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Ayuntamiento de Valdemorillo
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2019
O220
Ayuntamiento de Valdemorillo
E S T A D O D E G A S T O S
EJERCICIO 2019
O220
AREA DE GASTO 1
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
* POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.32: Seguridad y Orden Público.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.35: Protección civil.
* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina- GRUPO DE PROGRAMAS 1.53: Vías públicas
> PROGRAMA 1.532: Vías públicas* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.61: Abastecimiento domiciliario de agua potable.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, gestión y tratamiento de residuos.
> PROGRAMA 1.621: Recogida de residuos.> PROGRAMA 1.622: Gestión de residuos sólidos urbanos.> PROGRAMA 1.623: Tratamiento de residuos.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.63: Limpieza viaria.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.64: Cementerio y servicios funerarios.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.65: Alumbrado público.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.69: Bienestar Comunitario
* POLITICA DE GASTO 1.7: Medio ambiente.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.71: Parques y jardines.- GRUPO DE PROGRAMAS 1.72: Protección y mejora del medio ambiente.
> PROGRAMA 1.721: Promoción y Protección del medio ambiente
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 3
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
132 12003 Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1 10.504,36132 12004 Seguridad. Sueldos del Grupo C2 284.917,12132 12006 Seguridad. Trienios 43.084,73 338.506,21132 12100 Seguridad. Complemento de destino 177.478,79 177.478,79132 12101 Seguridad. Complemento específico 789.131,36 789.131,36 1.305.116,36
Art. 15. Incentivos al rendimiento
132 15100 Seguridad. Gratificaciones 35.000,00 35.000,00132 15200 Seguridad. Otras remuneraciones 3.000,00 3.000,00132 15300 Seguridad. Complemento personal 1.000,00 1.000,00 39.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
132 16000 Seguridad. Cotizaciones a cargo del empleador 440.000,00 440.000,00 440.000,00
1.784.116,36
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 4
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
132 20300 Seguridad. Maquinaria, instalaciones y Utillajes 4.000,00 4.000,00132 20400 Seguridad. Renting Vehiculos 20.000,00 20.000,00132 20600 Seguridad. Equipos para procesos información 1.000,00 1.000,00 25.000,00
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
132 21200 Seguridad. Reparación edificios 3.000,00 3.000,00132 21300 Seguridad. Reparación Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00 4.000,00132 21400 Seguridad. Reparación Vehiculos 12.000,00 12.000,00132 21600 Seguridad. Reparaciones equipos procesos información 500,00 500,00 19.500,00
Art. 22. Material, suministros y otros
132 22000 Seguridad. Material de oficina 500,00 500,00132 22100 Seguridad. Suministros energía eléctrica 9.000,00 9.000,00132 22101 Seguridad. Suministros de agua 1.000,00 1.000,00132 22103 Seguridad. Suministro de combustibles y carburantes 5.000,00 5.000,00132 22104 Seguridad. Vestuario del personal 30.000,00 30.000,00132 22199 Seguridad. Otros Suministros 3.000,00 3.000,00132 22400 Seguridad. Primas de seguros 2.500,00 2.500,00132 22716 Seguridad. Prestacion Servicio Mantenimiento Aplicaciones Informaticas 1.500,00 1.500,00 52.500,00
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio
132 23020 Seguridad. Dietas del personal 500,00 500,00132 23120 Seguridad. Locomoción del personal 500,00 500,00 1.000,00
98.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.2
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.5
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
135 21400 Protección civil. Reparaciones vehículos 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
135 22103 Protección civil. Combustibles y carburantes 1.000,00135 22104 Protección civil. Vestuario 5.000,00135 22106 Protección civil. Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00 8.000,00135 22401 Protección civil. Primas de Seguros 2.300,00 2.300,00135 22606 Protección civil. Formación 3.000,00 3.000,00135 22699 Protección civil. Otros gastos diversos 1.000,00 1.000,00 14.300,00
15.300,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.5
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
151 12001 Urbanismo. Sueldos del Grupo A2 13.715,19151 12003 Urbanismo. Sueldos del Grupo C1 10.504,36151 12006 Urbanismo. Trienios 3.981,16 28.200,71151 12100 Urbanismo. Complemento de destino 10.387,53 10.387,53151 12101 Urbanismo. Complemento específico 27.882,07 27.882,07 66.470,31
Art. 13. Personal Laboral
151 13000 Urbanismo. Retribuciones personal laboral 61.698,16 61.698,16 61.698,16
Art. 15. Incentivos al rendimiento
151 15200 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otras remuneraciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
151 16000 Urbanismo. Cotizaciones a cargo del empleador 40.000,00 40.000,00 40.000,00
174.168,47
