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Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
Enero - Mayo 2016
Junio 2016
Presentación a la H. Cámara de DiputadosEn cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Avance Físico de los Programas Presupuestarios
Enero - Mayo 2016
Junio 2016
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Avance Físico de los Programas Presupuestarios
Enero ---- Mayo 2016
En cumplimiento al Artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Junio de 2016
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Resumen de resultados de los programas presupuestarios aprobados en el PEF 2016
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como en los ‘‘Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2016’’ emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el presente informe se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) en relación con los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los objetivos incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID) para el periodo enero-mayo 2016 de la totalidad de los Pp aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Con esta finalidad, para cada Programa presupuestario (Pp) se incluye la siguiente información:
• Los datos generales del Pp; • La alineación de los Pp a los objetivos sectoriales o transversales de los programas derivados del PND 2013 – 2018. • La clasificación funcional del Pp; • Los objetivos por nivel de la MIR, o en su caso la FID de cada Pp; • El presupuesto original, modificado y pagado al mes de mayo de 2016, y • Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR y las FID:
- La denominación del indicador; - El tipo de indicador (estratégico o gestión); - La dimensión del indicador que permite identificar calidad, eficiencia, eficacia o economía del Pp; - El método de cálculo; - La unidad de medida; - La frecuencia de medición; - Las metas programadas y ajustadas al mes de mayo de 2016; - Los avances realizados al periodo; - El porcentaje de avance al mes de mayo de 2016; - La justificación, causas y efectos de la diferencia, que en su caso hubiere, entre la meta y el valor alcanzado al mes de
mayo de 2016, y, - La justificación del ajuste en las metas, que en su caso hubiere.
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Dicha información para cada uno de los Pp se presenta en los reportes de avances en el anexo electrónico (en formato Excel). El cuadro 1 muestra el número MIR e indicadores asociados a las mismas, de los Pp con presupuesto modificado al mes de mayo de 2016.
CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Número de MIR de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016
Número de indicadores de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016
Total 410 4,878 Ramos Administrativos 334 4,025
04 Gobernación 26 262 05 Relaciones Exteriores 6 92 06 Hacienda y Crédito Público 25 251 07 Defensa Nacional 1 12 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 18 267 09 Comunicaciones y Transportes 27 253 10 Economía 22 280 11 Educación Pública 44 539 12 Salud 23 250 13 Marina 4 17 14 Trabajo y Previsión Social 9 159 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15 175 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 30 402 17 Procuraduría General de la República 9 54 18 Energía 7 80 20 Desarrollo Social 21 403 21 Turismo 11 117 27 Función Pública 8 56 31 Tribunales Agrarios 2 11 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 10 88 45 Comisión Reguladora de Energía 2 37 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 3 44 47 Entidades no Sectorizadas 11 176
Ramos Generales 12 91 19 Aportaciones a Seguridad Social 1 16 23 Provisiones Salariales y Económicas 6 42 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos 5 33
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 7 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 7
Ramos Autónomos 29 448 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 23 111 44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales 6 337
Entidades de Control Presupuestario Directo 20 237 GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 12 115 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 8 122
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Número de MIR de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016
Número de indicadores de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016
Empresas Productivas del Estado 14 70TVV Comisión Federal de Electricidad 14 70
Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Cuadro 1. Programas presupuestarios con MIR 2016. *El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporciona información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño.
Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño realizado por la SHCP en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 74.4% de los Pp con MIR con presupuesto modificado al periodo enero – mayo de 2016.
CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Número de programas presupuestarios con MIR y presupuesto modificado
Número de programas presupuestarios con reporte de avances
% de programas presupuestarios con MIR con avance
Total 410 305 74.4
Ramos Administrativos 334 264 79.0
04 Gobernación 26 26 100.0
05 Relaciones Exteriores 6 6 100.0
06 Hacienda y Crédito Público 25 22 88.0
07 Defensa Nacional 1 1 100.0
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 18 13 72.2
09 Comunicaciones y Transportes 27 27 100.0
10 Economía 22 15 68.2
11 Educación Pública 44 31 70.5
12 Salud 23 20 87.0
13 Marina 4 0 0.0
14 Trabajo y Previsión Social 9 9 100.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15 3 20.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 30 30 100.0
17 Procuraduría General de la República 9 9 100.0
18 Energía 7 5 71.4
20 Desarrollo Social 21 21 100.0
21 Turismo 11 11 100.0
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Número de programas presupuestarios con MIR y presupuesto modificado
Número de programas presupuestarios con reporte de avances
% de programas presupuestarios con MIR con avance
27 Función Pública 8 0 0.0
31 Tribunales Agrarios 2 2 100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 10 0 0.0
45 Comisión Reguladora de Energía 2 1 50.0
46 Comisión Reguladora de Hidrocarburos 3 2 66.7
47 Entidades no Sectorizadas 11 10 90.9
Ramos Generales 12 6 50.0 19 Aportaciones a Seguridad Social 1 1 100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas 6 2 33.3
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 5 3 60.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 1 100.0
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 1 100.0
Ramos Autónomos 29 18 62.1
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 23 18 78.3
44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 6 0 0.0
Entidades de Control Presupuestario Directo 20 16 80.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 12 11 91.7
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
8 5 62.5
Empresas Productivas del Estado 14 0 0.0
TVV Comisión Federal de Electricidad 14 0 0.0
Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Cuadro 2. Avances reportados en las MIR de los programas presupuestarios 2016 (enero – mayo 2016). *El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporciona información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño.
En el periodo que se reporta, se registraron avances en el cumplimiento de las metas programadas en 2,470 indicadores, lo que representa el 50.6% de los 4,878 indicadores de Pp con presupuesto modificado al periodo.
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CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Número de indicadores integrados en las MIR de los programas presupuestarios
Número de indicadores Con reporte de avance %
Total 4,878 2,470 50.6 Ramos Administrativos 4,025 2,324 57.7
04 Gobernación 262 245 93.5 05 Relaciones Exteriores 92 83 90.2 06 Hacienda y Crédito Público 251 164 65.3 07 Defensa Nacional 12 11 91.7 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 267 85 31.8 09 Comunicaciones y Transportes 253 233 92.1 10 Economía 280 98 35.0 11 Educación Pública 539 185 34.3 12 Salud 250 132 52.8 13 Marina 17 0 0.0 14 Trabajo y Previsión Social 159 51 32.1 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 175 22 12.6 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 402 387 96.3 17 Procuraduría General de la República 54 38 70.4 18 Energía 80 40 50.0 20 Desarrollo Social 403 288 71.5 21 Turismo 117 108 92.3 27 Función Pública 56 0 0.0 31 Tribunales Agrarios 11 10 90.9 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 88 0 0.0 45 Comisión Reguladora de Energía 37 2 5.4 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 44 17 38.6 47 Entidades no Sectorizadas 176 125 71.0
Ramos Generales 91 14 15.4 19 Aportaciones a Seguridad Social 16 1 6.3 23 Provisiones Salariales y Económicas 42 7 16.7 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 33 6 18.2
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 7 1 14.3 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 7 1 14.3
Ramos Autónomos 448 27 6.0 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 111 27 24.3 44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 337 0 0.0
Entidades de Control Presupuestario Directo 237 104 43.9 GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 115 55 47.8 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 122 49 40.2
Empresas Productivas del Estado 70 0 0.0 TVV Comisión Federal de Electricidad 70 0 0.0
Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Cuadro 3. Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los programas presupuestarios 2016 (enero – mayo 2016). *El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporciona información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño.
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Respecto a las FID, en el siguiente cuadro se muestra el número de Pp con presupuesto modificado al periodo que tienen FID registradas y que reportaron avances.
CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Número de indicadores integrados en FID de los programas presupuestarios
Número de programas presupuestarios con FID
Con reporte de avance %
Total 162 110 67.9
Ramos Administrativos 96 54 56.3
02 Oficina de la Presidencia de la República 6 0 0.0
04 Gobernación 6 6 100.0
05 Relaciones Exteriores 2 2 100.0
06 Hacienda y Crédito Público 4 3 75.0
07 Defensa Nacional 19 16 84.2
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6 1 16.7
09 Comunicaciones y Transportes 4 4 100.0
10 Economía 2 2 100.0
11 Educación Pública 2 0 0.0
12 Salud 4 0 0.0
13 Marina 4 3 75.0
14 Trabajo y Previsión Social 2 0 0.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3 1 33.3
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 4 100.0
17 Procuraduría General de la República 3 0 0.0
18 Energía 4 0 0.0
20 Desarrollo Social 3 3 100.0
21 Turismo 3 3 100.0
27 Función Pública 2 0 0.0
31 Tribunales Agrarios 2 2 100.0
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 2 66.7
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3 1 33.3
45 Comisión Reguladora de Energía 2 0 0.0
46 Comisión Reguladora de Hidrocarburos 2 0 0.0
47 Entidades no Sectorizadas 1 1 100.0
Ramos Generales 44 38 86.4
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016(ENERO – MAYO 2016)
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Número de indicadores integrados en FID de los programas presupuestarios
Número de programas presupuestarios con FID
Con reporte de avance %
19 Aportaciones a Seguridad Social 21 21 100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas 23 17 73.9
Ramos Autónomos 1 0 0.0
44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 1 0 0.0
Entidades de Control Presupuestario Directo 21 18 85.7
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 6 4 66.7
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 15 14 93.3
Reportes de avance de las Fichas de Indicadores del Desempeño para el ejercicio fiscal 2016 recibidos por la UED.
A continuación se enlista la totalidad de MIR y FID integradas en los reportes de avances de cada uno de los diferentes Ramos, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como las Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado.
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 02 - Oficina de la Presidencia de la República
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 04 - Gobernación
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación
E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
E006 Atención a refugiados en el país
E008 Política y servicios migratorios
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
E012 Registro e Identificación de Población
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito
E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
P001 Conducción de la política interior
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
P006 Planeación demográfica del país
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
P022 Programa de Derechos Humanos
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
R903 Plataforma México
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
U007 Subsidios en materia de seguridad pública
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 05 - Relaciones Exteriores
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M 001 Actividades de apoyo administrativo
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 06 - Hacienda y Crédito Público
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
B002 Comercialización de billetes de lotería
B003 Comercialización de juegos y productos
B004 Producción y comercialización de monedas
E003 Administración de los fondos y valores federales
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP
E010 Promoción del financiamiento a Entidades Financieras no Bancarias y Gobierno
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
E015 Servicios financieros y captación de recursos
E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios
E017 Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura
E018 Constitución de garantías financieras
E019 Servicios financieros complementarios
E020 Aseguramiento de crédito a la vivienda
E021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas
E022 Servicios Bancarios Fronterizos
E023 Recuperación de cartera hipotecaria
E024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda
E025 Control de la operación aduanera
E026 Recaudación de las contribuciones federales
E031 Seguro y reaseguro agropecuario
E032 Administración y enajenación de activos
F001 Garantías Líquidas
F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales
F004 Recuperación de cartera del sector rural
F007 Operación de financiamiento para la exportación
F008 Servicios financieros complementarios
F010 Inversión de Capital de Riesgo
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
F011 Fomento a la capitalización del sector rural y agroindustrial
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica
F027 Operación como agente financiero del Gobierno Federal
F028 Servicios fiduciarios
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
F035 Programa de Inclusión Financiera
F852 Operación de crédito para vivienda a través de entidades financieras
G001 Regulación del sector financiero
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros
G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro
G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano
P001 Diseño de la política de ingresos
P002 Diseño y conducción de la política de gasto público
P003 Diseño y aplicación de la política económica
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
S265 Programa de aseguramiento agropecuario
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de infraestructura
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
R021 Administración del Fondo de Pensiones
R022 Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 07 - Defensa Nacional
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
A012 Atención médica
A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional
A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional
A009 Programa de sanidad militar
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)
A017 Derechos humanos
A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura
A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria
A020 Programa de justicia militar
A021 Sistema educativo militar
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.
A023 Salud y producción animal
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
M001 Actividades de apoyo administrativo
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 08 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
B001 Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector
E006 Generación de Proyectos de Investigación
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
S258 Programa de Productividad Rural
S259 Programa de Fomento a la Agricultura
S260 Programa de Fomento Ganadero
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
U013 Vinculación Productiva
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K028 Estudios de preinversión
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
20
Ramo 09 - Comunicaciones y Transportes
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
E007 Formación del personal de la marina mercante
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria
E009 Programa México conectado
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea
E012 Servicios de correo
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria
E025 Señalamiento Marítimo
E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México
E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras
G008 Derecho de Vía
K003 Proyectos de construcción de carreteras
K004 Proyectos de construcción de puertos
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
21
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
K045 Sistema Satelital
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
K041 Sistema de Transporte Colectivo
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
22
Ramo 10 - Economía
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
B001 Producción, transportación y comercialización de sal marina
B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor
E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad
E007 Producción de información geológica del territorio nacional
E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial
E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas
F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor
F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa
F005 Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor
G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor
P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas
P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
S020 Fondo Nacional Emprendedor
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación
S220 Programa para la productividad y competitividad industrial
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
23
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
24
Ramo 11 - Educación Pública
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos
E003 Evaluaciones de la calidad de la educación
E005 Formación y certificación para el trabajo
E007 Servicios de Educación Media Superior
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
E011 Desarrollo Cultural
E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural
E013 Producción y transmisión de materiales educativos
E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales
E017 Atención al deporte
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
E022 Servicios Cinematográficos
E028 Normalización y certificación en competencias laborales
E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
E042 Servicios educativos culturales
E047 Programa de infraestructura física educativa
E064 Educación para Adultos (INEA)
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa
G001 Normar los servicios educativos
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K027 Mantenimiento de infraestructura
P001 Diseño de la Política Educativa
P003 Educación y cultura indígena
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
25
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
S221 Escuelas de Tiempo Completo
S243 Programa Nacional de Becas
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
S268 Programa de Apoyos a la Cultura
S269 Programa de Cultura Física y Deporte
S270 Programa Nacional de Inglés
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil
U040 Carrera Docente en UPES
U077 Programa de Inclusión Digital
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES
U082 Programa de la Reforma Educativa
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M 001 Actividades de apoyo administrativo
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
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Ramo 12 - Salud
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
B002 Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos
E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
E023 Atención a la Salud
E025 Prevención y atención contra las adicciones
E036 Programa de vacunación
E040 Servicios de asistencia social integral
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios
G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
P012 Rectoría en Salud
P013 Asistencia social y protección del paciente
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P018 Prevención y Control de Enfermedades
P020 Salud materna, sexual y reproductiva
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S200 Fortalecimiento a la atención médica
S201 Seguro Médico Siglo XXI
S202 Calidad en la Atención Médica
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
U005 Seguro Popular
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
U009 Vigilancia epidemiológica
U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
27
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
28
Ramo 13 - Marina
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
A006 Sistema Educativo naval y programa de becas
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
A007 Administración y fomento de los servicios de salud
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
M001 Actividades de apoyo administrativo
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
29
Ramo 14 - Trabajo y Previsión Social
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Impartición de justicia laboral
E002 Procuración de justicia laboral
E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral
E004 Capacitación para Incrementar la Productividad
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos
E009 Créditos a trabajadores
E011 Registro de agrupaciones sindicales
P001 Instrumentación de la política laboral
P002 Evaluación del Salario Mínimo
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
30
Ramo 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Procuración de justicia agraria
E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
E006 Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones
E008 Localización y registro de terrenos nacionales
E011 Programa de escrituración.
E014 Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular)
G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
P007 Impulso a la Movilidad Urbana
R002 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado.
R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes.
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
S254 Programa de Prevención de Riesgos
S255 Consolidación de Reservas Urbanas
S273 Programa de Infraestructura
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda
U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
31
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
32
Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
E009 Investigación científica y tecnológica
E014 Protección Forestal
E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
G003 Regulación Ambiental
G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
G010 Gestión integral y sustentable del agua
G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
K028 Estudios de preinversión
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
N001 Atención de emergencias y desastres naturales
P001 Conducción de las políticas hídricas
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
S218 Tratamiento de Aguas Residuales
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
U001 Programa de Devolución de Derechos
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
33
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
U007 Devolución de Aprovechamientos
U008 Saneamiento de Aguas Residuales
U012 Prevención y gestión integral de residuos
U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca
U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas
U039 Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
R015 Fideicomisos Ambientales
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
34
Ramo 17 - Procuraduría General de la República
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
K027 Mantenimiento de infraestructura
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
35
Ramo 18 - Energía
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E006 Investigación en materia petrolera
E007 Prestación de servicios en materia petrolera
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre
E577 Servicios y asistencia técnica especializada en materia de producción de hidrocarburos
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas
P001 Conducción de la política energética
P002 Coordinación de la política energética en electricidad
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
R002 Fondos de Diversificación Energética
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
36
Ramo 19 - Aportaciones a Seguridad Social
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
S 038 Programa IMSS-PROSPERA
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad
T002 Seguro de Invalidez y Vida
T003 Seguro de Salud para la Familia
T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
37
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE
U001 Seguridad Social Cañeros
U002 Régimen de Incorporación
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
38
Ramo 20 - Desarrollo Social
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
B004 Adquisición de leche nacional
B005 Comercialización de productos lácteos
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social
P003 Evaluación de los programas sociales
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad
S017 Programa de Fomento a la Economía Social
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
S070 Programa de Coinversión Social
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S176 Pensión para Adultos Mayores
S241 Seguro de vida para jefas de familia
U008 Subsidios a programas para jóvenes
U009 Comedores Comunitarios
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
39
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
40
Ramo 21 - Turismo
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's
E008 Servicios Turísticos en APIs concesionadas
E009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR
E011 Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios
F001 Promoción de México como Destino Turístico
F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
K027 Mantenimiento de infraestructura
P001 Planeación y conducción de la política de turismo
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
K028 Estudios de preinversión
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
41
Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
U019 Fondo Regional
U022 Programas Regionales
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes
U057 Fondo Metropolitano
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
R001 Situaciones laborales supervenientes
R003 Seguridad y Logística
R007 Comisiones y pago a CECOBAN
R010 CONACYT
R011 Fiscalización
R066 Programa de Separación Laboral
R079 CNH-CRE
R080 FEIEF
R081 FEIP
R125 Provisiones Salariales y Económicas
U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
U085 Fondo para Fronteras
U087 Fondo de Capitalidad
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
42
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
U090 Fondo Sur-Sureste
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
U116 Provisión para la Armonización Contable
U128 Proyectos de Desarrollo Regional
U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas
U130 Fortalecimiento Financiero
U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
43
Ramo 25 - Provisiones Salariales y Económicas
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E003 Servicios de educación básica en el D.F.
