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no conformidades de CVPUE
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CONTRATO: K117. MES: DICIEMBRE AÑO:
ITEM FECHA OBSERVADOR DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO ALTO MEDIO BAJO
1 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x
2 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Esparragos sueltos en plataforma de andamio. x 1. Accesos
3 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x
4 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Arnes de seguridad cin cinta aislante colocada en distintas partes de las correas. x 5. EPP
5 07/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Personal con chompa sin cinta reflectora al inicio de las actividades. x 5. EPP
6 06/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 15. Izajes
7 08/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x
8 06/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x
9 05/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 8. Ergonomía
10 05/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO Se encontra extension con enchufe roto y con cinta del mes x 4. Conexiones eléctricas
11 04/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 1. Accesos
11 03/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 18. Señalizacion
11 03/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 20. Trabajos en altura
14 05/12/14 SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO REO x 6. Equipos estacionarios
15 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Presencia de material con rocas sueltas en acceso de ingreso hacia el eje A1 y A2. x 17. Orden y limpieza
16 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO X 12. Gestión Documentaria
17 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x 17. Orden y limpieza
18 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Falta orden y limpieza ya que existe precensia de concreto esparcido en la zona. x 17. Orden y limpieza
19 06/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x
BASE DE DATOS DE NO CONFORMIDADES PROYECTO EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE CERRO VERDE
DOCUMENTO DE REPORTE
NO CONFORMIDAD
SUBFAMILIA AMBIENTAL (SOLO PARA OBSERVACIONES
AMBIENTALES)
Falta acceso de ingreso en plataforma de andamio (parte superior) para el desplazamieno del personal deun eje al otro.
Puntas expuestas de barandas y tubos horiontales de andamios en acceso de ingreso en plataforma de andamio.
Personal que realiza trabajos de izaje hace una floja maniobra quedadndo atrapada en la soga de servicio instalado en la polea.
Se observa discos de esmeril colgados en taller de fabricacion de k.117 en alambres no cumpliendo con las normas de como deben guardarse dichos discos.
2. Almacenamiento / Apilamiento
Se encuentra material inflamable cerca al taller donde se realizan trabajos en caliente y no se cumple con la norma que existe que todo material inflamable debe ser retirado a mas de 11 mts.
2. Almacenamiento / Apilamiento
Personal el interior de sala de lubricacion numero 8 perforan bandejas en el suelo y en mala posocion (ergonomia).
En el ingreso a la sala de lubricacion N4 hay un andamio que un horizontal cierra el ingreso.
Personal de encofrado realiza trabajos de excavacion cuando se realiza trabajos de montaje de andamios y no respeta el area de influencia en caso pueda caer algun elemento.
Trabajos en caliente en altura, falta cubrir el total, cae chispas al nivel inferios, tiene vigia y esta todo señalizado pero faltaba cubrir.
Personal maniobra bobina de cable sin poner tacos de madera exponiendo sus manos a la linea de fuego
Trabajador se adelanta en el llenad del formato del permiso de bloqueo y coloca las iniciales del ING. Y supervisor de operacion en la colunna de verificacion del fprmato.
Personal termina tarea de izaje de materiales con polea y deja la cinta roja delimitando el area de trbaajo.
Materiales Acopiados obstruyendo el acceso de ingreso hacia la zona de acopio de bandejas metalicas.
2. Almacenamiento / Apilamiento
NIVEL DE RIESGO
Página 2 de document.xlsx
20 06/12/14 GONZALES QUINTO EDGAR REO x 17. Orden y limpieza
21 06/12/14 GONZALES QUINTO EDGAR REO x
22 06/12/14 GONZALES QUINTO EDGAR REO x
23 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Pernos metalicos en bolsas de plasticos colocados en plataforma de andamio x 20. Trabajos en altura
24 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Se observa la falta de un rodapies en el borde de la plataforma de andamio x 20. Trabajos en altura
25 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x 17. Orden y limpieza
27 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Materiales cuerpos de andamios acopiados en el acceso de ingreso hacia el andamio. x
28 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO Material de encofrado obstruyendo el transito peatonal en el campo. X
29 04/12/14 TONGO DIAZ ALEXANDER REO x 17. Orden y limpieza
29 X
29 X
29 05/11/14 REO X
29 05/11/14 REO X
29 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
31 05/11/14 REO X
Se observa piedras mayores a 1 pulgadas donde se encuentran los carretes de cables electricos primer nivel de sala electrica.
