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BALANCE SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2011
DOCUMENTO PREPARADO PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA ANUAL DE MIEMBROS
SANTIAGO DE CALI, MARZO 2012
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BALANCE SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2011 TABLA DE CONTENIDO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA FISCAL
PERSONAL DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2011
I. INTRODUCCIÓN 2
II. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 5
NOMBRE 5
PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS 5
SEDE PRINCIPAL 5
NATURALEZA DE LA PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA 6
ESTRUCTURA OPERATIVA 6
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 7
MERCADOS SERVIDOS: TIPOS DE CLIENTES Y BENEFICIARIOS 9
UBICACIÓN DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS 9
DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN 12
NÚMERO DE EMPLEADOS Y OTROS VINCULADOS 12
INGRESOS POR SERVICIOS 13
ESTADÍSTICAS DE USUARIOS ATENDIDOS EN LOS PARQUES 15 Usuarios por tipo de ingreso 15 Usuarios por tipo de servicio 15
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 16 Ingresos y gastos 16 Premios y distinciones recibidos durante el periodo 16
III. ALCANCE Y COBERTURA DEL BALANCE SOCIAL,
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 19
PERFIL DEL BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 19
ALCANCE Y COBERTURA DEL BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 20
IV. GOBIERNO Y COMPROMISO 22
GOBIERNO 22
MISIÓN 22
VISIÓN 22
COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS 22
TASA PRODEPORTE 23
ii
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS VS. NECESIDADES DEL CLIENTE 23
PROVEEDORES 25
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES 25
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES 26
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS 26
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 27
V. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO 31
DIMENSIÓN ECONÓMICA 31
OBJETIVOS 31
POLÍTICA 31
DESEMPEÑO 31
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 31 Resultados financieros 32
COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES RECREATIVAS 32 Utilizaciones 33 Espacios gratuitos a la comunidad 33 Programas y servicios que generaron ingresos a las unidades
recreativas 33 Tarjeta Club Estudiantil (TCE) y Tarjeta Mejor Vida (TMV) 33 Convenios con instituciones educativas 34 Eventos locales 34 Afiliaciones 35 Cursos ofrecidos 35
Concesionarios 35 Comodatarios 36 Problemáticas y aspectos a mejorar 36
COMPORTAMIENTO DEL ACUAPARQUE DE LA CAÑA 36 Aporte Económico 37 Aporte a la Recreación 37 Aporte al Deporte 38 Aporte al Sano Esparcimiento Nocturno 38 Aporte Social 39 Aporte al Bienestar Empresarial 39 Conclusiones 39
CAPITAL DE TRABAJO 40
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 40 Inversiones en infraestructura 40 Cerramiento de piscinas para adecuarlas a la Ley 1209 de 200841 Adecuación de viviendas para comodatarios 42
CONTROL INTERNO 43 Programas de auditorias 43 Control de Ingresos corporativos 43 Costos y Gastos Corporativos 43 Propiedad planta y equipo 44 Mantenimiento 44 Administración central 44 Recomendaciones y correctivos implementados 44 Cobertura de las auditorias 46 Hallazgos 46 Índice de cumplimiento de los procedimientos internos en la
organización 47 Conclusión general 49
DIMENSIÓN AMBIENTAL 49
iii
OBJETIVOS 49
POLÍTICA 49
CONTROL AL CONSUMO DE ENERGÍA 50
CONTROL AL CONSUMO DE AGUA POTABLE 50
DIMENSIÓN SOCIAL 51
PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO 51 Objetivos y desempeño 52 Política general 52 Política de salud ocupacional 52 Programas realizados en salud ocupacional 52 Capacitación para auditores de calidad 55 Beneficios otorgados a los empleados fijos 56 Supervisión y seguimiento 56 Monto de las remuneraciones y costos laborales 58
SOCIEDAD 59 Objetivos y política 59 Responsabilidad de la Corporación 60 Usuarios y tipo de usuarios que ingresan gratuitamente 61
Valoración de los usos gratuitos 63 Programas institucionales 65 Grupo de recreación 66 Escuelas de Formación Deportiva 67
Escuela de Formación en Fútbol 67 Escuelas de Formación en Natación 68 Escuelas de formación en Baloncesto 70 Escuela de Formación en Patinaje 70
Club Deportivo CRP 71 Natación 71 Futbol 72
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 72 Objetivos y desempeño 72 Política 72 Responsabilidad de la Corporación 72 Gestión de la Calidad 72
Auditoria de seguimiento 72 Auditoría interna de calidad 73 Revisión por la Dirección del Sistema Gestión de la Calidad 73 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a las
Unidades Recreativas 74 Gestión de Proyectos 74 Gestión Comercial 78
Mercadeo 78 Comercial 78 Comunicaciones y medios publicitarios 78 Divulgación 79
Servicio al cliente 80
VI.DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL Y ESTADOS FINANCIEROS
59 INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Consumo anual de energía 50 Tabla 2 Consumo anual de agua potable 51 Tabla 3 Actividades de Salud Ocupacional 53 Tabla 4 Capacitaciones Salud Ocupacional 54 Tabla 5 Jornada de Salud Integral 54 Tabla 6 Dotación Elementos de Salud Ocupacional 54 Tabla 7 Beneficios otorgados a los empleados fijos 56 Tabla 8 Registro de ausentismo de los empleados 56 Tabla 9 Distribución por sexo 58 Tabla 10 Remuneraciones y costos laborales ($) 58 Tabla 11 Valoración de los usos gratuitos 64
iv
Tabla 12 Participantes en las actividades institucionales 65 Tabla 13 Niños vinculados a la Escuelas de Formación en Fútbol 67 Tabla 14 Eventos de las Escuelas de Natación 68 Tabla 15 Niños participantes en la Escuelas de Formación en Natación 69 Tabla 16 Proyectos formulados y presentados a los Comités de Planificación de
las comunas 76
INDICE DE GRAFICAS
Gráfico 1 Organigrama funcional 8 Gráfico 2 Ubicación de los parques administrados 11 Gráfico 3 Distribución por tipo de contrato 12 Gráfico 4 Distribución de los empleados por tipo de cargo 57 Gráfico 5 Distribución de los empleados por rango de edad 58
v
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA MARZO 2010 – MARZO 2012
Principales
VÍCTOR H. PINZÓN PARRA Coomeva
STELLA VALLECILLA ARANGO Asocaña
ARLEX OLMEDO GARCÍA CASTAÑO
Comfandi
IGNACIO ALBERTO GUERRERO QUINTERO Sociedad de Mejoras Públicas
HAROLD ZANGEN JANEK Profesional Independiente
OMAR QUIÑONES SANCHEZ
Profesional Independiente
JOSE EFRAIN SIERRA DELGADILLO Delegado de la Alcaldía de Santiago de Cali
ABELARDO SANCLEMENTE Delegado de la Alcaldía de Santiago de Cali
MIGUEL CASTRO JURADO
Delegado de la Alcaldía de Santiago de Cali
Suplentes
GERARDO RESTREPO ZULUAGA Corp. Coomeva Recreación y Cultura
ALVARO DULCE PEREIRA Fundación Carvajal
JESUS ANTONIO MADRID SERNA
Industrias del Maíz S.A.
ALVARO TOBON CASTAÑO Fundación Plaza de Toros
ALVARO MEJIA LOPEZ Profesional Independiente
YOLANDA CONSTAIN RESTREPO
Cámara de Comercio de Cali
GERMAN LIBREROS SÁNCHEZ Delegado de la Alcaldía de Santiago de Cali
MAURICIO RIVAS NIETO
Delegado de la Alcaldía de Santiago de Cali
REVISORÍA FISCAL MARZO 2010 – MARZO 2012
CONSTANTINO CASTRO CATAÑO
Representante de
GONZALO MILLÁN C. ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.
vi
PERSONAL DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2011
FERNANDO MARÍN ESCOBAR
Gerente
PATRICIA IMERY VALDERRAMA
Directora de Desarrollo Institucional
LIBARDO MANTILLA RAMIREZ
Director Administrativo y Financiero
LUZ ANGELA GOMEZ FIGUEROA
Directora de Unidades Recreativas
JOAQUIN ARMANDO ORAMAS B.
Director de Mantenimiento
DIEGO FERNANDO VIVAS MEDINA
Director Acuaparque de la Caña
PAOLA ANDREA SUAREZ MOLANO
Jefe de Gestión de la Calidad
DIANA PUERTO ARNEZ
Jefe de Mercadeo y Comercial
CESAR AUGUSTO SAETHER PIZARRO
Jefe de Gestión Humana
DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Jefe de Control Interno
1
2
I. INTRODUCCIÓN
La Gerencia de la Corporación para la Recreación Popular comparte con mucha satisfacción el ejercicio empresarial del 2011, pues se superó la
gestión del año anterior en lo económico; para los trabajadores; y para los usuarios de los parques y unidades recreativas.
El 2011 ha sido un año de grandes volúmenes de lluvia y larga temporada invernal, que afecta considerablemente a los parques. A pesar de esto, los
indicadores de ingresos y de usuarios registran crecimiento con relación al 2010.
La creatividad en las actividades que se ofrecen a clientes y usuarios; el estricto control de los costos y gastos; la gestión de los ingresos; la calidad
de los servicios ofrecidos; permitieron un resultado de crecimiento del 10.3% en los ingresos operacionales; una disminución de los gastos
operacionales del 4.1%; y un aumento de los usuarios en los parques del 7.2%, con relación al año anterior.
La sostenibilidad económica es la estrategia sombrilla para todos los parques y unidades recreativas administrados; este concepto se hace extensible
también a los proyectos que se ejecutan. En consonancia con los mandatos de la Junta Directiva, de reducir costos y optimizar los ingresos, he venido
poniendo especial énfasis en la estabilización de las unidades recreativas, para llevarlas a punto de equilibrio, sin descuidar la calidad física de las
instalaciones y de los servicios que ahí se prestan. Esto se ha logrado, entre otras estrategias, con la implantación de nuevos servicios y buscando
alternativas de reducción de costos tales como la ubicación de comodatarios para las unidades recreativas más deficitarias.
Del total de gastos, el municipio de Santiago de Cali cubre el 13.3% al cubrir los costos de servicios de acueducto, alcantarillado y energía de los
parques administrados por la Corporación. El resto de costos y gastos se cubren con los ingresos por ventas de boletería y venta de servicios a
terceros, colegios y afiliados (40.9%); ingresos por Viejoteca (17.5%); proyectos y programas especiales (14.3%); alquileres y concesiones (14.0%).
En el 2011 se lograron tres contratos mediante la participación en licitaciones públicas: servicios de recreación y sociales para la Policía Nacional,
Policía Metropolitana de Cali; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; y Ministerio de Defensa Nacional.
Durante el 2011, la Corporación ha seguido trabajando con lo que hemos llamado “el modelo recreativo de Santiago de Cali” como la mejor opción
para garantizar el servicio permanente y de calidad para los caleños, mediante la aplicación de los recursos generados, de manera equitativa, a todos
los parques administrados, lo cual permite ofrecer instalaciones idénticas sin consideración a la generación de ingresos de cada parque o unidad
recreativa.
La Corporación cumple con la normatividad de derechos de autor.
El Sistema de Gestión de la Calidad certificado para el Acuaparque de la Caña recibió nuevamente en el 2011 un resultado positivo en la auditoría de
seguimiento hecha por Bureau Veritas.
El presente informe ha sido preparado acogiendo la recomendación del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, de presentar
las memorias de gestión, mediante la aplicación de la metodología propuesta por la “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad,
3
elaborada por Global Reporting Initiative (GRI) 1.
Este informe está dirigido, en primer lugar, a la Junta Directiva de la Corporación, para su estudio y aprobación. Y servirá de base para el informe
anual a presentar ante los miembros aportantes y fundadores de la Corporación reunidos en la Asamblea Anual de Miembros. También servirá de
información y guía para quien aún no conoce a la Corporación para la Recreación Popular.
1 La metodología se puede conocer en www.globalreporting.org
4
5
II. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre
La Corporación para la Recreación Popular – CRP Cali, fue creada en 1979 como una entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, con el propósito de liderar la construcción, dotación y gerencia de “un sistema masivo de recreación urbana para la región”, atendiendo prioritariamente a los sectores de menores ingresos.
Desde su creación, la CRP ha prestado servicios sin interrupción en los parques que ha administrado, la mayoría ubicados en barrios de estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 principalmente.
La Corporación ha trabajado por el mejoramiento de la calidad de vida a través de la recreación y del aprovechamiento del tiempo libre a los caleños y a la población de otras regiones.
De igual forma, los parques se constituyen como escenarios para la paz, la equidad y la justicia social, la convivencia, la expresión y consolidación cultural, donde se realizan acuerdos ciudadanos y se construyen redes sociales, y por tanto contribuyen al desarrollo social y humano de las comunidades.
Principales productos y servicios
Al cierre del año 2011, la Corporación administra 26 unidades recreativas de barrio y el Acuaparque de la Caña. Tiene presencia en 17 comunas y llega a 286 barrios de la ciudad.
La Corporación ha firmado con la Secretaría del Deporte y Recreación contratos de administración para 22 parques con vigencias desde el año 2011 hasta el 2013 y un contrato de administración a término indefinido; con otras entidades tiene un comodato vigente hasta el 2074 y cuatro contratos de administración.
En los últimos 9 años, la Corporación ha ejecutado también otros contratos para terceros en las áreas del conocimiento que su larga experiencia la ha preparado. Es así como se han ejecutado 17 proyectos en recreación, de los cuales durante 5 años consecutivos se ejecutó el programa de vacaciones recreativas para el Municipio de Santiago de Cali. Se han ejecutado 11 proyectos en deportes, principalmente tipo olimpiadas de barrio o comuna y programas de escuelas de formación deportiva; en estos, se destaca la coordinación logística de los transportes del personal de deportistas, técnicos y jueces de los XVIII Juegos Deportivos Nacionales y II Paralímpicos de 2008. Se ha trabajado en 6 proyectos de corte social principalmente dirigidos a población infantil y juvenil; población desmovilizada y desplazada; y a la promoción de la democracia y de la defensa de los derechos humanos para jóvenes.
Igualmente, se trabajó entre los años 2003 a 2005, un proyecto ambiental para el enriquecimiento de la oferta ambiental en el Ecoparque del Rio Pance. Finalmente, se han atendido proyectos para apoyo a los adultos mayores y aspectos culturales.
Sede principal
6
La sede principal está en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; y su radio de acción está establecido para toda
Colombia.
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
La Corporación para la Recreación Popular de Cali surge como una entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, con aportes realizados por el
sector público, la empresa privada y la comunidad, consolidándose como un modelo de concertación social entre estos sectores. Fue fundada
mediante Acta de Constitución el 23 de febrero de 1979, gracias a la iniciativa en 1978 de la Administración Municipal que en ese momento lideraba
el Alcalde Dr. Rodrigo Escobar Navia y por el Acuerdo 050 de 1978 del Concejo Municipal, quien facultó al mandatario para crear la entidad.
La empresa privada contribuyó con recursos económicos para la construcción y dotación de las unidades recreativas y parques; el sector público con aportes en dinero y asumiendo el costo de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado; también el sector público aportó las autorizaciones para construir en los terrenos de propiedad municipal, los cuales en algunos casos correspondían con los lotes cedidos por lo urbanizadores como zonas verdes gratuitas. De esta manera, la Corporación ha construido con el apoyo del Gobierno Municipal y de la empresa privada 33 parques barriales y 2 macro parques en Cali; y 44 parques en 39 municipios del Valle del Cauca.
Al cierre del 2011, la CRP ha quedado conformada por una Asamblea de 47 Miembros, de los cuales 17 tienen la categoría de Miembros Fundadores y 30 de Miembros Aportantes. Ha habido una disminución del grupo de Fundadores por la muerte del Dr. Jorge Herrera Barona, líder cívico y deportivo que concurrió a la constitución de la Corporación.
La composición del capital social de la CRP, certificada por la Revisoría Fiscal de la firma Gonzalo Millán y Asociados, Dr. Constantino Castro, establece que el 30.82% del capital pertenece a entidades oficiales y el resto a entidades privadas. Al Municipio de Santiago de Cali le corresponde el 13.28% del total del capital social.
Las personas naturales o jurídicas que deseen ser miembros de la CRP lo pueden mediante solicitud escrita, con el pago de un aporte en especie o dinero equivalente a 20 smmlv 2 y la aprobación de la Junta Directiva con una votación favorable de las tres cuartas partes de los miembros de la misma.
La Asamblea de Miembros de la CRP elige para su representación a la Junta Directiva y al Revisor Fiscal por períodos de dos años.
La Junta Directiva está integrada por 9 miembros principales y 9 suplentes. De estos, 3 miembros y sus respectivos suplentes son designados por el Alcalde de Santiago de Cali mediante decreto. Los otros 6 miembros y sus respectivos suplentes son elegidos por la Asamblea de Miembros.
