AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS …transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/34F4C1BA-091C-483E-AB42-9B9E... · Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta

52 DESARROLLO URBANO

Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)Devengado Ejercido

Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo

Sentido (descendente o ascendente)

PRIMER TRIMESTRE

100 25 25 100 25 25 100 25 VERDE

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

DIRECCION-COORDINACIÓN 25 VERDE

Semáforo% Programado Alcanzado %

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Programado AlcanzadoMeta anual

Avance en el trimestreVariables

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de

medidaPORCIENTO

Criterios de semaforización

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

NO APLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

21111308710222210AF

Original

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO.

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

PROGRAMATICO-COORDINACIÓN.

(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

SECRETARÍA

DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Nombre del indicador

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Fórmula de cálculo

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

DATOS DEL INDICADOR

UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Descripción del factor de comparación:

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Avance respecto de la meta anual (%)

Avance acumuladoUnidad de

medida

PORCIENTODIRECCION-COORDINACIÓN

PRESUPUESTO

Avance en el trimestre

Modificado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

Ejemplos

Cumplida

En proceso



% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

100 0 0 0 0 0 0 0 VERDE


DIRECCION-COORDINACIÓN 100 VERDE

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE

DATOS DEL INDICADOR

UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.




CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

NO APLICA


UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

21111308710222210AF

Original

INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA


RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

COORDINACIÓN

(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

SECRETARÍA

DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.




Avance acumulado




Unidad de medida

PORCIENTODIRECCION-COORDINACIÓN

PRESUPUESTO


Modificado

% Programado Alcanzado %







medidaPORCIENTO


Semáforo



.

PROSPECTIVA

Ejemplos



Cumplida

En proceso


Programado Comprometido Devengado Ejercido

Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo


PRIMER TRIMESTRE

38 35 0 0 35 0 0 0


MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ASCENDENTE


Avance acumuladoSemáforo%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META



Interpretación

Dimensión del indicador COBERTURA

OBRAS REALIZADAS OBRA

Avance respecto de

la meta anual Programado Alcanzado % Programado

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES


NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R

UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES

DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO Modificado

INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES

OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado

ESTRATÉGICO

(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL

AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre


Unidad de medida


Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015







UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


ETCA-III-13



POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE SIN CRECIMIENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRAN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPRENDA MEJOR LA PLANECION

PROSPECTIVA

EL INDICADOR EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ.



% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


MER TRIMESTRE

100 0 0 0 0 0 0 0

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

100



Ejemplos

AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual



Unidad de medida

PORCENTAJE


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Original

Avance en el trimestre Avance acumulado

ESTRATEGICO

NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS

INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109V

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LALEGISLACION VIGENTE.


MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS

NO APLICA


Avance acumuladoSemáforo

%




Interpretación


ESTUDIOS Y PROYECTOSEJECUTIVOS

PORCENTAJE

Avance respecto de la meta anual

(%)Programado Alcanzado % Programado


ETCA-III-13




NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109V




ETCA-III-13



PROSPECTIVA


C

E



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo


PRIMER TRIMESTRE

100 30 0 0 100 0 0 0


MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ASCENDENTE






Interpretación



Avance respecto de


UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO






UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO


ESTRATÉGICO

OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.

PROSPECTIVA

POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE




Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)



PRIMER TRIMESTRE

100 30 0 0 100 0 0 0



ASCENDENTE






Interpretación



Avance respecto de










DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO




ESTRATÉGICO




Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13




PROSPECTIVA





Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN Tipo


PRIMER TRIMESTRE

52 47 48.146 102% 47 48.146 102% 93%


MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES

ASCENDENTE






Interpretación


SUPERFICIE PAVIMENTADA KM

Avance respecto de

la meta anual (%)

Programado Alcanzado % Programado




NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B


INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN

DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES


Gestion

(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.

PROSPECTIVA

EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA




Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo


PRIMER TRIMESTRE

216,568.00 64,970.40 51,060.86 79% 51,060.86 30% 24%



ASCENDENTE






Interpretación


SUPERFICIE PAVIMENTADA M2

Avance respecto de

la meta anual (%)





NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION





DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION


ESTRATÉGICO

(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.

