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AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto Administrativo: 13565, Estado actual: [CO] Autorización Copladem Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019 PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMABLE CLASIFICACIÓN OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. NOMBRE OBJETIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, MEDIANTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. DESCRIPCIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITE DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL, COMPRAS, VALES DE CAJA, PAGO A PROVEEDORES, MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, MANTENIMIENTO Y MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01 GOBIERNO MUNICIPAL 01 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33 RAMO/SECTOR Código CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) DEPENDENCIA SUBDIRECCION UNIDAD RESPONSABLE 33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 02 - ADMINISTRATIVO UNIDAD RESPONSABLE 33 01 02 Código DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 01 03 01 FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA APLICACIÓN PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EJE 005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR SUBEJE OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO. ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO. LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO. ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO 31 50 YUCATÁN MÉRIDA CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m. ELABORÓ AUTORIZÓ DR. EDUARDO SEIJO SOLIS TITULAR DE LA DEPENDENCIA Página 1 de 65 CP. ADDY NOEMI MENDEZ ARCILA RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13565, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.NOMBRE

OBJETIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, MEDIANTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.

DESCRIPCIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITE DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL, COMPRAS, VALES DE CAJA, PAGO A PROVEEDORES, MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, MANTENIMIENTO Y MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 1 de 65

CP. ADDY NOEMI MENDEZ ARCILARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13566, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NO PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.NOMBRE

OBJETIVO CUBRIR LAS EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR Y DEL RESPALDO DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN GESTIONAR A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOS ADEUDOS CON ESTATUS DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

02

Código

OTRAS (NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES)

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

04

04

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA GASTO NO PROGRAMABLE

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 2 de 65

CP. ADDY NOEMI MENDEZ ARCILARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13602, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

ATENCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOSNOMBRE

OBJETIVO LOGRAR QUE LOS TURISTAS SE LLEVEN UNA IMAGEN DE MÉRIDA COMO UN DESTIINO TURÍSTICO ATRACTIVO Y VARNGUARDISTA, OFRECIENDO NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS Y RUTAS URBANAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL QUE BRINDE UN SERVICIO DE EXCELENCIA.

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN AL PERSONAL, BRINDÁNDOLES CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN EL RAMO TURÍSTICO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL PARA MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

05 - ATENCION TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

05

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 010 - DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES, PARA EL DISFRUTE DE LOS TURISTAS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO.

LINEAS DE ACCION 001 - DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS.

003 - EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD Y, EN SU CASO, LA CREACIÓN DE UNA RUTA ARQUEOLÓGICA URBANA GUIADA DENTRO DE LA CIUDAD.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDAÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 3 de 65

C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13602, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 40,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 4 de 65

C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13602, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

TURISTAS ACUDEN A MÓDULOS DE ATENCIÓN, RECIBEN INFORMACIÓN Y VISITAN MÉRIDA INFLUYENDO POSITIVAMENTE EN LA IMAGEN DEL DESTINO.

ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS QUE RECIBEN INFORMACIÓN Y SERVICIOS.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE TURISTAS ATENDIDOS QUE ACUDEN A LOS MÓDULOS

TURISTAS RECIBEN INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA A TRAVÉS DE PROMOTORES CAPACITADOS CON HERRAMIENTAS DIGITALES EN MÓDULOS DE ATENCIÓN.

COMPONENTES

VISITANTES CONOCEN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.

ESTADÍSTICAS, INFORMES Y BASE DE DATOS.

INDICE DE SATISFACCIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS VISITAS GUIADAS.

SERVICIO DE VISITAS GUIADAS QUE SE PROPORCIONAN A LOS TURISTAS OFRECIENDO MÁS ACTIVIDADES TURÍSTICAS.

TURISTAS ACUDEN A LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN Y RECIBEN INFORMACIÓN Y SERVICIOS. OPORTUNAMENTE.

ESTADISTICAS E INFORMES Y BASE DE DATOS DE REGISTRO DE VISITANTES.

NÚMERO DE TURISTAS QUE ACUDEN A LOS MÓDULOS

INFORMACIÓN TURÍSTICA PROPORCIONADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN MÉRIDA, INFLUYENDO POSITIVAMENTE EN LA PROMOCIÓN DEL DESTINO.

ACTIVIDADES

TURISTAS SATISFECHOS PROMUEVEN EL DESTINO

LISTAS DE ASISTENCIANÚMERO DE PARTICIPANTESPARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS EN LAS VISITAS GUIADAS

TURISTAS SATISFECHOS PROMUEVEN EL DESTINO

LISTAS DE ASISTENCIANÚMERO DE VISITAS GUIADASGESTIÓN DE VISITAS GUIADAS

PROMOTORES MEJOR CAPACITADOS PARA ATENDER PROFESIONALMENTE A LOS VISITANTES.

LISTAS DE ASISTENCIA Y CONSTANCIAS RECIBIDAS.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS PROMOTORES

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN TURÍSTICA.

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 5 de 65

C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13659, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NO PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

TURISMO DE EXCELENCIANOMBRE

OBJETIVO APOYAR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO POR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES Y FUTUROS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN PARA SATISFACER PLENAMENTE A LOS TURISTAS.

DESCRIPCIÓN PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR, CIUDADANÍA EN GENERAL Y NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PERMITA A LA POBLACIÓN, TENER MAYOR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO, TURISTA Y PATRIMONIO, MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS VITALES PARA SU FORMACIÓN COMO: CURSOS, CONFERENCIAS, TALLERES, PLÁTICAS, DIPLOMADOS Y CERTIFICACIONES.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

03 - VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE33

03

03

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 002 - DESARROLLAR PROGRAMAS QUE FOMENTEN Y PROMUEVAN EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION 004 - CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

005 - FOMENTO ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A DESARROLLAR UNA CULTURA DE SERVICIO Y ATENCIÓN.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CAUCEL, CHABLEKAL, CHICHI SUAREZ, CHOLUL, DZITYA, DZUNUNCAN, KOMCHEN, MOLAS, ONCAN, OPICHEN, Población 31.50.269, SAN JOSE TZAL, SAN MATIAS COSGAYA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA GERTRUDIS COPO, SIERRA PAPACAL, SITPACH, TAHDZIBICHEN, TAMANCHE, TEXAN CAMARA, TZACALA, XCANATUN, XCUMPICH, XCUNYA, XMATKUIL Y YAXNIC

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 6 de 65

C. SABRINA DE JESUS ROMERO LOPERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13659, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

Niños X X XNiñas X X X

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 5,000

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS PARA ELEVAR EL RETORNO AL MUNICIPIO.

ENCUESTASÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE APROVECHAMIENTO Y UTILIDAD DEL CURSO REFLEJADO EN SUS INSTITUCIONES.

LOS TRABAJADORES/EMPELADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO SON CAPACITADOS, PARA QUE EL TURISTA MEJORE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN.

COMPONENTES

SE MANTIENEN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES/EMPLEADOS DEL SECTOR TURÍSTICO

AGENDA DIGITALPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN BRINDADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

ACTIVIDADES

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL SECTOR TURÍSTICO.

LISTAS DE ASISTENCIANÚMERO DE PARTICIPANTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA.

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES/EMPLEADOS DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO CON CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CARPETA DIGITAL DE REGISTRO DE CAPACITACIONES ANUALES.

NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS.

GESTIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN.

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 7 de 65

C. SABRINA DE JESUS ROMERO LOPERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13675, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DE MÉRIDA.NOMBRE

OBJETIVO CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE USOS TECNOLÓGICOS, ASESORÍA EMPRESARIAL, ANÁLISIS DE NEGOCIO Y EQUIPAMIENTO, INCORPORANDO TECCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EXTERNOS PAR LA ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMPRESARIALES TECNOLÓGICAS E INCREMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 - CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL

UNIDAD RESPONSABLE33

02

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 001 - CONSOLIDAR EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES E INCREMENTAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE.

LINEAS DE ACCION 005 - IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) DE MÉRIDA.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13675, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 30

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

INCREMENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

BASE DE DATOSPORCENTAJE DE EMPRESAS QUE INCREMENTARON SU COMPETITIVIDAD/EL TOTAL DE EMPRESAS CAPACITADAS

LAS MIPYMES RECIBEN CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA CONSOLIDAR SU CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD.