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 7
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
151 22799 Urbanismo. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 8
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3 PROGRAMA: 1.5.3.2
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
1532 13000 Vías públicas. Retribuciones básicas 336.178,66 336.178,66 336.178,66
Art. 15. Incentivos al rendimiento
1532 15100 Vías públicas. Gratificaciones 20.000,00 20.000,001532 15200 Vías públicas. Otras remuneraciones 18.000,00 18.000,00 38.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1532 16000 Vías públicas. Seguridad Social 109.000,00 109.000,00 109.000,00
483.178,66
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.5.32
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 9
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3 PROGRAMA: 1.5.3.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
1532 20300 Vías públicas. Arrendamiento de maquinaría 15.000,00 15.000,001532 20400 Vías públicas. Renting Vehiculos 70.000,00 70.000,00 85.000,00
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
1532 21200 Vías públicas. Edificios y Otras Construcciones 25.000,00 25.000,001532 21300 Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,00 31.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
1532 22103 Vías públicas. Combustibles y carburantes 18.000,001532 22104 Vías públicas. Vestuario 6.000,001532 22108 Vías públicas. Productos de limpieza y aseo 7.000,001532 22199 Vías públicas. Otros suministros 30.000,00 61.000,001532 22401 Vías públicas. Prima de Seguros Vehículos 3.000,00 3.000,001532 22699 Vías públicas. Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,001532 22799 Vías públicas. Otros trabajos realizados por empresa. 35.000,00 35.000,00 104.000,00
220.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.32
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 10
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
161 21000 Saneamiento. Reparaciones y conservaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 11
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2 PROGRAMA: 1.6.2.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
1621 12004 Recogida de residuos.Sueldos del Grupo C2 8.903,661621 12006 Recogida de residuos.Trienios 2.662,58 11.566,241621 12100 Recogida de residuos. Complemento de destino 5.206,24 5.206,241621 12101 Recogida de residuos. Complemento específico 5.611,77 5.611,77 22.384,25
Art. 13. Personal Laboral
1621 13000 Recogida de residuos. Retribuciones básicas 125.512,82 125.512,82 125.512,82
Art. 15. Incentivos al rendimiento
1621 15100 Recogida de residuos .Gratificaciones 10.000,00 10.000,001621 15200 Recogida de residuos. Otras remuneraciones 6.000,00 6.000,00 16.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1621 16000 Recogida de residuos. Seguridad Social 45.900,00 45.900,00 45.900,00
209.797,07
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.6.21
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 12
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2 PROGRAMA: 1.6.2.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
1621 21300 Recogida de residuos. Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,001621 21400 Recogida de residuos. Reparación Vehiculos 85.000,00 85.000,00 91.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
1621 22103 Recogida de residuos. Combustibles y carburantes 40.000,001621 22104 Recogida de residuos. Vestuario 8.000,00 48.000,001621 22401 Recogida de residuos. Prima de Seguros 10.000,00 10.000,001621 22699 Recogida de residuos. Otros gastos diversos 6.000,00 6.000,001621 22799 Recogida de residuos. Otros trabajos realizados por empresas 40.000,00 40.000,00 104.000,00
195.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.6.21
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 13
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2 PROGRAMA: 1.6.2.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
1622 22502 Gestión de residuos. Tributos de las Entidades locales 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.6.22
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 14
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2 PROGRAMA: 1.6.2.3
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
1623 22699 Gestión de residuos. Residuos vegetales 800.000,00 800.000,00 800.000,00
800.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.6.23
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 15
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
163 21400 Limpieza viaria. Reparación Vehiculos 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
163 22799 Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 180.000,00 180.000,00 180.000,00
195.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 16
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general
163 61905 Limpieza viaria. Asfaltado vias publicas 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
164 21200 Cementerio. Conservación edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
164 22799 Cementerio. Otros trabajos realizados por empresas 18.000,00 18.000,00 18.000,00
21.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 18
