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Balance de Gestión Integral Año 2011
BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
Morandé 59, fono 4494702 www.dop.cl
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Í n d i c e
Carta
1. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
2. Resultados de la Gestión año 2011 ................................................................................................. 6
3. Desafíos para el año 2012 ............................................................................................................. 12
4. Anexos ........................................................................................................................................... 14
Anexo 1: Identificación de la Institución ....................................................................................................... 15
Anexo 2: Recursos Humanos ....................................................................................................................... 20
Anexo 3: Recursos Financieros .................................................................................................................... 28
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011 ........................................................................................... 46
Anexo 5: Compromisos de Gobierno ........................................................................................................... 51
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011 ..................................................... 52
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo ....................................................................... 53
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Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas
La Dirección de Obras Portuarias ha tenido un importante crecimiento de su presupuesto de
inversión en los últimos años, motivado por el desarrollo de importantes planes ministeriales
alineados con el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en cuanto a dotar al país
de una infraestructura para el siglo XXI, otorgando conectividad interna al territorio. En este
contexto se ha avanzado con el desarrollo del Plan de Conectividad Austral y del Plan Chiloé, los
que han permitido generar una serie de obras portuarias que favorecen la conectividad y seguridad
en la operación en rutas de carácter bimodal, donde se realiza la conectividad a través de
transbordadores, y facilitar el acceso desde y hacia zonas aisladas del país que utilizan la vía
marítima como único modo de transporte.
Otro importante aporte ha sido la generación de obras de mejoramiento del borde costero, que
permiten cumplir con lo planteado en el Plan de Gobierno respecto a la necesidad de desarrollar una
mejor infraestructura turística, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de
zonas costeras, favoreciendo el desarrollo del turismo y el ordenamiento y seguridad en el litoral de
ciudades y localidades costeras, y también en zonas lacustres.
Durante el año 2011 se ha destacado la labor realizada por esta Dirección de Obras Portuarias en la
ejecución de obras de emergencia y de reconstrucción del borde costero destruido producto del
sismo y tsunami del año 2010, lo que ha permitido recuperar las actividades económicas que allí se
desarrollaban. Se terminaron 6 obras de reconstrucción y se continuó con la ejecución de
importantes obras en el borde costero en Talcahuano, Dichato y en las caletas pesqueras de
Maguellines de Constitución, Tumbes de Talcahuano y Llico de Arauco.
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1. Resumen Ejecutivo
La Dirección de Obras Portuarias (DOP) tiene como misión proveer a la ciudadanía servicios de
infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, necesarios para el mejoramiento de la
calidad de vida, al desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.
Su visión de país se orienta el aporte al desarrollo económico, la integración física y social de los
ciudadanos y ciudadanas del litoral marítimo, fluvial y lacustre, siendo reconocido por valorar el
medio ambiente, los niveles de vida, la equidad, la vocación productiva del territorio y la identidad
local, con funcionarios y funcionarias calificados/as y comprometidos/as. Los clientes y usuarios son
pescadores(as) artesanales y sus familias, habitantes de localidades aisladas, ribereñas y
comunidades costeras en general beneficiadas por las obras.
Para llevar a cabo su misión, este Servicio se estructura operativamente en dos Divisiones, dos
Departamentos, once Direcciones Regionales y cuatro Secciones de apoyo en el Nivel Central. La
dotación de personal del Servicio al 31 de diciembre de 2011, está representada por una dotación
real de 298 funcionarios(as), hombres y mujeres, de las más amplias especialidades que permiten
dar una visión multidisciplinaria y global a los proyectos. Su actual Director Nacional fue
seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública y nombrado por S.E. el Presidente de la
República a contar del 2 de Noviembre del año 2010.
El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2011 correspondió a M$ 40.938.812,
superior en un 6,2% a lo ejecutado el año 2010, lo cual generó un beneficio a más de 3 millones de
chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y
Antártica Chilena. Este presupuesto se distribuyó en cinco productos estratégicos de infraestructura
portuaria y costera, clasificados en: programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal,
programa de infraestructura portuaria de conectividad, programa de infraestructura de protección de
ribera, programa de infraestructura de mejoramiento de borde costero y programa de conservación
de infraestructura portuaria y costera.
En el año 2011 se continuó con el avance de las obras del plan de reconstrucción del terremoto que
afecto al país el 27 de febrero 2010, el cual presenta un avance del 33% en el año 2011, asociado al
término de obras portuarias y costeras en las siguientes 6 localidades: San Antonio, El Pasaje de
Constitución, Lota Bajo, Tirúa, Lo Rojas Coronel y Puerto Saavedra, las cuales están relacionadas a
los productos estratégicos de infraestructura de mejoramiento del borde costero, infraestructura
portuaria de ribera e infraestructura portuaria de pesquera artesanal. Además, se continuó con la
ejecución de importantes obras en el borde costero en Talcahuano, Dichato y en las caletas
pesqueras de Maguellines de Constitución, Tumbes de Talcahuano y Llico de Arauco.
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En cuanto a inversión en infraestructura portuaria y costera, se destaca durante el año 2011 el
avance en el Plan de Conectividad Austral, con una inversión ejecutada el año 2011 que alcanzó a
los 11.823 millones de pesos, teniendo un avance acumulado de 10 obras terminadas.
En el Plan Chiloé la inversión del año 2011 fue de 2.703 millones de pesos teniendo un avance
acumulado de 18 obras terminadas, de un total de 35 proyectadas.
Otras inversiones relevantes fueron ejecutadas en los programas de infraestructura portuaria
pesquera artesanal, con 7.496 millones de pesos y conservación de obras portuarias con 8.837
millones de pesos.
Durante el año 2011, se inició la confección de manual de obras portuarias, que pretende ser una
referencia para consultores y contratistas. Se comenzó con el levantamiento del catastro de obras
portuarias a lo largo de todo Chile y se inicio el desarrollo de la política Nacional de infraestructura
de borde costero.
Los desafíos del año 2012 dicen relación con el mejoramiento de la Calidad de Vida de los
habitantes del litoral costero nacional, con la continuidad en la ejecución de importantes obras de
infraestructura de mejoramiento del borde costero y con el desarrollo de obras de reconstrucción en
la zona central del país. También se avanzará trabajando en la Conectividad del Territorio Nacional,
programándose el desarrollo de importantes obras portuarias que permiten otorgar conectividad
bimodal complementando a rutas viales y obras portuarias para favorecer el acceso desde y hacia
zonas aisladas del país. Para estos desafíos se ha considerado un aumento del presupuesto de
inversión de la Dirección en un 13,7% respecto de lo otorgado en la Ley de Presupuestos del año
2011, con lo que se beneficiará a más de 2 millones de habitantes de zonas costeras marítimas y
lacustres entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena.
RICARDO TEJADA CURTI DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
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2. Resultados de la Gestión año 2011
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de
la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios.
El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2011 correspondió a M$ 40.938.812,
superior en un 6,2% a lo ejecutado el año 2010, lo cual generó un beneficio a más de 3 millones de
chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
Distribuidos en los productos estratégicos de la Dirección, se tiene el siguiente resumen de inversión
del año 2011:
Producto Estratégico Inversión Total 2011 (M$)
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA 8.836.931
INFR. PORTUARIA DE RIBERA 2.429.907
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO 4.342.170
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL 7.495.975
INFR. PORTUARIA DE CONEXION 17.833.829
Total Nacional 40.938.812
Los objetivos estratégicos de la Dirección de Obras Portuarias son los siguientes:
a) Contribuir el desarrollo del potencial económico del país para el turismo, comercio
exterior, cabotaje y pesca, con visión integradora y de largo plazo, a través de la
provisión de servicios de infraestructura portuaria.