COMPONENTES

LAS MIPYMES DEL MUNCIPIO DE MÉRIDA SE CAPACITAN E INCREMENTAN SU COMPETITIVIDAD A TRÁVES DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

BASE DE DATOS DE MIPYMES, INFORMES, LISTAS DE ASISTENCIAS.

NÚMERO DE MIPYMES CAPACITADAS PARA EL IMPULSO DE SU COMPETITIVIDAD

CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA INCREMENTAR Y CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES

ACTIVIDADES

QUE LAS MIPYMES CONOZCAN Y PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO.

EVIDENCIAS FÍSICAS DIGITALES DE PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS DE ALCANCE DE LOS MEDIOS UTILIZADOS.

NÚMERO DE IMPACTOS ALCANZADOS A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS

GESTIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13758, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

ALIANZAS ESTRATÉGICASNOMBRE

OBJETIVO FORTALECER RELACIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL TURÍSTICO, COMUNIDADES HERMANAS, CONSULADOS, SOCIEDAD CIVIL E INSTANCIAS DE GOBIERNO, MEDIANTE ESTRATEGÍAS DE VINCULACIÓN PARA IMPULSAR LA COLABORACIÓN MUTUA.

DESCRIPCIÓN ENTABLAR RELACIONES Y ENCUENTROS LABORALES CON EL SECTOR EMPRESARIAL, COMUNIDADES HERMANAS, CONSULADOS, SOCIEDAD CIVIL, ASÍ COMO INSTANCIAS DE GOBIERNO, HACIENDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN MUTUA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

03 - VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE33

03

03

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 004 - ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DE NUEVOS HERMANAMIENTOS CON CIUDADES AFINES EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, CULTURALES Y GASTRONÓMICOS.

005 - VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN BASURA CERO AL SECTOR TURÍSTICO.

006 - VINCULACIÓN CON CONSULADOS, A FIN DE GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. SABRINA DE JESUS ROMERO LOPERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13758, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 228

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

ACCIONES DE COLABORACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO QUE SE CONCRETEN.

REPORTE DE VINCULACIONES

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCRETADAS

EL SECTOR TURÍSTICO CONCRETA ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VINCULACIONES REALIZADAS

COMPONENTES

SINERGIA PARTICIPATIVA DEL SECTOR TURISTICO.

REPORTE DE VINCULACIONES

NÚMERO DE VINCULACIONES.CONSOLIDACIÓN DE VINCULACIONES ENTRE EL SECTOR TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.

ACTIVIDADES

SINERGIA PARTICIPATIVA DEL SECTOR TURISTICO.

EVENTOS REALIZADOS (NETWORKING)

NUEVOS MEDIOS PARA PROPICIAR EL ACERCAMIENTO ENTRE MIEMBROS DEL SECTOR TURÍSTICO

GENERACIÓN DE NUEVOS CANALES QUE PROPICIEN SINERGIA ENTRE EL SECTOR TURÍSTICO

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. SABRINA DE JESUS ROMERO LOPERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13787, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FERIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDANOMBRE

OBJETIVO LOGRAR UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA ARTESANOS Y OFERENTES QUE PARTICIPAN EN LAS FERIAS, EXPOS Y EVENTOS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESPACIOS Y CREACIÓN DE PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA Y LAZOS ENTRE EL SECTOR ARTESANAL PARA EL IMPULSO ECONÓMICO.

DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN PROGRAMAS ARTESANALES Y CULTURALES, DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA Y AL TURISMO, PARA GENERAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL AYUNTAMIENTO CON ARTESANOS Y OFERENTES DEL MUNICIPIO, EN LAS FERIAS, EXPOS Y EVENTOS TRADICIONALES DENTRO Y FUERA DE ÉL, COMO LA SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO, FERIA DE TUNICH, EXPO COMERCIO DE CANACO, FERIA DE XMATKUIL, ENTRE OTRAS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

04 - INFRAESTRUCTURA TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 003 - FORTALECER LAS IDENTIDADES Y LAS TRADICIONES POPULARES.

LINEAS DE ACCION 002 - CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES TRADICIONALES QUE ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDAÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13787, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 100

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

LA PARTICIPACION TOTAL DEL PADRON

EL NUEVO PADRON DE ARTESANOS

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ARTESANOS PARTICIPANTES

UN PORCENTAJE MAYOR DE ARTESANOS LOGRA PARTICIPAR EN LAS FERIAS, EXPOS Y EVENTOS.

COMPONENTES

LOS ARTESANOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

LISTA DE VERIFICACIONPORCENTAJE DE ARTESANOS DEL PADRON DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS

EVENTOS REALIZADOS PARA EL BENEFICIO DE LOS ARTESANOS PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

QUE LOS ARTESANOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE PIDEN LOS EVENTOS

FICHA DE RESULTADO DE LAS FERIAS, EXPOS Y EVENTOS.

NÚMERO DE ARTESANOS PARTICIPANTES.

ADMINISTRACION DEL PADRON DE ARTESANOS

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13791, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIALNOMBRE

OBJETIVO FACILITAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS EMPRESAS EN MÉRIDA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL Y EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE)

DESCRIPCIÓN ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y REALIZACIÓN DE TRÁMITES A LA CIUDADANÍA Y ALAS EMPRESAS DE MÉRIDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ASI COMO LICENCIAS, DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL (CAE) Y EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE)

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 - CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL

UNIDAD RESPONSABLE33

02

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 003 - IMPULSO DE SEGMENTOS CLAVE DE NEGOCIO EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13791, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 20,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 15 de 65

PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13791, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

FORMALIZACIÓN DE LAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA A TRAVÉS DEL SARE

BASE DE DATOS DEL SAREVARIACIÓN PORCENTUAL DE MIPYMES QUE SE FORMALIZAN AL AÑO

LAS MIPYMES DE BAJO IMPACTO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, RECIBEN SERVICIOS PARA SU FORMALIZACIÓN.

COMPONENTES

LAS MIPYMES IMPLEMENTAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA CAPACITACIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO.

LISTA DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN

PORCENTAJE DE MIPYMES QUE CONCLUYERON LA CAPACITACIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO.

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LAS MIPYMES

LAS SOLICITUDES DE APERTURA DE MIPYMES SE APRUEBAN

BASE DE DATOS DEL SAREPORCENTAJE DE MIPYMES FORMALIZADAS

ASESORÍAS PROPORCIONADAS A LAS MIPYMES

ACTIVIDADES

LAS SOLICITUDES DE APERTURA DE MIPYMES SE REALIZAN EN TRES DIAS HÁBILES

BASE DE DATOS DEL SAREPORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TRES DÍAS HÁBILES

TRÁMITES DE LAS MIPYMES PARA APERTURA DE NEGOCIOS EN TRES DÍAS HÁBILES.

FORTALECER A LAS MIPYMES PARA SU CRECIMIENTO.

LISTA DE ASISTENCIANÚMERO DE MIPYMES CAPACITADAS

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS MIPYMES INSCRITOS A LA CAPACITACIÓN.

INCREMENTO EN LAS PRESOLICITUDES PARA APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

EVIDENCIAS DIGITALES DE LAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES REALIZADAS

NUMERO DE PERSONAS ALCANZADAS A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS

DIFUSION DEL CAE Y DEL SARE TRAVÉS DE REDES SOCIALES

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13797, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

PROGRAMAS PERMANENTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDANOMBRE

OBJETIVO BENEFICIAR A LOS ARTESANOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS PERMANENTES, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UN ESPACIO DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA ECONOMÍA DE LOS PARTICIPANTES.

DESCRIPCIÓN GASTO ANUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO, PARA EL ARMADO, DESARMADO, MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS MÓDULOS Y CARPAS UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ACERCANDO AL ARTESANO CON EL CONSUMIDOR.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

04 - INFRAESTRUCTURA TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 003 - FORTALECER LAS IDENTIDADES Y LAS TRADICIONES POPULARES.