Area 5220 lado norte de observa a la alatura dej eje 11 y 12 banjdeaas de 300 mm con los finales ( extrems descubierto) alguien se puede cortar ocacionado por el filo de la bandeja.Se encontro personal sub contratista utlizando herramientas alicates y destornilladores sin cinta del mes (negro) y sin AST. Manipulando tablero de distribucin 230 Vac. 1 mer nivel de sala electrica 5220.
14. Herramientas manuales y de poder
Materiales de andamios exparcidos en plataforma superior de anamio obstruyendo el trabajo personal.
2. Almacenamiento / Apilamiento
2. Almacenamiento / Apilamiento
Falta orden y limpieza en la loza inferior de los transformadores , concreto, suelto maderas. Y alambre en el piso.
Página 3 de document.xlsx
2014 SEMANA: 30 Octubre al 05 de Noviembre
ÁREA ACTO SUBESTANDAR CONDICIÓN SUBESTANDAR
Otros
Otros 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
Otros
Otros 02. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado
Molinos 02. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado
Molinos 24. Otras condiciones subestandar
Molinos 02. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado
Molinos 06. Peligros de Incendio y Explosión
Molinos 22. Peligros ergonomicos
Molinos
Molinos 14. Accesos inadecuados
Molinos 24. Otras condiciones subestandar
Molinos 24. Otras condiciones subestandar
Molinos 24. Otras condiciones subestandar
Molinos 04. Congestión o Acción Restringida
Molinos
Molinos 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
Main Subestation (Frente Alimentadores) 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
Molinos 14. Accesos inadecuados
PROYECTO EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE CERRO VERDE
RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO
17. Instalaciones eléctricas en mal estado, sin protección
21. Documentacion inexistente/ inadecuada/ inviable
Página 4 de document.xlsx
Main Subestation (Frente Alimentadores) 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
Main Subestation (Frente Alimentadores) 24. Otras condiciones subestandar
Main Subestation (Frente Alimentadores) 24. Otras condiciones subestandar
Otros
Otros 16. Andamios y plataformas sub estándares
Otros
Otros
Molinos 04. Congestión o Acción Restringida
Otros 07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADESPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES (SIN FAMILIA DE EPP Y SEÑALIZACION)PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
1. Acc
esos
2. Alm
acenamiento /
Apilamiento
3. Bloqueo y
rotulado
4. Conexio
nes eléctr
icas
5. EPP
6. Equipos e
stacio
narios
7. Equipos m
óviles
8. Erg
onomía
9. Esp
acios c
onfinados
10. Facil
idades de O
bra (S
SGG)
11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Docu
mentaria
13. Gesti
ón Vial ( Tra
nsporte
)
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
les Pelig
roso
s
17. Ord
en y lim
pieza
18. Señaliz
acion
19. Sist
ema de Protecc
ion Colectiva
20. Tra
bajos en altu
ra
21. Tra
bajos en ca
liente
00
20
02
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0001
0201
0001
00 00 0001
0001 01
00
07
0100
03
00
1. Acc
esos
2. Alm
acenamiento /
Apilamiento
3. Bloqueo y
rotulado
4. Conexio
nes eléctr
icas
6. Equipos e
stacio
narios
7. Equipos m
óviles
8. Erg
onomía
9. Esp
acios c
onfinados
10. Facil
idades de O
bra (S
SGG)
11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Docu
mentaria
13. Gesti
ón Vial ( Tra
nsporte
)
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
les Pelig
roso
s
17. Ord
en y lim
pieza
19. Sist
ema de Protecc
ion Colectiva
20. Tra
bajos en altu
ra
21. Tra
bajos en ca
liente
00
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02
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0001
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07
00
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00
CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES POR CRITICIDADPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
1. Acc
esos
2. Alm
acenamiento /
Apilamiento
3. Bloqueo y
rotulado
4. Conexio
nes eléctr
icas
6. Equipos e
stacio
narios
7. Equipos m
óviles
8. Erg
onomía
9. Esp
acios c
onfinados
10. Facil
idades de O
bra (S
SGG)
11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Docu
mentaria
13. Gesti
ón Vial ( Tra
nsporte
)
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
les Pelig
roso
s
17. Ord
en y lim
pieza
19. Sist
ema de Protecc
ion Colectiva
20. Tra
bajos en altu
ra
21. Tra
bajos en ca
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20
02
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0001 01
0001
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0001 01
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00
1. Acce
sos
2. Alm
acenamiento / A
pilamiento
3. Bloqueo y ro
tulado
4. Conexio
nes eléctr
icas
5. EPP
6. Equipos e
stacio
narios
7. Equipos m
óviles
8. Ergonomía
9. Esp
acios c
onfinados
10. Facili
dades de O
bra (SSGG)
11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Documentaria
13. Gesti
ón Vial ( Transp
orte )
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
les Pelig
roso
s
17. Ord
en y limpieza
18. Señaliza
cion
19. Sist
ema de Protecci
on Colectiva
20. Trabajos e
n altura
21. Trabajos e
n calie
nte0
20
ALTO MEDIO BAJO
1. Acce
sos
2. Alm
acenamiento / A