Dentro de este objetivo se encuentra el programa de infraestructura para la pesca artesanal, el cual
ha impulsado un proceso de modernización en las caletas de todo el país, al mejorar las condiciones
de operación, seguridad e higiene en que desarrollan sus labores los pescadores, y además, forma
indirecta beneficia a toda la comunidad al rescatar el borde costero para las ciudades favoreciendo
el potencial turístico y comercial de ellas.
El cuadro siguiente muestra inversión histórica periodo 1990 - 2011.
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En el programa de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal el año 2011 se
invirtió un total de 7.496 millones de pesos en obras de las caletas Guardiamarina Riquelme y
caleta de San Marcos de Iquique, Pan de Azúcar, Chungungo, Hornos, El Embarcadero, Quintay,
Pacheco Altamirano, Bucalemu, Maguellines, Pelluhue, Tubul, Lebu, Tumbes, Llico, Mehuin y Puerto
Williams.
b) Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, integrando zonas
aisladas, protegiendo las zonas ribereñas en riesgo por la acción de las mareas y el
oleaje, y generando espacios públicos costeros, a través de la provisión de servicios
de infraestructura portuaria de conectividad, de borde costero marítimo, fluvial y
lacustre, y de protección de ribera.
Dentro de este objetivo están los servicios de infraestructura que minimizan el aislamiento en que se
encuentran algunas localidades del país, especialmente las ubicadas en las regiones del extremo
sur del país que utilizan en mayor medida la vía marítima como medio de transporte o las que tienen
como única vía de comunicación caminos de bajo estándar que sufren periodos de interrupción
obligándolos a usar la vía marítima como alternativa.
Durante el año 2011 la Dirección de Obras Portuarias ha avanzado de manera importante en la
conectividad nacional, con una inversión de 11.823 millones de pesos en el desarrollo de obras
asociadas al Plan de Conectividad Austral en Maullín, La Pasada, Rampa vehicular Calbuco,
Porvenir, Puerto Edén, Puerto Williams, Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, entre otros, teniendo un
avance de 10 obras portuarias terminadas de un total de 30 obras.
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Inversión Programa Infr. Portuaria Pesquera Artesanal
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En el marco del Plan Chiloé, también se ha mejorado la conectividad con una inversión de 2.703
millones de pesos en proyectos de obras portuarias asociados a 13 sectores aislados de Chiloé,
considerando el término de la construcción de la rampa de conectividad del sector Llaguach de la
isla Chaulinec de Quinchao y de la construcción de infraestructura portuaria de conexión en isla
Taucolón en la comuna de Quemchi, con lo anterior, el avance acumulado alcanza a un total de 18
obras portuarias terminadas de un total de 35 que conforman el plan.
También en infraestructura portuaria de conectividad, fuera del ámbito de los planes de
Conectividad Austral y Chiloé, el año 2011 se ejecutó una inversión de 3.308 millones de pesos en
proyectos asociados a isla de Pascua, Lago O’Higgins isla Mancera de Corral, Isla Huapi y Obra
Variante Puerto Sur, sectores aislados de Maullín, Puerto Toro y Yendegaia.
Por otra parte, en el marco del Plan de Conectividad Austral como modernización de los servicios de
conectividad se entregó el transbordador denominado “La Tehuelche”, el cual cubre la ruta Chile
Chico – Puerto Ibañez en el Lago General Carrera.
El cuadro siguiente muestra la inversión histórica en el programa de infraestructura portuaria de
conectividad.
Chile es por naturaleza un país costero por lo que gran parte del territorio nacional está expuesto a
posibilidades de inundaciones provocadas por desbordes de ríos u oleajes fuertes.
Es por ello que, garantizar la seguridad de los poblados y de los bienes públicos y privados
empezando en sectores de borde marítimo y desembocaduras de ríos, es uno de los objetivos de
este servicio, a través de la construcción de infraestructura portuaria de protección de ribera.
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Inversión Programa Infr. Portuaria de Conectividad
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El programa de Infraestructura de Protección de Riberas tiene como objetivo mejorar los
estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas y fluviales en riesgo por la
acción de mareas y oleaje, a través de la provisión de servicios de infraestructura de protección de
ribera. En este tipo de iniciativas, durante el año 2011 se avanzó en proyectos asociados a las
comunas de Huasco, Penco, Tirua, Pucón y Saavedra, con una inversión total de 2.430 millones de
pesos, además de una serie de intervenciones asociadas a distintas localidades de las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bío
Bío, Los Ríos, Araucanía y Aysén, realizadas a través del programa de conservación de
infraestructura portuaria y costera.
Cuadro siguiente muestra la inversión histórica en el programa de infraestructura portuaria de ribera.
El extenso litoral costero de Chile en donde se desarrollan las principales ciudades, hace necesario
e importante la recuperación y generación de espacios públicos costeros para el desarrollo de las
ciudades, por ello es que, la Dirección de Obras Portuarias, ha creado y desarrollado relevantes
inversiones en infraestructura costera a través del Programa de Mejoramiento de Borde Costero.
Este Programa se ha focalizado en generar espacios públicos tanto para la recreación y el
esparcimiento, en armonía con la identidad, tradición y necesidades de las ciudades costeras, como
para el impulso al desarrollo turístico regional y local.
El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo social, de recreación y turismo, a través de la
provisión de servicios de infraestructura en el borde costero, fluvial y lacustre. Para el mejoramiento
del borde costero, durante el año 2011 invirtió alrededor de 4.342 millones de pesos, considerando
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Inversión Programa Infr. Portuaria de Protección de Ribera
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proyectos asociados a las comunas de Arica, Iquique, Taltal, Caldera, Coquimbo, Pichidangui,
Dichato y Villarrica, entre otros.
El cuadro siguiente muestra inversión histórica del programa.
a) Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos para la provisión de
servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, y de
protección de ribera, a través de la aplicación de planes de conservación de obras.
Con el fin de dar cumplimiento cabal a la misión de la Dirección y considerando los 4 programas de
inversión del Servicio es que existe una permanente y especial preocupación por la conservación de
las obras de las obras generadas en cada programa.
Mantener una obra portuaria y/o costera incluye tareas rutinarias, extraordinarias y periódicas de
mantenimiento las cuales son acciones tendientes a mantener un estándar de nivel de servicio.
Conservar una obra portuaria y/o costera implica diseñar acciones específicas de mantener y
recuperar un estándar de nivel de servicio que se ha perdido debido al mal estado de los elementos
que conforman esta obra.
A fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria y costera construida y
resguardar la seguridad de los usuarios/as, durante el 2011 la inversión Programa de
Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera ascendió a 8.837 millones de pesos, el
que consideró la inversión realizada durante la emergencia por el terremoto y tsunami de febrero de
2010 que afectó la zona costera del centro del país.
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Inversión Programa Infr. de Mejoramiento del Borde Costero
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Cuadro siguiente muestra la evolución histórica de inversión en el programa.
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Inversión Programa Conservacion y Fiscalizacion Inf. Portuaria
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3. Desafíos para el año 2012
Los desafíos del año 2012 dicen relación con el mejoramiento de la Calidad de Vida de los
habitantes del litoral costero nacional, con la continuidad en la ejecución de importantes obras de
infraestructura de mejoramiento del borde costero y con el desarrollo de obras de reconstrucción en
la zona central del país. También se avanzará trabajando en la Conectividad del Territorio Nacional,
programándose el desarrollo de importantes obras portuarias que permiten otorgar conectividad
bimodal complementando a rutas viales y obras portuarias para favorecer el acceso desde y hacia
zonas aisladas del país. Para estos desafíos se ha considerado un aumento del presupuesto de
inversión de la Dirección en un 13,7% respecto de lo otorgado en la Ley de Presupuestos del año
2011, con lo que se beneficiará a más de 2 millones de habitantes de zonas costeras marítimas y
lacustres entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena.