Estructura operativa
La estructura organizacional de la CRP responde a una estrategia enfocada en las unidades de negocios con que cuenta la Corporación.
La gestión integral de la Corporación está delegada en su orden en la Asamblea de Miembros, en la Junta Directiva y en el Gerente.
La parte táctica la atienden los Directores de área quienes reportan directamente al Gerente. Dentro de este nivel se encuentran la Dirección de
2 smmlv: salario mínimo mensual legal vigente, equivalente en el 2012 a Col$566,700. Por lo tanto, quien desee ser miembro de la CRP debe aportar como mínimo la suma de
Col$11.334.000 en el 2012.
7
Desarrollo Institucional, la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Unidades Recreativas, la Dirección de Mantenimiento y la Dirección
del Acuaparque de la Caña.
También existen cuatro jefaturas que reportan directamente al Gerente de la Corporación como son: Jefatura de Gestión Humana; la Jefatura de Mercadeo y Comercial; la Jefatura de Gestión de la Calidad; y la Jefatura de Control Interno.
Las demás jefaturas reportan a los Directores; los cargos con rango de Jefes son el Contador, la Jefe de Proyectos, la Jefe de Recreación, la Jefe de Deportes y los Administradores de las unidades recreativas.
En el nivel operativo se encuentran los Coordinadores y Asistentes; y el resto de personal técnico, recepcionistas, diseñador gráfico, secretarias, auxiliares contables, conserjes y personal de oficios varios.
La estructura orgánica con que cuenta la Corporación al cierre del 2011 se presenta en el Gráfico 1 Organigrama Funcional.
Esta estructura ha surgido del análisis de las necesidades de la organización para poder cumplir con sus objetivos. Durante el último año no ha tenido modificaciones.
A la fecha, todas las casillas del organigrama están ocupadas por funcionarios vinculados actualmente con la Corporación.
Organigrama funcional
8
Gráfico 1 Organigrama funcional
ASAMBLEA DE MIEMBROS
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
DIRECCIONADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
CONTABILIDAD
TESORERIA
CARTERA
COMPRAS
ARCHIVO Y CORRESPON-
DENCIA
JEFATURA DE GESTIÓN HUMANA
SALUD OCUPACIONAL
NOMINA
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
SELECCION Y CONTRATACION
JEFATURA COMERCIAL Y DE
MERCADEO
MERCADEO
COMUNICACIONES
DISEÑO GRAFICO
SERVICIO AL CLIENTE
DIRECCIONMANTENIMIENTO
ELECTRICOS
MOTORES
PISCINAS
CONSTRUCCIÓN
DIRECCION ACUAPARQUE
DE LA CAÑA
OPERACIONES
INFRAESTRUCTURA
VIEJOTECA Y BARRA DEL LAGO
ESPACIOS DEPORTIVOS
JUEGOS MECANICOS
VENTAS
DIRECCIONUNIDADES
RECREATIVAS
UNIDADES RECREATIVAS
VENTAS
DIRECCIONDESARROLLO
INSTITUCIONAL
SISTEMAS
JURIDICO
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROGRAMAS
RECREACION
DEPORTES
JEFATURA DE CALIDAD
ESTADÍSTICAS E INDICADORES
JEFATURA DE CONTROL INTERNO
REVISOR FISCAL
1Versión: 06 Fecha de actualización: 1/dic/2010
9
La Junta Directiva tiene entre una de sus funciones nombrar al Gerente de la Corporación quien se encarga de la dirección de la organización de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el estatuto y la Junta Directiva. Igualmente, la Junta Directiva aprueba los presupuestos de cada año, las
inversiones, las reformas estatutarias, entre otras funciones.
La actual Junta Directiva tiene vigente su período hasta marzo de 2012, fecha en la cual se espera hacer la asamblea general de miembros; y uno de
los puntos del orden del día será la elección de nueva Junta Directiva.
El Revisor Fiscal de la Corporación tiene las funciones tradicionales de este tipo de cargos. El actual Revisor Fiscal ha sido elegido sucesivamente en
las asambleas desde el año 2000 y su período vence en marzo de 2012.
El Gerente actual de la Corporación está nombrado desde septiembre 1° de 2002.
Mercados servidos: tipos de clientes y beneficiarios
Desde 1979, la Corporación ha asumido la responsabilidad compartida con el Estado de garantizar la calidad y la prestación de los servicios en los
espacios públicos de carácter recreativo, mediante la administración de los espacios deportivos y recreativos; con el diseño y desarrollo de
programas y planes de recreación, deporte y cultura para toda la población.
Las unidades recreativas y parques son visitados por los habitantes de Cali, ubicados en las diferentes comunas; las visitas son individuales o en grupos
familiares. También se cuenta con los alumnos de las instituciones educativas de la ciudad, desde los niveles preescolar hasta bachillerato; en algunas
unidades recreativas, se prestan servicios especiales a instituciones educativas universitarias mediante convenios que facilitan el uso con la
presentación del carnet de la institución.
En todas las unidades recreativas existe la posibilidad de tener afiliados, es decir, grupos familiares o personas individuales que mediante el pago de
una mensualidad fija pueden ingresar a los parques a disfrutar de todos los servicios; este tipo de vinculados se da especialmente en los parques de
estratos 4 y 5.
En el Acuaparque de la Caña se recibe la visita de personas de fuera de Cali, provenientes principalmente de los municipios de los departamentos de
Cauca y Nariño; y en menor cantidad, de los departamentos del eje cafetero; se reciben gran cantidad de visitantes de los otros municipios del Valle
del Cauca.
Finalmente, la Corporación tiene convenios con diferentes entidades que agrupan a asociados o beneficiarios, quienes pueden disfrutar de los
servicios de las unidades recreativas y parques a tarifas especiales; dentro de estos grupos se identifican los grupos de discapacitados, las juntas de
acción comunal, periodistas, entre otros.
Ubicación de los parques administrados
La ubicación geográfica de los parques administrados por la CRP se presenta en el gráfico siguiente.
10
.
11
Gráfico 2 Ubicación de los parques administrados
12
Dimensiones de la organización
Número de empleados y otros vinculados
La Corporación cuenta, al cierre de 2011, con 355 colaboradores, vinculados con diferentes tipos de contratos según se detalla en los siguientes
gráficos:
Gráfico 3 Distribución por tipo de contrato
Durante los tres últimos años ha habido cambios en cuanto a la cantidad y a la forma de contratar a los colaboradores.
Los cambios más grandes se visualizan en la vinculación de personal temporal, quienes son los responsables de la atención los fines de semana o
durante los períodos de descanso del personal a término indefinido. Estos cambios reflejan las variaciones en los sistemas de contratación de este tipo
de servicios, que se han dado en el país en los últimos años, a los cuales se ha ajustado la empresa.
Entre el 2009 y el 2010 hubo una disminución del 9.5% de la planta fija de la entidad originada, como se informó en el año 2011, por un ajuste de los
costos fijos de la entidad.
Indefinido67%
Supernu-merario
15%
Coopera-tiva 15%
Aprendiz3%
2009
Indefinido72%
Supernumerario22%
Coopera-tiva 2%
Aprendiz4%
2010
Indefinido68%
Aprendiz3%
Temporal 2%
Supernu-merario
27%
2011
13
Contrato 2009 2010 2011
Indefinido 265 240 241
Supernumerario 60 73 97
Cooperativa 59 5
Temporal
5
Aprendiz 13 13 12
TOTAL 397 331 355
Ingresos por servicios
Los ingresos recibidos por la Corporación en el año 2011 provienen principalmente de las ventas de servicios ordinarios en los 27 parques
administrados o taquillas.
El detalle de los ingresos por servicios se presenta en el Capítulo VI de
14
este informe, el cual contiene toda la información financiera.
Los ingresos del año 2011, detallados por concepto y por centros de operaciones, expresados en miles de pesos, son los siguientes:
Concepto Total CRP Acuaparque Unidades recreativas Admon. Central
% vert % del total % del total % del total
Afiliaciones y mensualidades
$ 263.925 2,2%
0,0% $ 263.925 2,2%
0,0%
Taquillas 3.110.706 26,0% $ 2.096.558 17,5% 1.014.148 8,5%
0,0%
Entradas Especiales 1.146.964 9,6% 817.369 6,8% 310.001 2,6% $ 19.594 0,2%
Colegios 374.174 3,1% 36.129 0,3% 338.017 2,8% 28 0,0%
Alquileres, concesiones y participaciones
1.672.695 14,0% 559.208 4,7% 1.113.487 9,3%
0,0%
Torneos 105.347 0,9% 5.860 0,0% 94.806 0,8% 4.681 0,0%
Viejoteca 2.100.043 17,5% 2.085.815 17,4% 14.228 0,1%
0,0%
Eventos 396.205 3,3% 168.830 1,4% 225.146 1,9% 2.229 0,0%
Vacaciones Recreativas 96.218 0,8% 23.635 0,2% 72.584 0,6%
0,0%
Escuelas de Formacion Deportiva
262.696 2,2% 26.628 0,2% 235.380 2,0% 688 0,0%
Club Deportivo CRP 27.096 0,2% 4.394 0,0% 22.702 0,2%
0,0%
Cursos 115.382 1,0% 1.382 0,0% 114.000 1,0%
0,0%
Proyectos y Programas Especiales
704.283 5,9% 31.934 0,3% 2.040 0,0% 670.309 5,6%
Tasa prodeporte 1.591.335 13,3% 594.275 5,0% 997.060 8,3% 0,0%
Total ingresos $ 11.967.070 100,0% $ 6.452.017 53,9% $ 4.817.524 40,3% $ 697.529 5,8%
15
ALQUILERES27%TAQUILLA
ESPECIAL23%
GRATUITOS23%
TAQUILLA PLENA17%
PROGRAMAS RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS10%
Estadísticas de usuarios atendidos en los parques
El sistema estadístico de usuarios implantado en la Corporación
agrupa los diferentes usuarios según las tarifas definidas para la
prestación de servicios; también se procura, diferenciar los usuarios de
tarifas con descuento; o quienes participan de los programas que hace
la Corporación; o si están en una actividad deportiva.
Para el año 2011, el sistema de medición arrojó un total de 3‟428,378
usuarios, 7.2% más que en el año 2010.
Parque y/o unidad recreativa
Total utilizaciones
2010
Total utilizaciones
2011
Participación en el total
de utilizaciones
Unidades Recreativas 2‟362,698 2‟535,682 74%
Acuaparque de la Caña 835,063 892,696 26%
TOTAL 3’197,761 3´428,378 100.0%
El incremento principal fue del 23,5% de usuarios por alquileres,
seguido por ingresos de gratuitos con un 12,5%, taquilla especial con
8,2% y taquilla plena con un 0,2% de incremento.
El detalle de los usuarios de los parques se presenta en la siguiente
tabla, para las utilizaciones 2010 y 2011.
Usuarios por tipo de ingreso
La mayor cantidad de utilizaciones durante el año 2011, por tipo de
ingreso, fue por alquileres (27%), seguido de taquilla especial (23%),
servicios gratuitos (23%), taquilla plena (17%), y programas y
actividades de la CRP (10%).
Usuarios por tipo de servicio
Por tipo de servicio, la mayor utilización está, en su orden, en
alquileres de espacios, piscinas, programas deportivos, según se
detalla a continuación.
Tipo de servicio Año 2011 %
Alquileres 938.222 27%
Piscinas 829.061 24%
Programas deportivos 466.024 14%
Tercera edad 364.670 11%
Colegios 329.739 10%
Viejoteca 150.974 4%
Otro gratuitos 130.823 4%
Comunitarias 101.607 3%
Programas recreativos 78.799 2%
Parque 38.459 1%
16
Cambios significativos
Ingresos y gastos
No hay cambios significativos en los ingresos de la Corporación en el
2011 comparados con los del 2010.
En los gastos operacionales, entre el 2011 y el 2010 se da una
reducción del 5.5% equivalente a $404.2 millones; hubo disminución en
gastos servicios públicos de $170 millones; y también hubo reducción
en el gastos de personal temporal, seguros y amortizaciones
depreciaciones.
Premios y distinciones recibidos durante el periodo
El Club Deportivo CRP, de la Corporación para la Recreación Popular,
tiene actualmente 134 nadadores y 120 futbolistas, en diferentes
categorías.
Durante el 2011, el Club participó en eventos de natación regionales,
nacionales e internacionales, con 250 deportistas, en los cuales se
obtuvieron los siguientes resultados.
Resultados favorables a la gestión del Club Deportivo CRP, en natación
son:
Evento Categoría Lugar del evento
Resultados del Club Deportivo CRP
XII Torneo Interclubes de natación Delfín de Oro
Juvenil Santiago de Cali
Campeón general del torneo Campeón de la categoría 13 - 14 Tercero en la categoría 15 - 16 Segundos en la categoría
mayores
Campeonato Departamental Interclubes Linavalle 2011
Juvenil Santiago de Cali
Campeón general del torneo Campeón de la categoría 13 -
14. Tercero en la categoría 15-16 Segundos en la categoría
mayores
Copa ciudad de Girardot
Juvenil Girardot Mejor marca técnica del torneo
con el deportista Juan Andrés Arellano
XXIX Torneo Internacional Ciudad de Cali
Juvenil Santiago de Cali
Sub campeón del torneo
Mejor marca técnica femenina
XXIX Torneo Internacional Ciudad de Cali
Open Santiago de Cali
Sub campeón del torneo
Campeonato Nacional Interclubes de natación
Juvenil Barranquilla Tercero a nivel nacional
ALQUILERES27%
PISCINAS24%
PROGRAMAS DEPORTIVOS
14%
TERCERA EDAD11%
COLEGIOS10%
VIEJOTECA4%
OTRO GRATUITOS
4%
COMUNITARIAS3%
PROGRAMAS RECREATIVOS
2% PARQUE1%
17
Los deportistas del Club Deportivo CRP representaron a Colombia y al
Valle del Cauca en otros eventos de natación, cuyos resultados son los
siguientes:
Evento Categoría Lugar del evento Resultados del Club
Deportivo CRP
Copa Pacifico 8 deportistas
Juvenil A Santiago de Chile Colombia campeón Marca técnica en Varones,
record relevo 4x100 libre.
VII Copa Julio Maglione 8 deportistas
Juvenil Santiago de Chile Colombia campeón
Campeonato Nacional Intercolegiado 4 deportistas
Juvenil Cartagena de Indias
Valle campeón
Nacional interligas por categorías 28 deportistas
Juvenil Santiago de Cali Clasificación de:
Juan Andres Arellano e Isabela Arcila al Mundial Juvenil abierto en Shangay
8 nadadores a Copa Pacifico en Chile.
Suramericano Juvenil 4 deportistas
Juvenil Lima - Perú Record de categoría en el relevo 4x100 libre
En futbol, los resultados obtenidos en el torneo de la Liga
Vallecaucana de Futbol para las diferentes categorías son:
Categoría Teteros Semifinalista
Categoría Baby Llegó a cuartos de final
Gorrión Campeón
Preinfantil Llegó a cuartos de final
Infantil Llegó a cuartos de final
Prejuvenil B Llegó a cuartos de final
Prejuvenil A Llegó a cuartos de final
Juvenil B Llegó a cuartos de final
Juvenil A Campeón
En los torneos nacionales de fútbol se obtuvieron los siguientes
resultados:
Torneo Comfenalco en la ciudad de Armenia:
o Preinfantil: 3º lugar
o Gorrión B: 4º lugar
Torneo Copa Postobón en la ciudad de Cartago:
o Gorrión A: 2º lugar
o Preinfantil: 3º lugar
Torneo Copa Gatorade en la ciudad de Cartago:
o Infantil: 2º lugar
Torneo Copa Samsung:
o Juvenil B: Llegó a cuartos de final
18
19
III. ALCANCE Y COBERTURA DEL BALANCE SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Perfil del balance social y financiero
El presente informe cubre el período 1º de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011. Actualiza las principales cifras de la Corporación con relación
al informe inmediatamente anterior, elaborado para la vigencia 2010; y ha sido elaborado como la información para presentar a consideración de la
Asamblea General de Miembros de la Corporación.
Cualquier ampliación o comentarios del presente documento se pueden enviar a [email protected] o [email protected].
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Alcance y cobertura del balance social y financiero
Los valores monetarios incluidos en el presente informe corresponden con la información contable auditada y certificada por la Revisoría Fiscal de la
Corporación, tanto para el año 2011 como para las menciones o comparaciones con el año 2010.
Los datos correspondientes a las utilizaciones o usuarios de los servicios son los obtenidos mediante el “sistema de control estadístico de usuarios”,
protocolo establecido y medido por la misma Corporación.
21
22
IV. GOBIERNO Y COMPROMISO
Gobierno
La estructura de gobierno de la Corporación se detalla en la estructura organizacional presentada en el Gráfico 1 Organigrama.
La Asamblea General de Miembros se reúne una vez al año, de manera ordinaria, dentro de los tres primeros meses del año. Se puede reunir
extraordinariamente según lo establece el estatuto.