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AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
165 22100 Alumbrado público. Suministros de energía eléctrica Casco Urbano 110.000,00165 22199 Alumbrado público. Otros suministros 60.000,00 170.000,00165 22799 Alumbrado público. Otros trabajos realizados por empresas 89.000,00 89.000,00 259.000,00
259.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 19
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.9
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
169 12004 Bienestar comunitario. Sueldos del Grupo C2 17.807,32169 12006 Bienestar comunitario. Trienios 6.657,35 24.464,67169 12100 Bienestar comunitario. Complemento de destino 10.412,48 10.412,48169 12101 Bienestar comunitario. Complemento específico 17.547,10 17.547,10 52.424,25
Art. 13. Personal Laboral
169 13000 Bienestar comunitario. Retribuciones personal laboral 98.198,38 98.198,38 98.198,38
Art. 15. Incentivos al rendimiento
169 15100 Bienestar Comunitario. Gratificaciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
169 16000 Bienestar comunitario. Cotizaciones a cargo del empleador l 55.000,00 55.000,00 55.000,00
211.622,63
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.9
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 20
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.9
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
169 20300 Bienestar comunitario. Arrendamiento maquinaria 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
169 22101 Bienestar Comunitario. Agua 6.000,00169 22103 Bienestar comunitario. Combustibles y carburantes 6.000,00169 22104 Bienestar comunitario. Vestuario 6.000,00 18.000,00169 22699 Bienestar comunitario. Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,00 23.000,00
24.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.9
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 21
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
171 21200 Parques y jardines. Edificios y Otras Construcciones 15.000,00 15.000,00171 21300 Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 18.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
171 22101 Parques y jardines. Suministros consumos de agua 30.000,00171 22109 Parques y jardines. Suministros 40.000,00 70.000,00171 22699 Parques y jardines. Otros gastos diversos 4.000,00 4.000,00171 22799 Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 30.000,00 30.000,00 104.000,00
122.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 22
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2 PROGRAMA: 1.7.2.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
1721 13000 Promoción y Protección del medio ambiente Retribuciones básicas 31.990,32 31.990,32 31.990,32
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1721 16000 Promoción y Protección del medio ambiente. Seguridad Social 9.600,00 9.600,00 9.600,00
41.590,32
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.7.21
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 23
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2 PROGRAMA: 1.7.2.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
1721 21000 Promoción y mejora del medio ambiente. Conservaciones 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
1721 22199 Promoción y mejora del medio ambiente. Otros suministros 3.000,00 3.000,001721 22610 Protección y mejora del medio ambiente Actividades programadas 20.000,00 20.000,001721 22699 Promoción y mejora del medio ambiente. Otros gastos diversos 4.000,00 4.000,001721 22799 Promoción y Protección del medio ambiente. Otros trabajos realizados por otras empresas y 25.000,00 25.000,00 52.000,00
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio
1721 23020 Promoción y Protección del medio ambiente. Dietas del personal no directivo 100,00 100,00 100,00
70.100,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.7.21
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 24
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
O220
1.3.2 1.784.116,36 98.000,00
1.3.5 15.300,00
1.5.1 174.168,47 30.000,00
1.5.32 483.178,66 220.000,00
1.6.1 2.000,00
1.6.21 209.797,07 195.000,00
1.6.22 40.000,00
1.6.23 800.000,00
1.6.3 195.000,00 100.000,00
1.6.4 21.000,00
1.6.5 259.000,00
1.6.9 211.622,63 24.000,00
1.7.1 122.000,00
1.7.21 41.590,32 70.100,00
2.904.473,51 2.091.400,00 100.000,00
C A P I T U L O S
I II III IV V VI VII VIII IX
SUBPROGRAMA
Gastos de Personal Gastos en bienesctes. y servicios
Gastos Financieros TransferenciasCorrientes
Fondo deContingencia
Inversiones Reales Transferencias decapital
Activos Financieros Pasivos Financieros
TOTALES
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 25
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Ayuntamiento de Valdemorillo
E S T A D O D E G A S T O S
EJERCICIO 2019
O220
AREA DE GASTO 2
ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
* POLITICA DE GASTO 2.3: Servicios sociales y promoción social.- GRUPO DE PROGRAMAS 2.31: Asistencia social primaria.
> PROGRAMA 2.311: Hogar Tercera Edad> PROGRAMA 2.312: Servicios Sociales
* POLITICA DE GASTO 2.4: Fomento del empleo.- GRUPO DE PROGRAMAS 2.41: Fomento del empleo.
