% 95.54%TOTALES
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. I.65
Accesorios
125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%
0 0 0 1,763,780 1,763,780 100.00% 100.00%
0 0 0 1,793,202 1,793,202 100.00% 100.00%
0 0 0 89,704,951 89,704,951 100.00% 100.00%
125,689,964 42,751,255 0 8,909,497 8,909,497 7.09% 20.84%
Programas Regionales 0 0 0 2,656,957 2,656,957 100.00% 100.00%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.
Modificado Devengado
APAZU
Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas
Peso por Peso
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual SemestralRecaudado
PROSSAPYS
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Programa PAM 0 0 0 210,216 210,216 100.00% 100.00%
Fondo PYME 0 0 0 1,548,100 1,548,100 100.00% 100.00%
FISE 0 0 0 4,771,756 4,771,756 100.00% 100.00%
FONREGION 0 0 0 1,000,000 1,000,000 100.00% 100.00%
0 0 0 2,231,250 2,231,250 100.00% 100.00%
125,689,964 42,751,255 0 114,589,709 114,589,709 91.17% 268.04%TOTALES
Programa Becas Nivel Básico SEC
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. V.66
Derechos por Prestación de Servicios 403,114,119 309,837,620 0 311,468,856 313,047,467 77.66% 101.04%
Servicios de la Secretaría General de Gobierno 16,340,670 3,484,880 0 147,705 155,501 0.95% 4.46%
Servicios de la Coordinación General Jurídica 10,325,420 5,241,321 0 5,693,783 5,775,832 55.94% 110.20%
Servicios de la Secretaría de Finanzas 343,670,251 283,777,204 0 269,735,418 271,138,851 78.90% 95.55%
Servicios de Obras Públicas 690,165 345,164 0 533,768 533,768 77.34% 154.64%
Servicios de Contraloría Interna 694,026 420,135 0 415,618 421,323 60.71% 100.28%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.
Modificado Devengado Recaudado
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Se c os de Co t a o a te a , , , ,3 3 60 % 00 8%
Servicios de Educación y Cultura 1,371,136 1,127,382 0 113,371 113,691 8.29% 10.08%
Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 147,612 64,881 0 33,773 33,773 22.88% 52.05%
Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 29,874,839 15,376,653 0 34,795,419 34,874,728 116.74% 226.80%
Accesorios de Derechos 0 0 0 5,501,506 5,502,514 100.00% 100.00%
Otros Derechos 2,941,730 1,326,713 0 4,631,632 4,632,076 157.46% 349.14%
406,055,849 311,164,333 0 321,601,994 323,182,057 79.59% 103.86%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II.67
TOTALES
3,368,371 1,328,882 0 4,407,611 4,398,991 130.60% 331.03%
3,368,371 1,328,882 0 4,407,611 4,398,991 130.60% 331.03%
34,600,159 8,146,399 0 9,001,376 7,959,861 23.01% 97.71%
22,882,405 2,027,604 0 2,268,609 2,268,609 9.91% 111.89%
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Modificado Devengado RecaudadoConcepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos9,457,435 5,096,090 0 6,096,388 5,054,873 53.45% 99.19%
Periódico Oficial del Estado124,049 75,583 0 81,429 81,429 65.64% 107.73%
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación1,601,320 709,952 0 495,260 495,260 30.93% 69.76%
Venta de Bases para Concurso416,258 184,549 0 59,690 59,690 14.34% 32.34%
Otros Productos118,692 52,621 0 0 0 0.00% 0.00%
37,968,530 9,475,281 0 13,408,987 12,358,852 32.55% 130.43%
68
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. II.
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 469,296,977 217,892,656 0 281,188,785 292,301,525 62.28% 134.15%
Multas 9,982,842 6,527,033 0 5,945,201 5,983,507 59.94% 91.67%
Indemnizaciones 1,763,385 297,331 0 424,568 424,568 24.08% 142.79%
Reintegros 15,448,136 6,875,786 0 12,096,727 12,096,727 78.31% 175.93%
Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 20,465 20,465 0 0 0 0.00% 0.00%
Accesorios de Aprovechamientos 14,243,950 9,127,604 0 14,204,884 14,662,732 102.94% 160.64%
Honorarios 560,572 365,646 0 5,806,731 5,910,003 1054.28% 1616.32%
Gastos de Ejecución 80,568 52,550 0 2,965,131 2,971,941 3688.75% 5655.50%
Recargos 9 349 370 5 928 405 0 5 192 560 5 539 972 59 26% 93 45%
Concepto
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.
Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Recargos 9,349,370 5,928,405 0 5,192,560 5,539,972 59.26% 93.45%
Multas del Estado 4,253,441 2,781,004 0 240,463 240,817 5.66% 8.66%
Otros Aprovechamientos 56,346,980 21,419,607 0 160,176,975 196,914,544 349.47% 919.32%
Donativos 31,404,345 11,937,975 0 116,040,793 155,740,793 495.92% 1304.58%
Aportaciones 2,488,882 946,118 0 14 14 0.00% 0.00%
Medallas Conmemorativas 2,045 778 0 3,800 3,800 185.82% 488.43%
Maestros Comisionados 15,412,312 5,858,800 0 0 (2,672,073) -17.34% -45.61%
Gastos Indirectos 2,412,496 917,080 0 2,087,066 2,087,066 86.51% 227.58%
Centro Interactivo de Ciencias 804,845 305,950 0 0 0 0.00% 0.00%
Otros 3,822,055 1,452,906 0 42,030,002 41,739,644 1092.07% 2872.84%
Otras Causiones, Fianzas y Depósitos 0 0 0 15,300 15,300 100.00% 100.00%
567,102,736 262,160,482 0 474,037,140 522,383,603 92.11% 199.26%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. IV.69
TOTALES
5,237,140,974 2,459,064,724 0 2,476,314,286 2,446,369,108 46.71% 99.48%
764,009,125 385,461,057 0 385,302,897 327,734,722 42.90% 85.02%
108,021,210 52,472,399 0 48,955,990 44,429,554 41.13% 84.67%
0 0 0 0 89,848 100.00% 100.00%
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28).
Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual SemestralConcepto
Fiscalización Concurrente
0 0 0 0 1,460 100.00% 100.00%
225,280,403 113,412,669 0 109,428,004 109,428,004 48.57% 96.49%
431,276,125 225,333,294 0 187,318,381 187,318,381 43.43% 83.13%
8,677,319 4,329,066 0 4,329,066 4,329,066 49.89% 100.00%
6,774,405,156 3,240,073,209 0 3,211,648,624 3,119,700,143 46.05% 96.28%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI.70
Fondo de Fiscalización
Fondo de Compensación ISAN
Control de Obligaciones
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB
TOTALES
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,320,052,662 3,006,116,416 0 3,140,711,396 3,140,711,396 59.04% 104.48%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,289,018,101 600,708,053 0 669,317,099 669,317,099 51.92% 111.42%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 944,735,067 427,144,284 0 427,144,284 427,144,284 45.21% 100.00%
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 114,501,879 51,769,890 0 51,769,890 51,769,890 45.21% 100.00%
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal 830,233,188 375,374,394 0 375,374,394 375,374,394 45.21% 100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 664,929,053 332,929,476 0 332,929,476 332,929,476 50.07% 100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 254,231,623 127,115,871 0 208,524,616 208,524,616 82.02% 164.04%
Asistencia Social 107,053,728 53,526,864 0 53,526,864 53,526,864 50.00% 100.00%
Semestral
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33).
Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual
Infraestructura Educativa Básica 95,589,895 47,795,007 0 107,891,466 107,891,466 112.87% 225.74%
Infraestructura Educativa Superior 51,588,000 25,794,000 0 47,106,286 47,106,286 91.31% 182.62%
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 76,300,079 38,442,401 0 38,442,401 38,442,401 50.38% 100.00%
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 30,479,218 15,239,610 0 15,239,610 15,239,610 50.00% 100.00%
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 45,820,861 23,202,791 0 23,202,791 23,202,791 50.64% 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120,028,560 72,017,136 0 72,630,048 72,630,048 60.51% 100.85%
Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 410,030,016 205,127,682 0 205,127,682 205,127,682 50.03% 100.00%
9,079,325,161 4,809,601,319 0 5,094,827,002 5,094,827,002 56.11% 105.93%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII.71
TOTALES
1,328,625,404 602,685,301 0 906,982,056 906,761,506 68.25% 150.45%
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal.
Concepto Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Convenios Federales Regularizables
1,764,678,240 595,453,215 0 1,189,753,200 1,173,674,679 66.51% 197.11%
0 0 0 4,497,443 4,497,443 100.00% 100.00%
3,093,303,644 1,198,138,516 0 2,101,232,699 2,084,933,628 67.40% 174.01%TOTALES
Derechos de Origen Federal
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII.
Convenios Federales No Regularizables
72
Convenios Federales Regularizables 1,328,625,404 602,685,301 0 906,982,056 906,761,506 68.25% 150.45%
Subsidio Federal U.A.Z. 1,013,192,144 475,465,722 0 688,799,205 688,799,205 67.98% 144.87%
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Modificado Devengado RecaudadoConcepto
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 313,546,455 126,462,731 0 217,151,051 217,151,051 69.26% 171.71%
Socorro de Ley 1,886,805 756,848 0 1,031,800 811,250 43.00% 107.19%
1,328,625,404 602,685,301 0 906,982,056 906,761,506 68.25% 150.45%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1.
73
TOTALES
Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 595,453,215 0 1,189,753,200 1,173,674,679 66.51% 197.11%
Secretaría de Turismo 0 0 0 18,500,000 18,500,000 100.00% 100.00%
Comisión Nacional del Agua 354,209,815 235,825,499 0 116,807,988 116,807,988 32.98% 49.53%
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 411,500,000 87,350,008 0 0 0 0.00% 0.00%
Auditoría Superior de la Federación 5,000,000 5,000,000 0 2,841,180 2,841,180 56.82% 56.82%
Secretaría de Salud 159,119,900 87,233,365 0 231,475,859 230,397,338 144.79% 264.12%
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 97,089,000 28,399,379 0 45,333,000 45,333,000 46.69% 159.63%
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 0 15,450,000 450,000 100.00% 100.00%
Consejo Nacional para la Cultura 66,997,050 66,997,050 0 3,500,000 3,500,000 5.22% 5.22%
Fondo de Modernización de los Municipios 180,000,000 22,281,173 0 0 0 0.00% 0.00%
Fondo p/Accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 20,120,179 0 0 20,120,180 20,120,180 100.00% 100.00%
F d M t lit 35 000 000 12 600 000 0 0 0 0 00% 0 00%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Modificado Devengado Recaudado
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Fondo Metropolitano 35,000,000 12,600,000 0 0 0 0.00% 0.00%
Programas Regionales 304,000,000 0 0 36,840,562 36,840,562 12.12% 100.00%
Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 0 68,633,040 68,633,040 100.00% 100.00%
Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 0 24,231,120 24,231,120 100.00% 100.00%
Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público 0 0 0 20,000,000 20,000,000 100.00% 100.00%
0 0 0 40,228,121 40,228,121 100.00% 100.00%
FONREGION 0 0 0 249,372,304 249,372,304 100.00% 100.00%
Instituto de la Mujer Zacatecana 10,000,000 7,533,090 0 0 0 0.00% 0.00%
Sector Educativo 70,000,000 31,926,108 0 222,803,884 222,803,884 318.29% 697.87%
Secretaría de Seguridad Pública 0 0 0 12,000,000 12,000,000 100.00% 100.00%
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 0 2,300,000 2,300,000 100.00% 100.00%
Secretaría General de Gobierno 0 0 0 26,425,014 26,425,014 100.00% 100.00%
Comisión Nacional Forestal 16,849,078 2,008,589 0 0 0 0.00% 0.00%
Programas Especiales no Regularizables 34,793,218 8,298,953 0 0 0 0.00% 0.00%
Secretaría de Gobernación 0 0 0 32,890,949 32,890,949 100.00% 100.00%
1,764,678,240 595,453,215 0 1,189,753,200 1,173,674,679 66.51% 197.11%
74Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2.
Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de Infraestructura Educación para Municipios
TOTALES
Derechos de Origen Federal 0 0 0 4,497,443 4,497,443 100.00% 100.00%
Retenciones 5 al Millar 2009 0 0 0 18,392 18,392 100.00% 100.00%
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal.
Concepto Modificado Devengado Recaudado
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Retenciones 5 al Millar 2010 0 0 0 57,287 57,287 100.00% 100.00%
Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 0 2,837,441 2,837,441 100.00% 100.00%
Retenciones 5 al Millar 2012 0 0 0 1,584,324 1,584,324 100.00% 100.00%
0 0 0 4,497,443 4,497,443 100.00% 100.00%
75
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. 1, fr. VII y IX.
TOTALES
28,498,038 14,161,509 0 66,820,343 66,600,611 233.70% 470.29%
4 403 756 041 3 049 086 510 0 2 394 264 119 2 394 264 119 54 37% 78 52%Ot os Ing esos Financie os
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros.
Concepto Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
4,403,756,041 3,049,086,510 0 2,394,264,119 2,394,264,119 54.37% 78.52%
4,432,254,079 3,063,248,019 0 2,461,084,461 2,460,864,729 55.52% 80.34%
76
2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Artículo 9.
Otros Ingresos Financieros
13,668,964 7,365,453 0 12,123,523 12,123,523 88.69% 164.60%
0 0 0 2,115,436 1,895,044 100.00% 100.00%
Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 14,829,074 6,796,056 0 16,770,527 16,770,527 113.09% 246.77%
0 0 0 84,024 84,024 100.00% 100.00%
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 0 0 0 15,310,427 15,310,427 100.00% 100.00%
0 0 0 117,128 117,128 100.00% 100.00%
0 0 0 19,608 19,608 100.00% 100.00%
0 0 0 65,629 65,629 100.00% 100.00%
0 0 0 14,583,203 14,583,203 100.00% 100.00%
Rendimientos de Aportaciones FIEF
Rendimientos de Aportaciones FEIEF
Rendimientos de Organismos Autónomos
Rendimientos de Capítulos del Egreso
Rendimientos de Receptora de Recursos Locales
Rendimientos de Receptora de Recursos Federales
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.
Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual Semestral
0 0 0 658,961 658,961 100.00% 100.00%
0 0 0 1,339,075 1,339,734 100.00% 100.00%
0 0 0 56,357 56,357 100.00% 100.00%
0 0 0 755,713 755,713 100.00% 100.00%
0 0 0 94,777 94,777 100.00% 100.00%
0 0 0 2,725,954 2,725,954 100.00% 100.00%
28,498,038 14,161,509 0 66,820,343 66,600,611 233.70% 470.29%
0
Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación
Rendimientos de Municipios
Rendimientos de Programas
Rendimientos de Recursos de Educación
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIII 1. y Art. 9. 77
TOTALES
Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación
Rendimientos Varios
4,403,756,041 3,049,086,510 0 2,214,745,043 2,214,745,043 50.29% 72.64%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.
Modificado Devengado Recaudado
Ley de Ingresos Estimado
Anual Semestral
Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
Anual SemestralConcepto
Endeudamiento a Largo Plazo
0 0 0 179,519,076 179,519,076 100.00% 100.00%
4,403,756,041 3,049,086,510 0 2,394,264,119 2,394,264,119 54.37% 78.52%
78
Premio por Cumplimiento
2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2´214´745,043.00
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX.
Estados e Informes sobre el Ejerciciodel Presupuesto de Egresos
Plaza la Quemada
Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto
Modificado
10,443,295,550 1,564,080,438 388,791,805 (5,664,776) 11,612,919,407
Gasto Programable 9,507,931,828 1,043,038,878 388,791,805 527,173,749 10,689,352,650
740,911,471 64,039,930 0 3,345,260 808,296,661
1,897,567,454 93,665,578 0 449,321,683 2,440,554,715
437,182,199 26,996,986 111,366,960 24,539,842 377,352,068
691,081,377 133,003,333 0 (5,270,627) 818,814,084
5,741,189,327 725,333,050 277,424,845 55,237,591 6,244,335,122
935,363,722 521,041,561 0 (532,838,525) 923,566,757
507,994,369 0 0 (466,979,860) 41,014,509
427,369,353 521,041,561 0 (65,858,665) 882,552,248
Poder Legislativo 173,074,688 2,841,180 0 0 175,915,868
130,031,227 4,070,757 0 0 134,101,984
801,843,283 50,959,987 0 0 852,803,270
1,948,126,570 55,669,063 248,705,271 5,664,776 1,760,755,138
13,496,371,318 1,677,621,425 637,497,076 0 14,536,495,667
80
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.
C o n c e p t o
Poder Ejecutivo
Zacatecas Seguro
Zacatecas Unido
Zacatecas Productivo
Zacatecas Moderno
Zacatecas Justo
Gasto No Programable
Inversiones Financieras
Deuda Pública
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).
Poder Judicial
Organismos Autónomos
Municipios
2012
Modificado
14,536,495,667 100.00%
Poder Ejecutivo Gasto Programáble 10,689,352,650 73.53%
Poder Ejecutivo Gasto No Programáble 923,566,757 6.35%
Poder Legislativo 175,915,868 1.21%
Poder Judicial 134,101,984 0.92%
Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%
Municipios 1,760,755,138 12.11%
2012
Modificado
14,536,495,667 100.00%
Zacatecas Seguro 808,296,661 5.56%Modificado 5.56%
Zacatecas Unido 2,440,554,715 16.79%Poder Ejecutivo Gasto Programáble 10,689,352,650 73.53% 16.79%
Zacatecas Productivo 377,352,068 2.60%Poder Ejecutivo Gasto No Programáble 923,566,757 6.35% 2.60%
Zacatecas Moderno 818,814,084 5.63%Poder Legislativo 175,915,868 1.21% 5.63%
Zacatecas Justo 6,244,335,122 42.96%Poder Judicial 134,101,984 0.92% 42.96%
Gasto No Programable 923,566,757 6.35%Organismos Autónomos 852,803,270 5.87% 6.35%
Poder Legislativo 175,915,868 1.21%Municipios 1,760,755,138 12.11% 1.21%
Poder Judicial 134,101,984 0.92%0.92%
Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%5.87%
Municipios 1,760,755,138 12.11%12.11%
######## 1.00 100.00%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 81
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática
Concepto
Concepto%
%
Poder Ejecutivo Gasto Programáble
73.53%
Poder Ejecutivo Gasto No Programáble
6.35%
Poder Legislativo1.21%
Poder Judicial0.92%
Organismos Autónomos5.87%
Municipios12.11%
Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012
Zacatecas Seguro5.56%
Zacatecas Unido16.79%
Zacatecas Productivo
2.60%
Zacatecas Moderno5.63%
Zacatecas Justo42.96%
Gasto NoProgramáble
6.35%
Poder Legislativo1.21%
Poder Judicial0.92%
Organismos Autónomos5.87%
Municipios12.11%
Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012
Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto
Modificado
10,443,295,550 1,564,080,438 388,791,805 (5,664,776) 11,612,919,407
4,182,640,344 141,821,824 0 101,320,010 4,425,782,179
133,205,180 26,470,577 78,100,000 62,243,704 143,819,460
208,890,630 52,186,320 0 56,258,440 317,335,389
4,481,575,745 700,069,281 310,691,805 (1,036,097,578) 3,834,855,643
259,246,067 25,479,782 0 1,370,383,777 1,655,109,626
242,373,862 97,011,093 0 (26,934,603) 312,450,353
507,994,369 0 0 (466,979,860) 41,014,509
427,369,353 521,041,561 0 (65,858,665) 882,552,248
173,074,688 2,841,180 0 0 175,915,868
130,031,227 4,070,757 0 0 134,101,984
801,843,283 50,959,987 0 0 852,803,270
1,948,126,570 55,669,063 248,705,271 5,664,776 1,760,755,138
13,496,371,318 1,677,621,425 637,497,076 0 14,536,495,667
82
Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Inversion Pública
Inversiones Financieras
Poder Ejecutivo
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.
C o n c e p t o
Deuda Pública
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV.
Organismos Autónomos
TOTALES
Municipios
2012
Modificado
14,536,495,667 100.00%
Poder Ejecutivo 11,612,919,407 79.89%
Poder Legislativo 175,915,868 1.21%
Poder Judicial 134,101,984 0.92%
Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%
Municipios 1,760,755,138 12.11%
2012
Modificado
14,536,495,667 100.00%
Servicios Personales 4,425,782,179 30.45%
Materiales y Suministros 143,819,460 0.99%Modificado 0.99%
Servicios Generales 317,335,389 2.18%Poder Ejecutivo 11,612,919,407 79.89% 2.18%
Transferencias 3,834,855,643 26.38%Poder Legislativo 175,915,868 1.21% 26.38%
Bienes Muebles e Inmuebles 1,655,109,626 11.39%Poder Judicial 134,101,984 0.92% 11.39%
Inversion Pública 312,450,353 2.15%Organismos Autónomos 852,803,270 5.87% 2.15%
Inversiones Financieras 41,014,509 0.28%Municipios 1,760,755,138 12.11% 0.28%
Deuda Pública 882,552,248 6.07%6.07%
Poder Legislativo 175,915,868 1.21%1.21%
Poder Judicial 134,101,984 0.92%0.92%
Organismos Autónomos 852,803,270 5.87%5.87%
Municipios 1,760,755,138 12.11% ######## 1.00 57.44%
Concepto%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 83
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.
Concepto%
Poder Ejecutivo 79.89%
Poder Legislativo1.21%
Poder Judicial0.92%
Organismos Autónomos0.92%
Municipios12.11%
Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012
Servicios Personales30.45%
Materiales y Suministros0.99%
Servicios Generales2.18%
Transferencias26.38%
Bienes Muebles e Inmuebles
11.39%
Inversión Pública2.15%
Inversiones Financieras0.28%
Deuda Pública6.07%
Poder Legislativo1.21%
Poder Judicial0.92%
Organismos Autónomos5.87%
Municipios12.11%
Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Presupuesto
Vigente Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido no
Devengado
Presupuesto sin
DevengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
Poder Ejecutivo 10,443,295,550 1,169,623,857 11,612,919,407 9,823,694,264 1,789,225,143 9,667,327,482 156,366,782 1,945,591,925 9,436,516,303 9,414,309,788 253,017,694
Gasto Programable 9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,714 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694
Zacatecas Seguro 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713
Zacatecas Unido 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382
Zacatecas Productivo 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316
Zacatecas Moderno 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655
Zacatecas Justo 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627
Gasto No Programable 935,363,722 (11,796,965) 923,566,757 908,357,767 15,208,990 908,357,767 0 15,208,990 908,357,767 908,357,767 0
Inversiones Financieras 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
Poder Legislativo 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0
Poder Judicial 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
Organismos Autónomos 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0
Municipios 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
84
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
C o n c e p t o
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Junio de 2012.
DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI
Modificado Devengado
14,536,495,667 12,590,053,730
175,915,868 175,915,856
134,101,984 134,101,984
852,803,270 852,803,270
1,760,755,138 1,759,905,138
10,689,352,650 8,758,969,714
923,566,757 908,357,767 Modificado Devengado
Poder Legislativo 175,915,868 175,915,856 0.01
Poder Judicial 134,101,984 134,101,984 0.01
Organismos Autónomos852,803,270 852,803,270 0.07
Municipios 1,760,755,138 1,759,905,138 0.14
Gasto Programable10,689,352,650 8,758,969,714 0.70
Gasto No Programable923,566,757 908,357,767 0.07
####### 1.00
85
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Junio de 2012.
Concepto
Gasto No Programable
2012
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).
Municipios
Gasto Programable
Poder Legislativo
Poder Judicial
Organismos Autónomos
Poder Legislativo
1%
Poder Judicial
1%
Organismos
Autónomos
7%
Municipios
14%
Gasto Programable70%
Gasto No
Programable
7%
Presupuesto Devengado Presentación Programática 2012
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
Poder Legislativo
Poder Judicial Organismos Autónomos
Municipios Gasto Programable
Gasto No Programable
Modificado
Devengado
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Presupuesto
Vigente Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido no
Devengado
Presupuesto sin
DevengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
Poder Ejecutivo 10,443,295,550 1,169,623,857 11,612,919,407 9,823,694,264 1,789,225,143 9,667,327,482 156,366,782 1,945,591,925 9,436,516,303 9,414,309,788 253,017,694
Servicios Personales 4,182,640,344 243,141,835 4,425,782,179 3,998,619,200 427,162,978 3,974,246,631 24,372,569 451,535,548 3,882,631,330 3,876,570,989 97,675,642
Materiales y Suministros 133,205,180 10,614,280 143,819,460 80,598,678 63,220,782 77,925,972 2,672,706 65,893,488 56,371,753 56,363,253 21,562,719
Servicios Generales 208,890,630 108,444,759 317,335,389 191,459,912 125,875,478 189,051,606 2,408,306 128,283,784 165,835,943 165,736,103 23,315,502
Transferencias 4,481,575,745 (646,720,102) 3,834,855,643 2,855,071,339 979,784,304 2,854,099,778 971,561 980,755,865 2,763,770,969 2,747,733,135 106,366,643
Bienes Muebles e Inmuebles 259,246,067 1,395,863,559 1,655,109,626 1,600,769,062 54,340,564 1,600,760,120 8,942 54,349,506 1,599,713,554 1,599,713,554 1,046,566
Inversion Pública 242,373,862 70,076,491 312,450,353 188,818,306 123,632,047 62,885,608 125,932,698 249,564,745 59,834,986 59,834,986 3,050,622
Inversiones Financieras 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
Poder Legislativo 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0
Poder Judicial 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
Organismos Autónomos 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0
Municipios 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
86
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
C o n c e p t o
DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI
Modificado Devengado
14,536,495,667 12,590,053,730
4,425,782,179 3,974,246,631
143,819,460 77,925,972
317,335,389 189,051,606
4,997,676,765 4,016,920,888
1,655,109,626 1,600,760,120
312,450,353 62,885,608
41,014,509 26,005,519
1,760,755,138 1,759,905,138
882,552,248 882,352,248 Modificado Devengado
Servicios Personales 4,425,782,179 3,974,246,631 0.316
Materiales y Suministros143,819,460 77,925,972 0.006
Servicios Generales 317,335,389 189,051,606 0.015
Transferencias 4,997,676,765 4,016,920,888 0.319
Bienes Muebles e Inmuebles1,655,109,626 1,600,760,120 0.127
Inversion Pública 312,450,353 62,885,608 0.005
Inversiones Financieras 41,014,509 26,005,519 0.002
Municipios 1,760,755,138 1,759,905,138 0.140
Deuda Pública 882,552,248 882,352,248 0.070
####### 1.00
87
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012.
Concepto
2012
Servicios Personales
Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Inversion Pública
Inversiones Financieras
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).
Municipios
Deuda Pública
Servicios Personales32%
Materiales y Suministros
1%
Servicios Generales
1%
Transferencias
32%
Bienes Muebles e Inmuebles
13%
InversionPública
0%
Inversiones
Financieras
0%
Municipios
14%
Deuda Pública
7%
Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2012
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
Modificado
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 11,548,244,748 1,227,495,781 12,775,740,529 10,986,515,374 1,789,225,155 10,830,148,592 156,366,782 1,945,591,937 10,599,337,413 10,577,130,898 253,017,694
21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 11,548,244,748 1,227,495,781 12,775,740,529 10,986,515,374 1,789,225,155 10,830,148,592 156,366,782 1,945,591,937 10,599,337,413 10,577,130,898 253,017,694
21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 11,548,244,748 1,227,495,781 12,775,740,529 10,986,515,374 1,789,225,155 10,830,148,592 156,366,782 1,945,591,937 10,599,337,413 10,577,130,898 253,017,694
21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 9,527,642,749 667,522,394 10,195,165,143 8,833,259,469 1,361,905,674 8,676,905,030 156,354,439 1,518,260,113 8,465,427,329 8,458,661,592 218,243,439
21111 PODER EJECUTIVO 8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439
21112 PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0
21113 PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0
21120
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255
21130 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
31110 GOBIERNO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
88
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
21111 PODER EJECUTIVO 8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439
211110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439
2111101 Secretaría Particular 56,783,278 24,009,483 80,792,761 64,664,715 16,128,047 63,842,334 822,380 16,950,427 55,383,140 55,383,140 8,459,194
2111102 Secretaría General de Gobierno 169,777,437 91,867,629 261,645,066 77,796,675 183,848,390 75,306,693 2,489,982 186,338,372 63,351,189 63,351,189 11,955,505
2111103 Secretaría de Finanzas 1,202,934,582 1,678,204,919 2,881,139,501 2,829,520,326 51,619,175 2,826,707,561 2,812,765 54,431,940 2,808,883,615 2,808,883,615 17,823,946
2111104 Secretaría de Educación y Cultura 3,965,890,796 85,211,505 4,051,102,301 3,421,429,039 629,673,262 3,417,622,077 3,806,962 633,480,224 3,350,712,758 3,344,652,417 72,969,660
2111105 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 242,396,219 6,271,441 248,667,660 102,133,787 146,533,873 100,392,812 1,740,974 148,274,847 85,419,309 85,119,309 15,273,503
2111106 Secretaría de Obras Públicas 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729
2111107 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197
2111108 Secretaría de Desarrollo Económico 78,218,671 13,242,701 91,461,372 65,578,864 25,882,508 57,760,755 7,818,109 33,700,617 53,715,771 53,715,771 4,044,984
2111109 Secretaría de Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
2111110 Secretaría de Seguridad Pública 436,667,745 (20,804,382) 415,863,363 372,408,582 43,454,781 367,772,960 4,635,621 48,090,403 338,564,490 338,487,256 29,285,704
2111111 Oficialía Mayor de Gobierno 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928
2111112 Procuraduría General de Justicia del Estado 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404
2111113 Contraloría Interna 28,588,323 6,901,061 35,489,384 29,834,952 5,654,432 29,386,252 448,700 6,103,132 26,384,634 26,384,634 3,001,619
2111114 Coordinación General Jurídica 26,813,208 1,465,124 28,278,332 21,307,002 6,971,330 21,051,695 255,307 7,226,637 18,280,861 18,280,861 2,770,834
8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439
89
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
no Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
21112 PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0
211121 Legislatura del Estado 133,768,578 0 133,768,578 133,768,566 12 133,768,566 0 12 133,768,566 133,768,566 0
211122 Auditoría Superior del Estado 39,306,110 2,841,180 42,147,290 42,147,290 0 42,147,290 0 0 42,147,290 42,147,290 0
21113 PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
211131 Tribunal Superior de Justicia 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0
211132 Tribunal de Justicia Electoral 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0
211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0
21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0
211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0
211142 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0
211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0
211144 Universidad Autonoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0
1,104,949,198 57,871,924 1,162,821,122 1,162,821,110 12 1,162,821,110 0 12 1,162,821,110 1,162,821,110 0
90
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
no Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
21120
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255
211251 Servicios de Salud del Estado 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001
211252 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731
211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0
211255 Junta Estatal de Caminos 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
211256 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138
211257 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
211258 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 13,750,326 10,188,900 23,939,226 6,838,945 17,100,281 6,838,945 0 17,100,281 6,838,945 6,755,095 83,850
211259 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
211260 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277
211261 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965
211262 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392
211263 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810
211280 Universidad Politécnica de Zacatecas 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0
211281 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333
211282 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
211283 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 11,871,904 411,488 12,283,392 5,837,962 6,445,429 5,837,962 0 6,445,430 5,812,658 5,680,158 157,805
211284 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382
211285 Intituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500
211286 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0
211287 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0
211288 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zac. 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0
211289 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0
211290 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0
211291 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0
211292 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0
211293 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0
211294 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0
211295 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0
211296 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0
211297 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0
211298 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0
211299 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0
2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255
91
Nombre
T O T A L E S
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
31111 PODER EJECUTIVO 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
3111101 APOZOL 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870
3111102 APULCO 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606
3111103 ATOLINGA 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061
3111104 BENITO JUÁREZ 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837
3111105 CALERA 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716
3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 12,337,597 (1,351,827) 10,985,770 10,560,770 425,000 10,560,770 0 425,000 9,784,553 9,784,553 776,217
3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 21,855,344 (2,909,315) 18,946,029 18,946,029 0 18,946,029 0 0 17,720,631 17,720,631 1,225,398
3111108 CUAUHTEMOC 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340
3111109 CHALCHIHUITES 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776
3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 5,233,944 1,782,950 7,016,894 7,016,894 0 7,016,894 0 0 6,773,111 6,773,111 243,783
3111111 EL SALVADOR 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452
3111112 FRESNILLO 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715
3111113 GENARO CODINA 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191
3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983
3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 56,995,100 (12,005,945) 44,989,155 44,989,155 0 44,989,155 0 0 40,749,894 40,749,894 4,239,261
3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734
3111117 GUADALUPE 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944
3111118 HUANUSCO 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743
3111119 JALPA 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808
3111120 JEREZ 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763
3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183
3111122 JUAN ALDAMA 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318
3111123 JUCHIPILA 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684
817,052,044 (73,053,425) 743,998,619 743,573,619 425,000 743,573,619 0 425,000 694,264,236 694,264,236 49,309,383
92
Nombre
Total Hoja 1/2
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
ComprometidoPresupuesto Disponible
para ComprometerDevengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Co
dif
icació
n
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
3111124 LORETO 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145
3111125 LUÍS MOYA 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055
3111126 MAZAPIL 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063
3111127 MELCHOR OCAMPO 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271
3111128 MEZQUITAL DEL ORO 6,752,771 2,179,039 8,931,810 8,931,810 0 8,931,810 0 0 8,632,615 8,632,615 299,195
3111129 MIGUEL AUZA 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471
3111130 MOMAX 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992
3111131 MONTE ESCOBEDO 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729
3111132 MORELOS 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603
3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 9,177,257 545,804 9,723,061 9,723,061 0 9,723,061 0 0 9,329,999 9,329,999 393,062
3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098
3111135 NORIA DE ÁNGELES 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651
3111136 OJOCALIENTE 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625
3111137 PANUCO 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352
3111138 PINOS 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378
3111139 RÍO GRANDE 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108
3111140 SAÍN ALTO 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572
3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 5,634,184 (226,085) 5,408,099 5,408,099 0 5,408,099 0 0 5,144,070 5,144,070 264,029
3111142 SOMBRERETE 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102
3111143 SUSTICACÁN 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635
3111144 TABASCO 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575
3111145 TEPECHITLÁN 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517
3111146 TEPETONGO 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086
3111147 TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745
3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 37,886,592 (5,550,088) 32,336,504 32,336,504 0 32,336,504 0 0 29,913,876 29,913,876 2,422,628
3111149 TRANCOSO 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150
3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 5,678,920 (399,617) 5,279,303 5,279,303 0 5,279,303 0 0 5,059,284 5,059,284 220,019
3111151 VALPARAÍSO 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143
3111152 VETAGRANDE 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702
3111153 VILLA DE COS 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705
3111154 VILLA GARCÍA 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246
3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 17,087,863 (875,771) 16,212,092 16,212,092 0 16,212,092 0 0 15,133,419 15,133,419 1,078,673
3111156 VILLA HIDALGO 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780
3111157 VILLANUEVA 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605
3111158 ZACATECAS 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126
1,131,074,526 (114,318,007) 1,016,756,519 1,016,331,519 425,000 1,016,331,519 0 425,000 952,733,683 952,733,683 63,597,836
1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
93
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 2/2
T O T A L E S
ComprometidoPresupuesto Disponible
para Comprometer
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1000 Servicios Personales 4,182,640,344 243,141,835 4,425,782,179 3,998,619,200 427,162,978 3,974,246,631 24,372,569 451,535,548 3,882,631,330 3,876,570,989 97,675,642
2000 Materiales y Suministros 133,205,180 10,614,280 143,819,460 80,598,678 63,220,782 77,925,972 2,672,706 65,893,488 56,371,753 56,363,253 21,562,720
3000 Servicios Generales 208,890,630 108,444,759 317,335,389 191,459,912 125,875,478 189,051,606 2,408,306 128,283,784 165,835,943 165,736,103 23,315,502
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,586,524,943 (588,848,178) 4,997,676,765 4,017,892,449 979,784,316 4,016,920,888 971,561 980,755,877 3,926,592,079 3,910,554,245 106,366,643
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 259,246,067 1,395,863,559 1,655,109,626 1,600,769,062 54,340,564 1,600,760,120 8,942 54,349,506 1,599,713,554 1,599,713,554 1,046,566
6000 Inversión Pública 242,373,862 70,076,491 312,450,353 188,818,306 123,632,047 62,885,608 125,932,698 249,564,745 59,834,986 59,834,986 3,050,622
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
8000 Participaciones y Aportaciones 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
9000 Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
94
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de Gasto al 30 de Junio de 2012.
Cap
ítu
lo d
el
Gasto
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 Secretaría Particular 26,015,748 16,962,446 42,978,194 41,499,941 1,478,253 41,253,920 246,021 1,724,274 37,096,772 37,096,772 4,157,148
2 Secretaría General de Gobierno 47,331,033 9,141,226 56,472,259 52,726,582 3,745,676 50,707,141 2,019,442 5,765,118 44,532,676 44,532,676 6,174,464
3 Secretaría de Finanzas 65,391,571 48,159,547 113,551,118 111,804,014 1,747,104 109,721,597 2,082,416 3,829,521 101,843,610 101,843,610 7,877,988
4 Secretaría de Educación y Cultura 3,533,722,336 63,056,177 3,596,778,513 3,230,729,688 366,048,826 3,229,313,986 1,415,702 367,464,527 3,219,913,887 3,213,853,546 15,460,440
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 26,030,434 2,824,899 28,855,333 26,123,504 2,731,829 24,194,950 1,928,554 4,660,384 21,582,771 21,582,771 2,612,179
6 Secretaría de Obras Públicas 37,658,343 7,823,470 45,481,813 40,114,429 5,367,384 38,811,621 1,302,808 6,670,192 34,865,258 34,865,258 3,946,363
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 27,234,860 9,326,064 36,560,924 33,515,021 3,045,903 33,374,422 140,598 3,186,502 29,792,431 29,792,431 3,581,991
8 Secretaría de Desarrollo Económico 16,068,806 3,726,251 19,795,057 18,475,747 1,319,310 18,182,995 292,752 1,612,062 16,172,926 16,172,926 2,010,069
9 Secretaría de Turismo 13,502,189 3,259,144 16,761,333 12,882,905 3,878,427 12,625,661 257,244 4,135,671 11,116,843 11,116,843 1,508,818
10 Secretaría de Seguridad Pública 163,506,321 21,671,307 185,177,628 169,469,993 15,707,634 165,133,112 4,336,882 20,044,516 143,167,364 143,167,364 21,965,748
11 Oficialía Mayor de Gobierno 57,827,955 34,735,525 92,563,480 91,491,527 1,071,953 90,523,905 967,622 2,039,575 83,361,760 83,361,760 7,162,145
12 Procuraduría General de Justicia del Estado 122,677,133 16,949,585 139,626,718 128,584,089 11,042,629 119,792,915 8,791,173 19,833,803 103,761,025 103,761,025 16,031,890
13 Contraloría Interna 23,364,928 3,043,570 26,408,498 22,083,204 4,325,295 21,665,156 418,048 4,743,343 18,883,809 18,883,809 2,781,347
14 Coordinación General Jurídica 22,308,687 2,462,624 24,771,311 19,118,557 5,652,754 18,945,250 173,307 5,826,061 16,540,199 16,540,199 2,405,051
4,182,640,344 243,141,835 4,425,782,179 3,998,619,200 427,162,978 3,974,246,631 24,372,569 451,535,548 3,882,631,330 3,876,570,989 97,675,642
95
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 1000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 Secretaría Particular 4,881,676 (97,751) 4,783,925 4,365,555 418,370 4,179,628 185,928 604,298 3,169,412 3,169,412 1,010,215
2 Secretaría General de Gobierno 4,401,104 2,839,041 7,240,145 2,971,074 4,269,071 2,817,240 153,834 4,422,905 2,000,790 2,000,790 816,451
3 Secretaría de Finanzas 6,178,610 0 6,178,610 5,586,254 592,356 5,094,190 492,064 1,084,420 3,366,395 3,366,395 1,727,796
4 Secretaría de Educación y Cultura 61,519,470 6,768,134 68,287,604 20,098,742 48,188,862 19,222,998 875,744 49,064,606 11,114,424 11,114,424 8,108,574
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 2,022,000 800,317 2,822,317 1,608,423 1,213,894 1,489,377 119,046 1,332,940 1,218,202 1,218,202 271,175
6 Secretaría de Obras Públicas 2,615,430 0 2,615,430 1,460,258 1,155,172 1,358,467 101,791 1,256,963 985,885 985,885 372,582
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2,070,970 0 2,070,970 1,751,063 319,907 1,746,163 4,900 324,807 1,558,749 1,558,749 187,414
8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,555,154 81,561 1,636,715 1,018,306 618,409 947,798 70,509 688,917 714,642 714,642 233,155
9 Secretaría de Turismo 638,384 0 638,384 487,521 150,863 436,962 50,559 201,422 377,613 377,613 59,349
10 Secretaría de Seguridad Pública 23,802,443 (5,599) 23,796,844 20,549,258 3,247,586 20,476,137 73,121 3,320,707 15,292,231 15,283,731 5,192,406
11 Oficialía Mayor de Gobierno 6,019,484 231,384 6,250,868 4,056,771 2,194,098 3,799,559 257,212 2,451,310 2,812,081 2,812,081 987,478
12 Procuraduría General de Justicia del Estado 15,602,619 (38,329) 15,564,290 14,889,808 674,482 14,662,898 226,910 901,392 12,275,355 12,275,355 2,387,543
13 Contraloría Interna 1,322,738 0 1,322,738 1,232,088 90,650 1,220,214 11,874 102,524 1,061,443 1,061,443 158,772
14 Coordinación General Jurídica 575,098 35,522 610,620 523,556 87,064 474,342 49,214 136,278 424,532 424,532 49,810
133,205,180 10,614,280 143,819,460 80,598,678 63,220,782 77,925,972 2,672,706 65,893,488 56,371,753 56,363,253 21,562,720
96
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 2000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 Secretaría Particular 25,885,854 7,128,221 33,014,075 18,782,651 14,231,424 18,392,219 390,432 14,621,856 15,100,389 15,100,389 3,291,830
2 Secretaría General de Gobierno 12,036,436 5,231,228 17,267,664 14,670,567 2,597,097 14,498,404 172,163 2,769,260 12,979,822 12,979,822 1,518,583
3 Secretaría de Finanzas 22,401,130 3,384,409 25,785,539 18,543,275 7,242,264 18,395,940 147,335 7,389,600 17,700,687 17,700,687 695,253
4 Secretaría de Educación y Cultura 55,261,474 42,882,393 98,143,867 34,476,521 63,667,346 33,414,057 1,062,464 64,729,810 29,727,220 29,727,220 3,686,837
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 3,550,636 8,400,794 11,951,430 9,535,883 2,415,548 9,790,913 (255,031) 2,160,517 9,329,022 9,329,022 461,891
6 Secretaría de Obras Públicas 6,846,300 4,039,704 10,886,004 6,292,590 4,593,414 6,235,378 57,212 4,650,626 5,858,216 5,858,216 377,162
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,093,252 4,205,442 7,298,694 5,690,574 1,608,120 5,659,685 30,889 1,639,008 5,350,138 5,350,138 309,547
8 Secretaría de Desarrollo Económico 11,324,713 4,485,089 15,809,802 11,832,274 3,977,528 11,760,595 71,679 4,049,207 10,291,272 10,291,272 1,469,323
9 Secretaría de Turismo 3,053,274 3,138,714 6,191,988 5,503,127 688,861 5,472,115 31,012 719,873 4,863,338 4,863,338 608,777
10 Secretaría de Seguridad Pública 17,631,094 4,728,910 22,360,004 18,142,423 4,217,581 17,916,805 225,619 4,443,199 15,857,989 15,789,255 2,127,550
11 Oficialía Mayor de Gobierno 30,742,121 16,274,576 47,016,697 31,459,594 15,557,104 31,176,569 283,024 15,840,128 23,641,265 23,641,265 7,535,304
12 Procuraduría General de Justicia del Estado 11,361,007 4,505,238 15,866,245 12,967,797 2,898,448 12,815,067 152,730 3,051,177 11,850,201 11,819,096 995,972
13 Contraloría Interna 3,278,416 73,063 3,351,479 2,112,992 1,238,488 2,094,214 18,778 1,257,265 2,032,714 2,032,714 61,500
14 Coordinación General Jurídica 2,424,923 (33,022) 2,391,901 1,449,644 942,257 1,429,644 20,000 962,257 1,253,670 1,253,670 175,974
208,890,630 108,444,759 317,335,389 191,459,912 125,875,478 189,051,606 2,408,306 128,283,784 165,835,943 165,736,103 23,315,502
97
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 3000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
2 Secretaría General de Gobierno 106,008,864 74,656,134 180,664,998 7,428,452 173,236,546 7,283,908 144,544 173,381,090 3,837,901 3,837,901 3,446,007
3 Secretaría de Finanzas 173,599,549 34,029,780 207,629,329 184,535,557 23,093,771 184,448,389 87,169 23,180,940 177,931,444 177,931,444 6,516,944
4 Secretaría de Educación y Cultura 281,141,449 (43,914,043) 237,227,406 136,065,052 101,162,354 135,617,162 447,890 101,610,244 89,943,954 89,943,954 45,673,208
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 210,793,149 (5,754,570) 205,038,579 64,865,977 140,172,602 64,917,572 (51,596) 140,121,007 53,289,313 52,989,313 11,928,259
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 275,986,774 (110,992,909) 164,993,865 115,529,333 49,464,532 115,481,134 48,199 49,512,731 115,479,946 115,182,890 298,244
8 Secretaría de Desarrollo Económico 24,269,996 4,949,800 29,219,796 11,559,613 17,660,183 11,559,613 0 17,660,183 11,227,177 11,227,177 332,437
9 Secretaría de Turismo 21,930,337 18,135,893 40,066,230 12,962,629 27,103,600 12,692,404 270,225 27,373,825 9,435,116 9,435,116 3,257,288
10 Secretaría de Seguridad Pública 231,727,887 (47,199,000) 184,528,887 164,246,907 20,281,980 164,246,907 0 20,281,980 164,246,907 164,246,907 0
11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Contraloría Interna 622,241 3,784,427 4,406,668 4,406,668 0 4,406,668 0 0 4,406,668 4,406,668 0
14 Coordinación General Jurídica 1,504,500 (1,000,000) 504,500 215,245 289,255 202,459 12,785 302,041 62,460 62,460 140,000
2,460,973,746 (1,206,693,489) 1,254,280,257 701,815,434 552,464,823 700,856,216 959,217 553,424,041 629,860,885 629,263,829 71,592,388
98
Nombre
Total Hoja 1/3
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 4000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0
21 Legislatura del Estado 133,768,578 0 133,768,578 133,768,566 12 133,768,566 0 12 133,768,566 133,768,566 0
22 Auditoría Superior del Estado 39,306,110 2,841,180 42,147,290 42,147,290 0 42,147,290 0 0 42,147,290 42,147,290 0
PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
31 Tribunal Superior de Justicia 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0
32 Tribunal de Justicia Electoral 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0
33 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0
44 Universidad Autonoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0
1,104,949,198 57,871,924 1,162,821,122 1,162,821,110 12 1,162,821,110 0 12 1,162,821,110 1,162,821,110 0
99
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 4000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 2/3
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255
51 Servicios de Salud del Estado 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001
52 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
53 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731
54
Junta de Protección y Conservación de Monumentos
Coloniales y Zonas Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0
55 Junta Estatal de Caminos 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
56
Comisión para la Integración Social de Personas con
Discapacidad 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138
57 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 13,750,326 10,188,900 23,939,226 6,838,945 17,100,281 6,838,945 0 17,100,281 6,838,945 6,755,095 83,850
59 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
60 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277
61 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965
62 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392
63
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas
(UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810
80 Universidad Politécnica de Zacatecas 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0
81 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333
82
Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de
Zacatecas 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 11,871,904 411,488 12,283,392 5,837,962 6,445,429 5,837,962 0 6,445,430 5,812,658 5,680,158 157,805
84 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382
85 Intituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500
86 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0
87
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Zacatecas 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0
88
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Zacatecas 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0
89 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0
90 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0
91 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0
92 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0
93 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0
94 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0
95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0
96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0
97 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0
98 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0
99 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0
2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255
5,586,524,943 (588,848,178) 4,997,676,765 4,017,892,449 979,784,316 4,016,920,888 971,561 980,755,877 3,926,592,079 3,910,554,245 106,366,643
100
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 4000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 3/3
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 Secretaría Particular 0 16,568 16,568 16,568 0 16,568 0 0 16,568 16,568 0
3 Secretaría de Finanzas 0 1,604,428,148 1,604,428,148 1,600,693,458 3,734,690 1,600,689,678 3,780 3,738,470 1,599,683,712 1,599,683,712 1,005,966
4 Secretaría de Educación y Cultura 34,246,067 16,418,843 50,664,910 59,036 50,605,874 53,874 5,162 50,611,036 13,274 13,274 40,600
11 Oficialía Mayor de Gobierno 225,000,000 (225,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259,246,067 1,395,863,559 1,655,109,626 1,600,769,062 54,340,564 1,600,760,120 8,942 54,349,506 1,599,713,554 1,599,713,554 1,046,566
101
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 5000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
6 Secretaría de Obras Públicas 217,373,860 70,076,491 287,450,351 166,125,382 121,324,969 47,575,853 118,549,529 239,874,498 44,525,232 44,525,232 3,050,622
8 Secretaría de Desarrollo Económico 25,000,002 0 25,000,002 22,692,924 2,307,078 15,309,755 7,383,169 9,690,247 15,309,755 15,309,755 0
242,373,862 70,076,491 312,450,353 188,818,306 123,632,047 62,885,608 125,932,698 249,564,745 59,834,986 59,834,986 3,050,622
102
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 6000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
3 Secretaría de Finanzas 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
103
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 7000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
301 APOZOL 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870
302 APULCO 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606
303 ATOLINGA 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061
304 BENITO JUÁREZ 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837
305 CALERA 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716
306 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 12,337,597 (1,351,827) 10,985,770 10,560,770 425,000 10,560,770 0 425,000 9,784,553 9,784,553 776,217
307 CONCEPCIÓN DEL ORO 21,855,344 (2,909,315) 18,946,029 18,946,029 0 18,946,029 0 0 17,720,631 17,720,631 1,225,398
308 CUAUHTEMOC 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340
309 CHALCHIHUITES 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776
310 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 5,233,944 1,782,950 7,016,894 7,016,894 0 7,016,894 0 0 6,773,111 6,773,111 243,783
311 EL SALVADOR 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452
312 FRESNILLO 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715
313 GENARO CODINA 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191
314 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983
315 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 56,995,100 (12,005,945) 44,989,155 44,989,155 0 44,989,155 0 0 40,749,894 40,749,894 4,239,261
316 GENERAL. PÁNFILO NATERA 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734
317 GUADALUPE 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944
318 HUANUSCO 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743
319 JALPA 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808
320 JEREZ 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763
321 JIMÉNEZ DEL TEUL 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183
322 JUAN ALDAMA 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318
323 JUCHIPILA 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684
324 LORETO 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145
325 LUÍS MOYA 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055
326 MAZAPIL 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063
327 MELCHOR OCAMPO 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271
328 MEZQUITAL DEL ORO 6,752,771 2,179,039 8,931,810 8,931,810 0 8,931,810 0 0 8,632,615 8,632,615 299,195
329 MIGUEL AUZA 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471
330 MOMAX 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992
331 MONTE ESCOBEDO 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729
332 MORELOS 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603
333 MOYAHUA DE ESTRADA 9,177,257 545,804 9,723,061 9,723,061 0 9,723,061 0 0 9,329,999 9,329,999 393,062
334 NOCHISTLAN DE MEJÍA 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098
335 NORIA DE ÁNGELES 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651
336 OJOCALIENTE 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625
337 PANUCO 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352
338 PINOS 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378
339 RÍO GRANDE 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108
340 SAÍN ALTO 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572
341 SANTA MARÍA DE LA PAZ 5,634,184 (226,085) 5,408,099 5,408,099 0 5,408,099 0 0 5,144,070 5,144,070 264,029
342 SOMBRERETE 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102
343 SUSTICACÁN 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635
344 TABASCO 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575
345 TEPECHITLÁN 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517
346 TEPETONGO 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086
347 TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745
348 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 37,886,592 (5,550,088) 32,336,504 32,336,504 0 32,336,504 0 0 29,913,876 29,913,876 2,422,628
349 TRANCOSO 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150
350 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 5,678,920 (399,617) 5,279,303 5,279,303 0 5,279,303 0 0 5,059,284 5,059,284 220,019
351 VALPARAÍSO 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143
352 VETAGRANDE 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702
353 VILLA DE COS 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705
354 VILLA GARCÍA 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246
355 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 17,087,863 (875,771) 16,212,092 16,212,092 0 16,212,092 0 0 15,133,419 15,133,419 1,078,673
356 VILLA HIDALGO 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780
357 VILLANUEVA 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605
358 ZACATECAS 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126
1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
104
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 8000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
3 Secretaría de Finanzas 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
105
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 9000 al 30 de Junio de 2012.
