Avances de la gestión del OSINFOR al mes de diciembre del 2013 (con relación al año): El avance alcanzado en el 2013 ha sido de 103% en meta física y 100% en presupuesto, en relación a la programación del POI 2013 reformulado, lo cual representa un alto grado de articula-ción entre lo físico y presupuestal, Además, tal como se aprecia en el Gráfico N° 1, las pequeñas diferencias entre el avance físico y presupuestal de algunos productos se encuentran dentro del margen razonable. Asimismo, esta ejecución permitirá obtener un desempeño global de “muy bueno” en la calificación del MEF.

Presentación.- El presente Boletín es elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, con el objetivo de informar acerca de los avances físicos y presupuestales del OSINFOR, a fin de facilitar la toma de decisiones que garanticen una buena gestión institucional.

Considerando el avance promedio físico y presupuestal de los productos: A nivel de acciones centrales, el avance promedio de todos los productos es 100%, destacando la Alta Dirección (100%).

A nivel de APNOP, el avance promedio de todos los productos es 102%, destacando el avance de 100% de los productos de Desarrollo de Capacidades y de Supervisión de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS.

Considerando la diferencia entre el avance físico y presupuestal: A nivel de acciones centrales, el avance

menos homogéneo lo obtuvo la Oficina de Tecnología de la Información-OTI con 23%.

A nivel de APNOP, el avance menos homogéneo lo obtuvo la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS con el producto de fiscalización (18%).

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de diciembre de 2013

BOLETÍN MENSUAL N° 07—Martes 07 de enero del 2014. Pág. 1 de 3

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

S/.

(a)

Unidad de

Medida

Cant.

(b)

S/.

(c)

% año

(d=c/a)

Cant.

(e)

% año

(f=e/b)

Alta Dirección 1,015,829 Informe 32 1,015,820 100% 32 100% 100% 0%

Órgano de Control Institucional 403,814 Informe 25 403,806 100% 27 108% 104% 8%

Oficina de Asesoría Jurídica 374,785 Documento 806 374,781 100% 907 113% 106% 13%

Oficina de Administración 4,561,941 Documento 263 4,560,246 100% 268 102% 101% 2%

Oficina de Planeamiento y Ppto. 785,776 Documento 63 785,773 100% 65 103% 102% 3%

Oficina de Tecnolog. Información 593,869 Informe 26 593,827 100% 20 77% 88% 23%

Sub Tot. Acciones Centrales 7,736,014 7,734,253 100% 100% 100% 8%

DSPAFFS - Capacidades 608,315 Eventos 28 608,306 100% 28 100% 100% 0%

DSCFFS - Capacidades 315,042 Eventos 21 315,035 100% 22 105% 102% 5%

DSPAFFS - Fiscalización 942,220 Resolución 659 942,216 100% 729 111% 105% 11%

DSCFFS - Fiscalización 1,144,137 Resolución 474 1,144,135 100% 557 118% 109% 18%

DSPAFFS - Supervisión 4,964,473 Informe 400 4,961,315 100% 399 100% 100% 0%

DSCFFS - Supervisión 4,185,999 Informe 217 4,184,367 100% 222 102% 101% 2%

Sub Tot. APNOP 12,160,186 12,155,374 100% 106% 103% 6%

19,896,200 19,889,627 100% 103% 102% 7%

* Presupuesto programado al 31 de diciembre del 2013

** Metas reprogramadas de acuerdo al POI 2013 reformulado II, aprobado con RP Nº 048-2013-OSINFOR

Ejecución

Meta física

(31 de dic)

Diferencia

de avance

físico y

pptal

(d-f)

Promedio

físico y

pptal

((d+f)/2 )

Dependencias

Meta pptal*Meta física

(Programación)**

Total Pliego

Ejecución

Presupuestal

(31 de dic)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

AD

OCI

OAJ

OA

OPP

OTI

DSPAFFS - Capacid.

DSCFFS - Capacid.

DSPAFFS - Fiscaliz.

DSCFFS - Fiscaliz.

DSPAFFS - Superv.

DSCFFS - Superv.

Gráfico Nº 1: Ejecución física y presupuestal a diciembre del 2013

(% del año)

Ejecución pptal.

Ejecución física

100% de

ejecución pptal 2013

103% de

ejecución física 2013

Rangos de calificación de gestión del MEF:

a) 100%-95%: Muy bueno; b) 94%-90%: Bueno;

c) 89%-85%: Regular, d) 84%-0%: Deficiente.

Avance físico de las Direcciones de Línea del 2013: Los avances alcanzados en el 2013 han permitido continuar la mejora de productos con relación a los años anteriores de la gestión del OSINFOR, destacando el énfasis en la culminación de procesos de fiscalización (carga procesal), tal como se aprecia a continuación:

Avance presupuestal comparado 2012 - 2013:

El avance presupuestal alcanzado en el 2013, ha superado el desempeño del 2012, ya que en este 2013 se ha ejecutado cerca de S/. 2 millones adicionales y se ha logrado el 100% de ejecución. Considerando los S/. 19.8 millones asignados al OSINFOR para el 2013 por toda fuente de financiamiento, la entidad ha cumplido su meta referencial de ejecutar cerca de S/. 1.65 millones al mes, de acuerdo a las metas físicas planificadas (supervisiones, talleres, resoluciones), es decir sin afectar la calidad de gasto. El mayor gasto en octubre 2013 se explica por la supervisión de concesiones forestales en Madre de Dios, en el Anexo N° 01 del D. Leg. N° 1100, en el marco de la lucha contra la minería ilegal e informal en el país.