En cuanto a Calidad de Vida se plantean los siguientes desafíos para el año 2012:
Asociada a la calidad de vida de los habitantes del litoral costero nacional se está
ejecutando el Plan de Reconstrucción, donde se programa terminar durante el año 2012 la
reconstrucción de la caleta pesquera de Lota, del muelle de caleta Tumbes de Talcahuano y
la caleta Llico de Arauco. Además se programa licitar las obras de reconstrucción de la
caleta pesquera de Tubul, las obras de conectividad de la Isla Santa María, las obras de la
caleta pesquera de Lebu, y las obras de protección costera de Coliumo.
También asociado al mejoramiento de la calidad de vida se considera la ejecución de
distintas obras de mejoramiento del borde costero, programándose el término del
mejoramiento de la playa Cabezal Sur de Taltal, del borde costero entre el sector El Cable y
el Balneario Municipal de Antofagasta, el mejoramiento de la playa de Matanzas en Navidad,
y la Poza de Pucón.
En cuanto a conectividad se plantean los siguientes desafíos para el año 2012:
Asociado a la conectividad del territorio nacional, se programa el término de un nuevo
terminal portuario en el Lago Tagua Tagua, el término del terminal marítimo de Puerto
Yungay, los terminales portuarios del Lago Pirehueico, y Caleta Gonzalo - Fiordo Largo de la
ruta 7. En el plan Chiloé se programa el término de la reposición de la rampa de pasajeros
de Dalcahue y el mejoramiento de la rampa de Chacao. Además se iniciarán las obras para
la conectividad entre La Arena y Puelche en la ruta 7, obras de conectividad en Melinka, y
Puerto Cisnes y el mejoramiento de los terminales portuarios de primera angostura en el
Estrecho de Magallanes. En el Plan Chiloé se programa el inicio de distintas obras
portuarias para zonas aisladas de las comunas de Curaco de Vélez, Quinchao y Puqueldón,
entre otras.
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En términos cuantitativos al año 2012 se espera alcanzar una cobertura de 20 obras de
infraestructura portuaria de conectividad terminadas asociadas al Plan Chiloé de un total de 35 obras
portuarias que conforman este plan. En el Plan de Conectividad Austral se programa alcanzar una
cobertura de 16 obras portuarias terminadas de un total de 30 obras del plan. En el Plan de
Reconstrucción se programa tener un avance de 8 obras portuarias terminadas de un total de 17
obras portuarias.
Para realizar lo anterior la inversión del año 2012 se han programado con la siguiente clasificación
por productos estratégicos:
Producto Estratégico Inversión 2012 (M$)
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA 11.806.730
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO 10.938.251
INFR. PORTUARIA DE CONEXION 18.809.447
INFR. PORTUARIA DE RIBERA 843.698
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL 9.211.559
INFR. PORTUARIA TURISMO Y DEPORTES NAUTICOS 862.465
Total Nacional 52.472.150
Si clasificamos la inversión de acuerdo a los principales Planes ministeriales, la inversión
programada para el año 2012 quedaría de la siguiente manera:
Plan Estratégicos Ley de Presupuestos 2012 (M$) %
Plan Reconstrucción 14.551.680 27,7%
Plan Conectividad Austral 13.005.269 24,8%
Plan Chiloé 3.686.414 7,0%
Otros Proyectos 21.228.787 40,5%
Total 52.472.150 100%
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4. Anexos
Anexo 1: Identificación de la Institución
Anexo 2: Recursos Humanos
Anexo 3: Recursos Financieros
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
Anexo 5: Compromisos de Gobierno
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
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Anexo 1: Identificación de la Institución
a) Definiciones Estratégicas - Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución
Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL Nº 850 de 1997, que
refunde, coordina y sistematiza la Ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el
D.S. MOP N° 932 del 19 de Noviembre de 2008, que establece la nueva organización y funciones
del Servicio y deja sin efecto el D.S. MOP Nº 256 del 23 de Abril de 2007.
De acuerdo a ello corresponderá a la Dirección de Obras Portuarias la supervigilancia, fiscalización y
aprobación de los estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y ampliaciones de toda obra
portuaria, marítima, fluvial o lacustre, y del dragado de los puertos y de las vías de navegación que
se efectúen por los órganos de la Administración del Estado, por entidades en que éste tenga
participación o por particulares.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección de Obras Portuarias podrá efectuar el
estudio, proyección, construcción y ampliación de obras fundamentales y complementarias de los
puertos, muelles y malecones, obras fluviales y lacustres, construidas o que se construyan por el
Estado o con su aporte. Asimismo, podrá efectuar las reparaciones y la conservación de obras
portuarias y el dragado de los puertos y de las vías de navegación.
La estructura organizacional interna y funciones específicas de la Dirección de Obras Portuarias se
encuentran establecidas en el Decreto 932 del 19 de noviembre del 2008.
- Misión Institucional
Proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre,
necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su
integración física nacional e internacional.
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2011
Número Descripción
1 Mejorar sustancialmente los estándares de conectividad e integración de las zonas más alejadas del país a
través del desarrollo de los Planes Chiloé y de Conectividad Austral.
2 Promover la inversión en conectividad e infraestructura turística a través del desarrollo del Plan Arauco.
3 Programa de Emergencia y Reconstrucción (Caletas Pesqueras, Bordes Costeros, Protección de Ribera)
- Objetivos Estratégicos
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Número Descripción
1 Contribuir el desarrollo del potencial económico del país para el turismo, comercio exterior, cabotaje y pesca,
con visión integradora y de largo plazo, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria.
2
Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, integrando zonas aisladas, protegiendo las zonas
ribereñas en riesgo por la acción de las mareas y el oleaje, y generando espacios públicos costeros, a través de
la provisión de servicios de infraestructura portuaria de conectividad, de borde costero marítimo, fluvial y
lacustre, y de protección de ribera.
3
Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos para la provisión de servicios de infraestructura
portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, y de protección de ribera, a través de la aplicación de planes de
conservación de obras.
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos
Número Nombre - Descripción
Objetivos
Estratégicos a los
cuales se vincula
1 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL 1
2 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD 2
3 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA 2
4 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO 2
5 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 3
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios
Número Nombre
1 Pescadores Artesanales y sus familias
2 Habitantes de las comunas aisladas beneficiadas
3 Habitantes de las comunas ribereñas beneficiadas
4 Habitantes de las regiones beneficiadas
5 Comunidades costeras en el área de influencia de las obras a conservar (Según definición para
la cuantificación de beneficiario/as de los productos estratégicos 1 al 4)
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b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio
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c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director Nacional Ricardo Tejada Curti
Jefe División de Proyectos Eduardo Mesina Azocar
Jefa División de Construcciones Carolina Gutierrez Ortiz
Jefa Departamento de Administración y Finanzas Claudia Jaque Leyton
Jefa Departamento de Planificación (S) Antonia Bordas Coddou
Directores Regionales
XV Región Karina Montalván Astorga
I Región Mauricio Montealegre Gandolfo
II Región Alejandro Riquelme Alarcón
III Región John Obrien Gonzalez
IV Región Mario Gonzalez Pose
V-VI Región Solange Morales Muñoz
VII-VIII-XI Región Marco Araneda Santander
XIV Región Cristian Vargas Muñoz
X Región Jorge Aravena Echeverria
XI Región Juan Agnes Pulgar
XII Región José Suazo Basulto
20
Anexo 2: Recursos Humanos
a) Dotación de Personal - Dotación Efectiva año 20111 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.