La Junta Directiva está conformada por 9 miembros, de los cuales 6 miembros con sus respectivos suplentes son elegidos por la Asamblea General, por
un período de dos años; para ser miembro de la Junta Directiva no se requiere ser miembro de la Corporación; el sistema de votación es por cuociente
electoral; en los últimos 12 años, cada dos años, se ha presentado una plancha para la elección de los 6 miembros.
Los otros 3 miembros son nombrados por el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali mediante un decreto. Al cierre del 2010, el Alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina3, nombró sus representantes mediante decreto No.411.0.20.0189 de abril 12 de 2010.
La Junta Directiva nombra al Gerente, quien tiene definidas sus funciones en el estatuto de la Corporación.
Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al fortalecimiento del tejido social a través de un manejo institucionalizado de la
recreación, el deporte y la cultura, aprovechando los recursos sociales, económicos y ambientales de manera sostenible y desde la concertación entre
lo público y lo privado.
Visión
La CRP de Cali para el 2012 se ha propuesto ser reconocida en la Región Pacífica y Andina colombiana como la empresa líder en la administración de
parques y oferta de programas de recreación, deporte y cultura orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Compromiso con iniciativas externas
El 5 de julio de 2011, la CRP recibió la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, por parte de la empresa Bureau Veritas, en la
cual se logró un resultado muy satisfactorio al no presentar ninguna no conformidad.
3 El mandato del Alcalde Médico Jorge Ivan Ospina terminó el 31 de diciembre de 2011.
23
Las relaciones comunitarias se han aumentado y mantenido, especialmente en las unidades recreativas, según se explicará más adelante.
Las relaciones con el sector público y privado se han mantenido en el 2011; en el segundo semestre del año se terminó la ejecución de un contrato
con el ICBF que permitió atender a 3.450 niños, niñas y jóvenes dentro del programa Clubes Juveniles y Prejuveniles. Al cierre del año, en diciembre
15, se inició la ejecución de un contrato para el Ministerio de Defensa para atender, durante 10 meses, a personal desmovilizado en hogares rurales
cercanos a las principales ciudades del país.
Tasa prodeporte
Desde el año de 1998, el Concejo Municipal de Santiago de Cali creó la tasa prodeporte; este tributo debe ser cancelado por todos los contratistas del
Municipio de Santiago de Cali, que tengan contratos superiores a 100 SMMLV al cierre de 2011.
El 17% de los recursos de la tasa están destinados a cubrir los servicios públicos de agua, energía y alcantarillado de los escenarios deportivos y
recreativos del municipio de Santiago de Cali; de este porcentaje, se destinará el 6% para los parques que administra la Corporación para la
Recreación Popular 4.
Desde su creación, el valor de los contratos obligados a pagar la sobretasa y la proporción que se traslada a la Corporación han variado. El valor a
favor de la Corporación ha variado desde el 12.5% al 6% al cierre de 2011.
Durante este año, el valor total de tasa prodeporte aplicada a los servicios públicos en la Corporación ha sido de $1.591.3 millones. Con este valor se
han cubierto los costos de energía, agua y alcantarillado por igual valor.
Es importante resaltar que con los recursos de la tasa prodeporte, durante el 2011 se ha cubierto el 16.9% de los gastos operacionales del año,
inferior al cubrimiento del año 2010 establecido en el 18.4% de los gastos operacionales anuales. Este aporte permite que la Corporación atienda
gratuitamente al 23% de sus usuarios (772.282) lo cual representa en tarifas plenas un valor de $3.588.1 millones. Es decir, los servicios gratuitos y
especiales superan a la tasa prodeporte en 2.3 veces. Ver detalles de estas cifras en el punto Valoración de los usos gratuitos.
Características de calidad de los servicios vs. necesidades del cliente
Desde el año 2008, la Corporación identificó las necesidades de los clientes, como un trabajo previo a la implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad. Estas expectativas de los clientes se identificaron en ese momento como:
Las principales necesidades de los clientes son:
Instalaciones en óptimas condiciones y seguras.
Variedad de programas y servicios.
Adecuada atención.
4 Acuerdo 0290 de 2010 (jun 4) del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
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En el año 2011, la Corporación contrató la ejecución del estudio de Imagen y Posicionamiento, realizado en la ciudad de Cali entre el 26 de marzo y el
17 de abril, y aplicado a 502 personas entre los 14 y 60 años de edad, a través de un cuestionario semi estructurado multietápico.
En este estudio se identificaron las necesidades de los clientes según rango de edad. Los aspectos tenidos en cuenta para decidir qué centro
recreativo visitar se relacionan a continuación.
Jóvenes 12 a 17años:
Higiene
Variedad y tipo de piscinas
Tipo de juegos y recreación
Precios económicos
Tipo de instalaciones
Canchas deportivas / escenarios
Variedad de alimentos / restaurantes
Jóvenes 18 a 25 años:
Entrada económica
Higiene en las piscinas
Lugar aseado, limpio, baños limpios
Canchas en buen estado, con medidas reglamentarias
Instalaciones amplias
La variedad de piscinas
La cercanía
Comunidad en general:
Ingreso económico
Buena atención / amables
Lugar aseado, baños limpios
Higiene de las piscinas
En el mismo estudio de Imagen y Posicionamiento ya mencionado, se determinó que el 70% de los caleños entrevistados realizan una actividad
recreativa, siendo la preferida el ir a nadar 68%, seguida de escuchar música 61%, bailar 54% y practicar algún deporte 43%. Asimismo, el estudio
reveló que estas actividades son realizadas en su mayoría en un centro o unidad recreativa, siendo el Acuaparque de la Caña, el centro recreativo
más querido y reconocido por los caleños (36% de Top of Mind), seguido por el centro recreacional Comfandi Pance, unidad recreativa El Avión y el
centro recreacional Comfandi Arroyohondo.
Con relación a las unidades recreativas administradas por la Corporación para la Recreación Popular, las más conocidas son: El Avión y
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Parque del Amor en la zona norte; Lourdes en el occidente; Ciudadela Comfandi, zona sur; Ciudad Modelo, oriente; Diamante, suroriente y
Acuaparque de la Caña, zona nororiente.
El principal grupo objetivo tanto de las 26 unidades recreativas como del Acuaparque de la Caña, son las Instituciones Educativas y jóvenes entre los
12 y 17 años de edad, quienes disfrutan de realizar actividades recreativas 86%, siendo nadar su actividad de preferencia. No tienen preferencia por
un centro recreativo en especial, sin embargo, los estratos 3, 4 y 2 en ese orden, señalan ir al Acuaparque de la Caña con mayor frecuencia – 11%.
Los principales motivos que tienen para elegir el Acuaparque de la Caña, son:
La diversidad de piscinas
Es un centro recreativo grande
Las actividades recreacionales que se desarrollan en él.
La principal razón de este segmento para no visitar frecuentemente el Acuaparque de la Caña es el costo de la entrada y cobro de cada servicio.
Las principales razones de abandono son: (11,4% del segmento tomó esta decisión):
Las piscinas no son aseadas Hay mucha gente, es muy congestionado
Ingresan personas que generan desconfianza
Dentro de las sugerencias que le dan al Acuaparque de la Caña para considerarlo el centro recreativo ideal, están:
Bajar el precio de la entrada
Atracciones mecánicas nuevas
Determinar o controlar la cantidad de visitantes
Bajar el precio de los alimentos
Bajar el precio de sus servicios
Sobre estas características y expectativas de los clientes, y otra información obtenida del estudio, la Corporación ha formulado el plan de mercadeo
2011 – 2013, el cual ya se ha iniciado a trabajar.
Igualmente, esta identificación de las necesidades de los clientes es un insumo muy importante para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad,
tarea que se ejecutará en el 2012 con miras a obtener la recertificación en este año.
Proveedores
Criterios para la selección de los proveedores
En el año 2011, se ha continuado con los criterios de selección de proveedores mediante el sistema de calificación definido en el Sistema de Gestión
de la Calidad y que tiene en cuenta:
Experiencia general
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Precio
Condiciones de pago
Si cuenta o no con el Sistema de Gestión de la Calidad en su empresa
Estos criterios de selección se están aplicando a los proveedores de la CRP, para mejorar la calidad del servicio.
Durante el 2011 se vincularon 10 nuevos proveedores.
Criterios para la evaluación de los proveedores
Siguiendo con el Sistema de Gestión de la Calidad establecido desde el 2009, se continuó con la evaluación de los proveedores, de acuerdo con:
Cumplimiento de requerimientos especificados
Cumplimiento de la fecha acordada de entrega
Cumplimiento con la cantidad acordada (sólo para productos)
El Departamento de Compras aplicó estos dos criterios para el suministro de los productos críticos para el servicio. Al cierre del año, la evaluación de
los proveedores de productos y servicios arrojó las siguientes calificaciones:
Nivel de idoneidad del proveedor: 4.99 (sobre 5 de calificación máxima).
Nivel de oportunidad de las requisiciones de compra de productos críticos: 96%.
Fortalecimiento de las relaciones comunitarias
Durante el año 2011 se continuó con el proceso de fortalecimiento de las relaciones con las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras
Locales (JAL) y los Comités de Planificación de las comunas en general, obteniendo apoyos importantes para el desarrollo de los programas de las
unidades recreativas, impulsados por el trabajo de los administradores de cada unidad recreativa y parque.
Con este apoyo se presentaron y tramitaron los siguientes proyectos.
Ciudad Modelo
o Construcción Kiosco. Gestionado por los Grupos de Adulto Mayor de la Comuna 11. Se construyó en 2011 y fue entregado en enero 2012
Cristales
o Presentado proyecto para “Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor” el cual consiste en brindar espacio para que las personas
puedan realizar actividades de danza folklórica, gimnasia y gimnasia acuática. Aprobado para ejecución en 2012.
o Presentación del proyecto “Escuela de Formación Deportiva en Natación y voleibol de la Comuna 3”: Utilizar los espacios de la unidad
recreativa para desarrollar estas prácticas. Aprobado para ejecución en 2012
o Presentación del proyecto “Adecuación de baños por $21 millones”. Aprobado para ejecución 2012
o Proyecto presentado en el 2010 “Cerramiento del perímetro de la zona Norte de la Unidad Recreativa”. Fue ejecutado en 2011
Lourdes
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o Proyecto presentado en el 2010 “Construcción pozo de irrigación de la cancha de fútbol”. Fue ejecutado en 2011 y entregado en enero
2012
Barranquilla
o Ampliación del Kiosco. Presentado al Comité de Planificación. No fue priorizado.
De enero a agosto se contó con el apoyo de los Auxiliares de Policía, haciendo presencia en todas las Unidades Recreativas de martes a domingo.
Las unidades recreativas de la Comuna 6 trabajaron activamente con el Director del CALI en programas para la Comunidad y participando
activamente en los Comités de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Red del Buen Trato. Se logró un acercamiento importante de la
Comunidad hacia estas unidades recreativas.
Con el Comité Municipal del Adulto Mayor, se coordinaron programas para cada una de las Unidades. Se divulgó la Tarjeta Mejor Vida, que brinda
beneficios a la población Adulta. Con el apoyo de este Comité se realizó la celebración del Día del Adulto Mayor con una participación de más de
1000 Adultos Mayores.
Se fortaleció el trabajo con los líderes deportivos en las Unidades Barranquilla, Ciudad Modelo, Cristales, Floralia, la Tortuga, Acacias, San Luis,
Diamante.
Participaron en las reuniones de la Red del Buen Trato las unidades recreativas Lourdes, Vallado, Barranquilla, Diamante, Villa del Lago, Floralia,
San Luis y Calimío.
Alianzas Estratégicas
Durante el año 2011 se realizaron convenios con diferentes Instituciones y Fundaciones, para el desarrollo de programas de impacto social que
además brindaron beneficios a las Unidades Recreativas. Los más destacados fueron:
DEFENSA CIVIL: Durante el año se amplió el convenio con la Defensa Civil, cubriendo el servicio de Salvamento Acuático en las 23 Unidades
Recreativas de Martes a Domingo, con servicio de ambulancia y personal paramédico en las situaciones requeridas. Esta alianza tiene un costo
con tarifas especiales para la Corporación.
FUNDACIÓN CORONA: Se ejecutó el proyecto de enchape de baños y piscinas de la Unidad Recreativa San Luis, en convenio por contraprestación
de espacios para eventos y reuniones de esta Organización con su equipo de Asesores Comerciales. La Fundación aportó el 100% de los materiales
valorados en $23 millones de pesos y la CRP asumió el costo de la mano de obra. Se preparó y presentó el proyecto de enchape de piscina de
niños y andenes de la Unidad Recreativa Tory Castro; enchape de piscina de adultos de la Unidad Recreativa Ciudadela Comfandi; y la
remodelación de baños de la Unidad Recreativa Lourdes. Estos proyectos quedan pendientes de aprobación para su ejecución en 2012.
COOMEVA: Se firmó convenio para realizar las prácticas de natación para niños y adultos afiliados a la Cooperativa en las unidades recreativas
Santiago de Cali, Rincón Pacará y Olímpico.
COMFANDI: Convenio de utilización de espacios en kiosco, cancha y piscina para el programa del Adulto Mayor “Muchas Canas, Muchas
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Ganas” en Santiago de Cali y Rincón Pacará. Convenio para utilización de los parques y unidades recreativas por los afiliados a la Caja con
descuentos del 30%.
FUNDACION GANE: Convenio de utilización de kioscos para varios programas de la Fundación: programa “Cuidarte” en la Unidad Recreativa
Vallado; programa “Vacaciones Recreativas” en 5 unidades recreativas. La Fundación en contraprestación brinda apoyo con logística para
diferentes eventos realizados en las unidades recreativas.
FUNDACION FUNOF. Se firmó un convenio de utilización de espacios en las Unidades Vallado y Lourdes para el desarrollo del programa “Pro-niño”
auspiciado por el ICBF.
FUNDAPRE: Se recibieron los participantes del programa para niños de alto riesgo en la Unidad Recreativa Lourdes.
FUNDACIÓN CARVAJAL: Se realizó el programa “Golazo” en la Unidad Recreativa Vallado .
PURINA: En la Unidad Barranquilla se realizó un programa de Integración de la comunidad con su mascota, en la que se ofreció vacunación,
concursos, muestras de alimentos y premios para las mascotas.
FUNDACION CRECER EN FAMILIA: En la Unidad Recreativa La Tortuga se desarrolló el programa de rehabilitación de jóvenes en alto riesgo con la
supervisión del Juzgado de Menores.
FUNDACION PATRULLAS ESCOLARES: Se permitió el ingreso gratuito a la unidad recreativa El Avion, de los jóvenes vinculados al servicio social
obligatorio, para el desarrollo de actividades de capacitación, formación y recreación.
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS: Se realizó alianza para el fortalecimiento del entorno social de las personas cercanas al parque Recreativo y
Cultural Las Acacias, vinculándolas a programas de formación en el cuidado de las zonas de uso público y a la correcta adecuación de estos
lugares aledaños (erradicación de escombreras).
FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA: Esta entidad se vincula con jóvenes de nacionalidad alemana quienes vienen a Colombia a prestar un servicio
social en el manejo de los desechos orgánicos mediante compostaje y contribuir con el cuidado del parque Recreativo y Cultural Las Acacias. Los
gastos de transporte y alimentación son asumidos por la Fundación Fanalca; el resto es costeado por el Gobierno Alemán. Estas personas
permanecieron en el parque durante seis meses del año 2011.
29
ICBF: En la Unidad Recreativa Petecuy se continúa con el comedor comunitario, donde se atendieron 81 adultos mayores, de lunes a viernes, en
un horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. durante todo el 2011.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: Se realizó un convenio para prestación de servicios a todo el personal de soldados, policías y sus familiares
vinculados a la Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército Nacional.
COMFENALCO: Convenio para utilización de los parques y unidades recreativas por los afiliados a la Caja con descuentos del 30%.
La Corporación tiene servicios gratuitos permanentes dirigidos a los discapacitados, adultos mayores, periodistas y concejales con sus núcleos
familiares.
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31
V. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO
Dimensión económica
Objetivos
La CRP tiene como objetivo en la perspectiva económica “Garantizar el crecimiento económico sostenible”.
Este principio se hace extensible a cada unidad de negocio de la Corporación y la meta es que cada parque o unidad recreativa genere los ingresos
suficientes para alcanzar su punto de equilibrio.
Es por eso, que la creatividad y la iniciativa en la generación de nuevas ideas de negocios y/o búsqueda de nuevas fuentes de ingresos es la constante
en la gestión administrativa.
Política
Para lograr su objetivo, la CRP ha definido como políticas las siguientes:
Cumplimiento del presupuesto de ingresos, costos y gastos.
Cumplimiento de las inversiones proyectadas con base en el flujo de caja anual.
Control del ingreso y del costo y del gasto en la ejecución de los proyectos, programas y servicios.
Generar excedentes para contribuir a la sostenibilidad de las unidades recreativas que no son autosostenibles.
Mantener y llevar a la autosostenibilidad a los parques y unidades recreativas.