E004 Servicios de educación normal en el D.F.
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
44
Ramo 27 - Función Pública
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
O002 Fiscalización a la gestión pública
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
45
Ramo 31 - Tribunales Agrarios
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
46
Ramo 32 - Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E 001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
47
Ramo 35 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
E002 Atender al público en general en oficinas centrales; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro
E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión
E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores
E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
E017 Ejecutar el programa de comunicación social
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas
E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la elaboración del diagnóstico anual del Sistema Penitenciario.
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos
E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
E031 Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional, como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
48
Ramo 37 - Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
49
Ramo 38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad
S191 Sistema Nacional de Investigadores
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica
S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
50
Ramo 45 - Comisión Reguladora de Energía
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
G001 Regulación y permisos de electricidad
G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M 001 Actividades de apoyo administrativo
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
51
Ramo 46 - Comisión Nacional de Hidrocarburos
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos
P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
52
Ramo 47 - Entidades no Sectorizadas
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
E033 Atención a Víctimas
E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena
S179 Programa de Infraestructura Indígena
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
U011 Programa de Derechos Indígenas
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
53
TVV - Comisión Federal de Electricidad
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad
E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
54
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E001 Prevención y Control de Enfermedades
E003 Seguro de Riesgos de Trabajo
E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
E006 Recaudación de ingresos obrero patronales
E007 Servicios de guardería
E011 Atención a la Salud
E012 Prestaciones sociales
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973
J002 Rentas vitalicias Ley 1997
J004 Pago de subsidios a los asegurados
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
K029 Programas de adquisiciones
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
W001 Operaciones Ajenas
Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
55
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
Clave Pp Programa presupuestario
E015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
E018 Suministro de Claves de Medicamentos
E036 Equidad de Género
E042 Atención a Personas con Discapacidad
E043 Prevención y Control de Enfermedades
E044 Atención a la Salud
E045 Prestaciones sociales
K011 Proyectos de infraestructura social.
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño
Clave Pp Programa presupuestario
J019 Pensiones por Riesgos de TrabajoJ020 Subsidios y Ayudas J021 Pensiones por Invalidez J022 Pensiones por Causa de MuerteJ024 Pensiones por Cesantía J025 Pensiones por Vejez J026 Pensiones y Jubilaciones J027 Indemnizaciones Globales J028 Pagos de Funeral M001 Actividades de apoyo administrativoO001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Enero - Mayo 2016
Junio 2016
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Gasto Programable 3,606,705.6 3,615,578.1 1,521,854.0 1,624,756.0 1,539,393.9 42.7 42.6 101.2 94.7
Gobierno Federal 2,587,984.1 2,672,209.8 1,130,845.9 1,265,722.3 1,189,922.0 46.0 44.5 105.2 94.0
Ramos Autónomos 99,214.6 99,273.6 43,284.7 43,144.5 30,683.3 30.9 30.9 70.9 71.1
01 Poder Legislativo 14,101.6 14,195.1 6,458.8 6,552.3 4,503.2 31.9 31.7 69.7 68.7
Desempeño de las Funciones 14,101.6 14,195.1 6,458.8 6,552.3 4,503.2 31.9 31.7 69.7 68.7
Específicos 14,001.8 14,095.4 6,359.0 6,452.5 4,502.6 32.2 31.9 70.8 69.8
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 11,881.6 11,881.6 5,383.5 5,383.5 3,843.1 32.3 32.3 71.4 71.4
R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el
informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
2,120.2 2,213.7 975.5 1,069.0 659.4 31.1 29.8 67.6 61.7
Proyectos de Inversión 99.8 99.8 99.8 99.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
K026 Otros Proyectos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 126.1 126.1 126.1 126.1
K027 Mantenimiento de Infraestructura 99.3 99.3 99.3 99.3 - - - - -
03 Poder Judicial 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
Desempeño de las Funciones 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
Específicos 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
R001 Otras Actividades 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
22 Instituto Nacional Electoral 15,473.8 15,433.8 6,861.5 7,044.3 6,332.2 40.9 41.0 92.3 89.9
Desempeño de las Funciones 12,198.7 12,158.7 5,081.1 5,252.5 4,905.4 40.2 40.3 96.5 93.4
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 57.8 57.8 25.4 25.6 13.3 23.0 23.0 52.4 51.9
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación 57.8 57.8 25.4 25.6 13.3 23.0 23.0 52.4 51.9
Específicos 12,140.9 12,100.9 5,055.7 5,226.8 4,892.1 40.3 40.4 96.8 93.6
R002 Organización electoral federal 728.5 728.5 333.2 368.6 347.9 47.8 47.8 104.4 94.4
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la
ciudadanía
1,308.9 1,308.9 835.6 885.3 906.6 69.3 69.3 108.5 102.4
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para
votar
3,352.6 3,312.6 1,205.3 1,184.5 1,035.7 30.9 31.3 85.9 87.4
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 1,462.6 1,462.6 548.5 557.5 517.0 35.3 35.3 94.2 92.7
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de
sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y
televisión
4,625.2 4,625.2 1,898.5 1,990.7 1,950.5 42.2 42.2 102.7 98.0
R010 Vinculación con la sociedad 182.4 182.4 58.2 59.0 46.6 25.6 25.6 80.0 79.0
R011 Tecnologías de información y comunicaciones 480.8 480.8 176.4 181.2 87.9 18.3 18.3 49.8 48.5
Administrativos y de Apoyo 3,275.1 3,275.1 1,780.4 1,791.8 1,426.8 43.6 43.6 80.1 79.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,136.8 3,136.8 1,727.2 1,737.9 1,380.5 44.0 44.0 79.9 79.4
M001 Gestión Administrativa 3,016.2 3,016.2 1,671.3 1,681.5 1,351.4 44.8 44.8 80.9 80.4
M002 Organización del servicio profesional electoral 120.6 120.6 55.9 56.4 29.1 24.1 24.1 52.1 51.6
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 138.3 138.3 53.1 54.0 46.3 33.5 33.5 87.1 85.8
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 138.3 138.3 53.1 54.0 46.3 33.5 33.5 87.1 85.8
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,546.9 1,546.9 620.5 620.5 436.8 28.2 28.2 70.4 70.4
Desempeño de las Funciones 1,268.0 1,268.0 503.2 503.2 374.1 29.5 29.5 74.4 74.4
Prestación de Servicios Públicos 1,199.5 1,199.5 476.0 476.0 355.0 29.6 29.6 74.6 74.6
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y
promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
21.7 21.7 8.2 8.2 6.7 31.0 31.0 82.5 82.5
E002 Atender al público en general en oficinas centrales; así como,
solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos
Humanos.
548.0 548.0 211.2 211.2 175.5 32.0 32.0 83.1 83.1
E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas
foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas
migrantes
141.4 141.4 55.4 55.4 48.4 34.2 34.2 87.3 87.3
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 25.4 25.4 9.9 9.9 7.2 28.4 28.4 73.2 73.2
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como
desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y
víctimas de secuestro
26.2 26.2 10.1 10.1 6.8 26.1 26.1 67.5 67.5
E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 22.1 22.1 8.7 8.7 7.4 33.6 33.6 85.4 85.4
E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión 7.0 7.0 2.7 2.7 2.1 30.4 30.4 79.8 79.8
E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas
adultas mayores
8.6 8.6 3.6 3.6 2.5 29.5 29.5 71.1 71.1
E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH 6.7 6.7 2.8 2.8 1.6 24.4 24.4 59.2 59.2
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política
nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender
Asuntos de la mujer
27.2 27.2 11.5 11.5 7.2 26.5 26.5 62.8 62.8
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles
víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas
defensores de Derechos Humanos
20.7 20.7 10.2 10.2 8.2 39.5 39.5 80.4 80.4
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de
colaboración interinstitucional
88.4 88.4 34.9 34.9 25.2 28.5 28.5 72.3 72.3
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos
afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional
57.4 57.4 20.6 20.6 16.9 29.4 29.4 82.1 82.1
E017 Ejecutar el programa de comunicación social 65.5 65.5 26.5 26.5 12.4 18.9 18.9 46.7 46.7
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la
formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en
materia de Derechos Humanos
73.2 73.2 34.7 34.7 14.9 20.3 20.3 42.9 42.9
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades
indígenas
12.2 12.2 5.4 5.4 4.1 33.4 33.4 75.4 75.4
E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la elaboración del
diagnóstico anual del Sistema Penitenciario.
8.4 8.4 3.5 3.5 2.4 28.3 28.3 68.3 68.3
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de
Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad.
9.8 9.8 4.5 4.5 2.6 26.5 26.5 58.1 58.1
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos 3.6 3.6 1.4 1.4 1.1 28.9 28.9 73.6 73.6
E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
22.6 22.6 9.2 9.2 1.2 5.5 5.5 13.5 13.5
E031 Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los
derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional, como
en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero
3.2 3.2 1.2 1.2 0.5 16.4 16.4 43.1 43.1
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 18.3 18.3 6.9 6.9 5.4 29.4 29.4 77.7 77.7
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 18.3 18.3 6.9 6.9 5.4 29.4 29.4 77.7 77.7
Específicos 50.1 50.1 20.2 20.2 13.7 27.4 27.4 67.9 67.9
R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva 50.1 50.1 20.2 20.2 13.7 27.4 27.4 67.9 67.9
Administrativos y de Apoyo 278.9 278.9 117.4 117.4 62.7 22.5 22.5 53.4 53.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 238.8 238.8 102.9 102.9 51.8 21.7 21.7 50.4 50.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 238.8 238.8 102.9 102.9 51.8 21.7 21.7 50.4 50.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 40.2 40.2 14.5 14.5 10.9 27.1 27.1 75.0 75.0
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 40.2 40.2 14.5 14.5 10.9 27.1 27.1 75.0 75.0
41 Comisión Federal de Competencia Económica 478.1 483.5 184.0 187.8 151.4 31.7 31.3 82.3 80.6
Desempeño de las Funciones 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9
Regulación y supervisión 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas
y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9
Administrativos y de Apoyo 64.6 67.1 25.3 27.5 18.5 28.6 27.6 73.3 67.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 52.2 54.6 20.4 22.6 16.0 30.6 29.3 78.3 70.5
M001 Actividades de apoyo administrativo 52.2 54.6 20.4 22.6 16.0 30.6 29.3 78.3 70.5
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 12.4 12.5 4.8 4.9 2.5 20.4 20.3 52.4 52.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12.4 12.5 4.8 4.9 2.5 20.4 20.3 52.4 52.2
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,060.0 1,060.0 399.8 399.8 302.8 28.6 28.6 75.7 75.7
Desempeño de las Funciones 779.2 779.2 283.6 283.6 220.4 28.3 28.3 77.7 77.7
Prestación de Servicios Públicos 398.9 398.9 148.5 148.5 104.0 26.1 26.1 70.0 70.0
E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional 308.0 308.0 110.8 110.8 73.6 23.9 23.9 66.4 66.4
E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación 90.9 90.9 37.8 37.8 30.4 33.5 33.5 80.5 80.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 380.3 380.3 135.1 135.1 116.4 30.6 30.6 86.2 86.2
P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa 32.1 32.1 11.7 11.7 11.9 37.1 37.1 102.0 102.0
P002 Planeación, Coordinación Institucional y Comunicación Social 46.3 46.3 16.8 16.8 16.2 35.0 35.0 96.2 96.2
P003 Normatividad y Política Educativa 301.9 301.9 106.6 106.6 88.3 29.2 29.2 82.9 82.9
Administrativos y de Apoyo 280.8 280.8 116.2 116.2 82.4 29.4 29.4 70.9 70.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 249.4 249.4 104.7 104.7 71.6 28.7 28.7 68.4 68.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 249.4 249.4 104.7 104.7 71.6 28.7 28.7 68.4 68.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 31.4 31.4 11.5 11.5 10.8 34.5 34.5 94.1 94.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 31.4 31.4 11.5 11.5 10.8 34.5 34.5 94.1 94.1
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,000.0 2,000.0 762.9 762.9 425.5 21.3 21.3 55.8 55.8
Desempeño de las Funciones 1,707.8 1,707.8 642.8 642.8 347.2 20.3 20.3 54.0 54.0
Regulación y supervisión 1,707.8 1,707.8 642.8 642.8 347.2 20.3 20.3 54.0 54.0
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
G004 Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y
Radiodifusión
1,619.7 1,619.7 610.4 610.4 328.1 20.3 20.3 53.8 53.8
G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico 88.2 88.2 32.4 32.4 19.1 21.6 21.6 58.9 58.9
Administrativos y de Apoyo 292.2 292.2 120.1 120.1 78.3 26.8 26.8 65.2 65.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 253.0 253.0 105.6 105.6 71.1 28.1 28.1 67.4 67.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 253.0 253.0 105.6 105.6 71.1 28.1 28.1 67.4 67.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 39.1 39.1 14.6 14.6 7.2 18.4 18.4 49.4 49.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 39.1 39.1 14.6 14.6 7.2 18.4 18.4 49.4 49.4
44 937.9 937.9 804.1 383.7 276.9 29.5 29.5 34.4 72.2
Desempeño de las Funciones 825.4 825.4 716.0 331.9 250.3 30.3 30.3 35.0 75.4
Prestación de Servicios Públicos 777.4 777.4 693.5 309.4 230.7 29.7 29.7 33.3 74.6
E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la
información pública y la protección de datos personales
320.0 320.0 315.2 119.6 103.9 32.5 32.5 33.0 86.9
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública y de protección de datos personales
213.1 213.1 188.2 86.2 56.1 26.3 26.3 29.8 65.1
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales
142.6 142.6 102.2 63.9 41.1 28.8 28.8 40.2 64.3
E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género
101.6 101.6 87.9 39.7 29.6 29.2 29.2 33.7 74.7
Proyectos de Inversión 48.0 48.0 22.5 22.5 19.6 40.7 40.7 86.9 86.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 48.0 48.0 22.5 22.5 19.6 40.7 40.7 86.9 86.9
Administrativos y de Apoyo 112.5 112.5 88.1 51.8 26.6 23.7 23.7 30.2 51.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 95.5 95.5 71.2 45.5 21.7 22.8 22.8 30.5 47.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 95.5 95.5 71.2 45.5 21.7 22.8 22.8 30.5 47.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 16.9 16.9 16.8 6.3 4.9 28.9 28.9 29.1 77.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16.9 16.9 16.8 6.3 4.9 28.9 28.9 29.1 77.9
INEG 7,723.5 7,740.3 2,697.4 2,709.4 2,198.5 28.5 28.4 81.5 81.1
40 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,723.5 7,740.3 2,697.4 2,709.4 2,198.5 28.5 28.4 81.5 81.1
Desempeño de las Funciones 7,167.9 7,184.6 2,479.8 2,491.8 2,024.0 28.2 28.2 81.6 81.2
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 7,167.9 7,184.6 2,479.8 2,491.8 2,024.0 28.2 28.2 81.6 81.2
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica
236.4 236.4 93.5 93.5 86.9 36.8 36.8 92.9 92.9
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica 5,678.4 5,695.2 2,252.4 2,264.4 1,883.7 33.2 33.1 83.6 83.2
P003 Censo Agropecuario 1,147.9 1,147.9 88.3 88.3 27.9 2.4 2.4 31.7 31.7
P004 Censo de Población y Vivienda 105.2 105.2 45.6 45.6 25.4 24.1 24.1 55.8 55.8
Administrativos y de Apoyo 555.6 555.6 217.6 217.6 174.6 31.4 31.4 80.2 80.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 479.2 479.2 187.4 187.4 148.5 31.0 31.0 79.3 79.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 479.2 479.2 187.4 187.4 148.5 31.0 31.0 79.3 79.3
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 76.4 76.4 30.2 30.2 26.1 34.1 34.1 86.2 86.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 76.4 76.4 30.2 30.2 26.1 34.1 34.1 86.2 86.2
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,447.5 2,447.5 1,023.6 1,023.6 1,039.5 42.5 42.5 101.6 101.6
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,447.5 2,447.5 1,023.6 1,023.6 1,039.5 42.5 42.5 101.6 101.6
Desempeño de las Funciones 2,362.2 2,362.2 990.8 990.8 1,012.2 42.8 42.8 102.2 102.2
Prestación de Servicios Públicos 2,319.6 2,319.6 973.1 973.1 1,003.2 43.2 43.2 103.1 103.1
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 2,319.6 2,319.6 973.1 973.1 1,003.2 43.2 43.2 103.1 103.1
Proyectos de Inversión 42.5 42.5 17.7 17.7 8.9 21.0 21.0 50.4 50.4
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 42.5 42.5 17.7 17.7 8.9 21.0 21.0 50.4 50.4
Administrativos y de Apoyo 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4
Ramos Administrativos 1,116,788.0 1,107,295.0 477,553.7 517,058.3 498,546.0 44.6 45.0 104.4 96.4
02 Oficina de la Presidencia de la República 1,922.7 2,571.3 1,167.7 1,736.3 1,657.2 86.2 64.5 141.9 95.4
Desempeño de las Funciones 1,840.8 2,483.9 1,134.8 1,698.3 1,621.8 88.1 65.3 142.9 95.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,840.8 2,483.9 1,134.8 1,698.3 1,621.8 88.1 65.3 142.9 95.5
P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de
Seguridad Nacional
19.0 15.3 7.7 6.8 6.2 32.6 40.4 80.2 91.4
P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del
Presidente de la República
913.3 1,050.9 512.3 610.4 545.1 59.7 51.9 106.4 89.3
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. 49.7 54.6 20.1 24.9 21.3 42.9 39.0 106.2 85.7
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la
integridad del Ejecutivo Federal
858.9 1,363.1 594.8 1,056.2 1,049.2 122.2 77.0 176.4 99.3
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
Administrativos y de Apoyo 81.8 87.3 32.9 38.0 35.5 43.4 40.6 108.0 93.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 67.9 72.5 27.2 31.5 29.2 43.0 40.3 107.3 92.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 67.9 72.5 27.2 31.5 29.2 43.0 40.3 107.3 92.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 13.9 14.8 5.6 6.6 6.3 45.2 42.4 111.5 96.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 13.9 14.8 5.6 6.6 6.3 45.2 42.4 111.5 96.0
04 Gobernación 67,472.5 71,986.3 20,093.4 29,210.8 29,640.2 43.9 41.2 147.5 101.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 8,681.2 8,417.8 1,909.9 3,599.7 3,599.7 41.5 42.8 188.5 100.0
Otros Subsidios 8,681.2 8,417.8 1,909.9 3,599.7 3,599.7 41.5 42.8 188.5 100.0
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al
sistema de justicia penal
713.1 713.1 499.2 663.2 663.2 93.0 93.0 132.9 100.0
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito 2,015.3 1,751.9 1,410.7 - - - - - n.a.
