Florería

Beau Rose Beau Rose S.A.S.A.“Tu corazón en cada detalle”

Integrantes:

Melissa MendezEduardo Cabrera

Datos GeneralesDatos Generales Estará Ubicado en la calle Víctor Emilio Estrada 1210 y Laureles. Se lo realizará a partir de Enero del 2012 La aportación de Socios al capital de la empresa será de

$20,971.00

MisiónMisiónProporcionar servicios de floristería, diseños florales personificados,

envío y entrega puntual de flores y accesorios con altos estándares de calidad, centrados fuertemente en satisfacer las

expectativas y necesidades de nuestros clientes por medio de un personal altamente capacitado para la elaboración de los

mismos.

VisiónVisión Ser líderes nacionales en la entrega de arreglos florales y detalles,

dentro de los próximos 6 años, distinguiéndonos por ofrecer a nuestros clientes los mejores diseños, sin perder la excelente calidad de nuestros productos.

Objetivo GeneralObjetivo GeneralNuestro objetivo general es captar, interpretar y realizar el diseño artístico que desea el cliente; plasmar sus sentimientos

en cada uno de nuestros modelos florales, satisfaciendo su máxima exigencia. Los estándares que establecemos nos permitirán cuantificar el desempeño de cada trabajo que

realizaremos.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos Trabajar con proveedores calificados, realizar el control de

calidad de materiales en el momento de recepción y despacho del producto terminado.

Brindar asesoría en cuanto a diseños nuevos, de moda, y decoración.

Ofrecer servicios adicionales que complementen el regalo a la hora de la entrega.

Segmentación del MercadoSegmentación del Mercado

Segmentación Geogràfica:País: Ecuador; Provincia: Guayas;Cantón: Guayaquil;Ciudad: Guayaquil; Zona: Norte;Calle: Víctor Emilio Estrada;Clima: Cálido.

Segmentación Demográfica:Hemos segmentado nuestro mercado demográficamente, de tal manera que, no vamos a tener en cuenta el sexo de nuestros clientes, ni sus estudios, ni edad, ni raza, ni nacionalidad, ni religión.

Segmentación Psicográfica: Clase social: Media, media-alta y alta. Personalidad: Personas con orientación a los detalles y al buen

gusto. Estilo de vida: Dedicados a cualquier actividad, interesados en

las flores.

Análisis de las 4P’sAnálisis de las 4P’sPrecio

El precio de venta al público fluctúa entre los $8.50 (rosa solitaria decorada con papel de seda y en caja de cartón) y los $ 65 (50 rosas dispuestas en una elegante base de madera, con helechos y papel de seda.)

Producto

Heliconias Orquídeas Helechos Hojas de palma Cartuchos Claveles Girasoles Rosas

Astromelias Cartuchos Claveles Girasoles Rosas Azucenas Anturio Avecilla

Flores ComplementosBases de barro y madera OasisRollos de cintas todo tamaño Globos medianosMallas Peluches Bases de bejuco y vidrioPapel de seda Cajas de cartón AlambresTarjetas

Flores que tendremos en stock:

Astromelias Ginger

Rosas Orquídeas

Helicóneas Girasoles

Azucenas Aliento de bebé

Productos innovadores a disposición del cliente

Vestidos con detalles de flores naturales

Arreglos florales

Arreglos con chocolates y vinos Arreglos con peluches

Bases para los arreglos

Bases de cerámica Bases de vidrio

Bases de madera Bases de bambú

PlazaPlaza

Nos vamos a dirigir a todos aquellos clientes potenciales en los cuales hemos considerado: Agencias que organicen eventos, Hoteles Personas de clase media – alta que requieran arreglos florales para eventos como

bodas, quinceañeras, bautizos, primera comunión, aniversario.

PromociónPromociónNuestra publicidad va a ser transmitida por: Tarjetas de Presentación Volantes Pancartas

Para los días festivos y sociales hemos decidido: Por $70,00 en compra, les daremos una caja de 6 rosas como regalo por su

compra. En el día de San Valentín, haremos un sorteo y al ganador le ofreceremos

llenar un cuarto de rosas rojas al gusto del cliente En el día de la madre un ramo con cincuenta rosas más un detalle que será

escogido por el cliente.

E-mail enviados a las diversas empresas de la ciudad Gigantografías

Análisis del EntornoAnálisis del Entorno

Población de Guayaquil en el año 2010: 2.432089.28 habitantes.

Parroquia Tarqui:835,486 habitantes.

Las épocas más importantes para el negocio son las festividades de San Valentín y el Día

de las Madres por ejemplo, la producción asciende de 800 mil tallos, en un mes de producción normal, a 1,5 millones en dos

semanas.

Análisis del MercadoAnálisis del MercadoAnálisis de la Demanda con la Información PrimariaAnálisis de la Demanda con la Información Primaria

De los encuestados 25 fueron mujeres y 15 hombres

El resultado fue el siguiente en los hombres:¿ Qué es lo que us ted bus c a al adquirir un produc to?

80%

20%

C alidad B uen P rec io

¿ L e g us tan las flores ?

80%

20%

S i No

¿ Qué tipo de flor es de s u ag rado?

27%

7%

0%

27%

7%

32%

R os as C laveles G inger G iras oles A z uc enas O tros

¿ C uál de los s ig uientes tamaños en arreg los de flores es s u preferido a la hora de c omprar?

7%

73%

20%

P equeño Mediano G rande

A la hora de c omprar un arreg lo floral us ted prefiere:

80%

20%

C omprar C rear

¿ L e g us ta que los arreg los florales vayan dec orados c on frutas , peluc hes , c hoc olates u otros detalles ?

67%

33%

S i No

¿ C onoc e us ted alg una florería que c uente c on un c atálog o de exhibic ión?

40%

60%

S i No

¿ P ag aría us ted por un arreg lo floral $30,00 para alg uhna oc as ión es pec ial?

47%53%

S i No

¿ C on qué frec uenc ia us ted c ompra un arreg lo floral al año?

40%

33%

20%

7%

1 a 3 1 a 6 Más de 6 Nunc a

¿ L e g us taría ac ompañar la entreg a a domic ialio de s u arreg lo floral c on alg una ac tuac ión temátic a?

40%

60%

S i No

El resultado de las mujeres fue el siguiente:¿ Qué es lo que us ted primero bus c a al adquirir un

produc to?

84%

16%

C alidad B uen P rec io

¿ L e g us tan las flores ?

96%

4%

S i No

¿ Qué tipo de flores es de s u ag rado?

52%

16%

4%

16%

8%4%

R os as C laveles G inger G iras oles Az ucenas Otros

¿ C uál de los s ig uientes tamaños en arreg los de flores es s u preferido a la hora de c omprar?

8%

54%

38%

P equeño Mediano G rande

A la hora de c omprar un arreg lo florar us ted prefiere:

48%52%

C omprar C rear

¿ L e g us ta que los arreg los florales vayan dec orados c on frutas , peluc hes , c hoc olates u otros detalles ?

92%

8%

S i No

¿ C onoc e us ted alg una florería que c uente c on un c atálog o de exhibic ión?

71%

29%

S i No

¿ L e g us taría ac ompañar la entreg a a domic ilio de s u arreg lo floral c on alg una ac tuac ión temátic a?

85%

15%

S i No

¿ C on que frec uenc ia us ted c ompra un arreg lo floral al año?

60%24%

8%8%

1 a 3 4 a 6 Más de 6 Nunca

¿ P ag aría us ted por un arreg lo floral $30,00 para alg una oc as ión es pec ial?

77%

23%

S i No

Análisis de la Demanda con la Información SecundariaAnálisis de la Demanda con la Información SecundariaSegún los análisis hechos a nuestra competencia, hemos estimado una

demanda promedio anual de 9132 unidades, que detallamos a continuación:

BragancaBraganca EmbassyEmbassy La MarcelleLa Marcelle TotalTotal

Demanda Promedio Anual

6424 10346 10722 9132

Análisis de la OfertaAnálisis de la OfertaSegún los análisis hechos a nuestra

Años Oferta x xy x^2 y^2

2005 18102 -2 -36204 4 327682404

2006 18182 -1 -18182 1 330585124

2007 18262 0 0 0 333500644

2008 18332 1 18332 1 336062224

2009 18442 2 36884 4 340107364

TOTAL 91320 0 830 10 1667937760

Análisis de PreciosAnálisis de Precios

EstablecimientoPrecio

A B C

Braganca $10.50 $29.90 $53

Embassy $8.70 $25.20 $40.32

La Marcelle $10.80 $31.20 $57

TOTAL $10.00 $28.77 $50.11

A= Se refiere a un producto de tamaño pequeño, específicamente a una A= Se refiere a un producto de tamaño pequeño, específicamente a una “rosa solitaria” .“rosa solitaria” .

B= Se refiere a un producto de tamaño mediano, específicamente a ramos B= Se refiere a un producto de tamaño mediano, específicamente a ramos florales que contienen entre 20 y 24 rosas de color de preferencia del cliente. florales que contienen entre 20 y 24 rosas de color de preferencia del cliente.

C= Se refiere a un producto de tamaño grande, que contiene entre 48 y 54 C= Se refiere a un producto de tamaño grande, que contiene entre 48 y 54

rosas del color de preferencia del cliente.rosas del color de preferencia del cliente.

Análisis Técnico y Análisis Técnico y OperativoOperativoPRESUPUESTO DE VENTAS

MESFLOR POR

ARREGLO

ARREGLOS DIARIOS

ARREGLOS (MENSUALES)

FLORES (MENSUAL)

PRECIO

PRECIO PROMEDIO POR ARREGLO

GANANCIA TOTAL

ENERO 12 8 240 2880 1.25 28.77 6,904.80

FEBRERO 12 15 450 5400 1.25 28.77 12,946.50

MARZO 12 11 330 3960 1.25 28.77 9,494.10

ABRIL 12 8 240 2880 1.25 28.77 6,904.80

MAYO 12 16 480 5760 1.25 28.77 13,809.60

JUNIO 12 13 390 4680 1.25 28.77 11,220.30

JULIO 12 9 270 3240 1.25 28.77 7,767.90

AGOSTO 12 8 240 2880 1.25 28.77 6,904.80

SEPTIEMBRE 12 11 330 3960 1.25 28.77 9,494.10

OCTUBRE 12 10 300 3600 1.25 28.77 8,631.00

NOVIEMBRE 12 12 360 4320 1.25 28.77 10,357.20

DICIEMBRE 12 19 570 6840 1.25 28.77 16,398.90

50400     120,834.00

Distribución de la Planta

Organigrama Organigrama EstructuralEstructural

Proveedores:Proveedores:

Proveedor de flores, vasijas y mallas:

FRESHFLOR – Pago al Contado

TROPICAL FLOWER

Proveedores de peluches: ECUATOYS

Proveedores de Tarjetas: VERLATI S.A.

Proveedores de chocolates nacionales:

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

Proveedores de chocolates importados y licores:

Almacenes Juan Eljuri

Estado de Resultado Proyectado AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DESCRIPCIÓN          

VENTAS 120.834,00 122.042,34 123.872,98 126.350,43 129.509,20

(Costos directos) 20.423,60 20.627,84 20.937,25 21.356,00 21.889,90

UTILIDAD BRUTA 100.410,40 101.414,50 102.935,72 104.994,44 107.619,30

(Costs indirectos) 39.081,44 39.472,25 40.064,34 40.865,62 41.887,27

UTILIDAD OPERATIVA 61.328,96 61.942,25 62.871,38 64.128,81 65.732,03

(Depreciación) 784,77 784,77 784,77 784,77 784,77

(Gastos financieros) 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

Utilidad antes de impuestos 60.124,19 60.737,48 61.666,62 62.924,04 64.527,26

(Impuestos 36.25%) 21.795,02 22.017,34 22.354,15 22.809,97 23.391,13

UTILIDAD NETA 38.329,17 38.720,15 39.312,47 40.114,08 41.136,13

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DESCRIPCIÓN            

             

VENTAS - $ 120.834,00 $ 122.042,34 $ 123.872,98 $ 126.350,43 $ 129.509,20

(Costos directos) - $ 20.423,60 $ 20.627,84 $ 20.937,25 $ 21.356,00 $ 21.889,90

UTILIDAD BRUTA - $ 100.410,40 $ 101.414,50 $ 102.935,72 $ 104.994,44 $ 107.619,30

(Costos indirectos) - $ 39.081,44 $ 39.472,25 $ 40.064,34 $ 40.865,62 $ 41.887,27

UTILIDAD OPERATIVA - $ 61.328,96 $ 61.942,25 $ 62.871,38 $ 64.128,81 $ 65.732,03

(Depreciación) - $ 784,77 $ 784,77 $ 784,77 $ 784,77 $ 784,77

(Gastos financieros) - $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00

Utilidad antes de impuestos - $ 60.124,19 $ 60.737,48 $ 61.666,62 $ 62.924,04 $ 64.527,26

(Impuestos 36.25%) - $ 21.795,02 $ 22.017,34 $ 22.354,15 $ 22.809,97 $ 23.391,13

UTILIDAD NETA - $ 38.329,17 $ 38.720,15 $ 39.312,47 $ 40.114,08 $ 41.136,13

(Depreciación) - $ 784,77 $ 784,77 $ 784,77 $ 784,77 $ 784,77

INVERSION -$ 20.971,00 - - - - -

Flujo de Efectivo Neto -$ 20.971,00 $ 37.544,41 $ 37.935,38 $ 38.527,70 $ 39.329,31 $ 40.351,36

TMAR= 30%

VAN= $55792.98

TIR= 179%

UPA= $28287.76

Tiempo de Recuperación= 1 año

ConclusionesConclusiones La aceptación del producto que ofreceremos en el mercado es

bastante amplia destacar con énfasis los valores agregados al producto a

comercializar. la rentabilidad que generará esta empresa otorga una

confiabilidad en dar el siguiente paso, que es la realización del proyecto.

El plazo de recuperación de la inversión inicial del proyecto se da en un lapso menor a un año

Decisión sobre el Decisión sobre el ProyectoProyectoDe acuerdo al profundo análisis financiero realizado, demostramos

que el proyecto permite la sostenibilidad económica de la compañía, además de una tasa de rentabilidad que beneficiará

directamente a las socias capitalistas de la empresa.