Realizar control interno mediante la planeación, organización y evaluación de los procesos operativos en todas las dependencias de la CRP
Unidades Recreativas, Parques y Administración Central.
Desempeño
Comportamiento general de los ingresos, costos y gastos
Dentro del objetivo principal del proceso de gestión financiera, está el de optimizar los recursos de la empresa, para lograr eficiencia y productividad
en la organización; para vigilar esta variable se estableció como indicador de gestión el cumplimiento del presupuesto, el índice de liquidez y el
índice de endeudamiento.
Para el control del comportamiento financiero, se determinaron unas variables de control que permitieran garantizar el cumplimiento. A
32
continuación se detalla la gestión sobre cada una de ellas:
Elaboración y control del presupuesto 2011: el presupuesto se elaboró en el 2010 de acuerdo a los parámetros establecidos desde años
anteriores para hacer comparable sus variaciones; esto incluye el mantenimiento de los centros de operación con las subdivisiones en centros de
costos según sea aplicable.
Cumplimiento del flujo de caja: la Corporación utilizó permanentemente ésta herramienta de control, la cual permitió el cumplimiento de todas
las obligaciones contraídas por la organización en:
o Obligaciones laborales: pago oportuno de los salarios y de las obligaciones ligadas a los mismos como son: seguridad social, prestaciones
sociales, parafiscales, cesantías e intereses de cesantías, aportes descontados para el Fondeo de Empleados, entres otras.
o Obligaciones con terceros: las compras de insumos y prestación de servicios que la Corporación realizó a crédito con proveedores y
acreedores fueron atendidas oportunamente y en los tiempos acordados, generando un ambiente de credibilidad al exterior de la
organización.
o Impuestos: las declaraciones y pagos de impuestos (IVA, retefuente, predial, valorizaciones, industria y comercio, etc.), fueron presentadas
oportunamente y canceladas en las fechas establecidas por ley.
Control de costos y/o gastos: se continúa con la política de control del costo y el gasto, bajo la norma de adquisición de bienes cumpliendo con
la atención oportuna, calidad y precio de los productos.
Resultados financieros
El excedente presupuestado aprobado por la Junta Directiva para el año 2011 fue de $287,6 millones. Este presupuesto fue ejecutado asi:
Concepto Real 2010 Presupuesto
2011 Real 2011
Var real vs ppto
Ingresos totales $11.154.939 $ 13.405.884 $ 11.896.849 (11,3%)
Costos y gastos (11.770.482) (12.783.978) (11.905.436) 6,9%
No operacionales (neto)
(400.390) (334.329) (77.672) 76,8%
Excedentes ($1.015.933) $ 287.577 ($ 86.259) (130,0%)
Comportamiento de las unidades recreativas
El resultado de las Unidades Recreativas para el año 2011 fue el producto del trabajo con los diferentes grupos organizados de cada comunidad, como
son: Fundaciones, Instituciones Educativas, Instituciones Gubernamentales, Líderes Comunitarios, Grupos de Tercera Edad, JAC, JAL, Directores de
CALI`s.
33
Utilizaciones
Las estadísticas del 2011 reflejan 2`535.682 utilizaciones en las Unidades Recreativas, de las cuales el 26% se ofreció gratuitamente.
En el 2011, las utilizaciones se aumentaron en un 8% respecto al año anterior equivalente a 178.005 usos. Esto debido al incremento en las
alianzas comunitarias.
Espacios gratuitos a la comunidad
De acuerdo al objeto social de la CRP y como resultado del trabajo comunitario, las Unidades Recreativas brindaron durante el año 2011 ingresos
gratuitos a 12.775 personas, las cuales ingresaron a las Unidades Recreativas de una a cinco veces por semana, dando como resultado 651.524
usos al año.
Del total de personas atendidas gratuitamente, el 56% fueron Adultos Mayores, con un total de 2.871 personas, con 364.670 usos al año, lo que
indica que en promedio cada adulto mayor ingresó gratuitamente durante 127 días al año.
Programas y servicios que generaron ingresos a las unidades recreativas
Las fuentes de ingresos en las Unidades Recreativas fueron las siguientes:
Concepto Ingresos
($ miles)
% Partici-
pación
Alquileres y participaciones 1.113.486 29.1%
Taquillas Generales 1.014.148 26.5%
Colegios 338.017 8.8%
Eventos 334.180 8.7%
Entradas Especiales 310.001 8.1%
Afiliaciones 263.925 7.0%
Escuelas de Formación
Deportiva 235.380 6.2%
Cursos 116.040 3.0%
Vacaciones Recreativas 72.584 2.0%
Club 22.702 0.6%
Totales 3.820.463 100%
Tarjeta Club Estudiantil (TCE) y Tarjeta Mejor Vida (TMV)
A los estudiantes de las instituciones educativas se les brindó el beneficio de la Tarjeta Club Estudiantil, con la cual obtuvieron descuentos
34
del 50% para el ingreso a las Unidades Recreativas.
A los Adultos Mayores, se les ofreció la Tarjeta Mejor Vida, ofreciéndoles un descuento del 50% en la tarifa de ingreso a nuestras unidades recreativas,
en los horarios diferentes al convenio de uso gratuito.
Concepto Carnets vendidos No. Boletas
vendidas No. Bonos gratuitos
TCE 2.638 6.902 366
TMV 4.907 348 0
Convenios con instituciones educativas
Las instituciones educativas cuentan con tarifas especiales tanto para el uso regular de las instalaciones de las Unidades Recreativas como para
paseos que realizan de manera esporádica. Estos descuentos oscilan entre el 60% y el 70% de las tarifas regulares.
Durante el 2011 se presentaron 301.116 usos, con la atención a 136 colegios. Este grupo poblacional contribuyó con el 9% de los ingresos económicos
del año.
Eventos locales
En los eventos locales se contó con la participación de niños, jóvenes y adultos del sector, al programarse actividades que resaltaban la unión de las
comunidades y satisfacían las necesidades de cada uno de los grupos.
Actividad Eventos en el
año Participantes
Torneo de Fútbol 7 19.720
Días Recreativos 17 3.661
Kermes 2 2.050
Bingos 10 2.029
Festival de Natación 7 1.671
Paseos 9 894
Tómbola 3 746
Días Deportivos 3 542
Viejoteca 3 340
Fiestas 5 335
Aniversarios 2 296
Otros Eventos 2 224
Chivas 1 39
35
Actividad Eventos en el
año Participantes
Totales 71 32.547
Afiliaciones
Las unidades recreativas ofrecen el sistema de afiliación, que brinda beneficios para el grupo familiar, para la utilización de nuestros servicios
durante todos los días, bajo la modalidad de pago mensual, trimestral o semestral. En el 2011 se registraron 91.185 usos por afiliados, representando
el 7% de los ingresos totales.
Cursos ofrecidos
En las Unidades Recreativas se dictaron cursos de baile, patinaje, gimnasia acuática, yoga, aerorumba, hidroterapia, manualidades, culinaria,
decoración de fiestas, karate, capoeira, pintura, bordado, manicure, pedicure, música, natación, computadores, gimnasia, entre otros, generando
ingresos por $116 millones al año aproximadamente.
Concesionarios
Un renglón importante en los ingresos económicos es el de arrendamientos y concesiones, distribuidos así:
Tipo de Negocio Cantidad
Cafeterías 24
Preescolares 20
Otros 12
Canchas Sintéticas 5
Cancha de Tejo 3
Parqueaderos 3
Bodegas 2
Cancha de Tenis 2
Gimnasio 2
Mercado Móvil 1
Oficina 1
Pista Bicicrós 1
Restaurante 1
Sala de Belleza 1
Vivero 1
Pista de Patinaje 1
36
Tipo de Negocio Cantidad
Total 80
Comodatarios
Durante el 2011 se logró la instalación de dos comodatarios en las unidades recreativas Tory Castro y Rincón Pacará. Con esta figura se logra la
vigilancia nocturna de la Unidad Recreativa y se disminuyen costos de personal.
Problemáticas y aspectos a mejorar
La INSEGURIDAD sigue siendo un tema crítico principalmente en Las Unidades Recreativas ubicadas en las comunas 3, 6, 11, 13, 15, 18, donde se
presentan altos índices de delincuencia. Se realizaron reuniones con la Policía Metropolitana, encontrando apoyo parcial debido a la falta de recursos
físicos y humanos que poseen para cubrir todos los frentes de la ciudad. Hubo apoyo con los Policías Bachilleres, pero éste fue suspendido en algunas
Unidades Recreativas a partir de Agosto.
Por disposición de la Sub-Dirección de Bienes Inmuebles, fue desalojado el parqueadero que funcionaba en la UR Villa del Lago, espacio que pasó
a ser manejado por esa Subdirección, afectando los ingresos percibidos por la UR por concepto de arrendamiento.
La inseguridad del sector de Terrón Colorado, ha generado inconvenientes en el espacio donde funciona la cancha de tejo, espacio que por estar
retirado de la UR Tory Castro y que carece de cerramiento se ha vuelto de difícil manejo, pues es utilizado por jóvenes del sector para el
consumo de alucinógenos. Se debe definir qué se hace con este espacio.
En la UR Olímpico se debe gestionar el entamboramiento del canal de aguas lluvias, el cual genera grandes riesgos de accidente y salubridad,
además que es un espacio aprovechable para zonas deportivas y recreativas.
Se debe continuar en la remodelación y adecuación de la infraestructura, pues es notorio el deterioro ocasionado por los años.
Siendo una fuente importante de ingresos la generada por los eventos sociales que se realizan en algunas Unidades, especialmente en las tipo
Club, se tienen muchos inconvenientes con las quejas por ruido, en algunos casos con tutelas interpuestas por los vecinos; se hace necesario
generar una solución de mitigación del ruido principalmente en las unidades recreativas Olímpico, Santiago, Cañaveralejo, Pacará, Rincón Pacará
y Cristales.
Comportamiento del Acuaparque de la Caña
A continuación se detalla el comportamiento del Acuaparque de la Caña para el periodo 2011; se destaca la contribución que hace este importante
Centro Recreativo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a través de la recreación, el deporte y el sano esparcimiento.
El Acuaparque de la Caña realiza un importante aporte económico a las finanzas de la Corporación, al facturar cerca del 50% de los ingresos totales
de la Corporación; el cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa se refleja en los servicios a la comunidad con usos gratuitos y en la
generación de espacios aptos para recreación familiar activa y pasiva, entre otros.
37
En el año 2011, la operación del Parque se vio afectada por la marcada estación de lluvias que anegaron en gran manera, territorios completos del
Valle del Cauca, Cauca y Santiago de Cali, desestimulando los desplazamientos de nuestros usuarios hasta el Parque, afectando así, sus ingresos
operacionales.
Aporte Económico
El Acuaparque de la Caña generó en los 365 días del 2011 un total de $ 6.452 millones como ingresos operacionales. A pesar que las lluvias fueron un
atenuante de la plena operación para alcanzar el 100% del presupuesto planteado para ese año, se generaron $286 millones más que los excedentes
entregados en el 2010, año en el que se registraron mayores ingresos operacionales, lo que evidencia una efectiva utilización del recurso y mayor
esfuerzo en el control del gasto.
En resumen, el Acuaparque de la Caña generó $1.121 millones como excedentes del ejercicio 2011, contribuyendo en gran manera con su misión de
ser el pulmón financiero de la CRP.
Aporte a la Recreación
Se confirma día a día que el Acuaparque de la Caña es el centro recreativo más importante, reconocido y preferido por los caleños y habitantes de
otras regiones, ya que, para el año 2011 atendió un total de 892.696 usuario en todas su aéreas, lo que representa un crecimiento del 6% con relación
al 2010 y del 9% con relación al 2009.
Esta cifra es bien representativa, si se considera lo marcado de las lluvias durante este periodo, por eso es de vital importancia el ponderar el
crecimiento de usuarios, superior a 57 mil, que el Acuaparque muestra en el 2011 con relación al año inmediatamente anterior.
De los más de 896 mil usuarios, al menos 415 mil personas de todas las edades, géneros y estratos socio económicos acudieron al Parque en
busca de recreación en la zona de piscinas, siendo la de olas, la preferida, seguida de la interactiva para niños y las nuevas atracciones
812.063
835.063
892.696
760.000
780.000
800.000
820.000
840.000
860.000
880.000
900.000
2009 2010 2011
Comparativo Total Usuarios por Año
Usuarios
38
acuáticas que son el deleite de los que prefieren la adrenalina y la emoción en los nuevos toboganes.
Aporte al Deporte
El Acuaparque de la Caña como centro integral de servicios, ofrece en sus instalaciones escenarios deportivos para la práctica de deportes como
futbol 11, futbol 9, microfútbol, voleibol, baloncesto, tenis, natación, tiro con arco, trote, entre otros.
A los escenarios deportivos, acudieron más de 92 mil usuarios, es decir, cerca del 10% del total de asistentes, que practicaron las diferentes
disciplinas, ya sea en forma libre, competitiva o haciendo parte de las escuelas de futbol, natación o tenis.
Aporte al Sano Esparcimiento Nocturno
El Acuaparque de la Caña cuenta con el sitio de mayor reconocimiento en esparcimiento nocturno de la ciudad, como es la Viejoteca que atiende de
jueves a domingo, las 51 semanas al año, ofrece al caleño, la mejor alternativa para bailar salsa, el merengue, vallenato, pasodoble, fox, milonga,
entre otros ritmos; cuenta con una población cautiva de adultos mayores que semana a semana visitan la Viejoteca por la comodidad, seguridad,
ubicación geográfica y beneficios económicos que se le brindan, sumado a los usuarios de otras generación que convergen en este sano espacio social
que en el 2011 congregó más de 150 mil usuarios, mayores de 18 años, de los cuales más del 10% de los usuarios ingresaron gratuitamente a disfrutar
del sano esparcimiento nocturno que ofrece el Acuaparque de la Caña en la Viejoteca.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Hombres Mujeres
Usuarios por Género
39
Aporte Social
Conscientes de la importancia del papel social que desempeña el Acuaparque de la Caña en la comunidad caleña, durante el 2011, se crearon
actividades y se firmaron convenios dirigidos a poblaciones especificas que permitieron el ingreso gratuito a las instalaciones para el disfrute pleno de
un día de recreación sana para el fortalecimiento de las familias caleñas; es así que en el 2011 ingresaron más de 120 mil personas de diferentes
edades en eventos como: Día del Niño y la Recreación, Día de la Mujer, Día del Adulto Mayor, Día Recreativo Tecnoquímicas – Acuaparque, entre
otros.
Aporte al Bienestar Empresarial
Año a año, diferentes empresas realizan sus actividades de bienestar para sus empleados y afiliados con el alquiler exclusivo de nuestras instalaciones
del Acuaparque de la Caña, en las que encuentran la diversidad de atracciones, la seguridad en las instalaciones y la mejor calidad en el servicio al
cliente.
Organizaciones como Coomeva (14.114 pers.), Tecnoquimicas (5.100 pers.), Grupo Mira (17.400 pers.), Ingenio Mayagüez (6.500 pers.), Pollos
Bucanero (1.000 pers.), prefirieron al Acuaparque de la Caña para sus actividades de bienestar y recreación
Conclusiones
El Acuaparque de la Caña cuenta con activos muy importantes como sus instalaciones físicas diversas, su estratégica ubicación geográfica urbana y,
por supuesto, su capital humano, que día a día viene creciendo en el sentido de pertenencia, compromiso con la empresa, lo que se ve reflejado en
un mejoramiento en la calidad del servicio al usuario.
Se trabaja cada día para que los usuarios vuelvan a visitar las instalaciones; se trabaja para contribuir con el fortalecimiento de las familias; se
propicias un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, esta es la mayor responsabilidad social, por eso, se busca
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Total usuarios Usuarios pagando Usuarios Gratis
Viejoteca 2011
Total usuarios Usuarios pagando Usuarios Gratis
40
permanentemente, la satisfacción de las expectativas de nuestros usuarios, colaboradores y socios aportantes.
Capital de trabajo
La CRP continúa manteniendo los estándares establecidos para atender las necesidades inmediatas, cumpliendo con todas las obligaciones laborales,
impuestos y proveedores.
Inversiones en infraestructura
Las inversiones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura de las unidades recreativas y parques son y serán una prioridad para la CRP
porque con ello se contribuye a mejorar y brindar un buen servicio, reflejándose en el bienestar a nuestros usuarios, y en el crecimiento de la unidad
recreativa y parque.
Durante el 2011, la Corporación se concentró en tres grandes conceptos de inversión: cerramientos de piscinas para adecuación a las exigencias de la
Ley 1209 de 2008 por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas; adecuación de viviendas para alojar comodatarios que
contribuyen a la vigilancia de la Unidad Recreativa y disminuyen costos de personal; y para infraestructura en general.
Las inversiones en infraestructura son un aporte de la Corporación a la gestión de la Secretaria del Deporte y Recreación dado que en los contratos de
administración suscritos con esta entidad, se dejó establecido que la entidad contratante queda responsable de las inversiones de infraestructura; sin
embargo, dado que la Secretaría no tiene recursos para este propósito, la Corporación asume los costos de estas construcciones.