LINEAS DE ACCION 002 - CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES TRADICIONALES QUE ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDAÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13797, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 316

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

LA PARTICIPACION TOTAL DEL PADRON

EL NUEVO PADRON DE ARTESANOS

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PARTICIPANTES

UN PORCENTAJE MAYOR DE OFERENTES LOGRA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS

COMPONENTES

LOS ARTESANOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

LISTA DE VERIFICACIÓNPORCENTAJE DE ARTESANOS DEL PADRON DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

EVENTOS TRADICIONALES REALIZADOS PARA EL BENEFICIO DE LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES

ACTIVIDADES

QUE LOS OFERENTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES

INFORME MENSUALNÚMERO DE ARTESANOS PARTICIPANTES

ADMINISTRAR EL PADRON DE OFERENTES DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 18 de 65

C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 19: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13820, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN DE LA FERIA TUNICH.NOMBRE

OBJETIVO OFRECER UNA MEJOR IMAGEN E INSTALACIONES DE LA FERIA, MEDIANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA ÁREA DE ESPECTÁCULOS, DOS NAVES FIJAS PARA ÁREA DE ARTESANOS, ASÍ COMO LA REPAVIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN DEL ÁREA, QUE GARANTICEN EL BIENESTAR, SEGURIDAD Y COMODIDAD A LOS VISITANTES.

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL DISEÑO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y BIENES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA IMAGEN DE LA FERIA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

04 - INFRAESTRUCTURA TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 012 - POSICIONAR 'TUNICH' COMO LA FERIA ARTESANAL MÁS IMPORTANTE DEL SURESTE.

LINEAS DE ACCION 001 - REESTRUCTURACIÓN DE LA FERIA TUNICH PARA GENERAR UNA OFERTA MÁS ATRACTIVA AL VISITANTE LOCAL Y FORÁNEO.

002 - ENRIQUECIMIENTO DE LA OFERTA DE ESPECTÁCULOS EN LA FERIA TUNICH.

003 - PROYECCIÓN DEL ALCANCE DE ESTA FERIA A ESTADOS O PAÍSES QUE TAMBIÉN TENGAN COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA EL TRABAJO EN PIEDRA.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 19 de 65

C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 20: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13824, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIALNOMBRE

OBJETIVO EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO.

DESCRIPCIÓN SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y DE LOS MÓDULOS DE TRÁMITE DEL SARE, TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, CUMPLIR EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LAS LICENCIAS DE USO DE SUELO Y DE FUNCIONAMIENTO A LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 - CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL

UNIDAD RESPONSABLE33

02

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 20 de 65

PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13827, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

CAPACITACIÓN DE OFICIOS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEONOMBRE

OBJETIVO CAPACITAR A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA FACILITACIÓN DE CURSOS PARA EL DESEMPEÑO EN UN EMPLEO O AUTOEMPLEO QUE LE GENERE UN INGRESO

DESCRIPCIÓN CAPACITACIÓN EN OFICIOS A LOS CIUDADANOS INSCRITOS AL PROGRAMA PARA BRINDARLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE LE GENEREN UNA FUENTE DE INGRESO AL EMPLEARSE O AUTOEMPLEARSE

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

06 - CAPACITACION LABORAL

UNIDAD RESPONSABLE33

02

06

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS LABORALES EN GENERAL

01

03

02

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 002 - DESARROLLAR PROGRAMAS QUE FOMENTEN Y PROMUEVAN EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION 001 - COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA GENERAR Y OFRECER UN PORTAFOLIO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL Y DE OFICIOS.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHICHI SUAREZ, DZITYA, KOMCHEN, SAN PEDRO CHIMAY, SITPACH, TEXAN CAMARA, TZACALA Y XCUMPICHÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 21 de 65

C. MARIA CRISTINA CAMARA TRUJEQUERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13827, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 600

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 22 de 65

C. MARIA CRISTINA CAMARA TRUJEQUERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 23: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13827, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

LOS CIUDADANOS QUE SE CAPACITARON LOGRAN EMPLEARSE Y/O AUTOEMPLEARSE

BASE DE DATOS INTERNAPORCENTAJE DE ALUMNOS CAPACITADOS QUE SE EMPLEARON Y/O AUTOEMPLEARON

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA CONCLUYEN LA CAPACITACIÓN DE OFICIO PARA EL EMPLEO Y/O AUTOEMPLEO

COMPONENTES

LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LAS PERSONAS INSCRITAS

BASE DE DATOS, LISTA DE ASISTENCIA

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADAS A LOS CIUDADANOS PARA EMPLEARSE Y/O AUTOEMPLEARSE

LOS CIUDADANOS QUE RECIBEN ESPACIOS GENEREN GANANCIAS PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA FINALIZAR SUS CURSOS

BASE DE DATOS, LISTA DE PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA

ESPACIOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA PROPORCIONADOS A LA CIUDADANÍA CAPACITADA

ACTIVIDADES

QUE LOS CAPACITADOS PARTICIPEN EN LAS EXPOSICIONES Y LAS VENTAS TEMPORALES

INFORMES, FOTOS, LISTA EN EXCEL

NUMERO DE EVENTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE ESPACIOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA PARA LA CIUDADANÍA CAPACITADA

CAPTACIÓN DE CIUDADANOS INTERESADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN

ENCUESTA Y BASE DE DATOS

PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES

PROMOCIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES PARA LA CAPTACIÓN DE CIUDADANOS INTERESADOS

QUE LOS CIUDADANOS CAPACITADOS APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA EMPLEARSE Y/O AUTOEMPLEARSE

LISTAS DE ASISTENCIAS, CONVENIOS Y FOTOS

NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS

ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y/O EMPRESAS

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 23 de 65

C. MARIA CRISTINA CAMARA TRUJEQUERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13828, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL.NOMBRE

OBJETIVO EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA MEJORAR LOS DOS CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFRECER A LOS CIUDADANOS UNA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO.

DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO TALES COMO MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL, REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES A LOS EDIFICIOS, CON EL FIN DE OFRECER A LOS CIUDADANOS UN MEJOR SERVICIO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 - CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL

UNIDAD RESPONSABLE33

02

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 24 de 65

PSIC. GRISELDA DE JESUS GONZALEZ CENTENORESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13842, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

CAPACITACIÓN LABORAL EN TU COMISARÍANOMBRE

OBJETIVO OFRECER CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA, MEDIANTE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL EMPLEO Y/O AUTOEMPLEO.

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAR A LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS, ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRASLADO DE INSTRUCTORES Y SUPERVISIÓN DE CURSOS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

06 - CAPACITACION LABORAL

UNIDAD RESPONSABLE33

02

06

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS LABORALES EN GENERAL

01

03

02

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

001 - ECONOMÍA RURAL SUSTENTABLESUBEJE

OBJETIVO 001 - FACILITAR LA GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA DE ACUERDO CON SU VOCACIÓN, ASÍ COMO APOYAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 002 - FOMENTAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS HABITANTES Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ACORDES A LA VOCACIÓN DE LAS ZONAS.

003 - APOYO A LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CONCORDANCIA CON LA VOCACIÓN DE CADA ZONA.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

CAUCEL, CHABLEKAL, CHALMUCH, CHEUMAN, CHOLUL, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, MOLAS, NOC-AC, ONCAN, OPICHEN, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SAN JOSE TZAL, SAN MATIAS COSGAYA, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA GERTRUDIS COPO, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SIERRA PAPACAL, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TAHDZIBICHEN, TAMANCHE, TEMOZON NORTE, TIXCACAL, TIXCUYTUN, XCANATUN, XCUNYA, XMATKUIL, YAXCHE CASARES Y YAXNIC

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 25 de 65

C. MARIA CRISTINA CAMARA TRUJEQUERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13842, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 150

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

LOS HABITANTES CAPACITADOS SE EMPLEEN Y/O AUTOEMPLEEN.

ENCUESTA REALIZADA A LOS CAPACITADOS

INDICE DE APROVECHAMIENTO Y UTILIDAD DEL CURSO

HABITANTES DE LAS COMISARIAS DE MÉRIDA RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO Y/O AUTOEMPLEO.

COMPONENTES

QUE LOS HABITANTES DE LAS COMISARIAS SE CAPACITEN Y MEJOREN SU DESEMPEÑO.