Financiamiento por Recursos Directamente Recaudados: : :

La programación física y presupuestal del POI 2013 se basó en el su-puesto de recaudar S/. 2 millones; al mes de diciembre se recaudó S/. 1.7 millones, lo cual sumado al saldo de balance 2012 de S/. 0.68 millones, totaliza ingresos por S/. 2.4 millones. Las principales fuentes de recaudación han sido el Pago por Derecho de Aprovechamiento con aproximadamente S/. 1 millón, y las Multas con S/. 0.6 millones.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de diciembre de 2013

BOLETÍN MENSUAL N° 07 - Martes 07 de enero del 2013. Pág. 2 de 3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 1.22 1.40 1.24 1.62 1.72 1.34 1.45 1.43 1.38 1.65 1.62 1.47

2013 1.67 1.68 1.56 1.51 1.90 1.48 1.60 1.67 1.40 2.21 1.61 1.60

1.47

1.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Gráfico Nº 3: Avance Presupuestal Comparado 2012- 2013

(En millones de nuevos soles)

Pago por Derecho de Aprovechamiento

(PDA) S/. 1'058,747

MultasS/. 667,522

Otras sancionesS/. 13,586

Otros ingresos diversos, S/. 15,523

Saldo de Balance, S/. 683,391

Gráfico Nº 4: Ingresos al mes de diciembre del 2013

S./ 1.7 millones de recaudación al mes de diciembre del 2013, 87.8%de los S/. 2 millones previstos.

43.4%

27.4%

28%

3,098 resoluciones de fiscalización (inicio y fin)

emitidas por el OSINFOR del 2009 al 2013

Gráfico N° 02: Avance acumulado al 2013 en materia de supervisión y fiscalización

3,167 supervisiones realizadas por el OSINFOR del

2005 al 2013, que representa el

63% del total de títulos

Convenio de cooperación vigentes

Al cierre del 2013, tenemos cuatro proyectos de convenios con:

1. Universidad Agraria La Molina - UNALM

2. PCM, MINAGRI, MINAM y CIAM (Piloto de Modernización de Gestión Pública)

3. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA

4. Unión Regional de Pueblos Amazónicos de la Provincia de Atalaya – URPIA - y la

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya – CORPIAA.

Ejecución presupuestal del OSINFOR, 2009 - 2013 En el año 2013 se ha logrado superar la ejecución presupuestal del año 2012, logrando el 100% de ejecución de un presupuesto 2013 que superó en cerca de S/. 2 millones el presupuesto del 2012. Este desempeño, además de superar los niveles históricos y promedios nacionales y sectoriales de ejecución presupuestal, demuestra la capacidad de gasto efectivo del OSINFOR, lo cual se aprecia en las metas físicas alcanzadas, y servirá de base para la gestión de mayor presupuesto para el año 2014.

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de diciembre de 2013

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Recaudación de ingresos por rubro 2011-2013

En el año 2013 se ha superado la recaudación del año 2012, y en ambos años se ha duplicado la recaudación del 2011, gracias al fuerte incremento de lo recaudado por el Pago por Derecho de Aprovechamiento (canon) y el pago de multas. Considerando el saldo 2012 (S/. 0.68 millones), en el 2013 se superó la meta de ingresos (S/. 2.0 millones), por lo que para financiar actividades del 2014 contamos con un saldo de S/. 438.7 mil.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Año 2011 2012 2013

Convenio Marco 1 5 7

Convenio Específico 0 0 4

Total 1 5 11

Nº Entidad Naturaleza del Acuerdo Inicio Término

1 Universidad Alas Peruanas Convenio Marco 18/02/2011 17/02/2016

2

Programa Nacional de Conservación

de Bosques para la Mitigación del

Cambio Climático

Convenio Marco 14/09/2012 14/09/2017

3 UCSS Convenio Marco 19/11/2012 19/11/2015

4 UNAS de Tingo María Convenio Marco 07/12/2012 07/12/2015

5 IIAP Convenio Marco 13/12/2012 13/12/2015

6 DEVIDA Convenio Marco 27/12/2012 27/12/2015

7 UCSS Convenio Específico 08/03/2013 07/03/2016

8 Ministerio Público - FEMA Convenio Específico 09/04/2013 09/04/2016

9 Instituto del Bien Común Convenio Marco 20/04/2013 20/04/2016

10 FECONAPA Convenio Marco 12/07/2013 12/07/2015

11 ORPIAN Convenio Marco 29/08/2013 29/08/2015

12 GORE de Madre de Dios Convenio Marco 29/08/2013 28/08/2016

13 RENIEC Convenio Específico 20/09/2013 20/09/2014

14 ORDEPIA Convenio Marco 25/10/2013 25/10/2015

15 IIAP Convenio Específico 30/10/2013 31/12/2015

16 ORAU Convenio Marco 07/11/2013 07/11/2015

17 UNAP Convenio Marco 20/11/2013 19/11/2016

2009 2010 2011 2012 2013

31.3%

74.4%85.3%

97.6%100.0%

Gráfico N° 05: Ejecución presupuestal del OSINFOR, 2009-2013

Pago por Der. deAprovech.

Multas Sanciones Otros Ing. Total

0.69

0.06

0.77

1.12

0.25

1.41

1.06

0.67

1.76

Gráfico N° 06: Recaudación de ingresos por rubros(2011-2013)(Millones de S/.)

2011

2012

2013(Al 17dic.)

S/. 1.76 mill.(Recaudación 2013)

S/. 0.68 mill.(Saldo 2012)

S/. 2.44 mill.(Total)

S/. 438.7 mil.(Saldo 2013)