Las cifras de estas inversiones se detallan a continuación.
Inversiones en infraestructura
Unidad Recreativa Proyecto Costo
Acuaparque Cambio de cubierta Viejoteca $ 15,000,000
Barranquilla Construcción salón 9,000,000
Empradización cancha 11,000,000
Calimío Arreglo muro cuarto de
maquinas 1,500,000
Ciudad Modelo Compra malla atrapa balones 1,300,000
Descubrimiento Reparación edificio “Pirámide” 1,000,000
El Avion Adecuación cancha múltiple 12,000,000
41
Unidad Recreativa Proyecto Costo
Floralia Adecuación cancha múltiple 10,000,000
Olìmpico
Ampliación del gimnasio 12,000,000
Compra de equipo para baño
turco 2,300,000
Compra Máquinas Gimnasio 10,000,000
Pacará Pintura y enchape de vestieres 2,000,000
Plazas Verdes Compra de equipo turco 2,300,000
Rincón Pacará Arreglo malla cancha de tenis 2,700,000
San Luis
Remodelación baños hombre y
mujeres 10,000,000
Construcción kioscos zona
piscinas (7) 8,000,000
Enchape piscinas niños y
adultos 45,000,000
Tory Castro
Pintura techo kiosco 2,500,000
Construcción kioscos zona
piscinas (5) 5,000,000
Vallado Enchape tablón piso kiosco 6,500,000
Villa del Sur
Adecuación cancha múltiple 12,000,000
Cerramiento malla eslabonada
lado de piscina 2,500,000
Construcción kioscos zona
piscinas (7) 8,000,000
TOTAL $ 191,600,000
Cerramiento de piscinas para adecuarlas a la Ley 1209 de 2008
Unidad recreativa Valor
Rincón Pacará $ 10,500,000
42
Unidad recreativa Valor
Comfandi 10,500,000
Plazas Verdes 9,405,000
Villa del Sur 9,330,000
Pacará 8,827,500
San Luis 8,790,000
Cañaveralejo 8,115,000
Tortuga 7,000,000
Descubrimiento 6,000,000
Total $ 78,467,500
Adecuación de viviendas para comodatarios
Unidad recreativa Costo
Rincón Pacará $ 4,000,000
Tory Castro 3,000,000
TOTAL $ 7,000,000
43
Control Interno
Control Interno es el proceso que se ejecuta con el fin de evaluar operaciones específicas con seguridad razonable en tres principales categorías:
efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. El control interno posee
cinco componentes: un ambiente de control; una valoración de riesgos; las actividades de control (políticas y procedimientos); información y
comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. Así mismo, Control Interno trabaja para garantizar que cada uno de los procesos, políticas,
metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión.
De esta manera contribuye al mejoramiento continuo de los procesos y al sostenimiento del sistema de Gestión de la Calidad, retroalimentando y
recomendando a los líderes de procesos los controles que les permitan la mejora de su gestión, en las actividades donde se presentaron debilidades
en la Administración y control de los recursos.
Programas de auditorias
El alcance del programa de auditoría de 2011 se diseñó para evaluar a las Unidades Recreativas, Acuaparque de la Caña y Administración Central.
Control de Ingresos corporativos
Se realizaron auditorias operativas en el Acuaparque de la Caña y en las unidades recreativas con el fin de revisar y apoyar en el control
administrativo y operativo de las actividades que estaban directamente relacionadas con los diferentes ingresos de la CRP, reduciendo así los posibles
riesgos inherentes en el manejo del efectivo.
Entre semana se realizaron auditorias a las unidades recreativas dándole un mayor alcance a los ingresos, tales como: verificación de soportes de
compra de bienes y servicios, planilla de ingresos diarios, consignaciones oportunas de acuerdo al monto establecido de cada Unidad Recreativa,
cartera de concesionarios, cánones de arrendamiento, kardex, manejo de preescolares en participación, inventarios de boleterías y bandas,
inventario de activos fijos, escuelas de formación deportiva, verificación de convenios, afiliados, gimnasios, entre otros aspectos. Así mismo se
realizaron confirmaciones telefónicas de alquileres de espacios, escuelas de formación deportiva y afiliados.
Durante el 2011 se llevaron a cabo dos auditorías al mes a la Viejoteca e inventarios físicos de bebidas y alimentos. En la temporada de feria
(diciembre 25 a 31) se realizaron dos auditorías teniendo en cuenta que en esa época aumenta considerablemente la afluencia de público a la
Viejoteca. Esto se implementó para reforzar las medidas de control y seguimiento en la Viejoteca ya que este segmento de negocio es de vital
importancia para la Corporación. También durante el mes de Diciembre de 2011 se realizaron arqueos permanentes al Pesebre en Vivo que estuvo
presentándose en el Acuaparque de la Caña.
Costos y Gastos Corporativos
Se verificaron los principales gastos y costos de la Corporación en cuanto a su razonabilidad frente a los ingresos recibidos y la operatividad
44
del negocio, además se revisó la contabilización y pago de los mismos.
Propiedad planta y equipo
Se realizaron inventarios aleatorios y seguimiento a las actualizaciones y novedades de los activos de las Unidades Recreativas, generando mayor
control de las inversiones realizadas por la Corporación.
Mantenimiento
El enfoque realizado para esta área fue la verificación y conteo de químicos en las unidades recreativas y en el Acuaparque; y la realización de
análisis de consumos de químicos por cada unidad de negocio para validar los costos por este concepto.
Administración central
Se realizaron auditorias a Gestión Humana, Cartera, Sistemas, Salud Ocupacional, Contabilidad, Proyectos, Servicio al Cliente, Compras, Arqueos
de Cajas Menores, Gestión de Calidad y Seguridad.
Recomendaciones y correctivos implementados
Durante el periodo del 2011, Control Interno hizo énfasis en el cumplimiento de todos los procedimientos implementados por el sistema de la
Gestión de la Calidad, fundamentalmente en los procesos de cadena de valor.
En las Unidades Recreativas se realizó la misma metodología implementada en el Acuaparque, involucrando a todos los funcionarios de cada sede;
aunque no están certificadas, esta técnica fortalece al recurso humano en tanto que se están generando acciones preventivas. Con este método lo
que se pretende es concientizar a cada uno de los funcionarios a que realicen oportunamente las actividades descritas en los procedimientos en su
puesto de trabajo, de tal manera que se sientan comprometidos e importantes en el engranaje del equipo de trabajo, lo cual influye en los buenos
resultados que tiene la Unidad Recreativa.
Por recomendación de Control Interno, se incluyó en la póliza de transporte de valores, la cobertura para motos, vehículos de terceros y servicio
público (taxis reconocidos) pues se estaba incurriendo en un riesgo que no estaba incluido en la póliza ya que algunos empleados se transportan en
moto para realizar las diligencias de consignación de dineros.
Se están realizando pruebas en algunas Unidades Recreativas para implementar cámaras de seguridad. Este proceso continúa en evaluación por parte
de la Dirección de Unidades Recreativas y del Departamento de Sistemas.
Control Interno participa en la actualización de los procedimientos de Escuelas de Formación Deportiva, la cual se ha llevado a cabo a partir de los
hallazgos detectados en las diferentes auditorías en los parques.
Se identificaron manejos inadecuados de los recursos en algunas Unidad Recreativa y basados en estos hallazgos la Dirección de Unidades Recreativas
tomó las medidas disciplinarias correspondientes para evitar que se presenten nuevamente.
45
Se implementó política interna de realizar arqueos sorpresivos a las diferentes unidades recreativas y parques, dos veces en el mismo día.
Se realiza seguimiento permanente y minucioso a las acciones implementadas por los auditados determinando la eficacia y el mejoramiento
continuo de los procesos.
Todo el personal de Control Interno hace parte de los auditores de Gestión de Calidad.
46
Cobertura de las auditorias
Dentro de las auditorias al Acuaparque están inmersas las realizadas a la Viejoteca.
Aunque se evidencia una disminución en la cobertura de Acuaparque, para las unidades recreativas aumentó considerablemente en cantidad y en
porcentaje equivale a un 29%, enfocando el trabajo de este departamento a estas últimas que son las más susceptibles de presentar riesgos altos.
Hallazgos
AÑO 2010 AÑO 2011
Unidades recreativas 426 548
Acuaparque Caña 54 49
Admon Central 21 26
426
548
54 4921 26
0
100
200
300
400
500
600
Tít
ulo
de
l e
je
47
Tomando como base el numero de auditorías a las diferentes unidades de negocio vs. hallazgos reportados, se puede concluir que en promedio por
cada visita realizada por Control Interno se reportan hallazgos así: Unidad Recreativa 1.88; Acuaparque 2.94; y en Administración Central 3.96.
Índice de cumplimiento de los procedimientos internos en la organización
0
200
400
600
800
1000
1200
AÑO 2011
1028
144103
Unidades recreativas Acuaparque Caña
Admon. Central
48
En el 2010 no se calificó el porcentaje de cumplimiento de las auditorías realizadas en Administración Central debido que no se contaba con listas de
chequeos para tal fin y por eso es que no presenta indicador en dicho año. A partir de 2011 se crearon las listas de chequeos para poder calificar las
auditorías realizadas a las diferentes áreas de Administración Central.
A continuación se relacionan las cinco (5) unidades de negocio con mayor porcentaje de cumplimiento en promedio durante el 2011:
Unidad Recreativa Cumplimiento
Cañaveralejo 97%
Comfandi 96%
Poblado 96%
Ciudad Modelo 94%
Rincón Pacará 94%
A continuación se relacionan las cinco (5) unidades de negocio con menor porcentaje de cumplimiento en promedio durante el 2011:
Unidad Recreativa Cumplimiento
Administración Central 71%
Cristales 82%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
AÑO 2010 AÑO 2011
91% 91%89%84%
N/A
71%
AÑO 2010 AÑO 2011
Unidades Recreativas 91% 91%
Acuaparque de la Caña 89% 84%
Administración Central 0% 71%
49
Unidad Recreativa Cumplimiento
Acuaparque 83%
Floralia 85%
Pacará 86%
El comportamiento que han tenido en cumplimiento tanto del Acuaparque como en las Unidades Recreativas en los últimos dos años ha sido estable,
debido que se exige mayor cumplimiento en los procedimientos y políticas de la Corporación. Este comportamiento de cumplimiento permite prestar
un mejor servicio a los usuarios externos e internos.
Conclusión general
De acuerdo con los aspectos evaluados se establece que las Unidades Recreativas, el Acuaparque y la Administración Central realizan acciones
tendientes a minimizar los hallazgos reportados en las auditorias buscando siempre el mejoramiento continuo en todos los procesos.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivos
La CRP está comprometida en la gestión ambiental. Durante el año 2011 el accionar ambiental está concentrado en la conservación del agua en las
unidades recreativas, en el control al consumo de energía y en la gestión sobre los residuos sólidos en los parques.
Los controles al consumo de agua y energía se tienen en cada parque; diaria y mensualmente se analizan las razones de su variación y si corresponden
a las condiciones del servicio; de esta manera, se han detectado fugas de agua, principalmente en las tuberías y accesorios de suministro de agua a
las piscinas, que han sido corregidas; y pérdidas de energía que se han corregido, en la mayoría de los casos con los cambios totales de cableados y de
circuitos.
En cuanto al manejo de los residuos sólidos, la Corporación ya ha iniciado la formulación e implantación de los planes de gestión integral de residuos
sólidos (PGIRS) dentro del Acuaparque de la Caña. Este trabajo será adelantado a partir del 2012 dentro del Acuaparque de la Caña y de cada unidad
recreativa.
Política
La política de la CRP en la dimensión ambiental se ha incluido en la definición de la misión cuando dice: “… aprovechando los recursos sociales,
económicos y ambientales de manera sostenible…”.
Igualmente, se ha insertado en la política de calidad “…buscando el desarrollo del personal, el crecimiento económico sostenible …”.
Ambas definiciones comprometen a la Corporación con la conservación de los recursos naturales y con su responsabilidad frente a los
50
impactos que se pueda aplicar al medio ambiente con su accionar.
Control al consumo de energía
La Corporación ha implantado como parte de los procedimientos operativos el control al consumo de energía. Durante el año 2011 hubo un consumo
total de 3.708.037 kilowatios hora; esta cifra comparada con la correspondiente al 2010 por 3.731.710 kilowatios hora arroja un menor valor de
23.673 kilowatios hora, un decrecimiento de 0.6%; el Acuaparque de la Caña presenta crecimiento del 7.8% menor que el crecimiento 2009 a 2010 de
15.3%.
El detalle de los consumos se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 1 Consumo anual de energía
Energía - KWH
2007 2008 2009 2010 2011
Acuaparque
Caña 1.232.807 1.236.024 1.416.848 1.633.943 1.762.567
Unidades
Recreativas 2.278.885 2.234.400 2.354.244 2.097.737 1.945.470
Total 3.511.692 3.470.424 3.771.092 3.731.710 3.708.037
Para bajar más aún los consumos de energía, la Corporación deberá invertir en el Acuaparque de la Caña y en algunas unidades recreativas la
instalación de bancos de condensadores y manejo técnico del factor de potencia para disminuir los consumos por energía reactiva, lo cual incrementa
innecesariamente los costos. Igualmente, se deberán hacer inversiones en sustitución de motobombas de piscinas que ya han cumplido sobradamente
su vida útil y que por su obsolescencia adolecen de consumos eléctricos exagerados que los equipos modernos ya tienen incorporados como mejoras.
Control al consumo de agua potable
El consumo total en el año 2011 ascendió a 191.574 metros cúbicos, la cual representa un decrecimiento en de 0.62% sobre el consumo del 2010, cifra
muy pequeña con relación al número de parques atendidos.
En el Acuaparque de la Caña se presenta un crecimiento del 22.6% del cual se podría decir que no es real, dado que la cifra 2010 tiene un factor de
corrección por fuga como se informó en el balance anterior.
51
Tabla 2 Consumo anual de agua potable
Acueducto - M3
2007 2008 2009 2010 2011
Acuaparque Caña 36.799 36.617 60.732 55.579 5 68.152
Unidades
Recreativas 147.041 141.731 146.907 137.187 123.422
Total 183.840 178.348 207.639 192.766 191.574
DIMENSIÓN SOCIAL
Prácticas laborales y ética del trabajo
La CRP cuenta con un total de 253 personas vinculadas como empleados, mediante contratos laborales en la modalidad de vinculación de contrato a
término indefinido; de estos, 12 son aprendices. La empresa cumple con la totalidad de las obligaciones que impone la Ley para atender a estos
empleados.
Adicionalmente, la Corporación ofrece a sus empleados los beneficios de poder disfrutar sin costo las unidades recreativas administradas, en
compañía de su familia; y a muy bajos costos el Acuaparque de la Caña, a cual pueden traer hasta cinco (5) invitados dos veces al mes. También se
realizan al año varias actividades de bienestar laboral, más adelante descritas, que buscan fomentar el compañerismo y generar satisfacción de los
empleados. Igualmente los empleados fijos y de prestación de servicios tienen beneficios a nivel de descuentos para la utilización de los espacios en
todas las unidades recreativas, donde pueden realizar su fiestas y eventos familiares; así como la inscripción con descuento de los hijos, nietos y
sobrinos en las escuelas de formación deportiva de la Corporación.
La Corporación cuenta también con un grupo de personas que prestan sus servicios esporádicamente, por días, para dar apoyo en la atención de los
parques y negocios los fines de semana que están en funcionamiento; y para cubrir incapacidades, licencias no remuneradas y permisos del personal
de planta, ya que la atención de los parques y unidades recreativas requiere personal permanente de lunes a domingo. A este grupo humano se lo
denomina como “supernumerarios”. Todos tienen contrato de prestación de servicios que se va renovando cada 3 meses y están cubiertos en la
seguridad social a través de un fondo mutual externo a la Corporación llamado “Cosalud”, entidad que hace la intermediación entre la persona que
presta su servicio por días a la Corporación y las entidades de seguridad social en Colombia (E.P.S., A.R.P. y Fondos de Pensiones); asegurando el
cubrimiento total de éste grupo humano. Los aportes a la seguridad social los cubre el mismo prestador de servicio. De forma adicional, el costo de
la intermediación por cada uno de los prestadores de servicio lo cubre la Corporación a razón de $16.000= por cada persona (costo año 2011).
5 Valor ajustado de consumo dado que entre los meses de marzo a junio 2010 hubo exceso de consumo facturado, ocasionado por una fuga en una tubería profunda
del Acuaparque de la Caña. Este daño fue reparado y Emcali reconoció un descuento de acuerdo con la ley de servicios públicos.