LISTA DE ASISTENCIA Y BASE DE DATOS

PORCENTAJE DE HABITANTES CAPACITADOS

CURSOS PROPORCIONADOS A LOS HABITANTES DE LAS COMISARIAS PARA EL EMPLEO Y/O AUTOEMPLEO.

ACTIVIDADES

QUE LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS ACUDAN A CAPACITARSE.

FACTURAS, IMPRESIONES Y FOTOS

NÚMERO DE PUBLICACIONESPROMOVER LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LAS COMISARÍAS A TRAVÉS DE MEDIOS TRADICIONALES.

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 26 de 65

C. MARIA CRISTINA CAMARA TRUJEQUERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13880, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NO PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

CONSOLIDAR EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORESNOMBRE

OBJETIVO IMPULSAR EL DESARROLLO DE IDEAS DE NEGOCIO Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA INTEGRAL EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SECTOR EMPRESARIAL, ASÍ COMO ENLACE PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DESARROLLAR MODELOS DE NEGOCIOS Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y OTORGAR LOS ESPACIOS FISICOS Y DE PROMOCION.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

05 - CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

UNIDAD RESPONSABLE33

02

05

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 001 - CONSOLIDAR EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES E INCREMENTAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE.

LINEAS DE ACCION 001 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO AMPLIO CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y EMPRESAS, TANTO LOCALES, NACIONALES COMO INTERNACIONALES.

002 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES.

003 - ESTÍMULO A MODELOS DE EMPRENDEDURISMO QUE PRIVILEGIEN LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

004 - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES.

005 - IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) DE MÉRIDA.

006 - FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE MUJERES EMPRESARIAS CON EL PROGRAMA ''FORTALECER PARA CRECER''.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, Población 31.50.269 Y TODAS LAS COMISARIASÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13880, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 300

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 28 de 65

LNI. MARIA SOLEDAD BALCAZAR CAMARARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13880, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

QUE LOS EMPRENDEDORES CUENTEN CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.

EXPEDIENTES DE LOS EMPRENDEDORES.

PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE INICIAN UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO CONTRA LOS QUE CONCLUYEN.

QUE LOS EMPRENDEDORES TENGAN LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EMPRESARIALES PARA LA FORMALIZACIÓN DE SUS NEGOCIOS.

COMPONENTES

QUE LOS EMPRENDEDORES APROVECHEN LOS APOYOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES QUE SOLICITARON EL APOYO E IMPLEMENTARON EL SUBSIDIO A SU PROYECTO.

PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES QUE SOLICITARON EL APOYO E IMPLEMENTARON EL SUBSIDIO A SU PROYECTO.

APOYOS ECONÓMICOS A EMPRENDEDORES BENEFICIADOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.

QUE LOS EMPRENDEDORES ASISTAN A LOS EVENTOS PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALICEN SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

ENCUESTA DE VENTAS.PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE EFECTUARON VENTAS.

ESPACIOS DE PROMOCION Y VENTA PROPORCIONADOS A LOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN EVENTOS ORGANIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

QUE LOS EMPRENDEDORES ADQUIERAN CONOCIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU MODELO DE NEGOCIO.

EXPEDIENTE.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PROPORCIONADO A LOS EMPRENDEDORES.

ACTIVIDADES

QUE LAS CONVOCATORIAS CUMPLAN CON LOS BENEFICIOS OTORGADOS A LOS EMPRENDEDORES.

CONVOCATORIA EXPEDIDA.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

DESARROLLO DE CONVOCATORIAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS.

QUE LOS EMPRENDEDORES OBTENGAN UN APOYO PARA LA FORMALIZACIÓN DE SU MODELO DE NEGOCIO.

NÚMERO DE SOLICITUDES.NÚMERO TOTAL DE APOYOS OTORGADOS.

GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO.

QUE LOS EMPRENDEDORES PARTICIPEN EN LOS EVENTOS.

LISTA DE ASISTENCIA.EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS.

PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES EN EVENTOS.

QUE LOS EMPRENDEDORES ASISTAN Y PROMOCIONEN SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

LISTAS DE ASISTENCIA Y BASE DE DATOS.

NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS EMPRENDEDORES.

QUE LOS EMPRENDEDORES TENGAN LA ATENCIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE MODELOS DE NEGOCIO EXITOSOS.

BITACORA DE SEGUIMIENTO DE ASESORIAS.

NUMERO TOTAL DE ASESORÍAS EFECTUADAS A LOS EMPRENDEDORES

CONTROL DE ASESORÍAS PERSONALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO.

QUE LOS EMPRENDEDORES RECIBAN LOS CONOCIMIENTOS EN HABILIDADES EMPRESARIALES.

LISTA DE ASISTENCIA Y BASE DE DATOS.

NUMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.

PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13881, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJONOMBRE

OBJETIVO VINCULAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE A LOS SOLICITANTES DE EMPLEO CON LAS OPORTUNIDADES LABORALES QUE SE GENERAN EN EL SECTOR EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

DESCRIPCIÓN CANALIZAR A LOS CIUDADANOS A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y APOYAR A LAS EMPRESAS A CUBRIR SUS VACANTES DE ACUERDO AL PERFIL SOLICITADO A TRAVÉS DE LAS JORNADAS, FERIAS Y EVENTOS DE EMPLEO QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

03 - VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE33

02

03

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 002 - DESARROLLAR PROGRAMAS QUE FOMENTEN Y PROMUEVAN EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION 002 - FORTALECER LA JORNADA DE EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO.

003 - FORTALECER LA JORNADA DE EMPLEO DIRIGIDA AL SECTOR UNIVERSITARIO EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13881, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 2,640

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 31 de 65

LIC. ROOSEVELT JOSE DE LA ROSA Y PALACIOSRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13881, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA MEDIANTE UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO.

SISTEMA DE LA BOLSA DE TRABAJO

PORCENTAJE DE PERSONAS CONTRATADAS EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS ATENDIDOS EN LA BOLSA DE TRABAJO

LAS PERSONAS DESEMPLEADAS CONSIGUEN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA BOLSA DE TRABAJO .

COMPONENTES

QUE LAS PERSONAS ENCUENTREN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.

REPORTE DE EMPRESASPORCENTAJE DE COLOCADOS EN LAS JORNADAS DE EMPLEO EN RELACIÓN DE LA PERSONAS ATENDIDAS

JORNADAS DE EMPLEO PARA OFERTAR OPORTUNIDADES DE TRABAJO

LOGRAR QUE LOS SOLICITANTES CUBRAN LOS PERFILES DE LOS PUESTOS OFERTADOS POR LAS EMPRESAS

SISTEMA DE LA BOLSA DE TRABAJO

PORCENTAJE DE VACANTES OFERTADAS EN RELACIÓN A LAS VACANTES CUBIERTAS

APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL OFERTANDO LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO QUE OFRECEN EN LA BOLSA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

ACTIVIDADES

QUE LAS PERSONAS ENCUENTREN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO EN UN MISMO ESPACIO

LISTA DE REGISTRONÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS DE EMPLEO

ADMINISTRAR A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS DE EMPLEO

QUE LAS PERSONAS ENCUENTREN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.

SISTEMA DE BOLSA DE TRABAJO

NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS

ADMINISTRAR A LAS PERSONAS QUE FUERON CONTRATADAS POR LAS EMPRESAS

APERTURA Y DISPONIBILIDAD DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN OFERTANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO.

INFORMES Y CONVENIOSNÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS AL TRIMESTRE CON EMPRESAS NUEVAS

FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS CON LAS EMPRESAS QUE OFRECEN LAS MEJORES CONDICIONES LABORALES.

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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LIC. ROOSEVELT JOSE DE LA ROSA Y PALACIOSRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13883, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES.NOMBRE

OBJETIVO FACILITAR LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES.

DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

05 - CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

UNIDAD RESPONSABLE33

02

05

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 001 - CONSOLIDAR EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES E INCREMENTAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE.

LINEAS DE ACCION 002 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES.

003 - ESTÍMULO A MODELOS DE EMPRENDEDURISMO QUE PRIVILEGIEN LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

004 - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES.