pilamiento
3. Bloqueo y ro
tulado
4. Conexio
nes eléctr
icas
5. EPP
6. Equipos e
stacio
narios
7. Equipos m
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8. Ergonomía
9. Esp
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onfinados
10. Facili
dades de O
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11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Documentaria
13. Gesti
ón Vial ( Transp
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14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
les Pelig
roso
s
17. Ord
en y limpieza
18. Señaliza
cion
19. Sist
ema de Protecci
on Colectiva
20. Trabajos e
n altura
21. Trabajos e
n calie
nte0
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ALTO MEDIO BAJO
CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADESPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES (SIN FAMILIA DE EPP Y SEÑALIZACION)PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
1. Acc
esos
2. Alm
acenamiento /
Apilamiento
3. Bloqueo y
rotulado
4. Conexio
nes eléctr
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5. EPP
6. Equipos e
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7. Equipos m
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8. Erg
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9. Esp
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10. Facil
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SGG)
11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Docu
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13. Gesti
ón Vial ( Tra
nsporte
)
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
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roso
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17. Ord
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18. Señaliz
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19. Sist
ema de Protecc
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1. Acc
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2. Alm
acenamiento /
Apilamiento
3. Bloqueo y
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4. Conexio
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6. Equipos e
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7. Equipos m
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10. Facil
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SGG)
11. Gesti
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12. Gesti
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13. Gesti
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)
14. Herra
mientas manuales y
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15. Izajes
16. Materia
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17. Ord
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19. Sist
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20. Tra
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CUADRO ESTADÍSTICO DE NO CONFORMIDADES POR CRITICIDADPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
1. Acc
esos
2. Alm
acenamiento /
Apilamiento
3. Bloqueo y
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4. Conexio
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6. Equipos e
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7. Equipos m
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8. Erg
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9. Esp
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10. Facil
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11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
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13. Gesti
ón Vial ( Tra
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)
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
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17. Ord
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19. Sist
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20. Tra
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1. Acce
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2. Alm
acenamiento / A
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3. Bloqueo y ro
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4. Conexio
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5. EPP
6. Equipos e
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10. Facili
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11. Gesti
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12. Gesti
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14. Herra
mientas manuales y
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15. Izajes
16. Materia
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17. Ord
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18. Señaliza
cion
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ema de Protecci
on Colectiva
20. Trabajos e
n altura
21. Trabajos e
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ALTO MEDIO BAJO
1. Acce
sos
2. Alm
acenamiento / A
pilamiento
3. Bloqueo y ro
tulado
4. Conexio
nes eléctr
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5. EPP
6. Equipos e
stacio
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7. Equipos m
óviles
8. Ergonomía
9. Esp
acios c
onfinados
10. Facili
dades de O
bra (SSGG)
11. Gesti
ón Ambiental
12. Gesti
ón Documentaria
13. Gesti
ón Vial ( Transp
orte )
14. Herra
mientas manuales y
de poder
15. Izajes
16. Materia
les Pelig
roso
s
17. Ord
en y limpieza
18. Señaliza
cion
19. Sist
ema de Protecci
on Colectiva
20. Trabajos e
n altura
21. Trabajos e
n calie
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ALTO MEDIO BAJO
CUADRO ESTADÍSTICO DE ESPECIALIDADES PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: FEBRERO 2014
10
1
CUADRO ESTADÍSTICO NO CONFORMIDADES AMBIENTALESPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
1. Manejo y disp
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2. Requisit
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4. Manejo y co
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e polvo
5. Implementació
n de Kit Anti-derra
mes
6. Baños p
ortátiles
00
10
0100 00 00 00 00
CUADRO ESTADÍSTICO NO CONFORMIDADES AMBIENTALESPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
1. Manejo y disp
osición de re
síduos
2. Requisit
os para m
anejo o almace
namiento de Matpel
3. Sist
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4. Manejo y co
ntrol d
e polvo
5. Implementació
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mes
6. Baños p
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00
10
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CUADRO ESTADÍSTICO DE ACTOS SUBESTANDARPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
01.Opera
r equipo sin
autoriz
ación
02.Omisio
n de adve
rtir
03.Omisio
n de aseg
urar
04. Opera
r a ve
locidad
Indeb
ida
05.Desacti
var d
ispositi
vos d
e seg
uridad
06.Usar eq
uipos defe
ctuoso
s
07.No uso de E
PP corre
ctamen
te
08.Carga i
ncorre
cta
09.Ubicacio
n inco
rrecta
10.Leva
ntar in
corre
ctamen
te
11.Posicion in
debida
12.Dar man
tenim
iento a
equipo en
operacio
n
13.Jugu
eteo
14.Trab
ajar b
ajo in
f. Alco
hol y dro
gas
15.Uso in
apro
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quipos o herr
amien
tas
16.No cumplió
proced
imien
to / esta
ndar est
ablec
ido
17. Inad
ecuad
a insp
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operativa
18. Inco
rrecta
evalu
acion del
riesgo
19. Otro
s acto
s subest
andar
00
20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CUADRO ESTADÍSTICO DE CONDICIONES SUBESTANDARPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
01. Guard
as o Barr
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adecu
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02. Equipo de p
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corre
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adecu
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03. Herr
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quipo o Mate
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04. Conge
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ón Restrin
gida
05. Sist
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06. Peli
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plosión
07. Ord
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Limpiez
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cientes
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rden
08. Exp
osición al
Ruido
09. Exp
osición a
la Rad
iación
10. Tem
peraturas
Extre
mas
11. Iluminaci
ón Deficie
nte o Ex
cesiva
12. Ven
tilación In
adecu
ada
13. Condicio
nes Ambien
tales
Peligro
sas
14. Acce
sos in
adecu
ados
15. Esca
leras
portátiles
o rampas
sub es
tándare
s
16. Andam
ios y plat
aform
as su
b están
dares
17. Insta
laciones
eléctr
icas e
n mal
estad
o, sin pro
tecció
n
18. Veh
ículos y
maq
uinaria r
odante
sub es
tándare
s
19. Equipos/h
erram
ientas
sub es
tándare
s o in
adecu
ados/
sin in
specc
ion
20. Falt
a de s
eñali
zación / s
eñali
zación in
adecu
ada
21. Docu
mentac
ion inex
isten
te/ in
adecu
ada/
inviable
22. Peli
gros e
rgonomico
s
23. Ban
os sucio
s
24. Otra
s condicio
nes su
bestan
dar00
20
00
03
0002
0001
07
00 00 00 00 00 0002
0001 01
00 00 0001 01
00
06
NIVEL DE RIESGO DE LOS HALLAZGOSPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
38%
59%
3%
ALTOMEDIOBAJO
NIVEL DE RIESGO DE LOS HALLAZGOSPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
ALTO MEDIO BAJO00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
12
19
01
CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: ENERO 2014
1
0
1
CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: ENERO 2014
1
0
1
CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: ENERO 2014
1
0
1
AREAS CON MAYORES OBSERVACIONESPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
Main Subestation (Frente Al-imentadores)
Molinos Otros Total Result0
5
10
15
20
25
30
35
4
16
9
29
ÁREA Cuenta de FECHAMain Subestation (Frente Alimentadores) 4Molinos 16Otros 9Total Result 29
Main Subestation (Frente Al-imentadores)
Molinos Otros Total Result0
5
10
15
20
25
30
35
4
16
9
29
AREAS CON MAYORES OBSERVACIONESPROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
Main Subestation (Frente Al-imentadores)
Molinos Otros Total Result0
5
10
15
20
25
30
35
4
16
9
29
Main Subestation (Frente Al-imentadores)
Molinos Otros Total Result0
5
10
15
20
25
30
35
4
16
9
29
CUADRO ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS USADOS PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: FEBRERO 2014
1
0
1
1
0
1