52
De forma adicional, durante el año 2011 y con el fin de acatar la ley laboral, la Corporación acogió el sistema de empresa temporal para algunas
personas que aunque son de apoyo, laboran todos los días de la semana y 2 de ello tienen la necesidad permanente de salud, cumpliendo con el
mandato legal de la “estabilidad laboral reforzada”. Con todo esto se logra el cubrimiento de seguridad social de todas estas personas. Las
personas contratadas bajo esta modalidad prestan sus servicios en el Acuaparque de la Caña y en algunas de las Unidades Recreativas, en labores de
oficios varios y taquillas. Este proceso de vinculación a la cooperativa debe tener en cuenta que el servicio debe mantener en régimen de
sostenibilidad económica la operación de la Corporación.
Objetivos y desempeño
La CRP se ha fijado como objetivos con relación a sus colaboradores, los siguientes:
Consolidar una cultura de servicio y de resultados en los colaboradores
Contar con colaboradores con altos niveles de desempeño
Mejorar el clima laboral
Política general
Como políticas, la Corporación se ha trazado las siguientes:
Incrementar la satisfacción laboral de los empleados.
Desarrollar competencias de los empleados.
Disminuir la cantidad de personas con contrato de prestación de servicios en actividades ordinarias y optimizar la calidad de su servicio.
Política de salud ocupacional
La Corporación desde el año 2008 logró consolidar el área de salud ocupacional; con la gestión del área se ha logrado involucrar a todos los
empleados al programa de control de riesgos en el puesto de trabajo; también se ha hecho la actualización permanente y divulgación del Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial; todo ello se ha realizado con los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para su ejecución y
cumplimiento. Desde el año 2010 se han implementado nuevas formas de control para el adecuado y oportuno uso de los EPP (elementos de
protección personal) logrando una concientización de jefes y personal operativo frente al autocuidado de la salud.
El Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) realiza de forma permanente visitas a todas las unidades recreativas con el fin de analizar puestos
de trabajo frente a las condiciones de seguridad industrial y se determinan propuestas de mejora que se implementan luego en los sitios de trabajo.
También el COPASO está realizando la investigación de los accidentes de trabajo que ocurren en la empresa, con el fin de determinar las causas que
los originan y plantear acciones correctivas dirigidas a la disminución de los riesgos de la accidentalidad.
La dotación de los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) y las actividades realizadas en el 2011, alcanzaron un costo de $28.300.000.
Programas realizados en salud ocupacional
A continuación se detallan las diferentes actividades realizadas dentro del programa de salud ocupacional en la Corporación.
53
Tabla 3 Actividades de Salud Ocupacional
No. Tema Participantes Dirigido a:
1 Entrenamiento de la brigada de emergencia Acuaparque
24 Personal Fijo, Cooperativa y Prestación de servicios
2 Análisis de riesgos ocupacionales según
3 Personal Administrativo CRP
3 Espirometrías 16 Personal fijo operativo CRP
4 Análisis de puestos de trabajo según enfermedad general
8 Personal fijo CRP
5 Inspecciones de puestos de trabajo
26 Personal fijo, Prestación de servicios y por Cooperativa.
6 Sensibilización uso de los Elementos de Protección Personal
80 Personal operativo CRP
7 Acondicionamiento de los archivos activos
1 Auxiliar Archivo y Personal Contable.
8 Sensibilización en comportamiento seguro
19 Personal fijo CRP
9 Seminario de Trabajo en Alturas
14 Personal fijo Operativo CRP
10 Capacitación de Ergonomía Manejo de Cargas y Posturas
20 Personal fijo Operativo CRP
11 Asesoría en pensiones – Protección
24 Personal fijo Operativo CRP
12
Entrega de Instructivo para el Reporte de Accidente de Trabajo Personal fijo CRP y por Cooperativa
32 Personal fijo operativo CRP
13 Capacitación Manejo de Pausas Activas
15 Personal Administrativo CRP
15 Capacitación Modelo para investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
8 Comité Paritario de Salud Ocupacional
TOTAL 290 personas
54
Tabla 4 Capacitaciones Salud Ocupacional
No. Tema Participantes Dirigido a:
1 Operación mantenimiento de piscinas 35 Personal operativo
2 Ergonomía y anti-estrés 38 Personal Administrativo
3 Relaciones humanas, seguridad industrial y limpieza y desinfección
2 Personal operativo
4 Manejo seguro de la soldadura 4 Personal de mantenimiento
5 Conservación y cuidado auditivo 30 Personal operativo
6 Identificación y priorización de factores de riesgo
7 Personal COPASO
7 Capacitaciones varias a la brigada de emergencia
24 Personal Brigada
Tabla 5 Jornada de Salud Integral
No. Tema No.
Participantes Dirigido a:
1 Tamizaje visual 35
Personal Fijo, Temporal y Prestación de servicios.
2 Jornada cardiovascular 65
3 Jornada de salud oral 35
4 Capacitación de nutrición 9
5 Capacitación manejo de estrés 22
6 Asesoría en nutrición 25
7 Donación de sangre 20
8 Vacuna antitetánica 44
9 Capacitación desgaste profesional
15
10 Otros Exámenes especializados 39
11 Examen perfil lipídico 47
Tabla 6 Dotación Elementos de Salud Ocupacional
No. Tema No.
Participantes Entregado a:
1 Entrega de dotación para botiquines y elementos de seguridad cruz verde
253 Parques, unidades recreativas y administración central
2 Recarga de extintores 140 Parques, unidades recreativas y administración central
3 Compra de gabinete para extintor 8 Parques y otras áreas
55
No. Tema No.
Participantes Entregado a:
4 Compra de Extintores 10
Parques, unidades recreativas y Acuaparque y Áreas Administrativas
5 Entrega de elementos de protección personal
3543 Personal en general de CRP
En la entrega de los elementos de protección personal se puede evidenciar un aumento significativo en el número de trabajadores beneficiados para
la seguridad en su puesto de trabajo.
Capacitación para auditores de calidad
Durante abril de 2011, una persona participó por primera vez en la capacitación para auditores de calidad; sin embargo debido al recorte de personal
realizado en noviembre del 2011, retiros voluntarios de empleados, incapacidades, entre otros, solo hubo 17 auditores internos durante el 6° ciclo de
auditoría.
Los auditores recibieron 15 horas teóricas dictadas por la Jefe de Gestión de Calidad y diferentes horas prácticas, las cuales variaron según el proceso
que auditaron. Se les evaluó la educación, formación, habilidades (Prueba de orientación al detalle y prueba 360) y la experiencia en campo (donde
se evaluó la planeación, el desempeño en campo, la percepción del auditado y la elaboración del informe).
Los auditores que actualmente tiene la Corporación son:
No. Nombre Cargo
1. Paola Andrea Suarez Jefe Gestión de Calidad
2. Patricia Imery Valderrama Directora Desarrollo Institucional
3. Cesar Saether Director de Gestión Humana
4. Claudia Patricia Ramirez Duran Coordinadora de Cartera
5. Abelardo Sanchez Vásquez Auditor de Control Interno
6. Sandra Johana Arango Polo Coordinadora de Compras
7. Saúl Ernesto Oviedo Buitrago Diseñador Gráfico
8. Ricardo Pardo Administrador Villa del Sur
9. Darly Hernandez Naranjo Asistente de Contabilidad
10. Yuri Catherine Díaz Rendón Administradora Pacará y Rincón Pacará.
56
No. Nombre Cargo
11. Patricia Lopez Pérez Administradora Barranquilla
12. Mauricio Betancourt Técnico de Sistemas
13. Dahiana Ramos Secretaría Deportes Acuaparque de la Caña
14. Martha Alegria Auditor de Control Interno
15. Alirio Gaitan Contador
16. Claudia Ximena Trujillo Jefe de Proyectos
17. Lida Johana Tamayo Auditor de Control Interno
18. Diego Fernando Vivas Director del Acuaparque
19. Daniel Gonzales Jefe de Control Interno
Beneficios otorgados a los empleados fijos
La CRP entrega a sus empleados actividades de esparcimiento y recreación, dentro del programa general de salud ocupacional. El detalle de las
actividades realizadas se presenta a continuación.
Tabla 7 Beneficios otorgados a los empleados fijos
No. Actividad Tipo de participantes Fecha de
realización No.
Participantes
1 Celebración
cumpleaños
Todo el Personal
Fijo
Día de la
celebración 253
2 Día de la Mujer Empleadas fijas y
Supernumerarias Mar 8 155
3 Día de la Madre Empleadas fijas y
Supernumerarias May 9 93
4 Día de la
Secretaria Secretarias Abr 16 50
5 Fiesta Fin de año Todo el personal fijo Dic 17 350
Total de participantes 901
Supervisión y seguimiento
A continuación se presenta información de seguimiento al personal .
Tabla 8 Registro de ausentismo de los empleados
Motivo Incapacidad No. días de No. personas % Ausentismo
57
Incapacidad Incapacitadas por Nº de Empleados
Enfermedad general 721 115 46.0%
Accidente de trabajo 34 7 2.7%
Licencia de
maternidad 552 6 2.3%
NOTAS:
1. Un trabajador registró 270 días de incapacidad por enfermedad general; en octubre salió resolución de pensión por invalidez.
2. En el año 2011 se tramitó una pensión por salud del señor Héctor Fabio Gutierrez.
3. Las principales causas de incapacidad del personal son:
a) infecciones virales
b) enfermedades ergonómicas osteomusculares)
c) enfermedades renales
d) afecciones vasculares
Gráfico 4 Distribución de los empleados por tipo de cargo
Direcciones2%
Jefaturas3%
Administradores11%
Coordinadores4%
Operativos80%
58
Gráfico 5 Distribución de los empleados por rango de edad
Tabla 9 Distribución por sexo
Sexo No. de Personas Porcentaje
Masculino 170 67.5%
Femenino 83 32.5%
TOTAL 253 100.0%
Monto de las remuneraciones y costos laborales
El valor total pagado a los empleados de la CRP, se presenta en la tabla siguiente.
Tabla 10 Remuneraciones y costos laborales ($) 6
Detalle Administracion Operación Total costos
Salarios y
prestaciones 1.379.925.876 2.328.983.997 3.708.909.873
6 Corresponden a la totalidad de los pagos y costos de nómina, para el personal vinculado laboralmente en unidades recreativas, Acuaparque de la Caña y administración central.
18-257% 26-30
16%
31-4033%
41-5031%
51-N13%
59
Detalle Administracion Operación Total costos
sociales
Dotación
empleados 12.819.432 50.439.400 63.258.832
Eps- afp-
parafiscales 340.711.192 551.577.017 892.288.209
Riesgos
profesionales 8.455.878 37.528.773 45.984.651
Aprendices Sena 61.174.447
61.174.447
Indemnizaciones - - -
Salud ocupacional 2.104.098
2.104.098
Bonificaciones
17.957.622 17.957.622
Capacitación
personal 14.097.092 427.633 14.524.725
Gastos deportivos y
social 16.594.204 100.000 16.694.204
Gastos médicos 432.765 374.001 806.766
Total 1.836.314.984 2.987.388.443 4.823.703.427
Sociedad
Objetivos y política
La Corporación ha determinado objetivos corporativos para cubrir la perspectiva de sociedad con su gestión; las políticas y estrategias han sido
definidas en el plan de desarrollo 2008-2012 así:
Brindar una oferta recreativa y deportiva innovadora
o Brindar programas y servicios acordes a las características socio-económicas del área de influencia de las unidades recreativas y parques
con énfasis en servicios autofinanciables.
o Formular y ejecutar plan de capacitación de recreadores.
Formular y ejecutar talleres de actualización para instructores.
o Formular y aplicar criterios para la selección de talentos de las Escuelas de Formación Deportiva al Club Deportivo CRP
60
Lograr la ampliación de cobertura
o Fortalecer la oferta recreativa y deportiva hacia las unidades recreativas y parques con énfasis en servicios autofinanciables.
o Formular un plan de mercadeo que incluya las diferentes líneas de servicios de la CRP.
o Gestionar ante el Municipio de Santiago de Cali la administración de nuevos parques con proyección de sostenibilidad económica.
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes
o Fortalecer el sistema de gestión de la calidad.
o Fortalecer el programa de servicio al cliente.
Afianzar el posicionamiento en el ámbito público y privado
o Formular programas para el fortalecimiento de las relaciones comunitarias.
o Mejorar el posicionamiento de la CRP en el mercado.
o Fortalecer las relaciones con entidades públicas y privadas
o Gestionar ante el Municipio de Santiago de Cali la administración de nuevos parques con proyección de sostenibilidad económica.
o Formular proyectos que permitan financiar programas comunitarios y el cumplimiento de requisitos reglamentarios y de Ley.
Estos objetivos y políticas serán actualizados en el 2012, en un trabajo que ya se inició desde finales del 2011.
Responsabilidad de la Corporación
La Corporación cuenta en este momento con el Plan de Desarrollo 2008-2012 y con el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual recibió la certificación
por Bureau Veritas, entidad que expidió en julio 6 de 2009 el Certificado de Calidad de la Corporación con el siguiente alcance “Prestación del
servicio de recreación y deporte en el Acuaparque de la Caña”
Durante los años 2010 y 2011, la Corporación recibió a la empresa Bureau Veritas para realizar las Auditorias de Seguimiento al Sistema de Gestión de
la Calidad; en ambos años los resultados fueron satisfactorios. Para el 2012, la empresa se está preparando para la auditoría de re certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad.
La Corporación continúa con su tarea, como parte de la sociedad caleña, en el manejo eficaz y eficiente y en el fortalecimiento del “Modelo Social
Recreativo de Santiago de Cali”.
En su gestión institucional, la Corporación ha logrado:
Posicionamiento de los servicios recreativos prestado a empresas, por la óptima calidad de las actividades desarrolladas y la buena atención al
cliente, de parte del equipo de recreadores. En el 2011, no se presentaron quejas, reclamos o inconformidades de los clientes.
Mejorar la oferta recreativa a través de la formulación, planeación, ejecución, control, seguimiento y acompañamiento en los programas
Recreativos e Institucionales.
Posicionamiento a nivel social con entidades públicas, privada y organizaciones comunitarias por la vinculación a campañas sociales
61
con la secretaria de Salud Pública en el programa Salud Sexual y Reproductiva, “VÍVELA RESPONSABLE Y SALUDABLEMENTE” y acompañamiento a
la Gobernación del Valle en el programa NIÑEZ Y RECREACION, durante el año 2011 con ocho jornadas de Recreación.
Afianzar el posicionamiento de la CRP a nivel de la ciudad con la participación del grupo de Recreación en escenarios públicos en el ámbito
cultural en el Desfile de Carnaval “Cali Viejo”.
Mejoramiento de la calidad de vida porque a través de las actividades recreativas se propiciaron espacios de participación que permitieron la
relación, interacción y comunicación de la comunidad.
Apoyo en la ejecución del programa Clubes Juveniles y Prejuveniles del ICBF en el componente de capacitación.
A nivel social, el trabajo ejecutado con los recreadores es el aporte de la empresa a la sociedad caleña, mejorando la calidad de vida de los
recreadores y fortaleciendo el tejido social.
Apertura de las escuelas de salsa de algunas Unidades Recreativas.
Garantizar el crecimiento económico sostenible a través del diseño y estructuración de programas, propuestas recreativas para entidades
públicas y/o privadas.
Gestión de alianzas y posicionar la gestión de la CRP, estableciendo relaciones de confianza con el entorno:
o Secretaría de Cultura y Turismo, Programa Red de Biblioteca
o Café Águila Roja
o Secretaria de Salud Pública
o Gobernación del Valle
o Policía Nacional
o Grupos comunitarios
o Empresa privada: Academias de belleza, ALDOR, Bingo Social, Defensa Civil, Escuela Enfermería del Valle, Romulin, entre otros.
Optimización de los recursos por las alianzas que se hicieron con empresas y contribuyeron a sostener los programas Institucionales.
Fortalecimiento del grupo de recreación
Usuarios y tipo de usuarios que ingresan gratuitamente
La mayor cantidad de usuarios que ingresaron gratuitamente a la Corporación durante el 2011, fueron los adultos mayores con un 45% del total,
seguidos de los Acompañantes escuelas de formación deportiva y club deportivo (9%) y otros detallados más adelante.
Por solicitud de la Secretaría del Deporte, en la unidad recreativa Rincón Pacará se atendió gratuitamente a las alumnas de la Escuela de Azafatas,
para la realización de prácticas en natación.
Se brindaron espacios gratuitos a otros grupos organizados de la comunidad como grupos Scout, JAC, JAL, Policía Comunitaria y Metropolitana, grupos
culturales, concejales, discapacitados, Defensa Civil, periodistas, para realizar actividades físicas, recreativas, lúdicas, deportivas,
62
informativas, de prevención en salud y bienestar.