U007 Subsidios en materia de seguridad pública 5,952.7 5,952.7 - 2,936.5 2,936.5 49.3 49.3 n.a. 100.0
Desempeño de las Funciones 56,611.7 61,008.2 17,396.7 24,464.2 24,900.7 44.0 40.8 143.1 101.8
Prestación de Servicios Públicos 51,195.6 56,218.1 15,957.4 23,078.7 23,527.8 46.0 41.9 147.4 101.9
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 3,273.2 3,997.6 1,129.2 1,555.4 1,552.2 47.4 38.8 137.5 99.8
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 71.3 109.6 27.3 34.1 34.1 47.8 31.1 124.7 100.0
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del
Ejecutivo Federal
61.4 69.6 25.4 40.0 39.9 65.1 57.4 157.3 99.8
E006 Atención a refugiados en el país 22.5 21.9 7.4 8.6 8.6 38.1 39.2 116.6 99.6
E008 Política y servicios migratorios 1,925.5 2,581.1 676.3 1,034.3 1,630.0 84.7 63.2 241.0 157.6
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del
Estado
364.3 326.7 125.6 118.0 117.4 32.2 35.9 93.4 99.5
E012 Registro e Identificación de Población 579.9 228.3 187.9 65.0 64.8 11.2 28.4 34.5 99.7
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 204.4 142.5 24.8 23.8 23.7 11.6 16.6 95.5 99.7
E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas,
bienes e instalaciones
1,584.0 1,730.7 517.6 598.4 598.4 37.8 34.6 115.6 100.0
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 25,065.9 26,852.9 7,656.3 11,015.4 10,909.6 43.5 40.6 142.5 99.0
E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 17,972.7 20,101.9 5,559.5 8,569.7 8,533.3 47.5 42.5 153.5 99.6
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la
prevención del delito
70.5 55.3 20.1 16.0 15.9 22.5 28.7 79.0 99.4
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,231.1 2,980.4 976.7 847.8 843.8 26.1 28.3 86.4 99.5
P001 Conducción de la política interior 714.0 692.7 251.4 227.6 226.5 31.7 32.7 90.1 99.5
P005 Conducción de la política de comunicación social de la
Administración Pública Federal y la relación con los medios de
comunicación
493.9 404.2 125.8 109.9 109.6 22.2 27.1 87.1 99.7
P006 Planeación demográfica del país 67.0 60.3 20.8 20.1 20.0 29.9 33.2 96.3 99.6
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación
jurídica nacional y testamentaria ciudadana
137.7 112.3 48.2 37.9 37.7 27.4 33.5 78.2 99.5
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 75.6 74.8 28.5 32.9 32.8 43.4 43.8 115.0 99.5
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de
Seguridad Pública
386.6 392.3 106.0 109.6 109.1 28.2 27.8 102.9 99.5
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las
reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
107.2 95.1 33.6 29.9 29.7 27.7 31.2 88.4 99.5
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa 24.5 34.8 8.8 21.9 21.8 89.0 62.6 249.0 99.8
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a
garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
474.0 418.8 159.5 119.3 118.6 25.0 28.3 74.4 99.4
P022 Programa de Derechos Humanos 396.3 354.4 86.7 48.8 48.5 12.2 13.7 55.9 99.5
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención
del delito
210.4 161.6 62.6 42.6 42.4 20.1 26.2 67.7 99.4
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
Discriminación
143.8 143.8 45.0 36.7 36.7 25.5 25.5 81.7 100.0
P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
- 35.2 - 10.6 10.5 n.a. 29.9 n.a. 99.3
Específicos 1,102.8 822.8 348.2 466.3 465.9 42.3 56.6 133.8 99.9
R903 Plataforma México 1,102.8 822.8 348.2 466.3 465.9 42.3 56.6 133.8 99.9
Proyectos de Inversión 1,082.1 986.9 114.4 71.4 63.1 5.8 6.4 55.2 88.3
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación 280.0 190.5 50.0 47.8 39.5 14.1 20.7 79.0 82.6
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública 802.1 622.6 64.4 17.7 17.7 2.2 2.8 27.5 100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 99.3 - 5.9 5.9 n.a. 5.9 n.a. 100.0
K028 Estudios de preinversión - 74.5 - - - n.a. - n.a. n.a.
Administrativos y de Apoyo 1,973.0 2,385.3 714.7 1,080.7 1,073.8 54.4 45.0 150.3 99.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,810.2 2,229.2 654.6 1,031.2 1,024.7 56.6 46.0 156.5 99.4
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,810.2 2,229.2 654.6 1,031.2 1,024.7 56.6 46.0 156.5 99.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 162.9 156.1 60.0 49.5 49.2 30.2 31.5 81.9 99.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 162.9 156.1 60.0 49.5 49.2 30.2 31.5 81.9 99.3
Compromisos de Gobierno Federal 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5
Desastres Naturales 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5
05 Relaciones Exteriores 7,841.5 8,766.7 3,496.8 5,100.4 4,404.7 56.2 50.2 126.0 86.4
Desempeño de las Funciones 7,300.1 7,861.5 3,301.6 4,736.2 4,059.9 55.6 51.6 123.0 85.7
Prestación de Servicios Públicos 487.7 2,231.0 233.7 1,427.2 1,149.4 235.7 51.5 491.9 80.5
E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 469.0 2,209.6 228.1 1,420.5 1,143.2 243.8 51.7 -o- 80.5
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y
de la Cancillería.
18.8 21.4 5.6 6.6 6.3 33.6 29.4 112.9 94.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 6,712.4 5,529.1 3,026.2 3,267.0 2,868.4 42.7 51.9 94.8 87.8
P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación
internacional para el desarrollo
226.6 203.0 116.5 120.5 117.1 51.7 57.7 100.5 97.2
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 3,999.0 4,152.1 2,008.3 2,209.8 2,136.6 53.4 51.5 106.4 96.7
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito
multilateral
2,486.7 1,174.0 901.5 936.8 614.8 24.7 52.4 68.2 65.6
Proyectos de Inversión 100.0 101.4 41.7 42.0 42.0 42.0 41.4 100.7 100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 100.0 101.4 41.7 42.0 42.0 42.0 41.4 100.7 100.0
Administrativos y de Apoyo 541.4 905.2 195.2 364.2 344.9 63.7 38.1 176.6 94.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 522.3 880.7 188.0 355.5 336.6 64.4 38.2 179.1 94.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 522.3 880.7 188.0 355.5 336.6 64.4 38.2 179.1 94.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 19.1 24.5 7.3 8.7 8.2 43.2 33.7 113.6 94.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 19.1 24.5 7.3 8.7 8.2 43.2 33.7 113.6 94.4
06 Hacienda y Crédito Público 28,502.5 31,092.9 15,038.2 16,390.2 15,295.6 53.7 49.2 101.7 93.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,707.4 1,707.4 947.6 947.6 945.9 55.4 55.4 99.8 99.8
Sujetos a Reglas de Operación 1,668.9 1,668.9 942.8 942.8 942.8 56.5 56.5 100.0 100.0
S265 Programa de aseguramiento agropecuario 1,668.9 1,668.9 942.8 942.8 942.8 56.5 56.5 100.0 100.0
Otros Subsidios 38.5 38.5 4.8 4.8 3.1 8.1 8.1 64.7 64.7
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo
38.5 38.5 4.8 4.8 3.1 8.1 8.1 64.7 64.7
Desempeño de las Funciones 23,954.9 26,248.9 12,995.5 14,275.3 13,267.2 55.4 50.5 102.1 92.9
Prestación de Servicios Públicos 14,269.5 14,840.2 6,827.2 7,420.6 6,955.2 48.7 46.9 101.9 93.7
E003 Administración de los fondos y valores federales 582.5 576.4 203.1 198.3 217.5 37.3 37.7 107.1 109.6
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y
documental de la SHCP
121.4 126.5 44.9 37.9 28.0 23.1 22.2 62.4 74.0
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 545.4 542.0 215.1 212.4 196.3 36.0 36.2 91.3 92.4
E025 Control de la operación aduanera 2,974.3 3,052.9 1,470.0 1,488.8 1,379.6 46.4 45.2 93.8 92.7
E026 Recaudación de las contribuciones federales 9,223.9 9,132.3 4,504.8 4,535.8 4,196.6 45.5 46.0 93.2 92.5
E032 Administración y enajenación de activos 821.9 1,410.1 389.3 947.5 937.2 114.0 66.5 240.7 98.9
Provisión de Bienes Públicos 227.4 207.6 41.0 56.8 51.8 22.8 25.0 126.5 91.3
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de
seguridad
227.4 207.6 41.0 56.8 51.8 22.8 25.0 126.5 91.3
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2,866.4 3,637.9 1,496.2 1,973.6 1,676.0 58.5 46.1 112.0 84.9
P001 Diseño de la política de ingresos 575.6 1,345.2 173.1 663.2 535.4 93.0 39.8 309.4 80.7
P002 Diseño y conducción de la política de gasto público 729.7 733.7 273.0 261.4 250.7 34.4 34.2 91.8 95.9
P003 Diseño y aplicación de la política económica 1,207.4 1,211.0 915.7 915.5 758.3 62.8 62.6 82.8 82.8
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la
SHCP
353.7 348.0 134.5 133.5 131.6 37.2 37.8 97.9 98.6
Promoción y fomento 2,738.3 2,619.2 1,745.4 1,626.3 1,548.2 56.5 59.1 88.7 95.2
F001 Garantías Líquidas 525.0 480.0 321.0 276.0 276.0 52.6 57.5 86.0 100.0
F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 75.0 75.0 34.5 34.5 34.5 46.0 46.0 100.0 100.0
F010 Inversión de Capital de Riesgo 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 100.0 100.0 100.0 100.0
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 500.0 500.0 390.0 390.0 390.0 78.0 78.0 100.0 100.0
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 336.0 336.9 201.6 202.5 202.5 60.3 60.1 100.4 100.0
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 246.2 171.2 177.5 102.5 102.5 41.6 59.9 57.7 100.0
F035 Programa de Inclusión Financiera 846.1 846.1 410.8 410.8 332.8 39.3 39.3 81.0 81.0
Regulación y supervisión 1,912.7 3,033.8 952.5 1,300.7 1,138.6 59.5 37.5 119.5 87.5
G001 Regulación del sector financiero 192.4 185.7 64.6 60.4 59.7 31.0 32.1 92.3 98.8
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 202.9 216.4 53.6 62.4 58.4 28.8 27.0 109.0 93.6
G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 181.1 308.4 89.2 141.2 97.8 54.0 31.7 109.7 69.3
G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 209.6 416.9 112.0 208.3 147.4 70.3 35.3 131.6 70.7
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero 1,126.7 1,906.4 633.1 828.4 775.3 68.8 40.7 122.5 93.6
Específicos 1,927.9 1,897.3 1,927.9 1,897.3 1,897.3 98.4 100.0 98.4 100.0
R021 Administración del Fondo de Pensiones 1,927.9 1,897.3 1,927.9 1,897.3 1,897.3 98.4 100.0 98.4 100.0
Proyectos de Inversión 12.7 13.0 5.3 0.0 - - - - -
K027 Mantenimiento de Infraestructura 12.7 13.0 5.3 0.0 - - - - -
Administrativos y de Apoyo 2,840.2 3,136.5 1,095.2 1,167.2 1,082.6 38.1 34.5 98.9 92.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,581.3 2,846.2 987.8 1,051.5 974.2 37.7 34.2 98.6 92.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,581.3 2,846.2 987.8 1,051.5 974.2 37.7 34.2 98.6 92.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 258.9 290.3 107.4 115.8 108.4 41.9 37.3 100.9 93.6
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 258.9 290.3 107.4 115.8 108.4 41.9 37.3 100.9 93.6
07 Defensa Nacional 72,250.7 72,975.1 26,164.6 27,849.6 26,166.2 36.2 35.9 100.0 94.0
Desempeño de las Funciones 64,995.2 66,112.5 23,375.0 25,452.8 23,578.9 36.3 35.7 100.9 92.6
Funciones de las Fuerzas Armadas 64,205.9 64,178.2 22,935.0 23,919.8 22,368.7 34.8 34.9 97.5 93.5
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento
de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y
sus accesorios
1,350.5 1,490.0 663.9 629.7 480.9 35.6 32.3 72.4 76.4
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del
Territorio Nacional
35,738.1 33,675.0 13,718.1 12,479.7 12,402.0 34.7 36.8 90.4 99.4
A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 12,093.5 11,606.9 2,975.3 3,332.2 2,955.6 24.4 25.5 99.3 88.7
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa
Nacional
2,832.7 4,152.6 1,059.1 2,369.6 2,229.5 78.7 53.7 210.5 94.1
A009 Programa de sanidad militar 6,080.7 6,512.8 2,046.1 2,658.3 2,273.6 37.4 34.9 111.1 85.5
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 1.7 1.7 0.7 0.7 0.7 41.7 41.7 100.0 100.0
A015 Producción de árboles en viveros forestales militares - 217.2 - 123.8 121.9 n.a. 56.1 n.a. 98.5
A017 Derechos humanos 62.9 43.6 35.6 14.2 12.8 20.4 29.4 35.9 90.0
A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y
mantenimiento de infraestructura
1,054.6 1,550.6 417.1 446.4 223.6 21.2 14.4 53.6 50.1
A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y
maquinaria pesada y administración inmobiliaria
2,271.2 2,232.7 922.1 876.5 805.4 35.5 36.1 87.3 91.9
A020 Programa de justicia militar 727.3 568.1 309.5 139.3 126.2 17.3 22.2 40.8 90.5
A021 Sistema educativo militar 1,697.7 1,923.2 703.4 820.2 726.9 42.8 37.8 103.4 88.6
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades
públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás
centros públicos de investigación superior.
100.0 100.4 30.0 23.2 9.6 9.6 9.6 32.0 41.4
A023 Salud y producción animal 87.1 61.7 25.5 - - - - - n.a.
A024 Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E - 0.6 - 0.6 - n.a. - n.a. -
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108.0 41.2 28.6 5.3 - - - - -
Específicos 497.5 577.5 320.0 414.4 385.7 77.5 66.8 120.5 93.1
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas
en activo
479.5 559.5 312.5 406.9 378.2 78.9 67.6 121.0 92.9
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares
que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del
servicio considerados de alto riesgo
18.0 18.0 7.5 7.5 7.5 41.7 41.7 100.0 100.0
Proyectos de Inversión 291.9 1,356.9 120.0 1,118.7 824.6 282.5 60.8 -o- 73.7
K014 Otros proyectos de infraestructura social - 66.8 - 59.9 34.7 n.a. 52.0 n.a. 58.0
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 291.9 1,290.1 120.0 1,058.8 789.9 270.6 61.2 -o- 74.6
Administrativos y de Apoyo 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 84,827.3 77,900.5 46,237.2 44,199.6 40,788.7 48.1 52.4 88.2 92.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 72,146.1 64,707.3 40,838.9 38,111.3 34,995.8 48.5 54.1 85.7 91.8
Sujetos a Reglas de Operación 69,846.1 62,268.5 40,007.4 37,009.7 34,180.6 48.9 54.9 85.4 92.4
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 3,271.8 3,093.3 2,579.5 2,144.8 2,144.8 65.6 69.3 83.1 100.0
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,908.5 4,634.0 2,320.0 2,910.5 2,861.5 58.3 61.7 123.3 98.3
S258 Programa de Productividad Rural 10,603.3 9,838.3 5,700.4 5,401.4 4,983.7 47.0 50.7 87.4 92.3
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 22,259.6 19,734.4 12,094.0 12,241.5 11,679.7 52.5 59.2 96.6 95.4
S260 Programa de Fomento Ganadero 5,556.2 4,356.2 1,719.4 3,059.5 3,007.8 54.1 69.0 174.9 98.3
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,335.5 2,200.5 408.4 275.4 271.2 11.6 12.3 66.4 98.5
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 12,071.8 9,692.3 9,841.4 6,017.5 4,917.5 40.7 50.7 50.0 81.7
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,678.6 2,678.6 2,209.9 2,303.0 2,302.3 86.0 86.0 104.2 100.0
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 6,160.8 6,040.8 3,134.4 2,656.1 2,012.1 32.7 33.3 64.2 75.8
Otros Subsidios 2,300.0 2,438.8 831.5 1,101.6 815.2 35.4 33.4 98.0 74.0
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 1,989.4 1,814.0 643.5 639.5 638.5 32.1 35.2 99.2 99.8
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 48.5 352.0 15.2 286.5 6.4 13.2 1.8 42.0 2.2
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los
Productos Pecuarios
7.0 7.0 1.0 4.8 4.3 61.1 61.1 425.0 89.5
U013 Vinculación Productiva 69.9 69.9 45.6 40.1 40.1 57.3 57.3 87.9 100.0
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 185.2 195.9 126.3 130.9 126.0 68.0 64.3 99.7 96.2
Desempeño de las Funciones 10,953.5 11,330.8 4,598.5 5,242.3 4,990.6 45.6 44.0 108.5 95.2
Prestación de Servicios Públicos 5,159.4 5,154.2 2,170.1 2,167.1 2,164.0 41.9 42.0 99.7 99.9
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia
agropecuaria
3,281.7 3,256.4 1,443.7 1,487.8 1,485.9 45.3 45.6 102.9 99.9
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica
con el Sector
412.9 433.0 189.5 209.6 209.6 50.8 48.4 110.6 100.0
E006 Generación de Proyectos de Investigación 1,464.8 1,464.8 536.9 469.7 468.5 32.0 32.0 87.2 99.7
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,557.3 3,905.8 1,452.9 1,872.1 1,670.6 47.0 42.8 115.0 89.2
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3,557.3 3,905.8 1,452.9 1,872.1 1,670.6 47.0 42.8 115.0 89.2
Regulación y supervisión 1,866.5 1,894.4 778.7 1,010.7 986.2 52.8 52.1 126.6 97.6
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en
materia agropecuaria, acuícola y pesquera
1,866.5 1,894.4 778.7 1,010.7 986.2 52.8 52.1 126.6 97.6
Proyectos de Inversión 370.3 376.4 196.8 192.4 169.9 45.9 45.1 86.4 88.3
K009 Proyectos de infraestructura social de educación - 5.1 - 3.3 3.3 n.a. 65.8 n.a. 100.0
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 366.0 366.5 192.5 185.3 162.8 44.5 44.4 84.6 87.9
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 1.0 - - - n.a. - n.a. n.a.
K028 Estudios de preinversión 4.3 3.8 4.3 3.8 3.8 88.6 99.3 88.6 99.6
Administrativos y de Apoyo 1,727.7 1,862.5 799.8 846.0 802.3 46.4 43.1 100.3 94.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,502.4 1,738.3 708.5 794.1 754.3 50.2 43.4 106.5 95.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,502.4 1,738.3 708.5 794.1 754.3 50.2 43.4 106.5 95.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 225.3 124.2 91.3 51.9 47.9 21.3 38.6 52.5 92.4
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 225.3 124.2 91.3 51.9 47.9 21.3 38.6 52.5 92.4
09 Comunicaciones y Transportes 105,217.7 90,429.1 45,300.6 39,402.1 38,628.1 36.7 42.7 85.3 98.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,929.4 4,974.4 675.9 3,599.4 3,596.1 186.4 72.3 -o- 99.9
Sujetos a Reglas de Operación 1,918.4 1,918.4 670.8 552.3 549.0 28.6 28.6 81.8 99.4
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,918.4 1,918.4 670.8 552.3 549.0 28.6 28.6 81.8 99.4
Otros Subsidios 11.0 3,056.0 5.0 3,047.1 3,047.1 -o- 99.7 -o- 100.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 11.0 11.0 5.0 3.2 3.2 29.2 29.2 64.3 100.0
U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera - 500.0 - 500.0 500.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
U003 Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la
TDT
- 2,545.0 - 2,543.9 2,543.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Desempeño de las Funciones 101,246.2 83,225.2 43,753.2 34,883.9 34,110.7 33.7 41.0 78.0 97.8
Prestación de Servicios Públicos 6,333.4 4,903.3 4,621.1 2,754.6 3,490.2 55.1 71.2 75.5 126.7
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de
infraestructura de comunicaciones y transportes
51.9 52.0 21.9 20.6 20.6 39.8 39.7 94.2 100.0
E007 Formación del personal de la marina mercante 60.1 65.6 22.4 27.8 27.8 46.3 42.4 124.3 100.0
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 20.2 20.2 8.6 8.6 8.6 42.5 42.5 99.1 99.1
E009 Programa México conectado 1,815.7 347.9 1,792.4 7.3 7.3 0.4 2.1 0.4 99.9
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,181.4 2,210.5 1,044.2 990.8 987.0 45.2 44.7 94.5 99.6
E012 Servicios de correo 1,065.8 1,066.4 839.3 839.9 839.9 78.8 78.8 100.1 100.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de
transferencia de fondos
674.3 674.3 674.3 674.3 674.3 100.0 100.0 100.0 100.0
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de
transporte
129.8 132.6 57.3 61.2 55.8 43.0 42.1 97.4 91.2
E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 64.7 64.9 33.0 33.2 33.2 51.3 51.1 100.5 100.0
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 87.9 87.4 30.6 30.6 30.1 34.2 34.4 98.2 98.3
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 181.7 181.7 97.0 60.2 805.6 443.5 443.5 -o- -o-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 709.6 714.2 301.3 277.5 291.6 41.1 40.8 96.8 105.1
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones
y transportes
709.6 714.2 301.3 277.5 291.6 41.1 40.8 96.8 105.1
Regulación y supervisión 6,425.2 5,549.1 3,238.5 2,976.7 2,976.6 46.3 53.6 91.9 100.0
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina
preventiva en transporte multimodal
508.9 500.1 187.6 163.8 163.8 32.2 32.7 87.3 100.0
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre,
marítimo y aéreo
1,918.4 1,492.6 1,056.7 555.0 554.9 28.9 37.2 52.5 100.0
G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios
administrativos de construcción y conservación de carreteras
3,635.0 3,120.7 1,840.8 2,052.2 2,052.2 56.5 65.8 111.5 100.0
G008 Derecho de Vía 362.9 435.6 153.4 205.7 205.7 56.7 47.2 134.1 100.0
Específicos 2,500.0 - - - - - n.a. n.a. n.a.
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 2,500.0 - - - - - n.a. n.a. n.a.
Proyectos de Inversión 85,278.0 72,058.6 35,592.3 28,875.1 27,352.3 32.1 38.0 76.8 94.7
K003 Proyectos de construcción de carreteras 23,685.1 18,774.2 8,385.1 5,594.3 5,577.3 23.5 29.7 66.5 99.7
K004 Proyectos de construcción de puertos 2,378.9 2,585.5 897.2 1,326.5 1,314.9 55.3 50.9 146.5 99.1
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 5,689.3 4,284.7 4,413.8 3,060.9 1,020.5 17.9 23.8 23.1 33.3
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 35.2 112.6 11.7 22.8 22.8 64.8 20.3 194.4 99.9
K027 Mantenimiento de Infraestructura 50.0 16.3 - 2.1 2.1 4.3 13.1 n.a. 100.0
K028 Estudios de preinversión 492.0 494.7 67.5 123.6 123.6 25.1 25.0 183.2 100.0
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos
rurales
9,034.9 6,567.9 2,554.5 2,010.4 2,009.1 22.2 30.6 78.7 99.9
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 15,056.5 14,512.4 3,936.2 3,457.2 3,454.9 22.9 23.8 87.8 99.9
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación,
modernización, conservación y operación de infraestructura de
comunicaciones y transportes
1,650.0 1,545.7 576.4 350.3 350.2 21.2 22.7 60.8 100.0
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - 3.3 - 3.3 3.3 n.a. 100.0 n.a. 100.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
7,303.9 6,199.8 2,036.7 3,624.5 3,621.2 49.6 58.4 177.8 99.9
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
305.6 410.8 96.6 115.7 115.6 37.8 28.1 119.6 99.9
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 15,747.4 13,630.8 11,739.6 8,268.2 8,821.9 56.0 64.7 75.1 106.7
K041 Sistema de Transporte Colectivo 1,535.4 682.0 - - - - - n.a. n.a.
K045 Sistema Satelital 1,013.8 1,013.8 376.9 638.0 638.0 62.9 62.9 169.3 100.0
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía 1,300.0 1,224.1 500.0 277.3 276.9 21.3 22.6 55.4 99.9
Administrativos y de Apoyo 2,042.2 2,229.5 871.5 918.8 921.3 45.1 41.3 105.7 100.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,963.1 2,151.7 836.2 887.9 890.5 45.4 41.4 106.5 100.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,963.1 2,151.7 836.2 887.9 890.5 45.4 41.4 106.5 100.3
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 79.1 77.8 35.3 30.9 30.7 38.8 39.5 87.0 99.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 79.1 77.8 35.3 30.9 30.7 38.8 39.5 87.0 99.5
10 Economía 14,746.1 13,814.4 5,579.9 5,501.8 5,369.5 36.4 38.9 96.2 97.6
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 9,112.1 8,282.1 3,613.3 3,442.8 3,341.5 36.7 40.3 92.5 97.1
Sujetos a Reglas de Operación 8,680.9 7,880.9 3,449.9 3,082.8 3,082.0 35.5 39.1 89.3 100.0
S020 Fondo Nacional Emprendedor 7,261.1 6,661.1 2,931.3 2,787.7 2,787.3 38.4 41.8 95.1 100.0
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer
rural
246.6 46.6 103.3 1.8 1.5 0.6 3.2 1.5 81.3
S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT)
y la innovación
865.4 865.4 408.2 290.5 290.5 33.6 33.6 71.2 100.0
S220 Programa para la productividad y competitividad industrial 307.9 307.9 7.1 2.7 2.7 0.9 0.9 38.2 100.0
Otros Subsidios 431.2 401.2 163.4 360.0 259.5 60.2 64.7 158.8 72.1
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica 431.2 401.2 163.4 360.0 259.5 60.2 64.7 158.8 72.1
Desempeño de las Funciones 5,069.4 4,989.8 1,758.6 1,864.5 1,834.4 36.2 36.8 104.3 98.4
Prestación de Servicios Públicos 1,145.6 1,105.3 420.4 404.0 399.6 34.9 36.1 95.1 98.9
E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional
de Protección al Consumidor
336.2 326.0 113.3 114.7 111.4 33.1 34.2 98.3 97.1
E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la
competitividad
242.4 192.3 80.4 66.0 64.9 26.8 33.8 80.7 98.4
E007 Producción de información geológica del territorio nacional 192.1 192.1 76.3 76.2 76.2 39.6 39.6 99.8 100.0
E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría
en las entidades federativas
375.0 394.9 150.3 147.1 147.1 39.2 37.3 97.9 100.0
Provisión de Bienes Públicos 339.5 346.6 128.8 125.7 119.5 35.2 34.5 92.8 95.0
B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente 339.5 346.6 128.8 125.7 119.5 35.2 34.5 92.8 95.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,778.4 1,830.0 548.6 656.8 642.9 36.2 35.1 117.2 97.9
P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de
México en las cadenas globales de valor
499.5 527.0 214.4 217.9 207.9 41.6 39.4 97.0 95.4
P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de
la dependencia
232.0 245.9 89.9 78.5 78.1 33.7 31.8 86.9 99.6
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad,
competencia y política regulatoria
130.4 130.0 35.4 35.9 35.9 27.6 27.7 101.6 100.0
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las
micro, pequeñas y medianas empresas
249.7 249.7 49.0 161.6 160.2 64.2 64.2 326.7 99.2
P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores
industrial, comercial y de servicios
598.2 604.4 133.9 135.6 135.6 22.7 22.4 101.3 100.0
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco
regulatorio que aplica a los particulares
68.6 72.9 26.1 27.3 25.2 36.7 34.5 96.6 92.1
Promoción y fomento 856.1 791.1 364.3 388.8 388.8 45.4 49.1 106.7 100.0
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera 856.1 791.1 364.3 388.8 388.8 45.4 49.1 106.7 100.0
Regulación y supervisión 817.6 696.2 248.0 220.6 215.2 26.3 30.9 86.7 97.5
G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en
materia mercantil, de normalización e inversión extranjera
341.6 276.7 80.8 72.1 72.1 21.1 26.0 89.2 100.0
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de
la certeza jurídica entre proveedores y consumidores
290.2 293.3 108.9 107.4 101.9 35.1 34.7 93.6 94.9
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera 185.8 126.2 58.3 41.2 41.2 22.2 32.6 70.6 100.0
Proyectos de Inversión 132.1 220.6 48.6 68.5 68.5 51.9 31.1 141.0 100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura 129.0 217.5 47.3 68.1 68.1 52.8 31.3 144.0 100.0
K028 Estudios de preinversión 3.1 3.1 1.3 0.4 0.4 11.8 11.8 28.6 99.9
Administrativos y de Apoyo 564.6 542.5 207.9 194.4 193.6 34.3 35.7 93.1 99.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 489.8 467.7 179.4 167.8 167.6 34.2 35.8 93.4 99.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 489.8 467.7 179.4 167.8 167.6 34.2 35.8 93.4 99.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 74.8 74.8 28.5 26.6 26.0 34.8 34.8 91.4 97.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 74.8 74.8 28.5 26.6 26.0 34.8 34.8 91.4 97.7
11 Educación Pública 302,986.6 299,113.7 128,443.0 133,224.7 128,997.0 42.6 43.1 100.4 96.8
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 163,845.9 158,986.6 64,378.6 68,839.5 67,664.4 41.3 42.6 105.1 98.3
Sujetos a Reglas de Operación 66,038.4 61,288.2 27,650.5 28,928.7 28,515.7 43.2 46.5 103.1 98.6
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,152.4 29,152.4 12,485.8 18,353.2 18,353.2 63.0 63.0 147.0 100.0
S221 Escuelas de Tiempo Completo 11,061.4 10,561.4 6,441.9 4,746.2 4,739.1 42.8 44.9 73.6 99.9
S243 Programa Nacional de Becas 12,651.8 10,570.6 5,122.0 3,639.7 3,314.2 26.2 31.4 64.7 91.1
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 615.0 515.0 68.5 176.2 159.0 25.8 30.9 232.2 90.2
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2,645.8 2,145.8 709.2 59.2 54.9 2.1 2.6 7.7 92.6
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 4,726.9 3,493.9 310.5 402.1 365.5 7.7 10.5 117.7 90.9
S268 Programa de Apoyos a la Cultura 1,978.2 1,648.2 895.3 854.5 854.5 43.2 51.8 95.4 100.0
S269 Programa de Cultura Física y Deporte 2,067.8 2,061.8 1,070.5 399.3 380.3 18.4 18.4 35.5 95.2
S270 Programa Nacional de Inglés 789.0 789.0 536.6 296.5 294.1 37.3 37.3 54.8 99.2
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 350.0 350.0 10.2 1.8 1.1 0.3 0.3 11.0 63.3
Otros Subsidios 97,807.5 97,698.4 36,728.1 39,910.8 39,148.7 40.0 40.1 106.6 98.1
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 77,597.3 77,883.1 33,050.3 34,761.9 34,300.1 44.2 44.0 103.8 98.7
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 500.0 500.0 380.0 200.0 200.0 40.0 40.0 52.6 100.0
U040 Carrera Docente en UPES 412.1 374.5 1.7 - - - - - n.a.