MUJERES HOMBRES TOTAL
Planta 24 30 54
Contrata 75 115 190
Código del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 6 6
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 99 151 250
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tipo de contrato
N° de funcionarios por sexo
21
- Dotación Efectiva año 20111 por Estamento (mujeres y hombres)
MUJERES HOMBRES TOTAL
Directivos profesionales 2 2 4
Directivos no profesionales 2 1 3
Profesionales 50 92 142
Técnicos 28 16 44
Administrativos 12 18 30
Auxiliares 5 22 27
Personal afecto a Leyes Nos.15.076 y 19.664 0 0 0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 99 151 250
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
Estamentos
N° de funcionarios por sexo
22
- Dotación Efectiva año 20111 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
MUJERES HOMBRES TOTAL
24 años ó menos 0 0 0
25 - 34 años 27 28 55
35 - 44 años 38 61 99
45 - 54 años 26 23 49
55 - 59 años 7 8 15
60 - 64 años 1 24 25
65 y más años 0 7 7
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 99 151 250
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Grupos de edad
N° de funcionarios por sexo
23
b) Personal fuera de dotación año 20112, por tipo de contrato
2 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011.
MUJERES HOMBRES TOTAL
Honorarios 18 30 48
TOTAL DOTACIÓN (1) 18 30 48
0
10
20
30
40
50
60
Tipo de contrato
N° de funcionarios
(1) Sin personal en los siguientes tipos de contratos: Suplente, Reemplazo, Jornal Transitorio, Código del Trabajo,
Contrata, Adscrito, Vigilante y Becario.
24
c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados3
Avance4 Notas 2010 2011
1. Reclutamiento y Selección
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata5 cubiertos por procesos de reclutamiento y selección6
(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos
a la contrata año t)*100 45,4 54,1 83,91
1.2 Efectividad de la selección
(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con
renovación de contrato para año t+17/N° de
ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100
36,3 54,1 67,09
2. Rotación de Personal
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por
cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100
13,3 7,6 175
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.
Funcionarios jubilados (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación
Efectiva año t)*100 0,0 0,0 0
Funcionarios fallecidos (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación
Efectiva año t)*100 0,0 0,4 0
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (N° de retiros voluntarios que acceden a
incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100
2,9 0,4 13,79
o otros retiros voluntarios (N° de retiros otros retiros voluntarios año t/
Dotación efectiva año t)*100 7,1 6,4 110,93
3 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda. 4 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2011. 6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer. 7 Se entiende como renovación de contrato a la recontratación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.
25
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados3
Avance4 Notas 2010 2011
Otros (N° de funcionarios retirados por otras causales
año t/ Dotación efectiva año t)*100 3,3 0,4 825
2.3 Índice de recuperación de funcionarios
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)
0,9 1,2 75
3. Grado de Movilidad en el servicio
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100
19,0 14,8 77,89
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.
(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/( Total contratos efectivos año
t)*100 10,9 4,7 43,11
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100
99,6 99,2 99,59
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)
8,9 6,3 70,78
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia8
(Nº de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de
trabajo año t/Nº de actividades de capacitación en año t)*100
0,0 21,6 0
4.4 Porcentaje de becas9 otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.
N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100
0,0 0,0 0
5. Días No Trabajados
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.
8 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras. No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo. 9 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
26
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados3
Avance4 Notas 2010 2011
Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).
(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t
1,1 0,8 137,5
Licencias médicas de otro tipo10
(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t
0,3 0,2 150
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.
(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t
0,0 0,0 267,98 *
6. Grado de Extensión de la Jornada
6.1 Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t
7,4 4,0 185
a. 7. Evaluación del Desempeño11
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 95% 97,0% 102,1
* El total de días de permisos sin goce de remuneraciones concedidos durante el año 2010 fue de 1 día, durante el año
2011 fueron 31 días, por tal motivo los resultados no se aprecian dado que los promedios son menores a un milésimo, no obstante al indicador. 10 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental. 11 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.
27
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados3
Avance4 Notas 2010 2011
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 4,0% 2,0% 50
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 1,0% 1,0% 100
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0% 0%
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño12 implementado
SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.
NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.
SI SI
b. 8. Política de Gestión de Personas
Política de Gestión de Personas13 formalizada vía Resolución Exenta
SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.
NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.
NO NO
12 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo. 13 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.
28
Anexo 3: Recursos Financieros
a) Resultados de la Gestión Financiera
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011
Denominación
Monto Año 2010
M$14
Monto Año 2011
M$ Notas
INGRESOS 51.289.547 50.059.742 RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.788 6.863 INGRESOS DE OPERACIÓN 4.757 5.737
OTROS INGRESOS CORRIENTES 826.596 677.498
APORTE FISCAL 50.445.855 49.313.329 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.865 6.858
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 686 49.457
GASTOS 51.628.409 49.458.991 GASTOS EN PERSONAL 4.804.370 4.962.085
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 546.919 574.820 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 176.407 42.734
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.242.423 2.230.882 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 38.533.097 40.938.812
SERVICIO DE LA DEUDA 2.325.193 709.658
RESULTADO -338.862 600.751
14 La cifras están expresadas en M$ del año 2011.
29
b) Comportamiento Presupuestario año 2011
Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Subt. Item Asig. Denominación
Presupuesto
Inicial15
(M$)
Presupuesto
Final16
(M$)
Ingresos y
Gastos
Devengad
os
(M$)
Diferencia17
(M$)
Notas18
INGRESOS 53.345.028 49.520.679 50.059.742 -539.063
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.671 7.671
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.748 7.748 6.863 885
07 INGRESOS DE OPERACION 4.132 4.132 5.737 -1.605
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 185.940 185.940 677.498 -491.558
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
61.980 61.980 86.444 -24.464
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103.300 103.300 544.403 -441.103
99 Otros 20.660 20.660 46.651 -25.991
09 APORTE FISCAL 53.145.349 49.313.329 49.313.329
01 Libre 53.145.349 49.313.329 49.313.329
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.859 1.859 6.858 -4.999
03 Vehículos 1.033 1.033 6.100 -5.067
04 Mobiliario y Otros 826 826 182 644
05 Máquinas y Equipos 576 -576
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 49.457 -49.457
10 Ingresos por Percibir 49.457 -49.457
GASTOS 53.345.028 50.465.568 49.458.991 1.006.577
21 GASTOS EN PERSONAL 4.608.547 4.988.788 4.962.085 26.703
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
625.867 575.867 574.820 1.047
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
42.734 42.734
03 Prestaciones Sociales del Empleador 42.734 42.734
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.228.429 2.316.607 2.230.882 85.725
03 Vehículos 3.111.250 2.057.630 1.972.632 84.998
04 Mobiliario y Otros 12.077 12.077 12.051 26
05 Máquinas y Equipos 67.713 172.884 172.474 410
06 Equipos Informáticos 34.244 68.271 68.243 28
07 Programas Informáticos 3.145 5.745 5.482 263
31 INICIATIVAS DE INVERSION 44.881.185 41.831.914 40.938.812 893.102
15 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 16 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011. 17 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 18 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.