Al cierre del 2011 los usuarios gratuitos de todo el año son:
Detalle Total
Tercera edad 364.670
Otros gratuitos 90.585
Acompañantes torneos y club 72.973
Programas institucionales 51.609
Otros convenios sociales 43.160
Proyectos 40.238
Otras organizaciones 29.232
Menores de 3 años 22.581
Viejoteca Acuaparque 15.512
Jac, Jal, periodistas y concejales 13.404
Alfas y empleados CRP 12.944
Bonos o pases, colegios y paseos 11.127
Discapacitados 4.247
Totales 772.282
63
Valoración de los usos gratuitos
Durante el año 2011, se continuó con el sistema de información estadístico para medir la contribución económica que la Corporación realiza a la
comunidad, a través de los programas institucionales, los convenios sociales, las promociones, reconocimientos deportivos, etc. Mediante este
programa los usuarios de las Unidades Recreativas y el Acuaparque de la Caña, pueden ingresar gratuitamente a hacer uso de las instalaciones. La
contribución económica que la Corporación realiza tuvo un incremento del 32% en el año 2011 con respecto al 2010.
La contribución que la Corporación realiza a la comunidad, se detalla en la Tabla 11 .
El costo total de estos servicios gratuitos y con tarifas especiales asciende para la Corporación aproximadamente a $3.588 millones. El detalle se
encuentra en la Tabla 11 Valoración de los usos gratuitos.
64
Tabla 11 Valoración de los usos gratuitos
Unidades recreativas Total 2010 Total 2011 %
Usuarios Taquilla Usuarios Taquilla Usuarios Taquilla
Acuaparque 88.841 $ 679.464.000 120.758 $1.246.467.500 36% 83%
La Tortuga 23.894 90.941.500 76.214 288.673.400 219% 217%
Olímpico 28.393 135.805.600 41.939 212.310.000 48% 56%
Floralia 55.280 211.706.000 48.917 195.283.700 -12% -8%
Diamante 41.683 128.825.000 46.677 151.527.600 12% 18%
Barranquilla 59.317 183.786.800 50.193 135.991.100 -15% -26%
Villa del Sur 16.397 56.949.000 39.121 129.256.000 139% 127%
Descubrimiento 29.482 109.130.100 30.731 120.408.300 4% 10%
Ciudad Modelo 17.547 64.448.300 30.353 112.213.200 73% 74%
C. Comfandi 22.902 108.236.400 21.414 103.592.600 -6% -4%
Tory Castro 23.084 84.311.900 26.170 95.900.600 13% 14%
Plazas Verdes 17.704 86.190.800 18.646 91.906.400 5% 7%
Lourdes 21.553 67.911.400 23.713 76.248.200 10% 12%
Villa del Lago 23.646 74.688.500 23.321 75.985.100 -1% 2%
Cañaveralejo 13.785 93.566.000 10.829 71.904.800 -22% -23%
El Avión 35.641 137.360.500 17.326 67.950.700 -51% -51%
Cristales 12.291 47.447.600 16.116 62.986.700 31% 33%
Vallado 23.823 75.891.300 18.209 59.520.300 -24% -22%
Rincón Pacará 6.983 45.868.400 8.524 56.177.200 22% 22%
Petecuy 31.223 59.323.700 27.754 55.508.000 -11% -6%
Calimío 16.590 50.454.600 15.464 49.875.000 -7% -1%
San Luís 19.889 64.077.000 12.595 39.808.800 -37% -38%
Pacará 2.333 14.448.400 4.273 26.262.400 83% 82%
Santiago 2.938 19.618.400 3.680 24.304.000 25% 24%
Poblado 19.481 15.584.800 18.860 16.974.000 -3% 9%
Las Acacias 16.545 12.984.200 15.485 15.188.900 -6% 17%
Parque del Amor 4.236 5.083.200 5.000 5.928.000 15% 17%
Total 675.481 $2.724.103.400 772.282 $3.588.152.500 14% 32%
65
La Corporación también presta servicios con tarifas especiales a diferentes entidades, tales como:
Colegios
Entidades del sector social y privado
Afiliados a las unidades recreativas
Paseos
Convenios deportivos
Bonos o pases de cortesía
Eventos a empresas
Tarjeta Club Estudiantil
Tarjeta Mejor Vida
Programas institucionales
Los programas institucionales se planean y se organizan con la finalidad de promover en las comunidades valores como el respeto la honestidad, la
solidaridad y el trabajo en conjunto, brindando espacios que permiten satisfacer la necesidad de esparcimiento y recreación.
Para contribuir con el objetivo estratégico de mejorar la prestación del servicio, se realizó un plan de trabajo en conjunto con los administradores de
las unidades recreativas con la planeación, ejecución, control seguimiento y evaluación de cada programa institucional.
La Corporación realizó alianzas estratégicas con las empresas privadas, públicas y comunitarias que fortalecieron los programas institucionales ya que
permitieron optimizar los recursos para beneficiar a los participantes de los programas.
Como resultado de esas alianzas, la Corporación recibió productos y servicios valorados en $83.155.690 para realizar los programas institucionales de
todo el año.
La participación en cada uno de estos programas se presenta en la tabla de Participantes en las actividades institucionales.
Tabla 12 Participantes en las actividades institucionales
Evento Participantes
2010 Participantes
2011
Día de la Mujer 16.627 16.830
Día del Niñez y la Recreación 14.377 15.828
Día del Maestro 299 299
Vacaciones Recreativas 3.911 6.078 7
Vacaciones Recreativas Empresariales 265 200
7 Incluye niños participantes en un programa “pasa-dia” en el Acuaparque de la Caña.
66
Evento Participantes
2010 Participantes
2011
Adulto Mayor 611 1.356 8
Día de los niños y los disfraces 214 No hubo
Feria de los niños y la familia 5.008 No hubo
Servicio social obligatorio (bachilleres de
instituciones públicas y privadas) 793 800
Grupo Recreación 42 62
Tarjeta Mejor Vida 2.159
Programa Día de la Juventud 84
Desfile Carnaval Cali-Viejo: Raíces 50
Capacitación a aspirantes a recreación 35 40
Clubes Infantiles: 2 en unidad recreativa
San Luis y Plazas Verdes 55
Club Deportivo CRP 249 341
Escuelas de formación en Fútbol 604 696
Escuelas de formación en Natación 601 740
Festivales de novatos y de estilos en
natación - deportistas 964 876
Torneos infantiles en Fútbol Sin
Información 892
TOTAL 44.600 46.786
Crecimiento 4,9%
Grupo de recreación
El Grupo de Recreación de la CRP cuenta con 62 jóvenes entre los 16 y los 25 años capacitados en el manejo de técnicas recreativas para actuar con
diferentes grupos poblacionales, en diversos espacios y situaciones, lo cual nos permite contar con un personal cualificado y comprometido con la
empresa. Una de las principales fortalezas del Grupo de Recreación radica en manejar adecuadamente el tiempo libre de los jóvenes (recreadores)
involucrados en el proceso, especialmente en lo relacionado con actividades de capacitación que fortalezcan su proyecto de vida.
Los jóvenes que asisten al programa de capacitación asumen el reto de formar parte de este trabajo más por el espacio de encuentro, que como una
alternativa productiva laboral.
8 En el 2011 se realizó un bingo con los grupos de adulto mayor.
67
El proceso desarrollado al interior del grupo de recreación fortalece el tejido social convirtiéndose en el aporte de la empresa a la comunidad,
irradiando de forma directa a los jóvenes que encuentran en el grupo una opción de vida quienes a su vez afectan de manera positiva a sus familias y
allegados.
En el año 2011, el Grupo de Recreación continuó con en su propósito de posicionar a la Corporación para la Recreación Popular en el mercado de la
recreación, diseñó paquetes recreativos de acuerdo a la demanda del público en general, buscando abrir nuevos mercados para la venta de servicios
recreativos. Los resultados de su trabajo han sido positivos, tanto en procesos logísticos como en lo referente al desempeño del personal, logrando
altos niveles de satisfacción del cliente.
Escuelas de Formación Deportiva
El comportamiento del programa en el 2011 mostró un ascenso tanto en número de usuarios como de ingresos y tendencia a la permanencia de los
usuarios; las modalidades de fútbol y natación año a año van logrando posicionarse como modelo de programa formativo que entran a satisfacer las
necesidades sociales y psicomotrices de niños y jóvenes, que buscan crecer, estimular su espíritu competitivo y proyectarse deportivamente
ocupando sanamente su tiempo libre.
Escuela de Formación en Fútbol
Las Escuelas de formación deportiva de fútbol funcionan en 10 de las 27 Unidades recreativas que tienen instalaciones adecuadas para el
aprendizaje y práctica las cuales han mostrado un aumento progresivo en el número de usuarios, y sus ingresos reportando meses de 900 niños y
contando actualmente con un promedio al año de 696 niños en las categorías teteros, baby, gorriones, pre-infantil e infantil.
El comportamiento de este programa se detalla en la tabla siguiente:
Tabla 13 Niños vinculados a la Escuelas de Formación en Fútbol
Unidad
recreativa
Total niños
2010
Promedio/mes
2010
Total niños
2011
Promedio/mes
2011
Barranquilla 2,374 198 2.641 220
San Luis 1,255 105 1.416 118
Ciudad
Modelo 485 40 985 82
Diamante 837 70 942 79
Villa del Sur 689 57 773 64
Floralia 312 26 467 39
Vallado 357 30 382 32
Olímpico 227 19 369 31
Acuaparque 460 38 219 18
Comfandi 49 4 149 12
68
Unidad
recreativa
Total niños
2010
Promedio/mes
2010
Total niños
2011
Promedio/mes
2011
Calimío 112 9
Villa del Lago 68 6
Cristales 22 2
TOTALES 7,247 604 8.343 696
Se registra un incremento del número de niños de 15.1% sobre lo ejecutado en el 2010.
En el año se realizaron 3 torneos interescuelas con la participación de 292 futbolistas entre los 7 años y los 14 años.
Las unidades recreativas que tienen Escuela de Formación Deportiva en fútbol son: Olímpico, Ciudad Modelo, Ciudadela Comfandi, Diamante,
Acuaparque de la Caña, Villa del Sur, San Luís, Barranquilla, Floralia, Vallado.
Escuelas de Formación en Natación
Las Escuelas de formación deportiva de natación funcionan en 23 de las 27 Unidades recreativas que tienen instalaciones adecuadas para el
aprendizaje y la práctica, las cuales han mostrado un aumento progresivo en el número de usuarios y sus ingresos económicos, con meses de 1.000
niños y con un promedio del año de 740 niños y jóvenes, quienes en un periodo de 4 a 6 meses logran el aprendizaje de los gestos deportivos
adecuados al desarrollo de las técnicas de pecho, mariposa, libre y espalda; de esta manera, reciben estímulos para que continúen sus prácticas en
el Club y puedan participar en los festivales recreativos organizados por el Club y en los eventos de la Liga, cuando han demostrado sus talentos.
Las unidades recreativas donde funcionan las Escuela de Formación Deportiva en natación son: Acuaparque de la Caña, Barranquilla, Calimío,
Cañaveralejo, Ciudad Modelo, Comfandi, Cristales, Descubrimiento, Diamante, El Avión, Floralia, La Tortuga, Lourdes, Olímpico, Pacará, Plazas
Verdes, Rincón Pacará, San Luis, Santiago de Cali, Tory Castro, Vallado, Villa del Lago y Villa del Sur.
Durante el 2011 se realizaron un festival de estilo libre y cuatro festivales para novatos, con la participación total de 876 nadadores y 1.101
espectadores. Los detalles son los siguientes:
Tabla 14 Eventos de las Escuelas Formación en Natación
Actividad Fecha
Deportis-
tas parti-
cipantes
Acom-
pañan
tes
Total de
parti-
cipantes
Unidad
Recreativa
CUARTO FESTIVAL DE
ESTILO LIBRE Feb 26 106 118 224 CRISTALES
19 FESTIVAL NATACIÓN
NOVATOS 2011 Abr 2 198 294 492
BARRAN-
QUILLA
CUARTO FESTIVAL DE Jun 18 132 160 292 VALLADO
69
Actividad Fecha
Deportis-
tas parti-
cipantes
Acom-
pañan
tes
Total de
parti-
cipantes
Unidad
Recreativa
VERANO DE NOVATOS
2011
VIII FESTIVAL DE
NOVATOS CIUDADELA
COMFANDI 2011
Ago 20 280 429 709 CIUDADELA
COMFANDI
FESTIVAL DE NATACIÓN
NOVATOS 2011 Nov 12 160 100 260
VILLA DEL
DEL SUR
Total
876 1.101 1.977
El total de niños y jóvenes participantes se detalla en la tabla siguiente.
Tabla 15 Niños participantes en la Escuelas de Formación en Natación
Unidad recreativa Total niños
2010
Promedio niños
por mes 2010
Total niños
2011
Promedio
niños por mes
2011
Barranquilla 610 51 963 80
Floralia 493 41 841 70
Acuaparque 916 76 666 56
Comfandi 438 37 648 54
Diamante 463 39 562 47
Villa del Sur 282 24 511 43
Descubrimiento 421 35 455 38
La Tortuga 505 42 425 35
Lourdes 186 15 419 35
Ciudad Modelo 366 30 372 31
Plazas Verdes 315 26 345 29
Calimío 311 26 334 28
San Luis 322 27 332 28
Vallado 180 15 326 27
El Avión 188 16 266 22
70
Unidad recreativa Total niños
2010
Promedio niños
por mes 2010
Total niños
2011
Promedio
niños por mes
2011
Olímpico 228 19 249 21
Tory Castro 159 13 231 19
Cristales 242 20 227 19
Pacará 116 10 181 15
Villa del Lago 218 18 174 15
Cañaveralejo 104 9 148 12
Rincón Pacará 93 8 119 10
Santiago de Cali 43 4 81 7
TOTAL 7.199 601 8.875 740
Variación 23.1%
Se registra un incremento del 23.1% del total de alumnos sobre lo ejecutado en el 2010.
Escuelas de formación en Baloncesto
Se desarrolló la Escuela de Formación Deportiva en las unidades recreativas de Pacará y Acacias con un promedio de 15 niños inscritos. Se fortalece y
adecúa la Escuela de Formación Deportiva en la unidad de Barranquilla; con tarifas similares a las ofertadas en cada unidad para las Escuela de
Formación Deportiva de fútbol y natación; y en Petecuy sin costo para la comunidad. Esta última escuela no logró sostenerse por que los niños que
lograron motivarse en participar no pudieron volver al parque por falta de seguridad para su desplazamiento hasta la Unidad Recreativa. En las
unidades de Villa del Sur, Avión, Ciudad Modelo, Ciudadela Comfandi el proceso se interrumpió por situaciones como la dificultad de ubicar un
instructor para el lugar, sostener el instructor en el proceso de captación de alumnos, entre factores más significativos.
En la búsqueda de posicionar este deporte, la CRP inició un proceso de mejora y adecuación de las canchas múltiples existentes, a las cuales se les
arregló el pavimento y la señalización acorde al nuevo reglamento, en los escenarios con mayor deterioro y con factibilidad de desarrollo de este
deporte, los escenarios se han dejado dotados de sus mallas e implementos básicos.
Se contrata una profesional experta en baloncesto que inicia el proceso de estructurar el plan pedagógico y su adecuación al sistema de la
Corporación. Se hizo un convenio con la Liga Vallecaucana de Baloncesto quien ha asesorado en el proceso de selección de instructores y seguimiento
a las Escuela de Formación Deportiva con el ánimo de empezar a identificar talentos que en un futuro cercano puedan integrar el Club y participar en
festivales y torneos de Liga; también facilitaron el acercamiento con la empresa Golty, donde se estableció un convenio, se les compraron 45
balones y donaron 45 mas; además regalaron 8.000 volantes para la publicidad de la escuelas de formación deportiva.
Escuela de Formación en Patinaje
Se hace un acuerdo con el Presidente del Club de Patinaje Asterix ubicado en la comuna 6, para que asesore e inicie el proceso de la
escuela de formación para la Corporación en la unidad recreativa Floralia; se hace un contrato de cuentas en participación y se inicia la
71
labor de promoción en el mes de noviembre; se finaliza el año con 5 niños inscritos. La Unidad Recreativa Barranquilla fortalece el programa con un
promedio de 15 niños.
Club Deportivo CRP
Al aumentar el número de niños atendidos en las Escuela de Formación Deportiva, aumentan los niños y jóvenes a quienes se les descubre su talento
deportivo y son promovidos al Club Deportivo CRP.
A la par del funcionamiento del club, se han logrado mejoras en los escenarios y la dotación deportiva de los mismos, lo que los hacen más atractivos
y seguros para las prácticas competitivas, y ha permitido atraer a otros deportistas para que se inscriban en los equipos que lidera el Club.
Los resultados obtenidos por el Club Deportivo CRP se detallan en el punto de este informe Premios y distinciones recibidos durante el período.
Natación
En la actualidad cuenta con 134 deportistas de las diferentes categorías. Se cuenta con 2 sedes principales para entrenamiento en las unidades
recreativas Villa del Sur y Olímpico; y 5 sedes alternas para los deportistas que se están preparando para ingresar al club; las sedes alternas son:
Acuaparque de la Caña, Diamante, Ciudad Modelo, Floralia y Barranquilla.