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 27
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
2311 21300 Hogar Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
2311 22100 Hogar Tercera Edad. Energía eléctrica 3.000,002311 22101 Hogar Tercera Edad. Agua 500,002311 22103 Hogar Tercera Edad. Combustibles y carburantes 2.000,00 5.500,002311 22617 Hogar Tercera Edad. Festejos 2.500,00 2.500,002311 22714 Hogar Tercera Edad. Prestacion Servicio Mantenimiento Maquinaria 3.000,00 3.000,002311 22799 Hogar Tercera Edad. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.000,00 1.000,00 12.000,00
15.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.11
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 28
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
2312 22611 Servicios Sociales. Convenios servicios sociales 12.000,002312 22699 Servicios Sociales. Otros gastos diversos 6.000,00 18.000,002312 22799 Servicios Sociales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12.000,00 12.000,00 30.000,00
30.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.12
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 29
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.2
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro
2312 48000 Servicios Sociales. Atenciones beneficas y asistenciales 18.000,00 18.000,00 18.000,00
18.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.12
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 30
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
241 13100 Fomento del empleo. Personal Subvencionado 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
241 16000 Fomento del empleo. Cotizaciones Seguridad Social 7.500,00 7.500,00 7.500,00
32.500,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.4.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 31
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
241 22199 Fomento del empleo. Otros suministros 15.000,00 15.000,00241 22713 Fomento del empleo. Prestacion servicios docentes 2.000,00 2.000,00241 22799 Fomento del empleo..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000,00 2.000,00 19.000,00
19.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 2.4.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 32
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
O220
2.3.11 15.000,00
2.3.12 30.000,00 18.000,00
2.4.1 32.500,00 19.000,00
32.500,00 64.000,00 18.000,00
C A P I T U L O S
I II III IV V VI VII VIII IX
GRP. DE PRG.Gastos de Personal Gastos en bienes
ctes. y serviciosGastos Financieros Transferencias
CorrientesFondo de
ContingenciaInversiones Reales Transferencias de
capitalActivos Financieros Pasivos Financieros
TOTALES
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 33
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
Ayuntamiento de Valdemorillo
E S T A D O D E G A S T O S
EJERCICIO 2019
O220
AREA DE GASTO 3
PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
* POLITICA DE GASTO 3.1: Sanidad.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.12: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
* POLITICA DE GASTO 3.2: Educación.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.21: Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.23: Funcionamiento de centros docentes.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.26: Servicios complementarios de educación.
* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.32: Bibliotecas y Archivos.
> PROGRAMA 3.321: Bibliotecas públicas- GRUPO DE PROGRAMAS 3.33: Equipamientos culturales y museos.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.34: Promoción cultural.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.37: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.
* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.40: Administración General de Deportes.- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.
* POLITICA DE GASTO 3.5: Entidades Urbanisticas- GRUPO DE PROGRAMAS 3.50: Entidades Urbanisticas
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 35
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
312 13000 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Retribuciones básicas 16.343,74 16.343,74 16.343,74
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
312 16000 Centros sanitarios. Cotizaciones a cargo del empleador 4.900,00 4.900,00 4.900,00
21.243,74
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 36
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
321 13000 Educación infantil. Retribuciones personal laboral. 126.970,60 126.970,60 126.970,60
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
321 16000 Educación infantil. Cotizaciones a cargo del empleador 38.100,00 38.100,00 38.100,00
165.070,60
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 37
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
321 21200 Educación infantil. Reparaciones edificios y otras construcciones 5.000,00 5.000,00321 21300 Educación infantil. Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,00 11.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
321 22100 Educación infantil. Suministros de energía eléctrica 12.000,00321 22101 Educación infantil. Suministros consumos de agua 2.000,00321 22102 Educación infantil. Suministros consumos de gas 8.000,00321 22103 Educacion infantil. Suministros de combustibles 12.000,00321 22104 Educación infantil. Vestuario 3.000,00321 22108 Educación infantil. Productos de limpieza y aseo 1.500,00 38.500,00321 22615 Educación infantil. Actividades Extraescolares 15.000,00 15.000,00 53.500,00
64.500,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 38
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
323 21200 Funcionamiento de centros docentes. Edificios y Otras Construcciones 6.000,00 6.000,00323 21300 Funcionamiento de centros docentes. Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500,00 2.500,00 8.500,00
Art. 22. Material, suministros y otros