U077 Programa de Inclusión Digital 1,642.0 952.0 669.4 41.5 33.4 2.0 3.5 5.0 80.5
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 6,373.4 4,333.7 1,610.9 256.3 223.9 3.5 5.2 13.9 87.4
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 961.9 5,350.0 369.3 4,079.8 4,039.8 420.0 75.5 -o- 99.0
U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 2,713.1 2,297.4 558.6 556.4 347.8 12.8 15.1 62.3 62.5
U082 Programa de la Reforma Educativa 7,607.8 6,007.8 88.0 14.9 3.6 0.0 0.1 4.1 24.4
Desempeño de las Funciones 130,157.9 131,028.2 60,276.7 61,060.5 58,135.8 44.7 44.4 96.4 95.2
Prestación de Servicios Públicos 121,526.6 121,879.5 56,112.9 57,170.9 54,969.6 45.2 45.1 98.0 96.1
E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 282.6 275.3 68.6 57.1 55.6 19.7 20.2 81.1 97.4
E005 Formación y certificación para el trabajo 2,718.1 2,723.7 1,125.9 1,062.1 1,044.3 38.4 38.3 92.8 98.3
E007 Servicios de Educación Media Superior 35,394.5 35,273.7 16,127.7 16,204.2 15,818.8 44.7 44.8 98.1 97.6
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en
Competencias
226.5 237.2 - 55.4 43.0 19.0 18.1 n.a. 77.6
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 45,798.7 46,075.1 21,343.6 22,650.5 21,619.5 47.2 46.9 101.3 95.4
E011 Desarrollo Cultural 9,015.9 8,859.3 4,322.7 4,049.3 3,943.4 43.7 44.5 91.2 97.4
E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 1,661.8 1,643.1 884.8 910.3 906.9 54.6 55.2 102.5 99.6
E013 Producción y transmisión de materiales educativos 1,116.9 1,082.5 370.7 330.7 303.5 27.2 28.0 81.9 91.8
E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 225.5 275.5 83.2 97.7 97.7 43.3 35.5 117.4 100.0
E017 Atención al deporte 757.8 755.9 275.2 187.9 183.4 24.2 24.3 66.6 97.6
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 14,558.4 14,431.0 6,845.6 7,104.5 6,651.6 45.7 46.1 97.2 93.6
E022 Servicios Cinematográficos 482.2 487.4 288.7 210.1 204.6 42.4 42.0 70.9 97.4
E028 Normalización y certificación en competencias laborales 82.0 82.0 31.9 26.7 26.1 31.9 31.9 81.8 97.7
E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo 14.5 17.2 2.4 1.2 1.2 8.4 7.1 50.0 100.0
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones 30.0 29.9 11.9 8.0 7.9 26.3 26.4 66.1 99.2
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho
de Autor
20.4 20.3 3.0 1.9 1.9 9.4 9.4 63.7 99.0
E042 Servicios educativos culturales 1,005.9 1,006.2 431.3 438.5 438.3 43.6 43.6 101.6 100.0
E047 Programa de infraestructura física educativa 201.9 300.8 92.1 96.4 90.8 45.0 30.2 98.5 94.2
E064 Educación para Adultos (INEA) 3,144.7 3,503.6 1,585.8 1,493.3 1,353.7 43.0 38.6 85.4 90.7
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,636.4 4,637.0 2,179.8 2,181.7 2,174.4 46.9 46.9 99.8 99.7
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 152.0 162.7 37.7 3.4 2.8 1.8 1.7 7.3 81.0
Provisión de Bienes Públicos 2,349.9 2,666.2 1,263.6 1,300.7 1,294.1 55.1 48.5 102.4 99.5
B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 2,349.9 2,666.2 1,263.6 1,300.7 1,294.1 55.1 48.5 102.4 99.5
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2,468.9 2,841.4 1,249.6 1,141.6 905.4 36.7 31.9 72.5 79.3
P001 Diseño de la Política Educativa 2,381.1 2,753.7 1,213.9 1,101.6 866.0 36.4 31.4 71.3 78.6
P003 Educación y cultura indígena 87.8 87.7 35.7 39.9 39.4 44.8 44.9 110.1 98.6
Regulación y supervisión 478.1 439.5 184.8 145.7 142.9 29.9 32.5 77.3 98.1
G001 Normar los servicios educativos 478.1 439.5 184.8 145.7 142.9 29.9 32.5 77.3 98.1
Específicos 2,054.8 2,054.8 659.0 791.9 400.7 19.5 19.5 60.8 50.6
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2,054.8 2,054.8 659.0 791.9 400.7 19.5 19.5 60.8 50.6
Proyectos de Inversión 1,279.6 1,146.8 806.9 509.8 423.1 33.1 36.9 52.4 83.0
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 682.6 548.8 469.8 172.7 86.0 12.6 15.7 18.3 49.8
K027 Mantenimiento de Infraestructura 597.0 598.0 337.1 337.1 337.1 56.5 56.4 100.0 100.0
Administrativos y de Apoyo 8,982.7 9,098.9 3,787.6 3,324.7 3,196.8 35.6 35.1 84.4 96.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 8,593.7 8,722.1 3,624.6 3,169.4 3,044.1 35.4 34.9 84.0 96.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 8,593.7 8,722.1 3,624.6 3,169.4 3,044.1 35.4 34.9 84.0 96.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 389.0 376.9 163.0 155.2 152.7 39.3 40.5 93.7 98.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 389.0 376.9 163.0 155.2 152.7 39.3 40.5 93.7 98.4
12 Salud 132,216.9 123,914.4 54,005.2 53,973.8 52,718.9 39.9 42.5 97.6 97.7
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 90,801.7 83,270.8 38,786.0 38,653.6 38,058.6 41.9 45.7 98.1 98.5
Sujetos a Reglas de Operación 10,540.2 9,502.6 4,125.3 2,479.8 1,972.7 18.7 20.8 47.8 79.6
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 41.8 52.1 6.6 7.3 7.1 17.0 13.7 108.4 97.5
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,209.9 6,209.9 1,879.2 1,443.0 1,443.0 23.2 23.2 76.8 100.0
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 224.2 164.2 85.7 53.2 51.9 23.1 31.6 60.5 97.6
S200 Fortalecimiento a la atención médica 857.8 807.8 605.4 337.8 337.8 39.4 41.8 55.8 100.0
S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,685.8 1,797.8 1,506.0 605.3 99.7 3.7 5.5 6.6 16.5
S202 Calidad en la Atención Médica 104.8 104.8 18.3 15.6 15.6 14.9 14.9 85.3 100.0
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 126.2 126.2 5.1 4.8 4.8 3.8 3.8 94.2 99.9
S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 289.7 239.7 19.0 12.9 12.8 4.4 5.3 67.2 99.6
Otros Subsidios 80,261.5 73,768.3 34,660.7 36,173.8 36,085.9 45.0 48.9 104.1 99.8
U005 Seguro Popular 75,437.2 68,950.2 33,656.4 35,017.6 35,017.6 46.4 50.8 104.0 100.0
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 589.1 583.2 545.5 544.4 483.5 82.1 82.9 88.7 88.8
U009 Vigilancia epidemiológica 735.2 734.9 458.9 611.7 584.8 79.5 79.6 127.4 95.6
U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 3,500.0 3,500.0 - - - - - n.a. n.a.
Desempeño de las Funciones 37,668.6 36,703.6 14,049.0 13,998.9 13,353.7 35.5 36.4 95.1 95.4
Prestación de Servicios Públicos 30,094.4 28,817.0 10,624.0 10,453.3 10,297.5 34.2 35.7 96.9 98.5
E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 3,783.6 3,642.6 1,349.8 1,195.7 1,190.4 31.5 32.7 88.2 99.6
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,057.1 2,129.3 681.5 685.0 676.4 32.9 31.8 99.3 98.8
E023 Atención a la Salud 19,983.7 19,082.2 7,560.1 7,311.9 7,212.8 36.1 37.8 95.4 98.6
E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,405.0 1,213.8 510.8 385.8 359.0 25.6 29.6 70.3 93.1
E036 Programa de vacunación 1,919.9 1,803.1 186.0 541.9 541.9 28.2 30.1 291.3 100.0
E040 Servicios de asistencia social integral 824.7 826.0 297.3 306.0 291.9 35.4 35.3 98.2 95.4
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes
120.4 120.1 38.5 26.9 25.1 20.9 20.9 65.2 93.3
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 5,748.4 5,752.0 2,566.1 2,728.4 2,328.4 40.5 40.5 90.7 85.3
P012 Rectoría en Salud 1,316.4 1,636.8 417.1 545.0 535.8 40.7 32.7 128.5 98.3
P013 Asistencia social y protección del paciente 716.3 661.6 236.1 211.5 204.9 28.6 31.0 86.8 96.9
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 430.0 420.6 142.7 128.0 110.4 25.7 26.3 77.4 86.3
P018 Prevención y control de enfermedades 940.6 728.0 256.0 283.3 282.0 30.0 38.7 110.1 99.5
P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,345.1 2,305.1 1,514.2 1,560.6 1,195.2 51.0 51.9 78.9 76.6
Regulación y supervisión 931.2 1,065.3 589.4 577.5 583.9 62.7 54.8 99.1 101.1
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 860.3 997.9 534.2 573.5 583.9 67.9 58.5 109.3 101.8
G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención
médica
70.9 67.3 55.3 4.0 - - - - -
Proyectos de Inversión 894.6 1,069.3 269.5 239.8 143.9 16.1 13.5 53.4 60.0
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 801.1 982.9 246.7 222.8 136.6 17.1 13.9 55.4 61.3
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 78.8 71.7 22.8 17.0 7.3 9.3 10.2 32.0 42.9
K028 Estudios de preinversión 14.7 14.7 - - - - - n.a. n.a.
Administrativos y de Apoyo 3,746.5 3,940.0 1,170.1 1,321.3 1,306.6 34.9 33.2 111.7 98.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,405.0 3,610.2 1,051.0 1,208.0 1,194.3 35.1 33.1 113.6 98.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 3,405.0 3,610.2 1,051.0 1,208.0 1,194.3 35.1 33.1 113.6 98.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 341.6 329.8 119.1 113.3 112.2 32.9 34.0 94.2 99.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 341.6 329.8 119.1 113.3 112.2 32.9 34.0 94.2 99.1
13 Marina 27,401.2 28,303.0 12,109.5 12,968.5 12,818.8 46.8 45.3 105.9 98.8
Desempeño de las Funciones 26,511.5 27,328.8 11,743.3 12,523.0 12,367.5 46.6 45.3 105.3 98.8
Funciones de las Fuerzas Armadas 24,191.6 24,907.7 10,656.9 11,341.3 11,188.3 46.2 44.9 105.0 98.7
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la
soberanía y seguridad nacionales
17,784.4 18,044.6 7,626.8 7,987.3 7,894.6 44.4 43.8 103.5 98.8
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades
navales
3,655.5 3,845.3 1,900.4 2,092.2 2,032.0 55.6 52.8 106.9 97.1
A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1,021.9 1,082.2 410.9 419.3 419.3 41.0 38.7 102.0 100.0
A007 Administración y fomento de los servicios de salud 1,729.8 1,935.5 718.8 842.5 842.5 48.7 43.5 117.2 100.0
Proyectos de Inversión 2,319.9 2,421.1 1,086.4 1,181.8 1,179.2 50.8 48.7 108.5 99.8
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 1,957.5 1,849.1 923.9 816.0 816.0 41.7 44.1 88.3 100.0
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 362.5 476.3 162.5 277.6 277.6 76.6 58.3 170.8 100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 95.7 - 88.2 85.6 n.a. 89.5 n.a. 97.1
Administrativos y de Apoyo 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3
14 Trabajo y Previsión Social 4,374.9 4,340.7 1,870.5 2,046.3 1,989.8 45.5 45.8 106.4 97.2
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6
Sujetos a Reglas de Operación 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6
Desempeño de las Funciones 2,326.6 2,411.1 1,073.3 1,110.1 1,090.7 46.9 45.2 101.6 98.2
Prestación de Servicios Públicos 1,806.8 1,822.4 804.0 787.2 775.3 42.9 42.5 96.4 98.5
E001 Impartición de justicia laboral 907.1 941.8 412.3 441.3 434.9 47.9 46.2 105.5 98.6
E002 Procuración de justicia laboral 190.2 189.2 75.8 66.2 64.6 33.9 34.1 85.2 97.5
E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 578.5 573.4 257.6 231.5 228.7 39.5 39.9 88.8 98.8
E004 Capacitación para Incrementar la Productividad 84.5 67.4 37.2 23.7 23.1 27.4 34.3 62.1 97.5
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos 25.1 27.3 11.0 12.7 12.5 49.7 45.7 113.4 98.7
E011 Registro de agrupaciones sindicales 21.2 23.2 10.1 11.7 11.5 54.3 49.7 114.1 98.3
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 519.9 588.8 269.3 322.9 315.3 60.7 53.6 117.1 97.6
P001 Instrumentación de la política laboral 493.8 560.2 258.4 313.6 306.6 62.1 54.7 118.6 97.8
P002 Evaluación del Salario Mínimo 26.1 28.6 10.9 9.3 8.8 33.6 30.6 80.4 94.1
Administrativos y de Apoyo 321.6 323.0 148.4 148.5 146.1 45.4 45.2 98.4 98.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 292.8 293.4 135.6 134.3 132.6 45.3 45.2 97.8 98.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 292.8 293.4 135.6 134.3 132.6 45.3 45.2 97.8 98.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 28.9 29.7 12.8 14.2 13.4 46.5 45.2 105.1 94.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 28.9 29.7 12.8 14.2 13.4 46.5 45.2 105.1 94.2
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 25,613.4 23,311.6 11,316.0 10,711.1 10,066.6 39.3 43.2 89.0 94.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 22,615.2 20,115.2 10,048.0 9,096.0 8,507.5 37.6 42.3 84.7 93.5
Sujetos a Reglas de Operación 22,046.7 19,546.7 9,917.5 8,983.0 8,398.2 38.1 43.0 84.7 93.5
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 9,624.5 9,124.5 5,452.2 5,145.5 5,133.1 53.3 56.3 94.1 99.8
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 193.2 193.2 74.7 186.0 184.8 95.7 95.7 247.5 99.4
S254 Programa de Prevención de Riesgos 125.7 125.7 2.6 2.3 2.0 1.6 1.6 78.2 87.6
S255 Consolidación de Reservas Urbanas 178.3 178.3 71.9 45.4 42.3 23.7 23.7 58.8 93.2
S273 Programa de Infraestructura 9,362.6 7,362.6 3,185.4 2,507.8 2,012.4 21.5 27.3 63.2 80.2
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2,562.4 2,562.4 1,130.7 1,096.0 1,023.6 39.9 39.9 90.5 93.4
Otros Subsidios 568.6 568.6 130.5 113.0 109.3 19.2 19.2 83.7 96.7
U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 315.0 315.0 75.8 108.8 106.6 33.8 33.8 140.6 97.9
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad
y catastros
253.5 253.5 54.7 4.2 2.7 1.1 1.1 5.0 64.6
Desempeño de las Funciones 2,525.9 2,555.3 1,065.8 1,183.9 1,137.5 45.0 44.5 106.7 96.1
Prestación de Servicios Públicos 1,361.0 1,359.0 605.4 631.5 600.6 44.1 44.2 99.2 95.1
E001 Procuración de justicia agraria 708.4 698.7 289.3 293.8 273.9 38.7 39.2 94.7 93.2
E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 400.0 400.0 210.0 235.8 233.8 58.5 58.5 111.4 99.2
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 252.5 260.3 106.2 101.8 92.9 36.8 35.7 87.5 91.2
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,152.4 1,183.9 453.3 545.5 529.9 46.0 44.8 116.9 97.2
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 184.6 183.4 56.9 49.1 49.1 26.6 26.8 86.4 100.0
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda 69.9 70.1 31.8 37.4 33.9 48.5 48.3 106.6 90.6
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 897.9 930.5 364.7 458.9 446.9 49.8 48.0 122.5 97.4
Regulación y supervisión 12.5 12.4 7.0 7.0 6.9 55.2 55.6 98.3 99.1
G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y
vivienda
12.5 12.4 7.0 7.0 6.9 55.2 55.6 98.3 99.1
Administrativos y de Apoyo 324.2 342.5 133.2 145.4 135.9 41.9 39.7 102.0 93.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 279.2 298.1 114.8 128.8 119.9 43.0 40.2 104.5 93.1
M001 Actividades de apoyo administrativo 279.2 298.1 114.8 128.8 119.9 43.0 40.2 104.5 93.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 45.1 44.4 18.4 16.6 15.9 35.4 35.9 86.4 96.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 45.1 44.4 18.4 16.6 15.9 35.4 35.9 86.4 96.2
Compromisos de Gobierno Federal 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 55,770.3 49,935.4 21,500.6 18,911.1 17,566.5 31.5 35.2 81.7 92.9
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 23,043.5 20,147.4 9,616.7 9,810.6 9,323.2 40.5 46.3 96.9 95.0
Sujetos a Reglas de Operación 21,493.5 19,076.6 9,088.5 9,547.7 9,086.1 42.3 47.6 100.0 95.2
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 240.5 240.5 64.1 50.1 50.1 20.8 20.8 78.2 100.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 647.2 647.2 268.7 159.3 146.6 22.7 22.7 54.6 92.0
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 9,990.9 8,849.9 4,134.1 3,507.0 3,380.2 33.8 38.2 81.8 96.4
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2,974.1 3,188.1 1,264.6 1,816.9 1,538.2 51.7 48.2 121.6 84.7
S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2,462.7 1,639.8 993.7 726.5 697.3 28.3 42.5 70.2 96.0
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 5,178.0 4,511.1 2,363.5 3,287.9 3,273.6 63.2 72.6 138.5 99.6
Otros Subsidios 1,550.0 1,070.9 528.2 262.9 237.2 15.3 22.1 44.9 90.2
U001 Programa de Devolución de Derechos 3.4 3.4 0.9 0.2 0.1 4.0 4.0 14.5 65.7
U012 Prevención y gestión integral de residuos 730.8 230.8 326.9 - - - - - n.a.
U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 33.3 33.3 24.9 28.7 27.8 83.4 83.4 111.5 97.0
U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 188.6 183.6 - - - - - n.a. n.a.
U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 28.8 33.8 16.0 1.3 0.9 3.1 2.7 5.6 70.5
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 520.7 520.7 144.0 232.8 208.3 40.0 40.0 144.7 89.5
U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas - 20.9 - - - n.a. - n.a. n.a.
U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 44.4 44.4 15.4 - - - - - n.a.
Desempeño de las Funciones 29,358.7 26,913.2 10,840.7 8,116.6 7,311.1 24.9 27.2 67.4 90.1
Prestación de Servicios Públicos 5,524.3 5,390.0 2,315.4 1,696.8 1,650.2 29.9 30.6 71.3 97.3
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 2,568.1 2,422.8 1,296.7 834.2 814.8 31.7 33.6 62.8 97.7
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 57.1 56.7 36.0 7.5 6.2 10.9 10.9 17.2 82.4
E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 447.2 462.1 132.0 102.3 92.7 20.7 20.1 70.3 90.6
E009 Investigación científica y tecnológica 216.4 213.4 82.6 82.9 78.1 36.1 36.6 94.5 94.2
E014 Protección Forestal 2,038.3 2,041.4 698.9 611.2 607.3 29.8 29.8 86.9 99.4
E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento
Verde
197.2 193.6 69.3 58.7 51.1 25.9 26.4 73.7 87.1
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 762.8 762.8 391.8 280.9 236.4 31.0 31.0 60.3 84.2
P001 Conducción de las políticas hídricas 83.4 117.7 33.3 32.5 19.7 23.6 16.7 58.9 60.5
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 679.4 645.1 358.5 248.4 216.8 31.9 33.6 60.5 87.3
Regulación y supervisión 7,653.5 8,059.2 3,300.5 3,348.8 3,149.2 41.1 39.1 95.4 94.0
G003 Regulación Ambiental 993.1 933.8 339.0 278.7 252.0 25.4 27.0 74.3 90.4
G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 314.8 304.8 178.1 144.9 123.5 39.2 40.5 69.4 85.3
G010 Gestión integral y sustentable del agua 5,736.9 6,201.1 2,585.9 2,787.1 2,647.5 46.1 42.7 102.4 95.0
G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 193.4 193.4 82.2 41.9 38.7 20.0 20.0 47.1 92.5
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 6.2 5.7 0.2 0.2 0.1 1.9 2.1 62.0 66.7
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable 104.4 95.8 31.4 25.3 21.9 21.0 22.9 69.8 86.6
G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 304.6 324.4 83.7 70.9 65.4 21.5 20.1 78.1 92.2
Específicos 140.8 135.5 135.3 134.5 134.5 95.5 99.2 99.4 100.0
R015 Fideicomisos Ambientales 140.8 135.5 135.3 134.5 134.5 95.5 99.2 99.4 100.0
Proyectos de Inversión 15,277.3 12,565.7 4,697.8 2,655.5 2,140.7 14.0 17.0 45.6 80.6
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 6,548.0 4,585.1 2,912.6 1,185.5 918.9 14.0 20.0 31.5 77.5
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 151.1 181.0 64.5 82.9 73.4 48.6 40.5 113.8 88.5
K028 Estudios de preinversión 11.6 11.2 2.4 - - - - - n.a.