En
te P
úb
lico
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 Secretaría Particular 56,783,278 24,009,483 80,792,761 64,664,715 16,128,047 63,842,334 822,380 16,950,427 55,383,140 55,383,140 8,459,194
1000 Servicios Personales 26,015,748 16,962,446 42,978,194 41,499,941 1,478,253 41,253,920 246,021 1,724,274 37,096,772 37,096,772 4,157,148
2000 Materiales y Suministros 4,881,676 (97,751) 4,783,925 4,365,555 418,370 4,179,628 185,928 604,298 3,169,412 3,169,412 1,010,215
3000 Servicios Generales 25,885,854 7,128,221 33,014,075 18,782,651 14,231,424 18,392,219 390,432 14,621,856 15,100,389 15,100,389 3,291,830
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 16,568 16,568 16,568 0 16,568 0 0 16,568 16,568 0
2 Secretaría General de Gobierno 169,777,437 91,867,629 261,645,066 77,796,675 183,848,390 75,306,693 2,489,982 186,338,372 63,351,189 63,351,189 11,955,505
1000 Servicios Personales 47,331,033 9,141,226 56,472,259 52,726,582 3,745,676 50,707,141 2,019,442 5,765,118 44,532,676 44,532,676 6,174,464
2000 Materiales y Suministros 4,401,104 2,839,041 7,240,145 2,971,074 4,269,071 2,817,240 153,834 4,422,905 2,000,790 2,000,790 816,451
3000 Servicios Generales 12,036,436 5,231,228 17,267,664 14,670,567 2,597,097 14,498,404 172,163 2,769,260 12,979,822 12,979,822 1,518,583
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 106,008,864 74,656,134 180,664,998 7,428,452 173,236,546 7,283,908 144,544 173,381,090 3,837,901 3,837,901 3,446,007
3 Secretaría de Finanzas 1,202,934,582 1,678,204,919 2,881,139,501 2,829,520,326 51,619,175 2,826,707,561 2,812,765 54,431,940 2,808,883,615 2,808,883,615 17,823,946
1000 Servicios Personales 65,391,571 48,159,547 113,551,118 111,804,014 1,747,104 109,721,597 2,082,416 3,829,521 101,843,610 101,843,610 7,877,988
2000 Materiales y Suministros 6,178,610 0 6,178,610 5,586,254 592,356 5,094,190 492,064 1,084,420 3,366,395 3,366,395 1,727,796
3000 Servicios Generales 22,401,130 3,384,409 25,785,539 18,543,275 7,242,264 18,395,940 147,335 7,389,600 17,700,687 17,700,687 695,253
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 173,599,549 34,029,780 207,629,329 184,535,557 23,093,771 184,448,389 87,169 23,180,940 177,931,444 177,931,444 6,516,944
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 1,604,428,148 1,604,428,148 1,600,693,458 3,734,690 1,600,689,678 3,780 3,738,470 1,599,683,712 1,599,683,712 1,005,966
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
9000 Deuda Pública 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
4 Secretaría de Educación y Cultura 3,965,890,796 85,211,505 4,051,102,301 3,421,429,039 629,673,262 3,417,622,077 3,806,962 633,480,224 3,350,712,758 3,344,652,417 72,969,660
1000 Servicios Personales 3,533,722,336 63,056,177 3,596,778,513 3,230,729,688 366,048,826 3,229,313,986 1,415,702 367,464,527 3,219,913,887 3,213,853,546 15,460,440
2000 Materiales y Suministros 61,519,470 6,768,134 68,287,604 20,098,742 48,188,862 19,222,998 875,744 49,064,606 11,114,424 11,114,424 8,108,574
3000 Servicios Generales 55,261,474 42,882,393 98,143,867 34,476,521 63,667,346 33,414,057 1,062,464 64,729,810 29,727,220 29,727,220 3,686,837
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 281,141,449 (43,914,043) 237,227,406 136,065,052 101,162,354 135,617,162 447,890 101,610,244 89,943,954 89,943,954 45,673,208
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 34,246,067 16,418,843 50,664,910 59,036 50,605,874 53,874 5,162 50,611,036 13,274 13,274 40,600
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 242,396,219 6,271,441 248,667,660 102,133,787 146,533,873 100,392,812 1,740,974 148,274,847 85,419,309 85,119,309 15,273,503
1000 Servicios Personales 26,030,434 2,824,899 28,855,333 26,123,504 2,731,829 24,194,950 1,928,554 4,660,384 21,582,771 21,582,771 2,612,179
2000 Materiales y Suministros 2,022,000 800,317 2,822,317 1,608,423 1,213,894 1,489,377 119,046 1,332,940 1,218,202 1,218,202 271,175
3000 Servicios Generales 3,550,636 8,400,794 11,951,430 9,535,883 2,415,548 9,790,913 -255,031 2,160,517 9,329,022 9,329,022 461,891
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 210,793,149 (5,754,570) 205,038,579 64,865,977 140,172,602 64,917,572 -51,596 140,121,007 53,289,313 52,989,313 11,928,259
6 Secretaría de Obras Públicas 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729
1000 Servicios Personales 37,658,343 7,823,470 45,481,813 40,114,429 5,367,384 38,811,621 1,302,808 6,670,192 34,865,258 34,865,258 3,946,363
2000 Materiales y Suministros 2,615,430 0 2,615,430 1,460,258 1,155,172 1,358,467 101,791 1,256,963 985,885 985,885 372,582
3000 Servicios Generales 6,846,300 4,039,704 10,886,004 6,292,590 4,593,414 6,235,378 57,212 4,650,626 5,858,216 5,858,216 377,162
6000 Inversión Pública 217,373,860 70,076,491 287,450,351 166,125,382 121,324,969 47,575,853 118,549,529 239,874,498 44,525,232 44,525,232 3,050,622
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197
1000 Servicios Personales 27,234,860 9,326,064 36,560,924 33,515,021 3,045,903 33,374,422 140,598 3,186,502 29,792,431 29,792,431 3,581,991
2000 Materiales y Suministros 2,070,970 0 2,070,970 1,751,063 319,907 1,746,163 4,900 324,807 1,558,749 1,558,749 187,414
3000 Servicios Generales 3,093,252 4,205,442 7,298,694 5,690,574 1,608,120 5,659,685 30,889 1,639,008 5,350,138 5,350,138 309,547
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 275,986,774 (110,992,909) 164,993,865 115,529,333 49,464,532 115,481,134 48,199 49,512,731 115,479,946 115,182,890 298,244
8 Secretaría de Desarrollo Económico 78,218,671 13,242,701 91,461,372 65,578,864 25,882,508 57,760,755 7,818,109 33,700,617 53,715,771 53,715,771 4,044,984
1000 Servicios Personales 16,068,806 3,726,251 19,795,057 18,475,747 1,319,310 18,182,995 292,752 1,612,062 16,172,926 16,172,926 2,010,069
2000 Materiales y Suministros 1,555,154 81,561 1,636,715 1,018,306 618,409 947,798 70,509 688,917 714,642 714,642 233,155
3000 Servicios Generales 11,324,713 4,485,089 15,809,802 11,832,274 3,977,528 11,760,595 71,679 4,049,207 10,291,272 10,291,272 1,469,323
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,269,996 4,949,800 29,219,796 11,559,613 17,660,183 11,559,613 0 17,660,183 11,227,177 11,227,177 332,437
6000 Inversión Pública 25,000,002 0 25,000,002 22,692,924 2,307,078 15,309,755 7,383,169 9,690,247 15,309,755 15,309,755 0
6,288,880,772 1,883,285,939 8,172,166,711 6,931,602,056 1,240,564,655 6,791,874,957 139,727,099 1,380,291,754 6,655,881,638 6,649,224,240 142,650,717
106
Nombre
Total Hoja 1/2
ComprometidoPresupuesto Disponible para
ComprometerDevengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 30 de Junio de 2012.
En
te
Pú
bli
co
Capít
ulo
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Comprometido No Devengado Presupuesto sin Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
9 Secretaía de Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
1000 Servicios Personales 13,502,189 3,259,144 16,761,333 12,882,905 3,878,427 12,625,661 257,244 4,135,671 11,116,843 11,116,843 1,508,818
2000 Materiales y Suministros 638,384 0 638,384 487,521 150,863 436,962 50,559 201,422 377,613 377,613 59,349
3000 Servicios Generales 3,053,274 3,138,714 6,191,988 5,503,127 688,861 5,472,115 31,012 719,873 4,863,338 4,863,338 608,777
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,930,337 18,135,893 40,066,230 12,962,629 27,103,600 12,692,404 270,225 27,373,825 9,435,116 9,435,116 3,257,288
10 Secretaría de Seguridad Pública 436,667,745 (20,804,382) 415,863,363 372,408,582 43,454,781 367,772,960 4,635,621 48,090,403 338,564,490 338,487,256 29,285,704
1000 Servicios Personales 163,506,321 21,671,307 185,177,628 169,469,993 15,707,634 165,133,112 4,336,882 20,044,516 143,167,364 143,167,364 21,965,748
2000 Materiales y Suministros 23,802,443 (5,599) 23,796,844 20,549,258 3,247,586 20,476,137 73,121 3,320,707 15,292,231 15,283,731 5,192,406
3000 Servicios Generales 17,631,094 4,728,910 22,360,004 18,142,423 4,217,581 17,916,805 225,619 4,443,199 15,857,989 15,789,255 2,127,550
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 231,727,887 (47,199,000) 184,528,887 164,246,907 20,281,980 164,246,907 0 20,281,980 164,246,907 164,246,907 0
11 Oficialía Mayor 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928
1000 Servicios Personales 57,827,955 34,735,525 92,563,480 91,491,527 1,071,953 90,523,905 967,622 2,039,575 83,361,760 83,361,760 7,162,145
2000 Materiales y Suministros 6,019,484 231,384 6,250,868 4,056,771 2,194,098 3,799,559 257,212 2,451,310 2,812,081 2,812,081 987,478
3000 Servicios Generales 30,742,121 16,274,576 47,016,697 31,459,594 15,557,104 31,176,569 283,024 15,840,128 23,641,265 23,641,265 7,535,304
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 225,000,000 (225,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Procuraduría General de Justicia del Estado 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404
1000 Servicios Personales 122,677,133 16,949,585 139,626,718 128,584,089 11,042,629 119,792,915 8,791,173 19,833,803 103,761,025 103,761,025 16,031,890
2000 Materiales y Suministros 15,602,619 (38,329) 15,564,290 14,889,808 674,482 14,662,898 226,910 901,392 12,275,355 12,275,355 2,387,543
3000 Servicios Generales 11,361,007 4,505,238 15,866,245 12,967,797 2,898,448 12,815,067 152,730 3,051,177 11,850,201 11,819,096 995,972
13 Contraloría Interna 28,588,323 6,901,061 35,489,384 29,834,952 5,654,432 29,386,252 448,700 6,103,132 26,384,634 26,384,634 3,001,619
1000 Servicios Personales 23,364,928 3,043,570 26,408,498 22,083,204 4,325,295 21,665,156 418,048 4,743,343 18,883,809 18,883,809 2,781,347
2000 Materiales y Suministros 1,322,738 0 1,322,738 1,232,088 90,650 1,220,214 11,874 102,524 1,061,443 1,061,443 158,772
3000 Servicios Generales 3,278,416 73,063 3,351,479 2,112,992 1,238,488 2,094,214 18,778 1,257,265 2,032,714 2,032,714 61,500
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 622,241 3,784,427 4,406,668 4,406,668 0 4,406,668 0 0 4,406,668 4,406,668 0
14 Coordinación General Jurídica 26,813,208 1,465,124 28,278,332 21,307,002 6,971,330 21,051,695 255,307 7,226,637 18,280,861 18,280,861 2,770,834
1000 Servicios Personales 22,308,687 2,462,624 24,771,311 19,118,557 5,652,754 18,945,250 173,307 5,826,061 16,540,199 16,540,199 2,405,051
2000 Materiales y Suministros 575,098 35,522 610,620 523,556 87,064 474,342 49,214 136,278 424,532 424,532 49,810
3000 Servicios Generales 2,424,923 (33,022) 2,391,901 1,449,644 942,257 1,429,644 20,000 962,257 1,253,670 1,253,670 175,974
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,504,500 (1,000,000) 504,500 215,245 289,255 202,459 12,785 302,041 62,460 62,460 140,000
2,133,812,779 (1,273,635,469) 860,177,310 738,836,303 121,341,007 722,208,963 16,627,340 137,968,347 646,724,582 646,616,242 75,592,721
8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439
107
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo al 30 de Junio de 2012.
En
te
Pú
bli
co
Capít
ulo
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Devengado Comprometido No Devengado Presupuesto sin Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 2/2
T O T A L E S
ComprometidoPresupuesto Disponible para
Comprometer
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 GOBIERNO 3,932,555,487 480,688,051 4,413,243,538 4,105,495,780 307,747,758 4,082,540,756 22,955,024 330,702,783 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894
2 DESARROLLO SOCIAL 7,046,576,642 775,295,435 7,821,872,077 6,532,050,620 1,289,821,458 6,407,290,598 124,760,022 1,414,581,480 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585
3 DESARROLLO ECONÓMICO 569,112,619 (28,487,706) 540,624,913 348,968,974 191,655,939 340,317,239 8,651,736 200,307,675 326,612,887 322,725,024 17,592,215
4
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
108
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 GOBIERNO 3,932,555,487 4,105,495,780 8,038,051,267 4,105,495,780 3,932,555,487 4,082,540,756 22,955,024 3,955,510,511 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894
1.1 LEGISLACIÓN 173,756,625 185,759,917 359,516,542 185,759,917 173,756,625 185,645,303 114,615 173,871,240 184,421,511 184,421,511 1,223,791
1.2 JUSTICIA 720,600,191 674,214,718 1,394,814,909 674,214,718 720,600,191 660,625,298 13,589,419 734,189,610 610,888,905 610,804,705 49,820,593
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 1,579,801,797 255,858,973 1,835,660,770 255,858,973 1,579,801,797 251,193,009 4,665,964 1,584,467,761 221,594,702 221,376,737 29,816,272
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,203,154,653 2,834,034,009 4,037,188,662 2,834,034,009 1,203,154,653 2,831,282,083 2,751,926 1,205,906,579 2,813,646,727 2,813,562,877 17,719,206
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 149,303,968 42,054,149 191,358,117 42,054,149 149,303,968 40,466,617 1,587,532 150,891,500 34,426,695 34,402,555 6,064,062
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 105,938,253 113,574,014 219,512,267 113,574,014 105,938,253 113,328,445 245,569 106,183,822 109,400,476 109,400,476 3,927,970
2 DESARROLLO SOCIAL 7,046,576,642 6,532,050,620 13,578,627,262 6,532,050,620 7,046,576,642 6,407,290,598 124,760,022 7,171,336,664 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 274,101,800 157,592,248 431,694,048 157,592,248 274,101,800 157,592,248 0 274,101,800 157,592,248 157,592,248 0
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 508,495,427 376,387,367 884,882,794 376,387,367 508,495,427 256,012,097 120,375,269 628,870,696 231,971,987 231,671,987 24,340,111
2.3 SALUD 771,834,953 963,076,310 1,734,911,263 963,076,310 771,834,953 963,076,310 0 771,834,953 955,838,309 955,838,309 7,238,001
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 169,880,526 139,041,753 308,922,279 139,041,753 169,880,526 139,041,749 5 169,880,531 137,654,948 135,810,215 3,231,533
2.5 EDUCACIÓN 5,097,814,683 4,689,312,327 9,787,127,010 4,689,312,327 5,097,814,683 4,685,508,473 3,803,853 5,101,618,536 4,618,476,655 4,612,416,314 73,092,160
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 178,556,825 167,683,857 346,240,682 167,683,857 178,556,825 167,344,532 339,325 178,896,150 159,918,538 150,405,193 16,939,339
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 45,892,428 38,956,758 84,849,186 38,956,758 45,892,428 38,715,188 241,570 46,133,998 36,892,825 36,702,747 2,012,441
3 DESARROLLO ECONÓMICO 569,112,619 348,968,974 918,081,593 348,968,974 569,112,619 340,317,239 8,651,736 577,764,355 326,612,887 322,725,024 17,592,215
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 86,947,161 74,130,109 161,077,270 74,130,109 86,947,161 66,327,457 7,802,653 94,749,814 62,436,072 62,423,572 3,903,885
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 308,885,854 157,111,493 465,997,347 157,111,493 308,885,854 156,878,662 232,831 309,118,685 152,761,055 152,463,998 4,414,664
3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 3,125,000 790,372 3,915,372 790,372 3,125,000 790,372 0 3,125,000 626,223 626,223 164,149
3.5 TRANSPORTE 113,825,570 69,953,108 183,778,678 69,953,108 113,825,570 69,953,108 0 113,825,570 69,890,608 69,710,634 242,474
3.7 TURISMO 39,124,184 31,836,183 70,960,367 31,836,183 39,124,184 31,227,142 609,041 39,733,225 25,792,910 25,792,910 5,434,232
3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 17,204,850 15,147,709 32,352,559 15,147,709 17,204,850 15,140,497 7,212 17,212,062 15,106,020 11,707,687 3,432,811
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,948,126,570 1,759,905,138 3,708,031,708 1,759,905,138 1,948,126,570 1,759,905,138 0 1,948,126,570 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
4.2
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES
NIVELES DE GOBIERNO 1,948,126,570 1,759,905,138 3,708,031,708 1,759,905,138 1,948,126,570 1,759,905,138 0 1,948,126,570 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
13,496,371,318 12,746,420,512 26,242,791,830 12,746,420,512 13,496,371,318 12,590,053,730 156,366,782 13,652,738,100 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
109
Nombre
T O T A L E S
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función al 30 de Junio de 2012.
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 GOBIERNO 3,932,555,487 480,688,051 4,413,243,538 4,105,495,780 307,747,758 4,082,540,756 22,955,024 330,702,783 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894
1.1 Legislacion 173,756,625 12,086,609 185,843,234 185,759,917 83,316 185,645,303 114,615 197,931 184,421,511 184,421,511 1,223,791
14 Coordinación General Jurídica 681,937 9,245,429 9,927,366 9,844,061 83,304 9,729,447 114,615 197,919 8,505,655 8,505,655 1,223,791
21 Legislatura del Estado 133,768,578 0 133,768,578 133,768,566 12 133,768,566 0 12 133,768,566 133,768,566 0
22 Auditoría Superior del Estado 39,306,110 2,841,180 42,147,290 42,147,290 0 42,147,290 0 0 42,147,290 42,147,290 0
1.2 Justicia 720,600,191 14,006,923 734,607,114 674,214,718 60,392,397 660,625,298 13,589,419 73,981,816 610,888,905 610,804,705 49,820,593
2 Secretaría General de Gobierno 4,246,164 8,414,125 12,660,289 12,340,169 320,119 12,121,624 218,545 538,665 10,544,923 10,544,923 1,576,701
10 Secretaría de Seguridad Pública 410,550,770 (12,114,147) 398,436,623 359,867,931 38,568,693 355,808,562 4,059,369 42,628,062 328,580,212 328,527,117 27,281,444
12 Procuraduría General de Justicia del Estado 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404
14 Coordinación General Jurídica 26,131,271 (7,780,305) 18,350,966 11,462,940 6,888,026 11,322,248 140,692 7,028,718 9,775,205 9,775,205 1,547,043
31 Tribunal Superior de Justicia 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0
32 Tribunal de Justicia Electoral 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0
33 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0
1.3 Coordinacion De La Politica De Gobierno 1,579,801,797 (1,285,016,306) 294,785,490 255,858,973 38,926,517 251,193,009 4,665,964 43,592,482 221,594,702 221,376,737 29,816,272
1 Secretaría Particular 26,694,003 3,384,711 30,078,714 26,304,937 3,773,778 25,852,303 452,633 4,226,411 22,022,995 22,022,995 3,829,308
2 Secretaría General de Gobierno 35,191,152 2,613,033 37,804,185 30,667,685 7,136,500 29,731,405 936,280 8,072,780 24,579,596 24,579,596 5,151,809
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 20,258,276 9,081,841 29,340,117 25,355,587 3,984,530 24,007,022 1,348,565 5,333,095 21,911,431 21,911,431 2,095,591
11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928
13 Contraloría Interna 27,171,815 6,674,437 33,846,251 28,656,033 5,190,219 28,235,406 420,627 5,610,846 25,398,734 25,398,734 2,836,671
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0
61 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965
1.5 Asuntos Financieros Y Hacendarios 1,203,154,653 1,662,264,765 2,865,419,418 2,834,034,009 31,385,409 2,831,282,083 2,751,926 34,137,335 2,813,646,727 2,813,562,877 17,719,206
3 Secretaría de Finanzas 1,197,580,416 1,662,264,765 2,859,845,181 2,828,923,556 30,921,626 2,826,171,630 2,751,926 33,673,551 2,808,536,274 2,808,536,274 17,635,356
58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 5,574,237 0 5,574,237 5,110,453 463,784 5,110,453 0 463,784 5,110,453 5,026,603 83,850
1.7 Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad 149,303,968 47,792,107 197,096,075 42,054,149 155,041,926 40,466,617 1,587,532 156,629,458 34,426,695 34,402,555 6,064,062
2 Secretaría General de Gobierno 123,186,993 56,482,342 179,669,335 29,513,498 150,155,838 28,502,218 1,011,279 151,167,117 24,442,416 24,442,416 4,059,803
10 Secretaría de Seguridad Pública 26,116,975 (8,690,235) 17,426,740 12,540,651 4,886,089 11,964,399 576,252 5,462,341 9,984,279 9,960,139 2,004,260
1.8 Investigacion Fundamental (Basica) 105,938,253 29,553,953 135,492,206 113,574,014 21,918,192 113,328,445 245,569 22,163,761 109,400,476 109,400,476 3,927,970
1 Secretaría Particular 10,130,378 13,387,175 23,517,553 22,761,124 756,429 22,604,467 156,657 913,086 19,030,034 19,030,034 3,574,433
3 Secretaría de Finanzas 5,354,166 15,940,154 21,294,320 596,770 20,697,550 535,931 60,839 20,758,389 347,341 347,341 188,590
13 Contraloría Interna 1,416,508 226,624 1,643,132 1,178,919 464,213 1,150,846 28,073 492,286 985,899 985,899 164,947
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0
3,932,555,487 480,688,051 4,413,243,538 4,105,495,780 307,747,758 4,082,540,756 22,955,024 330,702,783 3,974,379,016 3,973,968,861 108,571,894
110
Nombre
Total Hoja 1/5
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
2 DESARROLLO SOCIAL 7,046,576,642 775,295,435 7,821,872,077 6,532,050,620 1,289,821,458 6,407,290,598 124,760,022 1,414,581,480 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585
2.1 Proteccion Ambiental 274,101,800 18,243,009 292,344,809 157,592,248 134,752,561 157,592,248 0 134,752,561 157,592,248 157,592,248 0
52 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 8,176,089 10,188,900 18,364,989 1,728,492 16,636,497 1,728,492 0 16,636,497 1,728,492 1,728,492 0
2.2 Vivienda Y Servicios A La Comunidad 508,495,427 141,520,600 650,016,027 376,387,367 273,628,661 256,012,097 120,375,269 394,003,930 231,971,987 231,671,987 24,340,111
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 214,970,589 (4,883,447) 210,087,142 70,079,672 140,007,470 69,715,743 363,929 140,371,399 57,579,071 57,279,071 12,436,673
6 Secretaría de Obras Públicas 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729
57 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
2.3 Salud 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001
51 Servicios de Salud del Estado 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001
2.4 Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales 169,880,526 28,229,937 198,110,463 139,041,753 59,068,710 139,041,749 5 59,068,715 137,654,948 135,810,215 3,231,533
54
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas
Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0
63 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810
82 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 3,806,633 0 3,806,633 1,087,331 2,719,302 1,087,331 0 2,719,302 1,075,883 1,068,383 18,948
84 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382
2.5 Educacion 5,097,814,683 341,211,837 5,439,026,520 4,689,312,327 749,714,193 4,685,508,473 3,803,853 753,518,047 4,618,476,655 4,612,416,314 73,092,160
4 Secretaría de Educación y Cultura 3,965,890,796 85,211,505 4,051,102,301 3,421,429,039 629,673,262 3,417,622,077 3,806,962 633,480,224 3,350,712,758 3,344,652,417 72,969,660
44 Universidad Autónoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0
80 Universidad Politécnica de Zacatecas 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0
85 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500
86 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0
87 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0
88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0
89 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0
90 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0
91 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0
92 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0
93 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0
94 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0
95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0
96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0
97 Unidad Profesional Interdiciplinaria Campus Zacatecas 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0
98 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0
99 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0
2.6 Proteccion Social 178,556,825 23,479,294 202,036,119 167,683,857 34,352,262 167,344,532 339,325 34,691,587 159,918,538 150,405,193 16,939,339
2 Secretaría General de Gobierno 7,153,128 24,358,129 31,511,257 5,275,323 26,235,933 4,951,446 323,877 26,559,811 3,784,254 3,784,254 1,167,192
53 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731
56 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138
60 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277
2.7 Otros Asuntos Sociales 45,892,428 10,320,746 56,213,174 38,956,758 17,256,416 38,715,188 241,570 17,497,986 36,892,825 36,702,747 2,012,441
1 Secretaría Particular 19,958,897 7,237,597 27,196,494 15,598,654 11,597,840 15,385,564 213,090 11,810,930 14,330,111 14,330,111 1,055,453
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 7,167,354 2,073,047 9,240,401 6,698,527 2,541,874 6,670,047 28,480 2,570,353 5,928,807 5,928,807 741,240
62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 6,443,163 411,488 6,854,651 4,313,551 2,541,099 4,313,551 0 2,541,100 4,299,695 4,187,195 126,357
7,046,576,642 775,295,435 7,821,872,077 6,532,050,620 1,289,821,458 6,407,290,598 124,760,022 1,414,581,480 6,298,345,510 6,280,437,013 126,853,585
111
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 2/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
3 DESARROLLO ECONÓMICO 569,112,619 (28,487,706) 540,624,913 348,968,974 191,655,939 340,317,239 8,651,736 200,307,675 326,612,887 322,725,024 17,592,215
3.1 Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En General 86,947,161 12,349,057 99,296,218 74,130,109 25,166,109 66,327,457 7,802,653 32,968,761 62,436,072 62,423,572 3,903,885
8 Secretaría de Desarrollo Económico 74,593,673 11,939,259 86,532,932 63,911,192 22,621,740 56,108,539 7,802,653 30,424,393 52,299,649 52,299,649 3,808,890
59 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 1,622,108 0 1,622,108 437,080 1,185,028 437,080 0 1,185,028 437,080 424,580 12,500
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza 308,885,854 (97,162,114) 211,723,740 157,111,493 54,612,247 156,878,662 232,831 54,845,077 152,761,055 152,463,998 4,414,664
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197
8 Secretaría de Desarrollo Económico 499,998 299,289 799,287 625,502 173,785 617,258 8,244 182,029 579,791 579,791 37,467
3.4 Mineria, Manufacturas Y Construccion 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149
8 Secretaría de Desarrollo Económico 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149
3.5 Transporte 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
55 Junta Estatal de Caminos 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
3.7 Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
9 Secretaría de Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
3.8 Investigacion Y Desarrollo Relacionados Con Asuntos Economicos 17,204,850 304,062 17,508,912 15,147,709 2,361,203 15,140,497 7,212 2,368,415 15,106,020 11,707,687 3,432,811
8 Secretaría de Desarrollo Económico 0 253,373 253,373 251,797 1,576 244,586 7,212 8,788 210,108 210,108 34,478
81 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333
569,112,619 (28,487,706) 540,624,913 348,968,974 191,655,939 340,317,239 8,651,736 200,307,675 326,612,887 322,725,024 17,592,215
112
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 3/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
4.2
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre
Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
301 Apozol 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870
302 Apulco 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606
303 Atolinga 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061
304 Benito Juárez 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837
305 Calera 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716
306 Cañitas de Felipe Pescador 12,337,597 (1,351,827) 10,985,770 10,560,770 425,000 10,560,770 0 425,000 9,784,553 9,784,553 776,217
307 Concepción del Oro 21,855,344 (2,909,315) 18,946,029 18,946,029 0 18,946,029 0 0 17,720,631 17,720,631 1,225,398
308 Cuauhtemoc 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340
309 Chalchihuites 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776
310 El Plateado de Joaquín Amaro 5,233,944 1,782,950 7,016,894 7,016,894 0 7,016,894 0 0 6,773,111 6,773,111 243,783
311 El Salvador 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452
312 Fresnillo 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715
313 Genaro Codina 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191
314 General Enrique Estrada 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983
315 General Francisco R. Murguía 56,995,100 (12,005,945) 44,989,155 44,989,155 0 44,989,155 0 0 40,749,894 40,749,894 4,239,261
316 General Pánfilo Natera 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734
317 Guadalupe 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944
318 Huanusco 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743
319 Jalpa 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808
320 Jerez 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763
321 Jiménez del Teul 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183
322 Juan Aldama 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318
323 Juchipila 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684
324 Loreto 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145
325 Luís Moya 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055
326 Mazapil 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063
327 Melchor Ocampo 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271
328 Mezquital del Oro 6,752,771 2,179,039 8,931,810 8,931,810 0 8,931,810 0 0 8,632,615 8,632,615 299,195
329 Miguel Auza 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471
330 Momax 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992
331 Monte Escobedo 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729
332 Morelos 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603
333 Moyahua de Estrada 9,177,257 545,804 9,723,061 9,723,061 0 9,723,061 0 0 9,329,999 9,329,999 393,062
334 Nochistlan de Mejía 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098
335 Noria de Ángeles 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651
336 Ojocaliente 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625
337 Panuco 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352
338 Pinos 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378
1,248,836,582 (114,040,187) 1,134,796,395 1,133,946,395 850,000 1,133,946,395 0 850,000 1,058,226,322 1,058,226,322 75,720,073
113
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 4/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
339 Río Grande 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108
340 Saín Alto 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572
341 Santa María de la Paz 5,634,184 (226,085) 5,408,099 5,408,099 0 5,408,099 0 0 5,144,070 5,144,070 264,029
342 Sombrerete 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102
343 Susticacán 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635
344 Tabasco 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575
345 Tepechitlán 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517
346 Tepetongo 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086
347 Teul de González Ortega 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745
348 Tlaltenango de Sánchez Román 37,886,592 (5,550,088) 32,336,504 32,336,504 0 32,336,504 0 0 29,913,876 29,913,876 2,422,628
349 Trancoso 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150
350 Trinidad García de la Cadena 5,678,920 (399,617) 5,279,303 5,279,303 0 5,279,303 0 0 5,059,284 5,059,284 220,019
351 Valparaíso 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143
352 Vetagrande 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702
353 Villa de Cos 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705
354 Villa García 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246
355 Villa González Ortega 17,087,863 (875,771) 16,212,092 16,212,092 0 16,212,092 0 0 15,133,419 15,133,419 1,078,673
356 Villa Hidalgo 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780
357 Villanueva 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605
358 Zacatecas 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126
699,289,988 (73,331,245) 625,958,743 625,958,743 0 625,958,743 0 0 588,771,597 588,771,597 37,187,146
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
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Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 5/5
TOTALES
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
10000 ESTATAL 7,292,907,237 432,288,753 7,725,195,990 7,249,352,485 475,843,505 7,129,038,795 120,313,691 596,157,195 6,938,561,397 6,925,476,026 203,562,769
10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 466,972,980 4,070,757 471,043,737 471,043,725 12 471,043,725 0 12 471,043,725 471,043,725 0
10200 GASTOS DE OPERACIÓN 874,232,874 245,413,747 1,119,646,621 984,612,044 135,034,577 958,646,732 25,965,312 160,999,889 843,934,489 843,826,149 114,820,583
10300 GASTO DE INVERSIÓN 5,951,701,383 182,804,249 6,134,505,632 5,793,696,716 340,808,916 5,699,348,338 94,348,378 435,157,294 5,623,583,183 5,610,606,152 88,742,186
20000 FEDERAL 6,203,464,081 529,761,262 6,733,225,343 5,453,233,936 1,279,991,408 5,417,303,555 35,930,381 1,315,921,788 5,274,443,208 5,265,522,064 151,781,491
20100 RAMO 33 4,696,710,693 (20,178,740) 4,676,531,953 4,101,807,027 574,724,926 4,092,103,058 9,703,969 584,428,895 3,950,296,961 3,941,375,817 150,727,241
20300 RAMO 23 449,492,483 9,932,843 459,425,326 165,693,418 293,731,908 139,483,834 26,209,584 319,941,492 138,903,354 138,903,354 580,480
20500
PROGRAMAS FEDERALES NO
REGULARIZABLES 271,563,856 242,108,807 513,672,663 224,269,156 289,403,507 224,252,329 16,827 289,420,334 223,778,559 223,778,559 473,770
20600
PROGRAMAS FEDERALES
REGULARIZABLES 785,697,049 294,058,826 1,079,755,875 957,624,808 122,131,067 957,624,808 0 122,131,067 957,624,808 957,624,808 0
20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 3,839,526 3,839,526 3,839,526 0 3,839,526 0 0 3,839,526 3,839,526 0
30000 MUNICIPAL 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223
30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223
40000 OTROS 0 14,817,507 14,817,507 1,795,065 13,022,442 1,663,816 131,250 13,153,692 1,186,386 1,186,386 477,429
40100 RENDIMIENTOS 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0
40200 DEPOSITOS VARIOS 0 6,458,929 6,458,929 1,415,121 5,043,807 1,280,763 134,358 5,178,166 803,333 803,333 477,429
40300 RENDIMIENTOS 2012 0 7,984,528 7,984,528 5,893 7,978,635 9,002 (3,109) 7,975,526 9,002 9,002 0
13,496,371,318 1,040,124,349 14,536,495,667 12,746,420,512 1,790,075,155 12,590,053,730 156,366,782 1,946,441,937 12,246,335,332 12,224,128,817 365,924,913
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Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
10000 ESTATAL 7,292,907,237 432,288,753 7,725,195,990 7,249,352,485 475,843,505 7,129,038,795 120,313,691 596,157,195 6,938,561,397 6,925,476,026 203,562,769
10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 466,972,980 4,070,757 471,043,737 471,043,725 12 471,043,725 0 12 471,043,725 471,043,725 0
10101 PODER LEGISLATIVO 173,074,688 0 173,074,688 173,074,676 12 173,074,676 0 12 173,074,676 173,074,676 0
10102 PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
10103 AUTONOMOS 163,867,065 0 163,867,065 163,867,065 0 163,867,065 0 0 163,867,065 163,867,065 0
10200 GASTOS DE OPERACIÓN 874,232,874 245,413,747 1,119,646,621 984,612,044 135,034,577 958,646,732 25,965,312 160,999,889 843,934,489 843,826,149 114,820,583
10201 CAPITULO 1000 648,918,008 180,085,657 829,003,665 767,889,513 61,114,153 744,932,645 22,956,868 84,071,020 662,717,443 662,717,443 82,215,202
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 225,314,866 65,328,090 290,642,956 216,722,532 73,920,424 213,714,087 3,008,445 76,928,869 181,217,045 181,108,705 32,605,381
10300 GASTO DE INVERSIÓN 5,951,701,383 182,804,249 6,134,505,632 5,793,696,716 340,808,916 5,699,348,338 94,348,378 435,157,294 5,623,583,183 5,610,606,152 88,742,186
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 827,403,116 135,590,548 962,993,664 865,524,402 97,469,262 864,946,026 578,375 98,047,637 831,801,231 824,984,542 39,961,484
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 155,765,716 155,765,716 152,031,026 3,734,690 152,027,246 3,780 3,738,470 151,021,280 151,021,280 1,005,966
10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 22,403,375 39,793,641 62,197,016 46,203,012 15,994,004 46,066,134 136,879 16,130,883 45,089,611 45,089,611 976,523
10304 INVERSIONES FINANCIERAS 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,035,009,732 (34,786,585) 1,000,223,147 1,000,223,147 0 1,000,223,147 0 0 1,000,223,147 1,000,223,147 0
10306 DEUDA PUBLICA 427,369,353 101,758,991 529,128,344 528,928,344 200,001 528,928,344 0 200,001 528,928,344 528,928,344 0
10307 PROGRAMA 3 X 1 0 29,000,000 29,000,000 16,835,219 12,164,781 16,878,276 (43,057) 12,121,724 14,002,187 13,902,187 2,976,090
10308 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 24,005,712 0 24,005,712 0 24,005,712 0 0 24,005,712 0 0 0
10309 EDUCACION ESTATAL 1,314,389,556 (75,835,707) 1,238,553,849 1,081,353,309 157,200,540 1,079,824,656 1,528,653 158,729,193 1,042,062,874 1,036,002,533 43,822,123
10310 EMPRESTITO BANORTE 1,793,126,170 (455,737,169) 1,337,389,001 1,333,389,000 4,000,001 1,333,389,000 0 4,000,001 1,333,389,000 1,333,389,000 0
10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER 0 435,727,477 435,727,477 435,727,477 0 435,727,477 0 0 435,727,477 435,727,477 0
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 318,507,195 318,507,195 307,476,260 11,030,935 215,332,512 92,143,749 103,174,684 215,332,512 215,332,512 0
7,292,907,237 432,288,753 7,725,195,990 7,249,352,485 475,843,505 7,129,038,795 120,313,691 596,157,195 6,938,561,397 6,925,476,026 203,562,769
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Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
20000 FEDERAL 6,203,464,081 529,761,262 6,733,225,343 5,453,233,936 1,279,991,408 5,417,303,555 35,930,381 1,315,921,788 5,274,443,208 5,265,522,064 151,781,491
20100 RAMO 33 4,696,710,693 (20,178,740) 4,676,531,953 4,101,807,027 574,724,926 4,092,103,058 9,703,969 584,428,895 3,950,296,961 3,941,375,817 150,727,241
20101 FAEB 2,651,501,240 134,594,980 2,786,096,220 2,424,913,680 361,182,540 2,422,652,198 2,261,482 363,444,022 2,393,978,431 2,393,978,431 28,673,767
20102 FASSA 600,708,053 68,609,046 669,317,099 667,943,919 1,373,180 667,943,919 0 1,373,180 667,943,919 667,943,919 0
20103 FISE 78,854,953 (27,085,063) 51,769,890 0 51,769,890 0 0 51,769,890 0 0 0
20104 FISM 581,117,263 (205,742,869) 375,374,394 375,374,394 0 375,374,394 0 0 312,811,995 312,811,995 62,562,399
20105 FORTAMUN 331,999,575 929,901 332,929,476 332,929,476 0 332,929,476 0 0 282,584,656 282,584,656 50,344,820
20106 FAM ASISTENCIA 61,366,375 (7,839,511) 53,526,864 53,526,864 0 53,526,864 0 0 53,526,864 44,605,720 8,921,144
20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0
20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0
20109 FAETA CONALEP 15,934,080 689,603 16,623,683 15,239,610 1,384,073 15,239,610 0 1,384,073 15,239,610 15,239,610 0
20110 FAETA INEA 31,260,728 5,805 31,266,533 23,202,791 8,063,742 23,202,791 0 8,063,742 23,202,791 23,202,791 0
20111 FASP 72,630,048 0 72,630,048 3,339,659 69,290,389 3,339,659 0 69,290,389 3,337,910 3,337,910 1,749
20112 FAFEF 131,999,994 0 131,999,994 50,338,882 81,661,112 42,896,395 7,442,487 89,103,599 42,673,033 42,673,033 223,362
4,696,710,693 (20,178,740) 4,676,531,953 4,101,807,027 574,724,926 4,092,103,058 9,703,969 584,428,895 3,950,296,961 3,941,375,817 150,727,241
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Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 1/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
20300 RAMO 23 449,492,483 9,932,843 459,425,326 165,693,418 293,731,908 139,483,834 26,209,584 319,941,492 138,903,354 138,903,354 580,480
20301 FONREGION 249,372,304 0 249,372,304 47,154,700 202,217,604 47,154,700 0 202,217,604 47,154,700 47,154,700 0
20304
FONDO DE MODERNIZACION DE
CATASTRO Y REGISTROS PUBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0
20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 24,231,120 0 0 0
20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 180,000,000 (111,366,960) 68,633,040 45,999,995 22,633,045 45,999,995 0 22,633,045 45,999,995 45,999,995 0
20310 FONDO METROPOLITANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20311
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE PUBLICO 20,120,179 0 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,120,179 0 0 0
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 40,228,121 40,228,121 39,378,121 850,000 39,378,121 0 850,000 39,378,121 39,378,121 0
20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 36,840,562 36,840,562 33,160,602 3,679,960 6,951,018 26,209,584 29,889,544 6,370,538 6,370,538 580,480
449,492,483 9,932,843 459,425,326 165,693,418 293,731,908 139,483,834 26,209,584 319,941,492 138,903,354 138,903,354 580,480
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Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 23 al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 2/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
20500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 271,563,856 242,108,807 513,672,663 224,269,156 289,403,507 224,252,329 16,827 289,420,334 223,778,559 223,778,559 473,770
20501 SALUD CONSTRUCCION DE HOSPITALES 68,609,049 (68,609,046) 3 0 3 0 0 3 0 0 0
20503 UAZ 34,793,218 45,959,987 80,753,205 80,753,205 0 80,753,205 0 0 80,753,205 80,753,205 0
20504 ECOLOGIA 5,450,000 10,000,000 15,450,000 0 15,450,000 0 0 15,450,000 0 0 0
20506 APAZU 4,697,379 0 4,697,379 961,772 3,735,607 961,772 0 3,735,607 961,772 961,772 0
20507 PROSSAPYS 32,651,487 0 32,651,487 10,184,876 22,466,611 10,184,876 0 22,466,611 10,184,876 10,184,876 0
20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 18,500,000 18,500,000 0 18,500,000 0 0 18,500,000 0 0 0
20510 COZCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20511 CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20518 AUDITORIA PROFIS 0 2,841,180 2,841,180 2,841,180 0 2,841,180 0 0 2,841,180 2,841,180 0
20521 SECOP CONVENIO INAH 0 3,500,000 3,500,000 1,606,771 1,893,229 1,606,771 0 1,893,229 1,606,771 1,606,771 0
20523 SALUD AFASPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 78,829,723 0 78,829,723 50,863,743 27,965,980 50,863,743 0 27,965,980 50,863,743 50,863,743 0
20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 5,753,868 5,753,868 5,753,868 0 5,753,868 0 0 5,753,868 5,753,868 0
20540 EDUCACION ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 1,173 1,173 1,173 0 1,173 0 0 1,173 1,173 0
20541 EDUCACION RAMO 11 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0
20543DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 0
20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0
20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 45,333,000 0 45,333,000 0 45,333,000 0 0 45,333,000 0 0 0
20561EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE
LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 24,000,000 24,000,000 0 24,000,000 0 0 24,000,000 0 0 0
20569 DIF ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0
20575 DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20577EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES
EMBARAZADAS 0 2,700,000 2,700,000 1,133,600 1,566,400 1,133,600 0 1,566,400 707,850 707,850 425,750
20578EDUCACION EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS
AGRICOLAS MIGR 0 444,933 444,933 42,752 402,181 35,924 6,828 409,009 0 0 35,924
20579EDUCACION ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD PESIV 0 1,718,247 1,718,247 0 1,718,247 0 0 1,718,247 0 0 0
20580EDUCACION BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL SERV SOC P
ESTUDIANTES 0 1,515,250 1,515,250 1,239,750 275,500 1,239,750 0 275,500 1,239,750 1,239,750 0
20581EDUCACION PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE
APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 22,096 2,803,274 12,096 10,000 2,813,274 0 0 12,096
20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0
20583 EDUCACION ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 23,430,878 23,430,878 0 23,430,878 0 0 23,430,878 0 0 0
20584 EDUCACION ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 11,398,640 11,398,640 0 11,398,640 0 0 11,398,640 0 0 0
20585 EDUCACION ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,622,595 0 0 0
20586EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION
BASICA 0 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,399,639 0 0 0
20587APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION
SECUNDARIA 0 998,135 998,135 0 998,135 0 0 998,135 0 0 0
20588SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG
PUBLICA 0 26,425,014 26,425,014 0 26,425,014 0 0 26,425,014 0 0 0
20589 EDUCACION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 3,481,634 0 0 0
20590 EDUCACION PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 0 953,936 0 0 953,936 0 0 0
20591EDUCACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA
EDUCACION PRIMA 0 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,688,241 0 0 0
20592EDUCACION PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR
Y PEDAGOGICA 0 705,499 705,499 0 705,499 0 0 705,499 0 0 0
20593 EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 7,003,750 0 0 0
20594EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y LA
INTEGRACION EDUC 0 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 2,923,410 0 0 0
20595 EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 0 21,962,103 21,962,103 0 21,962,103 0 0 21,962,103 0 0 0
20596EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION
NORMAL 0 380,880 380,880 380,880 0 380,880 0 0 380,880 380,880 0
271,563,856 242,108,807 513,672,663 224,269,156 289,403,507 224,252,329 16,827 289,420,334 223,778,559 223,778,559 473,770
119
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales No Regularizables al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 3/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
20600
PROGRAMAS FEDERALES
REGULARIZABLES 785,697,049 294,058,826 1,079,755,875 957,624,808 122,131,067 957,624,808 0 122,131,067 957,624,808 957,624,808 0
20601 UAZ 603,183,000 0 603,183,000 603,183,000 0 603,183,000 0 0 603,183,000 603,183,000 0
20603
SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES
PROG VARIOS DE SALUD 0 184,899,241 184,899,241 172,478,280 12,420,961 172,478,280 0 12,420,961 172,478,280 172,478,280 0
20604 UPZ 8,409,786 1,650,214 10,060,000 10,060,000 0 10,060,000 0 0 10,060,000 10,060,000 0
20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 3,102,594 47,827 3,150,421 2,910,000 240,421 2,910,000 0 240,421 2,910,000 2,910,000 0
20606 COBAEZ 67,851,757 60,145,030 127,996,787 106,302,884 21,693,903 106,302,884 0 21,693,903 106,302,884 106,302,884 0
20610 ODES FEDERALES 74,282,163 0 74,282,163 0 74,282,163 0 0 74,282,163 0 0 0
20611 CECYTEZ 28,867,749 47,316,514 76,184,263 62,690,644 13,493,619 62,690,644 0 13,493,619 62,690,644 62,690,644 0
785,697,049 294,058,826 1,079,755,875 957,624,808 122,131,067 957,624,808 0 122,131,067 957,624,808 957,624,808 0
120
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales Regularizables al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 4/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 3,839,526 3,839,526 3,839,526 0 3,839,526 0 0 3,839,526 3,839,526 0
20701
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS
VARIOS 0 2,488,354 2,488,354 2,488,354 0 2,488,354 0 0 2,488,354 2,488,354 0
20702
RETENCION 5 AL MILLAR
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 45,177 45,177 45,177 0 45,177 0 0 45,177 45,177 0
20703
RETENCION 5 AL MILLAR FEM
INFRAESTRUCTURA BASICA 0 122,766 122,766 122,766 0 122,766 0 0 122,766 122,766 0
20704
RETENCION 5 AL MILLAR FAM
INFRAESTRCTURA SUPERIOR 0 76,014 76,014 76,014 0 76,014 0 0 76,014 76,014 0
20705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF 0 217,528 217,528 217,528 0 217,528 0 0 217,528 217,528 0
20706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 269,060 269,060 269,060 0 269,060 0 0 269,060 269,060 0
20707
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS
REGIONALES RAMO 23 0 45,039 45,039 45,039 0 45,039 0 0 45,039 45,039 0
20708
RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO
CONVENIO DE REASIGNACION 0 31,662 31,662 31,662 0 31,662 0 0 31,662 31,662 0
20709 RETENCION 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0
20711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 233,755 233,755 233,755 0 233,755 0 0 233,755 233,755 0
20712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0
20714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE 0 46,210 46,210 46,210 0 46,210 0 0 46,210 46,210 0
20717
RETENCION 5 AL MILLAR ECOLOGIA
CONV FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0
20718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP 0 9,487 9,487 9,487 0 9,487 0 0 9,487 9,487 0
20719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 56,480 56,480 56,480 0 56,480 0 0 56,480 56,480 0
20720 RETENCION 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0
20728
RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 37,070 37,070 37,070 0 37,070 0 0 37,070 37,070 0
20729
RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 0 37,100 37,100 37,100 0 37,100 0 0 37,100 37,100 0
20730 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO 0 14,245 14,245 14,245 0 14,245 0 0 14,245 14,245 0
0 3,839,526 3,839,526 3,839,526 0 3,839,526 0 0 3,839,526 3,839,526 0
6,203,464,081 529,761,262 6,733,225,343 5,453,233,936 1,279,991,408 5,417,303,555 35,930,381 1,315,921,788 5,274,443,208 5,265,522,064 151,781,491
121
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 5/5
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
30000 MUNICIPAL 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223
30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223
30102 SECOP APORTACION MUNICIPAL 0 1,271,756 1,271,756 1,270,256 1,500 1,270,256 0 1,500 0 0 1,270,256
30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 27,457,534 27,457,534 17,730,637 9,726,898 17,604,868 125,769 9,852,666 13,531,818 13,431,818 4,173,051
30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 29,346,830 29,346,830 17,857,427 11,489,403 17,991,734 (134,307) 11,355,096 13,431,818 13,331,818 4,659,917
30107 CEAPA APAZU APORTACION MUNICIPAL 0 5,180,706 5,180,706 5,180,706 0 5,180,706 0 0 5,180,706 5,180,706 0
30109
SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30111
CEAPA PROGRAMAS REGIONALES
APORTACION MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 63,256,826 63,256,826 42,039,026 21,217,800 42,047,564 (8,539) 21,209,262 32,144,341 31,944,341 10,103,223
122
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
40000 OTROS 0 14,817,507 14,817,507 1,795,065 13,022,442 1,663,816 131,250 13,153,692 1,186,386 1,186,386 477,429
40100 RENDIMIENTOS 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0
40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0
40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40200 DEPOSITOS VARIOS 0 6,458,929 6,458,929 1,415,121 5,043,807 1,280,763 134,358 5,178,166 803,333 803,333 477,429
40204 DEPOSITOS OFICIALIA 0 167,501 167,501 136,606 30,895 136,606 0 30,895 114,053 114,053 22,553
40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 1,548,100 1,548,100 548,100 1,000,000 548,100 0 1,000,000 548,100 548,100 0
40208 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40212 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 3,901,974 3,901,974 624,189 3,277,785 489,830 134,358 3,412,143 34,954 34,954 454,876
40213 EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS 0 335,889 335,889 0 335,889 0 0 335,889 0 0 0
40214 DEPOSITOS PROCURADURIA 0 2,980 2,980 0 2,980 0 0 2,980 0 0 0
40215 DEPOSITOS IFP 0 7,968 7,968 0 7,968 0 0 7,968 0 0 0
40216 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 90,660 90,660 0 90,660 0 0 90,660 0 0 0
40217 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 2 0 297,632 297,632 0 297,632 0 0 297,632 0 0 0
40218 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0
40300 RENDIMIENTOS 2012 0 7,984,528 7,984,528 5,893 7,978,635 9,002 (3,109) 7,975,526 9,002 9,002 0
40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 7,712 7,712 0 7,712 2,262 (2,262) 5,450 2,262 2,262 0
40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 5,919 5,919 0 5,919 0 0 5,919 0 0 0
40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 29,206 29,206 0 29,206 89 (89) 29,117 89 89 0
40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 23,286 23,286 0 23,286 290 (290) 22,996 290 290 0
40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 1,945 1,945 0 1,945 467 (467) 1,477 467 467 0
40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 7,225,671 7,225,671 0 7,225,671 0 0 7,225,671 0 0 0
40308
RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
TELESECUNDARIA 0 180 180 149 31 149 0 31 149 149 0
40309
RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE
LA EDUCACION TE 0 3,864 3,864 167 3,697 167 0 3,697 167 167 0
40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 4,746 4,746 325 4,421 325 0 4,421 325 325 0
40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 11,452 11,452 683 10,768 683 0 10,768 683 683 0
40312
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDAD
ESCOLAR DE APREND 0 1,769 1,769 0 1,769 0 0 1,769 0 0 0
40313
RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y
NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 84 17,620 84 0 17,620 84 84 0
40314
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION
EN SITUACION V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40315
RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL
SERVICIO SOCIA 0 97 97 0 97 0 0 97 0 0 0
40316
RENDIMIENTOS EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y
JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 0 10,834 0 0 10,834 0 0 0
40317
RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION
BASICA 0 5,218 5,218 101 5,117 101 0 5,117 101 101 0
40318 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA 0 1,223 1,223 554 668 554 0 668 554 554 0
40319
RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y
SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 1,566 63,236 1,566 0 63,236 1,566 1,566 0
40320
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA
PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 139 4,936 139 0 4,936 139 139 0
40321
RENDIMIENTOS ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE
LA EDUCACION PR 0 23,976 23,976 320 23,656 320 0 23,656 320 320 0
40322
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION
CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 1,581 1,581 139 1,441 139 0 1,441 139 139 0
40323
RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y LA
INTEGRACION E 0 45,598 45,598 216 45,382 216 0 45,382 216 216 0
40324
RENDIMIENTOS EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA
SUPERIOR 0 492,672 492,672 1,450 491,222 1,450 0 491,222 1,450 1,450 0
0 14,817,507 14,817,507 1,795,065 13,022,442 1,663,816 131,250 13,153,692 1,186,386 1,186,386 477,429
123
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 SECRETARÍA PARTICULAR 56,783,278 24,009,483 80,792,761 64,664,715 16,128,047 63,842,334 822,380 16,950,427 55,383,140 55,383,140 8,459,194
10201 CAPITULO 1000 26,015,748 16,962,446 42,978,194 41,499,941 1,478,253 41,253,920 246,021 1,724,274 37,096,772 37,096,772 4,157,148
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 30,767,530 7,030,470 37,798,000 23,148,206 14,649,793 22,571,846 576,360 15,226,153 18,269,801 18,269,801 4,302,045
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 16,568 16,568 16,568 0 16,568 0 0 16,568 16,568 0
2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 169,777,437 91,867,629 261,645,066 77,796,675 183,848,390 75,306,693 2,489,982 186,338,372 63,351,189 63,351,189 11,955,505
10201 CAPITULO 1000 47,331,033 9,141,226 56,472,259 52,726,582 3,745,676 50,707,141 2,019,442 5,765,118 44,532,676 44,532,676 6,174,464
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 16,437,540 4,160,328 20,597,868 17,017,452 3,580,416 16,825,814 191,638 3,772,054 14,945,658 14,945,658 1,880,157
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 9,373,104 0 9,373,104 4,088,793 5,284,311 3,944,249 144,544 5,428,855 499,991 499,991 3,444,258
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10308 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 24,005,712 0 24,005,712 0 24,005,712 0 0 24,005,712 0 0 0
10310 EMPRESTITO BANORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20111 FASP 72,630,048 0 72,630,048 3,339,659 69,290,389 3,339,659 0 69,290,389 3,337,910 3,337,910 1,749
20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 24,231,120 0 0 0
20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 24,000,000 24,000,000 0 24,000,000 0 0 24,000,000 0 0 0
20588
SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN
MATERIA DE SEG PUBLICA 0 26,425,014 26,425,014 0 26,425,014 0 0 26,425,014 0 0 0
40212 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 3,901,974 3,901,974 624,189 3,277,785 489,830 134,358 3,412,143 34,954 34,954 454,876
40215 DEPOSITOS IFP 0 7,968 7,968 0 7,968 0 0 7,968 0 0 0
3 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,202,934,582 1,678,204,919 2,881,139,501 2,829,520,326 51,619,175 2,826,707,561 2,812,765 54,431,940 2,808,883,615 2,808,883,615 17,823,946
10201 CAPITULO 1000 65,391,571 48,159,547 113,551,118 111,804,014 1,747,104 109,721,597 2,082,416 3,829,521 101,843,610 101,843,610 7,877,988
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 28,579,740 3,384,409 31,964,149 24,129,529 7,834,620 23,490,130 639,400 8,474,019 21,067,082 21,067,082 2,423,048
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 173,599,549 14,029,780 187,629,329 184,535,557 3,093,771 184,448,389 87,169 3,180,940 177,931,444 177,931,444 6,516,944
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 155,749,149 155,749,149 152,014,458 3,734,690 152,010,678 3,780 3,738,470 151,004,713 151,004,713 1,005,966
10304 INVERSIONES FINANCIERAS 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
10306 DEUDA PUBLICA 427,369,353 101,758,991 529,128,344 528,928,344 200,001 528,928,344 0 200,001 528,928,344 528,928,344 0
10310 EMPRESTITO BANORTE 0 1,333,389,000 1,333,389,000 1,333,389,000 0 1,333,389,000 0 0 1,333,389,000 1,333,389,000 0
10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER 0 272,380,570 272,380,570 272,380,570 0 272,380,570 0 0 272,380,570 272,380,570 0
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 196,333,333 196,333,333 196,333,333 0 196,333,333 0 0 196,333,333 196,333,333 0
20304
FONDO DE MODERNIZACION DE CATASTRO Y
REGISTROS PUBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0
1,429,495,297 1,794,082,032 3,223,577,329 2,971,981,716 251,595,613 2,965,856,589 6,125,127 257,720,740 2,927,617,944 2,927,617,944 38,238,644
124
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 1/7
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3,965,890,796 85,211,505 4,051,102,301 3,421,429,039 629,673,262 3,417,622,077 3,806,962 633,480,224 3,350,712,758 3,344,652,417 72,969,660
10309 EDUCACION ESTATAL 1,314,389,556 (209,284,654) 1,105,104,902 948,582,990 156,521,912 947,054,337 1,528,653 158,050,565 909,292,555 903,232,214 43,822,123
20101 FAEB 2,651,501,240 134,594,980 2,786,096,220 2,424,913,680 361,182,540 2,422,652,198 2,261,482 363,444,022 2,393,978,431 2,393,978,431 28,673,767
20109 FAETA CONALEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 FAETA INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0
20540 EDUCACION ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 1,173 1,173 1,173 0 1,173 0 0 1,173 1,173 0
20541 EDUCACION RAMO 11 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0
20561
EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20577
EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES
EMBARAZADAS 0 2,700,000 2,700,000 1,133,600 1,566,400 1,133,600 0 1,566,400 707,850 707,850 425,750
20578
EDUCACION EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS
JORNALERAS AGRICOLAS MIGR 0 444,933 444,933 42,752 402,181 35,924 6,828 409,009 0 0 35,924
20579
EDUCACION ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD PESIV 0 1,718,247 1,718,247 0 1,718,247 0 0 1,718,247 0 0 0
20580
EDUCACION BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL
SERV SOC P ESTUDIANTES 0 1,515,250 1,515,250 1,239,750 275,500 1,239,750 0 275,500 1,239,750 1,239,750 0
20581
EDUCACION PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE
APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 22,096 2,803,274 12,096 10,000 2,813,274 0 0 12,096
20583 EDUCACION ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 23,430,878 23,430,878 0 23,430,878 0 0 23,430,878 0 0 0
20584 EDUCACION ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 11,398,640 11,398,640 0 11,398,640 0 0 11,398,640 0 0 0
20585 EDUCACION ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,622,595 0 0 0
20586
EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN
EDUCACION BASICA 0 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,399,639 0 0 0
20587
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA
EDUCACION SECUNDARIA 0 998,135 998,135 0 998,135 0 0 998,135 0 0 0
20589 EDUCACION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 3,481,634 0 0 0
20590 EDUCACION PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 0 953,936 0 0 953,936 0 0 0
20591
EDUCACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR
DE LA EDUCACION PRIMA 0 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,688,241 0 0 0
20592
EDUCACION PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION
CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 705,499 705,499 0 705,499 0 0 705,499 0 0 0
20593
EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 7,003,750 0 0 0
20594
EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL
Y LA INTEGRACION EDUC 0 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 2,923,410 0 0 0
20595
EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA
SUPERIOR 0 21,962,103 21,962,103 0 21,962,103 0 0 21,962,103 0 0 0
20596
EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE
EDUCACION NORMAL 0 380,880 380,880 380,880 0 380,880 0 0 380,880 380,880 0
20610 ODES FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40213 EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS 0 335,889 335,889 0 335,889 0 0 335,889 0 0 0
40216 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 90,660 90,660 0 90,660 0 0 90,660 0 0 0
40217 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 2 0 297,632 297,632 0 297,632 0 0 297,632 0 0 0
40218 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0
3,965,890,796 77,295,045 4,043,185,841 3,421,423,146 621,762,695 3,417,616,184 3,806,962 625,569,657 3,350,706,865 3,344,646,524 72,969,660
125
Nombre
Total Hoja 2/7
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 7,225,671 7,225,671 0 7,225,671 0 0 7,225,671 0 0 0
40308
RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
TELESECUNDARIA 0 180 180 149 31 149 0 31 149 149 0
40309
RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA
REFORMA DE LA EDUCACION TE 0 3,864 3,864 167 3,697 167 0 3,697 167 167 0
40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 4,746 4,746 325 4,421 325 0 4,421 325 325 0
40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 11,452 11,452 683 10,768 683 0 10,768 683 683 0
40312
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 1,769 1,769 0 1,769 0 0 1,769 0 0 0
40313
RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA
NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 84 17,620 84 0 17,620 84 84 0
40314
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y
POBLACION EN SITUACION V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40315
RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA
INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIA 0 97 97 0 97 0 0 97 0 0 0
40316
RENDIMIENTOS EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES
Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 0 10,834 0 0 10,834 0 0 0
40317
RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN
EDUCACION BASICA 0 5,218 5,218 101 5,117 101 0 5,117 101 101 0
40318 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA 0 1,223 1,223 554 668 554 0 668 554 554 0
40319
RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACION
CONTINUA Y SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 1,566 63,236 1,566 0 63,236 1,566 1,566 0
40320
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION AL
MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 139 4,936 139 0 4,936 139 139 0
40321
RENDIMIENTOS ACTUALIZACION Y ARTICULACION
CURRICULAR DE LA EDUCACION PR 0 23,976 23,976 320 23,656 320 0 23,656 320 320 0
40322
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION
CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 1,581 1,581 139 1,441 139 0 1,441 139 139 0
40323
RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION
ESPECIAL Y LA INTEGRACION E 0 45,598 45,598 216 45,382 216 0 45,382 216 216 0
40324
RENDIMIENTOS EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION
MEDIA SUPERIOR 0 492,672 492,672 1,450 491,222 1,450 0 491,222 1,450 1,450 0
0 7,916,460 7,916,460 5,893 7,910,567 5,893 0 7,910,567 5,893 5,893 0
126
Nombre
Total Hoja 3/7
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 242,396,219 6,271,441 248,667,660 102,133,787 146,533,873 100,392,812 1,740,974 148,274,847 85,419,309 85,119,309 15,273,503
10201 CAPITULO 1000 26,030,434 2,824,899 28,855,333 26,123,504 2,731,829 24,194,950 1,928,554 4,660,384 21,582,771 21,582,771 2,612,179
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 5,572,636 9,201,111 14,773,747 11,144,306 3,629,442 11,280,290 (135,985) 3,493,457 10,547,224 10,547,224 733,066
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 22,565,892 0 22,565,892 12,442,694 10,123,198 12,442,694 0 10,123,198 12,323,492 12,323,492 119,202
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10307 PROGRAMA 3 X 1 0 29,000,000 29,000,000 16,835,219 12,164,781 16,878,276 (43,057) 12,121,724 14,002,187 13,902,187 2,976,090
10310 EMPRESTITO BANORTE 10,000,000 (10,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0
20103 FISE 78,854,953 (41,558,934) 37,296,019 0 37,296,019 0 0 37,296,019 0 0 0
20301 FONREGION 99,372,304 (50,000,000) 49,372,304 0 49,372,304 0 0 49,372,304 0 0 0
30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 27,457,534 27,457,534 17,730,637 9,726,898 17,604,868 125,769 9,852,666 13,531,818 13,431,818 4,173,051
30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 29,346,830 29,346,830 17,857,427 11,489,403 17,991,734 (134,307) 11,355,096 13,431,818 13,331,818 4,659,917
30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729
10201 CAPITULO 1000 37,658,343 7,823,470 45,481,813 40,114,429 5,367,384 38,811,621 1,302,808 6,670,192 34,865,258 34,865,258 3,946,363
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 9,461,730 4,039,704 13,501,434 7,752,848 5,748,586 7,593,846 159,003 5,907,588 6,844,102 6,844,102 749,744
10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,200,000 14,793,641 26,993,641 11,965,531 15,028,110 11,828,653 136,879 15,164,989 10,852,130 10,852,130 976,523
10310 EMPRESTITO BANORTE 155,173,862 (155,173,862) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 112,173,862 112,173,862 111,142,927 1,030,935 18,999,178 92,143,749 93,174,684 18,999,178 18,999,178 0
20103 FISE 0 13,670,531 13,670,531 0 13,670,531 0 0 13,670,531 0 0 0
20112 FAFEF 49,999,998 0 49,999,998 10,979,294 39,020,704 10,919,977 59,318 39,080,021 10,696,614 10,696,614 223,362
20301 FONREGION 0 50,000,000 50,000,000 1,000,000 49,000,000 1,000,000 0 49,000,000 1,000,000 1,000,000 0
20310 FONDO METROPOLITANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 29,840,562 29,840,562 28,160,602 1,679,960 1,951,018 26,209,584 27,889,544 1,370,538 1,370,538 580,480
20521 SECOP CONVENIO INAH 0 3,500,000 3,500,000 1,606,771 1,893,229 1,606,771 0 1,893,229 1,606,771 1,606,771 0
30102 SECOP APORTACION MUNICIPAL 0 1,271,756 1,271,756 1,270,256 1,500 1,270,256 0 1,500 0 0 1,270,256
506,890,152 88,211,105 595,101,257 316,126,446 278,974,811 194,374,132 121,752,314 400,727,125 171,653,900 171,353,900 23,020,232
127
Nombre
Total Hoja 4/7
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
7 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197
10201 CAPITULO 1000 27,234,860 9,326,064 36,560,924 33,515,021 3,045,903 33,374,422 140,598 3,186,502 29,792,431 29,792,431 3,581,991
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 5,164,222 4,205,442 9,369,664 7,441,637 1,928,027 7,405,848 35,789 1,963,815 6,908,887 6,908,887 496,962
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 78,986,776 0 78,986,776 69,155,287 9,831,489 69,107,088 48,199 9,879,688 69,105,900 68,808,844 298,244
10310 EMPRESTITO BANORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20112 FAFEF 16,999,998 0 16,999,998 0 16,999,998 0 0 16,999,998 0 0 0
20301 FONREGION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 180,000,000 (111,366,960) 68,633,040 45,999,995 22,633,045 45,999,995 0 22,633,045 45,999,995 45,999,995 0
20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 374,051 374,051 374,051 0 374,051 0 0 374,051 374,051 0
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 78,218,671 13,242,701 91,461,372 65,578,864 25,882,508 57,760,755 7,818,109 33,700,617 53,715,771 53,715,771 4,044,984
10201 CAPITULO 1000 16,068,806 3,726,251 19,795,057 18,475,747 1,319,310 18,182,995 292,752 1,612,062 16,172,926 16,172,926 2,010,069
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 12,879,867 4,566,650 17,446,517 12,850,580 4,595,937 12,708,392 142,188 4,738,125 11,005,914 11,005,914 1,702,478
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 24,269,996 3,401,700 27,671,696 11,011,513 16,660,183 11,011,513 0 16,660,183 10,679,077 10,679,077 332,437
10312 EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20112 FAFEF 25,000,002 0 25,000,002 22,692,924 2,307,078 15,309,755 7,383,169 9,690,247 15,309,755 15,309,755 0
40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 1,548,100 1,548,100 548,100 1,000,000 548,100 0 1,000,000 548,100 548,100 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
10201 CAPITULO 1000 13,502,189 3,259,144 16,761,333 12,882,905 3,878,427 12,625,661 257,244 4,135,671 11,116,843 11,116,843 1,508,818
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 3,691,658 3,138,714 6,830,372 5,990,648 839,723 5,909,077 81,571 921,295 5,240,951 5,240,951 668,126
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 21,930,337 (364,107) 21,566,230 12,962,629 8,603,600 12,692,404 270,225 8,873,825 9,435,116 9,435,116 3,257,288
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 18,500,000 18,500,000 0 18,500,000 0 0 18,500,000 0 0 0
40208DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE
CONVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425,728,711 (59,684,953) 366,043,758 253,901,037 112,142,721 245,249,302 8,651,736 120,794,456 231,689,945 231,392,889 13,856,413
128
Nombre
Total Hoja 5/7
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
10 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 436,667,745 (20,804,382) 415,863,363 372,408,582 43,454,781 367,772,960 4,635,621 48,090,403 338,564,490 338,487,256 29,285,704
10201 CAPITULO 1000 163,506,321 21,671,307 185,177,628 169,469,993 15,707,634 165,133,112 4,336,882 20,044,516 143,167,364 143,167,364 21,965,748
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 41,433,537 4,723,311 46,156,848 38,691,682 7,465,167 38,392,942 298,740 7,763,907 31,150,220 31,072,986 7,319,956
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 970,800 91,000 1,061,800 900,000 161,800 900,000 0 161,800 900,000 900,000 0
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 EMPRESTITO BANORTE 210,636,908 (210,636,907) 1 0 1 0 0 1 0 0 0
10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER 0 163,346,907 163,346,907 163,346,907 0 163,346,907 0 0 163,346,907 163,346,907 0
20311
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
PUBLICO 20,120,179 0 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,120,179 0 0 0
11 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928
10201 CAPITULO 1000 57,827,955 34,735,525 92,563,480 91,491,527 1,071,953 90,523,905 967,622 2,039,575 83,361,760 83,361,760 7,162,145
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 36,761,605 16,338,459 53,100,064 35,379,758 17,720,306 34,839,521 540,237 18,260,543 26,339,292 26,339,292 8,500,229
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 EMPRESTITO BANORTE 1,358,389,000 (1,358,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40204 DEPOSITOS OFICIALIA 0 167,501 167,501 136,606 30,895 136,606 0 30,895 114,053 114,053 22,553
12
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404
10201 CAPITULO 1000 122,677,133 16,949,585 139,626,718 128,584,089 11,042,629 119,792,915 8,791,173 19,833,803 103,761,025 103,761,025 16,031,890
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 26,963,626 4,463,929 31,427,555 27,857,605 3,569,950 27,477,965 379,640 3,949,589 24,125,557 24,094,451 3,383,514
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40214 DEPOSITOS PROCURADURIA 0 2,980 2,980 0 2,980 0 0 2,980 0 0 0
2,039,287,064 (1,306,535,403) 732,751,661 655,858,167 76,893,494 640,543,874 15,314,293 92,207,787 576,266,178 576,157,838 64,386,036
129
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Total Hoja 6/7
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
13 CONTRALORÍA INTERNA 28,588,323 6,901,061 35,489,384 29,834,952 5,654,432 29,386,252 448,700 6,103,132 26,384,634 26,384,634 3,001,619
10201 CAPITULO 1000 23,364,928 3,043,570 26,408,498 22,083,204 4,325,295 21,665,156 418,048 4,743,343 18,883,809 18,883,809 2,781,347
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 4,601,154 73,063 4,674,217 3,345,080 1,329,137 3,314,429 30,651 1,359,789 3,094,157 3,094,157 220,272
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 622,241 (55,099) 567,141 567,141 0 567,141 0 0 567,141 567,141 0
20701 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 2,488,354 2,488,354 2,488,354 0 2,488,354 0 0 2,488,354 2,488,354 0
20702
RETENCION 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y
SUBSIDIOS 0 45,177 45,177 45,177 0 45,177 0 0 45,177 45,177 0
20703
RETENCION 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA
BASICA 0 122,766 122,766 122,766 0 122,766 0 0 122,766 122,766 0
20704
RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA
SUPERIOR 0 76,014 76,014 76,014 0 76,014 0 0 76,014 76,014 0
20705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF 0 217,528 217,528 217,528 0 217,528 0 0 217,528 217,528 0
20706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 269,060 269,060 269,060 0 269,060 0 0 269,060 269,060 0
20707
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES
RAMO 23 0 45,039 45,039 45,039 0 45,039 0 0 45,039 45,039 0
20708
RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE
REASIGNACION 0 31,662 31,662 31,662 0 31,662 0 0 31,662 31,662 0
20709 RETENCION 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0
20711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 233,755 233,755 233,755 0 233,755 0 0 233,755 233,755 0
20712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0
20714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE 0 46,210 46,210 46,210 0 46,210 0 0 46,210 46,210 0
20717
RETENCION 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV
FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0
20718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP 0 9,487 9,487 9,487 0 9,487 0 0 9,487 9,487 0
20719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 56,480 56,480 56,480 0 56,480 0 0 56,480 56,480 0
20720 RETENCION 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0
20728
RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 37,070 37,070 37,070 0 37,070 0 0 37,070 37,070 0
20729
RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE 0 37,100 37,100 37,100 0 37,100 0 0 37,100 37,100 0
20730 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO 0 14,245 14,245 14,245 0 14,245 0 0 14,245 14,245 0
14 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 26,813,208 1,465,124 28,278,332 21,307,002 6,971,330 21,051,695 255,307 7,226,637 18,280,861 18,280,861 2,770,834
10201 CAPITULO 1000 22,308,687 2,462,624 24,771,311 19,118,557 5,652,754 18,945,250 173,307 5,826,061 16,540,199 16,540,199 2,405,051
10202 CAPITULO 2000 Y 3000 3,000,021 2,500 3,002,521 1,973,200 1,029,321 1,903,986 69,214 1,098,535 1,678,202 1,678,202 225,784
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,504,500 (1,000,000) 504,500 215,245 289,255 202,459 12,785 302,041 62,460 62,460 140,000
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55,401,531 8,366,185 63,767,716 51,141,953 12,625,762 50,437,947 704,006 13,329,769 44,665,494 44,665,494 5,772,453
8,422,693,551 609,650,470 9,032,344,021 7,670,438,359 1,361,905,662 7,514,083,920 156,354,439 1,518,260,101 7,302,606,219 7,295,840,482 218,243,439
130
Nombre
Total Hoja 7/7
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
PODER LEGISLATIVO 173,074,688 2,841,180 175,915,868 175,915,856 12 175,915,856 0 12 175,915,856 175,915,856 0
21 Legislatura del Estado 133,768,578 0 133,768,578 133,768,566 12 133,768,566 0 12 133,768,566 133,768,566 0
10101 PODER LEGISLATIVO 133,768,578 0 133,768,578 133,768,566 12 133,768,566 0 12 133,768,566 133,768,566 0
22 Auditoría Superior del Estado 39,306,110 2,841,180 42,147,290 42,147,290 0 42,147,290 0 0 42,147,290 42,147,290 0
10101 PODER LEGISLATIVO 39,306,110 0 39,306,110 39,306,110 0 39,306,110 0 0 39,306,110 39,306,110 0
20518 AUDITORIA PROFIS 0 2,841,180 2,841,180 2,841,180 0 2,841,180 0 0 2,841,180 2,841,180 0
PODER JUDICIAL 130,031,227 4,070,757 134,101,984 134,101,984 0 134,101,984 0 0 134,101,984 134,101,984 0
31 Tribunal Superior de Justicia 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0
10102 PODER JUDICIAL 116,270,385 4,070,757 120,341,142 120,341,142 0 120,341,142 0 0 120,341,142 120,341,142 0
32 Tribunal de Justicia Electoral 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0
10102 PODER JUDICIAL 11,215,861 0 11,215,861 11,215,861 0 11,215,861 0 0 11,215,861 11,215,861 0
33 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0
10102 PODER JUDICIAL 2,544,981 0 2,544,981 2,544,981 0 2,544,981 0 0 2,544,981 2,544,981 0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 801,843,283 50,959,987 852,803,270 852,803,270 0 852,803,270 0 0 852,803,270 852,803,270 0
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0
10103 AUTONOMOS 12,829,864 0 12,829,864 12,829,864 0 12,829,864 0 0 12,829,864 12,829,864 0
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0
10103 AUTONOMOS 4,079,515 0 4,079,515 4,079,515 0 4,079,515 0 0 4,079,515 4,079,515 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0
10103 AUTONOMOS 84,957,686 0 84,957,686 84,957,686 0 84,957,686 0 0 84,957,686 84,957,686 0
44 Universidad Autónoma de Zacatecas 699,976,218 50,959,987 750,936,205 750,936,205 0 750,936,205 0 0 750,936,205 750,936,205 0
10103 AUTONOMOS 62,000,000 0 62,000,000 62,000,000 0 62,000,000 0 0 62,000,000 62,000,000 0
20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0
20503 UAZ 34,793,218 45,959,987 80,753,205 80,753,205 0 80,753,205 0 0 80,753,205 80,753,205 0
20601 UAZ 603,183,000 0 603,183,000 603,183,000 0 603,183,000 0 0 603,183,000 603,183,000 0
1,104,949,198 57,871,924 1,162,821,122 1,162,821,110 12 1,162,821,110 0 12 1,162,821,110 1,162,821,110 0
131
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
21111
21113
21114
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
51 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 102,517,851 10,153,411 112,671,262 105,416,752 7,254,510 105,416,752 0 7,254,510 98,178,751 98,178,751 7,238,001
20102 FASSA 600,708,053 68,609,046 669,317,099 667,943,919 1,373,180 667,943,919 0 1,373,180 667,943,919 667,943,919 0
20501 SALUD CONSTRUCCION DE HOSPITALES 68,609,049 (68,609,046) 3 0 3 0 0 3 0 0 0
20523 SALUD AFASPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 5,753,868 5,753,868 5,753,868 0 5,753,868 0 0 5,753,868 5,753,868 0
20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0
20603
SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE
SALUD 0 184,899,241 184,899,241 172,478,280 12,420,961 172,478,280 0 12,420,961 172,478,280 172,478,280 0
52
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 14,543,751 2,070,063 16,613,814 16,613,814 0 16,613,814 0 0 16,613,814 16,613,814 0
10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 10,203,375 0 10,203,375 9,237,481 965,894 9,237,481 0 965,894 9,237,481 9,237,481 0
20103 FISE 0 803,340 803,340 0 803,340 0 0 803,340 0 0 0
20112 FAFEF 24,999,996 0 24,999,996 16,666,664 8,333,332 16,666,664 0 8,333,332 16,666,664 16,666,664 0
20301 FONREGION 100,000,000 0 100,000,000 46,154,700 53,845,300 46,154,700 0 53,845,300 46,154,700 46,154,700 0
20506 APAZU 4,697,379 0 4,697,379 961,772 3,735,607 961,772 0 3,735,607 961,772 961,772 0
20507 PROSSAPYS 32,651,487 0 32,651,487 10,184,876 22,466,611 10,184,876 0 22,466,611 10,184,876 10,184,876 0
20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 78,829,723 0 78,829,723 50,863,743 27,965,980 50,863,743 0 27,965,980 50,863,743 50,863,743 0
30107 CEAPA APAZU APORTACION MUNICIPAL 0 5,180,706 5,180,706 5,180,706 0 5,180,706 0 0 5,180,706 5,180,706 0
30111 CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACION MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 85,267,018 5,655,864 90,922,882 86,021,773 4,901,109 86,021,773 0 4,901,109 79,762,971 79,319,186 6,702,587
20106 FAM ASISTENCIA 61,366,375 (7,839,511) 53,526,864 53,526,864 0 53,526,864 0 0 53,526,864 44,605,720 8,921,144
20543
DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR
Y LA FAMILIA 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 0
20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0
20569 DIF ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20575
DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
INFANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54
JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0
1,196,184,336 219,260,473 1,415,444,809 1,264,815,128 150,629,681 1,264,815,128 0 150,629,681 1,251,318,325 1,241,953,396 22,861,732
132
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 1/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
55 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 48,825,570 5,736,760 54,562,330 44,953,108 9,609,222 44,953,108 0 9,609,222 44,890,608 44,710,634 242,474
10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0
20112 FAFEF 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0
20301 FONREGION 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0
56
COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138
57 CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
58 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 13,750,326 10,188,900 23,939,226 6,838,945 17,100,281 6,838,945 0 17,100,281 6,838,945 6,755,095 83,850
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 8,300,326 188,900 8,489,226 6,838,945 1,650,281 6,838,945 0 1,650,281 6,838,945 6,755,095 83,850
20504 ECOLOGIA 5,450,000 10,000,000 15,450,000 0 15,450,000 0 0 15,450,000 0 0 0
59
INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
60 PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277
61
INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL
ESTADO DE ZACATECAS 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965
62 INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANAS 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392
63
CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN
ZACATECAS (UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810
209,908,526 106,980,454 316,888,980 221,022,663 95,866,318 221,007,214 15,449 95,881,767 216,548,886 215,841,104 5,166,110
133
Nombre
Total Hoja 2/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
80 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 10,084,182 10,084,182 10,084,182 0 10,084,182 0 0 10,084,182 10,084,182 0
20604 UPZ 8,409,786 1,650,214 10,060,000 10,060,000 0 10,060,000 0 0 10,060,000 10,060,000 0
81
CONSEJO ZACAGTECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333
20510 COZCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL
ESTADO DE ZACATECAS 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 34,004,568 260,671 34,265,239 33,376,634 888,604 33,376,634 0 888,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
10310 EMPRESTITO BANORTE 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 0
20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 45,333,000 0 45,333,000 0 45,333,000 0 0 45,333,000 0 0 0
83
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE
ZACATECAS 11,871,904 411,488 12,283,392 5,837,962 6,445,429 5,837,962 0 6,445,430 5,812,658 5,680,158 157,805
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 11,871,904 411,488 12,283,392 5,837,962 6,445,429 5,837,962 0 6,445,430 5,812,658 5,680,158 157,805
84
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ
VELARDE" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382
20511 CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85
INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 7,974,028 935,369 8,909,397 8,773,083 136,314 8,773,083 0 136,314 8,650,583 8,650,583 122,500