323 22001 Funcionamiento de centros docentes.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600,00 600,00323 22100 Funcionamiento de centros docentes. Energía eléctrica 16.000,00 16.000,00323 22101 Funcionamiento de centros docentes. Agua 6.000,00 6.000,00323 22102 Funcionamiento de centros docentes. Gas 20.000,00 20.000,00323 22103 Funcionamiento de centros docentes. Combustibles y carburantes 18.000,00 18.000,00323 22104 Funcionamiento de centros docentes. Vestuario 1.000,00 1.000,00323 22108 Funcionamiento de centros docentes. Productos de limpieza y aseo 2.000,00 2.000,00323 22615 Funcionamiento de centros docentes. Actividades Extraescolares 15.000,00 15.000,00323 22699 Funcionamiento de centros docentes. Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,00323 22799 Funcionamiento de centros docentes. Otros trabajos realizados por otras empresas y 1.000,00 1.000,00 84.600,00
93.100,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.3
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 39
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
323 63203 Funcionamiento de centros docentes. Inversiones de reposición 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.3
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 40
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.6
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
326 13000 Servicios complementarios de educación. Retribuciones básicas 64.191,52 64.191,52 64.191,52
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
326 16000 Servicios complementarios de educación. Seguridad Social 19.300,00 19.300,00 19.300,00
83.491,52
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.6
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 41
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.6
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
326 22000 Servicios complementarios de educación. Ordinario no inventariable 500,00 500,00326 22699 Servicios complementarios de educación. Otros gastos diversos 2.000,00 2.000,00 2.500,00
2.500,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.6
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 42
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
330 13000 Cultura. Retribuciones personal laboral 82.666,03 82.666,03 82.666,03
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
330 16000 Cultura. Cotizaciones a cargo del empleador 25.800,00 25.800,00 25.800,00
108.466,03
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 43
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
330 20600 Cultura. Equipos para procesos información 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
330 21200 Cultura. Reparaciones edificios y otras construcciones 45.000,00 45.000,00330 21300 Cultura. Reparaciones maquinaria, instalaciones y utillaje 45.000,00 45.000,00330 21500 Cultura. Reparación Mobiliario 500,00 500,00330 21600 Cultura. Material Informatico 2.000,00 2.000,00 92.500,00
Art. 22. Material, suministros y otros
330 22000 Cultura. Material de oficina 1.000,00 1.000,00330 22100 Cultura. Suministros energía eléctrica 33.000,00 33.000,00330 22101 Cultura. Suministros consumos de agua. 6.000,00 6.000,00330 22102 Cultura. Gas 2.000,00 2.000,00330 22104 Cultura. Vestuario 500,00 500,00330 22108 Cultura. Productos de limpieza y aseo 1.000,00 1.000,00330 22400 Cultura. Primas de seguros 3.000,00 3.000,00330 22601 Cultura. Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 6.000,00330 22602 Cultura. Publicidad y propaganda 3.000,00 3.000,00330 22699 Cultura. Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,00330 22714 Cultura. Prestacion Servicio Mantenimiento Maquinaria 6.000,00 6.000,00330 22799 Cultura. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000,00 35.000,00 101.500,00
199.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 44
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro
330 48900 Cultura. Subvencion Escuela de Musica 12.000,00 12.000,00 12.000,00
12.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 45
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2 PROGRAMA: 3.3.2.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
3321 13000 Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas 142.599,66 142.599,66 142.599,66
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3321 16000 Bibliotecas públicas. Seguridad Social 42.800,00 42.800,00 42.800,00
185.399,66
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.21
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 46
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2 PROGRAMA: 3.3.2.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
3321 20600 Bibliotecas públicas. Equipos para procesos información 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
3321 21200 Bibliotecas públicas. Edificios y Otras Construcciones 4.000,00 4.000,003321 21300 Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,003321 21500 Bibliotecas públicas. Mobiliario 500,00 500,00 14.500,00
Art. 22. Material, suministros y otros
3321 22000 Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable 1.000,003321 22001 Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 4.000,003321 22100 Bibliotecas públicas. Energía eléctrica 50.000,00 50.000,003321 22101 Bibliotecas públicas. Agua 3.000,00 3.000,003321 22102 Bibliotecas públicas. Gas 30.000,00 30.000,003321 22104 Bibliotecas públicas. Vestuario 500,00 500,003321 22108 Bibliotecas públicas. Productos de limpieza y aseo 1.000,00 1.000,003321 22602 Bibliotecas públicas. Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,003321 22610 Bibliotecas públicas. Actividades programadas 6.000,00 6.000,003321 22714 Bibliotecas públicas. Prestacion Servicio Mantenimiento Maquinaria 6.000,00 6.000,003321 22716 Bibliotecas públicas. Prestacion Servicio Mantenimiento Aplicaciones Informatica 2.000,00 2.000,00 104.500,00
120.500,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.21
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 47
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.3
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