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 443.0 387.0 53.2 6.6 6.0 1.4 1.6 11.3 90.7
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas
Productivas
4,516.1 3,870.8 1,331.7 926.7 698.2 15.5 18.0 52.4 75.3
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental 23.4 40.6 8.5 - - - - - n.a.
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 153.2 203.2 - - - - - n.a. n.a.
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y
temporal tecnificado
3,430.9 3,286.7 325.0 453.7 444.3 12.9 13.5 136.7 97.9
Administrativos y de Apoyo 2,335.8 2,457.4 992.7 928.3 877.3 37.6 35.7 88.4 94.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,200.3 2,325.7 936.9 881.7 834.8 37.9 35.9 89.1 94.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,200.3 2,325.7 936.9 881.7 834.8 37.9 35.9 89.1 94.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 135.5 131.7 55.8 46.6 42.4 31.3 32.2 76.0 91.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 135.5 131.7 55.8 46.6 42.4 31.3 32.2 76.0 91.0
Compromisos de Gobierno Federal 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8
Desastres Naturales 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8
N001 Atención de emergencias y desastres naturales 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8
17 Procuraduría General de la República 16,468.6 16,468.6 5,516.0 5,707.5 5,457.1 33.1 33.1 98.9 95.6
Desempeño de las Funciones 15,496.2 15,398.0 5,183.6 5,299.2 5,068.4 32.7 32.9 97.8 95.6
Prestación de Servicios Públicos 15,494.6 15,342.5 5,182.2 5,286.9 5,056.2 32.6 33.0 97.6 95.6
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 9,787.5 9,429.2 3,036.9 3,150.0 3,042.4 31.1 32.3 100.2 96.6
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia
Organizada
1,980.5 2,024.3 651.1 612.8 597.8 30.2 29.5 91.8 97.6
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 456.9 459.5 142.2 140.9 134.5 29.4 29.3 94.6 95.5
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e
internacional
535.7 575.1 213.0 224.4 212.1 39.6 36.9 99.6 94.5
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas
del delito
248.0 253.4 80.3 81.5 80.1 32.3 31.6 99.8 98.3
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 80.4 80.4 33.8 33.8 33.5 41.7 41.7 99.1 99.3
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 170.8 171.9 50.9 49.1 48.4 28.4 28.2 95.2 98.8
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y
persecución del delito del orden federal
241.5 242.6 77.1 74.0 72.3 29.9 29.8 93.8 97.7
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 1,993.2 2,106.0 897.0 920.5 835.1 41.9 39.7 93.1 90.7
Proyectos de Inversión 1.6 55.5 1.3 12.3 12.2 -o- 22.0 -o- 99.4
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia - 53.1 - 12.3 12.2 n.a. 23.0 n.a. 99.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura 1.6 2.5 1.3 - - - - - n.a.
Administrativos y de Apoyo 972.4 1,070.6 332.4 408.3 388.7 40.0 36.3 116.9 95.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 888.2 984.1 304.5 379.0 360.2 40.6 36.6 118.3 95.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 888.2 984.1 304.5 379.0 360.2 40.6 36.6 118.3 95.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 84.2 86.5 27.9 29.3 28.5 33.9 33.0 102.2 97.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 84.2 86.5 27.9 29.3 28.5 33.9 33.0 102.2 97.3
18 Energía 2,808.0 32,260.9 1,324.1 30,736.2 30,920.5 -o- 95.8 -o- 100.6
Desempeño de las Funciones 2,437.6 31,911.3 1,190.1 30,616.3 30,804.2 -o- 96.5 -o- 100.6
Prestación de Servicios Públicos 829.3 1,295.7 311.1 787.4 1,011.7 122.0 78.1 325.2 128.5
E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera - 473.9 - 473.9 473.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 150.1 130.1 49.1 51.6 45.9 30.5 35.2 93.3 88.9
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en
materia nuclear y eléctrica
679.2 691.7 261.9 261.9 261.9 38.6 37.9 100.0 100.0
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema
Eléctrico Nacional
- - - - 230.0 n.a. n.a. n.a. n.a.
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,039.5 27,543.1 388.8 26,848.8 26,822.8 -o- 97.4 -o- 99.9
P001 Conducción de la política energética 480.2 503.4 153.4 176.4 165.0 34.4 32.8 107.6 93.6
P002 Coordinación de la política energética en electricidad 206.0 238.6 103.2 70.5 66.6 32.3 27.9 64.5 94.4
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos 254.8 26,702.7 99.8 26,569.4 26,563.3 -o- 99.5 -o- 100.0
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento
sustentable de la energía
98.4 98.4 32.5 32.4 27.9 28.3 28.4 85.9 86.0
Regulación y supervisión 127.2 137.1 48.6 44.8 34.4 27.0 25.0 70.7 76.8
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas 127.2 137.1 48.6 44.8 34.4 27.0 25.0 70.7 76.8
Específicos 441.6 2,935.4 441.6 2,935.4 2,935.4 -o- 100.0 -o- 100.0
R002 Fondos de Diversificación Energética 441.6 2,935.4 441.6 2,935.4 2,935.4 -o- 100.0 -o- 100.0
Administrativos y de Apoyo 370.4 349.6 134.0 119.9 116.3 31.4 33.3 86.8 97.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 316.1 295.8 115.0 102.4 99.5 31.5 33.6 86.5 97.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 316.1 295.8 115.0 102.4 99.5 31.5 33.6 86.5 97.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 54.3 53.7 19.0 17.5 16.8 30.9 31.2 88.1 95.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 54.3 53.7 19.0 17.5 16.8 30.9 31.2 88.1 95.9
20 Desarrollo Social 109,371.9 108,327.8 49,857.3 49,879.3 48,099.5 44.0 44.4 96.5 96.4
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 103,509.6 101,959.6 46,709.1 46,874.9 45,239.7 43.7 44.4 96.9 96.5
Sujetos a Reglas de Operación 100,289.2 98,839.2 45,715.0 46,291.8 44,782.3 44.7 45.3 98.0 96.7
S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,966.6 2,666.6 1,517.5 1,475.8 1,474.4 49.7 55.3 97.2 99.9
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de
C.V.
1,202.5 1,202.5 1,050.0 1,202.5 1,202.5 100.0 100.0 114.5 100.0
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA)
2,056.9 2,056.9 1,365.2 2,056.9 1,767.8 85.9 85.9 129.5 85.9
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
(FONART)
226.1 226.1 90.0 71.7 68.5 30.3 30.3 76.1 95.5
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 685.8 635.8 17.6 39.3 37.6 5.5 5.9 213.6 95.8
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 332.9 332.9 155.3 30.5 24.2 7.3 7.3 15.6 79.2
S070 Programa de Coinversión Social 252.0 252.0 25.5 23.8 21.9 8.7 8.7 85.8 92.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,429.5 1,329.5 222.6 107.7 91.6 6.4 6.9 41.1 85.0
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,327.6 45,327.6 21,433.3 22,615.2 21,508.6 46.4 47.5 100.4 95.1
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF)
315.0 315.0 301.1 218.3 218.3 69.3 69.3 72.5 100.0
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,925.6 3,925.6 1,292.0 1,200.6 1,198.2 30.5 30.5 92.7 99.8
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
S176 Pensión para Adultos Mayores 39,486.5 39,486.5 17,205.2 16,212.5 16,134.2 40.9 40.9 93.8 99.5
S241 Seguro de vida para jefas de familia 1,082.2 1,082.2 1,039.6 1,036.8 1,034.4 95.6 95.6 99.5 99.8
Otros Subsidios 3,220.4 3,120.4 994.2 583.0 457.4 14.2 14.7 46.0 78.5
U008 Subsidios a programas para jóvenes 70.1 70.1 49.8 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 100.0
U009 Comedores Comunitarios 3,150.2 3,050.2 944.3 582.5 456.9 14.5 15.0 48.4 78.4
Desempeño de las Funciones 4,460.4 4,969.3 2,605.7 2,499.0 2,401.9 53.8 48.3 92.2 96.1
Prestación de Servicios Públicos 577.8 597.8 171.0 178.3 177.8 30.8 29.7 104.0 99.7
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 321.7 334.2 109.2 115.6 115.2 35.8 34.5 105.6 99.7
E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud 256.1 263.6 61.8 62.7 62.6 24.4 23.7 101.2 99.8
Provisión de Bienes Públicos 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 100.0 100.0 100.0 100.0
B004 Adquisición de leche nacional 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 100.0 100.0 100.0 100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2,233.4 2,722.3 789.8 678.2 581.5 26.0 21.4 73.6 85.8
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y
comunitario, la participación y la cohesión social
1,623.6 2,112.7 624.1 533.9 447.9 27.6 21.2 71.8 83.9
P003 Evaluación de los programas sociales 553.4 553.2 151.4 135.9 125.3 22.6 22.7 82.8 92.2
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 56.4 56.4 14.3 8.4 8.3 14.7 14.7 58.0 99.0
Proyectos de Inversión 7.5 7.5 3.1 0.8 0.8 11.0 11.0 26.3 100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 7.5 7.5 3.1 0.8 0.8 11.0 11.0 26.3 100.0
Administrativos y de Apoyo 1,401.9 1,398.9 542.5 505.4 457.9 32.7 32.7 84.4 90.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,306.1 1,314.0 509.1 473.2 428.7 32.8 32.6 84.2 90.6
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,306.1 1,314.0 509.1 473.2 428.7 32.8 32.6 84.2 90.6
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 95.8 85.0 33.4 32.2 29.2 30.5 34.4 87.4 90.8
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 95.8 85.0 33.4 32.2 29.2 30.5 34.4 87.4 90.8
21 Turismo 5,211.4 5,776.7 2,221.0 3,491.9 2,915.0 55.9 50.5 131.2 83.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1
Sujetos a Reglas de Operación 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos
1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1
Desempeño de las Funciones 3,328.5 4,400.5 1,630.4 2,888.1 2,587.5 77.7 58.8 158.7 89.6
Prestación de Servicios Públicos 392.2 392.6 154.4 164.1 147.9 37.7 37.7 95.8 90.2
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 205.7 206.0 79.5 89.2 77.2 37.5 37.5 97.1 86.5
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 186.6 186.6 74.9 74.9 70.8 37.9 37.9 94.5 94.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 271.8 266.7 109.8 98.0 80.0 29.4 30.0 72.9 81.6
P001 Planeación y conducción de la política de turismo 252.7 247.6 103.2 91.7 74.7 29.5 30.2 72.4 81.4
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 19.1 19.1 6.6 6.4 5.3 27.8 27.9 80.9 83.8
Promoción y fomento 1,535.4 2,808.9 1,068.8 2,333.0 2,173.1 141.5 77.4 203.3 93.1
F001 Promoción de México como Destino Turístico 867.3 1,979.6 688.1 1,800.4 1,713.9 197.6 86.6 249.1 95.2
F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 578.6 736.7 346.7 500.6 433.6 74.9 58.9 125.1 86.6
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 89.6 92.6 34.0 32.0 25.6 28.6 27.7 75.4 80.1
Regulación y supervisión 48.2 57.0 18.4 20.2 16.8 34.9 29.4 91.4 83.1
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística 48.2 57.0 18.4 20.2 16.8 34.9 29.4 91.4 83.1
Proyectos de Inversión 1,080.8 875.2 279.1 272.7 169.7 15.7 19.4 60.8 62.2
K021 Proyectos de infraestructura de turismo 1,000.7 388.6 260.2 111.4 54.4 5.4 14.0 20.9 48.8
K027 Mantenimiento de Infraestructura 5.8 425.7 1.4 149.4 115.3 -o- 27.1 -o- 77.1
K028 Estudios de preinversión 74.3 60.9 17.5 11.9 - - - - -
Administrativos y de Apoyo 311.2 304.5 125.2 133.2 124.9 40.1 41.0 99.7 93.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 254.9 248.2 102.9 110.7 103.9 40.7 41.9 100.9 93.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 254.9 248.2 102.9 110.7 103.9 40.7 41.9 100.9 93.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 56.3 56.3 22.3 22.5 21.0 37.2 37.3 94.1 93.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 56.3 56.3 22.3 22.5 21.0 37.2 37.3 94.1 93.2
27 Función Pública 1,297.0 1,905.2 521.6 688.8 622.5 48.0 32.7 119.3 90.4
Desempeño de las Funciones 25.3 250.3 12.7 68.6 45.7 180.8 18.3 360.1 66.6
Proyectos de Inversión 25.3 250.3 12.7 68.6 45.7 180.8 18.3 360.1 66.6
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 25.3 25.0 12.7 0.5 31.2 123.3 124.6 245.6 -o-
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 215.3 - 68.2 14.5 n.a. 6.8 n.a. 21.3
K028 Estudios de preinversión - 10.0 - - - n.a. - n.a. n.a.
Administrativos y de Apoyo 1,271.7 1,655.0 508.9 620.1 576.8 45.4 34.9 113.3 93.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 105.7 123.5 42.8 57.3 47.5 44.9 38.5 111.0 82.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 105.7 123.5 42.8 57.3 47.5 44.9 38.5 111.0 82.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1,166.0 1,531.4 466.1 562.8 529.3 45.4 34.6 113.6 94.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 51.8 51.7 20.8 20.8 18.3 35.4 35.4 88.0 87.9
O002 Fiscalización a la gestión pública 305.5 431.5 125.3 155.3 176.0 57.6 40.8 140.5 113.3
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno 106.9 107.0 40.2 40.1 20.7 19.3 19.3 51.4 51.5
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración
Pública Federal
268.1 239.9 105.0 85.8 74.1 27.6 30.9 70.6 86.4
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 227.9 229.2 93.0 92.7 77.1 33.8 33.6 82.9 83.1
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes
nacionales
114.3 366.3 45.8 118.4 125.7 109.9 34.3 274.4 106.1
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición
de cuentas
91.5 105.8 36.1 49.5 37.4 40.9 35.4 103.8 75.6
31 Tribunales Agrarios 881.1 925.3 376.1 420.3 346.2 39.3 37.4 92.1 82.4
Desempeño de las Funciones 799.4 838.5 339.1 378.9 312.3 39.1 37.2 92.1 82.4
Prestación de Servicios Públicos 799.4 838.5 339.1 378.9 312.3 39.1 37.2 92.1 82.4
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la
posesión y usufructo de la tierra
554.0 590.7 244.3 277.6 228.7 41.3 38.7 93.6 82.4
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de
revisión
245.4 247.8 94.8 101.3 83.5 34.0 33.7 88.2 82.5
Administrativos y de Apoyo 81.7 86.8 37.0 41.4 33.9 41.5 39.1 91.6 81.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 80.0 85.1 36.3 40.7 33.3 41.7 39.2 91.9 82.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 80.0 85.1 36.3 40.7 33.3 41.7 39.2 91.9 82.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 33.7 33.0 79.6 75.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 33.7 33.0 79.6 75.9
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 117.5 117.5 51.4 52.7 51.2 43.6 43.6 99.7 97.2
Desempeño de las Funciones 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al
Gobierno Federal.