PROSPECTIVA

N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR




Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

29 0 0 0 0 0 0 100 VERDE

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo29 VERDE

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DEURBANIZACION



NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA

RESULTADO ESPERADO REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS

PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado


Variables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre

Interpretación PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA

Dimensión del indicador IMPACTO ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Avance acumulado Avance respecto de

la meta anual SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %




OBRA

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Ejemplos


ETCA-III-13



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO



NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y


ETCA-III-13


PROSPECTIVA



C

E



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

12 3 3 100 3 3 100 100

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo12



Ejemplos




CAPACITACIONES CAPACITACION


Avance acumulado Avance respecto de

la meta anual SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %



Interpretación PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA NO APLICA

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS Gestión

Fórmula de cálculo CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS

RESULTADO ESPERADO ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA


UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO



NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308790222221084


ETCA-III-13



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308790222221084


ETCA-III-13


SE IMPARTIERON EN ESTA SECRETARIA POR PARTE DE SUBDIRECCION DE RECUROS HUMANOS AL QUE ASISTIO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA LOS CURSOS SON: ENERO COMO TRATAR PERSONAS DIFICILES, FEBRERO RELACIONES HUMANAS Y EN MARZO MANEJO DE TEMPERAMENTOS.

PROSPECTIVA



C

E



% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

25 6 6 100 6 6 100 24 VERDE


DOCUMENTOS OPERATIVOS 6 VERDE

Trimestre






medida


Semáforo%

AVANCE DEL INDICADOR


DATOS DEL INDICADOR


CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

NO APLICA


UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

211113087A02222260G1

Original

INDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS.


RESULTADO ESPERADO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA.

ESTRATÉGICO

(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION PROGRAMADOS)X100.

PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS





UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS






medida

DOCUMENTODOCUMENTOS OPERATIVOS

PRESUPUESTO


Modificado

% Programado Alcanzado



SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

Ejemplos



SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

Cumplida

En proceso



% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

1000 200 118 59 200 118 59 11.8


DOCUMENTOS OPERATIVOS








medida



CLAVE PROGRAMÁTICA


NO APLICA


UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

211113087A02222260G1

Original

INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN



ESTRATÉGICO

( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100




Dimensión del indicador IMPACTO





DATOS DEL INDICADOR

UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS






medida

DOCUMENTOTRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION

PRESUPUESTO


Modificado





SE ELABORARON UN TOTAL DE 118 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

LA META TRIMESTRAL SE ALCANZO UNICAMENTE EN UN 59 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL PRIMER TRIMESTRE UNICAMENTE SE PRESENTARON 118 EN LUGAR DE LAS 200 PROGRAMADAS,

AUNADO A ESTO A NIVEL GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO.

Ejemplos

Cumplida

En proceso



% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

58 15 15 100 15 15 100 25.9 VERDE


DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 15 VERDE








medida



CLAVE PROGRAMÁTICA


NO APLICA


UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

211113087A02222260G1

Original

INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACION



ESTRATÉGICO

(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.




Dimensión del indicador MEDICION





DATOS DEL INDICADOR

UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS






medida

DOCUMENTODOCUMENTOS DE EVALUACION

PRESUPUESTO


Modificado





SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

Ejemplos

Cumplida

En proceso


% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


MER TRIMESTRE

50 10 34 340 10 34 340 68


ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES

50





Unidad de medida

ACCION


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES

Original


GESTION

NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES PROGRAMADAS

INDICE DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES




NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA


CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081


MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CONAPEGO A LA NORMATIVIDAD.


MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS

NO APLICA






Interpretación


ACCIONES DE POYO Y DICTAMENES ACCION

Avance respecto de la meta anual (%)Programado Alcanzado % Programado


ETCA-III-13










ETCA-III-13


Ejemplos


SE LLEVARON A CABO 34 ACCIONES DE APOYO; 21 DE ELLAS CONSISTENTES EN VISITAS DE INSPECCION TECNICA , LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION DE OBRAS. EL RESTO (13) CONSISTIERON EN LAELABORACION DE ANEXOS TECNICOS DE SOLICITUD DE RECURSOS COMO APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS.

PROSPECTIVA

EN ESTA VARIABLE GENERALMENTE SE REBASAN CON AMPLITUD LAS METAS PREVISTAS TODA VEZ QUE SU REALIZACION ESTA MAYORMENTE VINCULADA AL GASTO CORRIENTE, MIENTRAS QUE EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS VARIABLES DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS DE INVERSION.