333 22100 Museos. Energía eléctrica 2.000,00 2.000,00333 22602 Museos. Publicidad y propaganda 3.000,00 3.000,00333 22610 Museos. Actividades programadas 3.000,00 3.000,00333 22699 Museos. Otros gastos diversos. Museos 3.000,00 3.000,00 11.000,00
11.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.3
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 48
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
334 22610 Promoción Cultural. Actividades programadas 55.000,00334 22618 Promoción Cultural. Certamen de Teatro 15.000,00 70.000,00 70.000,00
70.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.4
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 49
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
337 13000 Juventud. Retribuciones personal laboral. 134.787,80 134.787,80 134.787,80
Art. 15. Incentivos al rendimiento
337 15200 Juventud. Otras remuneraciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
337 16000 Juventud. Cotizaciones a cargo del empleador 40.000,00 40.000,00 40.000,00
177.787,80
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.7
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 50
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
337 20600 Juventud. Equipos para procesos información 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
337 21200 Juventud. Edificios y Otras Construcciones 9.000,00 9.000,00337 21300 Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500,00 1.500,00 10.500,00
Art. 22. Material, suministros y otros
337 22000 Juventud. Ordinario no inventariable 1.000,00337 22001 Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 2.000,00337 22100 Juventud. Suministros de energía eléctrica 3.000,00 3.000,00337 22101 Juventud. Suministros consumos de agua 1.000,00 1.000,00337 22103 Juventud. Suministros de combustibles y carburantes 1.500,00 1.500,00337 22400 Juventud. Primas de seguros 3.000,00 3.000,00337 22610 Juventud. Actividades programadas 70.000,00 70.000,00337 22714 Juventud. Prestacion Servicio Mantenimiento Maquinaria 1.000,00 1.000,00337 22716 Juventud.Prestacion Servicio Mantenimiento Aplicaciones Informaticas 1.000,00 1.000,00337 22799 Juventud. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.000,00 3.000,00 85.500,00
99.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.7
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 51
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
338 22610 Fiestas populares y festejos. Festejos Populares 240.000,00338 22617 Fiestas populares y festejos. Festejos taurinos 240.000,00 480.000,00 480.000,00
480.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 52
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
340 13000 Deportes. Retribuciones personal laboral 55.561,03 55.561,03 55.561,03
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
340 16000 Deportes. Cotizaciones a cargo del empleador 16.700,00 16.700,00 16.700,00
72.261,03
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 53
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
340 21200 Deportes. Reparaciones Edificios y Otras Construcciones 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
340 22104 Deportes. Vestuario 500,00340 22108 Deportes. Productos de limpieza y aseo 6.000,00 6.500,00340 22610 Deportes. Actividades programadas 20.000,00 20.000,00340 22799 Deportes. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100.000,00 100.000,00 126.500,00
171.500,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 54
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
342 21200 Instalaciones deportivas. Edificios y Otras Construcciones 50.000,00 50.000,00342 21300 Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 35.000,00 35.000,00 85.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
342 22100 Instalaciones deportivas. Suministros de energía eléctrica 45.000,00342 22101 Instalaciones deportivas. Suministros consumos agua 30.000,00342 22102 Instalaciones deportivas. Gas 55.000,00342 22199 Instalaciones deportivas. Otros suministro 5.000,00 135.000,00342 22714 Instalaciones deportivas. Prestacion Servicio Mantenimiento Maquinaria 30.000,00 30.000,00 165.000,00
250.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 55
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
342 63203 Instalaciones deportivas. Otras construcciones 250.000,00 250.000,00 250.000,00
250.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 56
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.5.0
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
350 21000 Entidades Urbanisticas. Conservaciones 90.000,00 90.000,00350 21300 Entidades Urbanisticas. Reparaciones instalaciones 10.000,00 10.000,00 100.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
350 22100 Entidades Urbanísticas. Energía eléctrica 400.000,00350 22112 Entidades Urbanisticas. Suministros de material electrico 20.000,00 420.000,00350 22712 Entidades Urbanísticas. Transporte Taxis 80.000,00 80.000,00350 22713 Entidades Urbanisticas. Transporte Escolar 67.000,00 67.000,00 567.000,00
667.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.5.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 57
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
O220
3.1.2 21.243,74
3.2.1 165.070,60 64.500,00
3.2.3 93.100,00 50.000,00
3.2.6 83.491,52 2.500,00
3.3.0 108.466,03 199.000,00 12.000,00
3.3.21 185.399,66 120.500,00
3.3.3 11.000,00
3.3.4 70.000,00
3.3.7 177.787,80 99.000,00
3.3.8 480.000,00
3.4.0 72.261,03 171.500,00
3.4.2 250.000,00 250.000,00
3.5.0 667.000,00
813.720,38 2.228.100,00 12.000,00 300.000,00
C A P I T U L O S
I II III IV V VI VII VIII IX
GRP. DE PRG.Gastos de Personal Gastos en bienes
ctes. y serviciosGastos Financieros Transferencias
CorrientesFondo de
ContingenciaInversiones Reales Transferencias de
capitalActivos Financieros Pasivos Financieros
TOTALES
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 58
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
Ayuntamiento de Valdemorillo
E S T A D O D E G A S T O S
EJERCICIO 2019
O220
AREA DE GASTO 4
ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
* POLITICA DE GASTO 4.3: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.- GRUPO DE PROGRAMAS 4.31: Comercio.