91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0
Administrativos y de Apoyo 26.0 26.0 11.3 11.6 11.4 43.9 44.0 101.2 98.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 20.4 20.4 8.9 9.2 9.0 44.1 44.2 101.5 98.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 20.4 20.4 8.9 9.2 9.0 44.1 44.2 101.5 98.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 5.6 5.6 2.4 2.5 2.4 43.2 43.3 99.8 98.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 5.6 5.6 2.4 2.5 2.4 43.2 43.3 99.8 98.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 34,010.3 31,388.5 19,606.7 19,059.6 19,008.3 55.9 60.6 96.9 99.7
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 21,605.4 20,229.0 12,963.9 12,713.9 12,713.8 58.8 62.8 98.1 100.0
Sujetos a Reglas de Operación 16,803.0 15,900.2 8,635.1 8,385.1 8,385.0 49.9 52.7 97.1 100.0
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 9,114.9 9,014.9 3,765.9 3,765.9 3,765.8 41.3 41.8 100.0 100.0
S191 Sistema Nacional de Investigadores 4,084.6 4,084.6 1,881.1 1,881.1 1,881.1 46.1 46.1 100.0 100.0
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y
de innovación
792.7 792.7 757.2 757.2 757.2 95.5 95.5 100.0 100.0
S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 1,161.3 911.3 1,161.3 911.3 911.3 78.5 100.0 78.5 100.0
S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de
Innovación
1,649.6 1,096.8 1,069.6 1,069.6 1,069.6 64.8 97.5 100.0 100.0
Otros Subsidios 4,802.4 4,328.8 4,328.8 4,328.8 4,328.8 90.1 100.0 100.0 100.0
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las
empresas
4,802.4 4,328.8 4,328.8 4,328.8 4,328.8 90.1 100.0 100.0 100.0
Desempeño de las Funciones 11,393.5 10,392.7 6,343.9 6,045.4 5,994.2 52.6 57.7 94.5 99.2
Prestación de Servicios Públicos 5,702.4 5,449.1 2,294.3 2,384.6 2,355.4 41.3 43.2 102.7 98.8
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 5,702.4 5,449.1 2,294.3 2,384.6 2,355.4 41.3 43.2 102.7 98.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,256.9 1,553.9 519.1 526.9 521.9 41.5 33.6 100.5 99.1
P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación 1,256.9 1,553.9 519.1 526.9 521.9 41.5 33.6 100.5 99.1
Promoción y fomento 4,111.0 3,039.9 3,462.8 3,039.9 3,039.9 73.9 100.0 87.8 100.0
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 4,111.0 3,039.9 3,462.8 3,039.9 3,039.9 73.9 100.0 87.8 100.0
Proyectos de Inversión 323.3 349.7 67.6 94.1 77.0 23.8 22.0 113.8 81.8
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 323.3 342.8 67.6 87.1 70.0 21.7 20.4 103.5 80.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 7.0 - 7.0 7.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Administrativos y de Apoyo 1,011.3 766.8 298.9 300.3 300.3 29.7 39.2 100.5 100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 947.7 706.0 271.9 275.4 275.4 29.1 39.0 101.3 100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 947.7 706.0 271.9 275.4 275.4 29.1 39.0 101.3 100.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 63.5 60.8 27.0 24.9 24.9 39.2 40.9 92.1 100.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 63.5 60.8 27.0 24.9 24.9 39.2 40.9 92.1 100.0
45 Comisión Reguladora de Energía 370.0 442.2 145.2 173.7 158.0 42.7 35.7 108.9 91.0
Desempeño de las Funciones 339.5 404.1 131.5 158.9 145.8 42.9 36.1 110.8 91.7
Regulación y supervisión 339.5 404.1 131.5 158.9 145.8 42.9 36.1 110.8 91.7
G001 Regulación y permisos de electricidad 152.4 182.0 58.3 74.3 69.2 45.4 38.0 118.7 93.2
G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 187.1 222.1 73.3 84.6 76.6 40.9 34.5 104.5 90.5
Administrativos y de Apoyo 30.5 38.1 13.6 14.9 12.3 40.2 32.2 90.1 82.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 19.9 24.0 8.5 9.3 7.5 37.9 31.4 88.3 81.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 19.9 24.0 8.5 9.3 7.5 37.9 31.4 88.3 81.2
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 10.6 14.1 5.1 5.6 4.7 44.6 33.4 93.1 84.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno 10.6 14.1 5.1 5.6 4.7 44.6 33.4 93.1 84.5
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 320.0 499.4 125.1 173.6 148.1 46.3 29.7 118.4 85.3
Desempeño de las Funciones 262.4 415.8 102.7 150.0 126.0 48.0 30.3 122.7 84.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 25.7 39.8 10.1 19.6 19.2 74.5 48.1 189.4 97.7
P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 25.7 39.8 10.1 19.6 19.2 74.5 48.1 189.4 97.7
Regulación y supervisión 236.7 376.0 92.6 130.4 106.8 45.1 28.4 115.4 81.9
G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos 172.5 297.4 67.2 100.6 79.2 45.9 26.6 117.8 78.7
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 64.2 78.6 25.4 29.8 27.6 43.1 35.2 109.0 92.7
Administrativos y de Apoyo 57.6 83.6 22.4 23.6 22.1 38.4 26.5 99.0 93.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 45.1 69.6 17.4 19.1 17.8 39.4 25.5 101.8 92.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 45.1 69.6 17.4 19.1 17.8 39.4 25.5 101.8 92.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 12.5 14.0 4.9 4.5 4.4 34.9 31.2 88.7 97.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12.5 14.0 4.9 4.5 4.4 34.9 31.2 88.7 97.1
47 Entidades no Sectorizadas 14,788.1 10,727.8 5,486.2 5,448.3 4,711.4 31.9 43.9 85.9 86.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 11,010.0 6,730.6 3,861.6 3,530.9 3,104.6 28.2 46.1 80.4 87.9
Sujetos a Reglas de Operación 10,719.4 6,492.3 3,753.9 3,419.0 3,003.4 28.0 46.3 80.0 87.8
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 323.9 314.4 321.2 312.0 310.1 95.8 98.7 96.6 99.4
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,233.0 1,125.6 475.1 317.4 290.3 23.5 25.8 61.1 91.5
S179 Programa de Infraestructura Indígena 7,590.7 3,511.3 1,912.7 1,813.1 1,734.9 22.9 49.4 90.7 95.7
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Indígena
1,571.9 1,541.0 1,045.0 976.6 668.1 42.5 43.4 63.9 68.4
Otros Subsidios 290.6 238.3 107.7 111.9 101.2 34.8 42.5 94.0 90.5
U011 Programa de Derechos Indígenas 290.6 238.3 107.7 111.9 101.2 34.8 42.5 94.0 90.5
Desempeño de las Funciones 3,246.4 3,501.8 1,450.2 1,745.7 1,453.1 44.8 41.5 100.2 83.2
Prestación de Servicios Públicos 1,788.2 1,854.2 933.7 948.2 892.9 49.9 48.2 95.6 94.2
E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) 137.2 137.2 58.4 58.4 58.4 42.5 42.5 100.0 100.0
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 691.6 691.6 231.2 231.2 177.8 25.7 25.7 76.9 76.9
E033 Atención a Víctimas 799.5 799.9 581.1 583.6 582.8 72.9 72.9 100.3 99.9
E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales 159.8 225.5 63.1 75.0 74.0 46.3 32.8 117.2 98.6
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,458.2 1,647.6 516.5 797.5 560.2 38.4 34.0 108.5 70.2
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 466.8 376.7 219.0 205.0 148.5 31.8 39.4 67.8 72.4
P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos
Indígenas
991.4 1,270.9 297.5 592.5 411.7 41.5 32.4 138.4 69.5
Administrativos y de Apoyo 531.7 495.4 174.4 171.7 153.7 28.9 31.0 88.2 89.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 507.9 470.1 164.2 161.6 143.8 28.3 30.6 87.6 89.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 507.9 470.1 164.2 161.6 143.8 28.3 30.6 87.6 89.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 23.8 25.4 10.1 10.2 9.9 41.6 39.1 97.8 97.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 23.8 25.4 10.1 10.2 9.9 41.6 39.1 97.8 97.5
Ramos Generales 1,361,810.5 1,455,453.5 606,286.5 701,786.6 657,454.7 48.3 45.2 108.4 93.7
19 Aportaciones a Seguridad Social 553,686.7 553,632.4 259,542.7 261,223.8 259,561.2 46.9 46.9 100.0 99.4
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 10,651.3 10,651.3 3,816.2 3,842.2 3,833.9 36.0 36.0 100.5 99.8
Sujetos a Reglas de Operación 10,201.3 10,201.3 3,760.7 3,760.7 3,760.7 36.9 36.9 100.0 100.0
S038 Programa IMSS-PROSPERA 10,201.3 10,201.3 3,760.7 3,760.7 3,760.7 36.9 36.9 100.0 100.0
Otros Subsidios 450.0 450.0 55.5 81.5 73.2 16.3 16.3 131.9 89.8
U001 Seguridad Social Cañeros 350.0 350.0 - - - - - n.a. n.a.
U002 Régimen de Incorporación 100.0 100.0 55.5 81.5 73.2 73.2 73.2 131.9 89.8
Desempeño de las Funciones 15,610.1 15,555.8 6,996.6 6,942.4 6,901.1 44.2 44.4 98.6 99.4
Específicos 15,610.1 15,555.8 6,996.6 6,942.4 6,901.1 44.2 44.4 98.6 99.4
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio 89.3 89.3 37.0 37.0 35.8 40.1 40.1 96.9 96.8
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único 262.6 262.6 126.0 126.0 89.6 34.1 34.1 71.1 71.1
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 118.8 64.5 58.0 3.7 - - - - -
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE 12,319.3 12,319.3 6,775.6 6,775.6 6,775.6 55.0 55.0 100.0 100.0
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 2,820.0 2,820.0 - - - - - n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 527,425.3 527,425.3 248,729.8 250,439.2 248,826.2 47.2 47.2 100.0 99.4
Pensiones y jubilaciones 428,033.5 428,033.5 207,640.6 209,323.4 207,741.3 48.5 48.5 100.0 99.2
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE 159,044.6 159,044.6 83,370.9 83,621.5 83,621.5 52.6 52.6 100.3 100.0
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 189,393.1 189,393.1 94,553.3 95,608.7 95,598.3 50.5 50.5 101.1 100.0
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 18,573.2 18,573.2 8,164.0 8,164.0 7,907.1 42.6 42.6 96.9 96.9
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez
4,901.1 4,901.1 1,562.0 1,562.0 1,537.8 31.4 31.4 98.5 98.5
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y
Vejez
29,036.0 29,036.0 9,315.4 9,383.6 9,281.7 32.0 32.0 99.6 98.9
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 48.9 48.9 88.1 88.1
J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS 350.0 350.0 350.0 350.0 - - - - -
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 2,687.6 2,687.6 1,301.0 1,301.0 1,011.2 37.6 37.6 77.7 77.7
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE 1,773.6 1,773.6 532.0 773.3 773.3 43.6 43.6 145.4 100.0
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores
de Luz y Fuerza del Centro
19,373.8 19,373.8 7,426.7 7,426.7 6,894.9 35.6 35.6 92.8 92.8
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de
Ferrocarriles Nacionales de México
2,900.1 2,900.1 1,064.9 1,132.4 1,115.3 38.5 38.5 104.7 98.5
Aportaciones a la seguridad social 99,391.8 99,391.8 41,089.2 41,115.8 41,084.9 41.3 41.3 100.0 99.9
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad 75,655.7 75,655.7 31,523.2 31,523.2 31,523.2 41.7 41.7 100.0 100.0
T002 Seguro de Invalidez y Vida 2,506.9 2,506.9 1,044.5 1,044.5 1,044.5 41.7 41.7 100.0 100.0
T003 Seguro de Salud para la Familia 929.9 929.9 387.5 387.5 387.5 41.7 41.7 100.0 100.0
T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y
Pensiones
4,549.9 4,549.9 1,834.2 1,860.8 1,829.9 40.2 40.2 99.8 98.3
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE 15,749.5 15,749.5 6,299.8 6,299.8 6,299.8 40.0 40.0 100.0 100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas 141,663.3 235,441.3 66,209.7 157,895.1 131,545.6 92.9 55.9 198.7 83.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 93,768.4 93,046.6 40,328.6 58,169.1 36,624.3 39.1 39.4 90.8 63.0
Otros Subsidios 93,768.4 93,046.6 40,328.6 58,169.1 36,624.3 39.1 39.4 90.8 63.0
U019 Fondo Regional 7,192.7 7,190.9 5,754.1 5,752.3 - - - - -
U022 Programas Regionales 1,716.3 1,716.3 624.1 624.1 53.2 3.1 3.1 8.5 8.5
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 300.0 300.0 150.0 150.0 - - - - -
U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado 335.0 270.3 139.6 76.1 76.1 22.7 28.2 54.5 100.0
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del
Sureste (Yucatán)
200.0 200.0 100.0 100.0 - - - - -
U057 Fondo Metropolitano 10,400.3 10,397.7 1,300.0 1,297.4 16.7 0.2 0.2 1.3 1.3
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad
600.0 599.9 480.0 479.9 - - - - -
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.0 100.0 - - - - - n.a. n.a.
U085 Fondo para Fronteras 1,600.0 1,600.0 800.0 800.0 - - - - -
U087 Fondo de Capitalidad 4,000.0 4,000.0 3,200.0 3,200.0 800.0 20.0 20.0 25.0 25.0
U090 Fondo Sur-Sureste 500.0 499.9 250.0 249.9 - - - - -
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de
hidrocarburos
4,067.1 4,067.1 2,033.6 2,033.6 1,297.0 31.9 31.9 63.8 63.8
U116 Provisión para la Armonización Contable 55.9 55.9 44.7 44.7 42.8 76.5 76.5 95.7 95.7
U128 Proyectos de Desarrollo Regional 19,771.4 305.2 7,189.6 203.2 150.7 0.8 49.4 2.1 74.1
U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas 30,000.0 30,000.0 12,000.0 12,000.0 9,000.0 30.0 30.0 75.0 75.0
U130 Fortalecimiento Financiero 1,481.0 20,314.8 538.5 20,314.8 20,314.8 -o- 100.0 -o- 100.0
U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo
en el Estado de México
1,500.0 1,500.0 750.0 1,000.0 1,000.0 66.7 66.7 133.3 100.0
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y
Municipal
9,948.7 9,928.8 4,974.3 9,843.1 3,873.0 38.9 39.0 77.9 39.3
Desempeño de las Funciones 39,500.2 50,196.2 23,112.8 7,796.6 3,081.6 7.8 6.1 13.3 39.5
Específicos 39,500.2 50,196.2 23,112.8 7,796.6 3,081.6 7.8 6.1 13.3 39.5
R001 Situaciones laborales supervenientes 9,492.2 2,748.3 3,451.7 924.0 - - - - -
R003 Seguridad y Logística 1,169.8 521.2 292.4 - - - - - n.a.
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) - 870.6 - 870.6 870.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R007 Comisiones y pago a CECOBAN 85.3 85.3 - - - - - n.a. n.a.
R010 CONACYT 3,159.3 - 3,159.3 - - - n.a. - n.a.
R011 Fiscalización 29.9 13.1 10.0 - - - - - n.a.
R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales
(Seguridad Social)
- 0.0 - 0.0 - n.a. - n.a. -
R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas - 7.3 - 0.0 - n.a. - n.a. -
R031 Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes) - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades - 33,594.3 - 2,169.2 - n.a. - n.a. -
R066 Programa de Separación Laboral 2,135.2 1,317.6 2,135.2 1,317.6 - - - - -
R067 Medidas Supervenientes - 30.0 - 30.0 30.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales - 5.7 - 5.7 - n.a. - n.a. -
R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación - 1.6 - 1.6 - n.a. - n.a. -
R079 CNH-CRE 781.2 781.2 260.4 260.4 - - - - -
R080 FEIEF 3,110.7 0.0 3,110.7 0.0 - - - - -
R081 FEIP 10,693.0 - 10,693.0 - - - n.a. - n.a.
R125 Provisiones Salariales y Económicas 8,843.6 8,002.5 - - - - - n.a. n.a.
R133 Terminación de la Relación Laboral - 36.4 - 36.4 - n.a. - n.a. -
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de
Inversión.
- - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
R135 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Subsidios. - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
R136 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de
Operación.
- - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados - 2,181.0 - 2,181.0 2,181.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Compromisos de Gobierno Federal 8,394.7 8,394.7 2,768.3 8,125.7 8,036.0 95.7 95.7 290.3 98.9
Desastres Naturales 8,394.7 8,394.7 2,768.3 8,125.7 8,036.0 95.7 95.7 290.3 98.9
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 8,036.0 8,036.0 2,678.7 8,036.0 8,036.0 100.0 100.0 300.0 100.0
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 358.7 358.7 89.7 89.7 - - - - -
Obligaciones de Gobierno Federal - 83,803.7 - 83,803.7 83,803.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Aportaciones a fondos de estabilización - 83,803.7 - 83,803.7 83,803.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios - 80,693.0 - 80,693.0 80,693.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas
- 3,110.7 - 3,110.7 3,110.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
25 50,173.8 50,453.1 16,583.1 16,605.7 14,048.5 28.0 27.8 84.7 84.6
Gasto Federalizado 11,694.3 11,694.3 - - - - - n.a. n.a.
Gasto Federalizado 11,694.3 11,694.3 - - - - - n.a. n.a.
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
11,586.1 11,586.1 - - - - - n.a. n.a.
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
108.2 108.2 - - - - - n.a. n.a.