30
Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011
Subt. Item Asig. Denominación
Presupuesto
Inicial15
(M$)
Presupuesto
Final16
(M$)
Ingresos y
Gastos
Devengad
os
(M$)
Diferencia17
(M$)
Notas18
01 Estudios Básicos 16.084 16.082 2
02 Proyectos 44.881.185 41.815.830 40.922.730 893.100
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 709.658 709.658
07 Deuda Flotante 1.000 709.658 709.658
RESULTADO -944.889 600.751 -1.545.640
31
c) Indicadores Financieros
Cuadro 4
Indicadores de Gestión Financiera
Nombre Indicador Fórmula
Indicador
Unidad de
medida
Efectivo19 Avance20
2011/ 2009 Notas
2009 2010 2011
Comportamiento del Aporte
Fiscal (AF)
AF Ley inicial / (AF Ley vigente
– Políticas Presidenciales21)
Comportamiento de los
Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial / IP devengados] 0,88 0,21 3,99 19,00
[IP percibidos / IP devengados] 1 15 13,90 0,93
[IP percibidos / Ley inicial] 1,13 4,43 3,48 0,79
Comportamiento de la Deuda
Flotante (DF)
[DF/ Saldo final de caja] 1,27 0,34 70,97 208,74
(DF + compromisos cierto no
devengados) / (Saldo final de caja +
ingresos devengados no percibidos)
1,24 0,99 11,84 11,96
19 Las cifras están expresadas en M$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente. 20 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 21 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.
32
d) Fuente y Uso de Fondos
Cuadro 5
Análisis del Resultado Presupuestario 201122
Código Descripción Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS
Carteras Netas
115 Deudores Presupuestarios 0 49.938 49.938
215 Acreedores Presupuestarios 0 -1.488.921 -1.488.921
Disponibilidad Neta
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 9.625.803 2.712.009 12.337.812
Extrapresupuestario neto
114 Anticipo y Aplicación de Fondos 280 -141.864 -141.584
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 0 0
214 Depósitos a Terceros -2.185.490 -691.632 -2.877.122
216 Ajustes a Disponibilidades -185.606 159.770 -25.836
219 Traspasos Interdependencias 0 0 0
22 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.
33
e) Cumplimiento Compromisos Programáticos
Cuadro 6
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011
Denominación Ley Inicial Presupuesto
Final Devengado Observaciones
Programa Infraestructura Portuaria
Pesquera Artesanal 9.091.584 7.859.008 7.495.975
Programa Infraestructura Portuaria de
Conectividad 20.073.135 17.939.500 17.833.829
Programa Infraestructura de Protección de
Ribera 3.198.943 2.448.404 2.429.907
Programa Infraestructura de Mejoramiento
del Borde Costero 8.773.901 4.429.147 4.342.170
Programa Conservación de Infraestructura
Portuaria y Costera 3.743.622 9.155.855 8.836.931
TOTAL 44.881.185 41.831.914 40.938.812
34
f) Inversiones23
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
REPOSICION CALETA PESCADORES ARTESANALES GM. RIQUELME IQUIQUE
2.211.230 1.535.264 69% 1.834.248 1.486.195 348.053
CONSERVACION CALADO CALETA CAVANCHA, IQUIQUE
- 20 - 20
CONSTRUCCION ROMPEOLAS PARA HABILITAR PLAYA BRAVA PARA BAÑO, IQUIQUE
70.260 38.438 55% 4.011 4.011 -
MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE
81.240 30.472 38% 30.472 30.472 -
CONSERVACION DE CALADO CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE
- 20 - 20
REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE
72.213 49.450 68% 49.450 49.450 -
REPOSICION PAÑOLES Y CIERRRE PERIMETRAL CALETA CAVANCHA, IQUIQUE
- 10 - 10
CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETAS SUR DE IQUIQUE
- 10 - 10
CONSTRUCCION MURO COSTERO Y ENTORNO MUSEO CORBETA ESMERALDA, IQUIQUE
234.841 234.845 100% 230.494 230.494 -
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA
58.165 58.167 100% 58.211 58.167 44
CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO ANTOFAGASTA
- 10 - 10
23 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.
24 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.
25 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.
26 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.
27 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.
35
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL
958.443
150.000
16%
150.000
150.000
-
CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2008 REGION DE ANTOFAGASTA
654.829
648.764
99%
518.470
497.987
20.483
CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2010 REGIÓN DE ANTOFAGASTA
193.545
181.465
94%
181.520
181.465
55
MEJORAMIENTO PLAYA CABEZAL SUR TALTAL
-
30.000
-
30.000
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION
85.243
85.244
100%
47.054
47.045
9
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA
91.437
46.325
51%
9.492
9.482
10
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA
91.437
45.113
49%
9.045
9.035
10
CONSTRUCCION MURO VERTEOLA CALETA HUASCO, REGION ATACAMA
301.635
308.309
102%
308.310
308.310
-
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO
-
10
-
10
AMPLIACION MUELLE CALETA CHUNGUNGO -
-
20
-
20
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR GUANAQUEROS
715.319
439.931
62%
708
708
-
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY
-
10
-
10
MEJORAMIENTO SECTOR BORDE COSTERO DE PICHIDANGUI
527.222
260.467
49%
1.721
1.494
227
AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA
88.273
80.135
91%
68.598
68.598
-
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION COQUIMBO
724.145
724.148
100%
585.736
585.530
206
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO
-
10
-
10
36
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
REPOSICION INFRAESTRUCTURA TERRESTRE CALETA PORTALES, VALPARAISO
433.455
437.697
101%
437.697
437.697
-
REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL EL EMBARCADERO, QUINTERO
337.446
337.783
100%
341.869
337.783
4.086
CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA QUINTAY
279.359
285.104
102%
285.104
285.104
-
CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA, V REGION
61.200
-
0%
10
-
10
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LITORAL CENTRAL - V REGION
-
10
-
10
CONSERVACION PASEO COSTERO CARTAGENA
1.327.797
504.405
38%
507.643
504.405
3.238
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO
99.972
101.161
101%
76.841
76.841
-
HABILITACION TURISTICA MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR
90.050
-
0%
43.961
-
43.961
CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO
-
10
-
10
CONSERVACION EXPLANADA MUELLE HANGA PIKO ISLA DE PASCUA
-
176
-
176
CONSERVACION DRAGADO POZAS ABRIGO CALETAS PESQUERAS Y MUELLE HANGA PIKO ISLA DE PASCUA
-
10
-
10
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO
1.393.717
744.754
53%
904.278
744.754
159.524
REPARACION OBRAS PORTUARIAS CALETA PUERTECITO SAN ANTONIO
197.498
201.710
102%
202.479
201.710
769
CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ
119.955
80.473
67%
80.473
80.473
-
37
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSERVACION MUROS COSTEROS BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ
125.600
125.600
100%
125.600
125.600
-
MEJORAMIENTO ACCESO PLAYA MATANZA
379.998
180.000
47%
180.011
180.000
11
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR LAGUNA BUCALEMU
695.172
461.533
66%
2.236
2.236
-
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU
56.670
22.459
40%
22.459
22.459
-
CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS MENORES CALETA BUCALEMU
56.541
46.413
82%
15.767
8.572
7.195