> PROGRAMA 4.311: Ferias- GRUPO DE PROGRAMAS 4.32: Información y promoción turística
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 60
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.1 PROGRAMA: 4.3.1.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
4311 22602 Comercio. Publicidad y propaganda 3.000,004311 22610 Comercio. Actividades programadas 6.000,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 4.3.11
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 61
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
432 22602 Turismo. Publicidad y propaganda 6.000,00432 22610 Turismo. Actividades programadas 6.000,00432 22699 Turismo. Otros gastos diversos 2.000,00 14.000,00432 22799 Turísmo. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000,00 2.000,00 16.000,00
16.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 62
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
O220
4.3.11 9.000,00
4.3.2 16.000,00
25.000,00
C A P I T U L O S
I II III IV V VI VII VIII IX
GRP. DE PRG.Gastos de Personal Gastos en bienes
ctes. y serviciosGastos Financieros Transferencias
CorrientesFondo de
ContingenciaInversiones Reales Transferencias de
capitalActivos Financieros Pasivos Financieros
TOTALES
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 63
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
Ayuntamiento de Valdemorillo
E S T A D O D E G A S T O S
EJERCICIO 2019
O220
AREA DE GASTO 9
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
* POLITICA DE GASTO 9.1: Órganos de gobierno.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Corporación Municipal
* POLITICA DE GASTO 9.2: Servicios de carácter general.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.24: Participación ciudadana.
* POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.31: Política económica y fiscal.- GRUPO DE PROGRAMAS 9.32: Gestión del sistema tributario.
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AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo
912 10000 Corporación Municipal. Retribuciones básicas 255.392,86 255.392,86 255.392,86
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
912 16000 Corporación Municipal. Seguridad Social 76.000,00 76.000,00 76.000,00
331.392,86
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 66
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AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
912 22606 Corporación Municipal. Formación 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio
912 23000 Corporación Municipal. Dietas Miembros Corporación 46.250,00 46.250,00912 23100 Corporación Municipal De los miembros de los órganos de gobierno 1.000,00 1.000,00 47.250,00
48.750,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 67
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AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
920 12000 Administración general. Sueldos del Grupo A1 18.938,53920 12003 Administración general. Sueldos del Grupo C1 26.260,90920 12005 Administración general. Sueldos del Grupo E 16.319,46920 12006 Administración general. Trienios 20.640,01 82.158,90920 12100 Administración general. Complemento de destino 44.789,72 44.789,72920 12101 Administración general. Complemento específico 83.482,51 83.482,51 210.431,13
Art. 13. Personal Laboral
920 13000 Administración general. Retribuciones personal laboral. 203.064,06 203.064,06920 13101 Administración general. Personal eventual y Suplencias 148.000,00 148.000,00 351.064,06
Art. 15. Incentivos al rendimiento
920 15100 Administración General. Gratificaciones 6.000,00 6.000,00920 15200 Administración General. Otras remuneraciones 1.000,00 1.000,00 7.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
920 16000 Administración general. Cotizaciones a cargo del empleador 80.000,00 80.000,00 80.000,00
648.495,19
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0
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AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 20. Arrendamientos y cánones
920 20600 Administración general. Arrendamiento equipos para procesos información 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
920 21200 Administración General. Edificios y Otras Construcciones 12.000,00 12.000,00920 21500 Administración general. Reparación mobiliario 15.000,00 15.000,00920 21600 Administración general. Reparación material Informatico 10.000,00 10.000,00 37.000,00
Art. 22. Material, suministros y otros
920 22000 Administración general. Material de oficina 15.000,00920 22001 Administración general. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000,00 25.000,00920 22100 Administración general. Suministros de energía eléctrica 25.000,00 25.000,00920 22101 Administración general. Suministros consumos agua. 4.000,00 4.000,00920 22102 Administración General. Gas 6.000,00 6.000,00920 22103 Administración general. Combustibles y carburantes 5.000,00 5.000,00920 22104 Administración general. Vestuario 1.000,00 1.000,00920 22108 Administración General. Productos de limpieza y aseo 1.000,00 1.000,00920 22200 Administración general. Servicios de Telecomunicaciones 50.000,00 50.000,00920 22201 Administración general. Postales 40.000,00 40.000,00920 22400 Administración general. Primas de seguros 30.000,00 30.000,00920 22601 Administración general. Atenciones protocolarias a terceros 6.000,00 6.000,00920 22602 Administración general. Publicidad y propaganda 15.000,00 15.000,00920 22604 Administración general. Jurídicos, contenciosos 55.000,00 55.000,00920 22606 Administración General. Formación 3.000,00 3.000,00920 22613 Administración General. Cuotas Asociaciones 2.000,00 2.000,00920 22699 Administración general. Otros gastos diversos 14.098,79 14.098,79920 22700 Administración General. Limpieza y Aseo 170.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
SUMAS Y SIGUE
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 69
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0
170.000,00920 22701 Administración general. Seguridad 15.000,00 15.000,00920 22710 Administración General. Prevención riesgos laborales 15.000,00 15.000,00920 22714 Administración general. Prestacion Servicio Mantenimiento Maquinaria 15.000,00 15.000,00920 22716 Administración general. Mantenimiento Aplicaciones Informaticas 40.000,00 40.000,00920 22799 Administración general. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 65.000,00 65.000,00 602.098,79
654.098,79
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 70
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AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
920 63600 Administración General. Nuevas Tecnologias 60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 71
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 13. Personal Laboral
924 13000 Prensa. Retribuciones personal laboral. 31.941,40 31.941,40 31.941,40
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
924 16000 Prensa. Cotizaciones a cargo del empleador 9.600,00 9.600,00 9.600,00
41.541,40
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 72
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
924 22699 Prensa. Otros gastos diversos 500,00 500,00 500,00
500,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 73
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
931 12000 Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A1 26.100,80931 12003 Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1 10.504,36931 12006 Política económica y fiscal. Trienios 7.683,20 44.288,36931 12100 Política económica y fiscal. Complemento de destino 29.582,67 29.582,67931 12101 Política económica y fiscal. Complemento específico 72.015,26 72.015,26 145.886,29
Art. 13. Personal Laboral
931 13000 Política económica y fiscal. Retribuciones personal laboral. 62.901,19 62.901,19 62.901,19
Art. 15. Incentivos al rendimiento
931 15100 Política económica y fiscal. Gratificaciones 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
931 16000 Política económica y fiscal. Cotizaciones a cargo del empleador 63.500,00 63.500,00 63.500,00
277.287,48
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 74
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio
931 23020 Política económica y fiscal. Dietas del personal 300,00 300,00 300,00
300,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 75
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.
Art. 12. Personal funcionario
932 12000 Gestión del sistema tributario. Sueldos del Grupo A1 15.596,44932 12003 Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1 31.513,08932 12006 Política económica y fiscal. Trienios 12.372,99 59.482,51932 12100 Política económica y fiscal. Complemento de destino 37.167,82 37.167,82932 12101 Política económica y fiscal. Complemento específico 69.573,49 69.573,49 166.223,82
Art. 13. Personal Laboral
932 13000 Gestión del sistema tributario. Retribuciones básicas 78.581,91 78.581,91 78.581,91
Art. 15. Incentivos al rendimiento
932 15100 Gestión sistema tributario. Gratificaciones 3.000,00 3.000,00932 15200 Gestión del sistema tributario. Otras remuneraciones 4.934,66 4.934,66 7.934,66
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
932 16000 Gestión sistema tributario. Cotizaciones a cargo del empleador 75.000,00 75.000,00 75.000,00
327.740,39
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 76
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Art. 22. Material, suministros y otros
932 22708 Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación a favor de la entidad 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio
932 23020 Gestión del sistema tributario.Dietas del personal 600,00 600,00932 23120 Gestión del sistema tributario. Del personal no directivo 100,00 100,00 700,00
180.700,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 77
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOSR E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2
CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS
Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros
932 35900 Gestión sistema tributario. Otros Gastos Financieros 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFI.
POR PRG.
CLASIFICACION
ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO
O220
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 78
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
O220
9.1.2 331.392,86 48.750,00
9.2.0 648.495,19 654.098,79 60.000,00
9.2.4 41.541,40 500,00
9.3.1 277.287,48 300,00
9.3.2 327.740,39 180.700,00 40.000,00
1.626.457,32 884.348,79 40.000,00 60.000,00
C A P I T U L O S
I II III IV V VI VII VIII IX
GRP. DE PRG.Gastos de Personal Gastos en bienes
ctes. y serviciosGastos Financieros Transferencias
CorrientesFondo de
ContingenciaInversiones Reales Transferencias de
capitalActivos Financieros Pasivos Financieros
TOTALES
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 79
11/09/2019PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
Ayuntamiento de ValdemorilloPágina: 80
RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS
AREA DEGASTO
TOTALES PORAREA DEGASTO
CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I II III IV V VI VII VIII IX
Gastos de Personal Gastos en bienesctes. y servicios
Gastos Financieros TransferenciasCorrientes
Fondo decontingencia
Inversiones Reales Transferencias decapital
Activos Financieros Pasivos Financieros
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTALES
O220
0,00
2.904.473,51 2.091.400,00 100.000,00 5.095.873,51
32.500,00 64.000,00 18.000,00 114.500,00
813.720,38 2.228.100,00 12.000,00 300.000,00 3.353.820,38
25.000,00 25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.626.457,32 884.348,79 40.000,00 60.000,00 2.610.806,11
5.377.151,21 5.292.848,79 40.000,00 30.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00