005 - IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) DE MÉRIDA.

006 - FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE MUJERES EMPRESARIAS CON EL PROGRAMA ''FORTALECER PARA CRECER''.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 33 de 65

LNI. MARIA SOLEDAD BALCAZAR CAMARARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13888, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FORTALECIMIENTO LAS JORNADAS DE EMPLEO EN LAS COMISARÍASNOMBRE

OBJETIVO PROVEER EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS MEDIANTE LAS JORNADAS DE EMPLEO.

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN DE CARPAS, MESAS, SILLAS, ESTANDS Y ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS, MESAS Y SILLAS PARA LAS JORNADAS DE EMPLEO, PARA VINCULAR DIRECTAMENTE A LAS EMPRESAS CON LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS EN BUSCA DE UN EMPLEO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

03 - VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE33

02

03

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

001 - ECONOMÍA RURAL SUSTENTABLESUBEJE

OBJETIVO 001 - FACILITAR LA GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA DE ACUERDO CON SU VOCACIÓN, ASÍ COMO APOYAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 002 - FOMENTAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS HABITANTES Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION 004 - VINCULACIÓN CON LAS CÁMARAS EMPRESARIALES E INSTITUCIONES SOCIALES Y ACADÉMICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISARÍAS.

005 - CREACIÓN DE LA JORNADA DE EMPLEO EN COMISARÍAS.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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LIC. ROOSEVELT JOSE DE LA ROSA Y PALACIOSRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13888, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 800

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

LISTA DE REGISTRO, BASE DE DATOS

PORCENTAJE DE PERSONAS CONTRATADAS EN RELACIÓN A PERSONAS ATENDIDAS EN LA JORNADA DE EMPLEO

LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS CONSIGAN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

COMPONENTES

QUE LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS TENGAN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO.

LISTA DE ASISTENCIA, BASE DE DATOS.

PORCENTAJE DE HABITANTES CONTRATADOS EN RELACIÓN CON LOS ATENDIDOS EN LAS COMISARÍAS.

JORNADAS DE EMPLEO REALIZADAS EN LAS COMISARÍAS EN LAS CUALES LOS HABITANTES CONSIGUEN UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO.

ACTIVIDADES

INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO A LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA

FACTURAS,NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN LAS COMISARÍAS.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TRADICIONAL EN LAS COMISARÍAS SOBRE LAS JORNADAS DE EMPLEO Y VINCULAR A LAS EMPRESAS CON SUS HABITANTES.

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 35 de 65

LIC. ROOSEVELT JOSE DE LA ROSA Y PALACIOSRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13889, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NO PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

MICROCRÉDITOS DE MÉRIDA (MICROMER)NOMBRE

OBJETIVO FORTALECER EL PROCESO OPERATIVO DE LAS EMPRESAS, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PARA MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS, PARA COMPRA DE INVENTARIO, MOBILIARIO Y EQUIPO, INSTALACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN EN SU OPERACIÓN.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

04 - MICROMER

UNIDAD RESPONSABLE33

02

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 003 - PROMOVER Y ESTIMULAR LAS INICIATIVAS Y EMPRENDIMIENTOS CIUDADANOS

LINEAS DE ACCION 002 - IMPULSO AL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO DEL FONDO MICROMER EMPRESARIAL.

004 - ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS AGROINDUSTRIALES CON CRITERIOS SUSTENTABLES (MICROMER VERDE).

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

N/DÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 36 de 65

LAE. CLAUDIA CRISTINA CARDONA MENDOZARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13889, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 151

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

QUE LOS ACREDITADOS INVIERTAN LOS RECURSOS PARA BENEFICIO DE LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO

ENCUESTA EN LA APLICACIÓN DEL CRÉDITO A LOS 6 MESES DE HABERLO RECIBIDO

PORCENTAJE DE NEGOCIOS QUE MEJORAN CON LOS MICROCRÉDITOS

MICROEMPRESAS EN EL MINICIPIO DE MÉRIDA QUE OBTIENEN CRÉDITOS, QUE PERMITAN MEJORAR LA ECONÓMIA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

COMPONENTES

QUE LOS CIUDADANOS ESTEN INTERESADOS EN SOLICITAR UN CRÉDITO MICROMER

REPORTES DE PERSONAS INTERESADAS

PORCENTAJE DE MYPIMES QUE CONTINUAN OPERANDO UNA VEZ OTORGADO EL CRÉDITO A LOS SEIS MESES

CRÉDITOS OTORGADOS A MYPIMES

ACTIVIDADES

LOGRAR GENERAR INTERÉS PÚBLICO PARA AUMENTAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO

REPORTES DEL SISTEMA DE MICROMER

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE MICROMER

QUE LAS EMPRESAS APLIQUEN EL CRÉDITO OTORGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NEGOCIO

REPORTES DEL SISTEMA DE CRÉDITO MICROMER

PORCENTAJE DE CRÉDITOS COLOCADOS

RECEPCION DE SOLICITUDES DE CRÉDITO

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 37 de 65

LAE. CLAUDIA CRISTINA CARDONA MENDOZARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 38: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13893, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

PROMOVER LA PÁGINA WEB DE LA BOLSA DE TRABAJO.NOMBRE

OBJETIVO DAR A CONOCER A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS LA PÁGINA WEB DE LA BOLSA DE TRABAJO MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, REUNIONES Y EVENTOS LOGRANDO EL USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL.

DESCRIPCIÓN PROMOVER EN MEDIOS DIGITALES, TRADICIONALES, EVENTOS Y REUNIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL LA PLATAFORMA DIGITAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PRESENTAR EL USO Y APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA BOLSA DE TRABAJO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

03 - VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE33

02

03

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

004 - INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICASUBEJE

OBJETIVO 001 - FACILITAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y TURISTAS, EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS Y A LOS SERVICIOS DIGITALES MUNICIPALES.

ESTRATEGIA 001 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES DIGITALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES CIUDADANAS Y ORGANIZACIONALES EN EL MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION 002 - DIFUSIÓN DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 38 de 65

LIC. ROOSEVELT JOSE DE LA ROSA Y PALACIOSRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13893, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

HombresMujeres

Población Beneficiada Programada: 1,000

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

QUE LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS ADOPTEN EL USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PARA REALIZAR SUS TRÁMITES EN LÍNEA.

REPORTES QUE SE GENERA EN LA PLATAFORMA

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.

LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS REALIZAN SU TRÁMITE EN LA PLATAFORMA DIGITAL.

COMPONENTES

QUE LAS EMPRESAS CUBRAN LAS VACANTES OFERTADAS

REPORTE GENERADO EN LA BASE DE DATOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL.

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CONTRATARON PERSONAL EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS QUE OFERTARON SUS VACANTES.

OFERTA Y COLACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.

ACTIVIDADES

LOS CIUDADANOS OCUPEN LAS VACANTES OFERTADAS POR LAS EMPRESAS. OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

SISTEMA DE LA PLATAFORMA DIGITAL.

NÚMERO DE CIUDADANOS QUE CUBRIERON LAS VACANTES OFERTADAS.

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL.

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 39 de 65

LIC. ROOSEVELT JOSE DE LA ROSA Y PALACIOSRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13948, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TURISMONOMBRE

OBJETIVO COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ESTRATÉGIAS PARA EL IMPULSO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS.

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

01 - DESPACHO DEL C. SUBDIRECTOR

UNIDAD RESPONSABLE33

03

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 40 de 65

LA. ANA GABRIELA ECHEVERRIA SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 41: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13971, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

OPERATIVIDAD DE LAS ARÉAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICONOMBRE

OBJETIVO COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ESTRATEGÍAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE LA CIUDADANÍA Y EMPRESAS LOGREN ESTABLECERSE A TRAVÉS DE LA SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS, COORDINACIÓN DE EVENTOS Y ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

01 - DESPACHO DEL SUBDIRECTOR

UNIDAD RESPONSABLE33

02

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 41 de 65

LAE. MIGUEL ANTONIO MORALES CERVERARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13980, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DE MEJORADA

NOMBRE

OBJETIVO OFRECER INSTALACIONES DE CALIDAD A LOS USUARIOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, INCLUSIVO E INNOVADOR PARA TOMAR DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DIVERSAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN REALIZAR MEJORAS INTEGRALES EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE CAPACITACIÓN COMO PINTURA, COLOCACIÓN DE CORTINAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADECUADA SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMPRA DE UNA PANTALLA DE LED, EQUIPO DE SONIDO Y AIRES ACONDICIONADOS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

03 - VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE33

03

03

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 42 de 65

C. SABRINA DE JESUS ROMERO LOPERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13994, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

MÉRIDA COMO DESTINO TURÍSTICONOMBRE

OBJETIVO INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL MUNICIPIO DE MÉRIDA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DEL MERCADO DE TURISMO DE REUNIONES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LOS TOMADORES DE DECISIONES.