C

E


% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


MER TRIMESTRE

8 0 0 0 0 0 0 0


8

MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALIZADOS

NO APLICA


Avance acumulado

Semáforo%


Valor (acumulable o no acumulable) SI


Interpretación


ELABORACION Y VERIFICACION DEPROYECTOS

PROYECTO










MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOSCON APEGO A LA NORMATIVIDAD.


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS

Original


DE GESTION

NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALES/ NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS PROGRAMADOS

INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS




Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



PROSPECTIVA


C

E


% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


MER TRIMESTRE

8 0 0 0 0 0 0 0

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoELAB. EXP. TECNICOS. 8

MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS

NO APLICA


Avance acumulado

Semáforo%




Interpretación


ELABORACION DE EXPEDIENTESTECNICOS

EXPEDIENTE










MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CONAPEGO A LA NORMATIVIDAD.


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS

Original


GESTION

NUMERO DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS

INDICE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS




Unidad de medida

EXPEDIENTE




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



PROSPECTIVA


C

E

52 Desarrollo Urbano


Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


Primer Trimestre

3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100.00% VERDE


de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia delos tres órdenes de gobierno

Índice de atención a asesorias técnicas en materia de planeación territorial


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


0 0

Atender al 100% las Asesorias Técnicas en Materia de Planeación Territorial

OriginalAvance en el trimestre

Por ciento de asesorias técnicas en materia de planeación territorial atendidas

Ascendente

Frecuencia de medición Trimestral

Avance acumulado

Semáforo%


Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable


Interpretación

Dimensión del indicador Eficiencia

Asesorias técnicas Asesoria



UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano



NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial



UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te

Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general

Avance acumulado

Gestión

(Asesorias técnicas atendidas / Asesorias técnicas solicitadas) * 100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13








UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te


ETCA-III-13



PROSPECTIVA


C

E



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


Primer Trimestre

5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100.00% VERDE


Ejemplos

Unidad de medida




Avance acumulado

Estratégico

(Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) * 100









UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T


Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados

Ascendente


Avance acumulado

Semáforo%




Interpretación


Dictámenes de Uso de Suelo Dictamen técnico

Avance respecto de la

meta anual (%)



Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


0 0

Realizar al 100% los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional



ETCA-III-13










ETCA-III-13



PROSPECTIVA


C

E



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100.00% VERDE


Ejemplos

Unidad de medida




Avance acumulado

Estratégico

(Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100











Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Ascendente


Avance acumulado

Semáforo%




Interpretación


Programas de capacitación Capacitando

Avance respecto de la

meta anual (%)



Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


0 0

Atender al 100% los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos



ETCA-III-13










ETCA-III-13



PROSPECTIVA


C

E

21 SONORA SOLIDARIO


Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

5000 1250 1301 104% 5000 1301 26% 26%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoVERIFICACIÓN 5000



Ejemplos

REVISIÓN




VERIFICACIÓN REVISIÓN




Interpretación VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD

Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE


Avance acumulado Avance respecto de la meta anual

(%)SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100

RESULTADO ESPERADO QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO


UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU


ETCA-III-13


21 SONORA SOLIDARIO

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU


ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E

PROSPECTIVA

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.



Cumpli

En



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

112 28 27 97 28 27 97 25




Ejemplos



Unidad de medida


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO


GESTIÓN

(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100

INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA




NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA

APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

ASCENDENTE






Interpretación


SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOLICITUDSOL INF PÚBLICA INGRESADAS

Avance respecto de



ETCA-III-13







CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET



ETCA-III-13



SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.

PROSPECTIVA

EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES


C

E


211113087C03353560ET


Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

25 6 4 67 6 4 67 16


POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS

ASCENDENTE






Interpretación


DEMANDAS ATENDIDAS SOLICITUDDEMANDAS PRESENTADAS

Avance respecto de







CLAVE PROGRAMÁTICA


APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS PLOLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO


GESTIÓN

(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100

INDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13



211113087C03353560ET





CLAVE PROGRAMÁTICA



ETCA-III-13



SE CONTESTARON CUATRO (4) DEMANDAS RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES

PROSPECTIVA

PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDA


C

E



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


PRIMER TRIMESTRE

700 175 162 92.6 175 162 92.6 23.1 VERDE

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo700

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador GESTION

Fórmula de cálculo PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100

INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS

RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%



Variables Unidad de medida Meta anual


Interpretación REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Dimensión del indicador ECONOMIA ASCENDENTE


Avance acumulado Avance respecto de la meta anual (%)

SemáforoProgramado Alcanzado% Programado Alcanzado %


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIO UNITARIO



ETCA-III-13


1 DE 2



ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA

PROSPECTIVA

REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DESOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO.