10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 EMPRESTITO BANORTE 54,926,400 (54,926,400) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0
20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0
86 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 54,105,208 54,105,208 54,105,208 0 54,105,208 0 0 54,105,208 54,105,208 0
20606 COBAEZ 67,851,757 60,145,030 127,996,787 106,302,884 21,693,903 106,302,884 0 21,693,903 106,302,884 106,302,884 0
40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 29,206 29,206 0 29,206 89 (89) 29,117 89 89 0
461,061,823 116,374,291 577,436,114 494,794,140 82,641,974 494,794,226 (86) 82,641,888 493,415,879 488,047,813 6,746,413
134
Nombre
Total Hoja 3/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
87 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
DE ZACATECAS 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 5,447,575 5,447,575 5,447,575 0 5,447,575 0 0 5,447,575 5,447,575 0
20109 FAETA CONALEP 15,934,080 689,603 16,623,683 15,239,610 1,384,073 15,239,610 0 1,384,073 15,239,610 15,239,610 0
40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 5,919 5,919 0 5,919 0 0 5,919 0 0 0
86 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE ZACATECAS 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 15,359,995 15,359,995 15,359,995 0 15,359,995 0 0 15,359,995 15,359,995 0
20611 CECYTEZ 28,867,749 47,316,514 76,184,263 62,690,644 13,493,619 62,690,644 0 13,493,619 62,690,644 62,690,644 0
40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 23,286 23,286 0 23,286 290 (290) 22,996 290 290 0
89 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 2,604,179 2,604,179 2,604,179 0 2,604,179 0 0 2,604,179 2,604,179 0
20610 ODES FEDERALES 2,816,169 0 2,816,169 0 2,816,169 0 0 2,816,169 0 0 0
90 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 2,192,252 2,192,252 2,192,252 0 2,192,252 0 0 2,192,252 2,192,252 0
20610 ODES FEDERALES 3,588,278 0 3,588,278 0 3,588,278 0 0 3,588,278 0 0 0
91 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 1,432,098 1,432,098 1,432,098 0 1,432,098 0 0 1,432,098 1,432,098 0
20610 ODES FEDERALES 3,519,893 0 3,519,893 0 3,519,893 0 0 3,519,893 0 0 0
92 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 5,851,346 5,851,346 5,851,346 0 5,851,346 0 0 5,851,346 5,851,346 0
20610 ODES FEDERALES 7,620,281 0 7,620,281 0 7,620,281 0 0 7,620,281 0 0 0
93 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 5,713,374 5,713,374 5,713,374 0 5,713,374 0 0 5,713,374 5,713,374 0
20610 ODES FEDERALES 7,835,660 0 7,835,660 0 7,835,660 0 0 7,835,660 0 0 0
70,182,110 86,636,140 156,818,250 116,531,073 40,287,177 116,531,363 (290) 40,286,887 116,531,363 116,531,363 0
135
Nombre
Total Hoja 4/5
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
94
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATGECAS
OCCIDENTE 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 4,399,830 4,399,830 3,721,202 678,628 3,721,202 0 678,628 3,721,202 3,721,202 0
20610 ODES FEDERALES 4,432,740 0 4,432,740 0 4,432,740 0 0 4,432,740 0 0 0
95 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS-SUR 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 3,480,870 3,480,870 3,480,870 0 3,480,870 0 0 3,480,870 3,480,870 0
20610 ODES FEDERALES 5,725,839 0 5,725,839 0 5,725,839 0 0 5,725,839 0 0 0
96
INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA
ADULTOS (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 7,400,000 7,400,000 7,400,000 0 7,400,000 0 0 7,400,000 7,400,000 0
20110 FAETA INEA 31,260,728 5,805 31,266,533 23,202,791 8,063,742 23,202,791 0 8,063,742 23,202,791 23,202,791 0
40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 7,712 7,712 0 7,712 2,262 (2,262) 5,450 2,262 2,262 0
97
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA CAMPUS
ZACATECAS 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20610 ODES FEDERALES 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0
98 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 3,374,712 3,374,712 3,374,712 0 3,374,712 0 0 3,374,712 3,374,712 0
20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 3,102,594 47,827 3,150,421 2,910,000 240,421 2,910,000 0 240,421 2,910,000 2,910,000 0
40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 1,945 1,945 0 1,945 467 (467) 1,477 467 467 0
99
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0
10309 EDUCACION ESTATAL 0 12,003,326 12,003,326 12,003,326 0 12,003,326 0 0 12,003,326 12,003,326 0
20610 ODES FEDERALES 13,641,414 0 13,641,414 0 13,641,414 0 0 13,641,414 0 0 0
83,265,204 30,722,027 113,987,231 56,092,901 57,894,330 56,095,630 (2,729) 57,891,601 56,095,630 56,095,630 0
2,020,601,999 559,973,387 2,580,575,386 2,153,255,905 427,319,480 2,153,243,561 12,344 427,331,824 2,133,910,084 2,118,469,307 34,774,255
136
Nombre
Total Hoja 5/5
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
301 APOZOL 10,354,284 (1,214,963) 9,139,321 9,139,321 0 9,139,321 0 0 8,570,451 8,570,451 568,870
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,847,138 (121,037) 5,726,101 5,726,101 0 5,726,101 0 0 5,726,101 5,726,101 0
20104 FISM 3,100,899 (1,097,865) 2,003,034 2,003,034 0 2,003,034 0 0 1,669,195 1,669,195 333,839
20105 FORTAMUN 1,406,247 3,939 1,410,186 1,410,186 0 1,410,186 0 0 1,175,155 1,175,155 235,031
302 APULCO 10,212,075 (1,555,421) 8,656,654 8,656,654 0 8,656,654 0 0 8,056,048 8,056,048 600,606
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,249,090 (196,072) 5,053,018 5,053,018 0 5,053,018 0 0 5,053,018 5,053,018 0
20104 FISM 3,848,277 (1,362,471) 2,485,806 2,485,806 0 2,485,806 0 0 2,071,505 2,071,505 414,301
20105 FORTAMUN 1,114,708 3,122 1,117,830 1,117,830 0 1,117,830 0 0 931,525 931,525 186,305
303 ATOLINGA 5,722,532 1,932,027 7,654,559 7,654,559 0 7,654,559 0 0 7,424,498 7,424,498 230,061
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,916,804 (142,611) 3,774,193 3,774,193 0 3,774,193 0 0 3,774,193 3,774,193 0
20104 FISM 1,206,171 (427,041) 779,130 779,130 0 779,130 0 0 649,275 649,275 129,855
20105 FORTAMUN 599,557 1,679 601,236 601,236 0 601,236 0 0 501,030 501,030 100,206
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0
304 BENITO JUÁREZ 8,551,656 (1,186,201) 7,365,455 7,365,455 0 7,365,455 0 0 6,894,618 6,894,618 470,837
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,716,159 (175,726) 4,540,433 4,540,433 0 4,540,433 0 0 4,540,433 4,540,433 0
20104 FISM 2,861,772 (1,013,202) 1,848,570 1,848,570 0 1,848,570 0 0 1,540,475 1,540,475 308,095
20105 FORTAMUN 973,725 2,727 976,452 976,452 0 976,452 0 0 813,710 813,710 162,742
305 CALERA 37,585,006 (2,637,131) 34,947,875 34,947,875 0 34,947,875 0 0 32,942,159 32,942,159 2,005,716
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 23,866,011 (952,432) 22,913,579 22,913,579 0 22,913,579 0 0 22,913,579 22,913,579 0
20104 FISM 4,828,736 (1,709,600) 3,119,136 3,119,136 0 3,119,136 0 0 2,599,280 2,599,280 519,856
20105 FORTAMUN 8,890,259 24,901 8,915,160 8,915,160 0 8,915,160 0 0 7,429,300 7,429,300 1,485,860
306 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 12,337,597 (1,351,827) 10,985,770 10,560,770 425,000 10,560,770 0 425,000 9,784,553 9,784,553 776,217
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,141,334 (237,866) 5,903,468 5,903,468 0 5,903,468 0 0 5,903,468 5,903,468 0
20104 FISM 4,361,287 (1,544,101) 2,817,186 2,817,186 0 2,817,186 0 0 2,347,655 2,347,655 469,531
20105 FORTAMUN 1,834,976 5,140 1,840,116 1,840,116 0 1,840,116 0 0 1,533,430 1,533,430 306,686
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 0 0 0
84,763,150 (6,013,516) 78,749,634 78,324,634 425,000 78,324,634 0 425,000 73,672,327 73,672,327 4,652,307
137
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 1/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
307 CONCEPCIÓN DEL ORO 21,855,344 (2,909,315) 18,946,029 18,946,029 0 18,946,029 0 0 17,720,631 17,720,631 1,225,398
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,048,365 (454,724) 11,593,641 11,593,641 0 11,593,641 0 0 11,593,641 11,593,641 0
20104 FISM 6,955,510 (2,462,578) 4,492,932 4,492,932 0 4,492,932 0 0 3,744,110 3,744,110 748,822
20105 FORTAMUN 2,851,469 7,987 2,859,456 2,859,456 0 2,859,456 0 0 2,382,880 2,382,880 476,576
308 CUAUHTEMOC 13,190,256 (814,278) 12,375,978 12,375,978 0 12,375,978 0 0 11,644,638 11,644,638 731,340
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 7,863,128 (309,410) 7,553,718 7,553,718 0 7,553,718 0 0 7,553,718 7,553,718 0
20104 FISM 2,673,435 (946,521) 1,726,914 1,726,914 0 1,726,914 0 0 1,439,095 1,439,095 287,819
20105 FORTAMUN 2,653,693 7,433 2,661,126 2,661,126 0 2,661,126 0 0 2,217,605 2,217,605 443,521
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 434,220 434,220 434,220 0 434,220 0 0 434,220 434,220 0
309 CHALCHIHUITES 20,983,706 (2,942,820) 18,040,886 18,040,886 0 18,040,886 0 0 16,738,110 16,738,110 1,302,776
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,182,633 (383,403) 9,799,230 9,799,230 0 9,799,230 0 0 9,799,230 9,799,230 0
20104 FISM 8,448,050 (2,991,008) 5,457,042 5,457,042 0 5,457,042 0 0 4,547,535 4,547,535 909,507
20105 FORTAMUN 2,353,023 6,591 2,359,614 2,359,614 0 2,359,614 0 0 1,966,345 1,966,345 393,269
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0
310 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 5,233,944 1,782,950 7,016,894 7,016,894 0 7,016,894 0 0 6,773,111 6,773,111 243,783
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,167,509 (113,313) 3,054,196 3,054,196 0 3,054,196 0 0 3,054,196 3,054,196 0
20104 FISM 1,708,081 (604,741) 1,103,340 1,103,340 0 1,103,340 0 0 919,450 919,450 183,890
20105 FORTAMUN 358,354 1,004 359,358 359,358 0 359,358 0 0 299,465 299,465 59,893
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0
311 EL SALVADOR 7,839,056 644,535 8,483,591 8,483,591 0 8,483,591 0 0 8,012,139 8,012,139 471,452
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,793,357 (138,478) 3,654,879 3,654,879 0 3,654,879 0 0 3,654,879 3,654,879 0
20104 FISM 3,442,134 (1,218,678) 2,223,456 2,223,456 0 2,223,456 0 0 1,852,880 1,852,880 370,576
20105 FORTAMUN 603,565 1,691 605,256 605,256 0 605,256 0 0 504,380 504,380 100,876
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0
69,102,306 (4,238,928) 64,863,378 64,863,378 0 64,863,378 0 0 60,888,629 60,888,629 3,974,749
138
Nombre
Total Hoja 2/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
312 FRESNILLO 240,000,087 (26,213,795) 213,786,292 213,786,292 0 213,786,292 0 0 198,099,577 198,099,577 15,686,715
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 120,516,605 (4,850,603) 115,666,002 115,666,002 0 115,666,002 0 0 115,666,002 115,666,002 0
20104 FISM 72,013,449 (25,496,151) 46,517,298 46,517,298 0 46,517,298 0 0 38,764,415 38,764,415 7,752,883
20105 FORTAMUN 47,470,033 132,959 47,602,992 47,602,992 0 47,602,992 0 0 39,669,160 39,669,160 7,933,832
20582
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2012 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0
313 GENARO CODINA 13,035,000 19,951 13,054,951 13,054,951 0 13,054,951 0 0 12,391,760 12,391,760 663,191
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 7,871,982 (296,177) 7,575,805 7,575,805 0 7,575,805 0 0 7,575,805 7,575,805 0
20104 FISM 3,358,107 (1,188,927) 2,169,180 2,169,180 0 2,169,180 0 0 1,807,650 1,807,650 361,530
20105 FORTAMUN 1,804,911 5,055 1,809,966 1,809,966 0 1,809,966 0 0 1,508,305 1,508,305 301,661
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0
314 GENERAL ENRÍQUE ESTRADA 7,626,952 (373,491) 7,253,461 7,253,461 0 7,253,461 0 0 6,885,478 6,885,478 367,983
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,934,091 111,472 5,045,563 5,045,563 0 5,045,563 0 0 5,045,563 5,045,563 0
20104 FISM 1,380,156 (488,640) 891,516 891,516 0 891,516 0 0 742,930 742,930 148,586
20105 FORTAMUN 1,312,705 3,677 1,316,382 1,316,382 0 1,316,382 0 0 1,096,985 1,096,985 219,397
315 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 56,995,100 (12,005,945) 44,989,155 44,989,155 0 44,989,155 0 0 40,749,894 40,749,894 4,239,261
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 20,321,925 (768,336) 19,553,589 19,553,589 0 19,553,589 0 0 19,553,589 19,553,589 0
20104 FISM 31,779,153 (11,251,317) 20,527,836 20,527,836 0 20,527,836 0 0 17,106,530 17,106,530 3,421,306
20105 FORTAMUN 4,894,022 13,708 4,907,730 4,907,730 0 4,907,730 0 0 4,089,775 4,089,775 817,955
316 GENERAL PÁNFILO NATERA 33,104,889 (2,344,138) 30,760,751 30,760,751 0 30,760,751 0 0 28,337,017 28,337,017 2,423,734
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 13,341,194 867,472 14,208,666 14,208,666 0 14,208,666 0 0 14,208,666 14,208,666 0
20104 FISM 14,786,823 (5,235,231) 9,551,592 9,551,592 0 9,551,592 0 0 7,959,660 7,959,660 1,591,932
20105 FORTAMUN 4,976,872 13,940 4,990,812 4,990,812 0 4,990,812 0 0 4,159,010 4,159,010 831,802
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,009,681 2,009,681 2,009,681 0 2,009,681 0 0 2,009,681 2,009,681 0
350,762,028 (40,917,418) 309,844,610 309,844,610 0 309,844,610 0 0 286,463,726 286,463,726 23,380,884
139
Nombre
Total Hoja 3/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
317 GUADALUPE 146,027,208 (4,364,494) 141,662,714 141,662,714 0 141,662,714 0 0 133,471,770 133,471,770 8,190,944
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 89,629,744 (3,612,694) 86,017,050 86,017,050 0 86,017,050 0 0 86,017,050 86,017,050 0
20104 FISM 20,764,485 (7,351,605) 13,412,880 13,412,880 0 13,412,880 0 0 11,177,400 11,177,400 2,235,480
20105 FORTAMUN 35,632,979 99,805 35,732,784 35,732,784 0 35,732,784 0 0 29,777,320 29,777,320 5,955,464
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0
20582
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2012 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0
318 HUANUSCO 8,527,552 (999,463) 7,528,089 7,528,089 0 7,528,089 0 0 7,122,346 7,122,346 405,743
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,288,567 (194,936) 5,093,631 5,093,631 0 5,093,631 0 0 5,093,631 5,093,631 0
20104 FISM 2,279,961 (807,213) 1,472,748 1,472,748 0 1,472,748 0 0 1,227,290 1,227,290 245,458
20105 FORTAMUN 959,024 2,686 961,710 961,710 0 961,710 0 0 801,425 801,425 160,285
319 JALPA 28,222,209 (1,856,803) 26,365,406 26,365,406 0 26,365,406 0 0 25,065,598 25,065,598 1,299,808
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 19,047,213 (480,655) 18,566,558 18,566,558 0 18,566,558 0 0 18,566,558 18,566,558 0
20104 FISM 3,928,411 (1,390,843) 2,537,568 2,537,568 0 2,537,568 0 0 2,114,640 2,114,640 422,928
20105 FORTAMUN 5,246,585 14,695 5,261,280 5,261,280 0 5,261,280 0 0 4,384,400 4,384,400 876,880
320 JEREZ 74,076,586 (8,235,053) 65,841,533 65,841,533 0 65,841,533 0 0 61,582,770 61,582,770 4,258,763
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 41,606,845 (1,317,890) 40,288,955 40,288,955 0 40,288,955 0 0 40,288,955 40,288,955 0
20104 FISM 19,638,919 (6,953,101) 12,685,818 12,685,818 0 12,685,818 0 0 10,571,515 10,571,515 2,114,303
20105 FORTAMUN 12,830,822 35,938 12,866,760 12,866,760 0 12,866,760 0 0 10,722,300 10,722,300 2,144,460
321 JIMÉNEZ DEL TEUL 13,525,717 (2,482,321) 11,043,396 11,043,396 0 11,043,396 0 0 10,185,213 10,185,213 858,183
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,118,405 (224,107) 5,894,298 5,894,298 0 5,894,298 0 0 5,894,298 5,894,298 0
20104 FISM 6,386,368 (2,261,074) 4,125,294 4,125,294 0 4,125,294 0 0 3,437,745 3,437,745 687,549
20105 FORTAMUN 1,020,944 2,860 1,023,804 1,023,804 0 1,023,804 0 0 853,170 853,170 170,634
322 JUAN ALDAMA 25,494,566 (3,359,182) 22,135,384 22,135,384 0 22,135,384 0 0 20,500,066 20,500,066 1,635,318
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,832,314 (508,838) 12,323,476 12,323,476 0 12,323,476 0 0 12,323,476 12,323,476 0
20104 FISM 8,086,945 (2,863,159) 5,223,786 5,223,786 0 5,223,786 0 0 4,353,155 4,353,155 870,631
20105 FORTAMUN 4,575,307 12,815 4,588,122 4,588,122 0 4,588,122 0 0 3,823,435 3,823,435 764,687
295,873,838 (21,297,316) 274,576,522 274,576,522 0 274,576,522 0 0 257,927,763 257,927,763 16,648,759
140
Nombre
Total Hoja 4/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
323 JUCHIPILA 16,550,722 (586,247) 15,964,475 15,964,475 0 15,964,475 0 0 15,311,791 15,311,791 652,684
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,999,601 (376,230) 11,623,371 11,623,371 0 11,623,371 0 0 11,623,371 11,623,371 0
20104 FISM 1,815,242 (642,680) 1,172,562 1,172,562 0 1,172,562 0 0 977,135 977,135 195,427
20105 FORTAMUN 2,735,879 7,663 2,743,542 2,743,542 0 2,743,542 0 0 2,286,285 2,286,285 457,257
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0
324 LORETO 46,859,838 (4,999,993) 41,859,845 41,859,845 0 41,859,845 0 0 38,837,700 38,837,700 3,022,145
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 24,739,062 (1,012,087) 23,726,975 23,726,975 0 23,726,975 0 0 23,726,975 23,726,975 0
20104 FISM 11,348,991 (4,018,077) 7,330,914 7,330,914 0 7,330,914 0 0 6,109,095 6,109,095 1,221,819
20105 FORTAMUN 10,771,785 30,171 10,801,956 10,801,956 0 10,801,956 0 0 9,001,630 9,001,630 1,800,326
325 LUIS MOYA 13,712,866 601,543 14,314,409 14,314,409 0 14,314,409 0 0 13,548,354 13,548,354 766,055
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,102,531 (318,672) 7,783,859 7,783,859 0 7,783,859 0 0 7,783,859 7,783,859 0
20104 FISM 2,885,597 (1,021,637) 1,863,960 1,863,960 0 1,863,960 0 0 1,553,300 1,553,300 310,660
20105 FORTAMUN 2,724,738 7,632 2,732,370 2,732,370 0 2,732,370 0 0 2,276,975 2,276,975 455,395
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 1,934,220 1,934,220 1,934,220 0 1,934,220 0 0 1,934,220 1,934,220 0
326 MAZAPIL 53,062,024 (8,022,738) 45,039,286 45,039,286 0 45,039,286 0 0 42,256,223 42,256,223 2,783,063
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 29,402,934 (1,062,026) 28,340,908 28,340,908 0 28,340,908 0 0 28,340,908 28,340,908 0
20104 FISM 19,691,800 (6,971,824) 12,719,976 12,719,976 0 12,719,976 0 0 10,599,980 10,599,980 2,119,996
20105 FORTAMUN 3,967,290 11,112 3,978,402 3,978,402 0 3,978,402 0 0 3,315,335 3,315,335 663,067
327 MELCHOS OCAMPO 8,640,597 992,866 9,633,463 9,633,463 0 9,633,463 0 0 9,290,192 9,290,192 343,271
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,779,617 (205,780) 5,573,837 5,573,837 0 5,573,837 0 0 5,573,837 5,573,837 0
20104 FISM 2,268,101 (803,015) 1,465,086 1,465,086 0 1,465,086 0 0 1,220,905 1,220,905 244,181
20105 FORTAMUN 592,879 1,661 594,540 594,540 0 594,540 0 0 495,450 495,450 99,090
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0
138,826,047 (12,014,569) 126,811,478 126,811,478 0 126,811,478 0 0 119,244,260 119,244,260 7,567,218
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Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
328 MEZQUITAL DEL ORO 6,752,771 2,179,039 8,931,810 8,931,810 0 8,931,810 0 0 8,632,615 8,632,615 299,195
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,291,597 (154,957) 4,136,640 4,136,640 0 4,136,640 0 0 4,136,640 4,136,640 0
20104 FISM 1,885,670 (667,616) 1,218,054 1,218,054 0 1,218,054 0 0 1,015,045 1,015,045 203,009
20105 FORTAMUN 575,504 1,612 577,116 577,116 0 577,116 0 0 480,930 480,930 96,186
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0
329 MIGUEL AUZA 33,020,865 (3,929,583) 29,091,282 29,091,282 0 29,091,282 0 0 26,802,811 26,802,811 2,288,471
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 14,507,423 (571,967) 13,935,456 13,935,456 0 13,935,456 0 0 13,935,456 13,935,456 0
20104 FISM 13,547,705 (4,796,525) 8,751,180 8,751,180 0 8,751,180 0 0 7,292,650 7,292,650 1,458,530
20105 FORTAMUN 4,965,737 13,909 4,979,646 4,979,646 0 4,979,646 0 0 4,149,705 4,149,705 829,941
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0
330 MOMAX 5,136,782 (43,549) 5,093,233 5,093,233 0 5,093,233 0 0 4,896,241 4,896,241 196,992
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,618,166 (131,885) 3,486,281 3,486,281 0 3,486,281 0 0 3,486,281 3,486,281 0
20104 FISM 955,360 (338,242) 617,118 617,118 0 617,118 0 0 514,265 514,265 102,853
20105 FORTAMUN 563,256 1,578 564,834 564,834 0 564,834 0 0 470,695 470,695 94,139
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0
331 MONTE ESCOBEDO 16,896,085 1,173,931 18,070,016 18,070,016 0 18,070,016 0 0 17,235,287 17,235,287 834,729
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,241,227 (179,585) 10,061,642 10,061,642 0 10,061,642 0 0 10,061,642 10,061,642 0
20104 FISM 4,666,202 (1,652,054) 3,014,148 3,014,148 0 3,014,148 0 0 2,511,790 2,511,790 502,358
20105 FORTAMUN 1,988,656 5,570 1,994,226 1,994,226 0 1,994,226 0 0 1,661,855 1,661,855 332,371
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0
332 MORELOS 12,929,769 1,924,171 14,853,940 14,853,940 0 14,853,940 0 0 14,261,337 14,261,337 592,603
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,839,393 (41,071) 8,798,322 8,798,322 0 8,798,322 0 0 8,798,322 8,798,322 0
20104 FISM 1,530,668 (541,928) 988,740 988,740 0 988,740 0 0 823,950 823,950 164,790
20105 FORTAMUN 2,559,708 7,170 2,566,878 2,566,878 0 2,566,878 0 0 2,139,065 2,139,065 427,813
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0
74,736,272 1,304,009 76,040,281 76,040,281 0 76,040,281 0 0 71,828,291 71,828,291 4,211,990
142
Nombre
Total Hoja 6/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
333 MOYAHUA DE ESTRADA 9,177,257 545,804 9,723,061 9,723,061 0 9,723,061 0 0 9,329,999 9,329,999 393,062
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,087,681 (222,992) 5,864,689 5,864,689 0 5,864,689 0 0 5,864,689 5,864,689 0
20104 FISM 2,073,310 (734,050) 1,339,260 1,339,260 0 1,339,260 0 0 1,116,050 1,116,050 223,210
20105 FORTAMUN 1,016,266 2,846 1,019,112 1,019,112 0 1,019,112 0 0 849,260 849,260 169,852
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0
334 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 37,773,290 (3,800,950) 33,972,340 33,972,340 0 33,972,340 0 0 31,941,242 31,941,242 2,031,098
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 22,343,924 (558,172) 21,785,752 21,785,752 0 21,785,752 0 0 21,785,752 21,785,752 0
20104 FISM 9,208,386 (3,260,202) 5,948,184 5,948,184 0 5,948,184 0 0 4,956,820 4,956,820 991,364
20105 FORTAMUN 6,220,980 17,424 6,238,404 6,238,404 0 6,238,404 0 0 5,198,670 5,198,670 1,039,734
335 NORIA DE ÁNGELES 24,940,717 (4,424,864) 20,515,853 20,515,853 0 20,515,853 0 0 18,707,202 18,707,202 1,808,651
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,061,131 (397,184) 9,663,947 9,663,947 0 9,663,947 0 0 9,663,947 9,663,947 0
20104 FISM 11,403,616 (4,037,416) 7,366,200 7,366,200 0 7,366,200 0 0 6,138,500 6,138,500 1,227,700
20105 FORTAMUN 3,475,970 9,736 3,485,706 3,485,706 0 3,485,706 0 0 2,904,755 2,904,755 580,951
336 OJOCALIENTE 44,083,107 (5,105,483) 38,977,624 38,977,624 0 38,977,624 0 0 36,183,999 36,183,999 2,793,625
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 23,146,797 (930,923) 22,215,874 22,215,874 0 22,215,874 0 0 22,215,874 22,215,874 0
20104 FISM 11,862,754 (4,199,974) 7,662,780 7,662,780 0 7,662,780 0 0 6,385,650 6,385,650 1,277,130
20105 FORTAMUN 9,073,556 25,414 9,098,970 9,098,970 0 9,098,970 0 0 7,582,475 7,582,475 1,516,495
337 PANUCO 20,039,190 (2,059,986) 17,979,204 17,554,204 425,000 17,554,204 0 425,000 16,292,852 16,292,852 1,261,352
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,399,260 (413,168) 9,986,092 9,986,092 0 9,986,092 0 0 9,986,092 9,986,092 0
20104 FISM 5,881,551 (2,082,345) 3,799,206 3,799,206 0 3,799,206 0 0 3,166,005 3,166,005 633,201
20105 FORTAMUN 3,758,379 10,527 3,768,906 3,768,906 0 3,768,906 0 0 3,140,755 3,140,755 628,151
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 0 0 0
338 PINOS 98,759,380 (16,016,970) 82,742,410 82,742,410 0 82,742,410 0 0 75,746,032 75,746,032 6,996,378
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 42,366,266 (1,602,124) 40,764,142 40,764,142 0 40,764,142 0 0 40,764,142 40,764,142 0
20104 FISM 40,837,554 (14,458,416) 26,379,138 26,379,138 0 26,379,138 0 0 21,982,615 21,982,615 4,396,523
20105 FORTAMUN 15,555,560 43,570 15,599,130 15,599,130 0 15,599,130 0 0 12,999,275 12,999,275 2,599,855
234,772,941 (30,862,449) 203,910,492 203,485,492 425,000 203,485,492 0 425,000 188,201,326 188,201,326 15,284,166
143
Nombre
Total Hoja 7/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
339 RÍO GRANDE 67,607,430 (5,007,075) 62,600,355 62,600,355 0 62,600,355 0 0 58,290,247 58,290,247 4,310,108
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 35,286,165 (1,046,458) 34,239,707 34,239,707 0 34,239,707 0 0 34,239,707 34,239,707 0
20104 FISM 18,358,366 (6,499,726) 11,858,640 11,858,640 0 11,858,640 0 0 9,882,200 9,882,200 1,976,440
20105 FORTAMUN 13,962,899 39,109 14,002,008 14,002,008 0 14,002,008 0 0 11,668,340 11,668,340 2,333,668
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0
340 SAÍN ALTO 41,004,827 (8,147,135) 32,857,692 32,857,692 0 32,857,692 0 0 29,717,120 29,717,120 3,140,572
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 14,482,678 (468,418) 14,014,260 14,014,260 0 14,014,260 0 0 14,014,260 14,014,260 0
20104 FISM 21,726,348 (7,692,150) 14,034,198 14,034,198 0 14,034,198 0 0 11,695,165 11,695,165 2,339,033
20105 FORTAMUN 4,795,801 13,433 4,809,234 4,809,234 0 4,809,234 0 0 4,007,695 4,007,695 801,539
341 SANTA MARÍA DE LA PAZ 5,634,184 (226,085) 5,408,099 5,408,099 0 5,408,099 0 0 5,144,070 5,144,070 264,029
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,528,812 (129,887) 3,398,925 3,398,925 0 3,398,925 0 0 3,398,925 3,398,925 0
20104 FISM 1,477,084 (522,958) 954,126 954,126 0 954,126 0 0 795,105 795,105 159,021
20105 FORTAMUN 628,288 1,760 630,048 630,048 0 630,048 0 0 525,040 525,040 105,008
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0
342 SOMBRERETE 82,404,646 (11,435,952) 70,968,694 70,968,694 0 70,968,694 0 0 65,690,592 65,690,592 5,278,102
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 40,906,899 (1,606,817) 39,300,082 39,300,082 0 39,300,082 0 0 39,300,082 39,300,082 0
20104 FISM 27,870,035 (9,867,305) 18,002,730 18,002,730 0 18,002,730 0 0 15,002,275 15,002,275 3,000,455
20105 FORTAMUN 13,627,712 38,170 13,665,882 13,665,882 0 13,665,882 0 0 11,388,235 11,388,235 2,277,647
343 SUSTICACÁN 3,909,675 (456,543) 3,453,132 3,453,132 0 3,453,132 0 0 3,291,497 3,291,497 161,635
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,575,642 (92,320) 2,483,322 2,483,322 0 2,483,322 0 0 2,483,322 2,483,322 0
20104 FISM 1,031,137 (365,071) 666,066 666,066 0 666,066 0 0 555,055 555,055 111,011
20105 FORTAMUN 302,896 848 303,744 303,744 0 303,744 0 0 253,120 253,120 50,624
344 TABASCO 21,739,573 (858,167) 20,881,406 20,881,406 0 20,881,406 0 0 19,552,831 19,552,831 1,328,575
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,325,248 (440,292) 10,884,956 10,884,956 0 10,884,956 0 0 10,884,956 10,884,956 0
20104 FISM 6,927,441 (2,452,641) 4,474,800 4,474,800 0 4,474,800 0 0 3,729,000 3,729,000 745,800
20105 FORTAMUN 3,486,884 9,766 3,496,650 3,496,650 0 3,496,650 0 0 2,913,875 2,913,875 582,775
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0 2,025,000 0 0 2,025,000 2,025,000 0
222,300,335 (26,130,957) 196,169,378 196,169,378 0 196,169,378 0 0 181,686,357 181,686,357 14,483,021
144
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Total Hoja 8/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
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Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
345 TEPECHITLÁN 14,263,693 (1,801,316) 12,462,377 12,462,377 0 12,462,377 0 0 11,700,860 11,700,860 761,517
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,201,023 (307,748) 7,893,275 7,893,275 0 7,893,275 0 0 7,893,275 7,893,275 0
20104 FISM 4,233,037 (1,498,693) 2,734,344 2,734,344 0 2,734,344 0 0 2,278,620 2,278,620 455,724
20105 FORTAMUN 1,829,633 5,125 1,834,758 1,834,758 0 1,834,758 0 0 1,528,965 1,528,965 305,793
346 TEPETONGO 12,675,572 (1,226,063) 11,449,509 11,449,509 0 11,449,509 0 0 10,846,423 10,846,423 603,086
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 7,946,085 (115,092) 7,830,993 7,830,993 0 7,830,993 0 0 7,830,993 7,830,993 0
20104 FISM 3,150,414 (1,115,394) 2,035,020 2,035,020 0 2,035,020 0 0 1,695,850 1,695,850 339,170
20105 FORTAMUN 1,579,073 4,423 1,583,496 1,583,496 0 1,583,496 0 0 1,319,580 1,319,580 263,916
347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 8,250,988 18,849 8,269,837 8,269,837 0 8,269,837 0 0 7,955,092 7,955,092 314,745
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,004,893 376,474 6,381,367 6,381,367 0 6,381,367 0 0 6,381,367 6,381,367 0
20104 FISM 1,019,806 (361,060) 658,746 658,746 0 658,746 0 0 548,955 548,955 109,791
20105 FORTAMUN 1,226,289 3,435 1,229,724 1,229,724 0 1,229,724 0 0 1,024,770 1,024,770 204,954
348 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 37,886,592 (5,550,088) 32,336,504 32,336,504 0 32,336,504 0 0 29,913,876 29,913,876 2,422,628
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 18,520,371 (719,635) 17,800,736 17,800,736 0 17,800,736 0 0 17,800,736 17,800,736 0
20104 FISM 13,688,454 (4,846,356) 8,842,098 8,842,098 0 8,842,098 0 0 7,368,415 7,368,415 1,473,683
20105 FORTAMUN 5,677,767 15,903 5,693,670 5,693,670 0 5,693,670 0 0 4,744,725 4,744,725 948,945
349 TRANCOSO 18,926,264 (2,210,849) 16,715,415 16,715,415 0 16,715,415 0 0 15,531,265 15,531,265 1,184,150
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,010,691 (400,176) 9,610,515 9,610,515 0 9,610,515 0 0 9,610,515 9,610,515 0
20104 FISM 5,144,055 (1,821,237) 3,322,818 3,322,818 0 3,322,818 0 0 2,769,015 2,769,015 553,803
20105 FORTAMUN 3,771,518 10,564 3,782,082 3,782,082 0 3,782,082 0 0 3,151,735 3,151,735 630,347
350 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 5,678,920 (399,617) 5,279,303 5,279,303 0 5,279,303 0 0 5,059,284 5,059,284 220,019
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,005,964 (46,775) 3,959,189 3,959,189 0 3,959,189 0 0 3,959,189 3,959,189 0
20104 FISM 1,001,906 (354,722) 647,184 647,184 0 647,184 0 0 539,320 539,320 107,864
20105 FORTAMUN 671,050 1,880 672,930 672,930 0 672,930 0 0 560,775 560,775 112,155
97,682,029 (11,169,084) 86,512,945 86,512,945 0 86,512,945 0 0 81,006,800 81,006,800 5,506,145
145
Nombre
Total Hoja 9/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
351 VALPARAÍSO 74,794,730 (13,373,831) 61,420,899 61,420,899 0 61,420,899 0 0 56,484,756 56,484,756 4,936,143
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 33,044,851 (1,240,810) 31,804,041 31,804,041 0 31,804,041 0 0 31,804,041 31,804,041 0
20104 FISM 34,328,224 (12,153,808) 22,174,416 22,174,416 0 22,174,416 0 0 18,478,680 18,478,680 3,695,736
20105 FORTAMUN 7,421,655 20,787 7,442,442 7,442,442 0 7,442,442 0 0 6,202,035 6,202,035 1,240,407
352 VETAGRANDE 13,133,243 (1,386,064) 11,747,179 11,747,179 0 11,747,179 0 0 10,925,477 10,925,477 821,702
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,651,556 (259,589) 6,391,967 6,391,967 0 6,391,967 0 0 6,391,967 6,391,967 0
20104 FISM 4,398,598 (1,557,310) 2,841,288 2,841,288 0 2,841,288 0 0 2,367,740 2,367,740 473,548
20105 FORTAMUN 2,083,089 5,835 2,088,924 2,088,924 0 2,088,924 0 0 1,740,770 1,740,770 348,154
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0
353 VILLA DE COS 58,175,990 (9,195,786) 48,980,204 48,980,204 0 48,980,204 0 0 45,220,499 45,220,499 3,759,705
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 27,477,230 (1,055,256) 26,421,974 26,421,974 0 26,421,974 0 0 26,421,974 26,421,974 0
20104 FISM 23,053,272 (8,161,944) 14,891,328 14,891,328 0 14,891,328 0 0 12,409,440 12,409,440 2,481,888
20105 FORTAMUN 7,645,488 21,414 7,666,902 7,666,902 0 7,666,902 0 0 6,389,085 6,389,085 1,277,817
354 VILLA GARCÍA 23,440,034 (3,203,538) 20,236,496 20,236,496 0 20,236,496 0 0 18,718,250 18,718,250 1,518,246
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,585,431 (458,411) 11,127,020 11,127,020 0 11,127,020 0 0 11,127,020 11,127,020 0
20104 FISM 7,785,753 (2,756,523) 5,029,230 5,029,230 0 5,029,230 0 0 4,191,025 4,191,025 838,205
20105 FORTAMUN 4,068,850 11,396 4,080,246 4,080,246 0 4,080,246 0 0 3,400,205 3,400,205 680,041
355 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 17,087,863 (875,771) 16,212,092 16,212,092 0 16,212,092 0 0 15,133,419 15,133,419 1,078,673
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,654,826 (339,772) 8,315,054 8,315,054 0 8,315,054 0 0 8,315,054 8,315,054 0
20104 FISM 5,561,524 (1,969,042) 3,592,482 3,592,482 0 3,592,482 0 0 2,993,735 2,993,735 598,747
20105 FORTAMUN 2,871,513 8,043 2,879,556 2,879,556 0 2,879,556 0 0 2,399,630 2,399,630 479,926
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0
186,631,860 (28,034,990) 158,596,870 158,596,870 0 158,596,870 0 0 146,482,401 146,482,401 12,114,469
146
Nombre
Total Hoja 10/11
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
356 VILLA HIDALGO 26,127,884 (3,895,293) 22,232,591 22,232,591 0 22,232,591 0 0 20,503,811 20,503,811 1,728,780
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,344,904 (484,993) 11,859,911 11,859,911 0 11,859,911 0 0 11,859,911 11,859,911 0
20104 FISM 9,664,912 (3,421,834) 6,243,078 6,243,078 0 6,243,078 0 0 5,202,565 5,202,565 1,040,513
20105 FORTAMUN 4,118,068 11,534 4,129,602 4,129,602 0 4,129,602 0 0 3,441,335 3,441,335 688,267
357 VILLANUEVA 41,878,113 (1,905,141) 39,972,972 39,972,972 0 39,972,972 0 0 37,493,367 37,493,367 2,479,605
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 22,462,747 132,595 22,595,342 22,595,342 0 22,595,342 0 0 22,595,342 22,595,342 0
20104 FISM 12,868,551 (4,556,073) 8,312,478 8,312,478 0 8,312,478 0 0 6,927,065 6,927,065 1,385,413
20105 FORTAMUN 6,546,815 18,337 6,565,152 6,565,152 0 6,565,152 0 0 5,470,960 5,470,960 1,094,192
20312
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0
358 ZACATECAS 124,669,767 (2,195,780) 122,473,987 122,473,987 0 122,473,987 0 0 121,598,861 121,598,861 875,126
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 85,766,693 (3,404,018) 82,362,675 82,362,675 0 82,362,675 0 0 82,362,675 82,362,675 0
20104 FISM 8,128,710 (2,877,954) 5,250,756 5,250,756 0 5,250,756 0 0 4,375,630 4,375,630 875,126
20105 FORTAMUN 30,774,364 86,192 30,860,556 30,860,556 0 30,860,556 0 0 30,860,556 30,860,556 0
20582
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2012 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0
192,675,764 (7,996,214) 184,679,550 184,679,550 0 184,679,550 0 0 179,596,039 179,596,039 5,083,511
1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
147
Nombre
Total Hoja 11/11
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
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Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 ZACATECAS SEGURO 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713
2 ZACATECAS UNIDO 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382
3 ZACATECAS PRODUCTIVO 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316
4 ZACATECAS MODERNO 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655
5 ZACATECAS JUSTO 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627
9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,715 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694
148
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 ZACATECAS SEGURO 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713
1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 150,322,696 30,661,922 180,984,618 166,285,755 14,698,863 157,000,327 9,285,428 23,984,291 136,392,237 136,361,132 20,639,195
1.2 Procuración e Impartición de Justicia 30,377,435 633,820 31,011,255 23,803,110 7,208,145 23,443,872 359,237 7,567,383 20,320,128 20,320,128 3,123,744
1.3 Garantía de Seguridad Pública 473,590,660 29,796,888 503,387,548 320,651,638 182,735,910 318,264,023 2,387,615 185,123,525 297,216,999 297,162,205 21,101,818
1.4 Prevención del delito 77,321,185 5,524,625 82,845,810 73,998,171 8,847,639 70,930,190 3,067,981 11,915,620 59,934,040 59,911,600 11,018,590
1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 9,299,495 767,936 10,067,431 7,737,162 2,330,269 7,545,858 191,304 2,521,573 6,318,492 6,318,492 1,227,366
2 ZACATECAS UNIDO 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382
2.1
Una mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y
Rendición de Cuentas 1,778,265,089 397,105,076 2,175,370,164 2,109,399,259 65,970,905 2,103,459,944 5,939,315 71,910,221 2,065,029,801 2,064,761,836 38,698,108
2.2
Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de
una nueva ciudadanía 45,599,198 31,059,165 76,658,363 68,747,859 7,910,505 67,966,576 781,282 8,691,787 59,285,820 59,285,820 8,680,756
2.3 Equidad entre los géneros 14,323,014 598,615 14,921,629 12,640,518 2,281,111 12,621,041 19,478 2,300,588 12,368,913 12,291,334 329,707
2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada 12,029,986 5,621,291 17,651,277 10,733,500 6,917,777 10,643,046 90,454 7,008,231 7,360,725 7,353,225 3,289,821
2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 17,904,652 110,686,233 128,590,885 58,865,509 69,725,375 58,496,996 368,514 70,093,889 45,698,891 45,398,891 13,098,105
2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 2,477,716 925,139 3,402,855 3,090,655 312,200 2,870,657 219,998 532,198 2,499,707 2,499,707 370,950
2.7 Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado 26,967,799 (3,008,258) 23,959,541 21,021,516 2,938,025 20,175,690 845,826 3,783,851 18,294,754 18,294,754 1,880,936
3 ZACATECAS PRODUCTIVO 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316
3.1 Empleos para crecer y prosperar 49,220,298 6,196,566 55,416,864 44,571,615 10,845,249 44,291,704 279,911 11,125,160 41,155,084 41,142,584 3,149,120
3.2 Desarrollo Rural Sustentable 270,279,919 (74,702,953) 195,576,966 141,692,968 53,883,998 141,479,495 213,473 54,097,471 137,978,502 137,681,446 3,798,049
3.3 Fomento a la agroindustria 38,605,935 (22,459,162) 16,146,773 15,418,525 728,248 15,399,167 19,358 747,606 14,782,552 14,782,552 616,615
3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149
3.5 Consolidación de la vocación turística 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
3.6 Financiamiento para el desarrollo 780,297 1,329,669 2,109,966 1,927,343 182,623 1,875,686 51,656 234,280 1,612,142 1,612,142 263,544
3.7 Infraestructura para la competitividad 28,677,239 4,258,091 32,935,330 23,909,990 9,025,340 16,496,271 7,413,720 16,439,060 16,421,154 16,421,154 75,116
3.8 Integración regional y global para el desarrollo 7,369,327 263,128 7,632,455 3,366,154 4,266,301 3,318,035 48,118 4,314,419 3,000,545 3,000,545 317,490
4 ZACATECAS MODERNO 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655
4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación 14,903,228 50,689 14,953,917 12,594,290 2,359,627 12,594,290 0 2,359,627 12,594,290 9,613,706 2,980,584
4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento 18,182,609 (3,237,417) 14,945,192 3,921,258 11,023,934 3,876,646 44,612 11,068,546 3,412,377 2,994,628 882,018
4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente 13,437,203 10,000,000 23,437,203 6,525,822 16,911,381 6,525,822 0 16,911,381 6,525,822 6,441,972 83,850
4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 313,123 188,900 502,023 313,123 188,900 313,123 0 188,900 313,123 313,123 0
4.5 Administración Sustentable del Agua 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
4.7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado 378,319,503 112,676,425 490,995,928 283,945,768 207,050,160 163,934,428 120,011,340 327,061,500 156,125,199 155,945,225 7,989,202
5 ZACATECAS JUSTO 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627
5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 272,646,216 (97,519,440) 175,126,776 77,684,808 97,441,969 77,365,515 319,293 97,761,261 76,859,755 67,864,969 9,500,546
5.2
Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos
vulnerables. 99,323,247 5,404,055 104,727,302 96,810,319 7,916,982 96,794,872 15,448 7,932,430 91,971,361 91,414,371 5,380,500
5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 4,395,838,465 290,251,850 4,686,090,315 3,938,081,629 748,008,685 3,934,297,253 3,784,376 751,793,061 3,867,505,750 3,861,445,409 72,851,845
5.4 Salud y Seguridad social para todos 777,322,929 212,315,011 989,637,940 968,536,232 21,101,708 968,536,232 0 21,101,708 959,860,656 959,849,088 8,687,145
5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 83,689,997 27,969,266 111,659,263 104,880,020 6,779,243 104,880,016 5 6,779,247 104,732,408 102,925,527 1,954,489
5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,715 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694
149
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 ZACATECAS SEGURO 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713
2 Secretaría General de Gobierno 127,433,157 64,896,467 192,329,624 41,853,667 150,475,957 40,623,842 1,229,824 151,705,782 34,987,339 34,987,339 5,636,504
10 Secretaría de Seguridad Pública 436,667,745 (20,804,382) 415,863,363 372,408,582 43,454,781 367,772,960 4,635,621 48,090,403 338,564,490 338,487,256 29,285,704
12 Procuraduría General de Justicia del Estado 149,640,759 21,416,493 171,057,252 156,441,693 14,615,559 147,270,880 9,170,813 23,786,372 127,886,582 127,855,476 19,415,404
14 Coordinación General Jurídica 26,813,208 1,465,124 28,278,332 21,307,002 6,971,330 21,051,695 255,307 7,226,637 18,280,861 18,280,861 2,770,834
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 356,602 411,488 768,090 464,891 303,199 464,891 0 303,199 462,625 462,625 2,266
2 ZACATECAS UNIDO 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382
1 Secretaría Particular 41,802,291 27,801,876 69,604,167 63,651,883 5,952,284 62,857,656 794,227 6,746,512 54,729,639 54,729,639 8,128,016
2 Secretaría General de Gobierno 42,344,280 26,971,162 69,315,442 35,943,008 33,372,433 34,682,851 1,260,157 34,632,591 28,363,850 28,363,850 6,319,001
3 Secretaría de Finanzas 267,570,860 1,690,001,884 1,957,572,744 1,921,162,559 36,410,185 1,918,349,794 2,812,765 39,222,950 1,900,525,848 1,900,525,848 17,823,946
4 Secretaría de Educación y Cultura 2,000,000 0 2,000,000 294,492 1,705,508 275,015 19,478 1,724,985 34,700 34,700 240,315
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 38,177,154 97,482,991 135,660,145 85,644,300 50,015,845 84,222,619 1,421,682 51,437,526 69,754,875 69,454,875 14,767,743
11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,452,978,560 (1,307,147,514) 145,831,046 127,007,892 18,823,154 125,500,033 1,507,859 20,331,013 109,815,105 109,815,105 15,684,928
13 Contraloría Interna 28,588,323 6,901,061 35,489,384 29,834,952 5,654,432 29,386,252 448,700 6,103,132 26,384,634 26,384,634 3,001,619
61 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 4,678,127 377,186 5,055,313 5,036,976 18,337 5,036,976 0 18,337 5,036,976 4,819,011 217,965
62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 12,323,014 598,615 12,921,629 12,346,026 575,603 12,346,026 0 575,603 12,334,213 12,256,634 89,392
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 7,104,845 0 7,104,845 3,576,729 3,528,116 3,576,729 0 3,528,116 3,558,771 3,501,271 75,458
3 ZACATECAS PRODUCTIVO 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316
7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 308,385,856 (97,461,403) 210,924,453 156,485,991 54,438,462 156,261,405 224,586 54,663,048 152,181,264 151,884,208 4,377,197
8 Secretaría de Desarrollo Económico 77,318,671 12,687,724 90,006,395 64,972,059 25,034,337 57,170,409 7,801,650 32,835,986 53,258,517 53,258,517 3,911,892
9 Secretaría de Turismo 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
59 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 1,622,108 0 1,622,108 437,080 1,185,028 437,080 0 1,185,028 437,080 424,580 12,500
4 ZACATECAS MODERNO 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655
1 Secretaría Particular 14,980,987 (3,792,393) 11,188,594 1,012,832 10,175,763 984,679 28,153 10,203,916 653,501 653,501 331,178
6 Secretaría de Obras Públicas 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729
8 Secretaría de Desarrollo Económico 900,000 554,976 1,454,976 606,805 848,171 590,346 16,459 864,630 457,254 457,254 133,092
52 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
55 Junta Estatal de Caminos 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 13,750,326 10,188,900 23,939,226 6,838,945 17,100,281 6,838,945 0 17,100,281 6,838,945 6,755,095 83,850
81 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 17,204,850 50,689 17,255,539 14,895,912 2,359,627 14,895,912 0 2,359,627 14,895,912 11,497,579 3,398,333
5 ZACATECAS JUSTO 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627
4 Secretaría de Educación y Cultura 3,963,890,796 85,211,505 4,049,102,301 3,421,134,547 627,967,754 3,417,347,062 3,787,485 631,755,239 3,350,678,058 3,344,617,717 72,729,345
5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 204,219,065 (91,211,551) 113,007,514 16,489,486 96,518,028 16,170,193 319,293 96,837,321 15,664,433 15,664,433 505,760
51 Servicios de Salud del Estado 771,834,953 212,290,011 984,124,964 963,076,310 21,048,654 963,076,310 0 21,048,654 955,838,309 955,838,309 7,238,001
53 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 147,833,393 (1,083,647) 146,749,746 139,548,637 7,201,109 139,548,637 0 7,201,109 133,289,835 123,924,906 15,623,731
54 Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 10,590,279 0 10,590,279 6,326,425 4,263,854 6,326,425 0 4,263,854 6,326,425 6,326,425 0
56 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 20,946,465 0 20,946,465 20,396,504 549,961 20,381,057 15,448 565,408 20,381,057 20,285,918 95,138
57 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
60 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 2,623,839 204,813 2,828,652 2,463,393 365,259 2,463,393 0 365,259 2,463,393 2,410,115 53,277
63 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 1,998,900 0 1,998,900 1,890,840 108,060 1,890,838 2 108,062 1,746,028 1,746,028 144,810
80 Universidad Politécnica de Zacatecas 8,409,786 11,734,396 20,144,182 20,144,182 0 20,144,182 0 0 20,144,182 20,144,182 0
82 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 2,788,349 0 2,788,349 1,359,262 1,429,087 1,359,262 0 1,429,087 1,354,182 1,291,682 67,580
84 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 70,147,146 27,969,266 98,116,412 96,360,523 1,755,889 96,360,520 3 1,755,892 96,360,520 94,566,138 1,794,382
85 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 202,238,812 (38,331,663) 163,907,149 163,770,835 136,314 163,770,835 0 136,314 163,648,335 163,648,335 122,500
86 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 67,851,757 114,279,444 182,131,201 160,408,092 21,723,109 160,408,181 (89) 21,723,020 160,408,181 160,408,181 0
87 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 15,934,080 6,143,097 22,077,177 20,687,185 1,389,992 20,687,185 0 1,389,992 20,687,185 20,687,185 0
88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 28,867,749 62,699,795 91,567,544 78,050,639 13,516,905 78,050,929 (290) 13,516,615 78,050,929 78,050,929 0
89 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,816,169 2,604,179 5,420,348 2,604,179 2,816,169 2,604,179 0 2,816,169 2,604,179 2,604,179 0
90 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 3,588,278 2,192,252 5,780,530 2,192,252 3,588,278 2,192,252 0 3,588,278 2,192,252 2,192,252 0
91 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 3,519,893 1,432,098 4,951,991 1,432,098 3,519,893 1,432,098 0 3,519,893 1,432,098 1,432,098 0
92 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 7,620,281 5,851,346 13,471,627 5,851,346 7,620,281 5,851,346 0 7,620,281 5,851,346 5,851,346 0
93 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 7,835,660 5,713,374 13,549,034 5,713,374 7,835,660 5,713,374 0 7,835,660 5,713,374 5,713,374 0
94 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 4,432,740 4,399,830 8,832,570 3,721,202 5,111,368 3,721,202 0 5,111,368 3,721,202 3,721,202 0
95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 5,725,839 3,480,870 9,206,709 3,480,870 5,725,839 3,480,870 0 5,725,839 3,480,870 3,480,870 0
96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 31,260,728 7,413,517 38,674,245 30,602,791 8,071,454 30,605,053 (2,262) 8,069,192 30,605,053 30,605,053 0
97 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 25,101,889 0 25,101,889 0 25,101,889 0 0 25,101,889 0 0 0
98 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,102,594 3,424,484 6,527,078 6,284,712 242,366 6,285,179 (467) 241,898 6,285,179 6,285,179 0
99 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 13,641,414 12,003,326 25,644,740 12,003,326 13,641,414 12,003,326 0 13,641,414 12,003,326 12,003,326 0
9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,715 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694
150
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
T O T A L E S
ComprometidoPresupuesto Disponible
para ComprometerDevengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1 Zacatecas Seguro 740,911,471 67,385,190 808,296,661 592,475,835 215,820,826 577,184,269 15,291,566 231,112,392 520,181,896 520,073,556 57,110,713
1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 150,322,696 30,661,922 180,984,618 166,285,755 14,698,863 157,000,327 9,285,428 23,984,291 136,392,237 136,361,132 20,639,195
1.1.1
Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones mediante reformas
a su marco conceptual institucional y operacional partiendo del diálogo entre iguales entre
poderes entre órdenes de gobierno pero haciendo a la socie 150,322,696 30,661,922 180,984,618 166,285,755 14,698,863 157,000,327 9,285,428 23,984,291 136,392,237 136,361,132 20,639,195
1.2 Procuración e Impartición de Justicia 30,377,435 633,820 31,011,255 23,803,110 7,208,145 23,443,872 359,237 7,567,383 20,320,128 20,320,128 3,123,744
1.2.1
Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada relación entre
instituciones de los tres órdenes de gobierno para responder con eficacia a la demanda social
de garantizar la seguridad en el estado y procurar justicia expedit 30,377,435 633,820 31,011,255 23,803,110 7,208,145 23,443,872 359,237 7,567,383 20,320,128 20,320,128 3,123,744
1.3 Garantía de Seguridad Pública 473,590,660 29,796,888 503,387,548 320,651,638 182,735,910 318,264,023 2,387,615 185,123,525 297,216,999 297,162,205 21,101,818
1.3.1
Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las Instituciones
garantes de la Seguridad Pública bajo esquemas de coordinación homologados y
estandarizados que respondan a parámetros nacionales e internacionales. 468,726,038 29,911,120 498,637,158 316,447,473 182,189,685 314,070,194 2,377,279 184,566,964 293,543,347 293,488,553 20,581,641
1.3.2
Promoveremos la depuración de la policía estableciendo las condiciones para asegurar que
quienes están en esta responsabilidad son dignos de recuperar la confianza de la Ciudadanía
Zacatecana 4,864,622 (114,232) 4,750,390 4,204,165 546,225 4,193,828 10,337 556,561 3,673,652 3,673,652 520,177
1.4 Prevención del delito 86,620,680 6,292,561 92,913,241 81,735,333 11,177,908 78,476,047 3,259,285 14,437,193 66,252,532 66,230,092 12,245,955
1.4.1
Estableceremos programas de prevención encaminados a fomentar la cultura de la legalidad y
la cultura de la autoprotección con la prevención de riesgos. 77,321,185 5,524,625 82,845,810 73,998,171 8,847,639 70,930,190 3,067,981 11,915,620 59,934,040 59,911,600 11,018,590
1.5.2
Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas formas de protección
civil y seguridad pública bajo principios de solidaridad y pertenencia. 9,299,495 767,936 10,067,431 7,737,162 2,330,269 7,545,858 191,304 2,521,573 6,318,492 6,318,492 1,227,366
2 Zacatecas Unido 1,897,567,454 542,987,261 2,440,554,715 2,284,498,817 156,055,898 2,276,233,950 8,264,867 164,320,765 2,210,538,611 2,209,885,567 66,348,382
2.1 Una mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas 1,778,265,089 397,105,076 2,175,370,164 2,109,399,259 65,970,905 2,103,459,944 5,939,315 71,910,221 2,065,029,801 2,064,761,836 38,698,108
2.1.1
Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por resultados y la
evaluación del desempeño en la administración pública. 50,231,876 1,612,792,283 1,663,024,159 1,651,597,817 11,426,342 1,649,646,216 1,951,600 13,377,943 1,644,300,180 1,644,245,830 5,400,386
2.1.2
Fortaleceremos los órganos de fiscalización y control e incrementaremos las medidas que
inhiban y combatan los actos de corrupción para alcanzar un alto grado en materia de
transparencia y rendición de cuentas. 25,722,120 5,574,920 31,297,040 26,241,855 5,055,185 25,865,659 376,196 5,431,381 23,264,077 23,264,077 2,601,582
2.1.3
Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la información como derecho
político fundamental. 1,416,508 226,624 1,643,132 1,178,919 464,213 1,150,846 28,073 492,286 985,899 985,899 164,947
2.1.4
Consolidaremos un gobierno estatal eficiente con servicios públicos de calidad profesional y
comprometido socialmente. 1,700,894,585 (1,221,488,752) 479,405,833 430,380,669 49,025,165 426,797,223 3,583,446 52,608,611 396,479,645 396,266,030 30,531,193
2.2
Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva
ciudadanía 45,599,198 31,059,165 76,658,363 68,747,859 7,910,505 67,966,576 781,282 8,691,787 59,285,820 59,285,820 8,680,756
2.2.1
Impulsaremos una nueva cultura de la participación ciudadana e incentivaremos la
participación social en la definición aplicación y evaluación de las políticas públicas. 7,167,354 2,073,047 9,240,401 6,698,527 2,541,874 6,670,047 28,480 2,570,353 5,928,807 5,928,807 741,240
2.2.2
Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un gobierno cercano a la
gente. 38,431,844 28,986,119 67,417,963 62,049,332 5,368,631 61,296,529 752,803 6,121,434 53,357,013 53,357,013 7,939,516
2.3 Equidad entre los géneros. 14,323,014 598,615 14,921,629 12,640,518 2,281,111 12,621,041 19,478 2,300,588 12,368,913 12,291,334 329,707
2.3.1
Fomentaremos la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y sectores de la sociedad para
proteger su integridad y garantizar su desarrollo personal reproductivo y profesional
propiciando su empoderamiento. 14,323,014 598,615 14,921,629 12,640,518 2,281,111 12,621,041 19,478 2,300,588 12,368,913 12,291,334 329,707
2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada. 12,029,986 5,621,291 17,651,277 10,733,500 6,917,777 10,643,046 90,454 7,008,231 7,360,725 7,353,225 3,289,821
2.4.1
Fomentaremos la cultura de la creación de figuras asociativas y su participación activa en la
sociedad. 12,029,986 5,621,291 17,651,277 10,733,500 6,917,777 10,643,046 90,454 7,008,231 7,360,725 7,353,225 3,289,821
2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 17,904,652 110,686,233 128,590,885 58,865,509 69,725,375 58,496,996 368,514 70,093,889 45,698,891 45,398,891 13,098,105
2.5.1 Promoveremos la protección de los Derechos de los Migrantes y su ejercicio pleno 7,153,128 24,358,129 31,511,257 5,275,323 26,235,933 4,951,446 323,877 26,559,811 3,784,254 3,784,254 1,167,192
2.5.4
Fortaleceremos los mecanismos de cooperación con la comunidad migrante a través del
Programa 3x1. 10,751,524 86,328,104 97,079,628 53,590,186 43,489,442 53,545,550 44,637 43,534,078 41,914,637 41,614,637 11,930,913
2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 2,477,716 925,139 3,402,855 3,090,655 312,200 2,870,657 219,998 532,198 2,499,707 2,499,707 370,950
2.6.2
Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios
para equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. 2,477,716 925,139 3,402,855 3,090,655 312,200 2,870,657 219,998 532,198 2,499,707 2,499,707 370,950
2.7 Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado. 26,967,799 (3,008,258) 23,959,541 21,021,516 2,938,025 20,175,690 845,826 3,783,851 18,294,754 18,294,754 1,880,936
2.7.1
Mejoramiento de los esquemas de comunicación e interlocución para el establecimiento de la
agenda pública conjunta entre los Poderes del Estado. 26,967,799 (3,008,258) 23,959,541 21,021,516 2,938,025 20,175,690 845,826 3,783,851 18,294,754 18,294,754 1,880,936
2,638,478,925 610,372,451 3,248,851,376 2,876,974,651 371,876,724 2,853,418,219 23,556,433 395,433,157 2,730,720,507 2,729,959,123 123,459,095
151
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Nombre
Total Hoja 1/4
ComprometidoPresupuesto Disponible
para ComprometerDevengado
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
3 Zacatecas Productivo 437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316
3.1 Empleos para crecer y prosperar. 49,220,298 6,196,566 55,416,864 44,571,615 10,845,249 44,291,704 279,911 11,125,160 41,155,084 41,142,584 3,149,120
3.1.1
Impulsaremos la micro pequeña y mediana empresa tanto en el
medio rural como urbano generando un esquema integral de apoyo
institucional adecuado a sus características y que contemple los
aspectos de marco legal financiamiento capacitación 36,866,810 5,786,768 42,653,578 34,352,698 8,300,880 34,072,787 279,911 8,580,791 31,018,661 31,018,661 3,054,125
3.1.3
Diversificaremos la estructura productiva en las regiones y
municipios impulsando las actividades económicas orientadas al
aprovechamiento de recursos locales humanos naturales de
infraestructura y culturales que actualmente son escasa o nul 10,731,380 409,798 11,141,178 9,781,837 1,359,341 9,781,837 0 1,359,341 9,699,342 9,699,342 82,495
3.1.4
Impulsaremos la creación de empleos para la juventud propiciando
un adecuado cauce y aprovechamiento de su creatividad empuje e
iniciativa. 1,622,108 0 1,622,108 437,080 1,185,028 437,080 0 1,185,028 437,080 424,580 12,500
3.2 Desarrollo Rural Sustentable. 270,279,919 (74,702,953) 195,576,966 141,692,968 53,883,998 141,479,495 213,473 54,097,471 137,978,502 137,681,446 3,798,049
3.2.1
Instauración de un sistema de planeación democrática integral de
las actividades económicas del sector para su modernización y
fortalecimiento competitivo. 270,279,919 (74,702,953) 195,576,966 141,692,968 53,883,998 141,479,495 213,473 54,097,471 137,978,502 137,681,446 3,798,049
3.3 Fomento a la agroindustria. 38,605,935 (22,459,162) 16,146,773 15,418,525 728,248 15,399,167 19,358 747,606 14,782,552 14,782,552 616,615
3.3.1
Realizaremos la planeación integral y participativa de las
actividades agroindustriales. 38,105,937 (22,758,451) 15,347,486 14,793,023 554,463 14,781,910 11,113 565,577 14,202,762 14,202,762 579,148
3.3.2
Proporcionaremos asistencia técnica para la realización de ventas y
promoción comercial de los productos agroindustriales. 499,998 299,289 799,287 625,502 173,785 617,258 8,244 182,029 579,791 579,791 37,467
3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería. 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149
3.4.1 Impulsaremos el crecimiento sustentable de la actividad minera 3,125,000 750,779 3,875,779 790,372 3,085,407 790,372 0 3,085,407 626,223 626,223 164,149
3.5 Consolidación de la vocación turística. 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
3.5.2
Diversificaremos la oferta turística estatal desarrollando otros tipos
de turismo complementarios al cultural. 39,124,184 24,533,750 63,657,934 31,836,183 31,821,751 31,227,142 609,041 32,430,791 25,792,910 25,792,910 5,434,232
3.6 Financiamiento para el desarrollo. 780,297 1,329,669 2,109,966 1,927,343 182,623 1,875,686 51,656 234,280 1,612,142 1,612,142 263,544
3.6.1
Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de financiamiento
a las empresas. 780,297 1,329,669 2,109,966 1,927,343 182,623 1,875,686 51,656 234,280 1,612,142 1,612,142 263,544
3.7 Infraestructura para la competitividad. 28,677,239 4,258,091 32,935,330 23,909,990 9,025,340 16,496,271 7,413,720 16,439,060 16,421,154 16,421,154 75,116
3.7.1
Impulsaremos la expansión de la infraestructura industrial y el
equipamiento integral de servicios necesarios para la consolidación
de las actividades económicas actuales y los nuevos proyectos de
inversión. 28,677,239 4,258,091 32,935,330 23,909,990 9,025,340 16,496,271 7,413,720 16,439,060 16,421,154 16,421,154 75,116
3.8 Integración regional y global para el desarrollo. 7,369,327 263,128 7,632,455 3,366,154 4,266,301 3,318,035 48,118 4,314,419 3,000,545 3,000,545 317,490
3.8.1
Fortaleceremos la capacidad exportadora de las empresas
zacatecanas. 1,000,000 395,634 1,395,634 752,816 642,818 745,604 7,212 650,030 681,344 681,344 64,260
3.8.2
Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de inversión y
conocimiento. 6,369,327 (132,506) 6,236,821 2,613,338 3,623,483 2,572,431 40,907 3,664,389 2,319,201 2,319,201 253,230
437,182,199 (59,830,131) 377,352,068 263,513,150 113,838,918 254,877,873 8,635,277 122,474,195 241,369,113 241,059,557 13,818,316
152
Nombre
Total Hoja 2/4
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
4 Zacatecas Moderno 691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655
4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación. 14,903,228 50,689 14,953,917 12,594,290 2,359,627 12,594,290 0 2,359,627 12,594,290 9,613,706 2,980,584
4.1.1
Difundiremos divulgaremos y fomentaremos la apropiación social
del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la calidad de
vida de las personas. 5,739,596 0 5,739,596 4,450,382 1,289,214 4,450,382 0 1,289,214 4,450,382 4,128,382 322,000
4.1.2
Impulsaremos la formación de recursos humanos científicos
tecnológicos y de ingeniería para fomentar una sociedad y
economía productiva. 2,602,808 0 2,602,808 2,245,484 357,324 2,245,484 0 357,324 2,245,484 1,602,247 643,237
4.1.3
Impulsaremos la creación de sistemas de innovación temáticos y
de redes científicas y tecnológicas estrategicos para mejorar la
productividad aumentar la competitividad y agregar mayor valor a 3,037,512 0 3,037,512 2,371,923 665,590 2,371,923 0 665,590 2,371,923 1,802,017 569,906
4.1.4
Promoveremos un desarrollo urbano bajo nuevos enfoques
aprovechando energías alternas. 3,523,312 50,689 3,574,001 3,526,501 47,500 3,526,501 0 47,500 3,526,501 2,081,060 1,445,441
4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento. 18,182,609 (3,237,417) 14,945,192 3,921,258 11,023,934 3,876,646 44,612 11,068,546 3,412,377 2,994,628 882,018
4.2.1
Impulsaremos en las instituciones de educación superior pública y
privada la formación de recursos humanos en áreas relacionadas a
las ciencias y tecnologías de la comunicación e información y la
economía del conocimiento. 3,201,622 301,603 3,503,225 2,656,629 846,596 2,647,382 9,247 855,843 2,548,768 2,131,019 516,363
4.2.2
Impulsaremos la incorporación de todos los sectores sociales a las
tecnologías de la información. 14,980,987 (3,792,393) 11,188,594 1,012,832 10,175,763 984,679 28,153 10,203,916 653,501 653,501 331,178
4.2.3
Apoyaremos el uso desarrollo y aplicación de las tecnologías de la
información como elemento clave para la competitividad y el
crecimiento económico de las empresas. 0 253,373 253,373 251,797 1,576 244,586 7,212 8,788 210,108 210,108 34,478
4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente. 13,437,203 10,000,000 23,437,203 6,525,822 16,911,381 6,525,822 0 16,911,381 6,525,822 6,441,972 83,850
4.3.1
Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y conservación de ecosistemas. 6,251,606 0 6,251,606 5,787,822 463,784 5,787,822 0 463,784 5,787,822 5,703,972 83,850
4.3.2
Fortaleceremos la gestión y aplicación de la normatividad en
materia ambiental estableciendo controles que promuevan el
eficiente desempeño ambiental de los diferentes sectores
productivos y/o de servicios. 7,185,597 10,000,000 17,185,597 738,000 16,447,597 738,000 0 16,447,597 738,000 738,000 0
4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial. 313,123 188,900 502,023 313,123 188,900 313,123 0 188,900 313,123 313,123 0
4.4.1
Promoveremos una campaña estatal de cultura ambiental formal e
informal que fomente la innovación investigación participación y
compromiso social estableciendo mecanismos de vinculación. 313,123 188,900 502,023 313,123 188,900 313,123 0 188,900 313,123 313,123 0
4.5 Administración Sustentable del Agua. 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
4.5.1
Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya existentes
en materia de infraestructura de agua potable alcantarillado y
saneamiento. 265,925,711 8,054,109 273,979,820 155,863,756 118,116,064 155,863,756 0 118,116,064 155,863,756 155,863,756 0
4.7
Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del
Estado. 378,319,503 112,676,425 490,995,928 283,945,768 207,050,160 163,934,428 120,011,340 327,061,500 156,125,199 155,945,225 7,989,202
4.7.1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable. 264,493,933 81,939,665 346,433,598 213,992,660 132,440,938 93,981,320 120,011,340 252,452,278 86,234,591 86,234,591 7,746,729
4.7.2
Consolidaremos un sistema de Movilidad Urbana eficiente y
competitivo. 113,825,570 30,736,760 144,562,330 69,953,108 74,609,222 69,953,108 0 74,609,222 69,890,608 69,710,634 242,474
691,081,377 127,732,707 818,814,084 463,164,018 355,650,066 343,108,065 120,055,952 475,706,018 334,834,567 331,172,411 11,935,655
153
Nombre
Total Hoja 3/4
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Junio de 2012.
Co
dif
icació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5 Zacatecas Justo 5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627
5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 272,646,216 (97,519,440) 175,126,776 77,684,808 97,441,969 77,365,515 319,293 97,761,261 76,859,755 67,864,969 9,500,546
5.1.1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre 107,234,407 (5,426,275) 101,808,132 75,274,399 26,533,733 75,132,887 141,512 26,675,245 74,839,305 65,844,519 9,288,368
5.1.2
Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los
municipios con marginación alta y muy alta 165,411,809 (92,093,165) 73,318,644 2,410,408 70,908,236 2,232,628 177,781 71,086,016 2,020,450 2,020,450 212,178
5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables 99,323,247 5,404,055 104,727,302 96,810,319 7,916,982 96,794,872 15,448 7,932,430 91,971,361 91,414,371 5,380,500
5.2.1
Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para
personas en condiciones de vulnerabilidad 90,277,017 4,994,544 95,271,561 87,354,579 7,916,982 87,339,131 15,448 7,932,430 83,770,187 83,213,197 4,125,934
5.2.2 Impulsaremos esquemas integrales de atención al Adulto Mayor 9,046,230 409,510 9,455,740 9,455,740 0 9,455,740 0 0 8,201,174 8,201,174 1,254,566
5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 4,395,838,465 290,251,850 4,686,090,315 3,938,081,629 748,008,685 3,934,297,253 3,784,376 751,793,061 3,867,505,750 3,861,445,409 72,851,845
5.3.1 Garantizaremos el acceso a la educación básica y aseguraremos su calidad 3,045,637,990 338,113,724 3,383,751,714 2,939,328,983 444,422,730 2,938,389,568 939,415 445,362,145 2,889,584,214 2,884,734,201 53,655,368
5.3.2 Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior 680,553,921 (32,865,343) 647,688,578 505,388,391 142,300,187 505,138,620 249,771 142,549,958 502,630,320 502,196,288 2,942,332
5.3.3 Disminuiremos el Rezago Educativo 2,714,572 151,716 2,866,288 2,580,841 285,447 2,580,841 0 285,447 2,569,348 2,569,348 11,493
5.3.4 Fomentaremos la participación social y la vinculación con el sistema educativo 596,417 0 596,417 209,820 386,597 206,875 2,945 389,542 128,560 128,560 78,315
5.3.5 Fomentaremos el desarrollo e innovación en los sistemas de Educación 13,109,250 0 13,109,250 15,304 13,093,946 0 15,304 13,109,250 0 0 0
5.3.6 Mejoraremos la infraestructura física educativa 234,954,285 (38,612,663) 196,341,622 168,026,536 28,315,086 167,798,570 227,966 28,543,052 165,553,735 165,553,735 2,244,835
5.3.7
Proporcionaremos a los docentes una política eficaz de estímulos y
capacitación para avanzar hacia educación de calidad 1,818,771 (1,289) 1,817,482 741,959 1,075,523 717,947 24,013 1,099,535 388,406 383,446 334,501
5.3.8 Fortaleceremos la evaluación y transparencia en la Educación 416,453,259 23,465,705 439,918,964 321,789,795 118,129,169 319,464,833 2,324,962 120,454,131 306,651,166 305,879,831 13,585,002
5.4 Salud y Seguridad social para todos 777,322,929 212,315,011 989,637,940 968,536,232 21,101,708 968,536,232 0 21,101,708 959,860,656 959,849,088 8,687,145
5.4.1
Reorganizaremos la prestación de la atención a través de las redes de servicios
con énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación 11,936,046 14,099,110 26,035,156 25,469,334 565,822 25,469,334 0 565,822 23,518,990 23,507,421 1,961,913
5.4.2
Fortaleceremos las acciones de promoción en el autocuidado de la salud
enfatizando la detección oportuna de enfermedades 51,857,729 0 51,857,729 51,490,586 367,143 51,490,586 0 367,143 51,123,623 51,123,623 366,963
5.4.3 Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 7,249,554 0 7,249,554 7,249,554 0 7,249,554 0 0 7,249,554 7,249,554 0
5.4.4
Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del
acceso universal a los servicios de salud 46,775,632 193,317,983 240,093,615 228,507,504 11,586,111 228,507,504 0 11,586,111 224,787,772 224,787,772 3,719,732
5.4.5 Fortaleceremos la protección contra riesgos sanitarios 4,075,409 4,554,582 8,629,991 3,979,009 4,650,982 3,979,009 0 4,650,982 3,882,609 3,882,609 96,400
5.4.6
Garantizaremos la calidad en la prestación de servicios a la Población
Zacatecana 635,458,235 343,336 635,801,571 632,550,447 3,251,124 632,550,447 0 3,251,124 630,688,836 630,688,836 1,861,612
5.4.7
Promoveremos la implementación en sistemas tecnologías de la información y
de comunicación que permitan elevar la eficiencia de los procesos
administrativos para la toma de decisiones 1,669,328 0 1,669,328 1,654,520 14,809 1,654,520 0 14,809 1,639,711 1,639,711 14,809
5.4.8
Fortaleceremos los mecanismos y procesos de enseñanza e investigación en
salud que permitan elevar las competencias y el desarrollo del capital humano
en este sector 452,387 0 452,387 441,496 10,891 441,496 0 10,891 430,605 430,605 10,891
5.4.9
Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la reforma del Sistema Estatal
de Salud 17,848,609 0 17,848,609 17,193,783 654,826 17,193,783 0 654,826 16,538,957 16,538,957 654,826
5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 29,030,905 64,464,383 93,495,288 92,315,034 1,180,253 92,315,034 0 1,180,253 88,158,325 88,158,325 4,156,709
5.5.3 Promoveremos el sector de la construcción para detonar el desarrollo social 27,506,775 64,220,923 91,727,698 90,547,445 1,180,253 90,547,445 0 1,180,253 86,422,903 86,422,903 4,124,542
5.5.5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial 1,524,130 243,460 1,767,590 1,767,590 0 1,767,590 0 0 1,735,422 1,735,422 32,168
5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 83,689,997 27,969,266 111,659,263 104,880,020 6,779,243 104,880,016 5 6,779,247 104,732,408 102,925,527 1,954,489
5.6.1
Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de
preservación conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el
extranjero 34,699,078 5,063,421 39,762,499 34,315,975 5,446,524 34,315,974 2 5,446,525 34,171,164 33,788,898 527,076
5.6.2 Fortaleceremos y mejoraremos la infraestructura cultural en la entidad 12,314,343 2,068,133 14,382,476 14,319,183 63,293 14,319,183 0 63,293 14,319,183 14,307,437 11,747
5.6.3
Fomentaremos la producción artística de calidad en el estado priorizando las
manifestaciones sustentadas en la cultura tradición e historia zacatecana 9,397,125 2,593,852 11,990,977 11,295,031 695,947 11,295,031 0 695,947 11,292,233 10,888,317 406,713
5.6.4
Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad
incorporando a todas las regiones en la vida cultural del Estado y potenciando
sus especificidades que dan sentido a la riqueza que sus antepasados
construyeron 23,574,320 16,983,860 40,558,180 40,119,326 438,854 40,119,323 3 438,857 40,119,323 39,193,367 925,956
5.6.5
Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de su
herencia e identidad cultural 3,705,131 1,260,000 4,965,131 4,830,506 134,625 4,830,506 0 134,625 4,830,506 4,747,508 82,998
5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
5.7.1
Fortaleceremos la cultura física y la práctica de actividades deportivas en el
Estado como uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo
humano 83,337,568 260,671 83,598,239 33,376,634 50,221,604 33,376,634 0 50,221,604 32,146,092 32,103,241 1,273,394
5,741,189,327 503,145,795 6,244,335,122 5,311,684,678 932,650,444 5,307,565,557 4,119,121 936,769,565 5,221,234,348 5,203,760,930 103,804,627
9,507,931,828 1,181,420,822 10,689,352,650 8,915,336,497 1,774,016,153 8,758,969,714 156,366,782 1,930,382,935 8,528,158,536 8,505,952,021 253,017,694
154
Nombre
Total Hoja 4/4
T O T A L E S
ComprometidoPresupuesto Disponible
para Comprometer
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Junio de 2012.
Cod
ific
ació
n
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)Devengado
Comprometido no
DevengadoPresupuesto sin Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
7000 INVERSIONES FINANCIERAS 507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
9000 DEUDA PÚBLICA 427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
2,883,490,292 (199,168,397) 2,684,321,895 2,668,262,905 16,058,990 2,668,262,905 0 16,058,990 2,555,355,686 2,555,355,686 112,907,219
155
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Cap
ítu
lo d
el
Gasto
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
Vigente
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Pagado
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo al 30 de Junio de 2012.
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
7511
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER
EJECUTIVO 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0
7512 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS 27,722,528 0 27,722,528 14,005,519 13,717,009 14,005,519 0 13,717,009 14,005,519 14,005,519 0
7911 PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES. 63,451,255 (63,256,826) 194,429 0 194,429 0 0 194,429 0 0 0
7922 PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 373,442,013 (372,677,699) 764,314 0 764,314 0 0 764,314 0 0 0
7991 PREVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 43,378,573 (43,045,335) 333,238 0 333,238 0 0 333,238 0 0 0
507,994,369 (466,979,860) 41,014,509 26,005,519 15,008,989 26,005,519 0 15,008,989 26,005,519 26,005,519 0
156
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 7000 / Partida al 30 de Junio de 2012.
Cap
ítu
lo d
el
Gasto
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
PARTICIPACIONES RAMO 28 1,035,009,732 (40,451,361) 994,558,371 994,558,371 0 994,558,371 0 0 994,558,371 994,558,371 0
8111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 589,198,323 (19,700,683) 569,497,640 569,497,640 0 569,497,640 0 0 569,497,640 569,497,640 0
8121 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 333,723,479 (5,988,757) 327,734,722 327,734,722 0 327,734,722 0 0 327,734,722 327,734,722 0
8131 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 10,210,262 8,536 10,218,798 10,218,798 0 10,218,798 0 0 10,218,798 10,218,798 0
8132 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 1,654,212 576,560 2,230,772 2,230,772 0 2,230,772 0 0 2,230,772 2,230,772 0
8134 FONDO DE FISCALIZACIÓN 26,084,913 (5,300,893) 20,784,020 20,784,020 0 20,784,020 0 0 20,784,020 20,784,020 0
8135 FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB 45,066,659 (7,602,983) 37,463,676 37,463,676 0 37,463,676 0 0 37,463,676 37,463,676 0
8136 9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS 28,076,196 (2,443,141) 25,633,055 25,633,055 0 25,633,055 0 0 25,633,055 25,633,055 0
8137 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 995,688 0 995,688 995,688 0 995,688 0 0 995,688 995,688 0
APORTACIONES RAMO 33 913,116,838 (204,812,968) 708,303,870 708,303,870 0 708,303,870 0 0 595,396,651 595,396,651 112,907,219
8331 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 581,117,263 (205,742,869) 375,374,394 375,374,394 0 375,374,394 0 0 312,811,995 312,811,995 62,562,399
8332 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 331,999,575 929,901 332,929,476 332,929,476 0 332,929,476 0 0 282,584,656 282,584,656 50,344,820
CONVENIOS ESTATALES 0 57,892,897 57,892,897 57,042,897 850,000 57,042,897 0 850,000 57,042,897 57,042,897 0
8531 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 0 57,892,897 57,892,897 57,042,897 850,000 57,042,897 0 850,000 57,042,897 57,042,897 0
1,948,126,570 (187,371,432) 1,760,755,138 1,759,905,138 850,000 1,759,905,138 0 850,000 1,646,997,919 1,646,997,919 112,907,219
157
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 8000 / Partida al 30 de Junio de 2012.
Cap
ítu
lo d
el
Gasto
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por Pagar
(Deuda)
Comprometido No
Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 569,497,640 327,734,722 10,218,798 2,230,772 0 20,784,020 37,463,676 25,633,055 995,688 994,558,371 375,374,394 332,929,476 708,303,870 57,042,897 1,759,905,138
3111101 APOZOL 3,259,195 1,875,601 58,483 12,767 0 118,945 175,400 120,010 5,700 5,626,101 2,003,034 1,410,186 3,413,220 100,000 9,139,321
3111102 APULCO 2,939,031 1,691,355 52,737 11,512 0 107,263 146,052 99,932 5,136 5,053,018 2,485,806 1,117,830 3,603,636 0 8,656,654
3111103 ATOLINGA 2,213,796 1,273,997 39,722 8,672 0 80,792 91,048 62,296 3,870 3,774,193 779,130 601,236 1,380,366 2,500,000 7,654,559
3111104 BENITO JUÁREZ 2,643,117 1,521,063 47,426 10,353 0 96,461 129,077 88,316 4,620 4,540,433 1,848,570 976,452 2,825,022 0 7,365,455
3111105 CALERA 13,021,670 7,493,715 233,655 51,007 0 475,232 959,225 656,311 22,764 22,913,579 3,119,136 8,915,160 12,034,296 0 34,947,875
3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 3,391,223 1,951,582 60,850 13,284 0 123,766 211,870 144,965 5,928 5,903,468 2,817,186 1,840,116 4,657,302 0 10,560,770
3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 6,719,883 3,867,161 120,579 26,323 0 245,245 357,855 244,847 11,748 11,593,641 4,492,932 2,859,456 7,352,388 0 18,946,029
3111108 CUAUHTEMOC 4,314,829 2,483,101 77,423 16,901 0 157,470 294,768 201,684 7,542 7,553,718 1,726,914 2,661,126 4,388,040 434,220 12,375,978
3111109 CHALCHIHUITES 5,684,365 3,271,241 101,998 22,267 0 207,452 298,045 203,926 9,936 9,799,230 5,457,042 2,359,614 7,816,656 425,000 18,040,886
3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 1,801,584 1,036,776 32,327 7,056 0 65,748 63,861 43,694 3,150 3,054,196 1,103,340 359,358 1,462,698 2,500,000 7,016,894
3111111 EL SALVADOR 2,141,978 1,232,668 38,435 8,390 0 78,173 89,948 61,543 3,744 3,654,879 2,223,456 605,256 2,828,712 2,000,000 8,483,591
3111112 FRESNILLO 65,525,712 37,708,762 1,175,761 256,671 0 2,391,386 5,042,804 3,450,342 114,564 115,666,002 46,517,298 47,602,992 94,120,290 4,000,000 213,786,292
3111113 GENARO CODINA 4,395,726 2,529,655 78,874 17,218 0 160,424 229,319 156,903 7,686 7,575,805 2,169,180 1,809,966 3,979,146 1,500,000 13,054,951
3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 2,739,013 1,576,249 49,148 10,728 0 99,959 157,745 107,933 4,788 4,745,563 891,516 1,316,382 2,207,898 300,000 7,253,461
3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 11,326,855 6,518,381 203,243 44,369 0 413,376 610,114 417,445 19,806 19,553,589 20,527,836 4,907,730 25,435,566 0 44,989,155
3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 7,278,524 4,188,648 130,602 28,510 0 265,632 536,765 367,259 12,726 12,808,666 9,551,592 4,990,812 14,542,404 3,409,681 30,760,751
3111117 GUADALUPE 48,702,952 28,027,593 873,903 190,775 0 1,777,432 3,775,800 2,583,443 85,152 86,017,050 13,412,880 35,732,784 49,145,664 6,500,000 141,662,714
3111118 HUANUSCO 2,975,779 1,712,503 53,396 11,656 0 108,602 134,481 92,012 5,202 5,093,631 1,472,748 961,710 2,434,458 0 7,528,089
3111119 JALPA 10,557,489 6,075,629 189,438 41,355 0 385,299 622,780 426,112 18,456 18,316,558 2,537,568 5,261,280 7,798,848 250,000 26,365,406
3111120 JEREZ 22,939,527 13,201,248 411,615 89,855 0 837,186 1,466,218 1,003,202 40,104 39,988,955 12,685,818 12,866,760 25,552,578 300,000 65,841,533
3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 3,450,623 1,985,766 61,917 13,518 0 125,931 148,742 101,771 6,030 5,894,298 4,125,294 1,023,804 5,149,098 0 11,043,396
3111122 JUAN ALDAMA 7,019,795 4,039,754 125,960 27,497 0 256,190 499,938 342,066 12,276 12,323,476 5,223,786 4,588,122 9,811,908 0 22,135,384
3111123 JUCHIPILA 6,701,972 3,856,853 120,257 26,251 0 244,591 348,371 238,358 11,718 11,548,371 1,172,562 2,743,542 3,916,104 500,000 15,964,475
3111124 LORETO 13,359,084 7,687,892 239,709 52,330 0 487,544 1,114,503 762,555 23,358 23,726,975 7,330,914 10,801,956 18,132,870 0 41,859,845
3111125 LUÍS MOYA 4,447,071 2,559,201 79,796 17,419 0 162,298 302,989 207,309 7,776 7,783,859 1,863,960 2,732,370 4,596,330 1,934,220 14,314,409
3111126 MAZAPIL 16,666,309 9,591,134 299,053 65,283 0 608,245 642,287 439,461 29,136 28,340,908 12,719,976 3,978,402 16,698,378 0 45,039,286
3111127 MELCHOR OCAMPO 3,292,722 1,894,895 59,084 12,898 0 120,168 111,814 76,502 5,754 5,573,837 1,465,086 594,540 2,059,626 2,000,000 9,633,463
3111128 MEZQUITAL DEL ORO 2,432,901 1,400,086 43,653 9,530 0 88,791 93,471 63,954 4,254 4,136,640 1,218,054 577,116 1,795,170 3,000,000 8,931,810
3111129 MIGUEL AUZA 7,954,612 4,577,723 142,733 31,158 0 290,306 549,229 375,787 13,908 13,935,456 8,751,180 4,979,646 13,730,826 1,425,000 29,091,282
3111130 MOMAX 2,044,165 1,176,375 36,680 8,006 0 74,602 84,834 58,043 3,576 3,486,281 617,118 564,834 1,181,952 425,000 5,093,233
3111131 MONTE ESCOBEDO 5,750,806 3,309,476 103,191 22,527 0 209,879 270,576 185,131 10,056 9,861,642 3,014,148 1,994,226 5,008,374 3,200,000 18,070,016
3111132 MORELOS 4,888,353 2,813,151 87,713 19,147 0 178,402 298,663 204,349 8,544 8,498,322 988,740 2,566,878 3,555,618 2,800,000 14,853,940
3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 3,433,255 1,975,770 61,605 13,449 0 125,296 148,030 101,284 6,000 5,864,689 1,339,260 1,019,112 2,358,372 1,500,000 9,723,061
3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 12,378,870 7,123,797 222,120 48,490 0 451,771 735,694 503,368 21,642 21,485,752 5,948,184 6,238,404 12,186,588 300,000 33,972,340
3111135 NORIA DE ÁNGELES 5,513,779 3,173,071 98,936 21,597 0 201,228 383,381 262,313 9,642 9,663,947 7,366,200 3,485,706 10,851,906 0 20,515,853
3111136 OJOCALIENTE 12,588,976 7,244,708 225,892 49,312 0 459,440 965,163 660,375 22,008 22,215,874 7,662,780 9,098,970 16,761,750 0 38,977,624
3111137 PANUCO 5,684,304 3,271,205 101,997 22,266 0 207,451 409,053 279,880 9,936 9,986,092 3,799,206 3,768,906 7,568,112 0 17,554,204
3111138 PINOS 23,135,888 13,314,250 415,139 90,625 0 844,354 1,685,321 1,153,113 40,452 40,679,142 26,379,138 15,599,130 41,978,268 0 82,657,410
3111139 RÍO GRANDE 19,179,610 11,037,490 344,150 75,129 0 699,966 1,481,437 1,013,615 33,534 33,864,931 11,858,640 14,002,008 25,860,648 2,959,776 62,685,355
3111140 SAÍN ALTO 7,955,458 4,578,209 142,749 31,162 0 290,338 535,820 366,616 13,908 13,914,260 14,034,198 4,809,234 18,843,432 100,000 32,857,692
3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 1,986,633 1,143,268 35,647 7,782 0 72,504 88,836 60,781 3,474 3,398,925 954,126 630,048 1,584,174 425,000 5,408,099
3111142 SOMBRERETE 22,463,206 12,927,134 403,069 87,991 0 819,803 1,519,764 1,039,839 39,276 39,300,082 18,002,730 13,665,882 31,668,612 0 70,968,694
3111143 SUSTICACÁN 1,463,920 842,458 26,269 5,734 0 53,425 52,816 36,138 2,562 2,483,322 666,066 303,744 969,810 0 3,453,132
3111144 TABASCO 6,244,566 3,593,624 112,049 24,461 0 227,898 398,666 272,772 10,920 10,884,956 4,474,800 3,496,650 7,971,450 2,025,000 20,881,406
3111145 TEPECHITLÁN 4,583,989 2,637,996 82,252 17,956 0 167,296 234,989 160,781 8,016 7,893,275 2,734,344 1,834,758 4,569,102 0 12,462,377
3111146 TEPETONGO 4,458,784 2,565,943 80,007 17,466 0 162,725 212,726 145,548 7,794 7,650,993 2,035,020 1,583,496 3,618,516 180,000 11,449,509
3111147 TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA 3,366,581 1,937,400 60,407 13,188 0 122,866 163,304 111,735 5,886 5,781,367 658,746 1,229,724 1,888,470 600,000 8,269,837
3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ R. 10,214,023 5,877,970 183,274 40,009 0 372,765 650,060 444,779 17,856 17,800,736 8,842,098 5,693,670 14,535,768 0 32,336,504
3111149 TRANCOSO 5,458,200 3,141,089 97,939 21,381 0 199,200 405,631 277,535 9,540 9,610,515 3,322,818 3,782,082 7,104,900 0 16,715,415
3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 2,259,027 1,300,027 40,535 8,849 0 82,442 97,590 66,771 3,948 3,859,189 647,184 672,930 1,320,114 100,000 5,279,303
3111151 VALPARAÍSO 18,466,128 10,626,894 331,348 72,333 0 673,927 950,667 650,458 32,286 31,804,041 22,174,416 7,442,442 29,616,858 0 61,420,899
3111152 VETAGRANDE 3,664,164 2,108,654 65,748 14,353 0 133,723 236,856 162,061 6,408 6,391,967 2,841,288 2,088,924 4,930,212 425,000 11,747,179
3111153 VILLA DE COS 15,223,217 8,760,663 273,159 59,631 0 555,578 904,347 618,763 26,616 26,421,974 14,891,328 7,666,902 22,558,230 0 48,980,204
3111154 VILLA GARCÍA 6,343,228 3,650,402 113,819 24,847 0 231,497 446,583 305,556 11,088 11,127,020 5,029,230 4,080,246 9,109,476 0 20,236,496
3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 4,753,676 2,735,646 85,299 18,621 0 173,486 320,635 219,381 8,310 8,315,054 3,592,482 2,879,556 6,472,038 1,425,000 16,212,092
3111156 VILLA HIDALGO 6,778,470 3,900,877 121,629 26,552 0 247,383 459,058 314,092 11,850 11,859,911 6,243,078 4,129,602 10,372,680 0 22,232,591
3111157 VILLANUEVA 12,418,563 7,146,642 222,833 48,644 0 453,219 762,211 521,516 21,714 21,595,342 8,312,478 6,565,152 14,877,630 3,500,000 39,972,972
3111158 ZACATECAS 46,900,464 26,990,301 841,566 183,711 0 1,711,649 3,356,446 2,296,524 82,014 82,362,675 5,250,756 30,860,556 36,111,312 4,000,000 122,473,987
569,497,640 327,734,722 10,218,798 2,230,772 0 20,784,020 37,463,676 25,633,055 995,688 994,558,371 375,374,394 332,929,476 708,303,870 57,042,897 1,759,905,138
158
TOTAL
APORTACIONES
CONVENIO DE
DESARROLLO
SOCIAL
T O T A L E S
IMPUESTO
SOBRE TENENCIA
O USO DE
VEHÍCULOS
FONDO DE
FISCALIZACIÓN
FONDO DE COMP.
10 ENT. CON
MENOS PIB
9/11 DEL IEPS
S/VENTA DE
DIESEL Y
GASOLINAS
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 30 de Junio de 2012.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Co
dif
icació
n
Co
dif
icació
n
Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERALFOMENTO
MUNICIPAL
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
IMPUESTO
SOBRE
AUTOMÓVILES
NUEVOS
TOTAL DE
RECURSOS A
MUNICIPIOS
FONDO DE
COMPENSACIÓN
DEL ISAN
TOTAL
PARTICIPACIONE
S
FONDO DE
APORT. PARA LA
INFR. SOCIAL
MUNICIPAL
FONDO DE
APORT. PARA EL
FORTALECIMIEN
TO DE LOS
MUNICIPIOS
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
9111 AMORT. DE LA DEUDA CON INSTIT. DE CRÉD. 0 376,764,785 376,764,785 376,764,785 0 376,764,785 0 0 376,764,785 376,764,785 0
9211 INT. DE LA DEUDA CON INSTIT. DE CRÉDITO. 339,196,777 (203,377,193) 135,819,584 135,819,576 8 135,819,576 0 8 135,819,576 135,819,576 0
9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 314,401,138 314,401,138 314,401,138 0 314,401,138 0 0 314,401,138 314,401,138 0
9411 GASTOS DE LA DEUDA. 108,892 29,000,000 29,108,892 29,095,118 13,774 29,095,118 0 13,774 29,095,118 29,095,118 0
9511 COSTO POR COBERTURAS. 2,479,897 0 2,479,897 2,479,896 1 2,479,896 0 1 2,479,896 2,479,896 0
9911 ADEFAS 85,583,787 (61,605,835) 23,977,952 23,791,734 186,218 23,791,734 0 186,218 23,791,734 23,791,734 0
427,369,353 455,182,895 882,552,248 882,352,248 200,001 882,352,248 0 200,001 882,352,248 882,352,248 0
159
Nombre
T O T A L E S
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 9000 / Partida al 30 de Junio de 2012.
Cap
ítu
lo d
el
Gasto
Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reducciónes)
Presupuesto
VigentePagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar Ejercido
Sin Cargo
Presupuestal
Con Cargo
PresupuestalTotal
BANOBRAS Infraestructura Urbana 116 19-Jul-08 18-Dic-08 18-Dic-13 60 meses TIIE + 1 360,000,000 160,000,000 0 0 160,000,000 160,000,000 1,663,544 0
BANCOMER Infraestructura Urbana 445 30-Dic-09 19-Mar-10 31-Mzo-15 60 meses FIJA 266,787,428 216,764,785 0 0 216,764,785 216,764,785 5,334,822 0
BANORTE Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 19-Oct-11 19-Oct-28
204
meses TIIE + 1.7 3,000,000,000 1,661,788,710 1,338,211,290 0 0 0 78,122,699 3,000,000,000
BANCOMER Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 01-Dic-11 01-Dic-26
180
meses TIIE + 1.32 750,000,000 173,241,509 571,200,420 0 0 0 12,348,497 744,441,929
BANOBRAS Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 05-01-12 05-09-28
200
meses TIE + 1.81 1,148,850,000 0 305,333,333 0 0 0 5,878,567 305,333,333
NACIONAL FINANCIERA Gastos de la Deuda 95,118 0
Cobertura de tasas 206 06-Jul-11 2,479,896 0
5,525,637,428 2,211,795,004 2,214,745,043 0 376,764,785 376,764,785 105,923,143 4,049,775,262
160
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Acrededor Destino de la Deuda
Decreto Contratación
Saldo Contable
InicialDisposición
Servicios de la Deuda
Saldo Contable Final
No. FechaFecha de
Contratación
Fecha de
Vencimiento
Comportamiento de Deuda Pública Directa.
TOTALES
PlazoTasa de
InterésImporte
Monto de Capital Pagado
Interéses y
Comisiones
Infraestructura en Proyectos Estratégicos
Secretaría de Desarrollo Económico150,000,000 20,000,000 20,000,000 130,000,000
Secretaría de Desarrollo Agropecuario100,000,000 100,000,000
Secretaría de Obras Públicas301,000,000 61,999,178 61,999,178 239,000,822
Secretaría de Planeación de Desarrollo Regional65,000,000 10,000,000 10,000,000 55,000,000
Secretaría de Educación y Cultura65,000,000 10,926,400 10,926,400 54,073,600
Junta Estatal de Caminos60,000,000 60,000,000 60,000,000
Ciudad Gobierno1,358,389,000 1,358,389,000 1,358,389,000 0
Reestructuración de Deuda1,755,889,302 1,365,858,710 353,423,904 1,719,282,614 36,606,688
Fortalecimiento Municipal243,500,000 200,000,000 200,000,000 43,500,000
Seguridad Pública
Secretaría de Seguridad Pública602,120,000 126,235,109 210,636,907 336,872,016 265,247,984
Consejo Estatal de Seguridad Pública97,441,000 97,441,000
Procuraduría General de Justicia15,000,000 15,000,000 15,000,000 0
Reservas (Activo No Circulante)84,510,698 27,000,000 57,510,698 84,510,698
4,897,850,000 1,835,020,219 2,041,959,687 3,876,979,906 1,020,870,094
161
T O T A L E S
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Informe sobre la Aplicación del Empréstito 2011 al 30 de Junio de 2012.
Destino AutorizadoMonto Autorizado Decreto No.
206Aplicado 2011 Aplicado 2012 Total Aplicado Pendiente por Aplicar
Sin Cargo
Presupuestal
Con Cargo
PresupuestalTotal
B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 1,162,000,000 1,162,000,000 1,524,000,000 1,924,000,000 0 1,924,000,000 26,045,914 762,000,000
B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 233,000,000 233,000,000 0 97,083,330 0 97,083,330 6,425,534 135,916,670
B. INTERACCIONES Comisiones y Gastos 343,401,138 0
1,395,000,000 1,395,000,000 1,524,000,000 2,021,083,330 0 2,021,083,330 375,872,586 897,916,670
162
Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo.
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
TOTALES
Saldo Contable Final
Fecha de
ContataciónPlazo Importe
Monto de Capital Pagado
Interéses y
Comisiones
Acrededor Destino
Contratación
Saldo Contable
InicialDisposición
Información Programática
Estacionamiento de Ciudad Administrativa
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta SemestralAprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012Devengado
Semestral 2012Aprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012
Varios 113,663 61,540 66,364 58.39% 107.84% 1,489,621,011 808,296,661 577,184,269 38.75% 71.41%
Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Descripción
Plan Estatal de Desarrollo
Descripción
Descripción
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Eje
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Secretaría de Finanzas
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
1, 2, 3, 4 y 5
Línea
Zacatecas Seguro
% de Avance Respecto a:Unidad
de Medida
Meta ProyectadaObjetivos
Estrategia
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 167,312 196,302 200,813 120.02% 102.30% 2,509,767,172 2,440,554,715 2,276,233,950 90.70% 93.27%
Varios 601,603 247,687 258,340 42.94% 104.30% 1,233,431,195 377,352,068 254,877,873 20.66% 67.54%
Varios 113,830 52,711 56,713 49.82% 107.59% 1,634,673,248 818,814,084 343,108,065 20.99% 41.90%
Varios 4,944,418 3,756,149 2,871,248 58.07% 76.44% 11,150,612,424 6,244,335,122 5,307,565,557 47.60% 85.00%
Varios 5,940,826 4,314,389 3,453,478 58.13% 80.05% 18,018,105,050 10,689,352,650 8,758,969,715 48.61% 81.94%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 164
TOTALES
Zacatecas Unido
Zacatecas Productivo
Zacatecas Moderno
Zacatecas Justo
Zacatecas Seguro
Edificio de la Mujer
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta SemestralAprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012Devengado
Semestral 2012Aprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012
Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%
Secretaría de Finanzas
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
1
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
% de Variación Respecto a:Comportamiento del Presupuesto
Descripción
Zacatecas Seguro
Descripción
% de Avance Respecto a:Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Eje
Descripción
Unidad de Medida
Línea
1, 2, 3, 4 y 5
Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho
Estrategia
Meta Proyectada
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%
Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 937,933,801 503,387,548 318,264,023 33.93% 63.22%
Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%
Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%
Varios 113,663 61,540 66,364 58.39% 107.84% 1,489,621,011 808,296,661 577,184,269 38.75% 71.41%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 166
Participación Activa de la Sociedad Civil
TOTALES
Procuración e Impartición de Justicia
Garantía de Seguridad Pública
Prevención del Delito
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012Devengado
Semestral 2012Aprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012
% de Variación Respecto a:Comportamiento del Presupuesto
Descripción
Zacatecas Seguro
Descripción
Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho
Descripción
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Unidad de Medida
Meta Proyectada
Secretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Línea
1
Estrategia
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Objetivos
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
1
Eje
1
% de Avance Respecto a:
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%
Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 167
TOTALES
Robusteceremos el Estado de Derecho y Consolidaremos las Instituciones Mediante Reformas a su Marco Conceptual, Institucional y Operacional, Partiendo del Diálogo Entre Iguales, Entre Poderes, Entre Órdenes de Gobierno, pero Haciendo a la Sociedad Partícipe y no Sólo Receptora de Acciones que le son Ajenas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012Devengado
Semestral 2012Aprobado
Anual 2012Modificado
Semestral 2012
Varios 13,201 9,501 9,500 71.96% 99.99% 309,798,256 171,057,252 147,270,880 47.54% 86.09%
1 Denuncias 13,200 9,500 9,500 71.97% 100.00% 309,798,256 171,031,756 147,270,880 47.54% 86.11%
3Sistema
Funcionando1 1 0 0.00% 0.00% 0 25,496 0 0.00% 0.00%
Descripción
Proyecto
Eje
Línea
Procuración de Justicia Pronta y Expedita
% de Avance Respecto a:
Nuevo Sistema de Justicia Penal
No. de Proy.
Zacatecas Seguro
Procuraduría General de Justicia del Estado
Descripción
Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho1
Unidad de Medida
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Dependencia
Robusteceremos el Estado de Derecho y Consolidaremos las Instituciones Mediante Reformas a su Marco Conceptual, Institucional y Operacional, Partiendo del Diálogo Entre Iguales, Entre Poderes, Entre Órdenes de Gobierno, pero Haciendo a la Sociedad Partícipe y no Sólo Receptora de Acciones que le son Ajenas
1
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
% de Variación Respecto a:Comportamiento del Presupuesto
Descripción
Meta Proyectada
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Secretaría de Finanzas
1
Estrategia
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Documento 532 243 451 84.77% 185.60% 1,415,511 9,927,366 9,729,447 687.35% 98.01%
1 Documento 532 243 451 84.77% 185.60% 1,415,511 9,927,366 9,729,447 687.35% 98.01%
Varios 13,733 9,744 9,951 72.46% 102.12% 311,213,767 180,984,618 157,000,327 50.45% 86.75%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 168
Asesoría Legislativa
TOTALES
Coordinación General Jurídica
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Estableceremos Niveles de Coordinación más Efectiva y una Renovada Relación entre Instituciones de los Tres órdenes de Gobierno, Para Responder con Eficacia a la Demanda Social de Garantizar la Seguridad en el Estado y Procurar Justicia Expedita, Completa e Imparcial
% de Avance Respecto a:
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
% de Variación con respecto a:Comportamiento del Presupuesto
Línea
2
Estrategia
Descripción
Procuración e Impartición de Justicia
Descripción
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Eje
1
Descripción
Zacatecas Seguro
Secretaría de Finanzas
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 169
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Documento 12,324 6,148 10,271 83.34% 167.06% 8,506,724 12,660,289 12,121,624 142.49% 95.75%
3 Documento 12,324 6,148 10,271 83.34% 167.06% 8,506,724 12,660,289 12,121,624 142.49% 95.75%
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
% de Variación con respecto a:Comportamiento del Presupuesto
Secretaría General de Gobierno
Justicia Laboral del Estado de Zacatecas
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Proyecto
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
1
Línea
2
1
Secretaría de Finanzas
Descripción
Estableceremos Niveles de Coordinación más Efectiva y una Renovada Relación entre Instituciones de los Tres Órdenes de Gobierno, para Responder con Eficacia a la Demanda Social de Garantizar la Seguridad en el Estado y Procurar Justicia Expedita, completa e Imparcial
Descripción
Zacatecas Seguro
No. de
Proy.
Dependencia
Eje
Estrategia
Unidad
de
Medida
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Descripción
Procuración e Impartición de Justicia
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 83,342 41,921 40,375 48.44% 96.31% 53,448,270 18,350,966 11,322,248 21.18% 61.70%
2 Expediente 76,084 38,244 36,153 47.52% 94.53% 10,747,520 9,023,712 8,386,230 78.03% 92.94%
3 Documento 1,308 703 754 57.65% 107.25% 20,485,898 4,670,943 2,350,327 11.47% 50.32%
4 Personas Atendidas 5,950 2,974 3,468 58.29% 116.61% 22,214,852 4,656,311 585,691 2.64% 12.58%
Varios 95,666 48,069 50,646 52.94% 105.36% 61,954,994 31,011,255 23,443,872 37.84% 75.60%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 170
TOTALES
Coordinación General Jurídica
Certeza Jurídica
Administración Operativa
Instituto de la Defensoría Pública
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 927,850,048 498,637,158 314,070,194 33.85% 62.99%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
3 Garantía de Seguridad Pública
Estrategia Descripción
1 y 2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:
Estableceremos Nuevos Modelos y Procedimientos de Actuación entre las Instituciones Garantes de la Seguridad Pública, Bajo Esquemas de Coordinación Homologados y Estandarizados, que Respondan a Parámetros Nacionales e Internacionales
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
NR NR NR NR NR NR 10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%
Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 937,933,801 503,387,548 318,264,023 33.93% 63.22%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 171
Promoveremos la Depuración de la Policía Estableciendo las Condiciones para Asegurar que quienes están en esta Responsabilidad son Dignos de Recuperar la Confianza de la Ciudadanía Zacatecana
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 309,014,557 165,619,605 17,227,423 5.57% 10.40%
9
NR NR NR NR NR NR
309,014,557 165,619,605 17,227,423 5.57% 10.40%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
3 Garantía de Seguridad Pública
Estrategia Descripción
1Estableceremos Nuevos Modelos y Procedimientos de Actuación entre las Instituciones Garantes de la Seguridad Pública, Bajo Esquemas de Coordinación Homologados y Estandarizados, que Respondan a Parámetros Nacionales
e Internacionales
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Consejo Estatal de Seguridad Pública
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 618,835,491 333,017,553 296,842,771 47.97% 89.14%
1 Operativos 1,467 2,113 3,537 241.10% 167.39% 564,937,252 315,590,814 284,878,372 50.43% 90.27%
3 Reunión 348 198 151 43.39% 76.26% 53,898,239 17,426,740 11,964,399 22.20% 68.66%
Varios 1,815 2,311 3,688 203.20% 159.58% 927,850,048 498,637,158 314,070,194 33.85% 62.99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 172
TOTALES
Secretaría de Seguridad Pública
Seguridad Pública
Gestión Ejecutiva para el Desarrollo de la Seguridad Pública
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%
7
NR NR NR NR NR NR
10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
3 Garantía de Seguridad Pública
Estrategia Descripción
2 Promoveremos la Depuración de la Policía, Estableciendo las Condiciones para Asegurar que quienes están en esta Responsabilidad son Dignos de Recuperar la Confianza de la Ciudadanía Zacatecana
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Instituto de Formación Profesional
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
NR NR NR NR NR NR 10,083,753 4,750,390 4,193,828 41.59% 88.28%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 173
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
4 Prevención del Delito
Estrategia Descripción
1
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:Objetivos
Estableceremos Programas de Prevención Encaminados a Fomentar la Cultura de la Legalidad y la Cultura de la Autoprotección con la Prevención de Riesgos
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 174
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%
2 Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%
Prevención del Delito
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
Estrategia Descripción
1
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
4
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:
Operación del Centro Estatal del Delito, Atención a Adolescentes Infractores y la Readaptación Social
No. de
Proy.
Dependencia
Proyecto
Estableceremos Programas de Prevención Encaminados a Fomentar la Cultura de la Legalidad y la Cultura de la Autoprotección con la Prevención de Riesgos
Secretaría de Seguridad Pública
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Expediente 1,060 540 1,380 130.19% 255.56% 160,491,493 82,845,810 70,930,190 44.20% 85.62%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 175
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
5 Participación Activa de la Sociedad Civil
Estrategia Descripción
2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de
Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:
Promoveremos la Cultura de Apoyo entre Ciudadanos que Genere Nuevas Formas de Protección Civil y Seguridad Pública, bajo Principios de Solidaridad y Pertenencia
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 176
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta Anual Meta SemestralAprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Capacitación 709 391 324 45.70% 82.86% 17,310,275 9,299,341 7,080,967 40.91% 76.14%
5 Capacitación 709 391 324 45.70% 82.86% 17,310,275 9,299,341 7,080,967 40.91% 76.14%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1 Zacatecas Seguro
Línea Descripción
5 Participación Activa de la Sociedad Civil
Estrategia Descripción
2 Promoveremos la Cultura de Apoyo entre Ciudadanos que Genere Nuevas Formas de Protección Civil y Seguridad Pública bajo Principios de Solidaridad y Pertenencia
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación con respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Sistema Estatal de Protección Civil
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Acciones 680 485 375 55.15% 77.32% 716,681 768,090 464,891 64.87% 60.53%
1 Acciones 680 485 375 55.15% 77.32% 716,681 768,090 464,891 64.87% 60.53%
Varios 1,389 876 699 50.32% 79.79% 18,026,956 10,067,431 7,545,858 41.86% 74.95%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 177
TOTALES
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Prevención del Delito Juvenil
Zacatecas Unido
Plaza la Zacatecana (Gobernación)
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 81,053 148,540 171,343 211.40% 115.35% 2,233,646,857 2,175,370,164 2,103,459,944 94.17% 96.69%
Varios 62,912 31,193 20,821 33.10% 66.75% 90,516,140 76,658,363 67,966,576 75.09% 88.66%
Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1, 2, 3, 4, 5,6 y 7
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Varios 10,266 9,951 2,150 20.94% 21.61% 70,681,515 128,590,885 58,496,996 82.76% 45.49%
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Varios 167,312 196,302 200,813 120.02% 102.30% 2,509,767,172 2,440,554,715 2,276,233,950 90.70% 93.27%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 179
Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
TOTALES
Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada
Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Coordinación Eficiente con los Municipios
Equidad entre los Géneros
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 2,554 1,708 1,694 66.33% 99.18% 99,326,844 1,663,024,159 1,649,646,216 1660.83% 99.20%Implementación de un Sistema de Planeación que Involucre la Gestión por Resultados y la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
1, 2, 3 y 4
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%
Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
Varios 72,244 143,616 163,502 226.32% 113.85% 2,077,549,555 479,405,833 426,797,223 20.54% 89.03%
Varios 81,053 148,540 171,343 211.40% 115.35% 2,233,646,857 2,175,370,164 2,103,459,944 94.17% 96.69%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 180
TOTALES
Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Públicos de Calidad, Profesional, y Comprometido Socialmente
Fortaleceremos los Órganos de Fiscalización y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupción para Alcanzar un Alto Grado en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas
Consolidaremos la cultura de la Transparencia y el Derecho a la Información, como Derecho Político Fundamental
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 8,389,116 4,168,274 3,363,732 40.10% 80.70%
7 NR NR NR NR NR NR 8,389,116 4,168,274 3,363,732 40.10% 80.70%
Varios 575 285 285 49.57% 100.00% 44,500,130 1,628,500,249 1,621,774,780 3644.43% 99.59%
2 Evaluaciones 552 276 276 50.00% 100.00% 4,625,685 9,823,948 9,002,070 194.61% 91.63%
Secretaría Particular
Coordinación Estratégica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Administración del Gasto Público
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Estrategia Descripción
1 Implementación de un Sistema de Planeación que Involucre la Gestión por Resultados y la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
200.00%
400.00%
600.00%
800.00%
1000.00%
1200.00%
1400.00%
1600.00%
1800.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Documentos 18 9 9 50.00% 100.00% 39,580,018 14,178,278 12,069,855 30.49% 85.13%
6 Documentos 5 0 0 0.00% 0.00% 294,427 69,874 13,178 4.48% 18.86%
8 NR NR NR NR NR NR 0 1,604,428,148 1,600,689,678 100.00% 99.77%
Varios 1,120 601 473 42.23% 78.70% 39,728,678 26,892,686 21,856,708 55.01% 81.27%
1 Documento 5 3 0 0.00% 0.00% 4,618,622 3,521,783 2,871,916 62.18% 81.55%
2 Documento 3 42 27 900.00% 64.29% 7,185,487 3,196,295 2,593,864 36.10% 81.15%
3 Municipio 58 29 29 50.00% 100.00% 1,255,941 3,537,779 3,150,805 250.87% 89.06%
4 Reunión 184 92 137 74.46% 148.91% 15,178,070 13,037,280 10,542,396 69.46% 80.86%
10 Reunión 870 435 280 32.18% 64.37% 11,490,558 3,599,549 2,697,728 23.48% 74.95%
Servidor Público 717 717 841 117.29% 117.29% 344,476 164,738 161,598 46.91% 98.09%
2 Servidor Público 717 717 841 117.29% 117.29% 344,476 164,738 161,598 46.91% 98.09%
Acciones 142 105 95 66.90% 90.48% 6,364,444 3,298,212 2,489,398 39.11% 75.48%
3 Acciones 142 105 95 66.90% 90.48% 6,364,444 3,298,212 2,489,398 39.11% 75.48%
Varios 2,554 1,708 1,694 66.33% 99.18% 99,326,844 1,663,024,159 1,649,646,216 1660.83% 99.20%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 181
Evaluación del Desempeño, Desarrollo y Seguimiento
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Administración Responsable
TOTALES
Coordinación Estratégica y Apoyo Institucional
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Estadística para la Planeación y Evaluación de Políticas Públicas
Seguimiento a Fondos de Inversión y Programas de Gobierno
Gestión y Apoyo Institucional
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Contabilidad Gubernamental
Modernización de la Contabilidad y la Rendición de Cuentas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%
1 Auditoría 61 34 36 59.02% 105.88% 4,612,311 8,767,160 8,332,716 180.66% 95.04%
2 Acciones 478 230 1,249 261.30% 543.04% 2,049,109 7,722,070 7,471,982 364.65% 96.76%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas
Estrategia Descripción
2 Fortaleceremos los Órganos de Fiscalización y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupción para Alcanzar Mayor Transparencia y Rendición de Cuentas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Contraloría Interna
Control y Evaluación Gubernamental
Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
4 Reunión 114 56 76 66.67% 135.71% 6,774,553 3,412,525 2,516,469 37.15% 73.74%
6 Trámite 4,502 2,356 4,275 94.96% 181.45% 40,365,788 11,395,285 7,544,492 18.69% 66.21%
Varios 5,155 2,676 5,636 109.33% 210.61% 53,801,761 31,297,040 25,865,659 48.08% 82.65%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 182
Coordinación de Asesores
Administración de Procesos y Proyectos
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
5 Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas
Estrategia Descripción
3 Consolidaremos la Cultura de la Transparencia y el Derecho a la Información como Derecho Político Fundamental
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Contraloría Interna
Acceso a la Información Pública para Consolidar la Transparencia
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Acción 1,100 540 511 46.45% 94.63% 2,968,697 1,643,132 1,150,846 38.77% 70.04%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 183
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 50 26 26 52.00% 100.00% 519,694,342 328,117,071 295,854,670 56.93% 90.17%
1 Actividad 36 18 18 50.00% 100.00% 366,351,660 259,218,195 251,806,712 68.73% 97.14%
5 Sistemas 14 8 8 57.14% 100.00% 82,158,821 47,604,557 43,512,027 52.96% 91.40%
7 NR NR NR NR NR N R 71,183,861 21,294,320 535,931 0.75% 2.52%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
1 Una Mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas
Estrategia Descripción
4 Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Públicos de Calidad Profesional y Comprometido Socialmente
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Finanzas
Administración de los Ingresos Propios y Transferidos
Gestión Institucional
Modernización de Catastro y Registro Público de la Propiedad
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 71,376 143,039 162,536 227.72% 113.63% 1,538,831,956 145,831,046 125,500,033 8.16% 86.06%
1 Servidores Públicos 427 31,978 34,598 8102.58% 108.19% 25,668,409 41,700,861 39,224,350 152.81% 94.06%
2 Servidores Públicos 8,477 51,884 50,644 597.43% 97.61% 2,694,924 29,950,432 29,572,843 1097.35% 98.74%
3 Dependencias 36 36 36 100.00% 100.00% 2,383,870 5,777,860 5,542,266 232.49% 95.92%
4 Bienes Muebles 52,280 54,389 70,933 135.68% 130.42% 9,913,847 14,424,873 13,472,235 135.89% 93.40%
5 Solicitudes Atendidas 9,908 3,167 4,713 47.57% 148.82% 13,947,114 17,425,071 14,388,655 103.17% 82.57%
6 Eventos 206 117 118 57.28% 100.85% 35,795,990 3,480,836 1,914,502 5.35% 55.00%
7 Edificios 12 157 258 2150.00% 164.33% 1,358,389,000 10,913,339 10,913,339 0.80% 100.00%
8Funcionarios de
Primer Nivel30 1,311 1,236 4120.00% 94.28% 90,038,802 22,157,774 10,471,844 11.63% 47.26%
Proyecto 11 5 8 72.73% 160.00% 10,000,000 567,141 567,141 5.67% 100.00%
7 Proyecto 11 5 8 72.73% 160.00% 10,000,000 567,141 567,141 5.67% 100.00%
Varios 807 546 932 115.49% 170.70% 9,023,257 4,890,575 4,875,378 54.03% 99.69%
1 Servidor Público 630 455 841 133.49% 184.84% 5,316,898 3,008,215 2,999,046 56.41% 99.70%
3 Acción 177 91 91 51.41% 100.00% 3,706,359 1,882,360 1,876,332 50.62% 99.68%
Varios 72,244 143,616 163,502 226.32% 113.85% 2,077,549,555 479,405,833 426,797,223 20.54% 89.03%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 184
Contraloría Interna
Programa Integral de Modernización Administrativa
Eventos Cívicos
Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno
Transporte Gubernamental
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
TOTALES
Oficialía Mayor de Gobierno
Control de Alta Gerencia
Administración de Activos del Estado de Zacatecas
Servicios a la Ciudadanía
Administración de los Recursos Humanos
Adquisición y Contratación de Servicios
Capacitación o Certificación de Servidoras y Servidores Públicos
Apoyo Administrativo del INSELCAP
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Estrategia Descripción
1 y 2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
Varios 59,789 29,631 20,144 33.69% 67.98% 75,410,121 67,417,963 61,296,529 81.28% 90.92%
Varios 62,912 31,193 20,821 33.10% 66.75% 90,516,140 76,658,363 67,966,576 75.09% 88.66%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 185
Impulsaremos una Nueva Cultura de Participación Ciudadana e Incentivaremos la Participación Social en la Definición, Aplicación y Evaluación de las Políticas Públicas
Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
6 Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Estrategia Descripción
1 Impulsaremos una Nueva Cultura de Participación Ciudadana e Incentivaremos la Participación Social en la Definición, Aplicación y Evaluación de las Políticas Públicas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Promoción de la Participación Social en la Gestión del Desarrollo
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Comité 3,123 1,562 677 21.68% 43.34% 15,106,019 9,240,401 6,670,047 44.15% 72.18%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 186
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 56,741 28,117 17,049 30.05% 60.64% 73,695,876 65,435,893 59,493,923 80.73% 90.92%
1 Petición 49,850 24,850 12,907 25.89% 51.94% 9,735,753 16,007,900 14,400,885 147.92% 89.96%
2 Publicación 1,095 545 887 81.00% 162.75% 7,489,574 15,585,344 15,267,924 203.86% 97.96%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
2 Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construcción de una Nueva Ciudadanía
Estrategia Descripción
2 Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría Particular
Atención Ciudadana y Audiencias
Comunicación Social con Imagen Institucional
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Actividad 351 160 162 46.15% 101.25% 37,881,201 22,628,975 20,267,278 53.50% 89.56%
4 Trámite 5,421 2,550 3,081 56.83% 120.82% 12,879,588 7,932,209 7,336,543 56.96% 92.49%
5 Informe 24 12 12 50.00% 100.00% 5,709,760 3,281,465 2,221,293 38.90% 67.69%
Asuntos 3,048 1,514 3,095 101.54% 204.43% 1,714,245 1,982,070 1,802,606 105.15% 90.95%
3 Asuntos 3,048 1,514 3,095 101.54% 204.43% 1,714,245 1,982,070 1,802,606 105.15% 90.95%
Varios 59,789 29,631 20,144 33.69% 67.98% 75,410,121 67,417,963 61,296,529 81.28% 90.92%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 187
Coordinación Institucional
Administración con Transparencia
Representaciones de Gobierno
TOTALES
Contraloría Interna
Contraloría Social
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
3 Equidad entre los Géneros
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 188
Fomentaremos la Inclusión de la Mujer en Todos los Ámbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 2,000,000 2,000,000 275,015 13.75% 13.75%
18 NR NR NR NR NR NR 2,000,000 2,000,000 275,015 13.75% 13.75%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
3 Equidad entre los Géneros
Estrategia Descripción
1 Fomentaremos la Inclusión de la Mujer en Todos los Ámbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Equidad de Género
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 26,212,191 12,921,629 12,346,026 47.10% 95.55%
1 Dependencias 36 18 15 41.67% 83.33% 245,335 722,967 722,967 294.69% 100.00%
2 Acciones 106 53 53 50.00% 100.00% 15,086,294 7,303,538 6,787,394 44.99% 92.93%
3 Talleres 16 8 8 50.00% 100.00% 427,029 206,533 200,761 47.01% 97.21%
4 Asesorías 5,296 2,648 2,806 52.98% 105.97% 1,535,798 738,482 708,934 46.16% 96.00%
5 Dependencias 31 16 16 51.61% 100.00% 8,917,735 3,950,109 3,925,969 44.02% 99.39%
Varios 5,485 2,743 2,898 52.84% 105.65% 28,212,191 14,921,629 12,621,041 44.74% 84.58%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 189
Proyectos de Género
TOTALES
Instituto para las Mujeres Zacatecanas
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Persepctiva de Género
Administración de Recursos
Sensibilización y Capacitación para una Cultura de Equidad entre los Géneros
Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres e Impulso a la Productividad y su Bienestar Económico
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
4 Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 190
Fomentaremos la Cultura de la Creación de Figuras Asociativas y su Participación Activa en la Sociedad
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 1,425 786 709 49.75% 90.20% 21,260,688 13,844,644 9,555,715 44.95% 69.02%
1 Reuniones 1,230 617 537 43.66% 87.03% 2,472,688 6,863,536 6,555,715 265.13% 95.52%
2 Registro 180 160 160 88.89% 100.00% 3,045,480 3,045,480 3,000,000 98.51% 98.51%
Estrategia Descripción
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
1
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
4
Fomentaremos la Cultura de la Creación de Figuras Asociativas y su Participación Activa en la Sociedad
Fomento a la Participación de la Sociedad Civil Organizada
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Desarrollo de la Participación Activa de las Organizaciones
Desarrollo Estratégico de las Organizaciones
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
6 Reuniones 15 9 12 80.00% 133.33% 15,742,520 3,935,628 0 0.00% 0.00%
Acciones 3,790 1,895 1,705 44.99% 89.97% 5,419,701 3,806,633 1,087,331 20.06% 28.56%
2 Acciones 3,790 1,895 1,705 44.99% 89.97% 5,419,701 3,806,633 1,087,331 20.06% 28.56%
Varios 5,215 2,681 2,414 46.29% 90.04% 26,680,389 17,651,277 10,643,046 39.89% 60.30%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 191
Solución de Conflictos Agrarios y Certeza Jurídica en el Medio Rural
TOTALES
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Jovenes en Movimiento
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Estrategia Descripción
1 y 4
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
Varios 10,266 9,951 2,150 20.94% 21.61% 70,681,515 128,590,885 58,496,996 82.76% 45.49%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 192
Promoveremos la Protección de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno
TOTALES
Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperación con la Comunidad Migrante a Través del Programa 3 x 1
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
8 Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Estrategia Descripción
1 Promoveremos la Protección de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Instituto Estatal de Migración
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 9,816 9,726 1,889 19.24% 19.42% 14,032,007 31,511,257 4,951,446 35.29% 15.71%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 193
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
7 Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante
Estrategia Descripción
4 Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperación con la Comunidad Migrante a Través del Programa 3 x 1
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fortalecimiento del Programa 3x1
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Obra 450 225 261 58.00% 116.00% 56,649,508 97,079,628 53,545,550 94.52% 55.16%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 194
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
6 Coordinación Eficiente con los Municipios
Estrategia Descripción
2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 195
Fomentaremos los Mecanismos de Coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Certificaciones 60 30 30 50.00% 100.00% 2,409,128 955,424 720,343 29.90% 75.40%
4 Certificaciones 60 30 30 50.00% 100.00% 2,409,128 955,424 720,343 29.90% 75.40%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
6 Coordinación Eficiente con los Municipios
Estrategia Descripción
2 Fomentaremos los Mecanismos de Coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Finanzas
Coordinación Fiscal Intergubernamental
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Municipio 36 18 9 25.00% 50.00% 2,691,302 2,447,431 2,150,314 79.90% 87.86%
5 Municipio 36 18 9 25.00% 50.00% 2,691,302 2,447,431 2,150,314 79.90% 87.86%
Varios 96 48 39 40.63% 81.25% 5,100,430 3,402,855 2,870,657 56.28% 84.36%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 196
TOTALES
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fortalecimiento Municipal y Agenda desde lo Local
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
7 Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 197
Mejoraremos los Esquemas de Comunicación e Interlocución para el Establecimiento de la Agenda Pública Conjunta entre los Poderes del Estado
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
4 Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
2 Zacatecas Unido
Línea Descripción
7 Diálogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
Estrategia Descripción
1 Mejoraremos los Esquemas de Comunicación e Interlocución para el Establecimiento de la Agenda Pública Conjunta entre los Poderes del Estado
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Coordinación Estratégica de la Gobernabilidad y Política Interior
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Reuniones 2,285 1,146 1,148 50.24% 100.17% 54,929,650 23,959,541 20,175,690 36.73% 84.21%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 198
TOTALES
Zacatecas Productivo
Plaza la Quemada, Plaza Cívica
( Gobernación, Seplader, Coordinación Jurídica)
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 20,246 11,957 15,831 78.19% 132.40% 85,619,537 55,416,864 44,291,704 51.73% 79.92%
NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
1,2,3,4,5,6,7 y 8
Estrategia Descripción
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Empleos para Crecer y Prosperar
Desarrollo Rural Sustentable
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 41,439,562 16,146,773 15,399,167 37.16% 95.37%
Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%
Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%
Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%
Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%
Varios 100 55 83 83.00% 150.91% 11,039,183 7,632,455 3,318,035 30.06% 43.47%
Varios 601,603 247,687 258,340 42.94% 104.30% 1,233,431,195 377,352,068 254,877,873 20.66% 67.54%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 200
Fomento a la Agroindustria
Integración Regional y Global para el Desarrollo
TOTALES
Fortalecimiento Sustentable de la Minería
Consolidación de la Vocación Turística
Infraestructura para la Competitividad
Financiamiento para el Desarrollo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 19,210 11,502 15,420 80.27% 134.06% 61,719,634 42,653,578 34,072,787 55.21% 79.88%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
1 Empleos para Crecer y Prosperar
Estrategia Descripción
1, 3 y 4
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Impulsaremos la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tanto en el Medio Rural como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Características y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento, Capacitación, Acceso a la Tecnología y Apoyo a la Comercialización
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 582 265 225 38.66% 84.91% 20,122,199 11,141,178 9,781,837 48.61% 87.80%
Acciones 454 190 186 0.00% 0.00% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%
Varios 20,246 11,957 15,831 78.19% 132.40% 85,619,537 55,416,864 44,291,704 51.73% 79.92%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 201
Diversificaremos la Estructura Productiva en las Regiones y Municipios, Impulsando las Actividades Económicas Orientadas al Aprovechamiento de Recursos Locales Humanos, Naturales, de Infraestructura y Culturales que Actualmente son Escasas o Nulamente Exploradas
Impulsaremos la Creación de Empleos para la Juventud, Propiciando un Adecuado Cauce y Aprovechamiento de su Creatividad, Empuje e Iniciativa
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 19,210 11,502 15,420 80.27% 134.06% 61,719,634 42,653,578 34,072,787 55.21% 79.88%
1 Acción 6,831 3,416 3,531 51.69% 103.37% 39,739,254 20,623,746 16,527,717 41.59% 80.14%
2 Proyecto 5 2 1 20.00% 50.00% 1,000,000 1,354,663 952,423 95.24% 70.31%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
1 Empleos para Crecer y Prosperar
Estrategia Descripción
1Impulsaremos la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tanto en el Medio Rural como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Características y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento,
Capacitación, Acceso a la Tecnología y Apoyo a la Comercialización
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Eficientar los Gastos de Operación de la Dependencia
Promoción de Inversión Industrial para Zacatecas
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
4 Usuario 2,000 1,000 3,398 169.90% 339.80% 500,000 928,037 513,729 102.75% 55.36%
5 Acciones 61 50 61 100.00% 122.00% 500,000 877,410 369,411 73.88% 42.10%
9 Beneficiarios 790 230 230 29.11% 100.00% 1,000,000 1,233,593 659,024 65.90% 53.42%
11 Proyecto 11 5 0 0.00% 0.00% 1,000,000 2,932,432 919,056 91.91% 31.34%
14 Empleo 9,512 6,799 8,199 86.20% 120.59% 17,980,380 14,703,696 14,131,427 78.59% 96.11%
Varios 19,210 11,502 15,420 80.27% 134.06% 61,719,634 42,653,578 34,072,787 55.21% 79.88%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 202
Modernización del Sistema de Información para el Desarrollo Económico del Estado
Simplificación de Trámites, Incubadoras, Capacitación y Consultoría
Apoyo al Comercio Interior y al Ahorro Familiar
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abastos
Subprogramas del Programa Apoyo al Empleo
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 582 265 225 38.66% 84.91% 20,122,199 11,141,178 9,781,837 48.61% 87.80%
1 Trámite 144 60 60 41.67% 100.00% 2,800,857 1,398,990 1,284,459 45.86% 91.81%
2 Trámite 130 60 57 43.85% 95.00% 13,917,967 6,885,548 6,885,548 49.47% 100.00%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
1 Empleos para Crecer y Prosperar
Estrategia Descripción
3Diversificaremos la Estructura Productiva en las Regiones y Municipios, Impulsando las Actividades Económicas Orientadas al Aprovechamiento de Recursos Locales Humanos, Naturales, de Infraestructura y Culturales que Actualmente son Escasas o
Nulamente Exploradas.
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas
Dirección y Gestión
Administración
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Empresa 150 75 60 40.00% 80.00% 1,288,344 861,963 761,963 59.14% 88.40%
4 Evento 30 9 6 20.00% 66.67% 794,479 563,571 455,571 57.34% 80.84%
5 Evento 28 14 22 78.57% 157.14% 182,515 255,620 255,620 140.05% 100.00%
6 Empresa 70 30 20 28.57% 66.67% 214,724 214,724 0 0.00% 0.00%
7 Evento 30 17 0 0.00% 0.00% 923,313 960,762 138,676 15.02% 14.43%
Varios 582 265 225 38.66% 84.91% 20,122,199 11,141,178 9,781,837 48.61% 87.80%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 203
Fomento al Desarrollo Artesanal
Mejora la Comercialización de las Artesanías Zacatecanas
Promoción y Difusión de la Artesanía Zacatecana
Colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Desarrollo Artesanal del Estado
Centro de Investigación y Experimentación en Arte Popular de Zacatecas
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Acciones 454 190 186 40.97% 97.89% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%
4 Acciones 454 190 186 40.97% 97.89% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Jóvenes Emprendedores
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Estrategia Descripción
4 Impulsaremos la Creación de Empleos para la Juventud, Propiciando un Adecuado Cauce y Aprovechamiento de su Creatividad, Empuje e Iniciativa
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
1 Empleos para Crecer y Prosperar
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Acciones 454 190 186 40.97% 97.89% 3,777,704 1,622,108 437,080 11.57% 26.95%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 204
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%Instauración de un Sistema de Planeación Democrática Integral de las Actividades Económicas del Sector para su Modernización y Fortalecimiento Competitivo
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Estrategia Descripción
1
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
2 Desarrollo Rural Sustentable
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 205
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%
1 NR NR NR NR NR NR 698,874,267 141,160,815 93,888,800 13.43% 66.51%
2 NR NR NR NR NR NR 86,666,773 12,314,528 10,616,345 12.25% 86.21%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
2 Desarrollo Rural Sustentable
Estrategia Descripción
1 Instauración de un Sistema de Planeación Democrática Integral de las Actividades Económicas del Sector para su Modernización y Fortalecimiento Competitivo
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fomento a la Agricultura
Fomento a la Ganadería
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
4 NR NR NR NR NR NR 126,482,433 24,615,095 23,127,713 18.29% 93.96%
5 NR NR NR NR NR NR 48,199,324 17,486,528 13,846,637 28.73% 79.18%
NR NR NR NR NR NR 960,222,797 195,576,966 141,479,495 14.73% 72.34%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 206
Fomento al Desarrollo Rural
Consolidación de Procesos Administrativos
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
3 Fomento a la Agroindustria
Estrategia Descripción
1 y 2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Realizaremos la Planeación Integral y Participativa de las Actividades Agroindustriales
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%
Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 41,439,562 16,146,773 15,399,167 37.16% 95.37%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 207
Proporcionaremos Asistencia Técnica para la Realización de Ventas y Promoción Comercial de los Productos Agroindustriales
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%
3 NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
3 Fomento a la Agroindustria
Estrategia Descripción
1 Realizaremos la Planeación Integral y Participativa de las Actividades Agroindustriales
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fomento a los Agronegocios
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
NR NR NR NR NR NR 40,439,562 15,347,486 14,781,910 36.55% 96.31%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 208
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%
8 Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
3 Fomento a la Agroindustria
Estrategia Descripción
2 Proporcionaremos Asistencia Técnica para la Realización de Ventas y Promoción Comercial de los Productos Agroindustriales
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa de Industrialización y Comercialización de Productos del Campo
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Empresas 296 148 148 50.00% 100.00% 1,000,000 799,287 617,258 61.73% 77.23%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 209
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
4 Fortalecimiento Sustentable de la Minería
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Impulsaremos el Crecimiento Sustentable de la Actividad Minera
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 210
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Estudio 8 5 3 37.50% 37.50% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%
7 Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
4 Fortalecimiento Sustentable de la Minería
Estrategia Descripción
1 Impulsaremos el Crecimiento Sustentable de la Actividad Minera
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Reactivación de la Pequeña y Mediana Minería a través de Apertura de Planta de Beneficio La Plata
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Estudio 8 5 3 37.50% 60.00% 4,245,000 3,875,779 790,372 18.62% 20.39%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 211
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
5 Consolidación de la Vocación Turística
Estrategia Descripción
2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Diversificaremos la Oferta Turística Estatal Desarrollando otros Tipos de Turismo Complementarios al Cultural
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 212
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 100.00%
1 Turismo 497,754 207,925 209,534 42.10% 100.77% 29,957,601 23,401,296 20,657,366 68.96% 88.27%
2 Noches 2 2 2 100.00% 100.00% 14,354,093 29,596,154 4,286,935 29.87% 14.48%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
5 Consolidación de la Vocación Turística
Estrategia Descripción
2 Diversificaremos la Oferta Turística Estatal, Desarrollando otros Tipos de Turismo Complementarios al Cultural
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Turismo
Promoción Nacional e Internacional
Desarrollo Turístico
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Municipios 7 6 6 85.71% 100.00% 2,460,442 1,236,261 113,127 4.60% 9.15%
4 Quejas atendidas 84 42 24 28.57% 57.14% 25,033,371 8,165,141 5,389,096 21.53% 66.00%
5 Turistas 82,578 27,278 32,548 39.41% 119.32% 3,290,578 1,259,081 780,618 23.72% 62.00%
Varios 580,425 235,253 242,114 41.71% 102.92% 75,096,085 63,657,934 31,227,142 41.58% 49.05%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 213
Planeación Estratégica del desarrollo Turístico
Administración Estratégica
Palacio de Convenciones Zacatecas
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
6 Financiamiento para el Desarrollo
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Mejoraremos y Diversificaremos las Alternativas de Financiamiento de las Empresas
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 214
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%
6 Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
6 Financiamiento para el Desarrollo
Estrategia Descripción
1 Mejoraremos y Diversificaremos las Alternativas de Financiamiento a las Empresas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Otorgar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Créditos 520 265 155 29.81% 58.49% 1,556,594 2,109,966 1,875,686 120.50% 88.90%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 215
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
7 Infraestructura para la Competitividad
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Impulsaremos la Expansión de la Infraestructura Industrial y el Equipamiento Integral de Servicios Necesarios para la Consolidación de las Actividades Económicas Actuales y los Nuevos Proyectos de Inversión
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 216
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%
3 Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
7 Infraestructura para la Competitividad
Estrategia Descripción
1 Impulsaremos la Expansión de la Infraestructura Industrial y el Equipamiento Integral de Servicios Necesarios para la Consolidación de las Actividades Económicas Actuales y los Nuevos Proyectos de Inversión
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Desarrollo de Infraestructura Industrial 2012
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Obra 8 4 6 75.00% 150.00% 54,212,437 32,935,330 16,496,271 30.43% 50.09%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 217
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
8 Integración Regional y Global para el Desarrollo
Estrategia Descripción
1 y 2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%
Varios 100 55 83 83.00% 150.91% 11,039,183 7,632,455 3,318,035 30.06% 43.47%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 218
Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%
10 Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
8 Integración Regional y Global para el Desarrollo
Estrategia Descripción
1 Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Impulso a la Comercialización de Productos Zacatecanos en Mercados Internacionales
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
180.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Marca 50 30 50 100.00% 166.67% 1,000,000 1,395,634 745,604 74.56% 53.42%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 219
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%
15 Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
3 Zacatecas Productivo
Línea Descripción
8 Integración Regional y Global para el Desarrollo
Estrategia Descripción
2 Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversión y Conocimiento
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Avance Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Estratégico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Económicas del Estado
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Empresas 50 25 33 66.00% 132.00% 10,039,183 6,236,821 2,572,431 25.62% 41.25%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 220
TOTALES
Zacatecas Moderno
Plaza Santa Monica
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 56,405 23,638 27,891 49.45% 117.99% 46,568,413 14,953,917 12,594,290 27.04% 84.22%
Varios 267 175 89 33.33% 50.86% 27,517,331 14,945,192 3,876,646 14.09% 25.94%
Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
1, 2, 3, 4, 5 y 7
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 460 228 228 49.57% 100.00% 29,905,846 23,437,203 6,525,822 21.82% 27.84%
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%
Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%
Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 984,706,105 490,995,928 163,934,428 16.65% 33.39%
Varios 113,830 52,711 56,713 49.82% 107.59% 1,634,673,248 818,814,084 343,108,065 20.99% 41.90%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 222
TOTALES
Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial
Administración Sustentable del Agua
Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado
Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 56,013 23,504 27,826 49.68% 118.39% 31,363,148 5,739,596 4,450,382 14.19% 77.54%Difundiremos, Divulgaremos y Fomentaremos la Apropiación Social del Conocimiento Científico y Tecnológico para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
1,2,3 y 4
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
1 Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%
Varios 19 7 4 21.05% 57.14% 7,528,241 3,037,512 2,371,923 31.51% 78.09%
Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%
Varios 56,405 23,638 27,891 49.45% 117.99% 46,568,413 14,953,917 12,594,290 27.04% 84.22%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 223
TOTALES
Promoveremos un Desarrollo Urbano Bajo Nuevos Enfoques, Aprovechando Energías Alternas
Impulsaremos la Formación de Recursos Humanos Científicos, Tecnológicos y de Ingeniería para Fomentar una Sociedad y Economía Productiva
Impulsaremos la Creación de Sistemas de Innovación Temáticos y de Redes Científicas y Tecnológicas Estratégicos para Mejorar la Productividad Aumentar la Competitividad y Agregar Mayor Valor a los Productos y Servicios de las Empresas del Estado
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 56,013 23,504 27,826 49.68% 118.39% 31,363,148 5,739,596 4,450,382 14.19% 77.54%
1 Eventos 13 4 4 30.77% 100.00% 24,053,683 2,199,712 1,433,603 5.96% 65.17%
6 Visitantes 56,000 23,500 27,822 49.68% 118.39% 7,309,465 3,539,884 3,016,779 41.27% 85.22%
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Difusión y Divulgación de la Ciencia y Tecnología
Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zig Zag
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Estrategia Descripción
1 Difundiremos, Divulgaremos y Fomentaremos la Apropiación Social del Conocimiento Científico y Tecnológico para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
1 Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 56,013 23,504 27,826 49.68% 118.39% 31,363,148 5,739,596 4,450,382 14.19% 77.54%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 224
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%
2 Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
1 Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Estrategia Descripción
2 Impulsaremos la Formación de Recursos Humanos Científicos, Tecnológicos y de Ingeniería para Fomentar una Sociedad y Economía Productiva
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Formación de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Apoyos 370 123 57 15.41% 46.34% 3,681,579 2,602,808 2,245,484 60.99% 86.27%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 225
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 19 7 4 21.05% 57.14% 7,528,241 3,037,512 2,371,923 31.51% 78.09%
3 Eventos 15 5 2 13.33% 40.00% 6,028,235 2,239,228 2,147,923 35.63% 95.92%
7 Obra 4 2 2 50.00% 100.00% 1,500,006 798,284 224,000 14.93% 28.06%
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Innovación y Desarrollo Regional
Primera Etapa de la Instalación del Parque Científico y Tecnológico de Zacatecas (PACyTZAC)
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Estrategia Descripción
3 Impulsaremos la Creación de Sistemas de Innovación Temáticos y de Redes Científicas y Tecnológicas Estratégicos para Mejorar la Productividad, Aumentar la Competitividad y Agregar Mayor Valor a los Productos y Servicios de las Empresas del Estado
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
1 Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 19 7 4 21.05% 57.14% 7,528,241 3,037,512 2,371,923 31.51% 78.09%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 226
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%
4 Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
1 Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Estrategia Descripción
4 Promoveremos un Desarrollo Urbano Bajo Nuevos Enfoques, Aprovechando Energías Alternas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fortalecimiento a la Infraestructura del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Obra 3 4 4 133.33% 100.00% 3,995,445 3,574,001 3,526,501 88.26% 98.67%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 227
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 254 170 85 33.46% 50.00% 5,185,410 3,503,225 2,647,382 51.05% 75.57%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
2 Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento
Estrategia Descripción
1,2,3
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Impulsaremos en las Instituciones de Educación Superior, Pública y Privada, la Formación de Recursos Humanos en Áreas Relacionadas a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación e Información y la Economía del Conocimiento
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%
Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%
Varios 267 175 89 33.33% 50.86% 27,517,331 14,945,192 3,876,646 14.09% 25.94%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 228
Impulsaremos la Incorporación de Todos los Sectores Sociales a las Tecnologías de la Información
Apoyaremos el Uso, Desarrollo y Aplicación de las Tecnologías de la Información, como Elemento Clave para la Competitividad y el Crecimiento Económico de las Empresas
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Certificados 72 0 0 0.00% 0.00% 1,000,000 1,201,603 345,760 34.58% 28.77%
13 Certificados 72 0 0 0.00% 0.00% 1,000,000 1,201,603 345,760 34.58% 28.77%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
2 Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento
Estrategia Descripción
1 Impulsaremos en las Instituciones de Educación Superior, Pública y Privada, la Formación de Recursos Humanos en Áreas Relacionadas a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación e Información y la Economía del Conocimiento
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Impulso al Desarrollo de Capital Humano en la Industria de Tecnologías de Información
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Becas 182 170 85 46.70% 50.00% 4,185,410 2,301,622 2,301,622 54.99% 100.00%
5 Becas 182 170 85 46.70% 50.00% 4,185,410 2,301,622 2,301,622 54.99% 100.00%
Varios 254 170 85 33.46% 50.00% 5,185,410 3,503,225 2,647,382 51.05% 75.57%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 229
TOTALES
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fortalecimiento a Instituciones de Educación Orientadas a la Enseñanza de las Ciencias
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%
6 Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
2 Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento
Estrategia Descripción
2 Impulsaremos la Incorporación de Todos los Sectores Sociales a las Tecnologías de la Información
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Secretaría Particular
Agenda Digital
No. de Proy.
Dependencia
Proyecto
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Sitios 10 4 4 40.00% 100.00% 21,331,921 11,188,594 984,679 4.62% 8.80%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 230
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%
12 Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
2 Fomento de una Sociedad y una Economía del Conocimiento
Estrategia Descripción
3 Apoyaremos el Uso, Desarrollo y Aplicación de las Tecnologías de la Información, como Elemento Clave para la Competitividad y el Crecimiento Económico de las Empresas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
Prosoft Zacatecas
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Proyecto 3 1 0 0.00% 0.00% 1,000,000 253,373 244,586 24.46% 96.53%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 231
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 455 226 226 49.67% 100.00% 11,321,171 6,251,606 5,787,822 51.12% 92.58%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
3 Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente
Estrategia Descripción
1,2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Fomentaremos una Cultura de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%
Varios 460 228 228 49.57% 100.00% 29,905,846 23,437,203 6,525,822 21.82% 27.84%
.
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 232
Fortaleceremos la Gestión y Aplicación de la Normatividad en Materia Ambiental, Estableciendo Controles que Promuevan el Eficiente Desempeño Ambiental de los Diferentes Sectores Productivos y/o de Servicios
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 455 226 226 49.67% 100.00% 11,321,171 6,251,606 5,787,822 51.12% 92.58%
3 Programa 5 1 1 20.00% 100.00% 677,369 677,369 677,369 100.00% 100.00%
4 Trámite 450 225 225 50.00% 100.00% 10,643,802 5,574,237 5,110,453 48.01% 91.68%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
3 Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente
Estrategia Descripción
1 Fomentaremos una Cultura de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Conservación Sustentable y Ecosistemas
Coordinación Administrativa
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 455 226 226 49.67% 100.00% 11,321,171 6,251,606 5,787,822 51.12% 92.58%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 233
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%
2 Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
3 Conservación de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente
Estrategia Descripción
2 Fortaleceremos la Gestión y Aplicación de la Normatividad en Materia Ambiental, Estableciendo Controles que Promuevan el Eficiente Desempeño Ambiental de los Diferentes Sectores Productivos y/o de Servicios
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Protección al Medio Ambiente
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Programa 5 2 2 40.00% 100.00% 18,584,675 17,185,597 738,000 3.97% 4.29%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 234
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Promoveremos una Campaña Estatal de Cultura Ambiental Formal e Informal que Fomente la Innovación, Investigación, Participación y Compromiso Social, Estableciendo Mecanismos de Vinculación
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 235
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%
1 Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial
Estrategia Descripción
1 Promoveremos una Campaña Estatal de Cultura Ambiental Formal e Informal que Fomente la Innovación, Investigación, Participación y Compromiso Social, Estableciendo Mecanismos de Vinculación
No. de
Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Cultura y Participación Ciudadana
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 313,123 502,023 313,123 100.00% 62.37%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 236
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral Obtenida Meta AnualMeta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
5 Administración Sustentable del Agua
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad
de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Construiremos Nuevos Sistemas y Rehabilitaremos los ya Existentes, en Materia de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 237
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%
1 Obra 92 85 85 92.39% 100.00% 525,503,254 259,366,393 142,216,223 27.06% 54.83%
2 Trámite 1,451 1,047 895 61.68% 85.48% 20,159,176 14,613,427 13,647,533 67.70% 93.39%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
5 Administración Sustentable del Agua
Estrategia Descripción
1 Construiremos Nuevos Sistemas y Rehabilitaremos los ya Existentes, en Materia de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Agua, Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas
Gestión, Planeación y Administración del Programa Hidro Anual
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Varios 1,543 1,132 980 63.51% 86.57% 545,662,430 273,979,820 155,863,756 28.56% 56.89%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 238
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 750,714,414 346,433,598 93,981,320 12.52% 27.13%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado
Estrategia Descripción
1,2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Fomentaremos un Desarrollo Urbano Eficaz y Sustentable
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
NR NR NR NR NR NR 233,991,691 144,562,330 69,953,108 29.90% 48.39%
Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 984,706,105 490,995,928 163,934,428 16.65% 33.39%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 239
Consolidaremos un Sistema de Movilidad Urbana Eficiente y Competitivo
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 750,714,414 346,433,598 93,981,320 12.52% 27.13%
1 Cabecera Municipal 12 6 6 50.00% 100.00% 27,462,025 13,677,657 11,185,255 40.73% 81.78%
2 Acción Ejecutada 54,804 27,402 27,402 50.00% 100.00% 52,504,004 21,418,758 13,620,110 25.94% 63.59%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado
Estrategia Descripción
1 Fomentaremos un Desarrollo Urbano Eficaz y Sustentable
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Obras Públicas
Coordinación General de la Operación Técnica, Administrativa y de Apoyos en Obra Pública asi como de Desarrollo Urbano
Programación Presupuestal y Administración de Recursos
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 Obras Realizadas 335 128 115 34.33% 89.84% 670,748,385 311,337,183 69,175,955 10.31% 22.22%
Varios 55,151 27,536 27,523 49.90% 99.95% 750,714,414 346,433,598 93,981,320 12.52% 27.13%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 240
Construcción, Ampliación y Conservación de la Infraestructura de Obra Pública en el Estado
TOTALES
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 233,991,691 144,562,330 69,953,108 29.90% 48.39%
1 NR NR NR NR NR NR 47,301,782 24,324,157 21,466,983 45.38% 88.25%
2 NR NR NR NR NR NR 68,393,170 36,698,979 16,564,045 24.22% 45.13%
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
4 Zacatecas Moderno
Línea Descripción
7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado
Estrategia Descripción
2 Consolidaremos un Sistema de Movilidad Urbana Eficiente y Competitivo
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Junta Estatal de Caminos
Gestión de Trámites para la Ejecución de Programas de Obra
Conservación de Carreteras Estatales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
3 NR NR NR NR NR NR 35,284,877 35,715,026 509,421 1.44% 1.43%
4 NR NR NR NR NR NR 6,313,458 28,847,620 28,116,111 445.34% 97.46%
5 NR NR NR NR NR NR 76,698,404 18,976,548 3,296,548 4.30% 17.37%
NR NR NR NR NR NR 233,991,691 144,562,330 69,953,108 29.90% 48.39%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 241
Reconstrucción de Carreteras Estatales
Reconstrucción de Caminos Rurales
Modernización y Ampliación de Carreteras Estatales y Caminos Rurales
TOTALES
Zacatecas Justo
Plaza Alta Vista (Seplader)
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 155,685 137,932 131,529 84.48% 95.36% 411,248,985 175,126,776 77,365,515 18.81% 44.18%
Varios 305,133 305,010 110,779 36.31% 36.32% 195,835,692 104,727,302 96,794,872 49.43% 92.43%
Varios 1,094,820 1,094,113 1,093,817 99.91% 99.97% 8,439,019,290 4,686,090,315 3,934,297,253 46.62% 83.96%
Salud y Seguridad Social para Todos Varios 3,091,684 2,021,056 1,453,891 47.03% 71.94% 1,637,930,387 989,637,940 968,536,232 59.13% 97.87%
Varios 11,480 11,480 8,825 76.87% 76.87% 45,709,305 93,495,288 92,315,034 201.96% 98.74%
Varios 202,177 103,265 49,955 24.71% 48.38% 207,600,400 111,659,263 104,880,016 50.52% 93.93%
Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%
Varios 4,944,418 3,756,149 2,871,248 58.07% 76.44% 11,150,612,424 6,244,335,122 5,307,565,557 47.60% 85.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 243
Deporte para un Desarrollo Integral y Armónico
TOTALES
Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar
Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Abatimiento de la Pobreza y Marginación
Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables
Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
1,2,3,4,5,6 y 7
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 155,681 137,930 131,527 84.48% 95.36% 204,451,316 101,808,132 75,132,887 36.75% 73.80%
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%
Varios 155,685 137,932 131,529 84.48% 95.36% 411,248,985 175,126,776 77,365,515 18.81% 44.18%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 244
TOTALES
Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre
Fortaleceremos el Gasto Social y el Acceso a los Servicios Básicos en los Municipios con Marginación Alta y muy Alta
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Estrategia Descripción
1,2
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
1 Abatimiento de la Pobreza y Marginación
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Beneficiario 16,000 8,000 6,220 38.88% 77.75% 76,938,895 39,688,870 13,937,566 18.12% 35.12%
9 Beneficiario 16,000 8,000 6,220 38.88% 77.75% 76,938,895 39,688,870 13,937,566 18.12% 35.12%
Persona 126,681 126,681 121,998 96.30% 96.30% 121,965,274 59,290,610 58,731,929 48.15% 99.06%
1 Persona 126,681 126,681 121,998 96.30% 96.30% 121,965,274 59,290,610 58,731,929 48.15% 99.06%
Familias 13,000 3,249 3,309 25.45% 101.85% 5,547,147 2,828,652 2,463,393 44.41% 87.09%
1 Familias 13,000 3,249 3,309 25.45% 101.85% 5,547,147 2,828,652 2,463,393 44.41% 87.09%
Varios 155,681 137,930 131,527 84.48% 95.36% 204,451,316 101,808,132 75,132,887 36.75% 73.80%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 245
Asistencia a la Población con Pobreza Alimentaria en el Estado
TOTALES
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Políticas de Asistencia Social
% de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Apoyo para Romper el Círculo de la Pobreza
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto
1 Abatimiento de la Pobreza y Marginación
Estrategia Descripción
1 Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre
5 Zacatecas Justo
Línea
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
Descripción
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%
8 Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%
Programa 4 2 2 50.00% 100.00% 206,797,669 73,318,644 2,232,628 1.08% 3.05%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 246
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
1 Abatimiento de la Pobreza y Marginación
Estrategia Descripción
2 Fortaleceremos el Gasto Social y el Acceso a los Servicios Básicos en los Municipios con Marginación Alta y muy Alta
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Unidos para Disminuir la Marginación
TOTALES
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 301,678 301,555 107,697 35.70% 35.71% 178,409,798 95,271,561 87,339,131 48.95% 91.67%
Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%
Varios 305,133 305,010 110,779 36.31% 36.32% 195,835,692 104,727,302 96,794,872 49.43% 92.43%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 247
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
2 Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables
Estrategia Descripción
1 y 2
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Diseñaremos Políticas Públicas Específicas a Favor de la Inserción Social para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad
Impulsaremos Esquemas Integrales de Atención al Adulto Mayor
TOTALES
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 247,540 247,537 80,379 32.47% 32.47% 142,372,055 72,490,419 65,901,045 46.29% 90.91%
2 Persona 42,764 42,764 25,742 60.20% 60.20% 7,887,321 5,359,820 5,223,680 66.23% 97.46%
3 Persona 4,000 4,000 3,724 93.10% 93.10% 24,002,371 14,104,601 13,034,602 54.31% 92.41%
4 Persona 200,717 200,717 50,872 25.35% 25.35% 31,590,744 11,194,014 8,851,494 28.02% 79.07%
5 Proceso 16 16 10 62.50% 62.50% 4,102,888 2,872,232 2,693,266 65.64% 93.77%
6 Proceso 18 15 13 72.22% 86.67% 6,393,128 3,272,147 1,002,252 15.68% 30.63%
9 Proceso 25 25 18 72.00% 72.00% 68,395,603 35,687,605 35,095,752 51.31% 98.34%
Persona 53,600 53,600 26,900 50.19% 50.19% 32,806,079 20,946,465 20,381,057 62.13% 97.30%
1 Persona 600 600 400 66.67% 66.67% 3,584,465 2,294,948 2,240,001 62.49% 97.61%
2 Persona 8,000 8,000 4,500 56.25% 56.25% 23,329,525 14,225,632 13,802,173 59.16% 97.02%
3 Persona 45,000 45,000 22,000 48.89% 48.89% 5,892,089 4,425,885 4,338,883 73.64% 98.03%
Evento 538 418 418 77.70% 100.00% 3,231,664 1,834,677 1,057,030 32.71% 57.61%
6 Evento 538 418 418 77.70% 100.00% 3,231,664 1,834,677 1,057,030 32.71% 57.61%
Varios 301,678 301,555 107,697 35.70% 35.71% 178,409,798 95,271,561 87,339,131 48.95% 91.67%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 248
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
2 Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables
Estrategia Descripción
1 Diseñaremos Políticas Públicas Específicas a Favor de la Inserción Social para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Asistencia Social y Preventiva a la Infancia y Adolescencia en el Estado
Asistencia Integral a las Madres Zacatecanas
Asistencia Integral a Grupos Vulnerables en el Estado
Coordinación y Seguimiento a Sistemas Municipales DIF
Planeación, Seguimiento, Evaluación y Coordinación del SEDIF
TOTALES
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Bienestar y Calidad de Vida Juvenil
Control y Seguimiento de los Recursos Administrativos
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad
Integración Laboral y Gestión a Favor de las Personas con Discapacidad
Fomento a la Integración de Personas con Discapacidad (INTEGRATE)
Generación de Medidas Compensatorias e Impulso al Resto de los Derechos de las Personas con Discapacidad
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%
7 Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%
Persona 3,455 3,455 3,082 89.20% 89.20% 17,425,894 9,455,740 9,455,740 54.26% 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 249
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
2 Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables
Estrategia Descripción
2 Impulsaremos Esquemas Integrales de Atención al Adulto Mayor
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Atención Integral al Adulto Mayor en Condiciones de Vulnerabilidad
TOTALES
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 703,953 703,953 703,953 100.00% 100.00% 6,187,116,427 3,383,751,714 2,938,389,568 47.49% 86.84%
Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 1,247,460,319 647,688,578 505,138,620 40.49% 77.99%
Adulto Alfabetizado
475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%
Alumno Evaluado 221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%
Escuela Atendida 7 7 7 100.00% 100.00% 13,765,200 13,109,250 0 0.00% 0.00%
Varios 4,860 4,153 3,857 79.36% 92.87% 265,072,540 196,341,622 167,798,570 63.30% 85.46%
Varios 23,162 23,162 23,162 100.00% 100.00% 2,929,415 1,817,482 717,947 24.51% 39.50%
Varios 80,077 80,077 80,077 100.00% 100.00% 716,425,102 439,918,964 319,464,833 44.59% 72.62%
Varios 1,094,820 1,094,113 1,093,817 99.91% 99.97% 8,439,019,290 4,686,090,315 3,934,297,253 46.62% 83.96%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 250
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
1,2,3,4,5,6,7 y 8
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
TOTALES
Garantizaremos el Acceso a la Educación Básica y Aseguraremos su Calidad
Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior
Disminuiremos el Rezago Educativo
Fomentaremos la Participación Social y la Vinculación con el Sistema Educativo
Fomentaremos el Desarrollo e Innovación en los Sistemas de Educación
Mejoraremos la Infraestructura Física Educativa
Proporcionaremos a los Docentes una Política Eficaz de Estímulos y Capacitación para Avanzar Hacia Educación de Calidad
Fortaleceremos la Evaluación y Transparencia en la Educación
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 703,953 703,953 703,953 100.00% 100.00% 6,187,116,427 3,383,751,714 2,938,389,568 47.49% 86.84%
1Alumno (a) en Cendi Atendido
2,162 2,162 2,162 100.00% 100.00% 52,942,810 34,386,426 30,860,841 58.29% 89.75%
2Alumno (a) en Cendi Atendido
863 863 863 100.00% 100.00% 48,736,154 24,207,908 20,449,769 41.96% 84.48%
3Alumno con Necesidades
7,194 7,194 7,194 100.00% 100.00% 301,869,155 160,598,698 149,306,564 49.46% 92.97%
4Alumno en
Preescolar Atendido46,394 46,394 46,394 100.00% 100.00% 582,588,247 319,114,177 295,192,689 50.67% 92.50%
5Alumno en
Preescolar Atendido16,353 16,353 16,353 100.00% 100.00% 444,949,990 110,099,545 100,890,067 22.67% 91.64%
6Alumno (a) en
Primaria Atendido159,815 159,815 159,815 100.00% 100.00% 1,490,941,483 1,163,975,510 1,033,460,861 69.32% 88.79%
7Alumno (a) en
Primaria Atendido32,636 32,636 32,636 100.00% 100.00% 733,058,633 190,233,270 169,226,300 23.08% 88.96%
8Alumno (a) en
Secundaria Atendido
40,665 40,665 40,665 100.00% 100.00% 1,053,828,419 544,305,741 484,024,788 45.93% 88.93%
9Alumno (a) en
Secundaria Atendido
38,039 38,039 38,039 100.00% 100.00% 1,176,477,926 494,676,926 440,054,997 37.40% 88.96%
10Alumno (a) Atendido
247,147 247,147 247,147 100.00% 100.00% 194,062,351 85,910,130 76,962,317 39.66% 89.58%
11 Niño (a) Atendido 86,148 86,148 86,148 100.00% 100.00% 41,521,550 20,809,554 19,006,366 45.77% 91.33%
15Proyecto en Operación
7 7 7 100.00% 100.00% 1,364,200 1,064,800 10,531 0.77% 0.99%
16 Alumno Becado 13,532 13,532 13,532 100.00% 100.00% 8,680,000 17,208,000 14,794,500 170.44% 85.97%
17 Beca Otorgada 8,651 8,651 8,651 100.00% 100.00% 43,297,574 59,870,705 50,972,031 117.72% 85.14%
28 Biblioteca Instalada 236 236 236 100.00% 100.00% 12,797,935 6,615,989 5,262,578 41.12% 79.54%
31 Escuela 4,111 4,111 4,111 100.00% 100.00% 0 150,674,334 47,914,369 0.00% 31.80%
Varios 703,953 703,953 703,953 100.00% 100.00% 6,187,116,427 3,383,751,714 2,938,389,568 47.49% 86.84%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 251
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
1 Garantizaremos el Acceso a la Educación Básica y Aseguraremos su Calidad
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Educación Inicial
Educación Inicial Estatal
Educación Especial
Educación Preescolar
Educación Preescolar Estatal
Educación Primaria
Educación Primaria Estatal
Educación Secundaria
Educación Secundaria Estatal
Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo
Educación Física Estatal
Actividades de Medio Ambiente y Ecología
TOTALES
Programa Especial o Transversal
Sistema de Becas Estatal
Sistema de Bibliotecas Públicas
Programas Institucionales de Apoyo a la Educación
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 791,756,424 174,607,713 151,959,263 19.19% 87.03%
19Alumno (a) en
Educación Media19,838 19,838 19,838 100.00% 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
20Alumno (a) en
Educación Media30,980 30,980 30,980 100.00% 100.00% 492,985,878 65,919,606 58,154,130 11.80% 88.22%
21Alumno (a) en Licenciatura
Atendido1,283 1,283 1,283 100.00% 100.00% 137,892,288 74,594,532 62,912,629 45.62% 84.34%
22Alumno (a) en Licenciatura
Atendido8,198 8,198 8,198 100.00% 100.00% 160,878,258 34,093,575 30,892,504 19.20% 90.61%
NR NR NR NR NR NR 16,751,301 20,144,182 20,144,182 120.25% 100.00%
1 NR NR NR NR NR NR 16,751,301 20,144,182 20,144,182 120.25% 100.00%
NR NR NR NR NR NR 135,152,698 182,131,201 160,408,181 118.69% 88.07%
1 NR NR NR NR NR NR 135,152,698 182,131,201 160,408,181 118.69% 88.07%
NR NR NR NR NR NR 31,738,811 22,077,177 20,687,185 65.18% 93.70%
1 NR NR NR NR NR NR 31,738,811 22,077,177 20,687,185 65.18% 93.70%
NR NR NR NR NR NR 57,501,152 91,567,544 78,050,929 135.74% 85.24%
1 NR NR NR NR NR NR 57,501,152 91,567,544 78,050,929 135.74% 85.24%
NR NR NR NR NR NR 5,609,475 5,420,348 2,604,179 46.42% 48.04%
1 NR NR NR NR NR NR 5,609,475 5,420,348 2,604,179 46.42% 48.04%
NR NR NR NR NR NR 7,147,426 5,780,530 2,192,252 30.67% 37.92%
1 NR NR NR NR NR NR 7,147,426 5,780,530 2,192,252 30.67% 37.92%
Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 1,045,657,287 501,728,695 436,046,172 41.70% 86.91%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 252
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
2
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
Educación Media Superior Federal
Educación Media Superior Estatal
Educación Superior
Educación Superior Estatal
Universidad Politécnica de Zacatecas
Universidad Politécnica de Zacatecas
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
Total Hoja 1
Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
NR NR NR NR NR NR 7,011,211 4,951,991 1,432,098 20.43% 28.92%
1 NR NR NR NR NR NR 7,011,211 4,951,991 1,432,098 20.43% 28.92%
NR NR NR NR NR NR 15,178,700 13,471,627 5,851,346 38.55% 43.43%
1 NR NR NR NR NR NR 15,178,700 13,471,627 5,851,346 38.55% 43.43%
NR NR NR NR NR NR 15,607,710 13,549,034 5,713,374 36.61% 42.17%
1 NR NR NR NR NR NR 15,607,710 13,549,034 5,713,374 36.61% 42.17%
NR NR NR NR NR NR 8,829,497 8,832,570 3,721,202 42.15% 42.13%
1 NR NR NR NR NR NR 8,829,497 8,832,570 3,721,202 42.15% 42.13%
NR NR NR NR NR NR 11,405,197 9,206,709 3,480,870 30.52% 37.81%
1 NR NR NR NR NR NR 11,405,197 9,206,709 3,480,870 30.52% 37.81%
NR NR NR NR NR NR 60,418,630 38,674,245 30,605,053 50.65% 79.14%
1 NR NR NR NR NR NR 60,418,630 38,674,245 30,605,053 50.65% 79.14%
NR NR NR NR NR NR 50,000,000 25,101,889 0 0.00% 0.00%
1 NR NR NR NR NR NR 50,000,000 25,101,889 0 0.00% 0.00%
NR NR NR NR NR NR 6,180,000 6,527,078 6,285,179 101.70% 96.29%
1 NR NR NR NR NR NR 6,180,000 6,527,078 6,285,179 101.70% 96.29%
NR NR NR NR NR NR 27,172,087 25,644,740 12,003,326 44.18% 46.81%
1 NR NR NR NR NR NR 27,172,087 25,644,740 12,003,326 44.18% 46.81%
NR NR NR NR NR NR 201,803,032 145,959,883 69,092,448 34.24% 47.34%
Varios 60,299 60,299 60,299 100.00% 100.00% 1,247,460,319 647,688,578 505,138,620 40.49% 77.99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 253
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
2
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
TOTALES
Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
Total Hoja 2
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Adulto Alfabetizado
475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%
12 Adulto Alfabetizado 475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%
Adulto Alfabetizado
475 475 475 100.00% 100.00% 5,653,870 2,866,288 2,580,841 45.65% 90.04%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 254
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
3
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Educación para Adultos
TOTALES
Disminuiremos el Rezago Educativo0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Alumno Evaluado 221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%
13 Alumno Evaluado 221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%
Alumno Evaluado
221,987 221,987 221,987 100.00% 100.00% 596,417 596,417 206,875 34.69% 34.69%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 255
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
4
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Educación Básica
TOTALES
Fomentaremos la Participación Social y la Vinculación con el Sistema Educativo
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Escuela Atendida 7 7 7 100.00% 100.00% 13,765,200 13,109,250 0 0.00% 0.00%
14 Escuela Atendida 7 7 7 100.00% 100.00% 13,765,200 13,109,250 0 0.00% 0.00%
Escuela Atendida 7 7 7 100.00% 100.00% 13,765,200 13,109,250 0 0.00% 0.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 256
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
5
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico
TOTALES
Fomentaremos el Desarrollo e Innovación en los Sistemas de Educación0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Escuela Beneficiada
3,449 3,449 3,449 100.00% 100.00% 44,978,317 32,434,473 4,027,735 8.95% 12.42%
24 Escuela Beneficiada 700 700 700 100.00% 100.00% 30,795,628 23,527,428 3,819,565 12.40% 16.23%
25 Escuela Beneficiada 2,749 2,749 2,749 100.00% 100.00% 14,182,689 8,907,045 208,170 1.47% 2.34%
Varios 1,411 704 408 28.92% 57.95% 220,094,223 163,907,149 163,770,835 74.41% 99.92%
1 Documento 363 180 180 49.59% 100.00% 10,274,713 5,582,343 5,567,773 54.19% 99.74%
2 Obra 524 262 114 21.76% 43.51% 204,338,384 155,106,859 155,106,859 75.91% 100.00%
3 Obra 524 262 114 21.76% 43.51% 5,481,126 3,217,948 3,096,203 56.49% 96.22%
Varios 4,860 4,153 3,857 79.36% 92.87% 265,072,540 196,341,622 167,798,570 63.30% 85.46%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 257
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
6
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Infraestructura Educativa
Infraestructura Física Educativa Estatal
Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas
TOTALES
Mejoraremos la Infraestructura Física Educativa
Administración de Recursos
Construcción Rehabilitación y Equipamiento de los Espacios Educativos
Coordinación de la Operación y Ejecución de los Proyectos
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 23,162 23,162 23,162 100.00% 100.00% 2,929,415 1,817,482 717,947 24.51% 39.50%
23 Persona Certificada 965 965 965 100.00% 100.00% 813,261 452,295 291,460 35.84% 64.44%
26Docente
Capacitado22,197 22,197 22,197 100.00% 100.00% 2,116,154 1,365,187 426,486 20.15% 31.24%
Varios 23,162 23,162 23,162 100.00% 100.00% 2,929,415 1,817,482 717,947 24.51% 39.50%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 258
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
7
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Capacitación para el Trabajo
Alianza por la Calidad Educativa
TOTALES
Proporcionaremos a los Docentes una Política Eficaz de Estímulos y Capacitación para Avanzar Hacia Educación de Calidad0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 80,077 80,077 80,077 100.00% 100.00% 716,425,102 439,918,964 319,464,833 44.59% 72.62%
27 Niños 80,000 80,000 80,000 100.00% 100.00% 377,379 266,379 62,316 16.51% 23.39%
29 Unidad Atendida 53 53 53 100.00% 100.00% 438,152,778 242,168,754 201,259,523 45.93% 83.11%
30 Unidad Atendida 24 24 24 100.00% 100.00% 277,894,945 197,483,831 118,142,994 42.51% 59.82%
Varios 80,077 80,077 80,077 100.00% 100.00% 716,425,102 439,918,964 319,464,833 44.59% 72.62%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 259
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
3 Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Estrategia Descripción
8
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Secretaría de Educación y Cultura
Planeación y Evaluación Educativa
Administración de la Instancia Educativa Estatal
Administración de Servicios Educativos Estatales
TOTALES
Fortaleceremos la Evaluación y Transparencia en la Educación0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 521,571 521,571 271,454 52.05% 52.05% 22,237,653 26,035,156 25,469,334 114.53% 97.83%
Varios 933,559 697,124 380,258 40.73% 54.55% 103,096,874 51,857,729 51,490,586 49.94% 99.29%
Varios 360 310 290 80.56% 93.55% 14,412,635 7,249,554 7,249,554 50.30% 100.00%
Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%
Varios 17,832 9,130 9,116 51.12% 99.85% 8,102,204 8,629,991 3,979,009 49.11% 46.11%
Varios 1,605,048 783,366 783,357 48.81% 100.00% 1,363,349,493 635,801,571 632,550,447 46.40% 99.49%
Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%
Varios 1,508 743 743 49.27% 100.00% 899,378 452,387 441,496 49.09% 97.59%
Varios 220 214 91 41.36% 42.52% 29,520,099 17,848,609 17,193,783 58.24% 96.33%
Varios 3,091,684 2,021,056 1,453,891 47.03% 71.94% 1,637,930,387 989,637,940 968,536,232 59.13% 97.87%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 260
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
1,2,3,4,5,6,7,8 y 9
Fortaleceremos los Mecanismos y Procesos de Enseñanza e Investigación en Salud que Permitan Elevar las Competencias y el Desarrollo del Capital Humano en este Sector
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Garantizaremos la Calidad en la Prestación de Servicios a la Población Zacatecana
Reorganizaremos la Prestación de la Atención a través de las Redes de Servicios con Énfasis en la Atención en Áreas de Mayor Dispersión y Alta Marginación
Fortaleceremos las Acciones de Promoción en el Autocuidado de la Salud, Enfatizando la Detección Oportuna de Enfermedades
Promoveremos la Implementación en Sistemas Tecnologías de la Información y de Comunicación que Permitan Elevar la Eficiencia de los Procesos Administrativos para la Toma de Decisiones
Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la Reforma Integral del Sistema Estatal de Salud
TOTALES
Fortaleceremos la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud
Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del Acceso Universal a los Servicios de Salud
Fortaleceremos la Protección Contra Riesgos Sanitarios
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 401,291 401,291 198,304 49.42% 49.42% 12,819,224 20,522,180 20,009,411 156.09% 97.50%
21 Familia 95 95 95 100.00% 100.00% 0 8,320,242 8,320,242 0.00% 100.00%
45 Consulta 401,196 401,196 198,209 49.40% 49.40% 12,819,224 12,201,938 11,689,169 91.18% 95.80%
Persona 120,280 120,280 73,150 60.82% 60.82% 9,418,429 5,512,976 5,459,923 57.97% 99.04%
8 Persona 120,280 120,280 73,150 60.82% 60.82% 9,418,429 5,512,976 5,459,923 57.97% 99.04%
Varios 521,571 521,571 271,454 52.05% 52.05% 22,237,653 26,035,156 25,469,334 114.53% 97.83%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 261
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
1 Reorganizaremos la Prestación de la Atención a través de las Redes de Servicios con Énfasis en la Atención en Áreas de Mayor Dispersión y Alta Marginación
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
Fortalecer las Acciones de Salud a Población en Condiciones de Pobreza y en Comunidades de Difícil Acceso
Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles
TOTALES
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Asistencia en Salud y Rehabilitación a la Población Vulnerable
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 372,201 291,397 131,533 35.34% 45.14% 63,079,687 31,729,086 31,518,358 49.97% 99.34%
10 Escuela 84 55 55 65.48% 100.00% 1,039,067 522,650 506,968 48.79% 97.00%
11 Comunidad 25 2 2 8.00% 100.00% 1,500,401 754,702 749,140 49.93% 99.26%
12Mortalidad por
Lesiones53 53 53 100.00% 100.00% 4,156,733 2,090,837 2,078,080 49.99% 99.39%
13 Taller 258 121 121 46.90% 100.00% 1,558,032 783,690 775,154 49.75% 98.91%
14 Detección 98,526 43,471 43,471 44.12% 100.00% 2,411,754 1,213,112 1,210,952 50.21% 99.82%
15 Usuarios 171,146 171,146 49,503 28.92% 28.92% 11,542,799 5,806,026 5,769,302 49.98% 99.37%
16 Citología 41,904 41,904 12,055 28.77% 28.77% 13,273,716 6,676,681 6,630,906 49.96% 99.31%
17 Detección 24,127 9,000 6,728 27.89% 74.76% 454,936 228,834 224,962 49.45% 98.31%
18 Persona 16,400 16,400 10,300 62.80% 62.80% 235,994 118,707 115,621 48.99% 97.40%
19 Edificios 11 11 11 100.00% 100.00% 5,663,882 2,848,931 2,835,597 50.06% 99.53%
20 Unidad Médica 11 11 11 100.00% 100.00% 3,102,656 1,560,638 1,551,833 50.02% 99.44%
22Razón de Muerte
Materna53 53 53 100.00% 100.00% 1,518,281 763,695 758,148 49.93% 99.27%
23 Esquema Completo 97 97 97 100.00% 100.00% 7,597,100 3,821,342 3,778,125 49.73% 98.87%
24 Mortalidad IRA´S 2 2 2 100.00% 100.00% 7,491,583 3,768,266 3,768,266 50.30% 100.00%
25 Consulta 19,504 9,071 9,071 46.51% 100.00% 1,532,753 770,975 765,307 49.93% 99.26%
Varios 372,201 291,397 131,533 35.34% 45.14% 63,079,687 31,729,086 31,518,358 49.97% 99.34%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 262
Fortaleceremos las Acciones de Promoción en el Autocuidado de la Salud, Enfatizando la Detección Oportuna de Enfermedades
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
Estrategia Descripción
2
No. de Proy.
Dependencia
Unidad de Medida
Asegurar la Obtención de Sangre de Donadores Voluntarios no Remunerados y la Cobertura Oportuna de Sangre Segura
Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva
Total Hoja 1
Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida
Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación)
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes
Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario
Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata (Prevención)
Promocion de la Cultura de Donación de Organos y Tejidos
Promover la Educación Saludable
Impulsar las Comunidades Saludables
Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales
Fortalecer el Programa de Migrantes Vete Sano y Regresa Sano
Combatir las Adicciones
Prevención Contra la Obesidad
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
26 Detección 11,100 10,449 2,680 24.14% 25.65% 4,142,049 2,083,450 2,070,260 49.98% 99.37%
27 Muestra 876 876 456 52.05% 52.05% 839,851 422,446 415,345 49.45% 98.32%
28 Caso 5 5 0 0.00% 0.00% 5,587,926 2,810,724 2,793,673 49.99% 99.39%
29 Persona 203 203 31 15.27% 15.27% 4,160,853 2,092,908 2,081,147 50.02% 99.44%
30 Persona 75 75 44 58.67% 58.67% 4,218,059 2,121,683 2,092,247 49.60% 98.61%
31 Detección 119,863 49,553 49,553 41.34% 100.00% 7,196,612 3,619,896 3,591,357 49.90% 99.21%
33 Caso 2,865 2,865 1,315 45.90% 45.90% 929,036 467,307 463,075 49.84% 99.09%
34 Semana 52 26 26 50.00% 100.00% 426,948 214,755 209,571 49.09% 97.59%
35 Atención 70 70 30 42.86% 42.86% 2,121,615 1,067,172 1,061,217 50.02% 99.44%
36 Consulta 210,010 210,010 62,999 30.00% 30.00% 3,302,855 1,661,337 1,650,421 49.97% 99.34%
37 Unidad Médica 232 232 232 100.00% 100.00% 1,755,298 882,916 877,640 50.00% 99.40%
44 Caso 4 4 0 0.00% 0.00% 243,512 122,487 120,420 49.45% 98.31%
48 Consulta 13,627 5,381 5,381 39.49% 100.00% 1,110,298 558,480 554,338 49.93% 99.26%
53 Persona 202,376 125,978 125,978 62.25% 100.00% 3,982,275 2,003,082 1,991,519 50.01% 99.42%
Varios 561,358 405,727 248,725 44.31% 61.30% 40,017,187 20,128,643 19,972,228 49.91% 99.22%
Varios 933,559 697,124 380,258 40.73% 54.55% 103,096,874 51,857,729 51,490,586 49.94% 99.29%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 263
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
2
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Combatir la Tuberculosis
Operar el Programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades
Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar
Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Cólera y Lepra)
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis)
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS
Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)
Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo)
Impulsar la Promoción de la Salud
Total Hoja 2
Fortaleceremos las Acciones de Promoción en el Autocuidado de la Salud Enfatizando la Detección Oportuna de Enfermedades
TOTALES
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del Diagnóstico
Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas
Fortalecer el Programa de Salud Bucal
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 360 310 290 80.56% 93.55% 14,412,635 7,249,554 7,249,554 50.30% 100.00%
2 Obra 10 10 10 100.00% 100.00% 244,161 122,812 122,812 50.30% 100.00%
32 Obra 20 20 0 0.00% 0.00% 722,630 363,482 363,482 50.30% 100.00%
50 Equipo 330 280 280 84.85% 100.00% 13,445,844 6,763,260 6,763,260 50.30% 100.00%
Varios 360 310 290 80.56% 93.55% 14,412,635 7,249,554 7,249,554 50.30% 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 264
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
3
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Fortaleceremos la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud
Diseñar y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%
52 Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%
Persona 11,567 8,579 8,579 74.17% 100.00% 92,993,309 240,093,615 228,507,504 245.72% 95.17%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 265
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
4
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del Acceso Universal a los Servicios de Salud
Programa del Régimen de Protección Social en Salud
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 17,832 9,130 9,116 51.12% 99.85% 8,102,204 8,629,991 3,979,009 49.11% 46.11%
38 Acta 7,465 2,991 2,991 40.07% 100.00% 2,336,200 3,854,269 1,166,709 49.94% 30.27%
39Eficiencia de
Cloración93 93 79 84.95% 84.95% 2,589,497 1,735,317 1,226,106 47.35% 70.66%
40 Mensaje 186 73 73 39.25% 100.00% 164,071 82,527 80,384 48.99% 97.40%
41 Muestra 10,088 5,973 5,973 59.21% 100.00% 3,012,436 2,957,878 1,505,810 49.99% 50.91%
Varios 17,832 9,130 9,116 51.12% 99.85% 8,102,204 8,629,991 3,979,009 49.11% 46.11%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 266
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
5
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Cultura y Acciones de Prevención Contra Riesgos Sanitarios
Fortalecimiento de la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Fortaleceremos la Protección Contra Riesgos Sanitarios
Análisis de Riesgos Sanitarios
Control y Vigilancia Sanitaria
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 1,605,048 783,366 783,357 48.81% 100.00% 1,363,349,493 635,801,571 632,550,447 46.40% 99.49%
42 Unidad Médica 158 158 149 94.30% 94.30% 2,520,454 1,267,788 1,262,697 50.10% 99.60%
43 Unidad Médica 25 10 10 40.00% 100.00% 212,138 106,704 94,825 44.70% 88.87%
46 Consulta 1,424,243 707,713 707,713 49.69% 100.00% 382,526,187 194,884,495 194,219,172 50.77% 99.66%
47 Consulta 180,522 75,385 75,385 41.76% 100.00% 973,090,714 437,027,584 434,658,754 44.67% 99.46%
51 Apoyo 100 100 100 100.00% 100.00% 5,000,000 2,515,000 2,315,000 46.30% 92.05%
Varios 1,605,048 783,366 783,357 48.81% 100.00% 1,363,349,493 635,801,571 632,550,447 46.40% 99.49%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 267
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
6
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Atención Médica de Primer Nivel
Atención Médica de Segundo Nivel
Otorgar Apoyo Económico y en Especie en Materia de Salud a Personas Físicas y Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Garantizaremos la Calidad en la Prestación de Servicios a la Población Zacatecana
Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud
Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Superación Integral
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%
7 Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%
Unidad Médica 19 19 3 15.79% 15.79% 3,318,742 1,669,328 1,654,520 49.85% 99.11%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 268
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
7
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Promoveremos la Implementación en Sistemas, Tecnologías de la Información y de Comunicación que Permitan Elevar la Eficiencia de los Procesos Administrativos para la Toma de Decisiones
Impulsar el Desarrollo Informático para la Operación de Programas, Sistemas de Información y Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Uso de Redes e Internet
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 1,508 743 743 49.27% 100.00% 899,378 452,387 441,496 49.09% 97.59%
8 Personas 100 40 40 40.00% 100.00% 367,148 184,676 177,954 48.47% 96.36%
49 Plaza 1,408 703 703 49.93% 100.00% 532,230 267,711 263,542 49.52% 98.44%
Varios 1,508 743 743 49.27% 100.00% 899,378 452,387 441,496 49.09% 97.59%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 269
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
8
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Fortaleceremos los Mecanismos y Procesos de Enseñanza e Investigación en Salud que Permitan Elevar las Competencias y el Desarrollo del Capital Humano en Este Sector
Capacitar al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial
Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 220 214 91 41.36% 42.52% 29,520,099 17,848,609 17,193,783 58.24% 96.33%
1 Área 1 1 1 100.00% 100.00% 161,451 81,209 81,209 50.30% 100.00%
3 Persona 60 60 0 0.00% 0.00% 137,207 69,016 69,016 50.30% 100.00%
4 Documento 110 110 47 42.73% 42.73% 142,867 71,862 71,862 50.30% 100.00%
5 Establecimiento 38 38 38 100.00% 100.00% 1,809,569 910,213 910,213 50.30% 100.00%
6 Documento 10 4 4 40.00% 100.00% 644,172 324,018 324,018 50.30% 100.00%
9 Documento 1 1 1 100.00% 100.00% 26,624,833 16,392,291 15,737,465 59.11% 96.01%
Varios 220 214 91 41.36% 42.52% 29,520,099 17,848,609 17,193,783 58.24% 96.33%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 270
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
4 Salud y Seguridad Social para Todos
Estrategia Descripción
9
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Contraloría Interna
Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño
Administración
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Servicios de Salud del Estado
TOTALES
Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la Reforma del Sistema Estatal de Salud
Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud
Asuntos Jurídicos
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 9,980 9,980 7,375 73.90% 73.90% 43,535,338 91,727,698 90,547,445 207.99% 98.71%
Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%
Varios 11,480 11,480 8,825 76.87% 76.87% 45,709,305 93,495,288 92,315,034 201.96% 98.74%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 271
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
5 Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar
Estrategia Descripción
3 y 5
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Promoveremos el Sector de la Construcción para Detonar el Desarrollo Social
Fortaleceremos el Ordenamiento Territorial
TOTALES
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 9,980 9,980 7,375 73.90% 73.90% 43,535,338 91,727,698 90,547,445 207.99% 98.71%
1 Vivienda 1,500 1,500 0 0.00% 0.00% 19,362,746 77,945,445 77,945,445 402.55% 100.00%
2Rehabilitación de
Vivienda8,000 8,000 7,100 88.75% 88.75% 8,689,371 5,640,508 5,640,508 64.91% 100.00%
4 Actividad 480 480 275 57.29% 57.29% 15,483,221 8,141,745 6,961,492 44.96% 85.50%
Varios 9,980 9,980 7,375 73.90% 73.90% 43,535,338 91,727,698 90,547,445 207.99% 98.71%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 272
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
5 Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar
Estrategia Descripción
3 Promoveremos el Sector de la Construcción para Detonar el Desarrollo Social
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Construcción de Unidades Básicas de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Coordinación General Operativa
TOTALES
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%
3 Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%
Escrituras 1,500 1,500 1,450 96.67% 96.67% 2,173,967 1,767,590 1,767,590 81.31% 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 273
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
5
% de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Estrategia Descripción
5
Meta Proyectada
TOTALES
Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar
Fortaleceremos el Ordenamiento Territorial
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 199,990 101,968 48,985 24.49% 48.04% 64,421,628 39,762,499 34,315,974 53.27% 86.30%
Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%
Varios 518 270 214 41.31% 79.26% 15,626,084 11,990,977 11,295,031 72.28% 94.20%
Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%
Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%
Varios 202,177 103,265 49,955 24.71% 48.38% 207,600,400 111,659,263 104,880,016 50.52% 93.93%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 274
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
6 Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Estrategia Descripción
1,2,3,4 y 5
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Fomentaremos la Producción Artística de Calidad en el Estado, Priorizando las Manifestaciones Sustentadas en la Cultura, Tradición e Historia Zacatecana
Lograremos que la Cultura sea Accesible a Todos los Grupos de la Sociedad Incorporando a Todas las Regiones en la Vida Cultural del Estado y Potenciando sus Especificidades que dan Sentido a la Riqueza que sus Antepasados Construyeron
Fortaleceremos y Mejoraremos la Infraestructura Cultural en la Entidad
Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de Vanguardia en Materia de Preservación, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural en el País y en el Extranjero
Fomentaremos entre las Nuevas Generaciones la Apreciación y Valoración de su Herencia e Identidad Cultural
TOTALES
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 1,882 968 1,426 75.77% 147.31% 17,477,464 10,590,279 6,326,425 36.20% 59.74%
1 Supervisores 1,710 884 1,300 76.02% 147.06% 9,948,915 6,944,706 2,744,706 27.59% 39.52%
2 Trámite 172 84 126 73.26% 150.00% 7,528,549 3,645,573 3,581,719 47.58% 98.25%
NR NR NR NR NR NR 4,000,000 1,998,900 1,890,838 47.27% 94.59%
1 NR NR NR NR NR NR 4,000,000 1,998,900 1,890,838 47.27% 94.59%
Persona 198,108 101,000 47,559 24.01% 47.09% 42,944,164 27,173,320 26,098,710 60.77% 96.05%
1 Persona 198,108 101,000 47,559 24.01% 47.09% 42,944,164 27,173,320 26,098,710 60.77% 96.05%
Varios 199,990 101,968 48,985 24.49% 48.04% 64,421,628 39,762,499 34,315,974 53.27% 86.30%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 275
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
6
Estrategia Descripción
1
No. de Proy.
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado
Administrativo y de Recursos
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)
TOTALES
Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de Vanguardia en Materia de Preservación, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural en el País y en el Extranjero
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
Patrimonio Cultural
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%
6 Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%
Municipio 58 29 38 65.52% 131.03% 13,238,123 14,382,476 14,319,183 108.17% 99.56%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 276
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
6 Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Estrategia Descripción
2
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
TOTALES
Fortaleceremos y Mejoraremos la Infraestructura Cultural en la Entidad
Descentralización Cultural
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Evento 74 58 50 67.57% 86.21% 1,897,870 953,672 302,233 15.92% 31.69%
5 Evento 74 58 50 67.57% 86.21% 1,897,870 953,672 302,233 15.92% 31.69%
Varios 444 212 164 36.94% 77.36% 13,728,214 11,037,305 10,992,798 80.07% 99.60%
2 Actividad 1 1 1 100.00% 100.00% 500,000 250,000 250,000 50.00% 100.00%
3 Estímulo 443 211 163 36.79% 77.25% 13,228,214 10,787,305 10,742,798 81.21% 99.59%
Varios 518 270 214 41.31% 79.26% 15,626,084 11,990,977 11,295,031 72.28% 94.20%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 277
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
6 Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Estrategia Descripción
3
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
Economía de la Cultura
Programa de Apoyo a la Creación Artística
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
TOTALES
Fomentaremos la Producción Artística de Calidad en el Estado, Priorizando las Manifestaciones Sustentadas en la Cultura, Tradición e Historia Zacatecana
Expresión Juvenil
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%
4 Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%
Evento 1,386 886 649 46.83% 73.25% 108,024,773 40,558,180 40,119,323 37.14% 98.92%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 278
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
6 Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Estrategia Descripción
4
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
TOTALES
Lograremos que la Cultura sea Accesible a Todos los Grupos de la Sociedad, Incorporando a Todas las Regiones en la Vida Cultural del Estado y Potenciando sus Especificidades que dan Sentido a la Riqueza que sus Antepasados Construyeron
Difusión y Animación Cultural
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%
5 Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%
Taller 225 112 69 30.67% 61.61% 6,289,792 4,965,131 4,830,506 76.80% 97.29%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 279
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
6 Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Estrategia Descripción
5
No. de Proy.
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Proyecto
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
TOTALES
Fomentaremos entre las Nuevas Generaciones la Apreciación y Valoración de su Herencia e Identidad Cultural
Formación Cultural y Artística
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%
Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 280
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
7 Deportes para un Desarrollo Integral y Armónico
Estrategia Descripción
1
Objetivos
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
Meta Proyectada % de Avance Respecto a: Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Fortaleceremos la Cultura Física y la Práctica de Actividades Deportivas en el Estado, como uno de los Elementos Fundamentales de la Salud y el Desarrollo Humano
TOTALES
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Real
Anual Semestral ObtenidaMeta Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Devengado Semestral 2012
Modificado Anual 2012
Modificado Semestral 2012
Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%
1 Deportista Becado 110 110 65 59.09% 59.09% 21,029,655 2,613,016 611,452 2.91% 23.40%
2 Técnico Deportivo 432 432 1,181 273.38% 273.38% 869,634 430,699 404,171 46.48% 93.84%
3 Alumno 50 50 31 62.00% 62.00% 1,633,374 457,126 439,825 26.93% 96.22%
4 Punto 5 3 4 80.00% 133.33% 1,895,738 1,044,183 1,037,136 54.71% 99.33%
5 Persona 26,432 26,432 3,472 13.14% 13.14% 38,687,308 2,057,541 51,862 0.13% 2.52%
6 Servicio 5,270 5,270 2,202 41.78% 41.78% 97,529 59,184 57,206 58.66% 96.66%
7 Hora 2 2 2 100.00% 100.00% 1,781,644 907,578 888,549 49.87% 97.90%
8 Registro 5,200 5,200 1,225 23.56% 23.56% 310,117 153,726 141,994 45.79% 92.37%
9 M2 16,700 16,700 0 0.00% 0.00% 100,949,231 47,365,572 1,774,003 1.76% 3.75%
10 Porcentaje 1 1 0 0.00% 0.00% 12,010,328 11,740,338 11,734,702 97.71% 99.95%
11 Documento 29,045 29,045 14,233 49.00% 49.00% 20,732,932 10,304,009 9,930,119 47.90% 96.37%
12 Hora 2 2 2 100.00% 100.00% 9,862,664 4,759,888 4,675,189 47.40% 98.22%
13 Persona 160 16 35 21.88% 218.75% 890,700 445,350 371,125 41.67% 83.33%
14 Centro 30 30 0 0.00% 0.00% 2,517,511 1,260,029 1,259,302 50.02% 99.94%
Varios 83,439 83,293 22,452 26.91% 26.96% 213,268,365 83,598,239 33,376,634 15.65% 39.93%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 281
Procesos Administrativos del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Centros Integrales de Desarrollo Deportivo
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Eje Descripción
I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a
Unidad de Medida
5 Zacatecas Justo
Línea Descripción
7 Deportes para un Desarrollo Integral y Armónico
Comportamiento del Presupuesto % de Variación Respecto a:
Proyecto
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Estrategia Descripción
1
No. de Proy.
Desarrollo del Deporte Estudiantil en Zacatecas
Desarrollo del Deporte Competitivo
Eventos Deportivos en Zacatecas
Servicios de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física
Meta Proyectada % de Avance Respecto a:
Dependencia
I n f o r m a c i ó n P r o g r a m á t i c a
TOTALES
Fortaleceremos la Cultura Física y la Práctica de Actividades Deportivas en el Estado, como uno de los Elementos Fundamentales de la Salud y el Desarrollo Humano
Programa Estatal de Deporte Popular
Registro Estatal del Deporte
Alta Calidad en Instalaciones Deportivas
Representación del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Deporte para Personas con Discapacidad
El Deporte en los Centros Interdisciplinarios SUMAR
Becas y Estímulos para el Deporte Competitivo
Programa de Capacitación en el Deporte y la Cultura Física
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Glosario de Términos
Escalera de los 58 Municipios
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Avance de Gestión Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
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ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA Es el movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto originalmente autorizado, el cual se realiza a través de un documento denominado “oficio de autorización presupuestaria”. Según el tipo de clave presupuestaria que afecte, puede ser: automática y no automática. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) Constituyen pasivo circulante, aquellos adeudos de ejercicios fiscales anteriores que generan dependencias por concepto de compromisos presupuestados de gasto programable, devengados contabilizados y no pagados al último día del ejercicio fiscal, derivado de obligaciones previstas en el presupuesto, salvo los adeudos devengados y no pagados por la Tesorería. ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Conjunto articulado de procesos que van desde la planeación y programación del gasto público, hasta su ejercicio, control y evaluación. Abarca los egresos por concepto de gasto corriente. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Dependencias, entidades, órganos y servidores públicos del poder Ejecutivo, así como de los ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes. AMORTIZACIÓN Es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos periódicos al acreedor. Cada pago incluye el interés sobre la deuda pendiente y un pago parcial sobre el capital de aquella.
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA Es la modificación en aumento a la asignación de una clave presupuestaria ya existente. Puede haber ampliaciones compensadas o líquidas que son lo mismo que las adiciones compensadas o líquidas. APERTURA PROGRAMÁTICA Es la expresión de los diferentes niveles gubernamentales que se estructuran en función de los objetivos y metas institucionales, de acuerdo con los planes de desarrollo y las atribuciones asignadas por ley. APORTACIONES Recursos canalizados para crear o incrementar el patrimonio de ciertas entidades que laboran con fines de utilidad pública y cuyos ingresos son insuficientes para mantener sus servicios. Son los recursos que se otorgan a las unidades productoras de bienes y servicios, con la finalidad de financiar la adquisición de activos fijos, activos financieros, o apoyar la liquidación de pasivos. APORTACIONES FEDERALES Conjunto de recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento de determinados objetivos en materia de educación básica y normal, servicios de salud e infraestructura social, así como para el fortalecimiento de los municipios, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos y seguridad pública que el Gobierno Federal presupuesta y transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. Para la identificación de este tipo de recursos se creó el Ramo General 33 llamado aportaciones Federales a entidades y Municipios. APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES Conjunto de recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento de determinados objetivos, los cuales son presupuestados y transferidos por la Federación, estos recursos no son regularizables, es decir implican un gasto por única vez y no crean
Glosario de Términos
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precedente o compromiso de transferirse recursos a programas similares en el ejercicio siguiente. APOYOS FISCALES Son recursos reales o virtuales que el gobierno federal o estatal destina a entidades públicas o a empresas privadas, para impulsar la producción de bienes y/o servicios. APROVECHAMIENTOS Son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho público que realiza el gobierno, y que recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas, o como cualquier ingreso no clasificable, como impuestos, derechos o productos. ARMONIZACIÓN. Es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas; ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas. Estas se dividen en: ASIGNACIÓN ORIGINAL. Importe consignado en el presupuesto de egresos del estado aprobado por el H. Congreso del estado. Se le denomina también presupuesto original. ASIGNACIÓN MODIFICADA. Importe de la asignación original, más o menos los importes de las afectaciones presupuestarias que pueden ser compensadas o líquidas. Se le denomina también como asignación neta o presupuesto modificado.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conjunto de activos fijos de una entidad o dependencia. Su importe queda consignado en el capítulo presupuestario del mismo nombre. Capítulo de la clasificación por objeto del gasto presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, requeridos en el desempeño de las actividades de la Administración Pública. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes; la adquisición de animales de trabajo y reproducción, y la adquisición de inmuebles. CAPÍTULOS DEL GASTO Son elementos de la clasificación por objeto del gasto que constituyen un conjunto homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que el Gobierno y los Organismos Descentralizados adquieren para la consecución de sus objetivos y metas. La unidad básica de registro que conforma un capítulo presupuestario es la "partida", un conjunto de partidas forman un "concepto" y un grupo de conceptos integran un "capítulo". Este nivel de agregación hace posible el análisis retrospectivo y prospectivo de los planes o programas de acuerdo con la naturaleza del gasto a realizar.
1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9000 DEUDA PÚBLICA
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CATÁLOGO Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un fenómeno en particular. CATÁLOGO DE CUENTAS el documento técnico integrado por la lista ordenada y codificada de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres y/o números correspondientes. CLARIDAD PRESUPUESTARIA Principio básico del presupuesto que establece que este debe ser claro, preciso y conciso a fin de facilitar la gestión gubernamental y la comprensión de la opinión pública. CLASIFICACIÓN DE CUENTAS Ordenación de las cuentas en un sistema de contabilidad para fines de agrupación por conceptos, clases, etc. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Elemento de programación y de presupuesto que refleja las asignaciones de gasto de cada unidad administrativa, dependencias y entidades del gobierno del estado. A esta clasificación se le llama también institucional del presupuesto. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL INSTITUCIONAL El objetivo de esta clasificación consiste en ligar los programas que desarrolla un gobierno con las instituciones que tienen a su cargo su ejecución. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES Elemento de programación y de presupuesto que permite agrupar los gastos según los programas a realizar y las actividades concretas que deben cumplirse para ejecutarlos. La finalidad es vincular los gastos con los resultados expresados en unidades físicas que se esperan lograr, es decir, permite saber con exactitud para qué se gasta. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el sector público demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas. Muestra con exactitud en qué gasta el gobierno. CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS. Es el listado que ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO. Este clasificador relaciona las transacciones públicas derivadas del gasto con los grandes agregados de la clasificación económica: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización dela deuda y disminución de pasivos. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. La técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos; CONTROL PRESUPUESTARIO Es un proceso permanente en todo el ciclo del presupuesto, que aunque se presenta como la última etapa del ciclo, está implícita en todas ellas y comprende: el registro de las operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestal, mediante el seguimiento contable y financiero, permite el control del uso de los recursos y el avance de las metas, y proporciona elementos para la evaluación.
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COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA. Los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de créditos. CRITERIOS DE GASTO Son lineamientos que se emiten de forma anual para normar el ejercicio del gasto. CUENTAS CONTABLES. Las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de resultados de los entes públicos; CUENTA PÚBLICA Es un documento de carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica relativa a la gestión pública anual con base en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo rinde a la H. Legislatura. CUENTAS PRESUPUESTARIAS. Las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos. DÉFICIT En el presupuesto del estado es la cantidad de dinero que hace falta para cubrir los gastos habidos en el ejercicio fiscal, debido a que los ingresos han sido menores que los egresos. Este término se escribe igual en singular que en plural. La diferencia que resulta de comparar el activo y el pasivo de una entidad, cuando el importe del último es superior al del primero, es decir cuando el capital contable es negativo. DÉFICIT O SUPERÁVIT Resultado negativo o positivo que se produce al comparar los egresos con los ingresos de un ente económico.
DERECHOS La cantidad que se paga, de acuerdo con el arancel, por la importación o exportación de mercancías o por otro acto determinado por la ley. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Acción de transferir autoridad y capacidad de decisión en organismos del sector público con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía orgánica y técnica. DEUDA CONTINGENTE Son aquellas obligaciones asumidas solidarias, sustitutiva o subsidiariamente, por la entidad federativas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas públicas estatales y municipales. Cabe señalar que, en su caso, también podrían tratarse de obligaciones asumidas en la misma forma con los particulares. DEUDA DIRECTA Son las obligaciones contraídas por el Ejecutivo y sus dependencias, por concepto de un financiamiento público constitutivo de deuda. DEUDA INDIRECTA Son aquellas en que el estado adquiere responsabilidad de las deudas contratadas por sus entidades paraestatales. DEUDA PÚBLICA Suma de las obligaciones insolutas del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos, internos y externos, sobre el crédito del Estado. Capítulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de su deuda pública interna y externa, derivada de la contratación de empréstitos
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concertados a plazos, autorizados o ratificados por la H. Legislatura. Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de servicios personales y por devolución de ingresos percibidos indebidamente. DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Directriz o política de gasto que obliga a las dependencias y entidades del sector público estatal, a ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la programación del presupuesto que se autoriza, con el pleno apego a la normatividad emitida a efecto de evitar desvíos, ampliaciones de gasto no programadas, dispendio de recursos o conductas ilícitas en el manejo de las erogaciones públicas. EGRESOS Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. EJES RECTORES Partiendo del diagnóstico, los objetivos, estrategias y líneas de acción que constituyen el cuerpo principal del Plan Estatal de Desarrollo, se construyeron tomando como base una filosofía humanista que pone al ser humano como fin y protagonista del desarrollo socioeconómico, en congruencia con los principios y enfoques del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los 5 ejes rectores del plan estatal de Desarrollo son:
Un Zacatecas Seguro Un Zacatecas Unido Un Zacatecas Productivo Un Zacatecas Moderno Un Zacatecas Justo
EJERCICIO FISCAL Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
EJERCICIO PRESUPUESTAL Aplicación de recursos humanos, materiales y financieros mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los objetivos y metas establecidos en el presupuesto de egresos. ENDEUDAMIENTO NETO. La diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa. ENTES PÚBLICOS. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales; ENTIDADES FEDERATIVAS. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal; EROGACIONES ESPECIALES Provisiones de gastos para realizar nuevos programas o para complementar las ya existentes; así como para erogaciones imprevistas o por cuenta de terceros que realice el estado. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES. Es el estado que muestra el monto original estimado para ser recaudada por el ente público, la cantidad devengada de los ingresos, es decir la suma de los ingresos sobre lo que el ente tiene el derecho jurídico de cobro, y finalmente, la cifra recaudada por cada rubro de ingreso. La finalidad de este estado es conocer el total de ingresos del ente público, el avance de recaudación por rubro y los derechos de cobro propiedad del ente. Permite conocer de forma detallada la ejecución de los ingresos, segmentada de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos Armonizado.
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ESTADO DE ACTIVIDADES. Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un ente durante un periodo determinado. Los ingresos están clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresos armonizado, los objetos del gasto con el clasificador por objeto de gasto armonizado y el resultado final muestra el ahorro o desahorro del ejercicio. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: En este estado, se identifica de manera detallada, el ciclo presupuestal, desde el presupuesto autorizado hasta el pago de las operaciones. Su presentación corresponde a los momentos contables del egreso: original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado y tiene como objetivo primordial, mostrar los avances del ejercicio del presupuesto, informando acerca de los recursos disponibles, comprometidos, devengados y pagados. Adicionalmente, muestra el total de ampliaciones y reducciones respecto al original, que indican la variación en las necesidades de recursos para financiar los requerimientos de cada ente público. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO. Este estado se formula en términos de flujo de efectivo del ente y revela el origen y aplicación de los recursos divididos en operación, financiamiento e inversión del ente público. Como resultado de lo anterior, se conocerá el desempeño general de las administraciones púbicas en cuanto al uso de sus recursos. Antes estado de cambios en la Situación financiera. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. Es el estado que muestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio de un ente a una fecha determinada. Incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública. Sirve para realizar el comparativo de la información en distintos periodos y con entes similares; apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización. Está diseñado categorizando a los activo por su disponibilidad y a los pasivos por su
grado de exigibilidad, situación que permite elaborar análisis financieros de riesgos, posiciones financieras, etc. Muestra también en el patrimonio los resultados del ente público, el patrimonio ganado y el contribuido. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado del ente público y revela la forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio. Se hace la distinción entre los términos Hacienda Pública y Patrimonio. El primero aplica para los bienes del Gobierno Federal integrado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos y el segundo por las entidades públicas distintas al primero. ESTRATEGIA Rutas a seguir para alcanzar las líneas de acción y metas específicas que coadyuvan al logro de los objetivos del eje rector contenidos en las políticas estatales planeadas en el corto, mediano y largo plazo. FONDO Partida económica que representa una disponibilidad destinada a afrontar un determinado gasto. Suma de dinero que constituye a una entidad contable independiente, que se reserva para propósitos determinados y se utiliza conforme a limitaciones o restricciones expresas. Asignación que se otorga a un área presupuestaria determinada, durante un año calendario para el pago de gastos en forma oportuna e inmediata y que posteriormente se regularizan con los trámites administrativos correspondientes. FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS 10 ENTIDADES CON MENOS PIB Fondo que se determina en base a recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siendo este fondo la segunda parte.
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Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas del IEPS, 2/11 se destinan a un Fondo de Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental. Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan. FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN Fondo que se crea para compensar a las Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que tengan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa, que registrarán una pérdida de recaudación por la aplicación del decreto para la importación definitiva de vehículos automotores usados. Estos recursos vienen a compensar a las entidades federativas la disminución de los ingresos que perciben derivada de la aplicación de la exención del ISAN, otorgada por el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, además se busca garantizar que los municipios no se vean afectados económicamente por dicha exención.
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones de las legislaturas locales. FONDO DE FISCALIZACIÓN Monto de recursos conformado con un monto equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio, mismo que se distribuirá en forma trimestral en las entidades federativas, La actualización de la fórmula del Fondo de Fiscalización no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido en el 2007 por concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido por concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia en el año 2007. Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda a las entidades federativas.
FONDO DE LOS 9/11 DEL IEPS POR VENTA FINAL DE DIESEL Y GASOLINAS Fondo que se determina en base a recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siendo este fondo la primera parte. Del total recaudado 9/11 corresponden a las entidades federativas en función del consumo efectuado en el territorio, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convenio de colaboración. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población.
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Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental. Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Conjunto de recursos destinados al Fondo de Fomento Municipal, constituidos por un porcentaje de la recaudación federal participable; y los derechos sobre minería e hidrocarburos, con exclusión de los derechos extraordinarios sobre los mismos. Para su distribución se dividen en dos partes; una menor que se asigna a todas las entidades federativas y el porcentaje restante a las entidades coordinadas con la Federación en materia de derechos. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Monto de recursos conformado con el 20.0 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal. Los porcentajes a considerar en su asignación se dividen de la siguiente manera: 45.17 por ciento se distribuye en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad; 45.17 por ciento se otorga de acuerdo al coeficiente que establece el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal; y el 9.66 por ciento restante se asigna en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad. El Fondo General de Participaciones se adicionará con el 1.0 por ciento de la recaudación federal participable, que corresponderá a las entidades federativas y municipios que se encuentren coordinadas en materia de derechos; además, de un monto equivalente al 80.0 por ciento del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas por concepto de las bases especiales de tributación. En el Estado de Zacatecas el Fondo correspondiente a Municipios asciende al 22.0 por ciento de los recursos obtenidos por el mismo en este rubro.
FUNCIÓN Es la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal en lo general. Tiene por objeto agrupar los gastos del sector público con base en los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la educación, o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividades. FUNCIÓN PRESUPUESTARIA Conjunto de etapas continuas, dinámicas, flexibles e interrelacionadas a través de las cuales se expresan las dimensiones programáticas y financieras del gasto público. FUNCIÓN PÚBLICA Es el conjunto de actividades concretas de interés público que desarrollan las instituciones del estado, mediante sus diferentes organismos públicos. GASTO APROBADO: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos. GASTO COMPROMETIDO. El momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
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GASTO MODIFICADO. Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado GASTO DEVENGADO. El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. GASTO EJERCIDO. El momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente. GASTO PAGADO. El momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; GASTO DE CAPITAL Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno, así como los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. Comprende también las erogaciones destinadas a cubrir la amortización de la deuda derivada de la contratación de crédito o financiamientos al Gobierno por instituciones nacionales o extranjeras. GASTO DE INVERSIÓN Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar,
conservar o mejorar sus bienes de capital, incluye también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros. GASTO DIRECTO DEL SECTOR Recursos que la dependencia coordinadora del sector destina al cumplimiento de sus funciones y atribuciones como órgano del Ejecutivo Federal. Excluye las transferencias que por su conducto otorga el Gobierno a las entidades paraestatales o a los sectores privado y social. GASTO NO PROGRAMABLE Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico. GASTO PROGRAMABLE Son las asignaciones previstas por dependencias y entidades de la Administración Pública en presupuesto destinadas a la producción de bienes y servicios estratégicos o esenciales, plenamente identificables con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la disponibilidad de bienes y servicios. GASTO PÚBLICO Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, Estatal y Municipal incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles, en el ejercicio de sus funciones. HACIENDA PÚBLICA Función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del Estado. Consiste en recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; así como captar recursos complementarios, mediante la contratación de créditos y empréstitos en el interior del país y en el extranjero. IMPUESTO Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala.
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Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos. INFORMACIÓN FINANCIERA. La información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio; Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter definitivo y sin contrapartida alguna. INGRESO DEVENGADO. El que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. INGRESO ESTIMADO. Son las estimaciones por cada concepto de fuente de financiamiento previstas en el Plan Anual de Financiamiento y en su documentación de soporte. INGRESO MODIFICADO. Es el registro de las modificaciones al Plan Anual de Financiamiento autorizadas por la autoridad competente. INGRESO RECAUDADO. Es el momento en que se ingresan a las cuentas bancarias de la tesorería, os fondos correspondientes a operaciones de financiamiento. INVENTARIO. La relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripción de los
mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Indicador derivado de un análisis estadístico, publicado quincenalmente por el Banco de México que expresa las variaciones en los costos promedios de una canasta de productos seleccionada y que sirve como referencia para medir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. El ámbito del índice se limita estrictamente a aquellos gastos que caen dentro de la categoría de consumo, excluyéndose así aquellos que suponen alguna forma de inversión o de ahorro. INFLACIÓN Es el fenómeno monetario reflejado en un aumento sustancial y sostenido del nivel general de precios cuyo origen se relaciona, entre otras causas, con el excesivo incremento en la cantidad de dinero en circulación respecto a la producción de bienes y servicios. INFRAESTRUCTURA Se refiere al acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc. INGRESO Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En el caso del Sector Público, son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios del Sector Descentralizado.
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INGRESO ADICIONAL Es aquel recurso captado por encima de la estimación contenida en la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal. INGRESO EXTRAORDINARIO Aquel recurso de carácter excepcional que proviene de la enajenación de bienes estatales o de la concertación de créditos. INGRESO NACIONAL Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un periodo determinado. Un método de calcularlo es sumar todos los ingresos derivados de la actividad económica. El ingreso nacional y el volumen de la producción se identifican, dado que el monto pagado por una mercancía comprende los pagos hechos a los factores de la producción por sus servicios en la elaboración de ella. INGRESO PER CÁPITA Dato que se obtiene dividiendo el total del ingreso nacional entre el número de habitantes de un país. El ingreso per cápita indica lo que tocaría a cada uno. INGRESOS LOCALES Son la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del Sector Público, exceptuando las transferencias y los ingresos por financiamiento interno y externo. INGRESOS NO TRIBUTARIOS Son los ingresos que el Gobierno obtiene como contraprestación a un servicio público (derechos), del pago por el uso o explotación de los bienes del dominio público o privado (productos), y de la aplicación de multas, recargos y otros ingresos señalados en la Ley de Ingresos (aprovechamientos). INGRESOS ORDINARIOS Son las percepciones que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales que obtiene el Gobierno como base fundamental para financiar sus actividades. Es una parte de los ingresos gubernamentales que obtiene el Estado haciendo uso de su poder coercitivo de forma unilateral; o bien por
una contraprestación obligatoria; es decir incluyen los recursos que impliquen una obligación de deuda. Estos son permanentes y previsibles. Son las percepciones que obtiene el Sector Público en el desempeño de sus actividades de derecho público y como productor de bienes y servicios por la ejecución de la Ley de Ingresos. Se clasifican en corrientes y de capital. INGRESOS PRESUPUESTARIOS Son las percepciones tributarias, no tributarias y la venta de inversiones del gobierno, así como las del Sector Descentralizado de control presupuestario directo por venta de bienes y servicios, la venta de inversiones y las aportaciones y subsidios del Gobierno. Es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de control presupuestario directo que integran el Sector Público controlado presupuestariamente, contenidos en la Ley de Ingresos. INGRESOS PÚBLICOS Son los recursos del Sector Público por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; ingresos derivados de la venta de bienes y servicios, e ingresos por financiamiento interno y externo. INGRESOS TRIBUTARIOS Son las percepciones que obtiene el Gobierno por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, conforme a la ley para el financiamiento del gasto público. Su carácter tributario atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de ingresos: la compra-venta, el consumo y las transferencias. INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por la H. Legislatura, colocados a plazo de un año o más en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.
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INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES Erogaciones destinadas a la realización de actividades financieras que el Gobierno lleva a cabo con fines de fomento y regulación crediticia y monetaria, así como las destinadas a la concesión de créditos en general y la adquisición de toda clase de valores. Incluye las provisiones de recursos para atender situaciones de contingencia del país o necesidades especiales de la Administración Pública y que, por este carácter, no pueden ser asignadas en forma inmediata a objetos de gasto determinados. INVERSIÓN PÚBLICA Es el importe de las erogaciones de las dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, destinado a la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de la obra pública; a la conservación, mejoramiento y desarrollo de la riqueza agropecuaria; a la adquisición y conservación de equipos, maquinaria, herramienta, vehículos de trabajo, utensilios, etc., y en general a todos aquellos egresos tendientes a aumentar, conservar y mejorar el capital nacional. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD. Ley General de Contabilidad Gubernamental LISTAS DE CUENTAS. La relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda. LINEAS ESTRATÉGICAS Conjunto de proyectos y subprogramas que satisfacen un objetivo específico de la “Estrategia” para alcanzar las metas establecidas en el Plan Estatal. El programa implica un costo determinado realizando por una o más unidades responsables, siendo una de éstas la responsable.
MANUALES DE CONTABILIDAD. Los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. MATERIALES Y SUMINISTROS Capítulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda la base de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y productivas. Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias primas y materiales para la producción y la construcción; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, y en general todo tipo de suministros para la realización de los programas públicos. MOMENTOS CONTABLES. Es el registro de las etapas del presupuesto, de los entes públicos que se efectúa en las cuentas contables y las que reflejarán, en lo relativo al gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. En lo relativo al ingreso: el estimado, modificado, devengado y recaudado. NORMAS CONTABLES Los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Son aclaraciones que se acompañan a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, cuyo postulado es la revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad que la información presentada sea
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de mayor utilidad. Se clasifican en Notas De Desglose; De Memoria y de Gestión Administrativa. OBRAS PÚBLICAS Capítulo presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la creación de la infraestructura física mediante la realización de obras públicas que contribuyan a la formación de capital del país. Incluye todo tipo de adquisiciones necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, servicios relacionados con la obra pública, etc., así como las asignaciones para realizar estudios de preinversión. ÓRGANOS AUTÓNOMOS Las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. PARTICIPACIONES Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos destinadas a cubrir la parte de los ingresos federales participables que, de acuerdo con disposiciones legales deban entregarse a los municipios, derivado de los Convenios de Coordinación Fiscal suscritos con el Gobierno Federal. PLAN DE CUENTAS. El documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. El Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; PRESUPUESTO Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Es una técnica programática financiera que busca establecer relaciones estrechas entre los objetivos anuales fijados, los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos y el Plan Estatal de Desarrollo. Sistema de asignación de recursos que promueve el logro y satisfacciones de necesidades, mediante el uso racional de estos. Que busca no solo controlar el proceso cuantitativo del gasto, sino que además ejerza control en relación al autorizado en función de programas concretos, asegurando se cumplan de acuerdo a ellos; lo que permite se evalúe la eficiencia y eficacia en el gasto. PRESUPUESTO MODIFICADO O VIGENTE Es la asignación original consignada en el presupuesto, más las ampliaciones, menos las reducciones, más las transferencias positivas, menos las transferencias positivas a la fecha. Comprende las variaciones que afectan al presupuesto autorizado durante su ejercicio, las cuales se sustentan en un proceso de adecuaciones presupuestales. PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Estimaciones de gasto autorizadas por la H. Legislatura en el Presupuesto de Egresos y que son el resultado de la iniciativa que el ejecutivo envía para desarrollar las actividades de la Administración Pública incluidos en el Poder Legislativo y Judicial y demás ejecutores del gasto, durante el periodo de un año a partir del primero de enero.
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PRODUCTOS En finanzas públicas, son los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. PROGRAMA Es un conjunto organizado de proyectos y procesos agrupados en subprogramas, que satisfacen un objetivo específico del “Sector” para alcanzar una o varias metas. El programa implica un costo determinado, pueden realizarlo una o más unidades responsables, siendo una de éstas la principal responsable. PROYECTO Conjunto de acciones encaminadas a cambiar significativamente el estado actual de las cosas; los proyectos tienen un objetivo específico a cumplir y por tanto, tendrán vigencia únicamente durante el tiempo que se requiera para lograrlo; esto es, tienen sólo un carácter temporal. POSTULADOS BÁSICOS. Los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables; REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Es la modificación en disminución del techo presupuestal originalmente asignado para una clave presupuestaria. RAMO 33 Este ramo está formado por ocho Fondos de Aportaciones Federales (FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP y FAFEF).
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE Son los recursos que obtiene la federación por todos los impuestos federales y los derechos sobre la extracción de petróleo y minería. Disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluyen en la RFP, los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Asignaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas propuestos por las entidades para un periodo determinado. SERVICIOS GENERALES Capítulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios indispensables para el funcionamiento de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y que se contraten con particulares o instituciones del propio Sector Público. Incluye servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua y conducción de señales, arrendamientos, asesorías, capacitación, estudios e investigaciones, comercial y bancario, mantenimiento, conservación e instalación, difusión e información; así como otros servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas SERVICIOS PERSONALES Capítulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las remuneraciones al personal civil y militar al servicio del Estado, así como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social, derivadas de los servicios que esas instituciones prestan al personal en los términos de las disposiciones legales en vigor; asimismo, incluye los pagos por otras prestaciones sociales. SISTEMA. El sistema integral de información financiera que ente público utiliza como Instrumento para la administración financiera gubernamental.
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SUBSIDIOS Asignaciones que el Gobierno otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales. TRANSFERENCIA Es el traslado implícito o explícito de recursos del Sector Público al resto de la economía y al exterior, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de determinados objetivos de política económica y social. TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA. Es el traslado o traspaso de un monto de recursos presupuestarios asignados a una clave presupuestal, pudiendo este movimiento darse entre capítulos, dependencias u organismos con la finalidad de proporcionar solvencia presupuestal.
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S I G L A S APAC Asociación pro Personas con Parálisis Cerebral. APAZU Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas. BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios públicos
S.N.C. CACEZAC Consejo de Armonización Contable del Estado de
Zacatecas. CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación. CEAPA Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. CEISPD Consejo Estatal para la Integración Social de
Personas con Discapacidad. CESP Consejo Estatal de Seguridad Pública. CNA Comisión Nacional del Agua CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas CONPITE
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica.
COPALDE Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo. CRECE Centro Regional para la Competitividad
Empresarial. FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos. FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas. FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social FAM Fondo de Aportaciones Múltiples FAMPYME Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. FAPRACC Fondo para Atender a la Población Rural Afectada
por Contingencias Climatológicas. FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
y Asistencia. FIEF Fondo de Infraestructura para Entidades
Federativas. FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas. FIES Fideicomiso de Infraestructura en los Estados. FIDECAP Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas
Productivas. FIDERCO Fideicomiso para el Desarrollo de la Región
Centro-Occidente. FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal. FISM Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal. FOAMI Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento
de las Micro FOFIE Fondo de Fiscalización de las Entidades. FORFRIZAC Fondo de Comercialización de Frijol en el Estado
de Zacatecas. FONDEN Fondo Nacional de Desastres Naturales. FOPREDEN Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios. FOREMOBA Fondo de Apoyo a Comunidades para la
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal.
FUP Fondo Único de Participaciones. GODEZAC Gobierno del Estado de Zacatecas. IED Inversión Extranjera Directa. IEMAZ Instituto de Ecología y Medio Ambiente de
Zacatecas. IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. IGAE Indicador Global de la Actividad Económica. INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos. ITAEE Indicador Estatal de la Actividad Económico de los
Estados IZEA Instituto Zacatecano de Educación para Adultos. ODES Organismos Descentralizados de Educación
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Superior. PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas. PAFEF Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas. PALEM Programa de Actualización de la Lectura, Escritura
y Matematización. PIB Producto Interno Bruto. PEO Programa Estatal de Obras. PET Programa de Empleo Temporal. PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y
Centrales de Abastos. PRONALES Programa Nacional de Lectura y Escritura para la
Educación Básica. PRONARE Programa Nacional de Reforestación. PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software. PROSSAPYS Programa para la Construcción y Rehabilitación del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.
PROTAR Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. SEC Secretaría de Educación y Cultura. SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. SEE Sistema Estatal de Empleo. SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. UPN Universidad Pedagógica Nacional.