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION O'HIGGINS
95.620
94.720
99%
46.080
39.097
6.983
ANALISIS BORDE COSTERO DUAO-ILOCA
80.409
64.327
80%
16.083
16.082
1
CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES
6.763.124
1.766.647
26%
1.718.346
1.718.345
1
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2010 VII REGION
32.752
32.855
100%
7.859
7.859
-
REPOSICION PARCIAL EMBARCADERO EL PASAJE, CONSTITUCION
143.985
146.048
101%
146.048
146.048
-
CONSERVACION Y REPARACION CALETA MAGUELLINES PROVINCIA DE TALCA
518.327
518.328
100%
297.039
297.039
-
CONSERVACION Y REHABILITACION PLAYAS PROVINCIA CURICO PROVINCIA CURICO
132.984
132.986
100%
32.987
32.987
-
CONSERVACION Y REHABILITACION PLAYA PROVINCIA DE TALCA Y CAUQUENES
86.837
86.838
100%
6.839
6.839
-
CONSERVACION Y REHABILITACION PROTECCION COSTERA DUAO DUAO
190.020
190.021
100%
190.021
190.021
-
38
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSERVACION ESPIGON ORREGO CONSTITUCION
374.042
228.106
61%
228.116
228.106
10
CONSERVACION ENROCADOS DUAO, ILOCA Y LIPIMAVIDA
298.308
298.308
100%
298.308
298.308
-
CONSERVACION OBRAS¨PORTUARIAS MENORES 2011 REGION DEL MAULE
602.362
546.795
91%
546.798
546.795
3
CONSERVACION DEFENSAS COSTERAS SECTORES DE ILOCA A INFIERNILLO LICANTEN
-
10
-
10
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL
145.237
145.239
100%
109.121
109.101
20
CONSTRUCCION MURO COSTANERA LENGA, TALCAHUANO
51.843
53.030
102%
53.030
53.030
-
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO
7.365.662
824.036
11%
824.037
824.036
1
MEJORAMIENTO CONDICIONES DE ATRAQUE RAMPA LOS CAZONES, ISLA MOCHA
1.397.691
924.178
66%
394.597
394.597
-
CONSTRUCCION DEFENSA COSTERA CAMINO CERRO VERDE BAJO
728.842
120.000
16%
120.000
120.000
-
MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ISLA SANTA MARIA
85.074
85.075
100%
85.745
85.075
670
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LENGA, COMUNA HUALPEN
644.371
655.720
102%
605.721
605.720
1
CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION DE RIBERA ARAUCO
109.722
109.723
100%
109.723
109.723
-
REPARACION Y AMPLIACION MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO
846.184
828.971
98%
828.990
828.971
19
REPOSICION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA LO ROJAS
1.681.167
1.615.002
96%
1.615.002
1.615.002
-
REPARACION DE ESPIGONES RIO TIRUA
1.151.614
1.181.936
103%
1.195.742
1.181.936
13.806
39
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSERVACION Y HABILITAC VIA DE NAVEG Y ACC. DESEMBOCAD. RIO BIOBIO
41.689
41.689
100%
41.689
41.689
-
REPOSICION MUELLE CALETA TUMBES TALCAHUANO
1.259.046
117.318
9%
120.100
117.318
2.782
CONSERVACION Y REPOSICION MALECON SAN VICENTE Y MUELLE TUMBES
90.000
90.001
100%
29.463
29.462
1
CONSERVACION Y REPARACION MUROS Y PUERTO PESQUERO LEBU
345.056
345.056
100%
90.056
90.056
-
REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO
2.763.838
500.000
18%
500.000
500.000
-
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO
1.433.525
1.387.641
97%
1.387.642
1.387.641
1
REPOSICION OBRAS CALETA LLICO, ARAUCO
488.161
144.000
29%
144.000
144.000
-
CONSERVACION Y HABILITACION NAVEGABILIDAD CALETAS PROVINCIA ARAUCO
80.493
80.492
100%
80.492
80.492
-
CONSERVACION Y HABILITACION NAVEGABILIDAD BARRA RIO TUBUL TUBUL
174.360
174.360
100%
174.361
174.360
1
CONSERVACION Y HABILITACION NAVEGABILIDAD CANAL MALECON ARAUCO
72.164
72.164
100%
72.164
72.164
-
CONSERVACION Y HABILITACIÓN ACCESO FLUVIAL DESEMBOCADURA MUELLE LEBU
223.264
223.265
100%
223.265
223.265
-
HABILITACION RIBERA SUR, PUERTO PESQUERO DE LEBU LEBU
378.394
373.000
99%
373.000
373.000
-
MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN
-
10
-
10
HABILITACION PLAYA PUCARÁ, VILLARRICA
48.840
19.536
40%
20.000
19.536
464
40
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2009 REGION DE LA ARAUCANIA
188.781
192.034
102%
192.034
192.034
-
MEJORAMIENTO PLAYA GRANDE DE PUCON, LAGO VILLARRICA, PUCON
71.934
71.935
100%
72.766
71.935
831
MEJORAMIENTO PLAYAS LICAN RAY, LAGO CALAFQUEN, VILLARRICA
85.150
85.150
100%
85.161
85.150
11
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PARQUE SANTUARIO LA POZA, PUCON
347.079
79.998
23%
80.000
79.998
2
CONSERVACION EMBARCADERO MENORES LAGO BUDI LAGO BUDI
204.811
205.766
100%
151.220
151.220
-
CONSERVACION EMBARCADERO OHIGGINS LAGO VILLARRICA
52.146
52.541
101%
45.344
45.344
-
CONSTRUCCION MURO DEFENSA SECTOR NORTE Y SUR, PUERTO SAAVEDRA
422.708
374.333
89%
379.000
374.333
4.667
CONSERVACION Y REPOSICION MURO DEFENSA PUERTO SAAVEDRA
194.426
194.426
100%
20.288
20.287
1
REPOSICION MURO DE DEFENSA PUERTO SAAVEDRA
252.061
255.620
101%
255.629
255.620
9
CONSERVACION Y REPARACION EMBARCADERO MUNICIPAL VILLARRICA VILLARRICA
88.079
88.079
100%
9.291
9.291
-
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA
526.282
335.999
64%
336.000
335.999
1
CONSERVACION ESTABILIZACION PONTONES LA POZA PUCON
49.989
49.988
100%
49.990
49.988
2
MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION ISLA PULUQUI, SECTOR MACHIL, CALBUCO
1.395.268
63.484
5%
2.558
2.558
-
MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA
83.000
23.244
28%
40.915
23.244
17.671
CONSTRUCCION RAMPAS PARA BARCAZAS LAGO TAGUA TAGUA
7.658
7.409
97%
7.698
7.409
289
41
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE MAULLIN
120.296
117.462
98%
58.704
58.704
-
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO
7.357.793
5.851.070
80%
398.598
386.766
11.832
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE CASTRO
172.523
151.549
88%
88.840
87.902
938
AMPLIACION PUERTO DE CHONCHI
-
10
-
10
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR, MAULLIN
215.806
96.399
45%
26.620
26.620
-
CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO
194.864
134.348
69%
62.042
62.042
-
MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA -
1.130.228
420.275
37%
26.380
19.780
6.600
REPOSICION RAMPA DE PASAJEROS DE DALCAHUE, DALCAHUE
895.216
791.817
88%
809.081
791.817
17.264
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION TAUCOLON, QUEMCHI
662.267
675.064
102%
486.248
486.247
1
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC, COMUNA QUINCHAO
179.801
53.953
30%
785
785
-
MEJORAMIENTO RAMPAS MAULLIN Y LA PASADA, MAULLIN
1.693.767
1.716.273
101%
1.739.896
1.716.273
23.623
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR LLAGUACH, ISLA CHAULINEC, COMUNA QUINCHAO
682.453
692.263
101%
410.169
410.169
-
CONSTRUCCION RAMPA COSTANERA DE CALBUCO
3.291.536
3.331.688
101%
3.163.087
3.154.242
8.845
CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD
80.040
42.312
53%
10.739
10.739
-
42
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI CURACO DE VELEZ
179.801
45.905
26%
1.590
1.570
20
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON
126.042
57.771
46%
57.772
57.771
1
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR PUNTA HUITE, ISLA LAITEC
69.751
38.984
56%
38.984
38.984
-
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION LAS CONCHILLAS MAULLIN
215.806
63.582
29%
17.063
17.063
-
REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO
126.042
64.910
51%
44.251
44.251
-
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR COÑAB, COMUNA DE QUINCHAO
179.801
65.944
37%
1.777
1.777
-
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION ESTAQUILLA, FRESIA
80.570
40.244
50%
20.380
20.379
1
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUEMCHI
68.889
65.793
96%
65.793
65.793
-
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO
66.500
60.551
91%
60.551
60.551
-
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR BLANCHARD
68.889
65.793
96%
65.793
65.793
-
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION SECTOR PIEDRA LILE, ISLA LAITEC
69.751
25.989
37%
25.989
25.989
-
CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI
70.304
66.020
94%
66.020
66.020
-
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL CHAITEN
31.750
28.575
90%
28.585
28.575
10
REPOSICION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI
98.991
20.862
21%
20.970
20.862
108
43
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA
231.011
163.782
71%
180.990
163.782
17.208
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - PUELCHE, X REGION
2.885
2.885
100%
3.660
2.885
775
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, X REGION
202.448
186.463
92%
196.339
186.463
9.876
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS
1.647.390
1.133.803
69%
1.133.809
1.133.803
6
MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, HORNOPIREN
422.044
274.552
65%
275.511
274.552
959
CONSERVACION DE VIAS DE NAVEGACION RIO AYSEN Y AGUAS MUERTAS, XI REGION
67.786
-
0%
10
-
10
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO OHIGGINS, OHIGGINS
743.119
216.508
29%
216.530
216.508
22
CONSTRUCCION COSTANERA URBANA CHILE CHICO
1.347.994
1.369.233
102%
2.433
2.433
-
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION LAGO VARGAS, TORTEL
198.521
201.621
102%
177.089
177.082
7
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO CARO COIHAIQUE
165.801
168.168
101%
103.180
103.180
-
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN PTO. YUNGAY
762.786
536.785
70%
536.786
536.785
1
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA
350.977
266.457
76%
155.951
155.949
2
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN
1.026.758
630.292
61%
229.591
229.581
10
44
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES XI REGION
102.462
103.751
101%
53.536
53.536
-
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION
4.843.380
-
0%
20
-
20
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES
-
20
-
20
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN
776.074
665.343
86%
665.344
665.343
1
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN
2.691.680
2.730.581
101%
2.170.494
2.170.423
71
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO
299.390
94.400
32%
10.350
10.350
-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RAMPAS BAHÍA CHILOTA Y BAHIA CATALINA, XII REGION
3.291.734
2.661.354
81%
166.674
166.674
-
MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA
256.730
238.690
93%
84.696
84.686
10
MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES PUERTO WILLIAMS, ISLA NAVARINO
1.265.939
1.254.942
99%
713.463
713.462
1
CONSERVACION CALADO CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PTA ARENAS
340.774
340.775
100%
3.605
3.605
-
CONSERVACION TRACK DE NAVEGACIÓN EN BAHIA CHILOTA, PORVENIR
-
10
-
10
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS
-
20
-
20
CONSERVACION LOSAS RAMPAS EN PRIMERA ANGOSTURA
103.543
103.543
100%
83.543
83.543
-
45
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011
Iniciativas de Inversión
Costo Total
Estimado24
(1)
Ejecución
Acumulada
al año 201125
(2)
% Avance
al Año 2011
(3) = (2) / (1)
Presupuesto
Final Año
201126
(4)
Ejecución
Año201127
(5)
Saldo por
Ejecutar
(7) = (4) - (5)
Notas
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES
560.668
441.052
79%
441.055
441.052
3
REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL
96.769
94.263
97%
24.624
24.624
-
REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI
3.062.745
1.909.663
62%
1.909.670
1.909.663
7
CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIO LINGUE, MARIQUINA
92.700
70.849
76%
70.849
70.849
-
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL
81.251
81.251
100%
23.498
23.488
10
CONSERVACION TRACK DE NAVEGACION RIO VALDIVIA
139.259
102.462
74%
23.986
23.986
-
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD DE ISLA HUAPI Y OBRA VARIANTE PUERTO SUR -
71.800
48.022
67%
48.022
48.022
-
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS
581.219
420.306
72%
477.604
420.306
57.298
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA
-
10
-
10
MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO, ARICA
2.977.842
3.033.503
102%
1.299.790
1.299.790
-
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA
285.349
179.560
63%
250.278
179.560
70.718
CONSERVACION BORDE COSTERO ISTMO EX ISLA ALACRAN
497.483
497.483
100%
497.484
497.483
1
DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA
-
1
-
1
46
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011
Producto Estratégico Nombre
Indicador Fórmula
Indicador
Unida
d de
medid
a
Efectivo Meta
2011
Cum-
ple
SI/NO28
%
Cumpli-
miento29
No
-
tas
2009 2010 2011
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA Y COSTERA
Porcentaje de
localidades del Plan
de Conservación del
año t con obras de
Infraestructura
Portuaria
Terminadas el año t.
Enfoque de Género:
No
(N° total de
localidades del Plan
de Conservación del
año t con obras de
Infraestructura
terminadas el año t
/N° total de
localidades
contempladas dentro
del Plan de
Conservación del
año t)*100
%
N.C.
0%
(0/0)*100
100%
(35/35)*1
00
100%
(35/35)*1
00
SI 100%
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA PESQUERA
ARTESANAL
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE
CONECTIVIDAD
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE RIBERA
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE
MEJORAMIENTO DE
BORDE COSTERO
Cobertura de
localidades del Plan
de Reconstrucción
con obras de
Infraestructura
Portuaria
Terminadas al año t.
Enfoque de Género:
No
(N° total acumulado
de localidades del
Plan de
Reconstrucción con
obras de
Infraestructura
Portuaria terminadas
al año t/N° total de
localidades con
obras de
Infraestructura
Portuaria
contempladas dentro
del Plan de
Reconstrucción)*100
%
N.C.
N.M.
28%
(5/18)*10
0
17%
(3/18)*10
0
SI 167% 3
28 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2011 es igual o superior a un 95% de la meta. 29 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2011 en relación a la meta 2011.
47
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011
Producto Estratégico Nombre
Indicador Fórmula
Indicador
Unida
d de
medid
a
Efectivo Meta
2011
Cum-
ple
SI/NO28
%
Cumpli-
miento29
No
-
tas
2009 2010 2011
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA PESQUERA
ARTESANAL
Porcentaje de
caletas con
infraestructura
portuaria básica
terminada en el año
t, que logran el Visto
Bueno Favorable de
SERNAPESCA,
respecto del total de
caletas con
infraestructura
portuaria básica
terminada en el año t
Enfoque de Género:
No
(N°de caletas con
infraestructura
portuaria básica
terminada en el año
t, que logran el Visto
Bueno Favorable de
SERNAPESCA/N°
total de caletas con
infraestructura
portuaria básica
terminada en el año
t)*100
%
67%
(2/3)*100
100%
(2/2)*100
100%
(1/1)*100
100%
(1/1)*100
SI 100%
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA PESQUERA
ARTESANAL
Porcentaje de
caletas con
infraestructura
básica terminada el
año t, que incorporan
condiciones de
sanidad para las
actividades de
encarnado,
esvicerado y
reparación de redes,
respecto del total de
caletas con
infraestructura
básica terminada el
año t.
Enfoque de Género:
No
(N° de caletas con
infraestructura
portuaria básica
terminada el año t,
que incorporan
condiciones de
sanidad para las
actividades de
encarnado,
esvicerado y
reparación de
redes/N° total de
caletas con
infraestructura
portuaria básica
terminada el año
t)*100
%
50%
(1/2)*100
100%
(2/2)*100
100%
(1/1)*100
100%
(1/1)*100
SI 100%
48
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011
Producto Estratégico Nombre
Indicador Fórmula
Indicador
Unida
d de
medid
a
Efectivo Meta
2011
Cum-
ple
SI/NO28
%
Cumpli-
miento29
No
-
tas
2009 2010 2011
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA PESQUERA
ARTESANAL
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE
CONECTIVIDAD
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE RIBERA
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE
MEJORAMIENTO DE
BORDE COSTERO
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA Y COSTERA
Porcentaje de
desviación del monto
final ejecutado,
respecto del monto
establecido en los
contratos originales
para infraestructura
portuaria y de borde
costero.
Enfoque de Género:
No
(Sumatoria del
valor absoluto de la
diferencia entre el
monto final - monto
inicial de los
contratos de obra
que terminan el año
t/Sumatoria de los
montos iniciales de
los contratos de obra
que terminan el año
t)*100
%
9%
(1087628/121
03439)*100
7%
(2117287
/2914279
0)*100
6%
(2174716
/3355171
0)*100
9%
(1373749
/1526388
2)*100
SI 139% 1
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA PESQUERA
ARTESANAL
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE
CONECTIVIDAD
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE RIBERA
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE
MEJORAMIENTO DE
BORDE COSTERO
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA Y COSTERA
Porcentaje de
desviación del
tiempo final
ejecutado, respecto
del tiempo
establecido en los
contratos originales
para infraestructura
portuaria y de borde
costero
Enfoque de Género:
No
((Sumatoria tiempo
total final - tiempo
total inicial del
contrato de obras
terminadas en el año
t)/Sumatoria tiempos
totales de los
contratos originales
de obras terminadas
en el año t)*100
%
19%
(770/4138)*10
0
16%
(1824/11
286)*100
16%
(2067/12
654)*100
16%
(1464/91
53)*100
SI 98%
49
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011
Producto Estratégico Nombre
Indicador Fórmula
Indicador
Unida
d de
medid
a
Efectivo Meta
2011
Cum-
ple
SI/NO28
%
Cumpli-
miento29
No
-
tas
2009 2010 2011
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE
CONECTIVIDAD
Cobertura de
localidades del Plan
Chiloé, con obras
de Infraestructura de
Conexión
terminadas.
Enfoque de Género:
No
(N° total
acumulado de
localidades del Plan
Chiloé con obras de
Infraestructura de
Conexión terminadas
al año t /N° Total de
localidades con
Obras de
Infraestructura de
conexión
contempladas dentro
del Plan Chiloé)*100
%
32%
(12/37)*100
43%
(16/37)*1
00
49%
(18/37)*1
00
49%
(18/37)*1
00
SI 100%
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE
MEJORAMIENTO DE
BORDE COSTERO
Porcentaje de
localidades con
obras de borde
costero terminadas
el año t, respecto del
total de localidades
con obras de borde
costero programadas
terminar el año t.
Enfoque de Género:
No
((N° total de
localidades con
obras de
Infraestructura de
Borde Costero
terminadas al año t
)/(N° Total de
localidades con
Obras de
Infraestructura de
borde costero
programadas
terminar el año
t))*100
N.M.
100%
(3/3)*100
100%
(3/3)*100
100%
(3/3)*100
SI 100%
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE
CONECTIVIDAD
Cobertura de
localidades del Plan
de Conectividad
Austral de las
regiones Los Lagos,
Los Ríos, Aysén y
Magallanes, con
obras de
Infraestructura
Portuaria terminadas
al año t.
Enfoque de
Género: No
(N° total
acumulado de
localidades del Plan
de Conectividad
Austral con obras de
Infrastructura
Portuaria terminadas
al año t/N° total de
localidades con
obras de
Infraestructura
Portuaria
contempladas dentro
del Plan de
Conectividad Austral
de las regiones de
Los Rios, Los Lagos,
Aysén y
Magallanes)*100
%
9%
(3/32)*100
N.M.
31%
(10/32)*1
00
28%
(9/32)*10
0
SI 111% 2
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:
100 %
50
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011
Producto Estratégico Nombre
Indicador Fórmula
Indicador
Unida
d de
medid
a
Efectivo Meta
2011
Cum-
ple
SI/NO28
%
Cumpli-
miento29
No
-
tas
2009 2010 2011
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:
0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 100 %
Notas:
1.- Indicador con sobrecumplimiento debido al término de dos obras más respecto a lo programado. Lo cual se debió a que en un caso los plazos de
adjudicación de la obras fueron muy menores a los promedio de tramitación en la región, pudiéndose iniciar antes la obra, y en el otro caso se debió a
la eficiencia del contratista en el desarrollo de la obra, por lo cual termino con unas semanas de anticipación a la fecha de termino legal del contrato. Se
adjunta minuta explicativa dentro de los medios de verificación (informe del indicador).
1.- Indicador con sobrecumplimiento de 139%. Este mejoramiento es fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la
División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando
a los equipos regionales. Lo anterior también ha permitido mejorar, retroalimentar e incorporar mejora continua a los diseño de proyecto que realiza la
División de Proyectos. Lo anterior, se ve complementado con medidas de gestión incorporadas en años anteriores, que se han mantenido en el tiempo
como son mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías,
seguimiento de modificaciones, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se mantiene la meta planteada para en
Ley 2011 debido a que se considera este % como promedio o estándar de los últimos años.
2.- Indicador con sobrecumplimiento debido al término de una obra más respecto a lo programado. Lo cual se debió a que la empresa oferto un tiempo
menor al programado El plazo planificado para la obra fue de 450 días (publicado), sin embargo la empresa adjudicada oferto 365 días, tiempo
bastante menor al programado. Se adjunta minuta explicativa dentro de los medios de verificación (informe del indicador).
51
Anexo 5: Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011
Objetivo30 Producto31
Producto estratégico
(bienes y/o servicio) al
que se vincula32
Evaluación33
Promover la inversión en conectividad e infraestructura turística, de manera de convertir a Chile en un destino turístico de categoría mundial.
Ejecutar: (1) Plan Chiloé (2) Plan Interlagos (3) Plan de Conectividad Austral (4) Plan Araucanía
Servicios de Infraestructura
Portuaria de Conectividad
Servicios de Infraestructura
de Mejoramiento de Borde
Costero
A tiempo en su cumplimiento
30 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso. 31 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año. 32 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas. 33 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.
52
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
53
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
34 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2011. 35 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo. 36 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011
Equipos de Trabajo
Número de
personas por
Equipo de
Trabajo34
N° de metas de
gestión
comprometidas por
Equipo de Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento de
Metas35
Incremento por
Desempeño
Colectivo36
Región de Arica y Parinacota 5 4 99,91% 8%
Región de Tarapacá 8 5 98,35% 8%
Región de Antofagasta 10 5 98,53% 8%
Región de Atacama 4 5 95,36% 8%
Región de Coquimbo 9 5 91,83% 8%
Región de Valparaíso y Región de
O'Higgins 18 5 93,20% 8%
Región del Maule, Región del Bio Bio y
Región de La Araucanía 43 7 99,00% 8%
Región de Los Ríos 16 5 100% 8%
Región de Los Lagos 24 6 96,21% 8%
Región de Aysén 16 5 96,63% 8%
Región de Magallanes y la Antártica
Chilena 11 6 100% 8%
Departamento de Planificación 11 6 100% 8%
División de Proyectos 15 5 91,01% 8%
División de Construcciones 11 6 99,45% 8%
Departamento de Administración y
Finanzas 39 4 100% 8%
www.mop.cl
![Manual Mop[1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5571faf24979599169939368/manual-mop1.jpg)