Ejemplos


2 DE 2



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

ÍNDICE DE LICITACIONES REALIZADAS Tipo


PRIMER TRIMESTRE

12 3 2 66.7 3 2 66.7 16.7 AMARILLO

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoLICITACIONES 20 AMARILLO



Ejemplos



Unidad de medida

DOCUMENTO


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


EJECUTAR EL CIEN PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS


GESTIÓN

LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS




NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS

ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS

ASCENDENTE






Interpretación


LICITACIONES DOCUMENTO

Avance respecto de



ETCA-III-13



ETCA-III-13





NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS



UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS


ETCA-III-13



ETCA-III-13



EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE EJECUTARON DOS LICITACIONES

PROSPECTIVA

SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON MAS PETICIONES PARA LICITACIÓN




Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Tipo


PRIMER TRIMESTRE

100 25 199 796.0 25 199 796.0 199.0 VERDE

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoCONTRATOS Y COINVENIOS

100 VERDE





Unidad de medida

DOCUMENTO


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


FORMALIZAR EL CIEN PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS


GESTION

CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS




NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS



UNIDAD EJECUTORACION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONT

ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS

ASCENDENTE






Interpretación


CONTRATOS Y CONVENIOS DOCUMENTO

Avance respecto de



ETCA-III-13





NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS



UNIDAD EJECUTORACION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONT


ETCA-III-13


Ejemplos


EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE ELABORARON Y TRAMITARON 1 CONTRATO Y 198 CONVENIOS

PROSPECTIVA

ADOS Y GENERADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LOS CONVENIOS SE INCREMENTARON POR EL EXCEDENTE DE CONTRATOS GENERADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 201


C

E



Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo


PRIMER TRIMESTRE

216,568.00 64,970.40 51,060.86 79% 51,060.86 30% 24%



ASCENDENTE






Interpretación


SUPERFICIE PAVIMENTADA M2

Avance respecto de

la meta anual (%)










DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION


ESTRATÉGICO

(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.

PROSPECTIVA

N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR




Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Tipo


PRIMER TRIMESTRE

45 45 45 100 45 45 100 100




Ejemplos



Unidad de medida


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


SUPERVISAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS


GESTIÓN

(OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100




NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN


IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES

POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS

ASCENDENTE






Interpretación


OBRAS SUPERVISADAS DOCUMENTO

Avance respecto de



ETCA-III-13





NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS





ETCA-III-13



POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UNA SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ




Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS Tipo


PRIMER TRIMESTRE

5 5 5 100 5 5 100 100


POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS

ASCENDENTE






Interpretación


CONVENIOS TRAMITADOS DOCUMENTO

Avance respecto de





NOMBRE DEL PROYECTO O EJECUCIÓN DE OBRAS





DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS


GESTIÓN

(CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS SOLICITADOS) X 100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE CONVENIOS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE CONVENIOS MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA





Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS Tipo


PRIMER TRIMESTRE

15 10 10 100 10 10 100 100


POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS

ASCENDENTE






Interpretación


ESTIMACIONES TRAMITADAS DOCUMENTO

Avance respecto de










DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS


GESTIÓN

(ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE ESTIMACIONES MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA





Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)



PRIMER TRIMESTRE

100 30 0 0 100 0 0 0



ASCENDENTE






Interpretación



Avance respecto de










DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO




ESTRATÉGICO




Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13




PROSPECTIVA





Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)



PRIMER TRIMESTRE

100 30 0 0 100 0 0 0



ASCENDENTE






Interpretación



Avance respecto de










DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO




ESTRATÉGICO




Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13




PROSPECTIVA





Pagado

% (Ejercido /


Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN Tipo


PRIMER TRIMESTRE

52 47 48.146 102% 47 48.146 102% 93%



ASCENDENTE






Interpretación


SUPERFICIE PAVIMENTADA KM

Avance respecto de

la meta anual (%)










DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES


Gestion

(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100



Unidad de medida




Ejemplos


ETCA-III-13










ETCA-III-13



EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.

PROSPECTIVA

EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA


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AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS …transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/34F4C1BA-091C-483E-AB42-9B9E... · Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta