BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 · La Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015 tiene delegadas de éste, determinadas

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

BASE 1ª: PRINCIPIOS GENERALES.

1.- La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lodispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), por el RealDecreto 500/1990 de 20 de abril, por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y por las Presentes Bases deEjecución, así como por los reglamentos o normas generales aprobados por los órganosmunicipales competentes.

2.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuacionesque afecten a los gastos o ingresos del Ayuntamiento se realizará en un marco de equilibrio,conforme al principio de estabilidad presupuestaria.

3.- Las actuaciones del Ayuntamiento se sujetarán al principio de sostenibilidadfinanciera, mediante la acreditación en cada caso, de la capacidad para mantener directa oindirectamente la financiación municipal de compromisos de gastos presentes y futurosdentro de los límites de déficit y deuda pública.

4.- La elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento se encuadrará en un marcopresupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigenla aprobación y ejecución de los presupuestos.

5.- Asimismo, el gasto público municipal se encuadrará en un marco deplanificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo al cumplimientode los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

6.- A los efectos anteriores, el Ayuntamiento elaborará un marco presupuestario amedio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a travésdel cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos deestabilidad presupuestaria y de deuda pública.

7.- Las disposiciones municipales reglamentarias, en su fase de elaboración yaprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, asícomo cualquier otra actuación del Ayuntamiento, que afecten a los gastos o ingresosmunicipales presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarsede forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de los principios deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

BASE 2ª: ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del PresupuestoGeneral, integrado exclusivamente por el presupuesto del Ayuntamiento de Roquetas deMar.

BASE 3ª: ESTRUCTURA.

1.- La estructura del Presupuesto se ajusta a la Orden del Mº de Economía yHacienda de 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 demarzo, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos con arreglo a lossiguientes criterios:

a) A nivel orgánico: por unidades gestoras (cinco dígitos). Los primeros tres dígitosrepresentan la sección presupuestaria o Concejalía y las dos últimas la unidad gestora oservicio.

b) A nivel de política de gasto: por grupos de programas (tres o cuatro dígitos).c) A nivel económico: por subconceptos (cinco o siete dígitos), salvo los créditos

correspondientes a las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionariocuya desagregación se realizará a nivel de concepto (tres dígitos).

2.- La aplicación presupuestaria se define por la conjunción de la clasificación degasto y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable delas operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculaciónque se establece en la Base 5ª.

3.- La aplicación presupuestaria está integrada por un total de trece, catorce odieciséis dígitos conforme a los niveles citados en el párrafo 1 anterior.

4.-Los conceptos correspondientes al estado de ingresos están integrados por cincodígitos.

CAPÍTULO II: DEL PRESUPUESTO GENERAL

BASE 4ª: EL PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto General para el ejercicio de 2018 está integrado exclusivamente porel Presupuesto de la Corporación, cuyo montante asciende a 100.793.181’00 Euros en elEstado de Ingresos, y 100.793.181’00 Euros en el Estado de Gastos, presentándose sin

déficit inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 165.4 del RDL 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL y artículo 16 del RD 500/1990.

Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienescontravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sinperjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, deconformidad con el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 5ª: VINCULACIÓN JURÍDICA.

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específicapara la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificacionesdebidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. El cumplimiento de tallimitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2.1.- El nivel de vinculación jurídica para la gestión del Presupuesto de gastos es elsiguiente:

* Respecto a la clasificación orgánica, por sección presupuestaria (tres primeros dígitos).

* Respecto al área de gasto, por política de gasto (tres dígitos).

* Respecto a la clasificación económica, el Artículo, con las siguientes excepciones:

- Si se trata de gastos de personal, la vinculación se establece a nivel de capítulo,salvo los incentivos al rendimiento, que se establecen a nivel de concepto y si se trata degastos con financiación afectada, tanto si son de personal como de gasto corriente, lavinculación queda establecida a nivel de subconcepto.

3.- En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para uno o variosconceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otrosconceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en lacontabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisaprevia operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que setramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstanciamediante diligencia en lugar visible que indique: “primera operación imputada alconcepto”. En todo caso, habrá que respetarse la estructura económica vigente; todo ello deconformidad con la Circular nº2 de la Intervención General de la Administración del Estadode 11 de Marzo de 1.985.

CAPÍTULO III: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

BASE 6ª: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

1.- La tramitación de cualquier modificación presupuestaria se ajustará a lodispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 deAbril, con arreglo a las siguientes particularidades.

2.- Toda modificación exigirá propuesta razonada justificativa de la misma,debiendo someterse los expedientes de modificación al informe previo de Intervención.

BASE 7ª: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

1.- La tramitación de los expedientes de modificación mediante créditosextraordinarios y suplementos de créditos se ajustará a iguales trámites y requisitos que laaprobación del Presupuesto.

BASE 8ª: CRÉDITOS AMPLIABLES.

1.- La tramitación de los expedientes de modificación de crédito medianteampliación se ajustará a los siguientes requisitos:

* Propuesta de modificación.* Informe previo de Intervención.* Aprobación por el Sr. Alcalde.

2.- Para su propuesta y aprobación, será preciso el previo reconocimiento en firmede mayores derechos sobre los previstos, declarándose ampliables los siguientes: Estado de gastos Estado de ingresosAplicaciones presupuestaria Conceptos:

3.- Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

BASE 9ª: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

1.- Cuando las transferencias tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias del mismoárea de gasto, aunque de distinto Capítulo, cualquiera que sea la clasificación orgánica a laque estén adscritas, o cuando se trate de bajas o altas de créditos de personal cualquiera quesea el área de gasto, se observarán los siguientes trámites:

A) Propuesta.B) Informe de Intervención.C) Aprobación por el Sr. Alcalde.

Dichos expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

2.- En el resto de los casos, la tramitación y aprobación de las transferencias de créditose ajustarán a lo dispuesto en los artículos 179 a 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales.

BASE 10ª: GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

1.- Podrán generar créditos en los estados de gastos del Presupuesto, los ingresos denaturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 de R.D. 500/1990, de 20 de Abril.

2.- Se procederá a tramitar el expediente con arreglo a los siguientes requisitos:

A) Justificación de la efectividad de la recaudación de derechos, existencia formal delcompromiso o reconocimiento del derecho, según los casos.

B) Propuesta.C) Informe de Intervención.D) Aprobación por el Sr. Alcalde.

Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación, con laslimitaciones previstas en el artículo 44.b del R.D. 500/1990, de 20 de Abril.

BASE 11ª: INCORPORACIÓN DE REMANENTES.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, R.D. 500/1900, podrán incorporarse a los correspondientes créditos delPresupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando exista para ellosuficientes recursos financieros, los créditos a que se refiere el artículo 47 de R.D.500/1990.

2.- Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gastos a incorporar,el Sr. Alcalde, previo informe de Intervención establecerá la prioridad de actuaciones,aprobando el expediente correspondiente.

3.- Comprobado el expediente por Intervención, y la existencia de suficientes recursosfinancieros, se elevará el expediente al Presidente, para su aprobación.

4.- Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

BASE 12ª: CRÉDITOS NO INCORPORABLES.

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que declarados no disponibles porel Pleno, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del Presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes delejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados quedeban incorporarse obligatoriamente.

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

BASE 13ª: ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.

1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligacionesderivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2.- No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento deun reconocimiento, las siguientes obligaciones:

A) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el Sr. Alcalde elÓrgano competente.

B) Los derivados de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejerciciosanteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos.

C) Los procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la Corporación,de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámitespreceptivos.

BASE 14ª: FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1.- Se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes delR.D. 500/90, mediante las siguientes fases:

A) Autorización del gasto.B) Disposición o Compromiso del gasto.C) Reconocimiento y liquidación de la Obligación.D) Ordenación del Pago.

2.- No obstante, en los casos en que así se establece, procederá los siguientes supuestos:

A) Autorización-Disposición (A-D)B) Autorización-Disposición-Reconocimiento (A-D-O)

En este caso, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordartodos y cada una de las fases en que aquel se incluyan.

BASE 15ª: AUTORIZACIÓN DE GASTOS.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha13 de junio de 2015 tiene delegadas de éste, determinadas atribuciones y, por tanto, con lafacultad de autorizar los gastos a que las mismas se refieren.

BASE 16ª: SUPUESTOS DE PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN.

1.- En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, setramitará al inicio del expediente el Documento "A", por importe igual al coste del proyectoo presupuesto elaborado por el correspondiente servicio.

2.- Pertenecen a este grupo:

A) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento.B) Los de adquisición de inmovilizado.C) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases de

autorización y disposición.

3.- Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendodel trámite de Autorización, pero, en tales casos, se preparará la documentación para latramitación del expediente, y se pasará a la Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 17ª: DISPOSICIÓN DE GASTOS.

Son competentes para la disposición quienes la tuvieran para la Autorización.

BASE 18ª: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

1.- Los documentos justificativos del reconocimiento de la Obligación deberán contenercomo mínimo, los siguientes datos, que se complementarán con lo establecido en laDisposición Adicional Primera.

A) Identificación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y C.I.F.B) Identificación del contratista y N.I.F. o C.I.F.C) Nº de factura.D) Descripción del suministro realizado o del servicio prestado.E) Importe.F) Firma del contratista.G) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas

en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de laobra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entrelas partidas detalladas en uno y otro documento.H) Las facturas originales de los proveedores de material inventariable, deberán

presentarse con la siguiente diligencia suscrita por el Jefe del Servicio con el vistobueno del Delegado correspondiente: “Recibido el material y conforme”.

2.- Recibidos los anteriores documentos, se remitirán al centro u órgano gestor para serconformados, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad conlas condiciones pactadas.

3.- Cumplimentado lo anterior, se trasladarán a Intervención para su fiscalización. Deexistir reparos, se devuelven al Centro Gestor, para subsanación de los defectos apreciados,si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con lasobservaciones oportunas.

4.- Fiscalizadas de conformidad, se elevan para su aprobación al Sr. Alcalde oConcejal-Delegado.

BASE 19ª: ACUMULACIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN.

Podrán acumularse en un solo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan el carácterde operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Anticipos de caja fijos ylos de a justificar. En particular:

a) Los de dietas, locomoción, indemnización, asistencias y retribuciones de losmiembros de la Corporación y del personal al servicio de la Corporación; así como losgastos de formación, en su caso.b) Intereses de demora, amortización, intereses y demás gastos financieros.c) Anticipos reintegrables al personal.d) Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios, suscripciones, cargas por

servicios del Estado y gastos que vengan impuestos por la Legislación estatal oautonómica.e) Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto.f) Alquileres, seguros y atenciones fijas, cuando un abono sea consecuencia de un

contrato debidamente aprobado.g) Seguros sociales, pensiones, medicinas y demás atenciones de asistencia social al

personal.h) Y, en general, la adquisición de bienes concretos, material no inventariable,

contratos menores (de obras, art. 121; de suministros, art. 176;de consultoría, asistenciay servicios, art. 201 del R.D.L. 2/2000, T.R.L.C.A.P.) así como los de carácterperiódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente alperiodo inicial del acto o del contrato del que se deriven o sus modificaciones.

BASE 20ª: DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO.

1.- Para los gastos de personal, se observarán las siguientes reglas:

a) La justificación por el responsable del área o servicio de que el personal ha prestadosus servicios en el período de referencia, así como de los servicios especiales yextraordinarios prestados a efectos de justificación.

El abono del complemento de productividad se efectuará de conformidad con lanormativa interna reguladora del mismo.

2.- Para los gastos en bienes corrientes y de servicios, se exigirá la correspondientefactura, con arreglo a los requisitos y procedimientos establecidos en las Bases 18, 19 y

Disposición Adicional Primera.

3.- En relación con los gastos financieros (Capítulo III y IX), se justificarán con losdocumentos correspondientes (cuadro de financiación, liquidaciones, entre otras).

4.- En relación con los gastos de transferencias, sean corrientes o de capital, sereconocerá la obligación mediante documento “O”, si el pago no estuviese condicionado.En otro caso, no se iniciará la tramitación en tanto no se cumpla la condición.

5.- En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificaciones de lasobras realizadas, junto a la factura a que se alude en la Disposición Adicional Primera.

EJECUCIÓN DEL PAGO

BASE 21ª: ORDENACIÓN DEL PAGO.

1.- Compete al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, mediante acto administrativomaterializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y para cadauna de las obligaciones en ellas incluidas, sus importes bruto y líquido, identificación delacreedor y aplicaciones a los que deba imputarse.

Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podráefectuarse individualmente.

2.- La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondosque establezca el Sr. Alcalde.

CAPITULO V: RÉGIMEN DE SUBVENCIONES.

BASE 22ª: APORTACIONES Y SUBVENCIONES.

1.- En el supuesto de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importees conocido, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD. Si no lo fuera, se instará laretención del crédito por la cuantía estimada.

2.- Subvenciones directas.

a) La tramitación de los expedientes de este tipo de subvenciones se ajustará a lo

dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, y el artículo

Las subvenciones nominativamente establecidas en el Presupuesto originarán latramitación de un documento AD, al inicio del ejercicio. El resto, originarán el mismodocumento en el momento de su concesión.

3.- Subvenciones mediante convocatoria y nominativas.

Las subvenciones mediante Convocatoria y las Nominativas se regirán por loestablecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en laOrdenanza General reguladora del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por elAyuntamiento de Roquetas de Mar.

4.- Subvenciones nominativas.

Las subvenciones nominativas recogidas en el vigente Presupuesto, por aplicaciones,quedan incorporadas en el Anexo número a) de las presentes Bases.

Las subvenciones nominativas que no estuviesen previstas en el presupuesto inicial,solo podrán incluirse mediante modificación del presupuesto, debiéndose observar losmismos trámites que para su aprobación, incluyéndose en todo caso, una Memoriaexplicativa que justifique las razones por las que no procede la concurrencia competitiva.

5.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formalización de unexpediente en el que conste:

Solicitud del interesado y finalidad. Informe de Intervención sobre existencia de consignación presupuestaria. Resolución del Alcalde, Comisión de Gobierno, Pleno o Concejal Delegado,

conteniendo entre otros extremos el plazo para justificar la subvención.

En el supuesto de que la justificación de la subvención se efectúe con posterioridad a lapercepción de los fondos, en contabilidad se registrará dicha situación a fin de efectuarsu seguimiento por los servicios de Intervención y proponer las medidas pertinentesante el órgano que hubiere concedido dicha subvención.

El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de susobligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que deberá quedar justificado en surespectivo expediente

6.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para lajustificación de la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:

a) Si el destino de la subvención es para la realización de obras o instalaciones, serápreciso informe favorable de los servicios técnicos municipales.

a) Si está destinada a la adquisición de material fungible, prestación de servicios uotras finalidades, se precisará aportación de documentos originales acreditativos de los

pagos realizados, que se ajustarán a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demoracorrespondiente desde el pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde laprocedencia del reintegro en los casos especificados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En lo no previsto en la presente, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 denoviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, la OrdenanzaGeneral Reguladora del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por elAyuntamiento de Roquetas de Mar (BOP de 9 de marzo de 2.007) y las basesespecíficas contenidas en la convocatoria para cada modalidad de subvención.

7.- Dentro de los límites de los créditos presupuestarios se faculta al Alcalde para lasuscripción de convenios o acuerdos de colaboración con particulares o entidades sin ánimode lucro para la prestación de servicios o realización de actividades que complementes osuplan las atribuidas a la competencia municipal, en materia cultural, deportiva, asistencialy medioambiental, entre otras y, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de BasesReguladora del Régimen Local, contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones dela Comunidad Vecinal. En dichos convenios o acuerdos de colaboración deberánconcretarse los derechos y obligaciones de ambas partes y la forma de justificación de lassubvenciones o aportaciones municipales. 8.- En las subvenciones a grupos municipales se tendrán en cuenta las siguientesnormas: Se tramitará documento ADO, mediante Resolución de la Alcaldía, en función de lospagos que se efectúen durante el ejercicio. Las cuentas justificativas del año anterior deberán ser remitidas a la Intervención para sufiscalización antes del 31 de enero, debiendo cumplir los requisitos previstos en el apartado6 de la presente base, y referirse a gastos ordinarios de mantenimiento del grupo, no siendoposible la realización de gastos de personal ni de inversión. Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa adecuadajustificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el ejercicio anterior, para loque se tramitará la oportuna Resolución de la Alcaldía, antes del 15 de febrero. En casocontrario procederá el reintegro de las cantidades no utilizadas o no justificadasdebidamente, sin que se pueda tramitar la subvención en tanto no se cumplan los citadosextremos. El informe de fiscalización, junto con las cuentas justificativas, será remitido con laCuenta General del ejercicio correspondiente a la Comisión Especial de Cuentas.

BASE 23ª: PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA.

1.- Se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o serviciosnecesarios y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a surealización.

2.- Con carácter de anticipo de Caja Fija se podrán efectuar provisiones de fondos afavor de los habilitados que proponga la Tesorería y autorizados por el Sr. Alcalde-

Presidente para atender gastos corrientes de carácter repetitivo.

3.- Los pagos a justificar y anticipos de Caja serán autorizados por el Sr. Alcalde, sinperjuicio de las delegaciones que pueda efectuar.

4.- Los preceptores deberán justificar los fondos recibidos en el plazo de 3 meses ypara las finalidades para las que se concedieron, aportando los documentos originales quehabrán de reunir los requisitos previstos en la Disposición Adicional Primera.

La justificación de la aplicación de fondos habrá de realizarse mediante factura odocumento legal sustitutorio, sin que en ningún caso puedan admitirse justificantesfirmados o expedidos por el perceptor del libramiento. Los justificantes habrán decorresponder a las personas o entidades que, directamente, han percibido los fondos, noadmitiéndose los facilitados por intermediarios.

CAPÍTULO VI: GASTOS DE INVERSIÓN, PROYECTOS DE GASTO Y GASTOSPLURIANUALES.

BASE 24ª: GASTOS DE INVERSIÓN.

Los proyectos de inversión contenidos en el Capítulo VI del estado de gastos, requierenla tramitación del expediente que proceda según la naturaleza del gasto, de conformidadcon las prescripciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 denoviembre, por el que se aprueba el TR de la LCSP, (BOE número 276, de 16 denoviembre). Cuando los proyectos de inversión vayan a ser objeto de ejecución por los serviciosmunicipales (por administración), requerirá la autorización previa del órgano competente y,en su caso, se acompañarán al expediente los proyectos técnicos o memoria, propuesta delgasto así como el certificado de existencia de crédito correspondiente.

BASE 25ª: PROYECTOS DE GASTO.

1.- Se trata de los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Inversiones que se unencomo anexo al presupuesto general. El nivel de vinculación jurídica de tales proyectos, como se indica en la Base 5.2, quedaestablecido con carácter general, en la clasificación orgánica, por sección presupuestaria, enla política de gasto a nivel de grupos de programas y respecto a la clasificación económicaa nivel de artículo, no existiendo inicialmente reserva especial del crédito asignado y portanto no son vinculantes ni cualitativa ni cuantitativamente. No obstante, aquellosproyectos que tengan una financiación afectada o específica procedente de recursospatrimoniales, operaciones de crédito o subvenciones de otras administraciones públicas, nopodrán ceder crédito para otros proyectos en tanto no se cumplan las siguientescondiciones:

a) Que hayan sido ejecutados con economía.

b) Que el recurso específico que lo financie total o parcialmente pueda ser utilizado enotros proyectos de gasto.

c) Que la Junta de Gobierno Local, por delegación plenaria y previo dictamen de laComisión informativa de Hacienda adopte el acuerdo favorable que permita elcambio de destino, en los casos en que así proceda, dando cuenta al Pleno en lapróxima sesión que éste celebre.

BASE 26ª: GASTOS PLURIANUALES.

1.-Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejerciciosposteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio. 2.-El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartadosa), b) y e) del artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no serásuperior a cuatro. 3.-Asimismo, para los proyectos de inversión que se especifican en el Plan deInversiones y que se incorpora como anexo quedan configurados los compromisos de gasto,por el importe de cada una de las anualidades. 4.- Queda facultada la Junta de Gobierno Local para la autorización y disposición degastos de carácter plurianual, que por razón de su cuantía le haya sido delegado por elPleno, no pudiendo ampliar el número de anualidades pero si modificar los porcentajesestablecidos en el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 5.- Asimismo, queda facultada la Junta de Gobierno Local para adoptar compromisos degasto dentro de los límites cuantitativos, que le hayan sido delegados, cuando por razón desu naturaleza (contrataciones artísticas, deportivas, aportaciones a entidades no lucrativas) ydebidamente justificado en el acuerdo que se adopte, tenga lugar su realización en elejercicio inmediato. El reconocimiento de las obligaciones derivadas de los anteriores acuerdos quedarásupeditado al crédito anual consignado así como a su disponibilidad.

CAPÍTULO VII: TESORERÍA

BASE 27ª: DE LA TESORERÍA.

1.- La Tesorería se rige por el principio de Caja única y está constituida por el conjuntode recursos financieros del Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias como nopresupuestarias.

2.- El Alcalde aprobará el Plan de Disposición de fondos de la Tesorería.

La gestión de los fondos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima

rentabilidad, asegurando la inmediata liquidez de las obligaciones a sus vencimientostemporales

CAPÍTULO VIII: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 28ª: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales, queda sustituida la fiscalización previa de derechos por la inherentea la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediantela utilización de técnicas de muestreo o auditoría.

2.- El proceso de comprobación posterior se realizará por el órgano de Intervención,recabando de los distintos responsables de los recursos, una muestra de los expedientes queno superará el diez por ciento del período de referencia, dando cuenta al Alcalde.

3.- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano de intervenciónpodrá recabar en cualquier momento los expedientes que considere necesarios para elcumplimiento de sus funciones.

4.- El reconocimiento de los derechos, se ajustará a las siguientes reglas:

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará elreconocimiento cuando se apruebe la liquidación.b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará el

reconocimiento cuando se apruebe el padrón.c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y

hayan ingresado su importe.5.- En cumplimiento al principio de eficacia que debe presidir toda actuaciónadministrativa, a partir del día 1.01.2013, no se procederá a la liquidación de tributos óprecios públicos, de contraído previo e ingreso directo, por importe igual o inferior aseis euros, cuantía que se estima insuficiente para la cobertura del coste de exacción yrecaudación.

BASE 29ª: CONTROL DE RECAUDACIÓN.

1.- Corresponde a la Tesorería el control de la recaudación, que deberá establecer elprocedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente y el recuento de valores.

2.- La contabilización de los ingresos procedentes de la recaudación, se realizarámediante aplicación provisional de ingresos por el importe íntegro de las cuantías recibidasy periodos liquidados, con posterior aplicación definitiva a los conceptos presupuestarioscorrespondientes. Dicha aplicación se realizará sin perjuicio de lo dispuesto en la

Disposición Adicional Sexta de las presentes Bases.3.- Las medios de ingreso de los tributos, de los precios públicos y demás ingresos

municipales se efectuarán con carácter general a través de la carta de pago que para suingreso en la entidad financiera correspondiente se emite desde el programa de gestióntributaria y recaudación municipal, todo ello sin perjuicio de otras modalidades como ladomiciliación bancaria, transferencias, embargos o compensaciones de deudas propias oderivadas de cesiones de crédito que se efectúen desde la oficina de recaudación.

4.- Los cobros en efectivo, en la Caja de la Corporación, por razones de seguridad yeficiencia en la gestión, quedan limitados desde el día 1.01.2016 a casos excepcionales opequeñas cantidades relativas a la exacción de las tasas por expedición de documentos o deprecios públicos en conceptos de cuotas, matriculas y otros derechos por asistencia acursos, talleres o actividades a desarrollar por las distintas Concejalías. Durante el ejerciciose deberá adoptar las medidas precisas para la instalación de equipos o máquinasexpendedoras de tickets justificativos de la recaudación realizada, autorizando a laAlcaldía, previo informe de Intervención y de Tesorería a la adopción de Resolucióncomprensiva del sistema establecido, responsable del manejo, retirada e ingreso de lorecaudado en las entidades financieras correspondientes, y rendición de la cuenta conresumen de las distintas tarifas o epígrafes recaudados.

5.- La recaudación por actividades programadas en el teatro-auditorio o la plaza de toros, sepodrá efectuar en las taquillas situadas en dichos recintos municipales, acabado elespectáculo se cerrará la hoja de taquilla firmada por el taquillero y el director de auditorioo responsable del servicio correspondiente, se aprobará por la concejalía competente.

6.- A partir del día 1.01.2016, serán anuladas y dadas de baja en cuenta aquellas deudasobrantes en la recaudación municipal en las que concurran los siguientes requisitos:a) Que se trate de deudas en período ejecutivo.b) Que el importe de la liquidación inicial, notificada en período voluntario al deudor, seaigual o inferior a seis euros, cuantía que se estima insuficiente para la cobertura del coste deexacción y recaudación, o que el saldo pendiente de pago en el día de la fecha sea igual oinferior al importe citado.

BASE 30ª: OPERACIONES DE CRÉDITO.

La operación de crédito a largo plazo por un importe total de 10.000.000’00 euros,figura prevista en el estado de ingresos del presupuesto. Dicha operación debe serconcertada por el Ayuntamiento Pleno, conforme establece el artículo 22.1.m) de la Ley7/1985 de 28 de diciembre, Reguladora de bases del Régimen Local, y el Decreto de laAlcaldía-Presidencia de fecha 13 de junio de 2015, al superar la operación el 10% de losrecursos ordinarios del presupuesto, cifrados en 8.360.818’10 euros (total recursosordinarios: 83.608.181’00 euros).

La operación de crédito proyectada tendrá un periodo de reembolso no superior a 10años y el tipo de interés será el establecido por la Resolución de 4 de julio de 2017 o, en su

caso, la actualización que corresponda, de la Secretaría General del Tesoro y PolíticaFinanciera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a lasoperaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidadesautónomas que se acojan al Fondo de financiación a Comunidades Autónomas.

BASE 31ª: CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

1.- Se ejercerá directamente por el órgano Interventor.

2.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición deGastos que correspondan a suministros menores, gastos de carácter periódico y demás detracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.

3.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 205.2 de la Ley 30/2007, de 31.de octubre,de Contratos del Sector Público, el artículo 164 del Reglamento de desarrollo de la misma yartículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se apruebael Texto Refundido de la LRHL, la asistencia de la Intervención a los actos de recepción deobras tendrá carácter preceptivo respecto de contratos cuya cuantía sea igual o superior a60.000’00 euros, IVA excluido.

CAPÍTULO IX: REMANENTE DE TESORERÍA

BASE 32ª: REMANENTE DE TESORERÍA.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 103 del R.D. 500/1990, la cuantía de losderechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se calculará teniendo encuenta la antigüedad de la deuda, así como su importe y naturaleza, porcentaje derecaudación, conforme a los criterios formulados por la Cámara de Cuentas de Andalucía yla Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de laAdministración Local, con arreglo al siguiente detalle:

CriterioAntigüedad

CriterioRecaudación

CriterioAntigüedad +Recaudación

Ejerc..Cte.

5 %

Ejerc.. (-1) 25 % >70>40<70>25<40>10<25

<10

5 %15%20%40%50%

Ejerc.. (-2) 40 %

>50>40<50>25<40>10<25

20%30%40%70%

<10 80%

Ejerc.. (-3) 70 %

>40>25<40>10<25

<10

70%80%90%100%

Ejerc.. (-4) 100 %

>25>10<25

<10

90%95%100%

Los importes pendientes de pago al final del ejercicio corriente incluidos en el concepto391 se considerarán de dudoso cobro en s u totalidad

DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA.- Las facturas justificativas de la inversión deberán ajustarse a la normativavigente sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en consecuencia contener lossiguientes datos:

a) 1.- Número de factura.2.- Nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio del expedidor y destinatario.3.- Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios queconstituyan el objeto de la misma.4.- Contraprestación total de la Operación.5.- Indicación del tipo tributario del I.V.A., cuota y, cuando ésta se repercuta dentro delprecio, la expresión "I.V.A. incluido".6.- Lugar y fecha de la emisión de la factura.

a) No obstante, podrán sustituirse por talones de vales o tickets expedidos, los justificantesde las siguientes operaciones:

Las de venta menor, transporte de personas, suministros de comidas o bebidas paraconsumir en el acto.

En dichos vales o tickets se contendrán los siguientes datos:

Número del mismo, N.I.F. o C.I.F., I.V.A. incluido o tipo aplicado ycontraprestación total.

SEGUNDA.- DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD.

1.- Con efectos de 1 de enero del año 2018, las retribuciones íntegras del personal alservicio de este Ayuntamiento –funcionarios de carrera, interinos y de empleo, laborales decarácter fijo y contratados con carácter temporal, excluido el personal laboral temporal que

perciba sus retribuciones al amparo de convenios de colaboración o subvencionesespecíficas con otras Administraciones Públicas (en lo sucesivo personal de convenios)-percibirán las retribuciones establecidas en la relación de puestos de trabajo, cuyodocumento se incorpora como anexo. Dichas retribuciones se percibirán conforme a lo dispuesto en la Ley de PresupuestosGenerales del Estado de 2017.

Dichas retribuciones se percibirán no obstante, sin perjuicio de las adecuacionesretributivas que con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por elcontenido de los puestos de trabajo, por la variación del número del número de efectivosasignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 2.- En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2019, salvo acuerdoplenario, las retribuciones básicas y complementarias del personal al servicio de esteAyuntamiento definido en el apartado 1 anterior, excluidas gratificaciones y productividad,experimentarán el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado parael indicado ejercicio. 3.- El personal al servicio de este Ayuntamiento que deba desplazarse en el ejercicio desus funciones, percibirá las indemnizaciones que por razón del servicio vengandeterminadas por la normativa estatal sobre la materia. 4.- No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las retribuciones íntegras delpersonal laboral temporal de convenios experimentarán aquellas variaciones que seanconsecuencia de los indicados convenios o subvenciones específicas, todo ello en el marcode los créditos presupuestarios con que son dotados los distintos programas. 5.- El personal laboral temporal no incluido en el ámbito de aplicación del ConvenioColectivo del personal laboral, tendrá derecho a la percepción de los anticipos a que serefiere el citado Convenio en iguales condiciones que el resto del personal laboral. Se mantiene la cobertura presupuestaria de los puestos de trabajo vinculados en elejercicio 2018 a programas que estén efectuando labores de refuerzo de los serviciossociales estructurales.

TERCERA. DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 1.- Tendrán derecho al régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, a percibir lasretribuciones que se establecen en las presentes bases:

EUROS/MES CARGOS MUNICIPALES

a) 4.440,03 AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE

b) 3.687,87 AL 1º TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL-DELEGADA DE GESTIÓN DE LA CIUDAD

c) 3.000’00 A LOS SRES. CONCEJALES-DELEGADOS DE:

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD

SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

DEPORTES Y TIEMPO LIBRE

CIUDAD SALUDABLE

d) 2.950,00 A LOS SRES CONCEJALES -DELEGADOS DE:EDUCACIÓN Y CULTURA

JUVENTUD, VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANACONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

COMERCIO, TURISMO Y PLAYAS

e) 2.950’00 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN.

CONCEJAL GRUPO POPULAR APOYO AL GRUPOCONCEJAL GRUPO SOCIALISTA FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO I.U. ROQUETAS PARA LA GENTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO CIUDADANOS FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO TÚ DECIDES FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

2.- Tendrán derecho al régimen de dedicación parcial del 75% y, por tanto, a percibir lasretribuciones que se establecen en las siguientes bases:

EUROS/MES

CARGOS MUNICIPALES

2.212’50 CONCEJAL GRUPO SOCIALISTA FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO I.U. ROQUETAS PARA LA GENTE FISCALIZACIÓN Y CONTROLPOLÍTICOCONCEJAL GRUPO CIUDADANOS FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

No obstante, la dedicación exclusiva reconocida al cargo de Alcalde, queda sin efectopor resultar incompatible, ya que su titular actual es Presidente de la Excma. DiputaciónProvincial de Almería, habiendo renunciado a la misma por tenerla reconocida en dichaEntidad Provincial, y en tanto se mantenga en dicha situación. 3.- Los cargos determinados en el apartado 1 anterior percibirán dos pagasextraordinarias por importe de una mensualidad íntegra, cada una de ellas, coincidiendo sudevengo con las del resto del personal al servicio de esta Corporación.

4.- Los Sres. Concejales que desempeñen sus cargos sin dedicación exclusiva, tendránderecho a la percepción de las siguientes asignaciones, por razón de su cargo y órgano alque asistan de forma efectiva:

ORGANOS MUNICIPALES

CARGOS PLENOJUNTA DE GOBIERNO

RESTO DE COMISIONES

PRESIDENTE 475’00 250’00 200’00

CONCEJAL-DELEGADO

414’00 200’00 173’00

CONCEJAL-PORTAVOZ 414’00

CONCEJAL- VOCAL 300’00 138’00 138’00

5.- En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2019, salvo acuerdoplenario, las retribuciones y asistencias reguladas en los apartados anterioresexperimentarán el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado parael indicado ejercicio y referido a las retribuciones del personal al servicio del sectorpúblico. 6.- Las indemnizaciones que por razón del servicio deba serles satisfechas a los Sres.

Miembros de la Corporación serán las que vengan establecidas por la normativa estatalsobre la materia.

CUARTA. DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.

1.- Con cargo a la aplicación presupuestaria 010.00.912.489.00, los grupos políticosdispondrán de la siguiente dotación económica, cuya distribución se ajustará a lossiguientes criterios:

a) 310’66 euros mensuales por cada uno de los grupos políticos municipalesconstituidos en el seno de la Corporación.

b) 241’63 euros mensuales por cada uno de los Sres. Concejales que integren cadauno de los grupos políticos de la Corporación.

En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2.019 las cantidades antescitadas evolucionarán conforme al incremento previsto en la Ley de Presupuesto del Estadode cada año y referido a las retribuciones del personal al servicio del sector público, salvoacuerdo plenario.

QUINTA. PRODUCTIVAD Y GRATIFICACIONES.

1.- Productividad de determinados puestos de trabajo correspondientes al Área de Hacienda De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 861/86, de 28 de abril, por el que seestablece el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local, quedanconsignados en los respectivos créditos presupuestarios las cuantías que en concepto degratificación y/o productividad podrá percibir el personal adscrito a dicha función. Así, parala unidad de Recaudación municipal, el complemento de productividad asignado concarácter mensual en sus respectivas nóminas, tendrá la consideración de pago a cuenta. Laliquidación final se efectuará a la vista de la cuenta que rendirá dicha Unidad, conforme alacuerdo plenario de 26 de mayo de 1988, 28 de diciembre de 1988 y 2 de abril de 1998 y de3.06.2010 .La cuantía máxima establecida para el ejercicio 2018 a distribuir para dichaunidad es de 81.077’83 euros, repartiéndose individualmente a los distintos puestos conarreglo a los siguientes porcentajes:

1 Recaudador 27’24%1 Agente ejecutivo 14’37%1 Adjunto Agente ejecutivo 9’01%1 Cajero de la Unidad 12’83%1 Encargado Rec. Volunt. 12’83%4 Auxiliares(cada uno) 5’93%

Para la Unidad de Catastro, el complemento de productividad asignado con caráctermensual en sus respectivas nóminas, tendrá la consideración de pago a cuenta. Laliquidación final se efectuará a la vista de los resultados que presente dicha Unidad. Lacuantía máxima establecida para el ejercicio 2017, conforme a los acuerdos plenarios defecha 3.06.y 1.07.2010 para dicha unidad es de 29.897’00 euros, repartiéndoseindividualmente a los distintos puestos con arreglo a los siguientes porcentajes:

1 Jefe de la Unidad 40,40%1 Perito Industrial 22,22%1 Administrativo 22,22%1 Auxiliar 15,16%

2.- Criterios para la asignación de complemento de productividad al resto de puestos detrabajo:Se atendrá, en función de cada concepto, con arreglo a los siguientes criterios:

Especial rendimiento.- Se destina a retribuir el trabajo efectuado en horario especial quese derive del servicio. La Propuesta que establezca estos servicios contendrán unsistema de control de horario y jornada así como el examen y valoración cualitativo ycuantitativo de las actividades desarrolladas.

Actividad.- Se destina a retribuir los trabajos derivados de la acumulación de funcionescomo consecuencia de vacantes, ausencia o enfermedad de personal que ocupe puestosde trabajo de igual o superior nivel por período superior a treinta días.

Iniciativa o interés en el desempeño.- Se destina a retribuir los servicios prestados porencima de la media derivada de la tasa de absentismo, que se efectuará, en computohorario, durante el mes de diciembre de cada año con referencia al período anterior, asícomo los que tengan esta consideración de acuerdo con la propuesta que en su casoformule el Concejal delegado correspondiente.

3.- Gratificaciones.Se destina a retribuir servicios o trabajos extraordinarios efectuados fuera de la

jornada normal.

SEXTA. DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PATRIMONIALESURBANÍSTICOS (R.E.P.U.).

1.1.- La cuenta 554 (ingresos pendientes de aplicación) del Plan General deContabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, a través de sus divisionarias,recogerá con carácter transitorio la recaudación líquida procedente de:

a) La gestión urbanística que suponga la recepción en metálico de losaprovechamientos y transferencias urbanísticas compensaciones o sustitución a

metálico de terrenos de cesión obligatoria, o cualquier otra cantidad entregada deforma anticipada antes de la aprobación del instrumento de planeamientocorrespondiente.

b) La enajenación de inmuebles de titularidad municipal que figuren en el inventario debienes municipales o en el patrimonio municipal del suelo.

c) Los ingresos obtenidos por multas impuestas como consecuencia de infraccionesurbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en la Ley 7/2002,de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 7/2002, de OrdenaciónUrbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, los ingresosentregados de forma anticipada se registrarán en el concepto no presupuestario 320.180(cuenta del PGC 5611), denominado “depósitos anticipados, gestión urbanística”, en tantono sea aprobado de forma definitiva el instrumento de planeamiento correspondiente.2. Seguidamente los ingresos anteriores se imputaran presupuestariamente en el momento,que conforme a los principios contables públicos se den los supuestos de hecho paraproceder a su reconocimiento, o en su caso, se produzca el cobro y se destinarán a los finesprevistos en la LOUA y PGOU vigente.

2.- A los efectos establecidos en el artículo 71.3 de la LOUA. se entiende como cuentade Liquidación anual del Patrimonio Municipal del suelo, la que así venga definida conocasión de la aprobación en la Cuenta General. En todo caso, una vez aprobada seincorporará el referido documento al presupuesto del vigente ejercicio a fin de suintegración, de forma separada.

SEPTIMA. DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.

1.- Quedan delegadas en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones:

El reconocimiento extrajudicial de créditos a que se refiere el artículo 60.2 del R.D.500/90 dando cuenta al Pleno.

El cambio de destino de los créditos relativos a los proyectos a que se refiere la base25.3.c).

Conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de lasBases de Régimen Local se delega en la Junta de Gobierno el establecimiento omodificación de los precios públicos.

OCTAVA. CRITERIOS DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS AFECTOS AL

PROYECTO EUROPEOS TALES COMO IRIS Y OTROS QUE PUEDANRECIBIRSE, CONFORME A LA NORMA 1 DEL REGLAMENTO C.E. Nº1685/2000.

1.- El criterio de amortización a aplicar lo será con referencia a las previsionescontenidas en el citado programa.

NOVENA. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.

1.- Serán amortizables los bienes incluidos en los subgrupos 21 y 22, a excepción de losque se encuentren en curso y de los registrados en la cuenta 220. Tampoco serán objeto deamortización el valor del suelo incorporado a la cuenta 202.

La amortización se realizará con criterio lineal. La base para el cálculo se obtendrá por ladiferencia entre el valor capitalizado en el activo y el valor residual.

La base de cálculo de cada ejercicio, disminuida en el importe de la amortizaciónacumulada, se dividirá entre el número de años que resten de la vida útil estimada,obteniéndose así la cuota del ejercicio.

Por valor residual se entenderá el importe recuperable por la venta al disponer del activoal final de su vida útil.

Por vida útil estimada se entenderá el periodo de tiempo durante el que se espera que elactivo sea utilizado conforme a su naturaleza y finalidad.

2.- Conforme a lo establecido en el apartado anterior, los plazos y coeficientes deamortización que resulten de aplicación según los diferentes grupos de bienes son lossiguientes:

PERIODO DE AMORTIZACIÓNGRUPO DE BIENES Nº DE AÑOS % ANUAL

Elementos de transporte:Camiones, furgonetas, tractores o vehículosespeciales, remolques, turismos, ciclomotores ymotocicletas

7 14’3

Mobiliario y enseres.Administrativo, especial u ordinario 7 14’3

Maquinaria, instrumental y herramientas:Administrativa, fotocopiadoras, ordenadores, fax,centralitas, emisoras, electrodomésticos, motores,industriales, bombas, motobombas y otrosaparatos, dispositivos y accesorios

5 20

Edificios y otras construcciones 50 2

3.- No estarán sujetos a amortización los bienes integrantes del Patrimonio Histórico,artístico y cultural, ya se trate de inmuebles u objetos muebles de interés artístico, histórico,paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.

DISPOSICIÓN FINAL.El Presidente es el órgano competente para la interpretación y desarrollo de estas

Bases, previo informe de Secretaría o de Intervención, según sus respectivas competencias.En Roquetas de Mar, a 16 de noviembre de 2017.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

D. Gabriel Amat Ayllón

ANEXO DE INVERSIONES 2018 ( ARTICULO 17 Y 18 DEL RD 500/1990)

APLIC PRESUPUESTARIA TIPO DE FINANCIACIÓN

CODIGO PROYECTO IMPORTE

CAPITULO VI

AÑO INICIO/FINALIZACION* DENOMINACION ANUALIDAD CDTO TOTAL REC GRALES PRESTAMO SUBV.

Equipamiento Playas 135.000,00 135.000,00 135.000,00

Redacción de proyectos 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Cementerios 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Adq maq, inst utillaje 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Adq vehiculos 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Adq de mobiliario y enseres 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Adq equipos proceso de información 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Construcc./Adapt. Edif. Municipales 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Infraestructuras urbanas 8.625.437,00 8.625.437,00 6.625.437,00 2.000.000,00

Alumbrado 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Adquisición de mobiliario urbano 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Infraestructuras de abast. y saneamiento 2.998.513,00 2.998.513,00 2.998.513,00

Parques y jardines 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Instalaciones deportivas 900.000,00 900.000,00 900.000,00

Inversiones Proyecto EDUSI 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00

Hospital Ciudad de Roquetas 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

034,00.430.623.01 2018

030.01.151.609.90 2018

031.01.164.622.00 2018

010.00.151.623.00 2018

010.00.151.624.00 2017

010.00.151.625.00 2018

021.00.151.626.00 2018

035,00.920.622.45 2018/2019

030.01.1532.622.00 2018/2019

030.01,151,609,01 2018

030.01,1531,609,04 2017

030.01,161,609,08 2018

032.00,171,609,01 2017

030,01,342,622,40 2018/2019

020.03.151.609.99.10 2018

010,00.312,622,00 2018/2019

Instalación semáforos Carretera de Alicún 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Obras varias 500.000,00 500.000,00 500.000,00

SUBTOTAL CAPITULO VI 30.008.950,00 30.008.950,00 15.008.950,00 10.000.000,00 5.000.000,00

CAPITULO VII

AÑO INICIO/FINALIZACION DENOMINACION ANUALIDAD CDTO TOTAL REC GRALES PRESTAMO SUBV.

Transf Capital: Planes Provinciales 337.500,00 337.500,00 337.500,00

SUBTOTAL CAPITULO VII 337.500,00 337.500,00 337.500,00

TOTAL INVERSIONES 2018 CAPITULOS VI Y VII 28.046.450,00 14.546.450,00 3.500.000,00

En Roquetas de Mar, a 16 de noviembre de 2017.


Fdo. Gabriel Amat Ayllón

030,01,151,609,96 2018

030,01,133,623,00 2018/2019

030.01.151.761.00 2018/2019

PROGRAMA DE INVERSION Y FINANCIACIÓN ( articulo 147del TR DE LA LRHL) , EJERCICIO 2018

DENOMINACION PARTIDA PRESPUESTRIA AÑO ANUALIDAD/EUROS TIPO FINANCIACION

PERIODO INICIO/ FINALIZACION IMPORTE TOTAL 1. REC PATRRIM

CODIGO PROYECTO 2. REC GRLES

3. SUBVENCION

4.-PRESTAMOS

INFRAESTRUCTURAS URBANAS 030,01,1532,622,00 2018 8.625.437,00 4 6.004.968,00

2018/2019 13.675.437,00 2019 5.050.000,00 2 2.825.437,00

OBRAS PLANES PROVINCIALES 030,01,169,761,00

2018/2019 675.000,00 2018 337.500,00 2 337.500,00

2019 337.500,00 2 337.500,00

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 044,00,342,622,40

2018/2019 1.800.000,00 2018 900.000,00 2 900.000,00

2019 900.000,00 2 900.000,00

HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS 010,00,312,622,00 2018 10.000.000,00 2/4 10.000.000,00

2018/2019 20.000.000,00 2019 10.000.000,00 2/4 10.000.000,00

En Roquetas a 16 de noviembre de 2017.


Fdo. Gabriel Amat Ayllón

PRESUPUESTO 2018

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES: 68.056 .731’00

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROSI Gastos de personal 28.650.381’00II Gastos en bienes

corrientes y de servicios 33.380.100’00III Gastos financieros 401.000’00IV Transferencias

corrientes 5.625.250’00

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 32.736.450’00

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROSV Fondo de contingencia 500.000’00VI Inversiones reales 30.008.950’00VII Transferencias de

capital 337.500’00VIII Activos financieros 85.000’00IX Pasivos financieros 1.805.000’00

TOTAL PRESUPUESTO 100.793.181’00

5

PRESUPUESTO 2018

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES: 84.908.181’00

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROSI Impuestos Directos 41.795.498’00II Impuestos Indirectos 1.879.930’00III Tasas y otros ingresos 14.444.545’00IV Transferencias

corrientes 25.373.208’00V Ingresos patrimoniales 1.415.000’00

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 15.885.000’00

VI Enajenación inversionesreales

VII Transferencias de capital

5.800.000’00

VIII Activos financieros 85.000’00IX Pasivos financieros 10.000.000’00

TOTAL PRESUPUESTO 100.793.181’00

1

APLICACIÓN ENTIDAD CIF OBJETO IMPORTE

040,00,2312,480,06 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SÁHARA G04145009 GASTOS ACOGIDA 5.000,00

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ALZHEIMER G04606620 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL ALMERÍA ASPACE G04408803 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN PROV. DE MINUSVÁLIDOS AIDA ALMERÍA G04464186 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOC. FIBROMIALGIA DEL PONIENTE DE ALMERÍA G04631891 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN ASPERGER ALMERÍA G04604773 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN ALTEA G04859815 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN DÁRATA G04745378 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN A.R.A. G04039525 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN INDALAJER G04160479 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN DISLEXIA G04674925 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN MISIONEROS DE ÁFRICA R2800115D GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

ASOCIACIÓN EL TIMÓN G04247375 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00

17.000,00

040,01,2312,489,02 CÍRCULO TERCERA EDAD AGUADULCE G04020277 COMIDA 750,00

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CAMPILLO DEL MORO-LA GLORIA G04041877 VIAJE 750,00

ASOCIACIÓN TERCEDA EDAD HORTICHUELAS EL PARADOR G04024774 COMIDA 750,00

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD LAS LOSAS G04783601 COMIDA 600,00

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CORTIJOS DE MARÍN G04038790 COMIDA 750,00

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE EL SOLANILLO G04073870 COMIDA 600,00

CLUB DE PENSIONISTAS DE LAS MARINAS G04026274 COMIDA 600,00

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA ANA EL PUERTO G04026282 VIAJE 600,00

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TERCERA EDAD G04017406 COMIDA 1.500,00

6.900,00

041,00,326,489,10 I.E.S. SABINAR S4111001F CERTAMEN LITERARIO 7.000,00

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Q5450008G PROGRAMA MAYORES UNIVERSIDAD 50.000,00

I.E.S. TURANIANA S4111001F TORNEO PROVINCIAL ROBOTICA 500,00

I.E.S. TURANIANA S4111001F TORNEO NACIONAL ROBOTICA 1.000,00

I.E.S. SABINAR S4111001F DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00

I.E.S. ALGAZUL S4111001F DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00

C.E.I.P. PONIENTE S4111001F DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00

I.E.S. TURANIANA S4111001F ENCUENTRO TESTIMONIOS GUERRA CIVIL 500,00

C.E.I.P. TRINIDAD MARTÍNEZ S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00

C.E.I.P. TORREQUEBRADA S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00

C.E.I.P. VIRGILIO VALDIVIA S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00

C.E.I.P. GABRIEL CARA S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00

C.E.I.P. LAS MARINAS S4111001F ANIMACIÓN A LA LECTURA 500,00

I.E.S. EL PARADOR S4111001F CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 500,00

COLEGIO AL-BAYYANA F04022893 SEMANA CULTURAL 500,00

C.E.I.P. FRANCISCO SAIZ SANZ S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00

C.E.I.P. POSIDONIA S4111001F ANIMACIÓN A LA LECTURA 500,00

AMPA NATURALEZA (IES AGUADULCE) G04133781 JORNADA DE CONVIVENCIA 500,00

AMPA LOS GIGANTES (CEIP TORREQUEBRADA) G04547428 JORNADA DE CONVIVENCIA 500,00

AMPA MEDITERRANEO (CEIP LAS MARINAS) G04136461 SEMANA CULTURAL 500,00

I.E.S. SABINAR S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00

I.E.S. TURANIANA S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00

I.E.S. EL PARADOR S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00

I.E.S. LAS MARINAS S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00

AMPA MARIN (CEIP LLANOS DE MARIN) F04140331 DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00

69.000,00

041,01,330,489,10 ASOCIACION DE ESCUELAS TAURINAS PEDRO ROMERO G11715927 CICLO NOVILLADAS EN CLASE PRACTICA 8.000,00

ASOCIACIÓN DE CARNAVAL EL FOLITRE F04661815 CARNAVAL 1.700,00

ASOCIACIÓN DE CARNAVAL EL TARATACHIN G04845970 CARNAVAL 1.700,00

ASOCIACIÓN MUJERES NTRA.STRA. DE LA ASUNCIÓN G04549887 CARNAVAL 600,00

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL PUNTA ENTINAS G04363156 CARNAVAL 600,00

CLUB BAILE DEPORTIVO MAJORETTES G04799409 CARNAVAL 600,00

ASOCIACIÓN PEÑA CULTURAL BURBUJAS G04831236 CARNAVAL 600,00

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE BAILE ROCIO MORENO G04850616 CARNAVAL 600,00

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS CAMINO SANTIAGO G04344735 ACTIVIDADES CULTURALES Y SENDERISMO 1.000,00

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SANTA TERESA G04432449 CELEBRACIÓN MARCHA TERESIANA 700,00

ASOCIACIÓN CULTURAL ENTRE FLAMENCOS DE EL PUERTO G04828158 PROYECTO FLAMENCO 600,00

16.700,00

043,00,3342,489,30 ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA CULTURAL MASDELUZ G04629424 VIAJE A FERIA ARCO 2018 1.200,00

ASOCIACIÓN CULTURAL MALDITOS ROEDORES G04720884 MALDITO RALLY 2018 (CONCENTRACIÓN DE MOTOS) 600,00

ASOCIACION AIDA G04464186 ESCUELA DE PADRES 1.200,00

ASOCIACIÓN ALTEA G04859815 CURSO DE HIPOTERAPIA 500,00

ASOCIACIÓN DARATA G04745378 MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS 500,00

4.000,00

044,00,341,489,08 A.D.P. PARADOR G04150124 SUBV.PROGRAMA PROM. FUTBOL Bª EL PARADOR 2017/2018 30.000,00

COFRADÍA STMO. CRISTO BUENA MUERTE Y NTRA. SRA. AMARGURA G04198651 SUBV. SEMANA SANTA 2018 15.000,00

HDAD.PENITENCIAL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN G04317905 SUBV. SEMANA SANTA 2018 2.000,00

CLUB AJEDREZ ROQUETAS G04127254 SUBV. XXVIII OPEN INT. VILLA DE ROQUETAS 2018 12.000,00

C.D.ESCUELA DE GUTBOL ROQUETAS FUTBOL BASE G04805834 SUBV. IV TORNEO INT.ROQUETAS DE MAR TIERRA DE FUTBOL 2018 7.000,00

CLUB DEPORTIVO ROQUETAS BALONCESTO BASE G04750121 SUBV. PROGRAMA PROM. BALONCESTO ESCOLAR 2017/2018 9.600,00

A.D.DEPORTIVO AGUADULCE G04295010 SUBV.PROGRAMA PROM.FUTBOL ESCOLAR 2017/2018 1.600,00

AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARINAS URBANIZACIÓN G04286852 SUBV.PROGRAMA PROM.FUTBOL ESCOLAR 2017/2018 3.200,00

C.D.ESCUELA DE FUTBOL ROQUETAS FUTBOL BASE G04805834 SUBV.PROGRAMA PROM.FUTBOL ESCOLAR 2017/2018 34.000,00

CLUB BALONMANO ROQUETAS G04117313 EQUIPO SENIOR DIVISION HONOR PLATA FEM. 2017/2018 13.500,00

ALMERIENSE DE CICLISMO DEPORTIVO S.L. B04183869 CLASICA CICLISTA ALMERIA 2018 23.000,00

150.900,00

20/11/2017 9:05:39Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Pág. 1

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.

PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

ÁREA DE

GASTO

ARTÍCULO Denominación de los conceptos

TOTALES

POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO

(ANTEPROYECTO)

GASTOS FINANCIEROS.3CAPÍTULO :

0 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 300.000,00

300.000,00

TOTAL CAPÍTULO 3 0DEL ÁREA DE GASTO

PASIVOS FINANCIEROS.9CAPÍTULO :

0 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 1.805.000,00

1.805.000,00


0TOTAL DEL ÁREA DE GASTO2.105.000,00

Total General. . . . 2.105.000,00


Pág. 2

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)

GASTOS DE PERSONAL.1CAPÍTULO :

1 12 Personal Funcionario. 6.029.885,00

1 13 Personal Laboral. 4.259.819,00

1 15 Incentivos al rendimiento. 90.000,00

1 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 2.874.406,00

13.254.110,00


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2CAPÍTULO :

1 20 Arrendamientos y cánones. 106.100,00

1 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.659.300,00

1 22 Material, suministros y otros. 14.175.500,00

16.940.900,00



1 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 18.000,00

18.000,00


TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4CAPÍTULO :

1 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 15.800,00

15.800,00


INVERSIONES REALES.6CAPÍTULO :

1 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 8.248.513,00

1 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 9.725.437,00

17.973.950,00


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7CAPÍTULO :

1 76 A Entidades Locales. 337.500,00

337.500,00



Pág. 3

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)


Total General. . . . 50.645.260,00


Pág. 4

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)


2 12 Personal Funcionario. 924.214,00


2 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 517.317,00

2.671.678,00




2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 45.100,00


2 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 5.800,00

3.937.100,00



2 45 A Comunidades Autónomas. 200.000,00

2 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 1.138.000,00

1.338.000,00



Total General. . . . 58.592.038,00


Pág. 5

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)





4.282.739,00






3 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 500,00

7.932.300,00




10.000,00




495.750,00




10.900.000,00



Total General. . . . 82.212.827,00


Pág. 6

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)


4 12 Personal Funcionario. 158.207,00

4 13 Personal Laboral. 344.488,00


790.814,00







2.346.050,00




22.500,00



4 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 135.000,00

135.000,00



Total General. . . . 85.507.191,00


Pág. 7

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)


9 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 650.000,00

9 11 Personal eventual. 649.286,00


9 13 Personal Laboral. 712.165,00

9 15 Incentivos al rendimiento. 720.976,00

9 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.762.998,00

7.651.040,00







2.223.750,00



9 30 De Deuda Pública en euros. 35.000,00


73.000,00



9 46 A Entidades Locales. 3.634.200,00


3.753.200,00


FONDO DE CONTINGENCIA5CAPÍTULO :

9 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00


Pág. 8

Fecha Obtención

APLIC.

PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


ÁREA DE

GASTO


TOTALES


(ANTEPROYECTO)

500.000,00




1.000.000,00


ACTIVOS FINANCIEROS.8CAPÍTULO :

9 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 85.000,00

85.000,00



Total General. . . . 100.793.181,00

20/11/2017

Ayuntamiento de Roquetas de Mar

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

9:08:11Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación

CAPÍTULO ARTÍCULO

Créditos Iniciales

ARTÍCULO CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

(ANTEPROYECTO) 2018

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 650.000,00

11 Personal eventual. 649.286,00

12 Personal Funcionario. 11.520.451,00

13 Personal Laboral. 8.609.377,00

15 Incentivos al rendimiento. 810.976,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 6.410.291,00

28.650.381,00GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO

20 Arrendamientos y cánones. 985.300,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 4.229.100,00

22 Material, suministros y otros. 27.910.400,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 255.300,00

33.380.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS.

2 2TOTAL CAPÍTULO

30 De Deuda Pública en euros. 35.000,00

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 300.000,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 66.000,00

401.000,00GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO

45 A Comunidades Autónomas. 200.000,00

46 A Entidades Locales. 3.634.200,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 1.791.050,00

5.625.250,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 4TOTAL CAPÍTULO

50 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00

500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA5 5TOTAL CAPÍTULO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 8.248.513,00

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 21.760.437,00

30.008.950,00INVERSIONES REALES.6 6TOTAL CAPÍTULO

76 A Entidades Locales. 337.500,00

337.500,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7TOTAL CAPÍTULO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 85.000,00

85.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.8 8TOTAL CAPÍTULO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 1.805.000,00

1.805.000,00PASIVOS FINANCIEROS.9 9TOTAL CAPÍTULO

Suman los Créditos . . . 100.793.181,00 00.793.181,00

20/11/2017


PRESUPUESTO DE GASTOS DE

9:08:28Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación Créditos Iniciales


RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Área GastoÁrea Gasto Política Política

(ANTEPROYECTO) 2018

0 01

DEUDA PÚBLICA.

2.105.000,00

TOTAL ÁREA GASTO DEUDA PÚBLICA.0 2.105.000,000

1 13

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

7.102.007,00

1 15

VIVIENDA Y URBANISMO.

21.997.958,00

1 16

BIENESTAR COMUNITARIO .

16.551.162,00

1 17

MEDIO AMBIENTE.

2.889.133,00

TOTAL ÁREA GASTO SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 48.540.260,001

2 23

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

7.003.166,00

2 24

FOMENTO DEL EMPLEO.

943.612,00

TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y

PROMOCIÓN SOCIAL.

2 7.946.778,002

3 31

SANIDAD.

10.739.676,00

3 32

EDUCACIÓN.

2.993.433,00

3 33

CULTURA.

5.170.648,00

3 34

DEPORTE.

4.717.032,00

TOTAL ÁREA GASTO PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS

DE CARÁCTER PREFERENTE.

3 23.620.789,003

4 41

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

543.500,00

4 43

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

2.275.144,00

4 44

TRANSPORTE PÚBLICO.

23.000,00

4 49

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

452.720,00

TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER

ECONÓMICO.

4 3.294.364,004

9 91

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.120.926,00

9 92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

7.139.414,00

9 93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

2.391.450,00

9 94

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

3.634.200,00

TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER

GENERAL.

9 15.285.990,009

Suman los Créditos . . . 100.793.181,00 100.793.181,00


PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

Fecha Obtención 20/11/2017 9:08:40

1Pág.

(ANTEPROYECTO)

0 1 2 3 4 9Total

1 13.254.110,00 2.671.678,00 4.282.739,00 790.814,00 7.651.040,00 28.650.381,00

2 16.940.900,00 3.937.100,00 7.932.300,00 2.346.050,00 2.223.750,00 33.380.100,00

3 300.000,00 18.000,00 10.000,00 73.000,00 401.000,00

4 15.800,00 1.338.000,00 495.750,00 22.500,00 3.753.200,00 5.625.250,00

5 500.000,00 500.000,00

6 17.973.950,00 10.900.000,00 135.000,00 1.000.000,00 30.008.950,00

7 337.500,00 337.500,00

8 85.000,00 85.000,00

9 1.805.000,00 1.805.000,00

Total 2.105.000,00 48.540.260,00 7.946.778,00 23.620.789,00 3.294.364,00 15.285.990,00 100.793.181,00

C

A

P

Í

T

U

L

O


Pág. 1

Fecha Obtención

APLIC. PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO 0DEUDA PÚBLICA.

PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO

POLÍTICA

GRUPO PROG.

CL.Programa CL.Económica

Subcto.G. Prog.

DEUDA PÚBLICA.01

011 DEUDA PÚBLICA.

Por ConceptosPor Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Concepto

INTERESES300.000,00

31000310011

300.000,00Intereses.310CONCEPTO

300.000,00

De préstamos y otras operaciones financieras en eu

31ARTÍCULO

300.000,003CAPÍTULOGASTOS FINANCIEROS.

AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO1.805.000,00

91300913011

1.805.000,00Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector pú913CONCEPTO

1.805.000,00

Amortización de préstamos y de operaciones en eu

91ARTÍCULO

1.805.000,009CAPÍTULOPASIVOS FINANCIEROS.

2.105.000,00011TOTAL GR. PROGRA.


Pág. 2

Fecha Obtención


ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.



POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS113.775,00

120120130

113.775,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO

RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS142.708,00

121121130

142.708,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO

256.483,00

Personal Funcionario.

12ARTÍCULO

RETRIB PERS LAB EVENT20.783,00

13100131130

20.783,00Laboral temporal.131CONCEPTO

20.783,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO

GRATIFICACIONES90.000,00

15100151130

90.000,00Gratificaciones.151CONCEPTO

90.000,00

Incentivos al rendimiento.

15ARTÍCULO

367.266,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.

REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA8.500,00

21202212130

8.500,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO

REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE50.000,00

21300213130

50.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO

REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE60.000,00

21400214130

60.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO

REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES2.000,00

21500215130

2.000,00Mobiliario.215CONCEPTO


Pág. 3

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION4.000,00

21600216130

4.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO

124.500,00

Reparaciones, mantenimiento y conservación.

21ARTÍCULO

MAT OFICINA ORDN NO INVENT15.000,00

22000220130

PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES3.000,00

22001220130

MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE6.000,00

22002220130

24.000,00Material de oficina.220CONCEPTO

ENERGIA ELECTRICA40.000,00

22100221130

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES40.000,00

22103221130

PDTOS ALIMENTICIOS7.000,00

22105221130

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO12.000,00

22110221130

OTROS SUMINISTROS12.000,00

22199221130

111.000,00Suministros.221CONCEPTO

SERV TELECOMUNICACIONES25.000,00

22200222130

25.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO

PRIMAS DE SEGUROS20.000,00

22400224130

20.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO


Pág. 4

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

PUBLIC DIARIOS OFICIALES2.500,00

22603226130

2.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO

182.500,00

Material, suministros y otros.

22ARTÍCULO

307.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO

674.266,00130TOTAL GR. PROGRA.


Pág. 5

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS1.623.275,00

120120132

1.623.275,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO

RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS2.327.407,00

121121132

2.327.407,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO

3.950.682,00


12ARTÍCULO

CUOTAS SEG SOCIAL1.117.227,00

16000160132

1.117.227,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO

1.117.227,00

Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl

16ARTÍCULO

5.067.909,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.



Pág. 6

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120133



121121133


802.767,00


12ARTÍCULO


ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE350.000,00

62300623133


350.000,00

Inversión nueva asociada al funcionam operat de los

62ARTÍCULO

350.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.



Pág. 7

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


134 MOVILIDAD URBANA


(ANTEPROYECTO)

Concepto

Otros gastos diversos100.000,00

22699226134


100.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 8

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


135 PROTECCIÓN CIVIL


(ANTEPROYECTO)

Concepto

RETRB BASICAS PERS LAB15.141,00

13000130135

OTRAS REMUN PERS LAB14.859,00

13002130135

30.000,00Laboral Fijo.130CONCEPTO

30.000,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO

CUOTAS SEG SOCIAL9.465,00

16000160135

9.465,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO

SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB2.500,00

16205162135

2.500,00Gastos sociales del personal.162CONCEPTO

11.965,00


16ARTÍCULO


REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL5.000,00

21203212135



21300213135



21400214135


REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION100,00

21600216135

100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO

25.100,00


21ARTÍCULO


Pág. 9

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


135 PROTECCIÓN CIVIL


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22000220135


22002220135



22103221135

VESTUARIO3.500,00

22104221135


22110221135


22199221135



22200222135



22400224135



22699226135


40.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 10

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

VIVIENDA Y URBANISMO.15

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120150



121121150


843.080,00


12ARTÍCULO


13000130150


13002130150



13100131150


197.770,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160150


271.197,00


16ARTÍCULO



21300213150



21600216150


17.000,00


21ARTÍCULO


Pág. 11

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22000220150


22001220150


22002220150



22200222150



22603226150


ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS20.000,00

22706227150

20.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO

76.500,00


22ARTÍCULO




Pág. 12

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB


(ANTEPROYECTO)

Concepto

RETRB BASICAS PERS LAB1.251.998,00

13000130151

OTRAS REMUN PERS LAB1.252.828,00

13002130151

2.504.826,00Laboral Fijo.130CONCEPTO

2.504.826,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160151


882.548,00


16ARTÍCULO


ALQUILER DE EDIFICIOS106.000,00

20200202151

106.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO

106.000,00

Arrendamientos y cánones.

20ARTÍCULO

REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES75.000,00

21000210151

75.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO

REP/MANT.NAVE MUNICIPAL15.000,00

21237212151



21300213151

REP/MANT FUENTES PBCAS65.000,00

21330213151



21400214151


Pág. 13

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto



21600216151


365.100,00


21ARTÍCULO


22000220151


22002220151



22100221151


22103221151


22110221151



22200222151



22400224151


Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.400.000,00

22799227151


709.000,00


22ARTÍCULO

1.180.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO


Pág. 14

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

ALUMBRADO400.000,00

60901609151

REDACCION DE PROYECTOS500.000,00

60990609151

OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010500.000,00

60996609151

INVERSIONES PROYECTO EDUSI3.500.000,00

60999609151

4.900.000,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO

4.900.000,00

Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us

60ARTÍCULO

ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE350.000,00

62300623151


ADQ VEHICULOS POLICIA100.000,00

62400624151


MOBILIARIO Y ENSERES50.000,00

62500625151

50.000,00Mobiliario.625CONCEPTO

EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION150.000,00

62600626151


650.000,00


62ARTÍCULO

5.550.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.

PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION337.500,00

76100761151

337.500,00A Diputaciones, Consejos o Cabildos.761CONCEPTO

337.500,00

A Entidades Locales.

76ARTÍCULO


Pág. 15

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

337.500,007CAPÍTULOTRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

10.454.974,00151TOTAL GR. PROGRA.


Pág. 16

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


153 VIAS PÚBLICAS


(ANTEPROYECTO)

Concepto

REPARACION VIAS PUBLICAS1.300.000,00

21002210153

REP MANT NOMENCLATURA VIARIA12.000,00

21003210153

1.312.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO

REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS150.000,00

21302213153


1.462.000,00


21ARTÍCULO


ADQ MOBILIARIO URBANO50.000,00

60904609153

50.000,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO

50.000,00


60ARTÍCULO

CEMENTERIOS8.625.437,00

62200622153

8.625.437,00Edificios y otras construcciones.622CONCEPTO

8.625.437,00


62ARTÍCULO


10.137.437,00153TOTAL GR. PROGRA.


Pág. 17

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

BIENESTAR COMUNITARIO .16

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA


(ANTEPROYECTO)

Concepto

OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE12.500,00

48907489161

12.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO

12.500,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

48ARTÍCULO

12.500,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.

INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO2.998.513,00

60908609161

2.998.513,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO

2.998.513,00


60ARTÍCULO




Pág. 18

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22200222162


SERV LIMPIEZA5.325.000,00

22700227162

5.325.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO

5.326.000,00


22ARTÍCULO


OTROS GASTOS FINC DEMORA18.000,00

35200352162

18.000,00Intereses de demora.352CONCEPTO

18.000,00

Intereses de demora y otros gastos financieros.

35ARTÍCULO




Pág. 19

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


163 LIMPIEZA VIARIA.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

SERV LIMPIEZA5.275.000,00

22700227163


5.275.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 20

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


13000130164


13002130164


74.826,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160164


27.319,00


16ARTÍCULO


REP/MANT. CEMENTERIOS12.000,00

21218212164


REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE500,00

21300213164

500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO

12.500,00


21ARTÍCULO


22100221164


22110221164


6.600,00


22ARTÍCULO


CEMENTERIOS100.000,00

62200622164


Pág. 21

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


100.000,00


62ARTÍCULO




Pág. 22

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


165 ALUMBRADO PÚBLICO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


13000130165


13002130165


339.444,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160165


122.460,00


16ARTÍCULO


REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO200.000,00

21301213165



21400214165


225.000,00


21ARTÍCULO

ENERGIA ELECTRICA2.000.000,00

22100221165


22103221165

2.013.000,00Suministros.221CONCEPTO

2.013.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 23

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

MEDIO AMBIENTE.17

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120170



121121170


176.873,00


12ARTÍCULO


16000160170


44.321,00


16ARTÍCULO


ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE100,00

20400204170

100,00Arrendamientos de material de transporte.204CONCEPTO

100,00


20ARTÍCULO


21400214170



21600216170


1.100,00


21ARTÍCULO


22000220170

PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES500,00

22001220170


Pág. 24

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

MEDIO AMBIENTE.17

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE500,00

22002220170



22199221170



22200222170


PRIMAS DE SEGUROS800,00

22400224170

800,00Primas de seguros.224CONCEPTO


22699226170



22799227170


261.800,00


22ARTÍCULO


TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE300,00

48913489170

300,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO

300,00


48ARTÍCULO

300,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.



Pág. 25

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

MEDIO AMBIENTE.17

171 PARQUES Y JARDINES.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


13000130171


13002130171

1.092.170,00Laboral Fijo.130CONCEPTO

1.092.170,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160171


397.369,00


16ARTÍCULO



21000210171



21300213171



21400214171


427.000,00


21ARTÍCULO

MAT OFICINA ORDN NO INVENT500,00

22000220171


22002220171



22103221171


Pág. 26

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

MEDIO AMBIENTE.17

171 PARQUES Y JARDINES.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22199221171


SERV TELECOMUNICACIONES100,00

22200222171

100,00Comunicaciones.222CONCEPTO


22400224171



22799227171


185.100,00


22ARTÍCULO


OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)3.000,00

48901489171


3.000,00


48ARTÍCULO


ALUMBRADO300.000,00

60901609171

300.000,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO

300.000,00


60ARTÍCULO




Pág. 27

Fecha Obtención


ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.



POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120231



121121231


873.248,00


12ARTÍCULO


13000130231


13002130231



13100131231

RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)90.868,00

13108131231

RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES77.973,00

13109131231

RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)13.964,00

13112131231

RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)12.615,00

13116131231

RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)22.545,00

13118131231

RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR93.192,00

13121131231

RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES60.876,00

13151131231

RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG108.844,00

13152131231


Pág. 28

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES20.573,00

13153131231


824.868,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160231


480.450,00


16ARTÍCULO



20200202231


10.000,00


20ARTÍCULO

REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3.000,00

21200212231

REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS15.000,00

21204212231

REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA5.000,00

21207212231



21300213231



21600216231


42.100,00


21ARTÍCULO


Pág. 29

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto


22000220231


22001220231


22002220231



22100221231


22110221231



22200222231


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2.500,00

22602226231


22699226231


Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.3.175.000,00

22799227231


3.628.700,00


22ARTÍCULO

LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO5.800,00

23120231231

5.800,00Locomoción.231CONCEPTO

5.800,00

Indemnizaciones por razón del servicio.

23ARTÍCULO


Pág. 30

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto


SUBVENCIONES A TRANSEUNTES20.000,00

48001480231

AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES110.000,00

48003480231

AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL85.000,00

48004480231

AYUDAS SOLIDARIDAD886.000,00

48005480231

CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.17.000,00

48006480231

1.118.000,00TRANSF CORRIENTES480CONCEPTO

OTRAS TRANSF SOCIALES15.000,00

48902489231

OTRAS TRANSFERENCIAS5.000,00

48911489231


1.138.000,00


48ARTÍCULO

1.138.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.



Pág. 31

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

FOMENTO DEL EMPLEO.24

241 FOMENTO DEL EMPLEO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120241



121121241


50.966,00


12ARTÍCULO


13100131241

RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA INTEGRADORA50.000,00

13128131241

PROGRAMA EMPLE@ JOVEN190.000,00

13140131241

Laboral temporal.80.000,00

13141131241


405.279,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160241


36.867,00


16ARTÍCULO



21300213241


3.000,00


21ARTÍCULO


22000220241


Pág. 32

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

FOMENTO DEL EMPLEO.24

241 FOMENTO DEL EMPLEO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

500,00Material de oficina.220CONCEPTO


22100221241



22200222241



22699226241



22799227241


247.500,00


22ARTÍCULO


Subvenciones para fomento del empleo.200.000,00

45300453241

200.000,00A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. d453CONCEPTO

200.000,00

A Comunidades Autónomas.

45ARTÍCULO




Pág. 33

Fecha Obtención


ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.



POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SANIDAD.31

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120311



121121311


278.658,00


12ARTÍCULO


13000130311


13002130311


68.267,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160311


95.801,00


16ARTÍCULO



20200202311


13.200,00


20ARTÍCULO

REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS3.000,00

21210212311



21300213311



Pág. 34

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SANIDAD.31



(ANTEPROYECTO)

Concepto


21400214311


13.000,00


21ARTÍCULO


22000220311


22001220311


22002220311



22100221311


22103221311

PRODUCTOS FARMACEUTICOS15.000,00

22106221311


22110221311



22200222311



22400224311



22699226311



Pág. 35

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SANIDAD.31



(ANTEPROYECTO)

Concepto


22706227311


22799227311


269.000,00


22ARTÍCULO


TRANSFERENCIAS RACS750,00

48903489311

OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD1.000,00

48905489311


1.750,00


48ARTÍCULO




Pág. 36

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SANIDAD.31

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

CEMENTERIOS10.000.000,00

62200622312


10.000.000,00


62ARTÍCULO


10.000.000,00312TOTAL GR. PROGRA.


Pág. 37

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

EDUCACIÓN.32

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


13000130320


13002130320


497.063,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160320


156.370,00


16ARTÍCULO



20200202320


20.000,00


20ARTÍCULO


21300213320


5.000,00


21ARTÍCULO


22000220320


22002220320


1.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 38

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

EDUCACIÓN.32

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA


(ANTEPROYECTO)

Concepto


21200212323



21300213323


147.000,00


21ARTÍCULO


22100221323


22103221323


22110221323



22200222323



22602226323


22699226323


SERV LIMPIEZA950.000,00

22700227323


22799227323


2.072.000,00


22ARTÍCULO


Pág. 39

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

EDUCACIÓN.32

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA


(ANTEPROYECTO)

Concepto




Pág. 40

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

EDUCACIÓN.32

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN


(ANTEPROYECTO)

Concepto

ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE20.000,00

20400204326

20.000,00Arrendamientos de material de transporte.204CONCEPTO

20.000,00


20ARTÍCULO


OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA75.000,00

48910489326


75.000,00


48ARTÍCULO




Pág. 41

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120330



121121330


206.995,00


12ARTÍCULO


13000130330


13002130330


180.342,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160330


108.346,00


16ARTÍCULO



21200212330



21300213330



21600216330


15.600,00


21ARTÍCULO


Pág. 42

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33



(ANTEPROYECTO)

Concepto


22000220330


22001220330


22002220330



22100221330

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES500,00

22103221330


22110221330


22199221330



22200222330



22400224330


86.300,00


22ARTÍCULO


OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA15.000,00

48910489330


15.000,00


48ARTÍCULO


Pág. 43

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33



(ANTEPROYECTO)

Concepto




Pág. 44

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120332



121121332


131.245,00


12ARTÍCULO


13000130332


13002130332


23.232,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160332


40.226,00


16ARTÍCULO



21200212332



21300213332



21600216332


15.300,00


21ARTÍCULO


Pág. 45

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22000220332


22001220332



22100221332

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO500,00

22110221332



22200222332



22700227332


40.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 46

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120333



121121333


112.187,00


12ARTÍCULO


16000160333


28.071,00


16ARTÍCULO



21200212333



21300213333



21600216333


45.100,00


21ARTÍCULO


22000220333


22001220333


22002220333


Pág. 47

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS


(ANTEPROYECTO)

Concepto



22100221333


22110221333



22200222333


PRIMAS DE SEGUROS500,00

22400224333

500,00Primas de seguros.224CONCEPTO


22602226333


22699226333



22700227333


22706227333


152.500,00


22ARTÍCULO




Pág. 48

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

334 PROMOCIÓN CULTURAL.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120334



121121334


36.843,00


12ARTÍCULO


13000130334


13002130334



13100131334


801.939,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160334


FORMACION DEL PERSONAL11.000,00

16200162334


274.099,00


16ARTÍCULO


ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.24.000,00

20300203334

24.000,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util203CONCEPTO


Pág. 49

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33



(ANTEPROYECTO)

Concepto


20400204334


46.000,00


20ARTÍCULO


21200212334

REP/MANT.PLAZA TOROS15.000,00

21225212334



21300213334



21600216334


173.700,00


21ARTÍCULO


22000220334


22001220334


22002220334

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE2.300,00

22003220334



22100221334


22105221334


Pág. 50

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33



(ANTEPROYECTO)

Concepto


22110221334


22199221334



22200222334



22400224334



22602226334


22699226334

1.118.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO


22700227334


22706227334


22799227334


1.726.000,00


22ARTÍCULO

LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO500,00

23120231334

500,00Locomoción.231CONCEPTO

500,00


23ARTÍCULO


Pág. 51

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33



(ANTEPROYECTO)

Concepto


OTROS GASTOS FINANCIEROS10.000,00

35900359334

10.000,00Otros gastos financieros.359CONCEPTO

10.000,00


35ARTÍCULO


TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD4.000,00

48930489334


4.000,00


48ARTÍCULO




Pág. 52

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120338



121121338


117.510,00


12ARTÍCULO


16000160338


29.613,00


16ARTÍCULO


ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS100.000,00

20304203338


100.000,00


20ARTÍCULO

REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS20.000,00

21304213338


20.000,00


21ARTÍCULO


22105221338


ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS600.000,00

22609226338


630.000,00


22ARTÍCULO


Pág. 53

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

CULTURA.33

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto




Pág. 54

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120340



121121340


318.834,00


12ARTÍCULO


13000130340


13002130340



13100131340


43.115,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160340


80.790,00


16ARTÍCULO



20300203340


4.000,00


20ARTÍCULO


21300213340



Pág. 55

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34



(ANTEPROYECTO)

Concepto


21400214340



21600216340


29.100,00


21ARTÍCULO


22000220340


22001220340


22002220340



22103221340



22200222340


TRANSPORTES1.000,00

22300223340

1.000,00Transportes.223CONCEPTO


22400224340



22799227340



Pág. 56

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34



(ANTEPROYECTO)

Concepto

516.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 57

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120341



121121341


24.936,00


12ARTÍCULO


13000130341


13002130341



13100131341


62.725,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160341


25.994,00


16ARTÍCULO



20400204341


160.000,00


20ARTÍCULO


22105221341



Pág. 58

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22602226341


22699226341



22799227341


887.000,00


22ARTÍCULO


OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS400.000,00

48908489341


400.000,00


48ARTÍCULO




Pág. 59

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120342



121121342


25.322,00


12ARTÍCULO


13000130342


13002130342


386.075,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160342


128.141,00


16ARTÍCULO



21200212342



21300213342


308.500,00


21ARTÍCULO


22100221342


Pág. 60

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

DEPORTE.34

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


22103221342


22110221342


22199221342



22700227342


22799227342


416.500,00


22ARTÍCULO


EDIFICIOS DEPORTIVOS900.000,00

62240622342


900.000,00


62ARTÍCULO




Pág. 61

Fecha Obtención


ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.



POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.41

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS90.000,00

21080210410


90.000,00


21ARTÍCULO


22000220410


22002220410



22200222410



22602226410


22699226410



22799227410


443.500,00


22ARTÍCULO


OTRAS TRANSF. CORRIENTES5.000,00

48909489410

TRANSF CTES CIUDADES PESCA5.000,00

48920489410


10.000,00


48ARTÍCULO


Pág. 62

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.41

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.


(ANTEPROYECTO)

Concepto




Pág. 63

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120430



121121430


26.666,00


12ARTÍCULO


13000130430


13002130430



13100131430


344.488,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160430


39.290,00


16ARTÍCULO


CANONES450.000,00

20900209430

450.000,00Cánones.209CONCEPTO

450.000,00


20ARTÍCULO


21000210430



Pág. 64

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto


21200212430



21300213430



21400214430



21600216430


166.000,00


21ARTÍCULO


22000220430


22001220430


22002220430



22100221430


22103221430


22110221430


22199221430



Pág. 65

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto


22200222430



22400224430



22602226430


22699226430



22700227430


22799227430


737.500,00


22ARTÍCULO

DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO65.000,00

23020230430

65.000,00Dietas.230CONCEPTO

65.000,00


23ARTÍCULO


EQUIPAMIENTO PLAYAS135.000,00

62301623430


135.000,00


62ARTÍCULO



Pág. 66

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto



Pág. 67

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


431 COMERCIO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


20200202431



20300203431


35.000,00


20ARTÍCULO


21200212431



21300213431


60.000,00


21ARTÍCULO


22000220431



22100221431


22110221431


22199221431



22200222431



22699226431


Pág. 68

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


431 COMERCIO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


214.700,00


22ARTÍCULO




Pág. 69

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

OTRAS TRANSFERENCIAS1.500,00

48911489439


1.500,00


48ARTÍCULO




Pág. 70

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

TRANSPORTE PÚBLICO.44

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


21200212442



21300213442


5.000,00


21ARTÍCULO


22100221442


22110221442


18.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 71

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.49

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120491



121121491


131.541,00


12ARTÍCULO


16000160491


248.829,00


16ARTÍCULO



21300213491



21400214491



21600216491


4.500,00


21ARTÍCULO


22000220491


22001220491


22002220491


Pág. 72

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto



22103221491


22199221491



22200222491



22400224491



22699226491



22706227491


22799227491


48.000,00


22ARTÍCULO


TRANSF CTES TV6.000,00

48010480491

6.000,00TRANSF CORRIENTES480CONCEPTO

6.000,00


48ARTÍCULO



Pág. 73

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto



Pág. 74

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS


(ANTEPROYECTO)

Concepto

REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE100,00

21300213493

100,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO


21600216493


150,00


21ARTÍCULO


22000220493


22001220493


22002220493



22200222493



22699226493


8.700,00


22ARTÍCULO


TRANSF CTES ASOC CONSUMO5.000,00

48914489493


5.000,00


48ARTÍCULO



Pág. 75

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS


(ANTEPROYECTO)

Concepto



Pág. 76

Fecha Obtención


ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.



POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

ÓRGANOS DE GOBIERNO.91

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

RETRB BASICAS MBROS CORP650.000,00

10000100912

650.000,00Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgan100CONCEPTO

650.000,00

Órganos de gobierno y personal directivo.

10ARTÍCULO

RETRB BASICAS EVENT/CONFZA649.286,00

11000110912

649.286,00Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal e110CONCEPTO

649.286,00

Personal eventual.

11ARTÍCULO


120120912



121121912


34.820,00


12ARTÍCULO


13000130912


13002130912


180.103,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160912



16205162912


277.117,00


16ARTÍCULO


Pág. 77

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto



21300213912



21400214912



21600216912


20.100,00


21ARTÍCULO


22000220912


22001220912


22002220912



22103221912

OTROS SUMINISTROS500,00

22199221912



22200222912



22400224912



Pág. 78

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS10.000,00

22601226912


57.000,00


22ARTÍCULO

DIETAS MIEMBROS CORPORACION25.000,00

23000230912


LOCOMOCION MIEMBROS CORP.12.000,00

23100231912


OTRAS INDEMNIZACIONES113.000,00

23300233912

113.000,00Otras indemnizaciones.233CONCEPTO

150.000,00


23ARTÍCULO


TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA15.000,00

48000480912

15.000,00TRANSF CORRIENTES480CONCEPTO

TRANSF GRUPOS MUNICIPALES87.500,00

48900489912


102.500,00


48ARTÍCULO




Pág. 79

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120920



121121920


1.445.676,00


12ARTÍCULO


13000130920


13002130920



13100131920


423.335,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO

PRODUCTIVIDAD150.000,00

15000150920

150.000,00Productividad.150CONCEPTO

GRATIFICACIONES460.000,00

15199151920

460.000,00Gratificaciones.151CONCEPTO

610.000,00


15ARTÍCULO


16000160920

ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA145.000,00

16008160920



Pág. 80

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

FORMACION DEL PERSONAL20.000,00

16200162920

ACCION SOCIAL194.000,00

16204162920


16205162920


1.051.401,00


16ARTÍCULO



20200202920


21.000,00


20ARTÍCULO


21200212920



21300213920



21400214920


REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES500,00

21500215920

500,00Mobiliario.215CONCEPTO


21600216920



Pág. 81

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

194.650,00


21ARTÍCULO


22000220920


22001220920


22002220920



22100221920


22103221920

VESTUARIO120.000,00

22104221920


22110221920


22199221920



22200222920

COMUNICACIONES POSTALES260.000,00

22201222920


TRANSPORTES10.000,00

22300223920

10.000,00Transportes.223CONCEPTO


22400224920


Pág. 82

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto



22602226920


22603226920

GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES90.000,00

22604226920


Procesos electorales.2.000,00

22705227920


22706227920


1.232.000,00


22ARTÍCULO

DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO20.000,00

23020230920


LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO12.000,00

23120231920


OTRAS INDEMNIZACIONES2.000,00

23300233920

2.000,00Otras indemnizaciones.233CONCEPTO

34.000,00


23ARTÍCULO


OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)15.500,00

48901489920


Pág. 83

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.1.000,00

48925489920


16.500,00


48ARTÍCULO


CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES1.000.000,00

62245622920


1.000.000,00


62ARTÍCULO


PRESTAMOS AL PERSONAL85.000,00

83000830920

85.000,00Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.830CONCEPTO

85.000,00

Concesión de préstamos fuera del sector público.

83ARTÍCULO

85.000,008CAPÍTULOACTIVOS FINANCIEROS.



Pág. 84

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120923



121121923


420.468,00


12ARTÍCULO


16000160923


105.384,00


16ARTÍCULO




Pág. 85

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA500.000,00

50000500929

500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA500CONCEPTO

500.000,00

FONDO DE CONTINGENCIA

50ARTÍCULO

500.000,005CAPÍTULOFONDO DE CONTINGENCIA



Pág. 86

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120931



121121931


276.162,00


12ARTÍCULO


16000160931


66.235,00


16ARTÍCULO



21300213931



21600216931


25.000,00


21ARTÍCULO


22000220931


22001220931


22002220931



22199221931


Pág. 87

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.


(ANTEPROYECTO)

Concepto



22200222931



22603226931


29.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 88

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120932



121121932


341.821,00


12ARTÍCULO


13000130932


13002130932



13100131932


60.239,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


15000150932


29.898,00


15ARTÍCULO


16000160932


102.528,00


16ARTÍCULO



21300213932



Pág. 89

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


21600216932


36.000,00


21ARTÍCULO


22000220932


22001220932


22002220932



22200222932



22603226932



22706227932


51.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 90

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120933



121121933


149.987,00


12ARTÍCULO


13100131933


48.488,00

Personal Laboral.

13ARTÍCULO


16000160933


51.786,00


16ARTÍCULO


REP/MANT EDF MULTIPLES70.000,00

21215212933



21300213933


105.000,00


21ARTÍCULO


22110221933



22603226933


Pág. 91

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES10.000,00

22604226933


19.000,00


22ARTÍCULO




Pág. 92

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.


934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.


(ANTEPROYECTO)

Concepto


120120934



121121934


486.681,00


12ARTÍCULO


15000150934


81.078,00


15ARTÍCULO


16000160934


108.547,00


16ARTÍCULO



21200212934



21300213934



21600216934


46.000,00


21ARTÍCULO


22000220934


Pág. 93

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto


22001220934


22002220934



22100221934


22110221934

OTROS SUMINISTROS500,00

22199221934



22200222934



22603226934


22699226934


SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.40.000,00

22708227934


204.000,00


22ARTÍCULO


GASTOS FORMZACION OP CRDTO35.000,00

30100301934

35.000,00Gastos de emisión, modificación y cancelación.301CONCEPTO


Pág. 94

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.




(ANTEPROYECTO)

Concepto

35.000,00

De Deuda Pública en euros.

30ARTÍCULO

OTROS GASTOS FINC DEMORA20.000,00

35200352934

20.000,00Intereses de demora.352CONCEPTO

OTROS GASTOS FINANCIEROS18.000,00

35900359934

18.000,00Otros gastos financieros.359CONCEPTO

38.000,00


35ARTÍCULO




Pág. 95

Fecha Obtención





POLÍTICA

GRUPO PROG.


Subcto.G. Prog.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.94

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.


(ANTEPROYECTO)

Concepto

TRANS.PATRON.PROV.TURISMO1.700,00

46600466943

1.700,00A otras Entidades que agrupen municipios.466CONCEPTO

TRANS CONSORC PREV INCENDIOS1.500.000,00

46700467943

TRANSF CONSORCIO RESIDUOS2.100.000,00

46701467943

TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES32.500,00

46704467943

3.632.500,00A Consorcios.467CONCEPTO

3.634.200,00

A Entidades Locales.

46ARTÍCULO

3.634.200,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.


20/11/2017

1

9:07:56

Orgánica Programa EconómicaDescripción

--- Clasificación ---

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO


2018

- Vinculación -

Org. Prog.Econ.

Fases Enlace

Terc. Proy IVA

P.J. G.P.

Cta.1

Económ.

Créditos

Iniciales

Fecha Obtención

Pág.

Económ.

Cta.2

(ANTEPROYECTO)

01000 62300151 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE 01000 151 62 O N N 0 0 350.000,002140 2150

01000 62400151 ADQ VEHICULOS 01000 151 62 O N N 0 0 100.000,002180

01000 62500151 MOBILIARIO Y ENSERES 01000 151 62 O N N 0 0 50.000,002160

01000 62200312 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS 01000 312 62 O N N 0 0 10.000.000,002110 2310

01000 10000912 RETRB BASICAS MBROS CORP 01000 912 1 O N N 0 0 650.000,00640X

01000 11000912 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA 01000 912 1 O N N 0 0 649.286,006400

01000 120912 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01000 912 1 O N N 0 0 18.471,006400

01000 121912 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01000 912 1 O N N 0 0 16.349,006400

01000 13000912 RETRB BASICAS PERS LAB 01000 912 1 O N N 0 0 72.546,006400

01000 13002912 OTRAS REMUN PERS LAB 01000 912 1 O N N 0 0 107.557,006400

01000 16000912 CUOTAS SEG SOCIAL 01000 912 1 O N N 0 0 270.117,006420

01000 16205912 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 01000 912 1 O N N 0 0 7.000,006440

01000 21300912 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01000 912 21 O N N 0 0 10.000,006220

01000 21400912 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 01000 912 21 O N N 0 0 10.000,006220

01000 21600912 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01000 912 21 O N N 0 0 100,006220

01000 22000912 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01000 912 22 O N N 0 0 4.000,006290

01000 22001912 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01000 912 22 O N N 0 0 500,006290

01000 22002912 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01000 912 22 O N N 0 0 3.000,006290

01000 22103912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 01000 912 22 O N N 1 0 13.000,006280

01000 22199912 OTROS SUMINISTROS 01000 912 22 O N N 0 0 500,006280

01000 22200912 SERV TELECOMUNICACIONES 01000 912 22 O N N 0 0 21.000,006290

01000 22400912 PRIMAS DE SEGUROS 01000 912 22 O N N 0 0 5.000,006250

01000 22601912 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS 01000 912 22 O N N 0 0 10.000,006270

01000 23000912 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 01000 912 23 O N N 1 0 25.000,006290

01000 23100912 LOCOMOCION MIEMBROS CORP. 01000 912 2 O N N 0 0 12.000,006290

01000 23300912 OTRAS INDEMNIZACIONES 01000 912 23 O N N 0 0 113.000,006290

01000 48000912 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA 01000 912 48 O N N 1 0 15.000,006501 6511

01000 48900912 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES 01000 912 48 O N N 0 0 87.500,006500 6510


12.734.701,00Suman los Créditos . . .

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01001 13100130 RETRIB PERS LAB EVENT 01001 130 1 O N N 0 0 20.783,006400

01001 15100130 GRATIFICACIONES 01001 130 151 O N N 0 0 90.000,006400

01001 21202130 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA 01001 130 21 O N N 0 0 8.500,006220



01001 21500130 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 01001 130 21 O N N 0 0 2.000,006220

01001 21600130 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01001 130 21 O N N 0 0 4.000,006220


01001 22001130 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01001 130 22 O N N 0 0 3.000,006290


01001 22100130 ENERGIA ELECTRICA 01001 130 22 O N N 0 0 40.000,006280


01001 22105130 PDTOS ALIMENTICIOS 01001 130 22 O N N 0 0 7.000,006280

01001 22110130 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 01001 130 22 O N N 0 0 12.000,006280

01001 22199130 OTROS SUMINISTROS 01001 130 22 O N N 0 0 12.000,006280



01001 22603130 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 01001 130 22 O N N 0 0 2.500,006290

01001 120132 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01001 132 1 O N N 0 0 1.623.275,006400

01001 121132 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01001 132 1 O N N 0 0 2.327.407,006400

01001 16000132 CUOTAS SEG SOCIAL 01001 132 1 O N N 0 0 1.117.227,006420









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01002 22200491 SERV TELECOMUNICACIONES 01002 491 22 O N N 0 0 500,006290


01002 2269975491 OTROS GASTOS 01002 491 22 O N N 0 0 1.000,0062XX

01002 22706491 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS 01002 491 22 O N N 0 0 30.000,006230

01002 2279900491 OTROS SERVICIOS 01002 491 22 O N N 0 0 10.000,0062XX

01002 48010491 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01002 491 48 O N N 0 0 6.000,006501 6511




01003 16205135 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 01003 135 1 O N O 0 0 2.500,006440

01003 21203135 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL 01003 135 21 O N O 0 0 5.000,006220

01003 21300135 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01003 135 21 O N O 0 0 10.000,006220

01003 21400135 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 01003 135 21 O N O 0 0 10.000,006220

01003 21600135 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01003 135 21 O N O 0 0 100,006220

01003 22000135 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01003 135 22 O N O 0 0 2.500,006290

01003 22002135 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01003 135 22 O N O 0 0 2.000,006290

01003 22103135 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 01003 135 22 O N O 0 0 10.000,006280

01003 22104135 VESTUARIO 01003 135 22 O N O 0 0 3.500,006280

01003 22110135 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 01003 135 22 O N O 0 0 3.000,006280

01003 22199135 OTROS SUMINISTROS 01003 135 22 O N O 0 0 4.000,006280

01003 22200135 SERV TELECOMUNICACIONES 01003 135 22 O N O 0 0 4.000,006290

01003 22400135 PRIMAS DE SEGUROS 01003 135 22 O N O 0 0 7.500,006250

01003 2269908135 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL 01003 135 22 O N O 0 0 3.500,006290


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01003 46700943 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS 01003 9 46 O N N 0 0 1.500.000,006501 6511






01004 21500920 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 01004 920 21 O N N 0 0 500,006220



















01005 15000934 PRODUCTIVIDAD 01005 934 150 O N N 0 0 81.078,006400


01005 21200934 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 01005 934 21 O N N 0 0 1.000,006220



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01005 2269960934 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD 01005 934 22 O N N 0 0 120.000,006290

01005 2270800934 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV. 01005 934 22 O N N 0 0 40.000,006290

01005 30100934 GASTOS FORMZACION OP CRDTO 01005 934 3 O N N 0 0 35.000,006690

01005 35200934 OTROS GASTOS FINC DEMORA 01005 934 35 O N N 0 0 20.000,006690

01005 35900934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 01005 934 35 O N N 0 0 18.000,006690

01006 31000011 INTERESES 01006 011 31 O N N 0 0 300.000,00662X 6632

01006 91300011 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO 01006 011 91 O N N 0 0 1.805.000,0052XX 17XX




02000 15199920 GRATIFICACIONES 02000 920 1 O N N 0 0 460.000,006400


02000 16008920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 02000 920 1 O N N 0 0 145.000,006420

02000 16200920 FORMACION DEL PERSONAL 02000 920 1 O N N 1 0 20.000,006440

02000 16204920 ACCION SOCIAL 02000 920 1 O N N 0 0 194.000,006440

02000 1620500920 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 02000 920 1 O N O 0 1 150.000,006440






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02000 2270620920 ASISTENCIA TECNICA RR.HH 02000 920 22 O N N 0 0 10.000,0062XX

02000 23020920 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 02000 920 23 O N N 0 0 20.000,006290

02000 23120920 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 02000 920 23 O N N 1 0 12.000,006290

02000 23300920 OTRAS INDEMNIZACIONES 02000 920 23 O N N 0 0 2.000,006290

02000 48925920 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH. 02000 920 48 O N N 0 0 1.000,006500 6510

02000 83000920 PRESTAMOS AL PERSONAL 02000 920 83 O N N 0 0 85.000,005429 5429




02001 1620501920 PREVENCION RIESGOS LABORALES 02001 920 16 O N O 0 1 57.000,006440

02001 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 02001 920 21 O N N 0 0 500,006220


02001 22000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 02001 920 22 O N N 0 0 500,006290

02001 22002920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 02001 920 22 O N N 0 0 500,006290

02001 22104920 VESTUARIO 02001 920 22 O N N 0 0 120.000,006280




02002 13128241 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA 02002 241 13128 O N N 0 0 50.000,006400

02002 13140241 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 02002 241 1 O N N 0 0 190.000,006400

02002 13141241 PROGRAMA EMPLE@30+ 02002 241 1 O N N 0 0 80.000,006400







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02002 2269980241 OTROS PRG DE EMPLEO 02002 241 22 O N N 0 0 200.000,006290

02002 2269992241 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

ORIENTACION PROFESIONAL

02002 241 22 O N N 0 0 10.000,006290

02002 2279901241 OTROS SERV EMPLEO 02002 241 22 O N O 0 0 30.000,006230

02002 45300241 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 02002 241 4 O N N 0 0 200.000,006511

02003 2279902151 OTROS GASTOS GESTION EDUSI 020 151 22 O N N 0 0 400.000,006230

02003 6099910151 INVERSIONES PROYECTO EDUSI 020 151 6 O N N 0 0 3.500.000,002120 2130








02090 22201920 COMUNICACIONES POSTALES 02090 920 22 O N O 0 0 260.000,006290

02090 22300920 TRANSPORTES 02090 920 22 O N N 0 0 10.000,006240


02090 22602920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 02090 920 22 O N N 0 0 112.000,006270

02090 2260420920 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES 02090 920 22 O N N 1 1 90.000,006230

02090 22705920 PROCESOS ELECTORALES 02090 920 22 O N N 0 0 2.000,006290

02090 2270600920 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS 02090 920 22 O N N 0 0 200.000,006230

02090 48901920 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI) 02090 920 48 O N N 0 0 15.500,006500 6510

02100 62600151 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 021 151 62 O N N 0 0 150.000,002170 2370






02100 20200920 ALQUILER DE EDIFICIOS 021 920 20 O N N 0 0 21.000,006210



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02100 22706920 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES 021 920 22 O N N 0 0 45.000,006230


















02200 2270622932 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO 022 932 22 O N N 0 0 25.000,0062XX




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(ANTEPROYECTO)














02300 2260423933 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO) 023 933 22 O N N 0 0 10.000,006230

03000 2269900134 ACTIVIDADES MOVILIDAD 03000 1 22 O N N 0 0 100.000,006290














03000 2270600150 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO 03000 150 22 O N N 0 0 20.000,006230


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03000 213021531 REP/ MANT SEÑALIZACION

CIRCULACION/SEMAFOROS

03000 153 21 O N N 0 0 150.000,006220





03000 46704943 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES 03000 9 46 O N N 0 0 32.500,006501 6511

03001 62300133 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICUN 03001 133 62 O N N 0 0 350.000,002140 2150

03001 60901151 ALUMBRADO 03001 151 60 O N N 0 0 400.000,002120

03001 60990151 REDACCION DE PROYECTOS 03001 151 6 O N N 0 0 500.000,002120 2130

03001 60996151 OBRAS VARIAS 03001 151 60 O N N 0 0 500.000,002120 2130

03001 76100151 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION 03001 151 76 O N N 0 0 337.500,006501 6511

03001 609041531 ADQ MOBILIARIO URBANO 03001 1 60 O N N 0 0 50.000,002120 2130

03001 622001532 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 03001 153 62 O N N 0 0 8.625.437,002110 2310

03001 60908161 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO 03001 161 60 O N N 0 0 2.998.513,002120 2130

03001 62240342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 03001 342 62 O N N 0 0 900.000,002110

03001 50000929 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA 03001 9 50 O N N 0 0 500.000,006780 6780


03100 22700131621 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS 03100 162 22 O N N 0 0 5.275.000,006290

03100 22700251621 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA 03100 162 22 O N N 0 0 50.000,0062XX

03100 352001621 OTROS GASTOS FINC DEMORA 03100 162 35 O N N 0 0 18.000,006690

03100 2270000163 SERV LIMPIEZA VIARIA 03100 163 22 O N N 0 0 5.275.000,006290




03100 20400170 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 03100 170 20 O N N 0 0 100,006210






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Créditos

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(ANTEPROYECTO)




03100 22400170 PRIMAS DE SEGUROS 03100 170 22 O N N 0 0 800,006250

03100 2269955170 ACTV MEDIOAMBIENTALES 03100 170 22 O N O 0 0 5.000,0062XX

03100 22799170 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS Y

MIRADORES

03100 170 22 O N N 0 0 250.000,006290

03100 48913170 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE 03100 170 48 O N N 0 0 300,006500 6510

03100 46701943 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS 03100 9 46 O N N 0 0 2.100.000,006501 6511




03101 21218164 REP/MANT. CEMENTERIOS 03101 164 21 O N N 0 0 12.000,006220




03101 62200164 CEMENTERIOS 03101 164 62 O N N 0 0 100.000,002110 2310







03101 21210311 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS 03101 311 21 O N N 0 0 3.000,006220








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03101 22106311 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 03101 311 22 O N N 0 0 15.000,006280




03101 2269920311 PROGRAMAS DE SALUD 03101 311 22 O N N 0 0 10.000,0062XX

03101 2269921311 DESINF DESINSECT DESRATZACION 03101 311 22 O N N 0 0 75.000,006290

03101 22706311 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD 03101 311 22 O N N 0 0 50.000,006230

03101 2279917311 SERV ZOOSANITARIO 03101 311 22 O N N 0 0 95.000,006230

03101 48903311 TRANSFERENCIAS RACS 03101 311 48 O N N 0 0 750,006500 6510

03101 48905311 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD 03101 311 48 O N N 1 0 1.000,006500 6510







03101 2269923493 ACTIVIDADES DE CONSUMO 03101 493 22 O N N 0 0 5.000,0062XX

03101 48914493 TRANSF CTES ASOC CONSUMO 03101 493 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510


03102 203004312 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 031 4 20 O N N 0 0 15.000,006210










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03200 21000171 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 03200 171 21 O N N 0 0 350.000,006220









03200 2279930171 SERV MANT PARQUES INFANTILES 03200 171 22 O O N 0 2 130.000,006230

03200 48901171 OTRAS TRANSFERENCIAS 03200 171 48 O N N 0 0 3.000,006500 6510

03200 60901171 PARQUES Y JARDINES 03200 171 60 O N N 0 0 300.000,002120

03300 13000151 RETRB BASICAS PERS LAB 03300 151 1 O N N 0 0 1.251.998,006400

03300 13002151 OTRAS REMUN PERS LAB 03300 151 1 O N N 0 0 1.252.828,006400




03300 21237151 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL 03300 151 21 O N N 0 0 15.000,006220


03300 21330151 REP/MANT FUENTES PBCAS 03300 151 21 O N N 0 0 65.000,006220





03300 22100151 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV 03300 151 22 O N N 0 0 7.000,006280

03300 2210030151 ENERGIA ELECTR FUENTES 03300 151 22 O N N 0 0 65.000,006280



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03300 210031531 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA 03300 153 21 O N N 0 0 12.000,006220

03300 210021532 REPARACION VIAS PUBLICAS 03300 153 21 O N N 0 0 1.300.000,006220




03300 21301165 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO 03300 165 21 O N N 0 0 200.000,006220


03300 22100165 ENERGIA ELECTRICA 03300 165 22 O N N 0 0 2.000.000,006280


03300 21215933 REP/MANT EDF MULTIPLES 03300 933 21 O N O 0 0 70.000,006220









03400 20900430 CANONES 03400 430 20 O N N 0 0 450.000,006210









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03400 22602430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 03400 430 22 O N O 0 0 140.000,006270

03400 2269934430 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS 03400 430 22 O N O 0 0 25.000,0062XX

03400 2269971430 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO 03400 430 22 O N O 1 0 250.000,006290

03400 2270034430 SERV LIMPIEZA PLAYAS 03400 430 22 O N N 0 0 120.000,0062XX

03400 2279902430 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS 03400 430 22 O N N 0 0 95.000,006230

03400 23020430 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 03400 430 2 O N N 0 0 65.000,006290

03400 62301430 EQUIPAMIENTO PLAYAS 03400 430 62 O N N 0 0 135.000,002140 2150

03400 22699254311 ACTIVIDADES COMERCIO 03400 4 22 O N N 0 0 165.000,006290


03400 46600943 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO 03400 9 46 O N N 0 0 1.700,006501 6511

03500 48907161 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO

PONIENTE

03500 161 48 O N N 0 0 12.500,006500 6510

03500 21080410 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS 03500 410 21 O N N 0 0 90.000,006220





03500 2269951410 EXPOSICIONES AGRICOLAS 03500 410 22 O N N 0 0 15.000,0062XX

03500 2269952410 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA 03500 410 22 O N N 0 0 30.000,006290

03500 2279921410 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL 03500 410 2 O N N 0 0 385.000,006230

03500 48909410 OTRAS TRANSF. CORRIENTES 03500 410 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510

03500 48920410 TRANSF CTES CIUDADES PESCA 03500 410 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510

03500 62245920 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES 03500 920 6 O N N 0 0 1.000.000,002110 2310


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04000 212042311 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS 04000 231 21 O N N 0 0 15.000,006220







04000 231202311 LOCOMOCION PERSONAL 04000 231 23 O N N 0 0 5.000,006290

04000 131092312 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN

INMIGRANTES

04000 231 1 O N N 0 0 77.973,006400


04000 22699162312 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO 04000 231 22 O N N 0 0 5.000,0062XX

04000 22699192312 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES 04000 231 22 O N N 0 0 2.000,0062XX

04000 480012312 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES 04000 231 48 O N O 0 0 20.000,006501 6511

04000 480032312 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 04000 231 48 O N O 0 0 110.000,006501 6511

04000 480042312 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 04000 231 48 O N O 1 0 85.000,006501

04000 480052312 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE

URGENCIA SOCIA

04000 231 48 O N N 1 0 886.000,006501 6511

04000 480062312 AYUDAS SOLIDARIDAD 04000 231 48006 O N N 1 0 17.000,006501 6511

04000 131082313 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA) 04000 231 1 O N N 0 0 90.868,006400


04000 22799102313 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 04000 231 2 O N O 0 0 1.630.000,006230

04000 22799112313 SERVICIO TELEASISTENCIA 04000 231 2 O N N 0 0 45.000,006230

04001 131122312 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS) 04001 231 13112 O N N 0 0 13.964,006400


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04001 131162312 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL) 04001 231 13116 O N N 0 0 12.615,006400

04001 131182312 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS) 04001 231 13118 O N N 0 0 22.545,006400

04001 131212312 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR 04001 231 13121 O N N 0 0 93.192,006400

04001 131512312 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES 04001 231 13151 O N N 0 0 60.876,006400

04001 131522312 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG 04001 231 13152 O N N 0 0 108.844,006400

04001 131532312 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES 04001 231 13153 O N N 0 0 20.573,006400


04001 212072312 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA 04001 231 21 O N N 0 0 5.000,006220





04001 22699112312 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR 04001 231 22 O N N 1 0 2.000,006290

04001 22699122312 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS 04001 231 22 O N N 1 0 6.000,006290

04001 22699132312 ACTIVIDADES INMIGRANTES 04001 231 22 O N O 1 0 25.000,006290

04001 22699142312 ACTIVIDADES SALUD MENTAL 04001 231 22 O N O 1 0 15.000,0062XX

04001 22699152312 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 04001 231 22 O N O 1 0 166.000,006290

04001 22699162312 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD 04001 231 22 O N N 0 0 25.000,0062XX

04001 22699182312 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS 04001 231 22 O N O 0 0 20.000,006290

04001 22699872312 TALLERES OCUPACIONALES 04001 231 22 O N N 0 0 50.000,006290

04001 22799142312 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD 04001 231 22 O N O 0 0 1.500.000,006230

04001 489022312 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA 04001 231 48 O N N 1 0 15.000,006500 6510









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04100 21200323 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04100 323 21 O N O 0 0 117.000,006220







04100 2269925323 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 04100 323 22 O N O 1 0 75.000,006290

04100 2270041323 SERV LIMPIEZA EDUCACION 04100 323 22 O N N 0 0 950.000,006290

04100 2279912323 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS 04100 323 2 O N O 0 0 385.000,006230

04100 2279940323 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS 04100 323 2 O N O 0 0 342.000,006230

04100 20400326 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 04100 326 20 O N N 0 0 20.000,006210

04100 48910326 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 04100 326 48 O N N 1 0 75.000,006500 6510












04100 221103321 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04100 332 22 O N N 0 0 500,006280


04100 22700333321 SERV LIMPIEZA BTECAS 04100 332 22 O N N 0 0 5.000,0062XX




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04101 21200330 REP/MANT DE EDIFICIOS 041 330 21 O N N 0 0 3.400,006220







04101 22103330 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 041 330 22 O N N 0 0 500,006280





04101 48910330 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 041 330 48 O N N 1 0 15.000,006500 6510

04101 2269932333 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 041 333 22 O N N 0 0 22.000,006290


04101 21225334 REP/MANT.PLAZA TOROS 041 334 21 O N N 0 0 15.000,006220


04101 22001334 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA 041 334 22 O N N 0 0 1.000,006290


04101 2269931334 ACTIVIDADES CULTURALES 041 334 22 O N O 1 0 385.000,006290

04101 2269937334 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA 041 334 22 O N N 0 0 10.000,006290

04101 2270603334 OTROS SERV TECN CULTURA 041 334 22 O N O 0 0 80.000,006230

04101 2279942334 OTROS SERV CULTURALES 041 334 22 O N N 0 0 17.000,006230





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04102 16200143341 FORMACION ESC TEATRO 04102 334 1 O N N 0 0 11.000,006440







04102 220033341 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 04102 334 22 O N N 0 0 2.300,006290




04102 22199123341 SUM MATERIAL DIDACTICO 04102 334 22 O N N 0 0 2.500,006280



04102 22699353341 PROGR TEATRO 04102 334 22 O N N 1 0 8.000,006290

04102 22699453341 ACTVIDDAES MUSICALES 04102 334 22 O N O 0 0 15.000,006290

04102 22700353341 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA 04102 334 22 O N N 0 0 50.000,006290

04102 22706403341 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA 04102 334 22 O N N 0 0 12.000,006230

04102 22799453341 SERV MONITORES ESC MUSICA 04102 334 22 O N N 0 0 60.000,006230











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04103 22400333 PRIMAS DE SEGUROS 04103 333 22 O N O 0 0 500,006250


04103 2269925333 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO 04103 333 22 O N O 0 0 15.000,006290

04103 2269933333 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES 04103 333 22 O N O 1 0 55.000,006290

04103 2270037333 SERV LIMPIEZA CASTILLO 04103 333 22 O N N 0 0 25.000,006290

04103 2270642333 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO 04103 333 22 O N N 0 0 20.000,006230






04104 213003343 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 041 334 21 O N O 0 0 50.000,006220







04104 22199103343 OTROS SUMINISTROS TEATRO 041 334 22 O N N 0 0 5.000,006280




04104 22699363343 PROGRAMACION TEATRO 041 334 22 O N O 0 0 450.000,006290

04104 22699373343 SOCIEDAD GRAL AUTORES 041 334 22 O N N 0 0 25.000,006290

04104 22700423343 SERV LIMPIEZA TEATRO 041 334 22 O N N 0 0 60.000,006290

04104 22706993343 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO 041 334 22 O N N 0 0 125.000,006230


20/11/2017

22

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2018

- Vinculación -

Org. Prog.Econ.

Fases Enlace

Terc. Proy IVA

P.J. G.P.

Cta.1

Económ.

Créditos

Iniciales

Fecha Obtención

Pág.

Económ.

Cta.2

(ANTEPROYECTO)

04104 22799993343 SERVICIO VENTA ENTRADAS 041 334 22 O N N 0 0 11.000,0062XX

04104 359003343 OTROS GASTOS FINANCIEROS 041 334 35 O N N 0 0 10.000,006690













04200 22699102312 ACTIVIDADES MUJER 04200 231 22 O N O 1 0 45.000,006290

04200 231202312 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 04200 231 23 O N N 0 0 800,006290












04300 221103342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04300 334 22 O N N 0 0 100,006280



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- Vinculación -

Org. Prog.Econ.

Fases Enlace

Terc. Proy IVA

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Cta.1

Económ.

Créditos

Iniciales

Fecha Obtención

Pág.

Económ.

Cta.2

(ANTEPROYECTO)


04300 22699383342 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD 04300 334 22 O N N 1 0 86.000,006290

04300 22699823342 ACTV OF VOLUNTARIADO 04300 334 22 O N O 0 0 7.500,0062XX

04300 231203342 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 04300 334 23 O N N 0 0 500,006290

04300 489303342 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO 04300 334 48 O N N 1 0 4.000,006500 6510




04400 20304338 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS 04400 338 20 O N N 0 1 100.000,006210

04400 21304338 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS 04400 338 21 O N N 0 0 20.000,006220


04400 22609338 FESTEJOS POPULARES 04400 338 22 O N O 1 0 600.000,006290















04400 22300340 TRANSPORTES 04400 340 22 O N N 0 0 1.000,006240


04400 2279950340 SERV MANT INST DEPORTIVAS 04400 340 22 O N N 0 1 400.000,006230


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- Vinculación -

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Terc. Proy IVA

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Cta.1

Económ.

Créditos

Iniciales

Fecha Obtención

Pág.

Económ.

Cta.2

(ANTEPROYECTO)










04400 2269941341 100 HORAS DE DEPORTE 04400 341 22 O N O 0 0 80.000,0062XX

04400 2269942341 ACTV DEPORTIVAS 04400 341 22 O N O 0 0 200.000,006290

04400 2279955341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 04400 341 22 O N N 0 0 275.000,006230

04400 48908341 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS 04400 341 48 O N N 1 0 400.000,006500 6510










04400 2270044342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 04400 342 22 O N N 0 0 2.000,006290








20/11/2017

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- Vinculación -

Org. Prog.Econ.

Fases Enlace

Terc. Proy IVA

P.J. G.P.

Cta.1

Económ.

Créditos

Iniciales

Fecha Obtención

Pág.

Económ.

Cta.2

(ANTEPROYECTO)





04401 2269944341 ACTV PISCINA 04401 341 22 O N N 0 0 15.000,0062XX

04401 2279955341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 04401 341 22 O N N 0 0 300.000,006230











04401 2219908342 SUMNISTRO CLORO Y OTROS 04401 342 22 O N N 0 0 25.000,006280

04401 2270044342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 04401 342 22 O N N 0 1 100.000,006290

04401 2279952342 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS 04401 342 22 O N N 0 0 5.500,0062XX


Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.


Créditos Iniciales

(ANTEPROYECTO)Pág. 1PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

10000 01000912 RETRB BASICAS MBROS CORP 650.000,00

650.000,00RETRB BASICAS MBROS CORP

10000

650.000,00100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de

órganos gob.

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 650.000,00

11000 01000912 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA 649.286,00

649.286,00RETRB BASICAS EVENT/CONFZA

11000

649.286,00110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal

eventual.

11 Personal eventual. 649.286,00

120 01001130 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 113.775,00

120 01001132 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 1.623.275,00















4.973.809,00 1.299.286,00 1.299.286,00Suman los Créditos . . .

1.299.286,00


Clasificación




Créditos Iniciales















5.279.343,00120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

121 01001130 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 142.708,00

121 01001132 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 2.327.407,00










10.852.496,00 6.578.629,00Suman los Créditos . . .


Clasificación




Créditos Iniciales




















6.241.108,00121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

12 Personal Funcionario. 11.520.451,00

13000 01003135 RETRB BASICAS PERS LAB 15.141,00


13000 03300151 RETRB BASICAS PERS LAB 1.251.998,00





Clasificación




Créditos Iniciales


















3.292.469,00RETRB BASICAS PERS LAB

13000

13002 01003135 OTRAS REMUN PERS LAB 14.859,00


13002 03300151 OTRAS REMUN PERS LAB 1.252.828,00







16.112.206,00


Clasificación




Créditos Iniciales















3.386.403,00OTRAS REMUN PERS LAB

13002

6.678.872,00130 Laboral Fijo.

13100 01001130 RETRIB PERS LAB EVENT 20.783,00











19.498.609,00


Clasificación




Créditos Iniciales






1.109.055,00RETRIB PERS LAB EVENT

13100

13108 040002313 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION

DEPENDENCIA)

90.868,00

90.868,00RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCI

13108

13109 040002312 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN

INMIGRANTES

77.973,00

77.973,00RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRA

13109

13112 040012312 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS) 13.964,00

13.964,00RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)

13112

13116 040012312 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL) 12.615,00

12.615,00RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)

13116

13118 040012312 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS) 22.545,00

22.545,00RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)

13118

13121 040012312 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR 93.192,00

93.192,00RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR

13121

13128 02002241 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA 50.000,00

50.000,00RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA INTEGRADOR

13128

13140 02002241 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 190.000,00

190.000,00PROGRAMA EMPLE@ JOVEN

13140

13141 02002241 PROGRAMA EMPLE@30+ 80.000,00

80.000,00Laboral temporal.

13141

13151 040012312 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR

INMGTES

60.876,00

60.876,00RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMG

13151


21.299.697,00


Clasificación




Créditos Iniciales


13152 040012312 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG 108.844,00

108.844,00RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG

13152

13153 040012312 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES 20.573,00

20.573,00RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES

13153

1.930.505,00131 Laboral temporal.

13 Personal Laboral. 8.609.377,00

15000 02000920 PRODUCTIVIDAD 150.000,00

15000 02200932 PRODUCTIVIDAD 29.898,00

15000 01005934 PRODUCTIVIDAD 81.078,00

260.976,00PRODUCTIVIDAD

15000

260.976,00150 Productividad.

15100 01001130 GRATIFICACIONES 90.000,00

90.000,00GRATIFICACIONES

15100

15199 02000920 GRATIFICACIONES 460.000,00

460.000,00GRATIFICACIONES

15199

550.000,00151 Gratificaciones.

15 Incentivos al rendimiento. 810.976,00

16000 01001132 CUOTAS SEG SOCIAL 1.117.227,00

16000 01003135 CUOTAS SEG SOCIAL 9.465,00









22.240.090,00


Clasificación




Créditos Iniciales





























Clasificación




Créditos Iniciales










5.823.791,00CUOTAS SEG SOCIAL

16000

16008 02000920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 145.000,00

145.000,00ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

16008

5.968.791,00160 CUOTAS SOCIALES

16200 02000920 FORMACION DEL PERSONAL 20.000,00

1620014 041023341 FORMACION ESC TEATRO 11.000,00

31.000,00FORMACION DEL PERSONAL

16200

16204 02000920 ACCION SOCIAL 194.000,00

194.000,00ACCION SOCIAL

16204

16205 01003135 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 2.500,00



1620501 02001920 PREVENCION RIESGOS LABORALES 57.000,00

216.500,00SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

16205

441.500,00162 Gastos sociales del personal.

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del

empleador.

6.410.291,00

1 GASTOS DE PERSONAL. 28.650.381,00

28.650.381,00 28.650.381,00 28.650.381,00 28.650.381,00Suman los Créditos . . .

28.650.381,00


Clasificación




Créditos Iniciales


20200 03300151 ALQUILER DE EDIFICIOS 106.000,00






190.200,00ALQUILER DE EDIFICIOS

20200

190.200,00202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.

20300 043003342 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 9.000,00




43.000,00ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.

20300

20304 04400338 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS 100.000,00

100.000,00ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS

20304

143.000,00203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y

utillaje.

20400 03100170 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 100,00

20400 04100326 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 20.000,00




202.100,00ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

20400

202.100,00204 Arrendamientos de material de transporte.

20900 03400430 CANONES 450.000,00

450.000,00CANONES

20900

450.000,00209 Cánones.


29.635.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


20 Arrendamientos y cánones. 985.300,00

21000 03300151 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 75.000,00



475.000,00REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES

21000

21002 033001532 REPARACION VIAS PUBLICAS 1.300.000,00

1.300.000,00REPARACION VIAS PUBLICAS

21002

21003 033001531 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA 12.000,00

12.000,00REP MANT NOMENCLATURA VIARIA

21003

21080 03500410 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS 90.000,00

90.000,00MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS

21080

1.877.000,00210 Infraestructuras y bienes naturales.

21200 042002312 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 3.000,00


21200 04101330 REP/MANT DE EDIFICIOS 3.400,00













31.512.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


470.900,00REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

21200

21202 01001130 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA 8.500,00

8.500,00REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA

21202

21203 01003135 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL 5.000,00

5.000,00REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL

21203

21204 040002311 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS 15.000,00

15.000,00REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS

21204

21207 040012312 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA 5.000,00

5.000,00REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA

21207

21210 03101311 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS 3.000,00

3.000,00REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS

21210

21215 03300933 REP/MANT EDF MULTIPLES 70.000,00

70.000,00REP/MANT EDF MULTIPLES

21215

21218 03101164 REP/MANT. CEMENTERIOS 12.000,00

12.000,00REP/MANT. CEMENTERIOS

21218

21225 04101334 REP/MANT.PLAZA TOROS 15.000,00

15.000,00REP/MANT.PLAZA TOROS

21225

21237 03300151 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL 15.000,00

15.000,00REP/MANT.NAVE MUNICIPAL

21237

619.400,00212 Edificios y otras construcciones.

21300 01001130 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 50.000,00




21300 03101164 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 500,00




32.132.081,00


Clasificación




Créditos Iniciales





























Clasificación




Créditos Iniciales










859.350,00REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE

21300

21301 03300165 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO 200.000,00

200.000,00REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO

21301

21302 030001531 REP/ MANT SEÑALIZACION

CIRCULACION/SEMAFOROS

150.000,00

150.000,00REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFORO

21302

21304 04400338 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS 20.000,00

20.000,00REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS

21304

21330 03300151 REP/MANT FUENTES PBCAS 65.000,00

65.000,00REP/MANT FUENTES PBCAS

21330

1.294.350,00213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

21400 01001130 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 60.000,00








33.426.431,00


Clasificación




Créditos Iniciales







229.000,00REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

21400

229.000,00214 Elementos de transporte.

21500 01001130 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00

21500 01004920 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 500,00

2.500,00REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

21500

2.500,00215 Mobiliario.

21600 01001130 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 4.000,00

21600 01003135 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00















33.657.931,00


Clasificación




Créditos Iniciales














206.850,00REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION

21600

206.850,00216 Equipos para procesos de información.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 4.229.100,00

22000 01001130 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 15.000,00





22000 03200171 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00






33.864.781,00


Clasificación




Créditos Iniciales

























158.500,00MAT OFICINA ORDN NO INVENT

22000

22001 01001130 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 3.000,00


34.023.281,00


Clasificación




Créditos Iniciales



22001 03100170 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00







22001 04101334 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA 1.000,00















79.700,00PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES

22001

22002 01001130 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 6.000,00


34.102.981,00


Clasificación




Créditos Iniciales





22002 03100170 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
























Clasificación




Créditos Iniciales





89.600,00MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

22002

22003 041023341 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.300,00

2.300,00MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

22003

330.100,00220 Material de oficina.

22100 01001130 ENERGIA ELECTRICA 40.000,00

22100 03300151 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV 7.000,00


22100 03300165 ENERGIA ELECTRICA 2.000.000,00
















34.194.881,00


Clasificación




Créditos Iniciales




2210030 03300151 ENERGIA ELECTR FUENTES 65.000,00

3.075.100,00ENERGIA ELECTRICA

22100

22103 01001130 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 40.000,00







22103 04101330 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 500,00








395.000,00COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

22103

22104 01003135 VESTUARIO 3.500,00

22104 02001920 VESTUARIO 120.000,00

123.500,00VESTUARIO

22104

22105 01001130 PDTOS ALIMENTICIOS 7.000,00



37.788.481,00


Clasificación




Créditos Iniciales




47.000,00PDTOS ALIMENTICIOS

22105

22106 03101311 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15.000,00

15.000,00PRODUCTOS FARMACEUTICOS

22106

22110 01001130 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 12.000,00










22110 041003321 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 500,00



22110 043003342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 100,00








37.850.481,00


Clasificación




Créditos Iniciales




134.600,00PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

22110

22199 01001130 OTROS SUMINISTROS 12.000,00





22199 041023341 OTROS SUMINISTROS 500,00










2219908 04401342 SUMNISTRO CLORO Y OTROS 25.000,00

2219910 041043343 OTROS SUMINISTROS TEATRO 5.000,00

2219912 041023341 SUM MATERIAL DIDACTICO 2.500,00

95.000,00OTROS SUMINISTROS

22199

3.885.200,00221 Suministros.

22200 01001130 SERV TELECOMUNICACIONES 25.000,00



38.080.081,00


Clasificación




Créditos Iniciales






22200 03200171 SERV TELECOMUNICACIONES 100,00























Clasificación




Créditos Iniciales








245.800,00SERV TELECOMUNICACIONES

22200

22201 02090920 COMUNICACIONES POSTALES 260.000,00

260.000,00COMUNICACIONES POSTALES

22201

505.800,00222 Comunicaciones.

22300 04400340 TRANSPORTES 1.000,00

22300 02090920 TRANSPORTES 10.000,00

11.000,00TRANSPORTES

22300

11.000,00223 Transportes.

22400 01001130 PRIMAS DE SEGUROS 20.000,00



22400 03100170 PRIMAS DE SEGUROS 800,00




22400 04103333 PRIMAS DE SEGUROS 500,00






38.596.881,00


Clasificación




Créditos Iniciales






246.800,00PRIMAS DE SEGUROS

22400

246.800,00224 Primas de seguros.

22601 01000912 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS 10.000,00

10.000,00ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS

22601

22602 042002312 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500,00











413.500,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

22603 01001130 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 2.500,00







39.267.181,00


Clasificación




Créditos Iniciales






47.500,00PUBLIC DIARIOS OFICIALES

22603

2260420 02090920 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES 90.000,00

2260423 02300933 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO) 10.000,00

100.000,00GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES

22604

22609 04400338 FESTEJOS POPULARES 600.000,00

600.000,00ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS

22609

2269900 03000134 ACTIVIDADES MOVILIDAD 100.000,00

2269908 01003135 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL 3.500,00

2269910 042002312 ACTIVIDADES MUJER 45.000,00

2269911 040012312 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR 2.000,00

2269912 040012312 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS 6.000,00

2269913 040012312 ACTIVIDADES INMIGRANTES 25.000,00

2269914 040012312 ACTIVIDADES SALUD MENTAL 15.000,00

2269915 040012312 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 166.000,00

2269916 040002312 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO 5.000,00

2269916 040012312 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD 25.000,00

2269918 040012312 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS 20.000,00

2269919 040002312 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES 2.000,00

2269920 03101311 PROGRAMAS DE SALUD 10.000,00

2269921 03101311 DESINF DESINSECT DESRATZACION 75.000,00

2269923 03101493 ACTIVIDADES DE CONSUMO 5.000,00


40.014.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


2269925 04100323 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 75.000,00

2269925 04103333 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES

CASTILLO

15.000,00

2269925 034004311 ACTIVIDADES COMERCIO 165.000,00

2269931 04101334 ACTIVIDADES CULTURALES 385.000,00

2269932 04101333 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 22.000,00

2269933 04103333 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES 55.000,00

2269934 03400430 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS 25.000,00

2269935 041023341 PROGR TEATRO 8.000,00

2269936 041043343 PROGRAMACION TEATRO 450.000,00

2269937 04101334 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA 10.000,00

2269937 041043343 SOCIEDAD GRAL AUTORES 25.000,00

2269938 043003342 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD 86.000,00

2269941 04400341 100 HORAS DE DEPORTE 80.000,00

2269942 04400341 ACTV DEPORTIVAS 200.000,00

2269944 04401341 ACTV PISCINA 15.000,00

2269945 041023341 ACTVIDDAES MUSICALES 15.000,00

2269951 03500410 EXPOSICIONES AGRICOLAS 15.000,00

2269952 03500410 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA 30.000,00

2269955 03100170 ACTV MEDIOAMBIENTALES 5.000,00

2269960 01005934 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD 120.000,00

2269971 03400430 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO 250.000,00

2269975 01002491 OTROS GASTOS 1.000,00

2269980 02002241 OTROS PRG DE EMPLEO 200.000,00

2269982 043003342 ACTV OF VOLUNTARIADO 7.500,00

2269987 040012312 TALLERES OCUPACIONALES 50.000,00



Clasificación




Créditos Iniciales


2269992 02002241 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

ORIENTACION PROFESIONAL

10.000,00

2.824.000,00Otros gastos diversos

22699

3.995.000,00226 Gastos diversos.

2270000 03100163 SERV LIMPIEZA VIARIA 5.275.000,00

2270013 031001621 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS 5.275.000,00

2270025 031001621 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA 50.000,00

2270033 041003321 SERV LIMPIEZA BTECAS 5.000,00

2270034 03400430 SERV LIMPIEZA PLAYAS 120.000,00

2270035 041023341 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA 50.000,00

2270037 04103333 SERV LIMPIEZA CASTILLO 25.000,00

2270041 04100323 SERV LIMPIEZA EDUCACION 950.000,00

2270042 041043343 SERV LIMPIEZA TEATRO 60.000,00

2270044 04400342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 2.000,00

2270044 04401342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 100.000,00

11.912.000,00SERV LIMPIEZA

22700

22705 02090920 PROCESOS ELECTORALES 2.000,00

2.000,00Procesos electorales.

22705

22706 03101311 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD 50.000,00

22706 01002491 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS 30.000,00

22706 02100920 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES 45.000,00

2270600 03000150 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO 20.000,00

2270600 02090920 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS 200.000,00

2270603 04101334 OTROS SERV TECN CULTURA 80.000,00

2270620 02000920 ASISTENCIA TECNICA RR.HH 10.000,00

2270622 02200932 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO 25.000,00


54.752.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


2270640 041023341 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA 12.000,00

2270642 04103333 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO 20.000,00

2270699 041043343 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO 125.000,00

617.000,00ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

22706

2270800 01005934 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV. 40.000,00

40.000,00SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.

22708

22799 03100170 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS

Y MIRADORES

250.000,00

2279900 01002491 OTROS SERVICIOS 10.000,00

2279901 02002241 OTROS SERV EMPLEO 30.000,00

2279902 02003151 OTROS GASTOS GESTION EDUSI 400.000,00

2279902 03400430 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS 95.000,00

2279910 040002313 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1.630.000,00

2279911 040002313 SERVICIO TELEASISTENCIA 45.000,00

2279912 04100323 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS 385.000,00

2279914 040012312 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD 1.500.000,00

2279917 03101311 SERV ZOOSANITARIO 95.000,00

2279921 03500410 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL 385.000,00

2279930 03200171 SERV MANT PARQUES INFANTILES 130.000,00

2279940 04100323 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS 342.000,00

2279942 04101334 OTROS SERV CULTURALES 17.000,00

2279945 041023341 SERV MONITORES ESC MUSICA 60.000,00

2279950 04400340 SERV MANT INST DEPORTIVAS 400.000,00

2279952 04401342 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS 5.500,00

2279955 04400341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 275.000,00

2279955 04401341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 300.000,00


55.409.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


2279999 041043343 SERVICIO VENTA ENTRADAS 11.000,00

6.365.500,00Otros trabajos realizados por otras empresas y prof

22799

18.936.500,00227 Trabajos realizados por otras empresas y

profesionales.

22 Material, suministros y otros. 27.910.400,00

23000 01000912 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 25.000,00

25.000,00DIETAS MIEMBROS CORPORACION

23000

23020 03400430 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 65.000,00

23020 02000920 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 20.000,00

85.000,00DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

23020

110.000,00230 Dietas.

23100 01000912 LOCOMOCION MIEMBROS CORP. 12.000,00

12.000,00LOCOMOCION MIEMBROS CORP.

23100

23120 040002311 LOCOMOCION PERSONAL 5.000,00

23120 042002312 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 800,00

23120 043003342 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 500,00

23120 02000920 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 12.000,00

18.300,00LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

23120

30.300,00231 Locomoción.

23300 01000912 OTRAS INDEMNIZACIONES 113.000,00

23300 02000920 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000,00

115.000,00OTRAS INDEMNIZACIONES

23300

115.000,00233 Otras indemnizaciones.

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 255.300,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS.

33.380.100,00


62.030.481,00


Clasificación




Créditos Iniciales


30100 01005934 GASTOS FORMZACION OP CRDTO 35.000,00

35.000,00GASTOS FORMZACION OP CRDTO

30100

35.000,00301 Gastos de emisión, modificación y cancelación.

30 De Deuda Pública en euros. 35.000,00

31000 01006011 INTERESES 300.000,00

300.000,00INTERESES

31000

300.000,00310 Intereses.

31 De préstamos y otras operaciones financieras en

euros.

300.000,00

35200 031001621 OTROS GASTOS FINC DEMORA 18.000,00

35200 01005934 OTROS GASTOS FINC DEMORA 20.000,00

38.000,00OTROS GASTOS FINC DEMORA

35200

38.000,00352 Intereses de demora.

35900 041043343 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.000,00

35900 01005934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.000,00

28.000,00OTROS GASTOS FINANCIEROS

35900

28.000,00359 Otros gastos financieros.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 66.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS. 401.000,00


62.431.481,00


Clasificación




Créditos Iniciales


45300 02002241 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 200.000,00

200.000,00Subvenciones para fomento del empleo.

45300

200.000,00453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep.

de CC.AA

45 A Comunidades Autónomas. 200.000,00

46600 03400943 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO 1.700,00

1.700,00TRANS.PATRON.PROV.TURISMO

46600

1.700,00466 A otras Entidades que agrupen municipios.

46700 01003943 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS 1.500.000,00

1.500.000,00TRANS CONSORC PREV INCENDIOS

46700

46701 03100943 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS 2.100.000,00

2.100.000,00TRANSF CONSORCIO RESIDUOS

46701

46704 03000943 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES 32.500,00

32.500,00TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES

46704

3.632.500,00467 A Consorcios.

46 A Entidades Locales. 3.634.200,00

48000 01000912 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA 15.000,00

15.000,00TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA

48000

48001 040002312 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES 20.000,00

20.000,00SUBVENCIONES A TRANSEUNTES

48001

48003 040002312 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 110.000,00

110.000,00AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES

48003

48004 040002312 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 85.000,00

85.000,00AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

48004

48005 040002312 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y

PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA

886.000,00

886.000,00AYUDAS SOLIDARIDAD

48005

48006 040002312 AYUDAS SOLIDARIDAD 17.000,00


67.381.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


17.000,00CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.

48006

48010 01002491 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000,00

6.000,00TRANSF CTES TV

48010

1.139.000,00480 TRANSF CORRIENTES

48900 01000912 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES 87.500,00

87.500,00TRANSF GRUPOS MUNICIPALES

48900

48901 03200171 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.000,00

48901 02090920 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI) 15.500,00

18.500,00OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)

48901

48902 040012312 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA 15.000,00

15.000,00OTRAS TRANSF SOCIALES

48902

48903 03101311 TRANSFERENCIAS RACS 750,00

750,00TRANSFERENCIAS RACS

48903

48905 03101311 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD 1.000,00

1.000,00OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD

48905

48907 03500161 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO

PONIENTE

12.500,00

12.500,00OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PON

48907

48908 04400341 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS 400.000,00

400.000,00OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS

48908

48909 03500410 OTRAS TRANSF. CORRIENTES 5.000,00

5.000,00OTRAS TRANSF. CORRIENTES

48909

48910 04100326 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 75.000,00

48910 04101330 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 15.000,00

90.000,00OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA

48910



6.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS

48911


68.041.431,00


Clasificación




Créditos Iniciales


48913 03100170 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE 300,00

300,00TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE

48913

48914 03101493 TRANSF CTES ASOC CONSUMO 5.000,00

5.000,00TRANSF CTES ASOC CONSUMO

48914

48920 03500410 TRANSF CTES CIUDADES PESCA 5.000,00

5.000,00TRANSF CTES CIUDADES PESCA

48920

48925 02000920 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH. 1.000,00

1.000,00TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.

48925

48930 043003342 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y

VOLUNTARIADO

4.000,00

4.000,00TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD

48930

652.050,00489 OTRAS TRANSFERENCIAS

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 1.791.050,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.625.250,00


68.056.731,00


Clasificación




Créditos Iniciales


50000 03001929 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA 500.000,00

500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA

50000

500.000,00500 FONDO DE CONTINGENCIA




68.556.731,00


Clasificación




Créditos Iniciales


60901 03001151 ALUMBRADO 400.000,00

60901 03200171 PARQUES Y JARDINES 300.000,00

700.000,00ALUMBRADO

60901

60904 030011531 ADQ MOBILIARIO URBANO 50.000,00

50.000,00ADQ MOBILIARIO URBANO

60904

60908 03001161 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO 2.998.513,00

2.998.513,00INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO

60908

60990 03001151 REDACCION DE PROYECTOS 500.000,00

500.000,00REDACCION DE PROYECTOS

60990

60996 03001151 OBRAS VARIAS 500.000,00

500.000,00OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010

60996

6099910 02003151 INVERSIONES PROYECTO EDUSI 3.500.000,00

3.500.000,00INVERSIONES PROYECTO EDUSI

60999

8.248.513,00609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso

gral

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al

uso gral

8.248.513,00

62200 030011532 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 8.625.437,00

62200 03101164 CEMENTERIOS 100.000,00

62200 01000312 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS 10.000.000,00

18.725.437,00CEMENTERIOS

62200

62240 03001342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 900.000,00

900.000,00EDIFICIOS DEPORTIVOS

62240

62245 03500920 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES 1.000.000,00

1.000.000,00CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES

62245

20.625.437,00622 Edificios y otras construcciones.

62300 03001133 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE

ALICUN

350.000,00


97.430.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


62300 01000151 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE 350.000,00

700.000,00ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE

62300

62301 03400430 EQUIPAMIENTO PLAYAS 135.000,00

135.000,00EQUIPAMIENTO PLAYAS

62301

835.000,00623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

62400 01000151 ADQ VEHICULOS 100.000,00

100.000,00ADQ VEHICULOS POLICIA

62400

100.000,00624 Elementos de transporte.

62500 01000151 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00

50.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

62500

50.000,00625 Mobiliario.

62600 02100151 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 150.000,00

150.000,00EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

62600

150.000,00626 Equipos para procesos de información.

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de

los serv.

21.760.437,00

6 INVERSIONES REALES. 30.008.950,00


98.565.681,00


Clasificación




Créditos Iniciales


76100 03001151 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION 337.500,00

337.500,00PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION

76100

337.500,00761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76 A Entidades Locales. 337.500,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 337.500,00


98.903.181,00


Clasificación




Créditos Iniciales


83000 02000920 PRESTAMOS AL PERSONAL 85.000,00

85.000,00PRESTAMOS AL PERSONAL

83000

85.000,00830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 85.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 85.000,00


98.988.181,00


Clasificación




Créditos Iniciales


91300 01006011 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO 1.805.000,00

1.805.000,00AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO

91300

1.805.000,00913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector

público.

91 Amortización de préstamos y de operaciones en

euros.

1.805.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.805.000,00


100.793.181,00

20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Fecha Obtención

Pág. 1

9:09:15

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES

01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNOCL.Orgánica

350.000,00151 62300 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE

100.000,00151 62400 ADQ VEHICULOS

50.000,00151 62500 MOBILIARIO Y ENSERES

10.000.000,00312 62200 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS

650.000,00912 10000 RETRB BASICAS MBROS CORP

649.286,00912 11000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA

18.471,00912 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

16.349,00912 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

72.546,00912 13000 RETRB BASICAS PERS LAB

107.557,00912 13002 OTRAS REMUN PERS LAB

270.117,00912 16000 CUOTAS SEG SOCIAL

7.000,00912 16205 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

10.000,00912 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE

10.000,00912 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

100,00912 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION

4.000,00912 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT

500,00912 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES

3.000,00912 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

13.000,00912 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

500,00912 22199 OTROS SUMINISTROS

21.000,00912 22200 SERV TELECOMUNICACIONES

5.000,00912 22400 PRIMAS DE SEGUROS

10.000,00912 22601 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS

25.000,00912 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION

12.000,00912 23100 LOCOMOCION MIEMBROS CORP.

113.000,00912 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

15.000,00912 48000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA

87.500,00912 48900 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES

12.620.926,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 2

9:09:15



01001 SEGURIDAD CIUDADANACL.Orgánica



20.783,00130 13100 RETRIB PERS LAB EVENT

90.000,00130 15100 GRATIFICACIONES

8.500,00130 21202 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA



2.000,00130 21500 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

4.000,00130 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION


3.000,00130 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES


40.000,00130 22100 ENERGIA ELECTRICA


7.000,00130 22105 PDTOS ALIMENTICIOS

12.000,00130 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

12.000,00130 22199 OTROS SUMINISTROS



2.500,00130 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES

1.623.275,00132 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

2.327.407,00132 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

1.117.227,00132 16000 CUOTAS SEG SOCIAL



6.544.942,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 3

9:09:15



01002 COMUNICACION SOCIALCL.Orgánica












500,00491 22200 SERV TELECOMUNICACIONES


1.000,00491 2269975 OTROS GASTOS

30.000,00491 22706 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

10.000,00491 2279900 OTROS SERVICIOS

6.000,00491 48010 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

438.870,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 4

9:09:15



01003 PROTECCION CIVILCL.Orgánica





5.000,00135 21203 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL







3.500,00135 22104 VESTUARIO





3.500,00135 2269908 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL

1.500.000,00943 46700 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS

1.607.065,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 5

9:09:15



01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICACL.Orgánica






500,00920 21500 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES






852.655,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 6

9:09:15



01005 INTERVENCION Y TESORERIACL.Orgánica














81.078,00934 15000 PRODUCTIVIDAD


1.000,00934 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO











120.000,00934 2269960 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD

40.000,00934 2270800 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.

35.000,00934 30100 GASTOS FORMZACION OP CRDTO

20.000,00934 35200 OTROS GASTOS FINC DEMORA

18.000,00934 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.395.703,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 7

9:09:15



01006 DEUDA MUNICIPALCL.Orgánica

300.000,00011 31000 INTERESES

1.805.000,00011 91300 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO

2.105.000,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 8

9:09:15



02000 RECURSOS HUMANOSCL.Orgánica



150.000,00920 15000 PRODUCTIVIDAD

460.000,00920 15199 GRATIFICACIONES


145.000,00920 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

20.000,00920 16200 FORMACION DEL PERSONAL

194.000,00920 16204 ACCION SOCIAL









10.000,00920 2270620 ASISTENCIA TECNICA RR.HH

20.000,00920 23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

12.000,00920 23120 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

2.000,00920 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

1.000,00920 48925 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.

85.000,00920 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL

1.665.070,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 9

9:09:15



02001 PREVENCION Y RIESGOS LABORALESCL.Orgánica




57.000,00920 1620501 PREVENCION RIESGOS LABORALES

500,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE


500,00920 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT

500,00920 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

120.000,00920 22104 VESTUARIO

267.446,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 10

9:09:15



02002 EMPLEOCL.Orgánica




50.000,00241 13128 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA

190.000,00241 13140 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN

80.000,00241 13141 PROGRAMA EMPLE@30+






200.000,00241 2269980 OTROS PRG DE EMPLEO

10.000,00241 2269992 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENT

30.000,00241 2279901 OTROS SERV EMPLEO

200.000,00241 45300 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO

943.612,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 11

9:09:15



02003 PROYECTO EDUSICL.Orgánica

400.000,00151 2279902 OTROS GASTOS GESTION EDUSI

3.500.000,00151 6099910 INVERSIONES PROYECTO EDUSI

3.900.000,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 12

9:09:15



02090 ADMON GRAL DE LA ENTIDADCL.Orgánica








260.000,00920 22201 COMUNICACIONES POSTALES

10.000,00920 22300 TRANSPORTES


112.000,00920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

90.000,00920 2260420 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES

2.000,00920 22705 PROCESOS ELECTORALES

200.000,00920 2270600 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS

15.500,00920 48901 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)

1.067.000,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 13

9:09:15



02100 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y DOCUMENTACIONCL.Orgánica

150.000,00151 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION






21.000,00920 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS










45.000,00920 22706 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES




1.700.219,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 14

9:09:15



02200 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTROCL.Orgánica






29.898,00932 15000 PRODUCTIVIDAD









25.000,00932 2270622 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO

616.486,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 15

9:09:15



02300 CONTRATACION Y PATRIMONIOCL.Orgánica
















10.000,00933 2260423 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)

507.285,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 16

9:09:15



03000 SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDADCL.Orgánica

100.000,00134 2269900 ACTIVIDADES MOVILIDAD














20.000,00150 2270600 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO

150.000,001531 21302 REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS





32.500,00943 46704 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES

1.711.047,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 17

9:09:15



03001 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCALCL.Orgánica

350.000,00133 62300 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICUN

400.000,00151 60901 ALUMBRADO

500.000,00151 60990 REDACCION DE PROYECTOS

500.000,00151 60996 OBRAS VARIAS

337.500,00151 76100 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION

50.000,001531 60904 ADQ MOBILIARIO URBANO

8.625.437,001532 62200 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

2.998.513,00161 60908 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO

900.000,00342 62240 INSTALACIONES DEPORTIVAS

500.000,00929 50000 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA

15.161.450,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 18

9:09:15



03100 MEDIO AMBIENTECL.Orgánica


5.275.000,001621 2270013 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS

50.000,001621 2270025 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA

18.000,001621 35200 OTROS GASTOS FINC DEMORA

5.275.000,00163 2270000 SERV LIMPIEZA VIARIA




100,00170 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE








800,00170 22400 PRIMAS DE SEGUROS

5.000,00170 2269955 ACTV MEDIOAMBIENTALES

250.000,00170 22799 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS Y MIR

300,00170 48913 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE

2.100.000,00943 46701 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS

13.203.494,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 19

9:09:15



03101 SALUD Y CONSUMOCL.Orgánica




12.000,00164 21218 REP/MANT. CEMENTERIOS




100.000,00164 62200 CEMENTERIOS







3.000,00311 21210 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS








15.000,00311 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS




10.000,00311 2269920 PROGRAMAS DE SALUD

75.000,00311 2269921 DESINF DESINSECT DESRATZACION

50.000,00311 22706 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD

95.000,00311 2279917 SERV ZOOSANITARIO

750,00311 48903 TRANSFERENCIAS RACS

1.000,00311 48905 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD







5.000,00493 2269923 ACTIVIDADES DE CONSUMO

5.000,00493 48914 TRANSF CTES ASOC CONSUMO

974.771,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 20

9:09:15



03102 MERCADOSCL.Orgánica


15.000,004312 20300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.








144.700,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 21

9:09:15



03200 PARQUES Y JARDINESCL.Orgánica




350.000,00171 21000 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES









130.000,00171 2279930 SERV MANT PARQUES INFANTILES

3.000,00171 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS

300.000,00171 60901 PARQUES Y JARDINES

2.404.639,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 22

9:09:15



03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOSCL.Orgánica

1.251.998,00151 13000 RETRB BASICAS PERS LAB

1.252.828,00151 13002 OTRAS REMUN PERS LAB




15.000,00151 21237 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL


65.000,00151 21330 REP/MANT FUENTES PBCAS





7.000,00151 22100 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV

65.000,00151 2210030 ENERGIA ELECTR FUENTES





12.000,001531 21003 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA

1.300.000,001532 21002 REPARACION VIAS PUBLICAS




200.000,00165 21301 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO


2.000.000,00165 22100 ENERGIA ELECTRICA


70.000,00933 21215 REP/MANT EDF MULTIPLES



8.288.378,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 23

9:09:15



03400 COMERCIO Y TURISMOCL.Orgánica







450.000,00430 20900 CANONES
















25.000,00430 2269934 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS

250.000,00430 2269971 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO

120.000,00430 2270034 SERV LIMPIEZA PLAYAS

95.000,00430 2279902 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS

65.000,00430 23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

135.000,00430 62301 EQUIPAMIENTO PLAYAS

165.000,004311 2269925 ACTIVIDADES COMERCIO


1.700,00943 46600 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO

2.132.144,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 24

9:09:15



03500 AGRICULTURA Y PESCACL.Orgánica

12.500,00161 48907 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE

90.000,00410 21080 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS





15.000,00410 2269951 EXPOSICIONES AGRICOLAS

30.000,00410 2269952 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA

385.000,00410 2279921 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL

5.000,00410 48909 OTRAS TRANSF. CORRIENTES

5.000,00410 48920 TRANSF CTES CIUDADES PESCA

1.000.000,00920 62245 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES

1.556.000,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 25

9:09:15



04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOSCL.Orgánica







15.000,002311 21204 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS







5.000,002311 23120 LOCOMOCION PERSONAL

77.973,002312 13109 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES


5.000,002312 2269916 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO

2.000,002312 2269919 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES

20.000,002312 48001 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES

110.000,002312 48003 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES

85.000,002312 48004 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

886.000,002312 48005 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE UR

17.000,002312 48006 AYUDAS SOLIDARIDAD

90.868,002313 13108 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)


1.630.000,002313 2279910 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

45.000,002313 2279911 SERVICIO TELEASISTENCIA

4.507.810,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 26

9:09:15



04001 PROMOCION COMUNITARIACL.Orgánica

13.964,002312 13112 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)

12.615,002312 13116 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)

22.545,002312 13118 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)

93.192,002312 13121 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR

60.876,002312 13151 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES

108.844,002312 13152 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG

20.573,002312 13153 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES


5.000,002312 21207 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA





2.000,002312 2269911 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR

6.000,002312 2269912 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS

25.000,002312 2269913 ACTIVIDADES INMIGRANTES

15.000,002312 2269914 ACTIVIDADES SALUD MENTAL

166.000,002312 2269915 ACTIVIDADES TERCERA EDAD

25.000,002312 2269916 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD

20.000,002312 2269918 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS

50.000,002312 2269987 TALLERES OCUPACIONALES

1.500.000,002312 2279914 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD

15.000,002312 48902 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA

2.318.174,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 27

9:09:15



04100 COLEGIOS BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDADCL.Orgánica















75.000,00323 2269925 ACTIVIDADES EDUCATIVAS

950.000,00323 2270041 SERV LIMPIEZA EDUCACION

385.000,00323 2279912 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS

342.000,00323 2279940 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS

20.000,00326 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

75.000,00326 48910 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA












500,003321 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO


5.000,003321 2270033 SERV LIMPIEZA BTECAS

3.243.436,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 28

9:09:15



04101 CULTURACL.Orgánica






3.400,00330 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS







500,00330 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES





15.000,00330 48910 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA

22.000,00333 2269932 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA


15.000,00334 21225 REP/MANT.PLAZA TOROS


1.000,00334 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA


385.000,00334 2269931 ACTIVIDADES CULTURALES

10.000,00334 2269937 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA

80.000,00334 2270603 OTROS SERV TECN CULTURA

17.000,00334 2279942 OTROS SERV CULTURALES

1.234.583,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 29

9:09:15



04102 ESC MUNPAL DE MÚSICA DANZA Y TEATROCL.Orgánica





11.000,003341 1620014 FORMACION ESC TEATRO







2.300,003341 22003 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE




2.500,003341 2219912 SUM MATERIAL DIDACTICO



8.000,003341 2269935 PROGR TEATRO

15.000,003341 2269945 ACTVIDDAES MUSICALES

50.000,003341 2270035 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA

12.000,003341 2270640 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA

60.000,003341 2279945 SERV MONITORES ESC MUSICA

1.141.506,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 30

9:09:15



04103 CASTILLO Y EXPOSICIONESCL.Orgánica













500,00333 22400 PRIMAS DE SEGUROS


15.000,00333 2269925 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO

55.000,00333 2269933 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES

25.000,00333 2270037 SERV LIMPIEZA CASTILLO

20.000,00333 2270642 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO

315.858,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 31

9:09:15



04104 TEATRO AUDITORIOCL.Orgánica













5.000,003343 2219910 OTROS SUMINISTROS TEATRO




450.000,003343 2269936 PROGRAMACION TEATRO

25.000,003343 2269937 SOCIEDAD GRAL AUTORES

60.000,003343 2270042 SERV LIMPIEZA TEATRO

125.000,003343 2270699 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO

11.000,003343 2279999 SERVICIO VENTA ENTRADAS

10.000,003343 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.114.714,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 32

9:09:15



04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJERCL.Orgánica













45.000,002312 2269910 ACTIVIDADES MUJER

800,002312 23120 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO


177.182,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 33

9:09:15



04300 JUVENTUD Y VOLUNTARIADOCL.Orgánica











100,003342 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO



86.000,003342 2269938 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD

7.500,003342 2269982 ACTV OF VOLUNTARIADO

500,003342 23120 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

4.000,003342 48930 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

216.861,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 34

9:09:15



04400 DEPORTES Y FESTEJOSCL.Orgánica




100.000,00338 20304 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS

20.000,00338 21304 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS


600.000,00338 22609 FESTEJOS POPULARES















1.000,00340 22300 TRANSPORTES


400.000,00340 2279950 SERV MANT INST DEPORTIVAS










80.000,00341 2269941 100 HORAS DE DEPORTE

200.000,00341 2269942 ACTV DEPORTIVAS

275.000,00341 2279955 SERV MONITORES DEPORTIVOS

400.000,00341 48908 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS







Fecha Obtención

Pág. 35

9:09:15


CL.Orgánica 04400 DEPORTES Y FESTEJOS

Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCRÉDITOS INICIALES





2.000,00342 2270044 SERV LIMPIEZA DEPORTES

3.761.597,00Total Orgánica. . . . .


Fecha Obtención

Pág. 36

9:09:15



04401 EDF PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL PARADORCL.Orgánica











15.000,00341 2269944 ACTV PISCINA

300.000,00341 2279955 SERV MONITORES DEPORTIVOS











25.000,00342 2219908 SUMNISTRO CLORO Y OTROS

100.000,00342 2270044 SERV LIMPIEZA DEPORTES

5.500,00342 2279952 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS

952.558,00Total Orgánica. . . . .

100.793.181,00Total general

20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención

Pág. 1

2018PRESUPUESTO DE GASTOS

9:09:40

Resumen por CAPITULOS

(ANTEPROYECTO)

DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES

CL.Orgánica 01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO

1 1.791.326,00GASTOS DE PERSONAL.

2 227.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4 102.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6 10.500.000,00INVERSIONES REALES.

12.620.926,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 2


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 01001 SEGURIDAD CIUDADANA



6.544.942,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 3


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 01002 COMUNICACION SOCIAL

1 380.370,00GASTOS DE PERSONAL.



438.870,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 4


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 01003 PROTECCION CIVIL



4 1.500.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.607.065,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 5


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICA



852.655,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 6


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 01005 INTERVENCION Y TESORERIA



3 73.000,00GASTOS FINANCIEROS.

1.395.703,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 7


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 01006 DEUDA MUNICIPAL


9 1.805.000,00PASIVOS FINANCIEROS.

2.105.000,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 8


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02000 RECURSOS HUMANOS




8 85.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.

1.665.070,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 9


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02001 PREVENCION Y RIESGOS LABORALES



267.446,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 10


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02002 EMPLEO




943.612,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 11


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02003 PROYECTO EDUSI



3.900.000,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 12


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02090 ADMON GRAL DE LA ENTIDAD

2 1.051.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.


1.067.000,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 13


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02100 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y D



6 150.000,00INVERSIONES REALES.

1.700.219,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 14


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02200 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTRO



616.486,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 15


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 02300 CONTRATACION Y PATRIMONIO



507.285,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 16


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03000 SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD




1.711.047,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 17


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03001 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCAL

5 500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA


7 337.500,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

15.161.450,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 18


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03100 MEDIO AMBIENTE





13.203.494,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 19


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03101 SALUD Y CONSUMO





974.771,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 20


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03102 MERCADOS


144.700,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 21


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03200 PARQUES Y JARDINES





2.404.639,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 22


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVI



8.288.378,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 23


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03400 COMERCIO Y TURISMO





2.132.144,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 24


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 03500 AGRICULTURA Y PESCA




1.556.000,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 25


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS




4.507.810,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 26


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04001 PROMOCION COMUNITARIA




2.318.174,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 27


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04100 COLEGIOS BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD




3.243.436,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 28


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04101 CULTURA




1.234.583,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 29


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04102 ESC MUNPAL DE MÚSICA DANZA Y TEATRO



1.141.506,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 30


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04103 CASTILLO Y EXPOSICIONES



315.858,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 31


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04104 TEATRO AUDITORIO




1.114.714,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 32


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJER




177.182,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 33


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04300 JUVENTUD Y VOLUNTARIADO




216.861,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 34


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04400 DEPORTES Y FESTEJOS




3.761.597,00Total Orgánica. . . . .


Pág. 35


9:09:40


(ANTEPROYECTO)


CL.Orgánica 04401 EDF PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL P



952.558,00Total Orgánica. . . . .

100.793.181,00Total general

20/11/2017Fecha Obtención

1Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

011Programa: DEUDA PÚBLICA.

Programas

300.000,0031000 01006 INTERESES011

1.805.000,0091300 01006 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO011

2.105.000,00Total Programa . . .


2Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


130Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

Programas

113.775,00120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS130

142.708,00121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS130

20.783,0013100 01001 RETRIB PERS LAB EVENT130

90.000,0015100 01001 GRATIFICACIONES130

8.500,0021202 01001 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA130

50.000,0021300 01001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE130

60.000,0021400 01001 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE130

2.000,0021500 01001 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES130

4.000,0021600 01001 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION130

15.000,0022000 01001 MAT OFICINA ORDN NO INVENT130

3.000,0022001 01001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES130

6.000,0022002 01001 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE130

40.000,0022100 01001 ENERGIA ELECTRICA130

40.000,0022103 01001 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES130

7.000,0022105 01001 PDTOS ALIMENTICIOS130

12.000,0022110 01001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO130

12.000,0022199 01001 OTROS SUMINISTROS130

25.000,0022200 01001 SERV TELECOMUNICACIONES130

20.000,0022400 01001 PRIMAS DE SEGUROS130

2.500,0022603 01001 PUBLIC DIARIOS OFICIALES130

674.266,00Total Programa . . .


3Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


132Programa: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

Programas

1.623.275,00120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS132

2.327.407,00121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS132

1.117.227,0016000 01001 CUOTAS SEG SOCIAL132



4Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


133Programa: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

Programas



350.000,0062300 03001 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICUN133



5Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


134Programa: MOVILIDAD URBANA

Programas

100.000,002269900 03000 ACTIVIDADES MOVILIDAD134



6Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


135Programa: PROTECCIÓN CIVIL

Programas

15.141,0013000 01003 RETRB BASICAS PERS LAB135

14.859,0013002 01003 OTRAS REMUN PERS LAB135

9.465,0016000 01003 CUOTAS SEG SOCIAL135

2.500,0016205 01003 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB135

5.000,0021203 01003 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL135



100,0021600 01003 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION135




3.500,0022104 01003 VESTUARIO135





3.500,002269908 01003 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL135



7Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


150Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Programas














20.000,002270600 03000 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO150



8Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


151Programa: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

Programas

1.251.998,0013000 03300 RETRB BASICAS PERS LAB151

1.252.828,0013002 03300 OTRAS REMUN PERS LAB151


106.000,0020200 03300 ALQUILER DE EDIFICIOS151

75.000,0021000 03300 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES151

15.000,0021237 03300 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL151


65.000,0021330 03300 REP/MANT FUENTES PBCAS151





7.000,0022100 03300 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV151

65.000,002210030 03300 ENERGIA ELECTR FUENTES151





400.000,002279902 02003 OTROS GASTOS GESTION EDUSI151

400.000,0060901 03001 ALUMBRADO151

500.000,0060990 03001 REDACCION DE PROYECTOS151

500.000,0060996 03001 OBRAS VARIAS151

3.500.000,006099910 02003 INVERSIONES PROYECTO EDUSI151

350.000,0062300 01000 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE151

100.000,0062400 01000 ADQ VEHICULOS151

50.000,0062500 01000 MOBILIARIO Y ENSERES151

150.000,0062600 02100 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION151

337.500,0076100 03001 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION151

10.454.974,00Total Programa . . .


9Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


1531Programa: ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN

Programas

12.000,0021003 03300 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA1531

150.000,0021302 03000 REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS1531

50.000,0060904 03001 ADQ MOBILIARIO URBANO1531



10Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


1532Programa: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Programas

1.300.000,0021002 03300 REPARACION VIAS PUBLICAS1532

8.625.437,0062200 03001 INFRAESTRUCTURAS URBANAS1532



11Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


161Programa: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

Programas

12.500,0048907 03500 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE161

2.998.513,0060908 03001 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO161



12Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


1621Programa: RECOGIDA DE RESIDUOS.

Programas


5.275.000,002270013 03100 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS1621

50.000,002270025 03100 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA1621

18.000,0035200 03100 OTROS GASTOS FINC DEMORA1621



13Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


163Programa: LIMPIEZA VIARIA.

Programas

5.275.000,002270000 03100 SERV LIMPIEZA VIARIA163



14Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


164Programa: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

Programas




12.000,0021218 03101 REP/MANT. CEMENTERIOS164

500,0021300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE164



100.000,0062200 03101 CEMENTERIOS164



15Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


165Programa: ALUMBRADO PÚBLICO.

Programas




200.000,0021301 03300 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO165


2.000.000,0022100 03300 ENERGIA ELECTRICA165




16Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


170Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

Programas




100,0020400 03100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE170




500,0022001 03100 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES170

500,0022002 03100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE170



800,0022400 03100 PRIMAS DE SEGUROS170

5.000,002269955 03100 ACTV MEDIOAMBIENTALES170

250.000,0022799 03100 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS Y MIRADORES170

300,0048913 03100 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE170



17Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


171Programa: PARQUES Y JARDINES.

Programas







500,0022000 03200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT171




100,0022200 03200 SERV TELECOMUNICACIONES171


130.000,002279930 03200 SERV MANT PARQUES INFANTILES171

3.000,0048901 03200 OTRAS TRANSFERENCIAS171

300.000,0060901 03200 PARQUES Y JARDINES171



18Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


2311Programa: Administración General de Servicios Sociales

Programas







15.000,0021204 04000 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS2311







5.000,0023120 04000 LOCOMOCION PERSONAL2311



19Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


2312Programa: Promoción social

Programas


77.973,0013109 04000 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES2312

13.964,0013112 04001 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)2312

12.615,0013116 04001 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)2312

22.545,0013118 04001 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)2312

93.192,0013121 04001 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR2312

60.876,0013151 04001 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES2312

108.844,0013152 04001 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG2312

20.573,0013153 04001 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES2312





3.000,0021200 04200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO2312

5.000,0021207 04001 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA2312












2.500,0022602 04200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2312

45.000,002269910 04200 ACTIVIDADES MUJER2312

2.000,002269911 04001 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR2312

6.000,002269912 04001 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS2312

25.000,002269913 04001 ACTIVIDADES INMIGRANTES2312


20Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


2312Programa: Promoción social

Programas

15.000,002269914 04001 ACTIVIDADES SALUD MENTAL2312

166.000,002269915 04001 ACTIVIDADES TERCERA EDAD2312

5.000,002269916 04000 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO2312

25.000,002269916 04001 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD2312

20.000,002269918 04001 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS2312

2.000,002269919 04000 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES2312

50.000,002269987 04001 TALLERES OCUPACIONALES2312

1.500.000,002279914 04001 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD2312

800,0023120 04200 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO2312

20.000,0048001 04000 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES2312

110.000,0048003 04000 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES2312

85.000,0048004 04000 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL2312

886.000,0048005 04000 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA2312

17.000,0048006 04000 AYUDAS SOLIDARIDAD2312

15.000,0048902 04001 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA2312




21Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


2313Programa: Asistencia a personas dependientes

Programas

90.868,0013108 04000 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)2313


1.630.000,002279910 04000 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO2313

45.000,002279911 04000 SERVICIO TELEASISTENCIA2313



22Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


241Programa: FOMENTO DEL EMPLEO.

Programas




50.000,0013128 02002 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA241

190.000,0013140 02002 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN241

80.000,0013141 02002 PROGRAMA EMPLE@30+241






200.000,002269980 02002 OTROS PRG DE EMPLEO241

10.000,002269992 02002 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION PROFESIO241

30.000,002279901 02002 OTROS SERV EMPLEO241

200.000,0045300 02002 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO241



23Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


311Programa: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

Programas







3.000,0021210 03101 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS311








15.000,0022106 03101 PRODUCTOS FARMACEUTICOS311




10.000,002269920 03101 PROGRAMAS DE SALUD311

75.000,002269921 03101 DESINF DESINSECT DESRATZACION311

50.000,0022706 03101 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD311

95.000,002279917 03101 SERV ZOOSANITARIO311

750,0048903 03101 TRANSFERENCIAS RACS311

1.000,0048905 03101 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD311



24Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


312Programa: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

Programas

10.000.000,0062200 01000 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS312

10.000.000,00Total Programa . . .


25Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


320Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

Programas










26Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


323Programa: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

Programas








75.000,002269925 04100 ACTIVIDADES EDUCATIVAS323

950.000,002270041 04100 SERV LIMPIEZA EDUCACION323

385.000,002279912 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS323

342.000,002279940 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS323



27Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


326Programa: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

Programas

20.000,0020400 04100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE326

75.000,0048910 04100 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA326



28Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


330Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Programas






3.400,0021200 04101 REP/MANT DE EDIFICIOS330







500,0022103 04101 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES330





15.000,0048910 04101 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA330



29Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


3321Programa: BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Programas












500,0022110 04100 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3321


5.000,002270033 04100 SERV LIMPIEZA BTECAS3321



30Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


333Programa: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

Programas













500,0022400 04103 PRIMAS DE SEGUROS333


15.000,002269925 04103 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO333

22.000,002269932 04101 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA333

55.000,002269933 04103 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES333

25.000,002270037 04103 SERV LIMPIEZA CASTILLO333

20.000,002270642 04103 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO333



31Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


334Programa: PROMOCIÓN CULTURAL.

Programas


15.000,0021225 04101 REP/MANT.PLAZA TOROS334


1.000,0022001 04101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA334


385.000,002269931 04101 ACTIVIDADES CULTURALES334

10.000,002269937 04101 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA334

80.000,002270603 04101 OTROS SERV TECN CULTURA334

17.000,002279942 04101 OTROS SERV CULTURALES334



32Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


3341Programa: ESCUELA DE MUSICA

Programas





11.000,001620014 04102 FORMACION ESC TEATRO3341







2.300,0022003 04102 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE3341



500,0022199 04102 OTROS SUMINISTROS3341

2.500,002219912 04102 SUM MATERIAL DIDACTICO3341



8.000,002269935 04102 PROGR TEATRO3341

15.000,002269945 04102 ACTVIDDAES MUSICALES3341

50.000,002270035 04102 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA3341

12.000,002270640 04102 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA3341

60.000,002279945 04102 SERV MONITORES ESC MUSICA3341



33Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


3342Programa: Juventud

Programas





9.000,0020300 04300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.3342






100,0022110 04300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3342



86.000,002269938 04300 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD3342

7.500,002269982 04300 ACTV OF VOLUNTARIADO3342

500,0023120 04300 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO3342

4.000,0048930 04300 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO3342



34Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


3343Programa: Artes escénicas.

Programas













5.000,002219910 04104 OTROS SUMINISTROS TEATRO3343




450.000,002269936 04104 PROGRAMACION TEATRO3343

25.000,002269937 04104 SOCIEDAD GRAL AUTORES3343

60.000,002270042 04104 SERV LIMPIEZA TEATRO3343

125.000,002270699 04104 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO3343

11.000,002279999 04104 SERVICIO VENTA ENTRADAS3343

10.000,0035900 04104 OTROS GASTOS FINANCIEROS3343



35Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


338Programa: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

Programas




100.000,0020304 04400 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS338

20.000,0021304 04400 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS338


600.000,0022609 04400 FESTEJOS POPULARES338



36Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


340Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

Programas






















1.000,0022300 04400 TRANSPORTES340



400.000,002279950 04400 SERV MANT INST DEPORTIVAS340



37Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


341Programa: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Programas












80.000,002269941 04400 100 HORAS DE DEPORTE341

200.000,002269942 04400 ACTV DEPORTIVAS341

15.000,002269944 04401 ACTV PISCINA341

275.000,002279955 04400 SERV MONITORES DEPORTIVOS341

300.000,002279955 04401 SERV MONITORES DEPORTIVOS341

400.000,0048908 04400 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS341



38Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


342Programa: INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Programas




















25.000,002219908 04401 SUMNISTRO CLORO Y OTROS342

2.000,002270044 04400 SERV LIMPIEZA DEPORTES342

100.000,002270044 04401 SERV LIMPIEZA DEPORTES342

5.500,002279952 04401 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS342

900.000,0062240 03001 INSTALACIONES DEPORTIVAS342



39Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


410Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Programas

90.000,0021080 03500 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS410





15.000,002269951 03500 EXPOSICIONES AGRICOLAS410

30.000,002269952 03500 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA410

385.000,002279921 03500 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL410

5.000,0048909 03500 OTRAS TRANSF. CORRIENTES410

5.000,0048920 03500 TRANSF CTES CIUDADES PESCA410



40Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


430Programa: ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

Programas







450.000,0020900 03400 CANONES430
















25.000,002269934 03400 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS430

250.000,002269971 03400 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO430

120.000,002270034 03400 SERV LIMPIEZA PLAYAS430

95.000,002279902 03400 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS430

65.000,0023020 03400 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO430

135.000,0062301 03400 EQUIPAMIENTO PLAYAS430



41Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


4311Programa: FERIAS

Programas

165.000,002269925 03400 ACTIVIDADES COMERCIO4311



42Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


4312Programa: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

Programas












43Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


439Programa: OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

Programas




44Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


442Programa: INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

Programas







45Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


491Programa: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Programas














1.000,002269975 01002 OTROS GASTOS491

30.000,0022706 01002 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS491

10.000,002279900 01002 OTROS SERVICIOS491

6.000,0048010 01002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES491



46Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


493Programa: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Programas







5.000,002269923 03101 ACTIVIDADES DE CONSUMO493

5.000,0048914 03101 TRANSF CTES ASOC CONSUMO493



47Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


912Programa: ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Programas

650.000,0010000 01000 RETRB BASICAS MBROS CORP912

649.286,0011000 01000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA912

















10.000,0022601 01000 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS912

25.000,0023000 01000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION912

12.000,0023100 01000 LOCOMOCION MIEMBROS CORP.912

113.000,0023300 01000 OTRAS INDEMNIZACIONES912

15.000,0048000 01000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA912

87.500,0048900 01000 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES912



48Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


920Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL .

Programas














150.000,0015000 02000 PRODUCTIVIDAD920

460.000,0015199 02000 GRATIFICACIONES920






145.000,0016008 02000 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA920

20.000,0016200 02000 FORMACION DEL PERSONAL920

194.000,0016204 02000 ACCION SOCIAL920


57.000,001620501 02001 PREVENCION RIESGOS LABORALES920








49Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)



Programas




500,0021500 01004 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES920






















120.000,0022104 02001 VESTUARIO920







50Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)



Programas


260.000,0022201 02090 COMUNICACIONES POSTALES920

10.000,0022300 02090 TRANSPORTES920







90.000,002260420 02090 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES920

2.000,0022705 02090 PROCESOS ELECTORALES920

45.000,0022706 02100 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES920

200.000,002270600 02090 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS920

10.000,002270620 02000 ASISTENCIA TECNICA RR.HH920

20.000,0023020 02000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO920

12.000,0023120 02000 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO920

2.000,0023300 02000 OTRAS INDEMNIZACIONES920

15.500,0048901 02090 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)920

1.000,0048925 02000 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.920

1.000.000,0062245 03500 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES920

85.000,0083000 02000 PRESTAMOS AL PERSONAL920



51Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


9231Programa: GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

Programas






52Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


929Programa: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

Programas

500.000,0050000 03001 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA929



53Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


931Programa: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

Programas














54Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


932Programa: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

Programas






29.898,0015000 02200 PRODUCTIVIDAD932










25.000,002270622 02200 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO932



55Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


933Programa: GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

Programas





70.000,0021215 03300 REP/MANT EDF MULTIPLES933




10.000,002260423 02300 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)933



56Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


934Programa: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

Programas



81.078,0015000 01005 PRODUCTIVIDAD934













120.000,002269960 01005 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD934

40.000,002270800 01005 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.934

35.000,0030100 01005 GASTOS FORMZACION OP CRDTO934

20.000,0035200 01005 OTROS GASTOS FINC DEMORA934

18.000,0035900 01005 OTROS GASTOS FINANCIEROS934



57Pág.




Orgánica

Créditos Iniciales

Económic

9:08:54

(ANTEPROYECTO)


943Programa: TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

Programas

1.700,0046600 03400 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO943

1.500.000,0046700 01003 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS943

2.100.000,0046701 03100 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS943

32.500,0046704 03000 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES943


100.793.181,00Total Presupuesto . . .

20/11/2017

1


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales

Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

Fecha Obtención

Pág.

9:07:24

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

300.000,00011 31000 01006 INTERESES

1.805.000,00011 91300 01006 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO

011DEUDA PÚBLICA.

2.105.000,00

011 DEUDA PÚBLICA. 2.105.000,00

01 DEUDA PÚBLICA. 2.105.000,00

DEUDA PÚBLICA.0 2.105.000,00

113.775,00130 120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

142.708,00130 121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

20.783,00130 13100 01001 RETRIB PERS LAB EVENT

90.000,00130 15100 01001 GRATIFICACIONES

8.500,00130 21202 01001 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA

50.000,00130 21300 01001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE

60.000,00130 21400 01001 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE

2.000,00130 21500 01001 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

4.000,00130 21600 01001 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION

15.000,00130 22000 01001 MAT OFICINA ORDN NO INVENT

3.000,00130 22001 01001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES

6.000,00130 22002 01001 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE

40.000,00130 22100 01001 ENERGIA ELECTRICA

40.000,00130 22103 01001 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

7.000,00130 22105 01001 PDTOS ALIMENTICIOS

12.000,00130 22110 01001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

12.000,00130 22199 01001 OTROS SUMINISTROS

25.000,00130 22200 01001 SERV TELECOMUNICACIONES

20.000,00130 22400 01001 PRIMAS DE SEGUROS

2.500,00130 22603 01001 PUBLIC DIARIOS OFICIALES

130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P

674.266,00

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 674.266,00

1.623.275,00132 120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS

2.327.407,00132 121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS

1.117.227,00132 16000 01001 CUOTAS SEG SOCIAL

132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

5.067.909,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 5.067.909,00


8.176.234,00 7.847.175,00 2.105.000,00Suman las Previsiones

2.105.000,00

20/11/2017

2


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24



350.000,00133 62300 03001 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICU

133ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI

1.152.767,00

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI 1.152.767,00

100.000,00134 2269900 03000 ACTIVIDADES MOVILIDAD

134MOVILIDAD URBANA

100.000,00

134 MOVILIDAD URBANA 100.000,00

15.141,00135 13000 01003 RETRB BASICAS PERS LAB

14.859,00135 13002 01003 OTRAS REMUN PERS LAB

9.465,00135 16000 01003 CUOTAS SEG SOCIAL

2.500,00135 16205 01003 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB

5.000,00135 21203 01003 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL



100,00135 21600 01003 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION




3.500,00135 22104 01003 VESTUARIO





3.500,00135 2269908 01003 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL

135PROTECCIÓN CIVIL

107.065,00

135 PROTECCIÓN CIVIL 107.065,00

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 7.102.007,00








10.529.054,00 9.207.007,00 9.207.007,00 9.207.007,00Suman las Previsiones

2.105.000,00

20/11/2017

3


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24








20.000,00150 2270600 03000 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO

150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA

1.405.547,00

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 1.405.547,00

1.251.998,00151 13000 03300 RETRB BASICAS PERS LAB

1.252.828,00151 13002 03300 OTRAS REMUN PERS LAB


106.000,00151 20200 03300 ALQUILER DE EDIFICIOS

75.000,00151 21000 03300 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES

15.000,00151 21237 03300 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL


65.000,00151 21330 03300 REP/MANT FUENTES PBCAS





7.000,00151 22100 03300 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV

65.000,00151 2210030 03300 ENERGIA ELECTR FUENTES





400.000,00151 2279902 02003 OTROS GASTOS GESTION EDUSI

400.000,00151 60901 03001 ALUMBRADO

500.000,00151 60990 03001 REDACCION DE PROYECTOS

500.000,00151 60996 03001 OBRAS VARIAS

3.500.000,00151 6099910 02003 INVERSIONES PROYECTO EDUSI

350.000,00151 62300 01000 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE

100.000,00151 62400 01000 ADQ VEHICULOS

50.000,00151 62500 01000 MOBILIARIO Y ENSERES


2.105.000,00

20/11/2017

4


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


150.000,00151 62600 02100 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

337.500,00151 76100 03001 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION

151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC

10.454.974,00

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC 10.454.974,00

12.000,001531 21003 03300 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA

150.000,001531 21302 03000 REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFORO

50.000,001531 60904 03001 ADQ MOBILIARIO URBANO

1531ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN

212.000,00

1.300.000,001532 21002 03300 REPARACION VIAS PUBLICAS

8.625.437,001532 62200 03001 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

1532PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

9.925.437,00

153 VIAS PÚBLICAS 10.137.437,00

15 VIVIENDA Y URBANISMO. 21.997.958,00

12.500,00161 48907 03500 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PON

2.998.513,00161 60908 03001 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO

161ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

3.011.013,00

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 3.011.013,00


5.275.000,001621 2270013 03100 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS

50.000,001621 2270025 03100 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA

18.000,001621 35200 03100 OTROS GASTOS FINC DEMORA

1621RECOGIDA DE RESIDUOS.

5.344.000,00

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI 5.344.000,00

5.275.000,00163 2270000 03100 SERV LIMPIEZA VIARIA

163LIMPIEZA VIARIA.

5.275.000,00

163 LIMPIEZA VIARIA. 5.275.000,00




12.000,00164 21218 03101 REP/MANT. CEMENTERIOS

500,00164 21300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE



100.000,00164 62200 03101 CEMENTERIOS


2.105.000,00

20/11/2017

5


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


164CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

221.245,00

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 221.245,00




200.000,00165 21301 03300 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO


2.000.000,00165 22100 03300 ENERGIA ELECTRICA


165ALUMBRADO PÚBLICO.

2.699.904,00

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 2.699.904,00

16 BIENESTAR COMUNITARIO . 16.551.162,00




100,00170 20400 03100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE




500,00170 22001 03100 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES

500,00170 22002 03100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE



800,00170 22400 03100 PRIMAS DE SEGUROS

5.000,00170 2269955 03100 ACTV MEDIOAMBIENTALES

250.000,00170 22799 03100 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS

300,00170 48913 03100 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE

170ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT

484.494,00

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT 484.494,00







2.105.000,00

20/11/2017

6


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24



500,00171 22000 03200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT




100,00171 22200 03200 SERV TELECOMUNICACIONES


130.000,00171 2279930 03200 SERV MANT PARQUES INFANTILES

3.000,00171 48901 03200 OTRAS TRANSFERENCIAS

300.000,00171 60901 03200 PARQUES Y JARDINES

171PARQUES Y JARDINES.

2.404.639,00

171 PARQUES Y JARDINES. 2.404.639,00

17 MEDIO AMBIENTE. 2.889.133,00

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 48.540.260,00







15.000,002311 21204 04000 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS







5.000,002311 23120 04000 LOCOMOCION PERSONAL

2311Administración General de Servicios Sociales

1.486.324,00


77.973,002312 13109 04000 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRA

13.964,002312 13112 04001 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)

12.615,002312 13116 04001 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)

22.545,002312 13118 04001 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)

93.192,002312 13121 04001 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR


50.645.260,00

20/11/2017

7


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


60.876,002312 13151 04001 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMG

108.844,002312 13152 04001 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG

20.573,002312 13153 04001 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES





3.000,002312 21200 04200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO

5.000,002312 21207 04001 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA












2.500,002312 22602 04200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

45.000,002312 2269910 04200 ACTIVIDADES MUJER

2.000,002312 2269911 04001 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR

6.000,002312 2269912 04001 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS

25.000,002312 2269913 04001 ACTIVIDADES INMIGRANTES

15.000,002312 2269914 04001 ACTIVIDADES SALUD MENTAL

166.000,002312 2269915 04001 ACTIVIDADES TERCERA EDAD

5.000,002312 2269916 04000 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO

25.000,002312 2269916 04001 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD

20.000,002312 2269918 04001 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS

2.000,002312 2269919 04000 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES

50.000,002312 2269987 04001 TALLERES OCUPACIONALES

1.500.000,002312 2279914 04001 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD

800,002312 23120 04200 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

20.000,002312 48001 04000 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES

110.000,002312 48003 04000 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES


50.645.260,00

20/11/2017

8


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


85.000,002312 48004 04000 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

886.000,002312 48005 04000 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES

17.000,002312 48006 04000 AYUDAS SOLIDARIDAD

15.000,002312 48902 04001 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA


2312Promoción social

3.722.558,00

90.868,002313 13108 04000 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCI


1.630.000,002313 2279910 04000 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

45.000,002313 2279911 04000 SERVICIO TELEASISTENCIA

2313Asistencia a personas dependientes

1.794.284,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 7.003.166,00

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 7.003.166,00




50.000,00241 13128 02002 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA

190.000,00241 13140 02002 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN

80.000,00241 13141 02002 PROGRAMA EMPLE@30+






200.000,00241 2269980 02002 OTROS PRG DE EMPLEO

10.000,00241 2269992 02002 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA OR

30.000,00241 2279901 02002 OTROS SERV EMPLEO

200.000,00241 45300 02002 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO

241FOMENTO DEL EMPLEO.

943.612,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO. 943.612,00

24 FOMENTO DEL EMPLEO. 943.612,00

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

SOCIAL.

2 7.946.778,00


58.733.157,00 58.592.038,00 58.592.038,00Suman las Previsiones

58.592.038,00

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9


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Fecha Obtención

Pág.

9:07:24







3.000,00311 21210 03101 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS








15.000,00311 22106 03101 PRODUCTOS FARMACEUTICOS




10.000,00311 2269920 03101 PROGRAMAS DE SALUD

75.000,00311 2269921 03101 DESINF DESINSECT DESRATZACION

50.000,00311 22706 03101 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD

95.000,00311 2279917 03101 SERV ZOOSANITARIO

750,00311 48903 03101 TRANSFERENCIAS RACS

1.000,00311 48905 03101 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD

311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

739.676,00

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 739.676,00

10.000.000,00312 62200 01000 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS

312HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN

10.000.000,00

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN 10.000.000,00

31 SANIDAD. 10.739.676,00








58.592.038,00

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10


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Fecha Obtención

Pág.

9:07:24



320ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

679.433,00

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 679.433,00








75.000,00323 2269925 04100 ACTIVIDADES EDUCATIVAS

950.000,00323 2270041 04100 SERV LIMPIEZA EDUCACION

385.000,00323 2279912 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS

342.000,00323 2279940 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS

323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P

2.219.000,00

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 2.219.000,00

20.000,00326 20400 04100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

75.000,00326 48910 04100 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA

326SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

95.000,00

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 95.000,00

32 EDUCACIÓN. 2.993.433,00






3.400,00330 21200 04101 REP/MANT DE EDIFICIOS







500,00330 22103 04101 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES


58.592.038,00

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11


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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24






15.000,00330 48910 04101 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA

330ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

612.583,00

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 612.583,00












500,003321 22110 04100 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO


5.000,003321 2270033 04100 SERV LIMPIEZA BTECAS

3321BIBLIOTECAS PÚBLICAS

250.003,00

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 250.003,00














58.592.038,00

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12


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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


500,00333 22400 04103 PRIMAS DE SEGUROS


15.000,00333 2269925 04103 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILL

22.000,00333 2269932 04101 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA

55.000,00333 2269933 04103 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES

25.000,00333 2270037 04103 SERV LIMPIEZA CASTILLO

20.000,00333 2270642 04103 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO

333EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

337.858,00

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 337.858,00


15.000,00334 21225 04101 REP/MANT.PLAZA TOROS


1.000,00334 22001 04101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA


385.000,00334 2269931 04101 ACTIVIDADES CULTURALES

10.000,00334 2269937 04101 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA

80.000,00334 2270603 04101 OTROS SERV TECN CULTURA

17.000,00334 2279942 04101 OTROS SERV CULTURALES

334PROMOCIÓN CULTURAL.

600.000,00





11.000,003341 1620014 04102 FORMACION ESC TEATRO







2.300,003341 22003 04102 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE



500,003341 22199 04102 OTROS SUMINISTROS

2.500,003341 2219912 04102 SUM MATERIAL DIDACTICO


58.592.038,00

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13


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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24




8.000,003341 2269935 04102 PROGR TEATRO

15.000,003341 2269945 04102 ACTVIDDAES MUSICALES

50.000,003341 2270035 04102 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA

12.000,003341 2270640 04102 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA

60.000,003341 2279945 04102 SERV MONITORES ESC MUSICA

3341ESCUELA DE MUSICA

1.141.506,00





9.000,003342 20300 04300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.






100,003342 22110 04300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO



86.000,003342 2269938 04300 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD

7.500,003342 2269982 04300 ACTV OF VOLUNTARIADO

500,003342 23120 04300 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

4.000,003342 48930 04300 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIAD

3342Juventud

216.861,00











58.592.038,00

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14


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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24





5.000,003343 2219910 04104 OTROS SUMINISTROS TEATRO




450.000,003343 2269936 04104 PROGRAMACION TEATRO

25.000,003343 2269937 04104 SOCIEDAD GRAL AUTORES

60.000,003343 2270042 04104 SERV LIMPIEZA TEATRO

125.000,003343 2270699 04104 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO

11.000,003343 2279999 04104 SERVICIO VENTA ENTRADAS

10.000,003343 35900 04104 OTROS GASTOS FINANCIEROS

3343Artes escénicas.

1.114.714,00

334 PROMOCIÓN CULTURAL. 3.073.081,00




100.000,00338 20304 04400 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS

20.000,00338 21304 04400 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS


600.000,00338 22609 04400 FESTEJOS POPULARES

338FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

897.123,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 897.123,00

33 CULTURA. 5.170.648,00












58.592.038,00

20/11/2017

15


Clasificación

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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24













1.000,00340 22300 04400 TRANSPORTES



400.000,00340 2279950 04400 SERV MANT INST DEPORTIVAS

340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

991.839,00

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 991.839,00












80.000,00341 2269941 04400 100 HORAS DE DEPORTE

200.000,00341 2269942 04400 ACTV DEPORTIVAS

15.000,00341 2269944 04401 ACTV PISCINA

275.000,00341 2279955 04400 SERV MONITORES DEPORTIVOS

300.000,00341 2279955 04401 SERV MONITORES DEPORTIVOS

400.000,00341 48908 04400 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS

341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

1.560.655,00


58.592.038,00

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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 1.560.655,00




















25.000,00342 2219908 04401 SUMNISTRO CLORO Y OTROS

2.000,00342 2270044 04400 SERV LIMPIEZA DEPORTES

100.000,00342 2270044 04401 SERV LIMPIEZA DEPORTES

5.500,00342 2279952 04401 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS

900.000,00342 62240 03001 INSTALACIONES DEPORTIVAS

342INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2.164.538,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 2.164.538,00

34 DEPORTE. 4.717.032,00

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE.

3 23.620.789,00

90.000,00410 21080 03500 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS






82.212.827,00

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17


Clasificación

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Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


15.000,00410 2269951 03500 EXPOSICIONES AGRICOLAS

30.000,00410 2269952 03500 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA

385.000,00410 2279921 03500 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL

5.000,00410 48909 03500 OTRAS TRANSF. CORRIENTES

5.000,00410 48920 03500 TRANSF CTES CIUDADES PESCA

410ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, G

543.500,00

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, G 543.500,00

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 543.500,00







450.000,00430 20900 03400 CANONES
















25.000,00430 2269934 03400 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS

250.000,00430 2269971 03400 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO

120.000,00430 2270034 03400 SERV LIMPIEZA PLAYAS

95.000,00430 2279902 03400 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS

65.000,00430 23020 03400 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO


82.212.827,00

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Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


135.000,00430 62301 03400 EQUIPAMIENTO PLAYAS

430ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY

1.963.944,00

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY 1.963.944,00

165.000,004311 2269925 03400 ACTIVIDADES COMERCIO

4311FERIAS

165.000,00










4312MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

144.700,00

431 COMERCIO. 309.700,00


439OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

1.500,00

439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. 1.500,00

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E 2.275.144,00





442INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

23.000,00

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 23.000,00

44 TRANSPORTE PÚBLICO. 23.000,00









82.212.827,00

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Fecha Obtención

Pág.

9:07:24








1.000,00491 2269975 01002 OTROS GASTOS

30.000,00491 22706 01002 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS

10.000,00491 2279900 01002 OTROS SERVICIOS

6.000,00491 48010 01002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

438.870,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 438.870,00







5.000,00493 2269923 03101 ACTIVIDADES DE CONSUMO

5.000,00493 48914 03101 TRANSF CTES ASOC CONSUMO

493PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

13.850,00

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 13.850,00

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 452.720,00

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.4 3.294.364,00

650.000,00912 10000 01000 RETRB BASICAS MBROS CORP

649.286,00912 11000 01000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA











85.507.191,00

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20


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Fecha Obtención

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9:07:24









10.000,00912 22601 01000 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS

25.000,00912 23000 01000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION

12.000,00912 23100 01000 LOCOMOCION MIEMBROS CORP.

113.000,00912 23300 01000 OTRAS INDEMNIZACIONES

15.000,00912 48000 01000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA

87.500,00912 48900 01000 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES

912ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.120.926,00

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 2.120.926,00

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 2.120.926,00














150.000,00920 15000 02000 PRODUCTIVIDAD

460.000,00920 15199 02000 GRATIFICACIONES






85.507.191,00

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21


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Fecha Obtención

Pág.

9:07:24



145.000,00920 16008 02000 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

20.000,00920 16200 02000 FORMACION DEL PERSONAL

194.000,00920 16204 02000 ACCION SOCIAL


57.000,00920 1620501 02001 PREVENCION RIESGOS LABORALES










500,00920 21500 01004 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES






















85.507.191,00

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22


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Fecha Obtención

Pág.

9:07:24



120.000,00920 22104 02001 VESTUARIO







260.000,00920 22201 02090 COMUNICACIONES POSTALES

10.000,00920 22300 02090 TRANSPORTES







90.000,00920 2260420 02090 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES

2.000,00920 22705 02090 PROCESOS ELECTORALES

45.000,00920 22706 02100 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES

200.000,00920 2270600 02090 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS

10.000,00920 2270620 02000 ASISTENCIA TECNICA RR.HH

20.000,00920 23020 02000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

12.000,00920 23120 02000 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO

2.000,00920 23300 02000 OTRAS INDEMNIZACIONES

15.500,00920 48901 02090 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)

1.000,00920 48925 02000 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.

1.000.000,00920 62245 03500 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES

85.000,00920 83000 02000 PRESTAMOS AL PERSONAL

920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

6.113.562,00

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 6.113.562,00




9231GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT

525.852,00

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 525.852,00


85.507.191,00

20/11/2017

23


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


500.000,00929 50000 03001 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA

929IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

500.000,00

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 500.000,00

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 7.139.414,00












931POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

396.397,00

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 396.397,00






29.898,00932 15000 02200 PRODUCTIVIDAD










25.000,00932 2270622 02200 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO

932GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

621.486,00


85.507.191,00

20/11/2017

24


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 621.486,00





70.000,00933 21215 03300 REP/MANT EDF MULTIPLES




10.000,00933 2260423 02300 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)

933GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

374.261,00

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 374.261,00



81.078,00934 15000 01005 PRODUCTIVIDAD













120.000,00934 2269960 01005 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD

40.000,00934 2270800 01005 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.

35.000,00934 30100 01005 GASTOS FORMZACION OP CRDTO

20.000,00934 35200 01005 OTROS GASTOS FINC DEMORA

18.000,00934 35900 01005 OTROS GASTOS FINANCIEROS

934GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

999.306,00

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 999.306,00

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 2.391.450,00


85.507.191,00

20/11/2017

25


Clasificación

Prog. Econ. Org.


Créditos Iniciales


Fecha Obtención

Pág.

9:07:24


1.700,00943 46600 03400 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO

1.500.000,00943 46700 01003 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS

2.100.000,00943 46701 03100 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS

32.500,00943 46704 03000 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES

943TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE

3.634.200,00

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE 3.634.200,00

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P 3.634.200,00

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.9 15.285.990,00


100.793.181,00


Clasificación

Cap. Art.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Artículos Por Capítulos

9:09:56

Pág. 1

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 por Capítulo y Artículo

10 Impuesto sobre la Renta.1 1.004.000,00

11 Impuestos sobre el capital.1 39.891.498,00

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.1 900.000,00

1Impuestos directos.

41.795.498,00

21 Impuestos sobre el Valor Añadido.2 1.255.420,00

22 Sobre consumos específicos.2 424.510,00

29 Otros impuestos indirectos.2 200.000,00

2Impuestos indirectos.

1.879.930,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.3 8.476.000,00

31 Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe3 93.000,00

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local.3 345.000,00

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc3 1.666.000,00

34 Precios públicos.3 1.903.545,00

39 Otros ingresos.3 1.961.000,00

3Tasas, precios públicos y otros ingresos.

14.444.545,00

42 De la Administración del Estado.4 18.500.000,00

45 De Comunidades Autónomas.4 6.807.208,00

46 De Entidades Locales.4 6.000,00

47 De Empresas privadas.4 60.000,00

4Transferencia corrientes.

25.373.208,00

52 Intereses de depósitos.5 15.000,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.5 1.400.000,00

5Ingresos patrimoniales.

1.415.000,00

72 De la Administración del Estado.7 3.400.000,00

74 De entes púb y sociedades mercantiles de la Entidad local.7 400.000,00

76 De Entidades Locales.7 2.000.000,00

7Transferencias de capital.

5.800.000,00

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.8 85.000,00

90.793.181,00 90.708.181,00Suman las Previsiones


Clasificación

Cap. Art.



Por Artículos Por Capítulos

9:09:56

Pág. 2

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 por Capítulo y Artículo

8Activos financieros.

85.000,00

91 Préstamos recibidos en euros.9 10.000.000,00

9Pasivos financieros.

10.000.000,00

100.793.181,00 100.793.181,00Suman las Previsiones


Clasificación

Cap. Art. Conc.



Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

9:10:10

Pág. 1

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

1 10 100 1.004.000,0010000 IMPTO SOBRE RENTA PERS FISICAS

1001011.004.000,00Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.

10Impuesto sobre la Renta.

1 1.004.000,00

1 11 112 810.000,0011200 IBI RUSTICA

112111810.000,00Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

1 11 113 32.981.498,0011300 IBI URBANA

11311132.981.498,00Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat

Urbana

1 11 115 4.400.000,0011500 IMPTO VEHICULOS TRACC MECANICA

1151114.400.000,00Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

1 11 116 1.700.000,0011600 IMPTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

1161111.700.000,00Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

11Impuestos sobre el capital.

1 39.891.498,00

1 13 130 900.000,0013000 IMPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

130131900.000,00Impuesto sobre Actividades Económicas.

13Impuesto sobre las Actividades Económicas.

1 900.000,00

1Impuestos directos. 41.795.498,00

2 21 210 1.255.420,0021000 IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO

2102121.255.420,00Impuesto sobre el Valor Añadido.

21Impuestos sobre el Valor Añadido.

2 1.255.420,00

2 22 220 18.630,0022000 IMPTO SOBRE ALCOHOL Y BBDAS DERVADAS

2 22 220 7.380,0022001 IMPTO SOBRE LA CERVEZA

2 22 220 174.640,0022003 IMPTO SOBRE LABORES DEL TABACO

2 22 220 223.460,0022004 IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS

2 22 220 400,0022006 IMPTO SOBRE PDTOS INTERMEDIOS

220222424.510,00Impuestos Especiales.

22Sobre consumos específicos.

2 424.510,00

43.475.428,00 43.475.428,00 41.795.498,00Suman las Previsiones 43.675.428,00


Clasificación

Cap. Art. Conc.




9:10:10

Pág. 2



2 29 290 200.000,0029000 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES Y

OBRAS

290292200.000,00Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

29Otros impuestos indirectos.

2 200.000,00

2Impuestos indirectos. 1.879.930,00

3 30 302 8.400.000,0030200 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS

3023038.400.000,00Servicio de recogida de basuras.

3 30 309 26.000,0030900 TASA CEMENTERIOS

3 30 309 50.000,0030901 TASA MERCADOS

30930376.000,00Otras tasas por prestación de servicios básicos.

30Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

3 8.476.000,00

3 31 311 24.000,0031100 TASA AYUDA A DOMICILIO

31131324.000,00Servicios asistenciales.

3 31 312 62.000,0031200 TASA GUARDERIA INFANTIL

3 31 312 7.000,0031201 TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL

31231369.000,00Servicios educativos.

31Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe

3 93.000,00

3 32 321 74.000,0032100 LICENCIAS URBANISTICAS

32132374.000,00Licencias urbanísticas.

3 32 322 100.000,0032200 TASAS LICENCIAS PRIMERA OCUPACION

322323100.000,00Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.

3 32 323 10.000,0032300 OTRAS TASAS SERV URBANISTICOS

32332310.000,00Tasas por otros servicios urbanísticos.

3 32 325 80.000,0032500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

32532380.000,00Tasa por expedición de documentos.

3 32 329 1.000,0032900 TASAS LICENCIAS AUTOTAXI

3 32 329 80.000,0032901 TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

32932381.000,00Otras tasas por la realizac de activid de compet local



Clasificación

Cap. Art. Conc.




9:10:10

Pág. 3



32Tasas por la realizac de activid de competencia local.

3 345.000,00

3 33 331 360.000,0033100 TASAS VADOS PERMANENTES Y OTROS

331333360.000,00Tasa por entrada de vehículos.

3 33 332 600.000,0033200 TASA UTILZ PRIV SER SUMINISTROS

332333600.000,00Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

3 33 333 25.000,0033300 TASA UTILZ PRIV SERV TELECOMUNICACIONES

33333325.000,00Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec

3 33 335 45.000,0033500 TASAS MESAS Y SILLAS

3 33 335 1.000,0033501 TASA OCUPACION EDIFICIOS PUBLICOS

33533346.000,00Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

3 33 336 10.000,0033601 TASAS MATERIALES DE CONSTRUCION EN DOMINIO

PUBLICO

33633310.000,00Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado

3 33 338 200.000,0033800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA

338333200.000,00Compensación de Telefónica de España S.A.

3 33 339 190.000,0033900 TASAS MERCADILLOS Y OTRAS

3 33 339 65.000,0033901 TASAS KIOSCOS

3 33 339 170.000,0033902 CONCESION NICHOS CEMENTER

339333425.000,00Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

33Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc

3 1.666.000,00

3 34 341 1.088.545,0034100 PRECIO PBCO RESIDENCIA TERCERA EDAD

3 34 341 10.000,0034101 PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA

3413431.098.545,00Servicios asistenciales.

3 34 342 280.000,0034200 PRECIO PBCO ESCUELA DE MUSICA

342343280.000,00Servicios educativos.

3 34 343 125.000,0034300 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3 34 343 400.000,0034301 PRECIO PBCO PISCINA Y PABELLON ANEXO

343343525.000,00Servicios deportivos.



Clasificación

Cap. Art. Conc.




9:10:10

Pág. 4



34Precios públicos.

3 1.903.545,00

3 39 391 375.000,0039120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.

3 39 391 1.000,0039130 SANCIONES DOMINIO PUBLICO

3 39 391 100.000,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES

391393476.000,00Multas.

3 39 392 50.000,0039200 Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo

3 39 392 50.000,0039210 Recargo ejecutivo.

3 39 392 750.000,0039211 Recargo de apremio.

392393850.000,00Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

3 39 393 350.000,0039300 INTERESES DE DEMORA

393393350.000,00Intereses de demora.

3 39 399 80.000,0039901 RECURSOS EVENTUALES

3 39 399 160.000,0039904 TEATRO AUDITORIO

3 39 399 45.000,0039908 REINTEGRO DAÑOS BIENES MUNPALES

399393285.000,00Otros ingresos diversos.

39Otros ingresos.

3 1.961.000,00

3Tasas, precios públicos y otros ingresos. 14.444.545,00

4 42 420 18.500.000,0042010 FONDO COMPL DE FINANCIACION

42042418.500.000,00De la Administración General del Estado.

42De la Administración del Estado.

4 18.500.000,00

4 45 450 4.207.208,0045001 PART. MUNPAL INGR. JTA AND. ( PATRICA)

4 45 450 2.100.000,0045002 TRANSF. CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES

4504546.307.208,00De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

4 45 451 500.000,0045100 TRANSF. CTES. ORGAN. AUTON. JTA AND.

451454500.000,00De Organismos Autónomos y agencias de las C.A

45De Comunidades Autónomas.

4 6.807.208,00

4 46 461 6.000,0046100 TRANSF. DIPUTACION DROGODEPENDENCIA



Clasificación

Cap. Art. Conc.




9:10:10

Pág. 5



4614646.000,00De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

46De Entidades Locales.

4 6.000,00

4 47 470 60.000,0047000 TRANSFERENCIAS CTES EMPRESAS PRIVADAS

47047460.000,00De empresas privadas

47De Empresas privadas.

4 60.000,00

4Transferencia corrientes. 25.373.208,00

5 52 520 15.000,0052000 INTERESES DEPOSITOS

52052515.000,00Intereses de depósitos

52Intereses de depósitos.

5 15.000,00

5 55 550 965.000,0055000 CONCESIONES ADM SERV CONTRAP PERIODICA

550555965.000,00De concesiones admtivas con contraprestación periódica

5 55 552 25.000,0055200 DCHOS SUPERF CONTRAPREST PERIODICA

55255525.000,00Derecho de superficie con contraprestación periódica.

5 55 559 40.000,0055900 OTRAS CONCESIONES TERRENOS TDP

5 55 559 10.000,0055910 OTRAS CONCES ADM ESPACIOS EN INST PBCAS

5 55 559 140.000,0055920 CANON ADJUDICACION MERCADO DE ABASTOS

5 55 559 220.000,0055990 OTRAS CONCESIONE EN COSTAS

559555410.000,00Otras concesiones y aprovechamientos.

55Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

5 1.400.000,00

5Ingresos patrimoniales. 1.415.000,00

7 72 720 3.400.000,0072000 TRANSF CAPITAL ADMON ESTADO

7207273.400.000,00De la Administración General del Estado.

72De la Administración del Estado.

7 3.400.000,00

7 74 740 400.000,0074000 De entes públicos.

740747400.000,00De entes públicos.

74De entes púb y sociedades mercantiles de la Entidad local.

7 400.000,00

7 76 761 2.000.000,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.



Clasificación

Cap. Art. Conc.




9:10:10

Pág. 6



7617672.000.000,00De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76De Entidades Locales.

7 2.000.000,00

7Transferencias de capital. 5.800.000,00

8 83 830 85.000,0083000 REINTEGROS DE ANTICIPOS DEL PERSONAL

83083885.000,00Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p

83Reintegros de préstamos de fuera del sector público.

8 85.000,00

8Activos financieros. 85.000,00

9 91 913 10.000.000,0091300 PRESTAMOS A L/P FUERA SECTOR PÚBLICO

91391910.000.000,00Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público

91Préstamos recibidos en euros.

9 10.000.000,00

9Pasivos financieros. 10.000.000,00


20/11/2017


9:06:44

1

Fecha Obtención

Pág.

Programa Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2018(ANTEPROYECTO)

2.105.000,00DEUDA PÚBLICA.

011

674.266,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

130

5.067.909,00SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132

1.152.767,00ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

133

100.000,00MOVILIDAD URBANA

134

107.065,00PROTECCIÓN CIVIL

135

1.405.547,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

150

10.454.974,00URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

151

212.000,00ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN

1531

9.925.437,00PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

1532

3.011.013,00ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161

5.344.000,00RECOGIDA DE RESIDUOS.

1621

5.275.000,00LIMPIEZA VIARIA.

163

221.245,00CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

164

2.699.904,00ALUMBRADO PÚBLICO.

165

484.494,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

170

2.404.639,00PARQUES Y JARDINES.

171

1.486.324,00Administración General de Servicios Sociales

2311

3.722.558,00Promoción social

2312

1.794.284,00Asistencia a personas dependientes

2313

943.612,00FOMENTO DEL EMPLEO.

241

739.676,00PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

311

10.000.000,00HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

312

679.433,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

320

2.219.000,00FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR

323

95.000,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

326

612.583,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330

250.003,00BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3321

337.858,00EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

333

600.000,00PROMOCIÓN CULTURAL.

334

1.141.506,00ESCUELA DE MUSICA

3341

216.861,00Juventud

3342

1.114.714,00Artes escénicas.

3343

897.123,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338

991.839,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

340

1.560.655,00PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341

2.164.538,00INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342

543.500,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410

1.963.944,00ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430

165.000,00FERIAS

4311

144.700,00MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

4312

1.500,00OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

439

23.000,00INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

442

438.870,00SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

491

13.850,00PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

493

20/11/2017


9:06:44

2

Fecha Obtención

Pág.

Programa Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2018(ANTEPROYECTO)

2.120.926,00ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912

6.113.562,00ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920

525.852,00GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

9231

500.000,00IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

929

396.397,00POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931

621.486,00GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

932

374.261,00GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

933

999.306,00GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

934

3.634.200,00TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

943

Total general 100.793.181,00

Fecha ObtenciónAyuntamiento de Roquetas de Mar 20/11/2017

EJERCICIO ECONOMICO DE 2018

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

(ANTEPROYECTO)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL.1 28.650.381,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 33.380.100,00

GASTOS FINANCIEROS.3 401.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 5.625.250,00

FONDO DE CONTINGENCIA5 500.000,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.6 30.008.950,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 337.500,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.8 85.000,00

PASIVOS FINANCIEROS.9 1.805.000,00

100.793.181,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

41.795.498,00Impuestos directos.1

1.879.930,00Impuestos indirectos.2

14.444.545,00Tasas, precios públicos y otros ingresos.3

25.373.208,00Transferencia corrientes.4

1.415.000,00Ingresos patrimoniales.5

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

Enajenación de inversiones reales.6

5.800.000,00Transferencias de capital.7

2. OPERACIONES FINANCIERAS

85.000,00Activos financieros.8

10.000.000,00Pasivos financieros.9

100.793.181,00TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 · La Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015 tiene delegadas de éste, determinadas