DESCRIPCIÓN ATRAER EL MERCADO DE TURISMO DE REUNIONES AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ENFOCADA A TOMADORES DE DECISIONES, DE CÁMARAS, ORGANIZACIONES, ASÍ COMO A TOUR OPERADORES Y DMC´S (DESTINATION MANAGMENT COMPANIES), DE IGUAL FORMA PROPORCIONAR APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN A SEGMENTOS ESPECIALIZADOS, PARTICIPACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

02 - MERCADOTECNIA Y DIFUSION

UNIDAD RESPONSABLE33

03

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 001 - PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

002 - COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE LA OFERTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.

003 - IMPULSO DE SEGMENTOS CLAVE DE NEGOCIO EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, DZIBICHALTUN, DZITYA, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, NOC-AC, XCUNYA Y XMATKUILÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 43 de 65

C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 44: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13994, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X XMujeres X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 570,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 44 de 65

C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 45: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13994, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

INCREMENTA ELVOLUMEN DE VISITANTES Y DERRAMA ECONOMICA EN EL DESTINO

FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES QUE INVIERTEN EN EL DESTINO

LOS PRESTADORES TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA TIENEN MECANISMOS DE VINCULACIÓN EFICIENTE CON LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS

COMPONENTES

POSICIONAMIENTO DE MÉRIDA COMO DESTINO TURÍSTICO.

FOTOGRAFIA DE LOS EVENTOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE PARTICIPACIONES EN FERIAS Y EVENTOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA.

INFORMACIÓN TURÍSTICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE OTROS DESTINOS QUE ASISTEN A EVENTOS DE LA INDUSTRIA (FERIAS)

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ESTÁN INTERESADOS EN LA PROMOCIÓN E INCREMENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE MÉRIDA.

ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE MÉRIDA QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO.

GESTIÓN DE TRADE SHOWS PARA FALICITAR LA NEGOCIACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE MÉRIDA Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE DESTINOS POTENCIALES.

INCREMENTA ELVOLUMEN DE VISITANTES Y DERRAMA ECONOMICA EN EL DESTINO

ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS VIAJES.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADO EN MÉRIDA.

INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS PROPORCIONADOS A PRESTADORES TURÍSTICOS DE OTROS DESTINOS (FAM TRIPS)

ACTIVIDADES

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ESTÁN INTERESADOS EN LA PROMOCIÓN E INCREMENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE MÉRIDA.

FORMATO DE SEGUIMIENTONÚMERO DE NEGOCIOS CONCRETADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS.

SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS

CONTROL DE ASISTENCIA.LISTA DE ASISTENCIA/FORMATO DE REGISTRO.

NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS.

REGISTRO DE CONVOCATORIA Y ASISTENTES A LOS EVENTOS.

INCREMENTAR LOS INTERESADOS EN MÉRIDA Y AUMENTAR LOS VISITANTES

BASE DE DATOSBASE DE DATOS DE CLIENTES POTENCIALES INTERESADOS EN VENDER MÉRIDA COMO DESTINO TURÍSTICO.

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE CLIENTES POTENCIALES EN DIFERENTES DESTINOS.

INFORMACION Y SERVICIOS TURÍSTICOS SON PRESTADOS A TOURS OPERADORES, DMC'S, TOMADORES DE DESICIONES DE CÁMARAS Y ORGANIZACIONES, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

FOTOGRAFÍAS, BOLETOS DE AVIÓN, BASES DE DATOS GESTIONADAS, FACTURAS DE SERVICIOS

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14000, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS ÁREAS DE LA DIRECC IÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMONOMBRE

OBJETIVO IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE POSICIONEN A LA CIUDAD DE MÉRIDA COMO UN REFERENTE ECONÓMICO Y TURÍSTICO.

DESCRIPCIÓN VINCULAR, COORDINAR, GESTIONAR Y ANALIZAR CON EL SECTOR EMPRESARIAL, CÁMARAS, ASOCIACIONES Y CIUDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, ACCIONES QUE PROMUEVAN EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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DR. EDUARDO SEIJO SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14007, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

IMAGEN TURÍSTICA DE MÉRIDANOMBRE

OBJETIVO DIFUNDIR INFORMACIÓN RELEVANTE DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA A LOS CONSUMIDORES FINALES DEL SECTOR TURÍSTICO, MEDIANTE CAMPAÑAS DE MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITALES.

DESCRIPCIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITALES, DIRIGIDAS A CONSUMIDORES FINALES, APROVECHANDO LOS MEDIOS DIGITALES Y EL IMPACTO DE REDES SOCIALES MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PRODUCTOS PUBLICITARIOS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

02 - MERCADOTECNIA Y DIFUSION

UNIDAD RESPONSABLE33

03

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 001 - PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

002 - COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE LA OFERTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, DZIBICHALTUN, DZITYA, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, NOC-AC, XCUNYA Y XMATKUILÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14007, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 580,000

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

OFRECER DE MANERA OPORTUNA LA INFORMACIÓN A LOS VISITANTES Y CIUDADANOS.

GOOGLE ANALITICSINTENSIDAD DE UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB Y REDES SOCIALES DE VISIT MERIDA MX.

QUE LOS INTERESADOS EN LA OFERTA QUE EL DESTINO OFRECE CUENTEN CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA.

COMPONENTES

LA IMAGEN TURÍSTICA DE MÉRIDA A TRAVÉS DE ANUNCIOS ADAPTADOS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FACTURAS, CONTRATOS Y EVIDENCIA DE ANUNCIOS PUBLICADOS

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN DIFERENTES MEDIOS TRADICIONELES Y DIGITALES

ANUNCIOS PUBLICADOS PARA LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EN REDES SOCIALES Y MEDIOS TRADICIONALES

OFRECER DE MANERA OPORTUNA LA INFORMACIÓN A LOS VISITANTES Y CIUDADANOS.

ENCUESTA A USUARIOSPORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PORTAL WEB.

INFORMACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE MÉRIDA A LOS VISITANTES Y RESIDENTES DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.VISITMERIDAMX.COM

ACTIVIDADES

ESTABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

ESTADÍSTICAS DE REDES SOCIALES

NÚMERO DE INTERACCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES

ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES

ESTABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

ESTADÍSTICAS DE REDES SOCIALES

NÚMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL #VISITMERIDAMX EN SUS REDES

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA VISIT MERIDA MX

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 48 de 65

C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14039, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

APORTACIÓN AL PATRONATO PARA LA PERSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICONOMBRE

OBJETIVO CONVERTIR AL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA EN UN REFERENTE DE INNOVACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN LOS ÁMBITOS URBANÍSTICO, SOCIAL Y DE SERVICIOS COMERCIALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ACCIONES QUE IMPATEN EN EL ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.

DESCRIPCIÓN OTORGAR AL PATRONATO PARA LA PRESERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO UNA APORTACIÓN ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 49 de 65

DR. EDUARDO SEIJO SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14155, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

MICROMER MUJERNOMBRE

OBJETIVO FINANCIAR A LAS MUJERES CON INICIATIVA EMPRENDEDORA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO MICROMER

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MICROMER PARA OTORGAR CRÉDITOS A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL PARA LA SUPERVISIÓN Y VISITAS OCULARES CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESTINO DEL CRÉDITO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EFICIENTAR EL TRÁMITE Y SERVICIOS PROPORCIONADOS EN MICROMER .

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

04 - MICROMER

UNIDAD RESPONSABLE33

02

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

002 - COMPETITIVIDAD URBANASUBEJE

OBJETIVO 001 - FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

ESTRATEGIA 003 - PROMOVER Y ESTIMULAR LAS INICIATIVAS Y EMPRENDIMIENTOS CIUDADANOS

LINEAS DE ACCION 003 - FINANCIAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA DE LA MUJER A TRAVÉS DEL FONDO MICROMER MUJER.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 50 de 65

LAE. CLAUDIA CRISTINA CARDONA MENDOZARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14155, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X XMujeres X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X XMujeres X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X XMujeres X X

Población Beneficiada Programada: 30

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

QUE LAS MUJERES INVIERTAN EL CRÉDITO MICROMER EN LA APERTURA DE SUS NEGOCIOS.

BASE DATOS DEL SISTEMA DE CREDITOS MICROMER

PORCENTAJE DE APERTURA DE NEGOCIOS CON CRÉDITOS MICOMER.

MUJERES EMPRENDEDORAS QUE RECIBEN CRÉDITOS MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO PARA INICIAR UN NEGOCIO

COMPONENTES

QUE LAS MUJERES APLIQUEN EL CRÉDITO OTORGADO EN SU PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO.

REPORTES DEL SISTEMA DE CRÉDITOS MICROMER

PORCENTAJE CRÉDITOS ENTREGADOS ENTRE EL TOTAL DE CRÉDITOS SOLICITADOS

CRÉDITOS OTORGADOS PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL NEGOCIO EMPRENDIDO

ACTIVIDADES

LOGRAR EL INTERÉS DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO MICROMER.

FACTURAS, FOTOS Y EVIDENCIAS FISICAS Y DIGITALES DE PUBLICACIONES

NÚMERO DE PUBLICACIONESPROMOCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS A LA MUJER EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICITARIOS, MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 51 de 65

LAE. CLAUDIA CRISTINA CARDONA MENDOZARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14158, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FESTIVAL DE LA CHICHARRANOMBRE

OBJETIVO PRESERVAR Y RESCATAR LA GASTRONOMÍA, VALORES CULTURALES Y TRADICIONALES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN EVENTO GASTRONÓMICO EN EL BARRIO DE XCALACHEN.

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN EVENTO GASTRONÓMICO EN EL BARRIO DE XCALACHEN, PROMOVIENDO EL PLATILLO TRADICIONAL YUCATECO DENOMINADO CHICHARRA, CON LA FINALIDAD DE RESCATAR Y PRESERVAR LA GASTRONOMÍA Y VALORES CULTURALES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

04 - INFRAESTRUCTURA TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 003 - FORTALECER LAS IDENTIDADES Y LAS TRADICIONES POPULARES.

LINEAS DE ACCION 003 - PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL BARRIAL/URBANA, DESARROLLANDO PROGRAMAS DE RESCATE DE TRADICIONES Y COSTUMBRES EN LA CIUDAD.

006 - IMPULSO A LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS VALORES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDAÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 52 de 65

C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14158, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

Niños X X XNiñas X X X

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 10,000

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

QUE XCALACHEN SEA RECONOCIDA COMO ZONA CON IMPULSO ECONOMICO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA CHICHARRA.

IMPULSAR LOS VALORES CULTURALES Y TRADICIONALES DEL BARRIO DE XCALACHEN

COMPONENTES

QUE EXISTA MAYOR AFLUENCIA DE CIUDADADANOS AL FESTIVAL

PADRON DE CHICHARRONERIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA CHICHARRA

PROPORCIONAR EL EVENTO PARA PROMOVER EL FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LA ZONA

ACTIVIDADES

CAPTACIÓN DE VISITANTES DE TODAS LAS ZONAS DE LA CIUDAD

PAUTA DE MEDIOS, ENCUESTAS

PORCENTAJE DE VISITANTES CAPTADOS POR LA PROMOCIÓN

GESTION DE LA PUBLICIDAD

QUE LA CIUDADANIA DISFRUTE DEL FESTIVAL DE LA CHICHARRA.

CHECK LISTPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL.

GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y OPERATIVIDAD DEL FESTIVAL DE LA CHICHARRA

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 53 de 65

C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 54: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14179, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

APOYO AL PLAN ESTRATEGICO DE MÉRIDANOMBRE

OBJETIVO HACER DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA UNA ENTIDAD ADMINISTRATIVA CON CRECIMIENTO ORDENADO MEDIANTE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN OTORGAR A LA FUNDACIÓN UN APOYO PARA LA FORMULACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

02 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

01 - DESPACHO DEL SUBDIRECTOR

UNIDAD RESPONSABLE33

02

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 54 de 65

LAE. MIGUEL ANTONIO MORALES CERVERARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Page 55: AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE …...AYUNTAMIENTO DE MERIDA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 No. de Proyecto

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14231, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

MÉRIDA CIUDAD GASTRONÓMICANOMBRE

OBJETIVO GESTIONAR EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA ANTE LA UNESCO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN PARA FORMAR PARTE DE LA RED DE CIUDADES CREATIVAS EN EL CAMPO GASTRONÓMICO.

DESCRIPCIÓN DESARROLLAR UN DOCUMENTO QUE INCLUYA LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TALES COMO NOMBRAMIENTOS INTERNACIONALES, ACTIVIDADES ANUALES, FESTIVALES GASTRONÓMICOS Y CULTURALES, ELABORAR UN ANTEPROYECTO A MEDIANO PLAZO INCLUYENDO LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA RED LOCAL E INTERNACIONAL Y DESARROLLAR EL PLAN DE GESTIÓN PARA LA DESIGNACIÓN.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 006 - POSICIONAR A MÉRIDA COMO CIUDAD CREATIVA GASTRONÓMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

LINEAS DE ACCION 001 - IMPULSO INTERNACIONAL A LA GASTRONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ENCUENTROS GASTRONÓMICOS DE COCINAS TRADICIONALES.

002 - ADECUACIÓN DE UN MERCADO COMO ESPACIO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO.

003 - POSTULACIÓN DE MÉRIDA PARA EL RECONOCIMIENTO COMO CIUDAD CREATIVA GASTRONÓMICA DE LA UNESCO.

004 - PROMOCIÓN DE FESTIVALES DE GASTRONOMÍA REGIONAL.

005 - GESTIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA AL GRUPO DE CIUDADES CON MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS GASTRONÓMICAS.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 55 de 65

DR. EDUARDO SEIJO SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14231, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 570,000

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA LOGRAR LA POSTULACIÓN DE MÉRIDA COMO CIUDAD GASTRONÓMICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

PORCENTAJE DE AVANCES DE LA GESTIÓN PARA POSTULARSE ANTE LA UNESCO.

MÉRIDA SE POSTULA COMO CIUDAD CREATIVA GASTRONÓMICA ANTE LA UNESCO.

COMPONENTES

CONCLUIR EL PLAN DE GESTIÓN PARA LOGRAR LA POSTULACIÓN DE MÉRIDA COMO CIUDAD CREATIVA GASTRONÓMICA ANTE LA UNESCO.

EXPEDIENTES, FOTOS, REPORTE DE VISITAS, ACUERDOS, VIDEOS, FACTURAS, SITIO WEB.

NÚMERO DE EXPEDIENTESDOCUMENTAR LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO PARA GESTIONAR LA POSTULACIÓN DE MÉRIDA COMO CIUDAD CREATIVA GASTRONÓMICA.

ACTIVIDADES

CUMPLIR CON EL PROYECTO DE POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO.

LISTAS DE PARTICIPACIÓN, REPORTES, INFORMES.

NÚMERO DE ESTRATEGIAS REALIZADAS

ADMINISTRACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN, ALIANZAS Y ENCUENTROS GASTRONÓMICOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL PROYECTO DE POSTULACIÓN.