El Club Deportivo CRP participó con los nadadores en 4 chequeos de la Liga Vallecaucana de Natación; 10 festivales para categoría menores; y 16
torneos para categorías infantiles y menores. Con esta participación se lograron:
194 oros y 114 primeros puestos
136 platas y 131 segundos puestos
107 bronces y 135 tercer puesto
El detalle de los resultados obtenidos por el Club Deportivo CRP en natación se presenta en el punto de este informe Premios y distinciones recibidos
durante el período.
Los deportistas del Club Deportivo CRP, individual y colectivamente, participaron en importantes eventos de natación, siendo los más importantes:
Suramericano Juvenil en Lima Perú
Mundial juvenil en Lima Perú
Mundial abierto en Shangay
Copa Pacifico en Chile
Nacional Interligas
Juegos Panamericanos
Nacional Interclubes
8 Festivales infantiles
72
Futbol
En la actualidad cuenta con 207deportistas en las categorías baby, teteros, gorrión A y B, preinfantil e infantil liderados por las CRP y en convenio
con el Club Deportivo Cyclones se cuenta con futbolistas en las categorías prejuvenil y juvenil. Se cuenta con 4 sedes asignadas para los
entrenamientos: Acuaparque de la Caña, Barranquilla, San Luís y Olímpico.
Responsabilidad sobre productos
Objetivos y desempeño
Con el propósito de concentrar todos los esfuerzos de la CRP hacia un mismo fin, se definen los objetivos Corporativos de la siguiente manera:
Garantizar el crecimiento económico sostenible.
Brindar una oferta recreativa y deportiva innovadora.
Lograr la ampliación de cobertura.
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes.
Afianzar el posicionamiento de la CRP en el ámbito público y privado.
Promover el fortalecimiento institucional y el mejoramiento continuo.
Mejorar la infraestructura de los parques.
Consolidar una cultura de servicios y de resultados en los colaboradores.
Contar con colaboradores con altos niveles de desempeño
Mejorar clima laboral.
Política
La Corporación define la Política de Calidad sobre sus servicios como “Ofrecer programas y servicios de recreación y deporte, que se caractericen por
su variedad, amplia cobertura y excelente atención; prestados en instalaciones óptimas y seguras; buscando el desarrollo del personal, el
crecimiento económico sostenible, el mejoramiento continuo y las buenas relaciones con gobierno, sector privado y comunidad”.
Responsabilidad de la Corporación
En el apartado sobre las Características de calidad de los servicios vs. necesidades del cliente se describieron los características de calidad que la CRP
ha definido para la prestación de sus servicios. Además, se continúa el proceso de mejoramiento continuo con la ayuda del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Gestión de la Calidad
Auditoria de seguimiento
El 5 de julio de 2011 recibió la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Bureau Veritas obteniendo por segundo año
consecutivo la aprobación del sistema sin ninguna no conformidad.
73
63,4%
86,8% 89,0% 95,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
AD
ECU
AC
IÓN
EFIC
AC
IA
EFIC
IEN
CIA
CO
NV
ENIE
NC
IA
Auditoría interna de calidad
En el año 2011 se realizó el sexto ciclo de auditoría, durante el mes de mayo, con el ánimo de evaluar el estado de implementación de los procesos y
el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Con estos resultados se reforzaron las áreas que requería más asesoría para completar los documentos del sistema y se redefinieron los cronogramas
de trabajo.
Revisión por la Dirección del Sistema Gestión de la Calidad
Durante el año 2011, se realizó la novena y décima revisión por la Dirección, mediante la matriz de efectividad, la cual incluye la evaluación de los
indicadores de gestión de los procesos y de los objetivos de calidad.
Los resultados de la última revisión realizada en agosto, se muestran en el siguiente grafico.
Donde cada aspecto evaluado se refiere a:
CONVENIENCIA: Cumplir la promesa de servicio con los clientes.
ADECUACIÓN: Capacidad de la empresa para competir en el mercado.
EFICACIA: Logro de resultados (metas propuestas vs. metas alcanzadas).
EFICIENCIA: Optimización en el uso de los recursos.
74
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a las Unidades Recreativas
Durante el año 2011, se continúo con la elaboración, actualización y socialización de los diferentes procedimientos que se ejecutan en las unidades
recreativas y con el apoyo de Control Interno se realizo el seguimiento a su cumplimiento.
Gestión de Proyectos
El área de Proyectos en el 2011 continuó su trabajo de búsqueda de oportunidades para la Corporación, tales como la celebración de alianzas; la
búsqueda de oportunidades en el ámbito de la contratación estatal vía licitaciones públicas de las cuales algunas terminaron con la presentación de
las respectivas propuestas algunas de las cuales fueron adjudicadas a la Corporación; la inscripción de proyectos ante las entidades municipales y
privadas; el trabajo en el apoyo a las unidades recreativas para la formulación de proyectos a favor de la comunidad vecina al parque. Igualmente, se
trabajó en el sostenimiento del proceso de proyectos establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Durante el primer semestre del 2011 se realizaron contactos y reuniones con otras entidades para hacer alianzas en la búsqueda, formulación y
presentación de proyectos. Las alianzas y sus resultados se describen a continuación.
Entidad aliada Nombre del proyecto Localización Estado
Fundación Carvajal
GOLAZO – Escuelas de
formación deportiva en
fútbol
Vallado y Lourdes Ejecutado ene a oct 2011.
Ingresos por aprox $1.8 mill.
Funof PROGRAMA PRO-NIÑO Cristales,
Lourdes y Vallado
Ejecutado marzo a junio
2011.
Ingresos por aprox $4.2 mill.
Fundación Univalle PROGRAMA JORNADA
ESCOLAR COMPLEMENTARIA
Descubrimiento,
Ciudad Modelo,
Diamante, Tory
Castro, Villa del
sur, Lourdes,
Villa del sur,
Ejecutado mar 2011
Fundación Fes Social
Diseño, implementación y
evaluación de un programa
de recreación, deporte y
cultura, para promover la
actividad física en escolares
de Cali.
Instituciones
educativas
publicas y de
ampliación de
cobertura
En formulación
75
Entidad aliada Nombre del proyecto Localización Estado
Cedecur Corredores Biológicos
Vivero en la
unidad
Recreativa Villa
del Lago
En formulación
ACR Deporte, arte y recreación –
DAR En estudio
En el ámbito de la contratación estatal se estudiaron 12 proyectos publicados en página web, de los cuales, en 7 de ellos la Corporación no cumplía
los requisitos habilitantes; 2 proyectos no se presentó la propuesta; y en 3 casos se presentó la propuesta y resultó contratada la Corporación.
De estos tres contratos, dos se ejecutaron en su totalidad en el 2011 y el contrato con el Ministerio de Defensa Nacional se encuentra en ejecución.
Los detalles se presentan a continuación.
Contratante Objeto del proyecto Valor contrato
adjudicado
Policía Metropolitana
Santiago de Cali
Servicios de recreación para
personal de la Policía
Metropolitana Santiago de Cali y
el colegio Nuestra Señora de
Fátima
$43.965.733
ICBF Clubes Juveniles y Prejuveniles $509.405.610
Ministerio de Defensa
Nacional
(inició en dic 16/2011)
Atención a personal
desmovilizado dentro del
programa de atención del
Ministerio de Defensa Nacional
$5.494.544.000
Se presentó un proyecto a la Alcaldía de Santiago de Cali; uno a Asocaña; y dos proyectos a la Fundación Corona.
De estos proyectos, en el 2011 se ejecutó la remodelación de la unidad recreativa San Luis.
Fuente financiera Objeto del proyecto Ingresos CRP
Alcaldía de Santiago de
Cali Escuelas de Talento Deportivo en Futbol- Pre-juvenil B y Juvenil B.
$200.000.000
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Fuente financiera Objeto del proyecto Ingresos CRP
Asocaña Bienestar social para los corteros de caña de azúcar y sus familias
“Caña Recreativa” $181.000.000
Fundación Corona y
CRP
Mejoramiento de la infraestructura de las piscina de adultos y la
zona de baños de la unidad recreativa Lourdes y la unidad
recreativa San Luis “Recreáte con Corona”.
Donación del 100% del material requerido. La Corporación asume
los costos de mano de obra.
$31.657.989
Los proyectos formulados con el acompañamiento del administrador de cada Unidad Recreativa para presentar a los Comités de Planificación de cada
comuna y a la dependencia relacionada con el tema son:
Tabla 16 Proyectos formulados y presentados a los Comités de Planificación de las comunas
Comuna Nombre del proyecto Unidad
Recreativa Valor del proyecto
Comuna 3
Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor
a través de la implementación de 3 talleres en artes y
oficios
Cristales $53.000.000
Comuna 3
Mejorar la prestación del servicio de los baños de
hombres y mujeres en la unidad recreativa los
cristales haciendo una remodelación y adecuación de
estos
Cristales $ 20.360.962
Comuna 3 Mejoramiento de la calidad de vida a través del a
recreación para el adulto mayor de la comuna 03 Cristales $55.500.000
Comuna 5 Cancha Sintética de microfútbol Plazas Verdes $ 111.678.264
77
Comuna Nombre del proyecto Unidad
Recreativa Valor del proyecto
Comuna 6 Irradiación deportiva y recreación para todos- barrio
Petecuy, comuna 06 de Santiago de Cali Petecuy $ 50.782.020
Comuna 11 Encerramiento de protección en zona de piscina de
la Unidad Recreativa Villa del Sur Villa del Sur $ 80.000.000
Comuna 13 Escuelas Artísticas Populares “El Arte Expresa al
Joven
Diamante,
poblado y
Villa del Lago
$56.000.000
Comuna 19
Educación, fortalecimiento y gestión para el manejo
integral de residuos sólidos de la comuna 19 de
Santiago de Cali
Cañaveralejo $ 40.000.000
Comuna 19
Deportes y recreación para la inclusión e integración
de las familias del barrio Joaquín Borrero de la
comuna 19 de Santiago de Cali
Cañaveralejo $50.000.000
Comuna 19 Cerramiento 160 metros cuadrados unidad recreativa
Cañaveralejo de la comuna 19 de Santiago de Cali Cañaveralejo $45.000.000
$ 562.321.246
Para el 2012, la estrategias de trabajo estarán concentradas en el monitoreo permanente al panorama de las licitaciones públicas para identificar
oportunidades para presentar propuestas; en la búsqueda de aliados para desarrollar proyectos en conjunto; en la formulación de proyectos para las
comunidades mediante la metodología MGA con el apoyo de los administradores de los parques y unidades recreativas; gestión de aprobación por
parte de los comité de planificación y en el diseño e implantación del sistema de ejecución de proyectos con personal externo temporal bajo la
coordinación de uno de los responsables del área.
78
Gestión Comercial
Mercadeo
En el 2011, el área de mercadeo se concentró en la realización del estudio de Imagen y Posicionamiento (I & O) de la Corporación y de sus unidades
de negocio, en especial el Acuaparque de la Caña; este estudio arroja entre otros hallazgos un nivel de conocimiento y posicionamiento bajo para la
Institución y un alto nivel de conocimiento para el Acuaparque de la Caña.
Con base en este estudio, se formula el Plan de Marketing de la Corporación el cual incluye el diseño de estrategias tanto institucionales como de
producto, las cuales se presentan y aprueban para ser ejecutadas en el período 2012 – 2014.
La campaña institucional girará en el 2012 en torno de los 33 años de experiencia de la Corporación en el medio de la recreación y el deporte
cumpliendo objetivos de proyección social y económica. La campaña de producto se concentrará en el Acuaparque de la Caña definiendo estrategias
de acción tendientes a responder a las expectativas y necesidades planteadas por los diferentes grupo objetivo en el estudio de I&P realizado.
Comercial
Se desarrollaron diferentes actividades con empresas de la ciudad de Cali, el departamento del Valle y adyacentes, con el compromiso de la gestión
comercial para alcanzar el cumplimiento de los ingresos presupuestados por venta para garantizar el crecimiento económico de la Corporación.
La gestión comercial en el 2011 estuvo dividida: de enero a mayo estuvo en cabeza de la Dirección de Acuaparque de la Caña y de junio a diciembre
asumió nuevamente esta responsabilidad el área de Mercadeo y Comercial; es así como en el segundo semestre del año los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
Programas como fiestas empresariales, fiestas de integración alquiler de espacios entre otros eventos para Acuaparque de la Caña y unidades
recreativas: $ 433.380.907
Publicidad en Vallas y espacios: $ 65.000.000
Total ingresos área de Mercadeo y Comercial junio – diciembre de 2011 : $498.380.907
Asimismo, es importante comentar que en el 2011 se centralizó o concentró la realización de convenios con diferentes instituciones, entre las cuales
se citan la Caja de Compensación Comfenalco Valle, Caja de Compensación Comfandi, Servicio Social Comunitario, y Colgate Palmolive, quienes
benefician a sus afiliados y asociados con acceso a la recreación con un descuento del 30% en el ingreso a las unidades recreativas y Acuaparque de la
Caña administrados por la CRP.
Comunicaciones y medios publicitarios
Durante el 2011, el área Mercadeo y Comercial, desde la Coordinación de Comunicaciones realizó distintas actividades de promoción, publicidad y
divulgación con el objetivo de posicionar la imagen institucional de la CRP, promocionar los programas institucionales y los servicios del Acuaparque
de la Caña, las Unidades Recreativas y sus diferentes unidades de negocio.
Medio de comunicación Valor ejecutado Participación
porcentual
Televisión $85.018.138 39.1%
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Medio de comunicación Valor ejecutado Participación
porcentual
Radio $29.931.888 13.8%
Prensa $83.781.760 38.5%
Otros medios $18.675.272 8.6%
Total $217.407.058 100%
Gracias a las alianzas estratégicas que se realizaron con varios medios de comunicación, se logró la optimización del recurso, que se traduce en un
ahorro significativo; además de cumplir con el objetivo de posicionamiento.
Es importante hacer claridad que del valor de prensa, $83.781.760, $75.211.000 se cancelaron a través de contratos de canje con EL País y
Occidente, y $8.570.960 en efectivo para publicidad en ADN, revista deportiva y revista Feria de Cali.
A mediados de noviembre se inició el proceso de renovación del contrato de canje con El País, el cual finalmente se firmó en enero por $100
millones, para pautar en El País y en Q‟hubo.
Nuevamente, se consiguió sin ningún costo, la publicidad en 15 eucoles (avisos publicitarios en paraderos de buses). Se anunciaron las Vacaciones
Recreativas en junio-septiembre, y la campaña “Acuaparque de la Caña para todos”, noviembre hasta la fecha.
El valor mensual de este espacio publicitario, por paradero, es de $1.000.000, cada referencia estuvo expuesta durante cuatro (4) meses, lo que
representa un ahorro de $120 millones. De igual manera, se consiguió sin costo alguno, el paso del mensaje publicitario “Acuaparque para todos”,
en las pantallas Publik, ubicadas en el Parque Panamericano y Bellas Artes.
En el renglón de otros, están los afiches de los 30 eucoles, material fotográfico de las 26 Unidades Recreativas para portafolio de servicios y demás
material publicitario; banco de imágenes de Día de la Mujer, Día de la Niñez, Vacaciones Recreativas y pesebre actuado; audios para comerciales de
TV y cuñas de radio; publihold y correo de voz.
Durante 2011, se continuó pautando con el noticiero regional Noventa Minutos, y con el Canal Regional Telepacífico, en sus programas:
„Amaneciendo‟, „Tardes del Sol‟, „5bijas‟ „Loguin‟ y Tiempo Real‟.
Divulgación
En la estrategia de comunicaciones aplicada a nivel corporativo se hizo énfasis en las bondades de los programas, eventos, instalaciones y demás
servicios. Se realizó una amplia divulgación de los eventos institucionales, unidades de negocio y nuevos programas.
Se envío información de manera permanente, y se coordinaron entrevistas en radio, prensa y televisión para los siguientes eventos y programas:
Día de la Mujer.
Mes de la Niñez y la Recreación
Programa Vacaciones Recreativas.
Escuelas de Formación Deportiva
80
Mundial de Fútbol Sub 20
Logros de los clubes deportivos natación y fútbol
Tarjeta Club Estudiantil
Acuaparque de la Caña
Viejoteca
Día de los Niños y los disfraces
Semana de receso estudiantil
Oferta de salones para fiestas de fin de año
Pesebre actuado 2011
Servicio al cliente
Se continuo la operativa definida en años anteriores, reforzando la tarea de acercamiento con los clientes empresas e Institucionales. Asimismo,
desde el área de Servicio al Cliente se apoyó en forma directa la gestión de investigación de mercados liderada por la Jefatura de Mercadeo.
Cada mes, se presentó ante el Comité de Gerencia, los resultados obtenidos de acuerdo con las inquietudes del cliente, clasificadas por sugerencias,
quejas, reclamos y reconocimientos más frecuentes y según los parques y unidades recreativas en donde se inicie la acción. Se evidencia el
crecimiento paulatino del proceso, a medida que el cliente conoce los medios que existen para manifestarse, y comprueba la eficiencia, eficacia y
transparencia del mismo.
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