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 133.7 156.3 76.0 110.8 110.8 82.9 70.9 145.9 100.0
Sujetos a Reglas de Operación - 22.6 - 22.6 22.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0
S243 Programa Nacional de Becas - 22.6 - 22.6 22.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Otros Subsidios 133.7 133.7 76.0 88.3 88.3 66.0 66.0 116.2 100.0
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 133.7 133.7 76.0 88.3 88.3 66.0 66.0 116.2 100.0
Desempeño de las Funciones 35,018.0 35,147.5 16,397.7 16,283.8 13,739.6 39.2 39.1 83.8 84.4
Prestación de Servicios Públicos 35,018.0 35,147.5 16,397.7 16,283.8 13,739.6 39.2 39.1 83.8 84.4
E003 Servicios de educación básica en el D.F. 34,284.3 34,417.0 15,826.1 15,716.6 13,282.5 38.7 38.6 83.9 84.5
E004 Servicios de educación normal en el D.F. 733.7 730.5 571.6 567.2 457.1 62.3 62.6 80.0 80.6
Administrativos y de Apoyo 3,327.8 3,455.0 109.5 211.1 198.0 6.0 5.7 180.9 93.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,291.2 3,418.4 92.3 194.4 185.3 5.6 5.4 200.8 95.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 3,291.2 3,418.4 92.3 194.4 185.3 5.6 5.4 200.8 95.3
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 36.6 36.6 17.2 16.7 12.8 34.9 34.9 74.3 76.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 36.6 36.6 17.2 16.7 12.8 34.9 34.9 74.3 76.3
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8
Gasto Federalizado 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8
Gasto Federalizado 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8
I002 FASSA 82,446.0 82,447.8 34,790.9 34,789.7 34,723.5 42.1 42.1 99.8 99.8
I003 FAIS Entidades 7,444.9 7,444.9 3,722.5 3,722.5 3,722.5 50.0 50.0 100.0 100.0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
53,974.6 53,974.6 26,987.3 26,987.3 26,987.3 50.0 50.0 100.0 100.0
I005 FORTAMUN 62,218.5 62,218.5 25,924.4 25,924.4 25,924.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I006 FAM Asistencia Social 9,092.3 9,092.3 3,788.4 3,788.4 3,788.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 6,831.1 6,831.1 2,846.3 2,846.3 2,846.3 41.7 41.7 100.0 100.0
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 3,842.5 3,842.5 1,601.0 1,601.0 1,601.0 41.7 41.7 100.0 100.0
I009 FAETA Educación Tecnológica 4,054.2 4,054.2 1,639.4 1,639.4 1,639.4 40.4 40.4 100.0 100.0
I010 FAETA Educación de Adultos 2,319.7 1,957.8 985.2 840.7 840.7 36.2 42.9 85.3 100.0
I011 FASP 7,000.0 7,000.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 50.0 50.0 100.0 100.0
I012 FAFEF 33,995.2 33,995.2 14,164.7 14,164.7 14,164.7 41.7 41.7 100.0 100.0
I013 FONE Servicios Personales 310,938.9 310,938.9 130,701.5 132,929.2 119,232.6 38.3 38.3 91.2 89.7
I014 FONE Otros de Gasto Corriente 10,749.6 10,749.6 4,539.2 4,568.2 4,568.2 42.5 42.5 100.6 100.0
I015 FONE Gasto de Operación 12,433.4 12,433.4 5,560.5 5,560.5 5,560.5 44.7 44.7 100.0 100.0
I016 FONE Fondo de Compensación 8,945.9 8,945.9 3,199.8 3,199.8 3,199.8 35.8 35.8 100.0 100.0
Entidades de Control Directo 774,237.1 775,012.5 311,898.6 314,279.9 298,882.1 38.6 38.6 95.8 95.1
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 544,321.0 545,596.4 204,064.8 203,123.1 190,795.6 35.1 35.0 93.5 93.9
Desempeño de las Funciones 216,111.5 217,846.2 75,930.8 75,068.3 64,421.3 29.8 29.6 84.8 85.8
Prestación de Servicios Públicos 211,111.5 210,321.2 75,478.8 73,911.2 63,915.3 30.3 30.4 84.7 86.5
E001 Prevención y control de enfermedades 2,977.8 3,290.9 989.8 1,246.8 1,406.6 47.2 42.7 142.1 112.8
E003 Seguro de Riesgos de Trabajo 844.4 908.7 311.5 361.0 446.8 52.9 49.2 143.5 123.8
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y
de Adultos
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 594.6 683.0 260.1 285.5 284.7 47.9 41.7 109.4 99.7
E006 Recaudación de ingresos obrero patronales 5,816.5 4,951.5 2,178.8 1,865.5 1,992.1 34.3 40.2 91.4 106.8
E007 Servicios de guardería 10,251.1 10,301.5 4,108.2 4,081.0 3,918.3 38.2 38.0 95.4 96.0
E011 Atención a la Salud 189,289.2 188,849.8 67,096.3 65,501.4 55,287.2 29.2 29.3 82.4 84.4
E012 Prestaciones sociales 1,338.0 1,335.8 533.9 570.0 579.5 43.3 43.4 108.5 101.7
Proyectos de Inversión 5,000.0 7,525.0 452.1 1,157.1 506.0 10.1 6.7 111.9 43.7
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 1,637.4 3,507.8 367.4 810.6 211.8 12.9 6.0 57.6 26.1
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 3.6 - - - n.a. - n.a. n.a.
K027 Mantenimiento de Infraestructura 98.1 40.2 56.1 17.4 4.0 4.1 9.9 7.1 22.9
K028 Estudios de preinversión 57.6 57.6 28.5 20.0 1.8 3.1 3.1 6.3 9.0
K029 Programas de adquisiciones 3,206.9 3,915.8 - 309.2 288.5 9.0 7.4 n.a. 93.3
Administrativos y de Apoyo 40,811.9 40,352.6 14,607.8 14,528.6 14,257.7 34.9 35.3 97.6 98.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 49,109.9 48,687.9 17,074.9 17,013.8 18,232.0 37.1 37.4 106.8 107.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 49,109.9 48,687.9 17,074.9 17,013.8 18,232.0 37.1 37.4 106.8 107.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 362.4 325.1 130.6 112.5 117.0 32.3 36.0 89.5 103.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 362.4 325.1 130.6 112.5 117.0 32.3 36.0 89.5 103.9
Operaciones ajenas - 8,660.5 - 8,660.5 - 2,597.8 - 2,597.8 - 4,091.2 47.2 47.2 157.5 157.5
W001 Operaciones ajenas - 8,660.5 - 8,660.5 - 2,597.8 - 2,597.8 - 4,091.2 47.2 47.2 157.5 157.5
Obligaciones de Gobierno Federal 287,397.7 287,397.7 113,526.2 113,526.2 112,116.5 39.0 39.0 98.8 98.8
Pensiones y jubilaciones 287,397.7 287,397.7 113,526.2 113,526.2 112,116.5 39.0 39.0 98.8 98.8
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 189,393.1 189,393.1 78,337.6 78,337.6 79,096.8 41.8 41.8 101.0 101.0
J002 Rentas vitalicias Ley 1997 15,449.7 15,449.7 7,265.1 7,265.1 4,794.8 31.0 31.0 66.0 66.0
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 68,054.5 68,054.5 21,802.1 21,802.1 22,311.1 32.8 32.8 102.3 102.3
J004 Pago de subsidios a los asegurados 14,500.4 14,500.4 6,121.4 6,121.4 5,913.9 40.8 40.8 96.6 96.6
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 229,916.1 229,416.1 107,833.8 111,156.9 108,086.5 47.0 47.1 100.2 97.2
Desempeño de las Funciones 44,334.0 42,895.9 15,718.3 17,117.8 15,933.4 35.9 37.1 101.4 93.1
Prestación de Servicios Públicos 42,648.5 41,210.4 15,364.3 16,763.8 15,755.8 36.9 38.2 102.5 94.0
E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 83.7 89.3 30.1 26.7 29.7 35.5 33.3 98.6 111.5
E018 Suministro de Claves de Medicamentos 14,316.6 12,390.4 4,647.8 4,294.2 3,959.3 27.7 32.0 85.2 92.2
E036 Equidad de Género 21.4 20.9 8.1 8.7 3.2 14.8 15.1 38.8 36.3
E042 Atención a Personas con Discapacidad 20.3 19.8 7.8 8.3 3.2 15.8 16.2 41.1 38.4
E043 Prevención y control de enfermedades 800.3 850.1 315.5 363.3 351.2 43.9 41.3 111.3 96.7
E044 Atención a la Salud 25,342.0 25,700.4 9,547.0 11,148.5 10,247.6 40.4 39.9 107.3 91.9
E045 Prestaciones sociales 2,064.2 2,139.4 807.9 914.1 1,161.6 56.3 54.3 143.8 127.1
Proyectos de Inversión 1,685.5 1,685.5 354.0 354.0 177.6 10.5 10.5 50.2 50.2
K011 Proyectos de infraestructura social. 1,685.5 1,624.1 354.0 352.6 177.6 10.5 10.9 50.2 50.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 61.4 - 1.4 - n.a. - n.a. -
Administrativos y de Apoyo 26,246.5 26,432.4 8,631.3 9,790.7 9,191.6 35.0 34.8 106.5 93.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 26,058.4 26,238.9 8,562.1 9,709.1 8,892.1 34.1 33.9 103.9 91.6
M001 Actividades de apoyo administrativo 12,114.3 12,564.5 3,671.5 4,524.2 3,733.2 30.8 29.7 101.7 82.5
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 13,944.1 13,674.4 4,890.7 5,184.9 5,158.9 37.0 37.7 105.5 99.5
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 188.1 193.5 69.2 81.6 62.9 33.5 32.5 90.9 77.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 188.1 193.5 69.2 81.6 62.9 33.5 32.5 90.9 77.1
Operaciones ajenas - - - - 236.5 n.a. n.a. n.a. n.a.
W001 Operaciones ajenas - - - - 236.5 n.a. n.a. n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 159,335.6 160,087.8 83,484.2 84,248.4 82,961.6 52.1 51.8 99.4 98.5
Pensiones y jubilaciones 159,335.6 160,087.8 83,484.2 84,248.4 82,961.6 52.1 51.8 99.4 98.5
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 2,483.0 2,467.7 1,218.5 1,193.4 1,044.9 42.1 42.3 85.7 87.6
J020 Subsidios y Ayudas 43.9 44.6 19.2 21.1 6.9 15.7 15.5 35.9 32.7
J021 Pensiones por Invalidez 18.8 75.9 7.3 65.2 57.6 305.7 75.9 -o- 88.4
J022 Pensiones por Causa de Muerte 19.0 451.4 7.5 440.7 433.1 -o- 95.9 -o- 98.3
J024 Pensiones por Cesantía 205.2 150.2 190.8 136.6 150.7 73.4 100.4 79.0 110.4
J025 Pensiones por Vejez 5,671.6 5,426.2 5,657.2 5,406.6 6,406.6 113.0 118.1 113.2 118.5
J026 Pensiones y Jubilaciones 150,128.9 150,703.7 76,007.1 76,603.3 74,593.7 49.7 49.5 98.1 97.4
J027 Indemnizaciones Globales 95.0 94.9 43.8 45.3 14.7 15.5 15.5 33.5 32.5
J028 Pagos de Funeral 670.2 673.3 332.7 336.3 253.4 37.8 37.6 76.2 75.4
Empresas Productivas del Estado 777,736.2 701,674.5 332,655.1 299,806.8 295,724.3 38.0 42.1 88.9 98.6
52 Petróleos Mexicanos 478,282.0 404,720.3 220,443.2 187,298.3 182,500.3 38.2 45.1 82.8 97.4
Desempeño de las Funciones 416,042.7 344,257.1 194,150.6 163,256.1 158,266.6 38.0 46.0 81.5 96.9
Prestación de Servicios Públicos 63,155.9 54,455.4 31,690.9 23,463.9 22,054.8 34.9 40.5 69.6 94.0
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 29,064.8 25,970.4 15,436.5 10,256.8 10,738.5 36.9 41.3 69.6 104.7
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 3,500.1 4,010.2 1,971.3 2,874.5 1,878.2 53.7 46.8 95.3 65.3
E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología 2,648.3 2,124.9 1,321.1 1,062.4 1,091.3 41.2 51.4 82.6 102.7
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 11,824.1 10,231.7 5,675.5 4,875.7 5,124.0 43.3 50.1 90.3 105.1
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX 1,724.1 1,080.7 1,003.5 460.0 381.3 22.1 35.3 38.0 82.9
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
E015 Prestación de servicios corporativos 14,394.5 11,037.4 6,282.9 3,934.5 2,841.5 19.7 25.7 45.2 72.2
Provisión de Bienes Públicos 59,818.8 58,679.5 27,261.2 25,977.9 25,060.2 41.9 42.7 91.9 96.5
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 59,818.8 58,679.5 27,261.2 25,977.9 25,060.2 41.9 42.7 91.9 96.5
Proyectos de Inversión 293,068.0 231,122.2 135,198.5 113,814.3 111,151.6 37.9 48.1 82.2 97.7
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 262,024.9 206,130.2 115,353.0 104,895.1 102,716.2 39.2 49.8 89.0 97.9
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 250.8 185.5 - 0.6 0.6 0.2 0.3 n.a. 100.0
K014 Otros proyectos de infraestructura social 1.0 1.0 - - - - - n.a. n.a.
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 2,410.3 2,356.1 1,963.4 325.3 36.7 1.5 1.6 1.9 11.3
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 5.0 - 5.0 3.9 n.a. 77.5 n.a. 77.5
K027 Mantenimiento de Infraestructura 18,244.1 16,411.3 12,389.9 6,089.9 6,119.2 33.5 37.3 49.4 100.5
K028 Estudios de preinversión 967.0 342.8 509.6 252.6 226.8 23.5 66.2 44.5 89.8
K029 Programas de adquisiciones 5,437.8 3,035.8 2,644.7 745.2 576.2 10.6 19.0 21.8 77.3
K030 Otros proyectos de infraestructura 3,363.8 2,390.5 2,091.2 1,451.6 1,425.4 42.4 59.6 68.2 98.2
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 368.3 264.0 246.6 49.0 46.6 12.7 17.7 18.9 95.2
Administrativos y de Apoyo 14,789.1 12,997.2 6,473.6 4,174.1 4,353.3 29.4 33.5 67.2 104.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 14,064.2 12,204.6 6,190.0 3,842.1 2,958.2 21.0 24.2 47.8 77.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 14,064.2 12,204.6 6,190.0 3,842.1 2,958.2 21.0 24.2 47.8 77.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 724.9 792.6 283.6 332.0 160.5 22.1 20.3 56.6 48.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 724.9 792.6 283.6 332.0 160.5 22.1 20.3 56.6 48.3
Operaciones ajenas - - - - 1,234.6 n.a. n.a. n.a. n.a.
W001 Operaciones ajenas - - - - 1,234.6 n.a. n.a. n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1
Pensiones y jubilaciones 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1
J002 Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1
53 Comisión Federal de Electricidad 299,454.2 296,954.2 112,211.9 112,508.5 113,224.1 37.8 38.1 100.9 100.6
Desempeño de las Funciones 248,631.6 246,871.8 92,176.1 92,534.3 98,767.3 39.7 40.0 107.2 106.7
Prestación de Servicios Públicos 147,877.2 147,211.8 54,055.3 53,797.4 58,524.0 39.6 39.8 108.3 108.8
E555 Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos
productivos
1,175.4 1,174.1 362.9 362.9 464.1 39.5 39.5 127.9 127.9
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía
eléctrica
77,730.7 77,718.7 26,965.2 26,960.3 30,617.7 39.4 39.4 113.5 113.6
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna
Verde
5,876.1 5,813.7 1,521.5 1,496.3 2,582.8 44.0 44.4 169.8 172.6
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad 15,174.2 15,070.5 5,981.6 5,954.1 5,615.6 37.0 37.3 93.9 94.3
E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de
transformación y red fibra óptica
7,614.3 7,423.7 3,052.6 2,982.2 2,856.3 37.5 38.5 93.6 95.8
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de
comercialización de energía eléctrica
40,121.5 39,826.2 16,097.9 15,968.0 16,343.6 40.7 41.0 101.5 102.4
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la
instalación de la infraestructura eléctrica
185.0 185.0 73.6 73.6 43.9 23.7 23.7 59.7 59.7
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,242.7 3,227.6 1,297.1 1,296.2 1,296.9 40.0 40.2 100.0 100.1
P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura
eléctrica
2,888.3 2,875.9 1,153.8 1,153.7 1,189.9 41.2 41.4 103.1 103.1
P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE 354.4 351.7 143.3 142.5 107.1 30.2 30.4 74.7 75.1
Promoción y fomento 35.5 33.4 14.2 13.5 12.1 33.9 36.0 84.8 89.3
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica
35.5 33.4 14.2 13.5 12.1 33.9 36.0 84.8 89.3
Específicos 60,790.4 60,676.7 24,662.0 24,606.0 23,091.6 38.0 38.1 93.6 93.8
R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad 1,941.8 1,999.0 768.7 779.2 521.3 26.8 26.1 67.8 66.9
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos 57,264.2 57,264.2 23,250.1 23,250.1 22,316.5 39.0 39.0 96.0 96.0
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos 1,584.4 1,413.5 643.2 576.7 253.8 16.0 18.0 39.5 44.0
Proyectos de Inversión 36,685.7 35,722.2 12,147.5 12,821.2 15,842.7 43.2 44.3 130.4 123.6
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 8,853.8 8,465.0 1,635.8 1,778.1 2,371.5 26.8 28.0 145.0 133.4
K014 Otros proyectos de infraestructura social 226.7 226.7 41.9 12.3 138.3 61.0 61.0 330.3 -o-
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 444.1 421.9 82.1 223.4 41.1 9.3 9.7 50.1 18.4
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 135.5 132.2 25.0 25.1 29.3 21.6 22.1 116.9 116.7
K027 Mantenimiento de Infraestructura 6,851.0 6,508.0 2,100.5 2,056.1 2,876.4 42.0 44.2 136.9 139.9
K028 Estudios de preinversión 300.8 245.9 55.6 120.2 10.2 3.4 4.1 18.4 8.5
K029 Programas de adquisiciones 1,629.8 1,542.3 144.3 244.7 1,418.4 87.0 92.0 -o- -o-
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) 18,244.0 18,180.2 8,062.2 8,361.3 8,957.5 49.1 49.3 111.1 107.1
Administrativos y de Apoyo 18,202.3 17,462.1 6,315.6 6,254.0 357.6 2.0 2.0 5.7 5.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 17,342.8 16,603.6 5,962.4 5,901.3 4,732.6 27.3 28.5 79.4 80.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 17,342.8 16,603.6 5,962.4 5,901.3 4,732.6 27.3 28.5 79.4 80.2
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 313.5 312.5 125.7 125.2 129.4 41.3 41.4 102.9 103.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 313.5 312.5 125.7 125.2 129.4 41.3 41.4 102.9 103.4
Operaciones ajenas 546.0 546.0 227.5 227.5 - 4,504.5 -o- -o- -o- -o-
W001 Operaciones ajenas 546.0 546.0 227.5 227.5 - 4,504.5 -o- -o- -o- -o-
Obligaciones de Gobierno Federal 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8
Pensiones y jubilaciones 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8
(-) Aportaciones ISSSTE y Subsidios y Apoyos fiscales 533,251.8 533,318.7 253,545.6 255,053.1 245,134.6 46.0 46.0 96.7 96.1
Aportaciones ISSSTE 44,965.2 45,032.1 16,289.7 16,491.3 10,677.6 23.7 23.7 65.5 64.7
Subsidios y Apoyos fiscales 488,286.6 488,286.6 237,255.9 238,561.8 234,457.0 48.0 48.0 98.8 98.3
-o-: Mayor a 500 por ciento.
n.a.: No aplica.
p_/ Cifras preliminares
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.