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 56 de 65

DR. EDUARDO SEIJO SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14235, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN TURÍSTICANOMBRE

OBJETIVO MODERNIZAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LOS MÓDULOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO, PARA FACILITAR A LOS PROMOTORES Y TURÍSTAS LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y DE OFICINA PARA LOS MÓDULOS COMO SON: 7 TABLETS, 5 LAPTOPS, 12 EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, SOFTWARE, ESCRITORIOS Y CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DEL DISEÑO INTERIOR DE LOS MÓDULOS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

05 - ATENCION TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

05

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

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C. MARIA TERESA GAMBOA GONGORARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14241, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

PROMOCIÓN TURÍSTICA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDANOMBRE

OBJETIVO OFRECER MAYOR PROYECCIÓN DE PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD CONSOLIDANDO LA IMAGEN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE UNA APLICACIÓN DIGITAL

DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE LA APLICACIÓN, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONTENIDO DE LA APLICACIÓN WEB PARA MÓVIL IOS Y ANDROID. SOPORTE TÉCNICO ANUAL.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

02 - MERCADOTECNIA Y DIFUSION

UNIDAD RESPONSABLE33

03

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 001 - PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

002 - COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE LA OFERTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 58 de 65

C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14289, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMONOMBRE

OBJETIVO LOGRAR LA MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DE COORDINAR, ORIENTAR Y BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN, PARA OPTMIZAR COMO VÍNCULO ORGANIZACIONAL LOS PROCESOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD, APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE GENERA Y POSEE LA DIRECCIÓN.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - ENLACE ORGANIZACIONAL

UNIDAD RESPONSABLE33

01

03

Código

GOBIERNO

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

08

01

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 59 de 65

DR. EDUARDO SEIJO SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14297, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMONOMBRE

OBJETIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE DESRROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.

DESCRIPCIÓN PRESTAR ASITENCIA JURÍDICA EFECTIVA A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, ELABORACIÓN DE CONTRATOS, GESTIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN, Y CUALESQUIERA OTROS QUE FUERAN NECESARIO, SIEMPRE DE NATURALEZA JURÍDICA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

04 - JURIDICO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

04

Código

GOBIERNO

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

ASUNTOS JURÍDICOS

03

01

05

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 60 de 65

C. GONZALO NAVARRETE CASTILLARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14298, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

LOS 100 LUGARES IMPRESCINDIBLES DE MÉRIDANOMBRE

OBJETIVO PROMOVER LOS 100 LUGARES IMPRESCINDIBLES DE MÉRIDA, MEDIANTE UNA GUÍA IMPRESA QUE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

DESCRIPCIÓN IDENTIFICAR LOS 100 LUGARES MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA Y PROMOVERLOS A TRAVÉS UNA GUÍA TURÍSTICA, ASI COMO LA CONTRATACIÓN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO DEL TEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN O LOCALIZACIÓN DE LOS LUGARES TURÍSTICOS, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LAS PLACAS Y LA GUÍA.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

02 - MERCADOTECNIA Y DIFUSION

UNIDAD RESPONSABLE33

03

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 002 - COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE LA OFERTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 61 de 65

C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14401, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE DESARROLLOACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DEL CENTRO HISTÓRICONOMBRE

OBJETIVO ADECUAR UN ESPACIO FÍSICO MEDIANTE ACCIONES DE MEJORA Y FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.

DESCRIPCIÓN HABILITAR DOS ÁREAS Y BODEGA UBICADAS EN EL EDIFICIO DE MEJORADA PARA USO DE LA UNIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE33

01

01

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

01

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

005 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PARSUBEJE

OBJETIVO 001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO PRÓSPERO.

ESTRATEGIA 001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO PRÓSPERO.

LINEAS DE ACCION 001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 62 de 65

DR. EDUARDO SEIJO SOLISRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14409, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

INTERCAMBIO GASTRONÓMICO, CULTURAL Y ECONÓMICONOMBRE

OBJETIVO INCREMENTAR LA EXPOSICIÓN GLOBAL DEL MUNICIPIO DE MANERA SUSTENTABLE A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS CULTURALES

DESCRIPCIÓN PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO, CULTURAL, ACADÉMICO Y GASTRONÓMICO CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INTERCAMBIO ENTRE MÉXICO Y OTROS PAÍSES MEDIANTE EVENTOS, FOROS, ENCUENTROS INTERNACIONALES, EXPOSICIONES CULTURALES Y GASTRONÓMICOS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

02 - MERCADOTECNIA Y DIFUSION

UNIDAD RESPONSABLE33

03

02

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 011 - PROMOVER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

LINEAS DE ACCION 001 - PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

004 - ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DE NUEVOS HERMANAMIENTOS CON CIUDADES AFINES EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, CULTURALES Y GASTRONÓMICOS.

006 - VINCULACIÓN CON CONSULADOS, A FIN DE GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 63 de 65

C. CRISTINA LEYVA AGUILARRESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14410, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMABLECLASIFICACIÓN

FERIA ARTESANAL TUNICHNOMBRE

OBJETIVO DIFUNDIR LA RIQUEZA CULTURAL, GASTRONÓMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA OTORGANDO UN ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITA GENERAR UNA DERRAMA ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES Y SUS FAMILIAS.

DESCRIPCIÓN GASTO ANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL TUNICH, COORDINANDO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS, ADMINISTRATIVAS Y ARTISTICAS.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 03

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 01

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 01

GOBIERNO MUNICIPAL 01

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 33

RAMO/SECTOR CódigoCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION

UNIDAD RESPONSABLE

33 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

03 - SUBDIRECCION DE TURISMO

04 - INFRAESTRUCTURA TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE33

03

04

Código

DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

TURISMO

07

03

01

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) Código

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

APLICACIÓN

PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 - MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOEJE

003 - PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICASUBEJE

OBJETIVO 001 - POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.

ESTRATEGIA 012 - POSICIONAR 'TUNICH' COMO LA FERIA ARTESANAL MÁS IMPORTANTE DEL SURESTE.

LINEAS DE ACCION 001 - REESTRUCTURACIÓN DE LA FERIA TUNICH PARA GENERAR UNA OFERTA MÁS ATRACTIVA AL VISITANTE LOCAL Y FORÁNEO.

002 - ENRIQUECIMIENTO DE LA OFERTA DE ESPECTÁCULOS EN LA FERIA TUNICH.

003 - PROYECCIÓN DEL ALCANCE DE ESTA FERIA A ESTADOS O PAÍSES QUE TAMBIÉN TENGAN COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA EL TRABAJO EN PIEDRA.

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

31

50

YUCATÁN

MÉRIDA

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

MÉRIDAÁMBITO DE APLICACIÓN

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 64 de 65

C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14410, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Pueblo MayaDiscapacidadGeneralIMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

NiñosNiñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

HombresMujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres X X XMujeres X X X

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres X X XMujeres X X X

Población Beneficiada Programada: 800,000

Resumen Indicador Medios Verificación Supuestos

Matriz de Indicadores

FIN

SE ELEVARÁN LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL MEJORAR SUS INGRESOS.

INEGI, CONAPO.1.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL. 2.- PORCENTAJE DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 3.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TURISTICA

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO

IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TURÍSTICA DE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO

ENCUESTAS REALIZADAS.INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES.

ARTESANOS EN LA FERIA ARTESANAL TUNICH, RECIBEN ESPACIOS PARA COMERCIALIZAR SUS ARTESANIAS

COMPONENTES

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO.

PADRÓN DE VERIFICACIÓNPORCENTAJE DE ARTESANOS DEL PADRON DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO QUE PARTICIPAN EN LA FERIA ARTESANAL TUNICH

ESPACIOS ENTREGADOS A LOS ARTESANOS PARA COMERCIALIZAR SUS ARTESANIAS

ACTIVIDADES

QUE LOS ARTESANOS CUENTEN CON ESPACIOS ORGANIZADOS Y OPTIMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS ARTESANIAS.

LISTA DE VERIFICACION DEL PROGRAMA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA

COORDINACIÓN DE LOGISTICA PARA EL CUMPLIMIENTO Y REALIZACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL TUNICH

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

miércoles, 31 de julio de 2019 Hora de Impresión: 11:12:02a.m.

ELABORÓ AUTORIZÓ

DR. EDUARDO SEIJO SOLISTITULAR DE LA DEPENDENCIA

Página 65 de 65

C. ADRIAN DE JESUS CABALLERO CASANOVARESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA