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7/25/2019 c Manual de Procedimientos
1/61
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
COOSER
MA
H. AYUNTAMIENTO CONSTAB
REA:COORDINACINMU
DOCUMENTO:MANUA
Vo.
Lic. Rogelio BetCOORDINADOR GENERAL
RE
L. R. C. Aracely del CarDEPARTAMENTO DE C
SIST
NOTA: Este Manu
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
TITUCIONAL DE CENTRO,SCO
ENERAL DE SERVICIOSICIPALES
DE PROCEDIMIENTOS
Bo.
ncourt GonzlezE SERVICIOS MUNICIPALES
L. I.
L.R.
ISO:
en Hernndez ColladoNTROL ESTAD STICO YMAS
l est en Proceso de Revisin y/o A
CLAVE:
ELABOR :
. Csar A. de la RosaPriego
ACTUALIZ:
C. Aracely del CarmenHernndez Collado
tualizacin
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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H. Ayuntamiento
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COOSER
MA
INTRODUCCI
OBJETIVO
ALCANCE
MARCO JURI
PRINCIPIOS
ORGANIGRA
DESCRIPCION
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
NDICE
N
.....
.
DICO
A
E PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS..
3
..4
5
.6
.7
..8
DE FLUJO.9
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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COOSER
MA
El Manual de Procedimientos haclara y sencilla, acerca de losherramienta que permita una minformacin. Contiene el objetivoprocedimiento, normas de operaque se utilizan para su desarrolloparticipacin de la CoordinacinCoordinacin de Modernizacin
Ayuntamiento de Centro, su acmencionada.
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
INTRODUCCIN
sido elaborado con el propsito de brirocedimientos que se realizan y asjor manera de comunicacin, registrodel manual, ndice y desarrollo de los pin, diagrama de flujo, descripcin de py sus guas de llenado. Este documentGeneral de Servicios Municipales ye Innovacin municipal y la Direcc
ualizacin ser responsabilidad exclu
1
dar informacin, en formatorgar a los usuarios unay transmisin oportuna derocedimientos: objetivo delrocedimientos y las formaso ha sido elaborado con lacon la colaboracin de lain Administrativa del H.iva de la direccin antes
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COOSER
MA
Garantizar una buena imagen ecreando una cultura de limpieza e
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO
higiene del Municipio de Centro, con ln la poblacin.
2
a participacin ciudadana,
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COOSER
MA
Las polticas, procedimientos, flpresente Manual de Polticas yServicios Municipales, son aplicDependencias del Municipio, cResponsable Administrativo de c
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
ALCANCE
jos de informacin, reportes y responsProcedimientos Administrativos de lables al personal adscrito a esta Direcando impliquen su interaccin, siendda Dependencia.
3
abilidades, descritos en elCoordinacin General dein y en su caso a otras
el enlace con stas el
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COOSER
MA
LA COORDINACIN GENERAL dSIGUIENTE MARCO NORMATIVO: Constitucin Poltica de los Est Constitucin Poltica del EstadoLEYES: Reglamento Interior del H. Ayu Ley Orgnica de los Municipios Ley de Hacienda Municipal par Ley de Desarrollo Urbano y Ord Ley de Coordinacin Fiscal y Fi
los Trabajadores al Servicio del Ley Reglamentaria de la Frac
Tabasco Ley de Catastro del Estado de Ley de Obras Pblicas y Servici Ley de Adquisiciones, ArrendaCDIGOS: Cdigo Fiscal del Estado Cdigo Civil para el Estado de Cdigo de Procedimientos Civil Cdigo Penal para el Estado de Cdigo de Procedimientos PenREGLAMENTOS: Mercados Panteones Recoleccin, traslado, tratamie
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
MARCO JURDICO
SERVICIOS MUNICIPALES SE ENCUE
dos Unidos Mexicanos. D.O. 05-II-1917Libre y Soberano de Tabasco. P.O. 5-I
tamiento de Centro:del Estado de Tabascoel Estado de Tabasco Ley de Ingresos
enamiento Territorial del Estado de Tab
nanciero del Estado Ley de Amparo LeyEstado Ley de Justicia Administrativacin IV del Artculo 7 de la Constituci
abascoos Relacionados con la misma del Gobiientos y Servicios.
abascos del Estado
Tabascoles para el Estado de Tabasco
to y disposicin final de los residuos sli
4
TRA SUSTENTADA EN EL
y sus Reformas.-1919 y sus Reformas.
del Municipiosco
Federal de Trabajo Ley de
n Poltica del Estado de
rno del Estado.
dos urbano
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COOSER
MA
Proporcionar con eficacia y emejoramiento de la calidad de vid
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRINCIPIOS
iciencia los servicios municipales, aa de los ciudadanos del municipio de Ce
5
fin de contribuir con elntro
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MA
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANIGRAMA
6
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTOSolicitud y ofrecimiento de Soport
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1. Brindar asesora y soporte eCoordinacin.
NORMAS DE OPERACIN
Toda solicitud de asesoraSubcoordinacin de Sistemas
DE
CARGO
SUBCOORDINACI N DINFORMACIN Y PACIUDADA
DEPARTAMENTO DESTADSTICO Y S
UNIDAD ADMINISTRATIV
DEPARTAMENTO DESTADSTICO Y S
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
e Tcnico
O
n materia informtica a las reas ad
y soporte tcnico se deber llevarde Informacin y Participacin Ciudadan
SCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO
PROCE
SISTEMAS DETICIPACINA
1. Recibe solicitud detcnico y la turna aInformtica
CONTROLISTEMAS
2. Recibe solicitud detcnico y se preseAdministrativa solicitant
3. Imparte asesora, Diagtratarse de soporte tcnconformidad en reporte
A SOLICITANTE 4. Firma de conformidad ptcnico otorgado y devu
CONTROLISTEMAS
5. Recibe reporte firmado6. Al trmino del 4 toma
otorgadas y elaboraturnado esta Subcoordide Informacin y Partici
FIN DEL PROCEDIMIE
7
inistrativas adscritas a la
a cabo a travs de laa.
OS
sesora o soportel Departamento de
sesora o soporteta en la Unidad
nostica en caso deico y solicita firma dede soporte tcnico
or asesora o soportelve el reporte
se retiraeporte de asesorasinforme de estas
naci{on de Sistemasacin Ciudadana
TO
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COORDINACIN
M
Solicitud
DIRECCIN DE REA:SUBCOORDINACIN DE SISTEMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SUBCOORDINACIN DE SIST. DE INF. Y PARTIC. CIUD.
INICIO
Recibe solicitud de asesorao soporte tcnico y la turna alDepartamento de Informtica
1
ENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
29
6
Reporte
SoporteTcnico
ReporteSoporteTcnico
Solicitud
FECHA
DE INFORMACIN Y PARTICIPACIN C. UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTA
:SOLICITUD Y ORECIMIENTODE SOPORTE TCNICO
DEPTO. DE CONTROL ESTADSTICO Y SISTEMAS UNIDAD ADMINISTR
Recibe solicitud de asesorao s op orte tc nico y s epresenta en la UnidadAdministrativa solicitante
Imparte asesora, diagnosticaen caso de tratarse desoporte tcnico y solicitafirma de conformidad enreporte de soporte tcnico
Firma de coasesora o sotorgado yreporte
Recibe reporte firmado y seretira
Al trmino del mes tomarep orte d e a se so rasotorgadas y elabora informede estas turnado este a laSu bc oor di nac i n deSistemas de Informacin yParticipacin Ciudadana
FIN
22
3
4
5
8
RReeppoorrtteeSSooppoorrtteeTTccnniiccoo
DE AUTORIZACIN
ENTO DE INFORMTICA
TIVA SOLICITANTE
nformidad poroporte tcnico
devuelve el
ABRIL 2004
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTOSolicitud y desarrollo de sistemas
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1. Desarrollar todos aquellos siconsecucin de las actividades
General.
NORMAS DE OPERACIN
Todo sistema desarrollado pexpuesto a las reas que le co
Toda informacin de cualquierSistemas deber ser solicitaInformacin y Participacin Ci
El perodo de desarrollo delalcances del mismo.
DE
CARGOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
SUBCOORDINACI NSISTEMAS DE INFORMA
PARTICIPACIN CIUDADEPARTAMENTO DE CO
ESTADSTICO Y SISTEUNIDAD ADMINISTRA
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE COESTADSTICO Y SISTEUNIDAD ADMINISTRA
SOLICITANTEDEPARTAMENTO DE CO
ESTADSTICO Y SISTE
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
de informacin:
O
stemas de informacin que sean neciarias de las unidades administrativas
r el Departamento de Control Estadstimpete a fin de buscar la retroalimentacisistema relacionado con el Departameo por escrito al Titular de la Subcoodadana.
sistema de informacin se determinar
SCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCESOS1. Solicita desarrollo de sistema a
Control Estadstico y SistemasDEIN Y
DANA
2. Recibe solicitud de desarrolloesta al Departamento de CSistemas para el trmite corresp
NTROL
MAS
3. Recibe solicitud de desarrollo
presenta en la unidad administraIVA 4. Informa al Departamento de
Sistemas sobre el funcionamiprocesos de trabajo que se gene
NTROLMAS
5. Recibe informe sobre situacin ade trabajo y solicita formatos exi
IVA 6. Efecta entrega de los formatoutilizan en los procesos de trabaj
NTROLMAS
7. Recibe documentos y efectadeterminando las funcionesautomatizar. Procediendo a la elme29nte el diseo, programaci
9
esarios para la adecuadadscritas a la Coordinacin
co y Sistemas deber sern operativato de Control Estadstico yrdinacin de Sistemas de
en base a la magnitud y
la Departamento de
de sistemas y turnantrol Estadstico yndiente
de sistema y se
iva solicitanteontrol Estadstico y
ento actual de losran en esa Unidadctual de los procesostentess existentes que seo actuales
anlisis de estos,que es posible
boracin de sisteman y verificacin del
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COOSER
MA
SUBCOORDINACI NSISTEMAS DE INFORMA
PARTICIPACIN CIUDA
DEPARTAMENTO DE COESTAD STICO Y SISTE
SUBCOORDINACINSISTEMAS DE INFORMA
PARTICIPACIN CIUDA
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
sistema desarrollado8. Una vez probado el Sistema,
manuales de: Anlisis, Diseo,realiza entrega de estos al DepEstadstico y Sistemas mediarevisin y autorizacin y se realisistema en las reas involucrada
DEIN Y
DANA
9. Recibe sistema junto con losrevisiones de estos.
INEXISTENCIA de CORRECCIContinua en la actividad nmero
EXISTENCIA de CORRECCIOTurna documentacin al Departanuevamente para que lleve a cindicadas
NTROLMAS
10.Recibe documentacin y efeentrega nuevamente a laSistemas de Informacin y Partic
DEIN Y
DANA
11.Recibe documentacin ycorrespondientes de entrega
FIN DEL PROCEDIMIENTO
10
procede a elaborarsuario e Instalacin,rtamento de Control
nte oficio para sua la presentacin dels
manuales y efecta
ONES?11
ES?mento de Informticaabo las correcciones
ta correcciones yubcoordinacin de
ipacin Ciudadanaefecta trmite
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COORDINACI
FORMATOS0
SOLICIT
SOLICITUD0
DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICI
NOMBREDELPROCDIMIENTO: SOLICITUDY DESARROLLO
UNIDADADMINISTRATIVA S
INICIO
Solicita desarrollo de sistema ala Subcoordinacin de Sistemasde Informacin y ParticipacinCiudadana
Informa al Departamento deControl Estadstico y Sistemassobre el funcionamiento actualde los procesos de trabajo quesegeneranen esaUnidad
Efecta entrega de los formatosexistentes que se utilizan en losprocesosde trabajoactuales
11
4
6
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
D0
FECHADEAUT
ALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PARTICI
DE SISTEMAS DE INFORMACI N
BCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO.DECONTROLESTADSTI
29 ABRIL
Recibesolicitudde desarrollodesistemas y turna esta alDepartamento de ControlEstadstico y Sistemas para eltrmite correspondiente
Recibesolicitudde desarrollosistema y se presenta enunidadadministrativasolicitan
Recibe informe sobre situactual de los procesostrabajo y solicita forexistentes
Recibe documentos y efecta anlisestos, determinando las funciones qposible automatizar. Procediendoelaboracin de sistema mediante el dprogramacin y verificacin del sidesarrollado
2
S
11
FORMATOS0
SOLICITUD0
RIZACIN
PACI N CIUDADANA
COY SISTEMAS
2004
dela
te
cinde
atos
is deue esa laiseo,tema
AA
5
3
7
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COORDINACI
MANUANLI
MANUDISE
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNIC
NOMBREDELPROCDIMIENTO: SOLICITUDY DESARROLLO DE SISTEMAS DE I
UNIDADADMINISTRATIVA S
C
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ANUALDISEO
ALIS
MANUALANLISIS
ALO
MANUALSUARIO
MANUALINSTALACIN
MANUALUSUARIO
MANUALINSTALACIN
FECHA DE AUT
IPALES
FORMACI N
BCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO.DECONTROLESTADSTI
29 ABRIL
AA
Una vez probado el Sistema, prelaborar manuales de: Anlisis,Usuario e Instalacin, realiza enestos al Departamento deEstadstico y Sistemas medianpara su revisin y autorizacirealizalapresentacindel sistemreasinvolucradas
MANUALINSTALACI
N
Recibe sistema junto con losmanuales y efecta revisionesdeestos.
CORRECIONES
Turna documentacin aldepartamento de Informtica
nuevamente para que lleve acabolas correccionesindicadas
BB
SINO
9
10
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PARTICI
S
12
MANUALANLISIS
MANUALDISEO
RIZACIN
COY SISTEMAS
2004
ocede aDiseo,
trega deControl
te oficion y seaen las
MANUALSUARIO
8
PACI N CIUDADANA
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COORDINACI
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOSMUNICIP
NOMBREDELPROCDIMIENTO: SOLICITUD Y DESARROLLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA SU
C
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUALANLISIS
MANUALDISEO
MANUALUSUARIO
MANUALINSTALACI
N
FECHA DE AUTO
LES
DE SISTEMASDE INFORMACI N
BCOORD. DESIST.DEINF. YPART. CIUD. DEPTO.DECONTROLESTADSTI
29 ABRIL
B
Recibedocumentacinycorrecciones ynuevamenteal DepartamControl Estadsticoy Sis
Recibe documentaciny efectatrmites correspondientes deentrega
MANUALINSTALACI
N
IN
11
12
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PARTICI
S
13
MANUALANLISIS
RIZACIN
OYSISTEMAS
2004
efectaentregaentodeemas
MANUALDISEO
MANUALUSUARIO
PACI N CIUDADANA
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTOActualizacin y mantenimiento de
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1. Actualizar, modificar e incluirque hayan sido desarrollados
adecuada consecucin de las aCoordinacin General
NORMAS DE OPERACIN
La actualizacin y mantenimititular de la Subcoordinacin d
Toda informacin de cualquieSistemas deber ser solicitaInformacin y Participacin Ci
El perodo de desarrollo de linformacin desarrollados pomagnitud y alcances de los mi
DE
CARGOUNIDAD ADMINIS
SUBCOORDINACI N D
INFORMACI N Y PACIUDADA
DEPARTAMENTO DESTADSTICO Y S
UNIDAD ADMINIS
DEPARTAMENTO DESTAD STICO Y S
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
sistemas desarrollados:
O
nuevas funcionalidades a todos aquelloor el Departamento de Control Estad
ctividades diarias de las unidades ad
nto de a sistemas desarrollados debeSistemas de Informacin y Participaci
sistema desarrollado en el Departameo por escrito al Titular de la Subcoodadana.s actualizaciones, modificaciones y ael departamento de Informtica se
mos.
SCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO
PROCERATIVA 1. Solicita actualizacin,
adicin de nuevassistema desarrollado y/
SISTEMAS DE
TICIPACI NA
2. Recibe solicitud d
mantenimiento a Sisteimplementado y turnade Control Estadsticotrmite correspondient
CONTROLISTEMAS
3. Recibe solicitudmantenimiento o afuncionalidades a sistimplementado y acAdministrativa solicitan
RATIVA 4. Le informa las adecuacSistema segn los pro
CONTROLISTEMAS
5. Recibe informe sobrmantenimiento o a
14
s sistemas de informacinstico y Sistemas para la
inistrativas adscritas a la
solicitarse por escrito aln Ciudadanato de Control Estadstico yrdinacin de Sistemas de
iciones a los sistemas deeterminar en base a la
OS, mantenimiento o
funcionalidades ao implantado
actualizacin y
ma desarrollado y/osta al Departamentoy Sistemas para su
de actualizacin,dicin de nuevasma desarrollado y/ode a la Unidadeiones que requiere elesos de trabajoe la actualizacin,dicin de nuevas
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COOSER
MA
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
funcionalidades, solicactualizar y procede ade estos, diseo y pmismos.
6. Efecta pruebas deefectuada e informa dadministrativa que soliel mantenimiento para
7. Procede a la actualizadel sistema actualizado
FIN DEL PROCEDIMI
15
ita documentos allevar a cabo anlisisrogramacin de los
las actualizacine estas a la Unidadit la actualizacin y
su conocimientoin de los manuales
NTO
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COORDINACI
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SOLICI
SOLICITUD0
NOMBREDELPROCDIMIENTO:ACTUALIZACI N Y MANTENIMI
INICIO
Solicita actualizacin,mantenimiento o adicin denuevas funcionalidades asistema desarrollado y/oimplantado
Le informa las adecuacionesque requiere el Sistema segnlos procesosdetrabajo
22
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GRAL. DE SERVICIOS MUNICIP
1
4
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
TUD0
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DEINFORMACI N Y PARTI
ENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS
UBCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO. DECONTROLESTADS
29 ABRI
Recibe solicitud deactualizaciny mantenimiento a Sistemadesarrolladoy/o implementado yturna esta al Departamento deControl Estadstico y Sistemasparasu trmitecorrespondiente.
Recibe solicitud de actualizacio adicin de nuevas funcionalidesarrollado y/o implementadoUnidadAdministrativasolicitante
Recibe informe sobre lamantenimiento o adicinfuncionalidades, solicita docume
procede a llevar a cabo a
diseoy programacinde losmi
Efecta pruebas dela actualizacine informa deestas a la Unidadadmque solicit la actualizacinmantenimientopara suconocimiento
11
11
22
LES
2
3
S
16
SOLICITUD0
IPACI N CIUDADANA
ICOY SISTEMAS
L 2004
n, mantenimientoades a sistemay acude a la
actualizacin,de nuevas
ntos a actualizarnlisis de estos,
mos.
efectuadainistrativa
y el A
5
6
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COORDINACI
UNIDADADMINISTRATIVA
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GRAL.DE SERVICIOS MUNI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:ACTUALIZACI N Y MANTE
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
29 A
FECHADE
ICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PA
IMIENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS
SUBCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO. DECONTROLESTA
Efecta pruebas deefectuadas e informaadministrativa quesolicimantenimientopara su
A
FIN
S
17
BRIL 2004
AUTORIZACIN
TICIPACI N CIUDADANA
DSTICOY SISTEMAS
las actualizacionese estas a la Unidad la actualizaciny elonocimiento
7
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTOElaboracin de orden de servicio.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1. Mantener en condiciones dmotosierras, etc.) de la Coordinac
NORMAS DE OPERACIN
Normatividad de la Contralora Reglamento del Comit de Ad Lineamientos de la Direccin d Las ordenes de servicio deber El prestador de servicio deb
costo del mismo. Se deber contar con la sufici
DE
CARGOSUNIDAD ADMINISTR
SUBCOORDINACI N DEGESTI N ADMINIST
DEPARTAMENTO DE RFINANCIEROS Y MAT
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
O
e funcionamiento el mobiliario y eqin General.
Municipaluisiciones y Servicios.e Administracinn elaborarse en tiempo y formar proporcionar presupuesto del mant
ncia presupuestal para el mantenimient
SCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCESOTIVA 1. Enva solicitud de mantenimi
equipo de oficina a la Subcoy Gestin Administrativa
ONTROL YATIVA
2. Recibe solicitud de manteniy/o equipo de la Unidad ady la turna Departamento dey Materiales
CURSOSRIALES
3. Turna solicitud de manteniy/o equipo al DepartamMateriales
4. Recibe solicitud de manteniy/o equipo y verifica que lamantenimiento cuentepresupuestal
NO HAY SUFICIENCIA PRFIN DEL PROCEDIMIENTO
HAY SUFICIENCIA PRESU5. Elabora Orden de Servicio p
18
ipo (podadoras, bombas,
enimiento para conocer el
.
ento de mobiliario y/ordinacin de Control
miento de mobiliarioinistrativa solicitanteecursos Financieros
iento de mobiliarioento de Recursos
miento de mobiliariopartida referente alcon suficiencia
ESUPUESTAL?
UESTAL?or medio del SIAM y
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COOSER
MA
DIRECCI N DE ADMINIS
DEPARTAMENTO DE RMATERIALES
DIRECCI N DE ADMINIS
DEPARTAMENTO DE RMATERIALES
DIRECCI N DE ADMINIS
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
recaba las firmas correspond6. Enva Orden de Servicio
AdministracinTRACI N 7. Recibe orden de servicio y
administrativos correspondieCURSOS ESPERA DE CINCO A DIEZ
8. Recibe cotizacin (presupuDireccin de Administracivisto bueno y autorizaciGeneral
9. Enva cotizacin (presupueDireccin de Administracin
TRACI N 10.Recibe cotizacin (presuprealiza el trmite administratiCURSOS ESPERA DE DIEZ A QUINC
11.Recibe de la Direccin de Areferente al mantenimiento,archiva copia de la facturservicio
12.Devuelve factura a la DirecciTRACI N 13.Recibe factura y realiza el t
correspondiente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
19
ientesa la Direccin de
realiza los trmitestes
D AS
sto) de parte de lay recaba firma de
n del Coordinador
sto) autorizado a la
esto) autorizado yo correspondienteDAS
dministracin facturarecaba las firmas y
y de la orden de
n de Administracinrmite administrativo
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COORDINACI
1
SOLICITUD0
SOLICITUD0
DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVS. MUNICI
NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORACIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y
Enva solicitud demantenimiento de mobiliario y/oequipo de oficina a laSubcoordinacin de Control yGestinAdministrativa
Recibe solicitud demantenimiento de mobiliario y/oequipo de la Unidadadministrativa solicitante y laturna Departamento deRecursos Financieros yMateriales
2
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AD
5
6ORD. SERV.
1ORD. SERV.
0
ORD. SERV.0
SOLICITUD0
SOLICITUD0
ALES
DE ORDEN DE SERVICIO
29 ABR
DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. READE RECURSO DIRECCI N
Turna solicitud de
mantenimiento de mobiliarioy/o equipo al rea deRecursosMateriales
Recibe solicitud demantenimiento de mobiliario y/oequipo y verifica que la partidareferente al mantenimientocuente con suficienciapresupuestal
SUFICIENCIA
PRESUPUES
Elabora Orden de Servicio pormedio del SIAM y recaba lasfirmas correspondientes
Enva Orden de Servicio a laDireccinde Administracin
Reciberealizaadminist
SI
NO
3
FIN
4
S
20
MINISTRATIVA
ORD. SERV.0
IL 2004
DE ADMINISTRACIN
orden de servicio ylos trmites
rativoscorrespondientes
A
7
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
23/61
H. Ayuntamiento
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COORDINACI
FACTURFACTURA
0
COTIZACION
COTIZACION
DIRECCIN DE REA: COORDINACIN GENERAL DE SERVS. M
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACI
REA DE RECURSO MATERIALES
A
ESPERADE CINCOA DIEZDAS
Recibe cotizacin de parte de laDir.de Admn.y recaba firma devisto bueno y autorizacin delCoordinadorGeneral
Enva cotizacin (presupuesto)autorizado a la Direccin deAdministracin
ESP ERA DE DI EZ A
UINCE DAS
Recibe de la Dir. de Admn.facturaref. al mantto., recabalasfirmas y archiva copia de lafactura y de la orden de serv..Devuelve factura a la Dir.
8
9
9
11
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
F
1
FECHA DE
NICIPALES UNIDAD RESPONSABLE SUBCOORDINACIN DE CONTROL Y G
N DE ORDEN DE SERVICIO
29
Recibe cotizacin (presupuesto)autorizado y realiza el trmiteadministrativocorrespondiente
Recibe factura y realiza eltrmite administrativocorrespondiente
B
10
12
S
21
ACTURA0
OTIZACION
AUTORIZACIN
ESTIN
BRIL 2004
DIRECCIN DE
DMINISTRACIN
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
24/61
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTOElaboracin de orden de trabajo
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
Satisfacer los requerimientos defuncionamiento de la Coordinaci
NORMAS DE OPERACIN
Normatividad de la Contralora Lineamientos de la Coordinaci Lineamientos del comit de Ad
DESCRIPCI N DEL PROCEDIM
CARGOSUNIDAD ADMINISTR
SUBCOORDINACI N DEGESTIN ADMINIST
DEPARTAMENTO DE RFINANCIEROS Y MAT
DEPARTAMENTO DE RMATERIALES
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
ara mantenimiento de vehculo:
O
servicio o mantenimiento que requieraGeneral
Municipal y la Contadura mayor de Hacn Central de Maquinarias
quisiciones y Servicios
IENTO:
PROCESOTIVA 1. Enva solicitud de mantenimi
ONTROL YATIVA
2. Recibe solicitud de mantenide la Unidad administrativaDepartamento de RecurMateriales
CURSOSRIALES
3. Turna solicitud de manteniDepartamento de Recursos
CURSOS 4. Recibe solicitud de manteniverifica que la partida refere
cuente con suficiencia presu
HAY SUFICIENCIA PRESUContina en la actividad nm
NO HAY SUFICIENCIA PRContina en la actividad nm
5. Elabora Orden de Trabajo precaba firma del CoordiServicios Municipales y delControl y Gestin administrat
6. Enva Orden de Trabajo
22
un vehculo para el buen
ienda
nto de vehculoiento de vehculo desolicitante y la turnaos Financieros y
iento de vehculo alaterialesiento de vehculo y
nte al mantenimiento
uestal
UESTAL?ero 5
SUPUESTAL?ero 25
or medio del SIAM ynador General de
Subcoordinador deivaa la Direccin de
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
COOSER
MA
DIRECCI N DE ADMINIS
SUBCOORDINACI N DEGESTIN ADMINIST
DEPARTAMENTO DE RFINANCIEROS Y MAT
DEPARTAMENTO DE RMATERIALES
UNIDAD ADMINISTR
PRESTADOR DE SE
UNIDAD ADMINISTR
EL PRESTADOR DE S
DIRECCI N DE ADMINIS
SUBCOORDINACI N DEGESTI N ADMINIST
DIRECCI N DE ADMINIS
SUBCOORDINACI N DEGESTIN ADMINIST
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
AdministracinTRACI N 7. Recibe orden de Trabajo,
administrativos correspondiSubcoordinacin de Cadministrativa del lugar dondservicio o el mantenimientodel prestador que se encarga
ONTROL YATIVA
8. Recibe notificacin del lugaservicio que llevar a cabonotifica al Departamento dey Materiales
CURSOSRIALES
9. Recibe notificacin del lugaservicio que llevar a cabo
notifica al Departamento deCURSOS 10.Recibe la notificacin del lu
servicio que llevar a caboinforma a la Unidad adminisacuda con el vehculo al luga
TIVA 11.Recibe notificacin y acudelugar y con el prestador de s
VICIO 12.Recibe vehculo y realiza elmantenimiento correspondiefectuado el servicio noadministrativa que el vehcreparado
TIVA Espera por la reparacin del
13.Recibe el vehculo reparadoprestado
CONFORMIDAD?Contina en la actividad nm
NO CONFORMIDAD?Contina en la actividad nm
RVICIO 14.Enva factura del servicio prde Administracin
TRACI N 15.Recibe factura y la turna a laControl y Gestin Administrat
ONTROL YATIVA
16.Recibe factura, recaba laCoordinador General de Serde la persona que tiene a ccomo la del usuario del vehc
17.Devuelve Factura aAdministracin para que elaarchiva copia de Factura y d
TRACI N 18. Recibe Factura y realiza oresta ltima a la SubcoordiGestin Administrativa para fi
ONTROL YATIVA
19.Recibe orden de pago yCoordinador General y la dede Administracin.
23
realiza los trmitesntes y avisa a lantrol y Gestin
e se llevar a cabo elas como el nombrer de ellor y el prestador deel mantenimiento yecursos Financieros
r y el prestador deel mantenimiento y
ecursos Materialesar y el prestador deel mantenimiento e
rativa solicitante quer indicado
con el vehculo alrvicio indicadoervicio, reparacin o
ente y una vezifica a la unidadlo ya se encuentra
ehculo de 3 a 5 da
y verifica el servicio
ero 16
ero 23stado a la Direccin
Subcoordinacin deiva
irma y el sello delicios Municipales, largo el resguardo asulo.la Direccin deore orden de pago yOrden de Trabajo
en de pago y envaacin de Control y
irmarecaba la firma del
uelve a la Direccin
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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COOSER
MA
DIRECCI N DE ADMINIS
UNIDAD ADMINISTR
DIRECCI N DE ADMINIS
DEPARTAMENTO DE RMATERIALES
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
TRACI N 20.Recibe Orden de Pago firtrmites administrativos corre
FIN DEL PROCEDIMIENTOTIVA 21.Comunica a la Direccin de
inconformidad del servicio prTRACI N 22.Recibe notificacin y co
nmero 7CURSOS 23.Solicita al Departamento de
realice la solicitud de amplirelacionada con el mantenimi
CONTINUA EN ACTIVIDAD
24
ada y efecta losspondientes.
Administracin de lastado.tinua en actividad
ecursos Financieroscin para la partida
ento de vehculos.
NMERO 4
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COORDINACI
UNIDADADMINISTRATIVA
SOLICITUD
SOLICITUD0
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVS. MUNICIPAL
NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORACIN DE ORD
SUBCOORDINACINDE CONTROLY
INICIO
Envasolicitud demantenimientodevehculo
Recibe solicitud demantenimientode vehculo de laUnidad administrativa solicitantey la turna al Departamento deRecursos Financieros yMateriales
Recibenotificacindel lugar y elprestador de servicio que llevara cabo el mantenimiento ynotifica al Departamento deRecursos Financieros y
Materiales
Recibe notificacin y acude conel vehculo al lugar y con elprestadordeservicio indicado
ESPERADEDIEZAQUINCE DAS
D
E
11
1
2
8
11
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
ORD. PAGO
FACTURA
ORD.TRAB.
ORD.TRABAJO0
SOLICITUD
SOLICITUD
FECHA DE AUTO
S UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N
EN DE TRABAJO PARAMANTENIMIENTODE VEHCULOS
29 ABRIL
DEPTO. DE RECS.FIN. Y MATS. DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES
DI
Turnasolicitud demantenimientodevehculo al rea deRecursosMateriales
Recibe solicitud demantenimiento de vehculo yverifica que la partida referenteal mantenimiento cuente consuficienciapresupuestal
SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
Elabora O. T. por medio delSIAM y recaba firma delCoordinador Gral. de Serv. Mun.
del Sub. de Control y Gestin
Enva Orden de Trabajo a laDireccinde Administracin
Recibe O.correspondSubc. Conlugar dondserv. o elnombre dencargar
ASI
NO
Recibe faSubcoordinGestin Ad
Recibe Fadepago y
Subcoordin
J
K
Recibe Ordefectaadministrat
Recibenotificacin del lugar y elprestador de servicio que llevara cabo el mantenimiento ynotifica al rea de RecursosMateriales
1
X34
5
6
7
9 15
18
20
S
25
ORD. PAGO0
FACTURA0
ORD. TRAB..
RIZACIN
2004
ECCINDE
., realizalos trmitesientes y avisa a latrol y G. Admva. del
se llevara caboelmantto. as como ell prestador que see ello
tura y la turna a laacin de Control yministrativa
I
tura y realiza ordenenva esta ltima a la
acin de Control y
ende Pagofirmada ylos trmites
ivos
L
M
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COORDINACI
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVS.M
NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACI N DE CONTRGESTIN ADMVA.
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA
UNICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y G
CIN DE ORDENDE TRABAJO PARA MANTENIMIENTODE VEHCULOS
OL Y
29
DEPTO. DE RECS.FIN. Y MATS. READE RECURSO MATERIALES P
Reserma
adse
EnpreAd
12
14
S
26
FACTURA0
DEAUTORIZACIN
ESTI N
ABRIL 2004
RESTADOR DESERVICIO
cibe vehculo y realiza elvicio, reparacin ontenimiento correspondiente
notifica a la unidadinistrativaque elvehculo ya
encuentrareparado
E
F
va factura del serviciostado a la Direccin deministracin
G
H
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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COORDINACI
FACT
FACT
DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DESERVS. MU
NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORACI
SUBCOORDINACI N DE CONTROGESTIN ADMVA.
Recibe el vehculo reparado yverificaelservicioprestado
CONFORMIDAD?
G
SI NO
F I
Recibefactura, recabala firma yel sello del Coordinador Generalde Servicios Municipales, la dela persona que tiene a cargo elresguardo as como la delusuario delvehculo
J
Devuelve Factura a la Direccinde Administracin para queelaboreordendepagoy archivacopia de Factura y de Orden deTrabajo
Recibe orden de pago y recabla firma del Coordinador Generay la devuelve a la Direccin dAdministracin.
L
Comunica a la Direccin deAdministracin de lainconformidad del servicioprestado.
22
13 16
17
21
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA
RA
URA
ICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y G
N DE ORDENDE TRABAJO PARAMANTENIMIENTODE VEHCULOS
L Y
29
DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES
DIRE
Recibela notificacin del lugar y
el prestador de servicio quellevar a cabo el mantenimientoe informa a la Unidadadministrativa solicitante queacuda con el vehculo al lugarindicado
C
D
l
ll
l
Solicita al rea de RecursosFinancierosrealicela solicitud deampliacin para la partidarelacionada con elmantenimientode vehculos
A
X
10
19
22
S
27
DEAUTORIZACIN
STI N
ABRIL 2004
CCI N DEADMINISTRACI N
M
Recibenotificacin
22
N
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTORequisicin de Compra.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
Determinar las necesidades deoperatividad de la Coordinacin
NORMAS DE OPERACIN
Normatividad de la Contralora Reglamento del Comit de Ad Lineamientos de la Direccin d Elaborar requisicin de materi Que toda adquisicin de mate
correspondiente; Que el surtimiento de material
DE
CARGOSDEPARTAMENTO DE RE
MATERIALES
SUBCOORDINACI N DE CGESTIN ADMINISTR
DEPARTAMENTO DE REMATERIALES
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
O
dquisicin de bienes, materiales o hereneral
Municipal y la Contadura mayor de Hacuisiciones y Servicios;e Administracinles de acuerdo a las necesidades de la
rial, cuente con la disponibilidad financi
no exceda de un plazo de 20 das aproxi
CRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESOCURSOS 1. Verifica peridicamente la exi
y herramientas en almacnecesidades
2. Elabora un listado de requeri3. Turna a la Subcoordinacin
Administrativa el listado de reqONTROL Y
TIVA4. Recibe listado de requerimi
autoriza5. Indica al Departamento de Re
se realice el trmite decorrespondientes
CURSOS 6. Recibe indicacin, consfinanciera en el SIAM
HAY DISPONIBILIDAD?Contina en la actividad nme
NO HAY DISPONIBILIDAD?FIN DEL PROCEDIMIENTO
7. Elabora requisicin
28
ramientas necesarios para
ienda
oordinacin Generalra, de acuerdo a la partida
madamente.
tencia de materialesn para identificar
ientose Control y Gestinuerimientosntos, los analiza y
cursos Materialesque
las requisiciones
ulta disponibilidad
ro 7
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COOSER
MA
DIRECCI N DE ADMINIS
DEPARTAMENTO DE REMATERIALES
DIRECCI N DE ADMINIS
DEPARTAMENTO DE REMATERIALES
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
8. Recaba firmas de auSubcoordinacin de CoAdministrativa y de la CoorServicios Municipales
9. Enva mediante memornduDireccin de Administracinsuministre los materialesrequeridas
RACI N 10.Recibe memorndum y requtrmites administrativos corres
CURSOS 11.Espera el surtimiento de loaproximadamente
RACI N 12.Enva al Departamento deFactura, Entrada de almacn
CURSOS 13.Recibe Factura, Entrada depago.
14.Recaba firma de enterado delde Servicios Municipales y dControl y Gestin Administrati
15.Enva copias del documentoFinancieros
16.Enva facturas para su trDireccin de Administracin.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
29
orizacin de lantrol y Gestininacin General de
m requisicin a lafin de de que sta
y herramientas
isicin y realiza lospondientes
solicitado 20 das
ecursos Materiales:orden de pago
almacn y orden de
Coordinador Generall Subcoordinador dea
al rea de Recursos
ite de pago a la
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COORDINACI
MEMORANDUM
REQUISICIN
REQUISICIN
REQUISICIN
DIRECCINDE REA: CORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS
NOMBREDELPROCDIMIENTO: R
READERECS.MATERIALES
A
DISPONIBILIDAD?
Elaborarequisicin
Recaba firmas de autorizacin dela Subcoordinacin de Control yGestin Administrativa y de laCoordinacin General de ServiciosMunicipales
Enva mediante memorndumrequisicin a la Direccin de
Administracin a findedeque stasuministre los materiales yherramientasrequeridas
11
SI
NOC
7
8
9
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
ORDENDEPAGO1
ENTRADAALMACEN1
FACTURA1
FACTURA
ENTRADAALMACEN
ORDENDEPAGO
FACTURA
ENTRADAALMACEN
ORDENDEPAGO
FECH
UNICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GES
QUISICI N DE COMPRA
29
READERECURSOSMATERIALES
DIR
Recibe mey realizadministrati
ESPERA20 DASAPROXIMADAMENTE
Enva alMateriales:almacny o
Recibe Factura, Entrada dealmacn yorden depago.
Recaba firma de enterado delCoordinador General de ServiciosMunicipales y del Subcoordinador
deControl y GestinAdministrativa
Enva copias del documento alreadeRecursosFinancieros
B
10
12
11
13
14
15
S
30
FACTURA
MEMORANDUM
REQUISICIN
ADEAUTORIZACIN
TI N ADMINISTRATIVA
ABRIL 2004
ECCINDEADMINISTRACIN
orndumy requisicina los trmitesoscorrespondientes
rea de RecursosFactura, Entrada de
rdende pago
11
ENTRADAALMACEN
ORDENDEPAGO
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COORDINACI
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:REQUISICI
READERECS.MATERIALES
SUBCOORDINACI
GESTIN
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FACTURA
FECHADEAU
PALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AMINIS
N DE COMPRA
NDECONTROL Y
ADMVA.
29 ABRI
READERECURSOMATERIALES DIRECCIN
B
Enva facturas para su trmite depago a la Direccin de
Administracin
FIN
C
15
S
31
ORIZACIN
TRATIVA
2004
DEADMINISTRACIN
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTOBaja de bienes.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
Verificar que el mobiliario y equibaja y ponerlo a disposicin de la
NORMAS DE OPERACIN
Que la baja del bien sea solicit Que la baja del bien sea solicit Que el bien est obsoleto o in
DESCRIPCI N DEL PROCEDIM
CARGO
DEPARTAMENTO DEFINANCIEROS Y M
REA DE RECURSOS MAT
DIRECCI N DE ADMINIST
REA DE RECURSOS MAT
DIRECCI N DE ADMINIST
REA DE RECURSOS MAT
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
O
o que se encuentre obsoleto o en malaDireccin de Administracin.
ado por el usuario al Subcoordinador Adado por el Subcoordinador de Control yervible.
IENTO
PROCE
RECURSOSTERIALES
1. Recibe solicitud eCoordinador GenerMunicipales y/o Subcoy Gestin Administratide Recursos Materiale
ERIALES 2. Recibe solicitud, elabola baja del bien y lo enAdministracin, as miDireccin de Conconocimiento
ACI N 3. Recibe oficio de solicitefecta los trmites co
ERIALES 4. Espera diez das aprox
ACI N 5. Enva oficio, relacinlos bienes que debdisposicin
ERIALES 6. Recibe oficio, relacinlos bienes que ddisposicin de la Dir. d
7. Pone a disposicinAdministracin los bienacta de entrega
8. Recibe de la Cooriginales de acta de inmemoria fotogrfica dsolicitaron para baja y
32
s condiciones sea dado de
ministrativo;estin Administrativo
OS
instrucciones dell de Servicios
ordinador de Controla y la turna al rea
a oficio para solicitarva a la Direccin demo enva copia a latralora para su
d de baja del bien yrespondientesimadamente
acta de entrega deern quedar a su
y acta de entrega deebern quedar aAdministracin
de la Direccin dees y recaba firma del
ntralora Municipalspeccin as como la
los bienes que serecaba las firmas de
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COOSER
MA
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
estos documentos9. Enva a la Direccin d
Inspeccin y Medebidamente firmados
10.Archiva copias del oficientrega de los bienesInspeccin y lbum fot
FIN DEL PROCEDIMI
33
Contralora Acta demoria Fotogrfica
io, relacin y acta deas como el Acta degrfico
NTO
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COORDINACI
SOLICITUD0
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MU
NOMBREDELPROCDIMIENTO: B
DEPTO. DERECS. FINANCIEROSYMATERIALES
INICIO
Recibesolicitude instrucciones delCoordinador General de ServiciosMunicipalesy/o Subcoordinador deControl y Gestin Administrativa yla turna al rea de RecursosMateriales
1
1
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
ACTADEENTREGA
0
OFICIO0
RELACIN0
RELACIN0
OFICIO0
SOLICITUD0
OFICIO0
FECHADE
ICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AMI
JA DE BIENES
29 A
DEPARTAMENTODERECURSOSMATERIALES
DIRECCINDE A
Recibe solicitud, elabora oficiopara solicitar la baja del bien y loenva a la Direccin de
Administracin, as mismo envacopia a la Direccinde Contraloraparasuconocimiento
Recibe oficio dedel bien y efecorrespondientes
Espera diezdas aproximadamente
Enva oficio, reentregade losbiquedara sudisp
Recibe oficio, relacin y acta deentregadelosbienesquedebernquedar a disposicin de laDireccin.de Administracin
A
2 3
5
S
34
ACTADEENTREGA
0
OFICIO0
AUTORIZACIN
NISTRATIVA
BRIL 2004
MINISTRACIN
solicitud de bajata los trmites
lacin y acta deienes quedebern
sicin
4
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COORDINACI
R
R
R
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS
NOMBREDELPROCDIMIENTO:
DEPTO. DE RECS. FINANCIEROS Y
MATERIALES
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LACIN0
LACIN0
LACIN0
MEMORIAFOTOGRFI
CA
ACTADEINSPECCIN
0
MEMORIAFOTOGRFICA
ACTADEINSPECCIN
ACTADEENTREGA
FECHA
UNICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N
: BAJA DE BIENES
29
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
DIREC
ADMINIA
Pone a disposicin de laDireccin deAdministracin los bienes
y recaba firma del acta de
Recibe de la ContraloraMunicipal originales deacta de inspeccin as
como la memoriafotogrfica de los bienes
que se solicitaron parabaja y recaba las firmas
Enva a la Direccin deContralora Acta de
Inspeccin y Me mo riaFotogrfica debidamentefirmados
B
6
7
8
S
35
E AUTORIZACIN
MINISTRATIVA
ABRIL 2004
CIN DE
TRACIN
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COORDINACI
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:BAJ
DEPTO. DERECS. FINANCIEROSY MATERIALES
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RELACIN1
FECHADEA
IPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AMINI
A DE BIENES
29 AB
READERECURSOMATERIALES DIRECCINDEADM
B
MEMORIAFOTOGRFI
ACTADEINSPECCIN
Enva a la Direccinde ContraloraActa de Inspeccin y MemoriaFotogrficadebidamente firmados
FIN
9
S
36
TORIZACIN
STRATIVA
IL 2004
INISTRACIN
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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H. Ayuntamiento
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COO
SER
MA
PROCEDIMIENTOAlta de bienes:
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
Registrar y mantener actualizadoGeneral
NORMAS DE OPERACIN
Presentar copias de facturas d Hacer responsable del bien al
DE
CARGODEPARTAMENTO DE
FINANCIEROS Y M
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
O
el inventario de los bienes que sean adq
el bien o herramienta;usuario por medio de un resguardo
SCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCERECURSOSTERIALES
1. Recibe factura e instru2. Recibe copia de la fac
pago.
3. Asigna usuario (nombry rea)4. Enva copia de la fact
as como los datoDepartamento de conDireccin de Adminielaboren resguardoherramientas.
Espera un da.
5. Recibe resguardoherramientas segn se
6. Cita al usuario para vel contenido del resgua
7. Recaba firma del usuadel rea (CoordinSubcoordinador deAdministrativa)
8. Enva resguardoherramientas debidaDepartamento de coAdministracin y sellan
9. Recibe del DepartamBienes de la Direcciresguardo sellado de r
10.Archiva
FIN DEL PROCEDIMI
37
uiridos por la Coordinacin
OSciones.ura y de la orden de
completo, direccinra y orden de pago,
s del usuario, alrol de bienes de la
istracin para quey/o relacin de
y/o relacin dea el caso.alidar conjuntamenterdo.rio y del responsabledor General y/oControl y Gestin
y/o relacin deente firmados altrol de bienes dede recibido.
ento de Control dede Administracin,
cibido.
NTO
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H. Ayuntamiento
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:ALTA DE BIENES
DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOSMUNIC
DEPT
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
FACTURA0
FECHADEAU
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADIPALES
. DE RECS. FINANCIEROS Y MATERIALES
INICIO
Recibe factura eimpresiones
FACTURA1
ORDENDEPAGO
Recibe copia de la factura ydela ordende pago
Asigna usuario (nombrecompleto,direcciny rea)
FACTURA1
ORDENDE
PAGO
Enva copia de la factura y ordende pago, as como los datos delusuario, al Departamento decontrol de bienes de la Direccinde Administracin para queelaboren resguardo y/o relacin deherramientas.
A
29 ABRI
1
2
3
4
S
38
ORIZACIN
MINISTRATIVA
L 2004
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:ALTA DE BIENES
DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOSMUNIC
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHADEAU
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADIPALES
DEPTO. DE RECS.FINANCIEROS Y MATERIALES
A
Esperaun da.
RELACIN0Recibe resguardo y/o
relacin de herramientassegnseael caso
Cita al usuario para validarconjuntamente el contenidodel resguardo.
RELACIN0Recaba firma del usuario ydel responsable del rea
(Coordinador General y/oSubcoordinador de Control yGestinAdministrativa)
B
29 ABRI
5
6
7
S
39
ORIZACIN
MINISTRATIVA
L 2004
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO: ALTA DE BIENES
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICI
1
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHADEAU
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADPALES
B
RELACIN0
Enva resguardo y/o relacindeherramientasdebidamentefirmados al Departamento decontrol de bienes deAdministracin y sellan derecibido.
RELACIN0
Recibe del Departamento deControl de Bienes de laDireccin de Administracin,resguardo sellado derecibido.
Archiva
FIN
29 ABRI
8
9
0
S
40
ORIZACIN
MINISTRATIVA
2004
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H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
COO
SER
MA
PROCEDIMIENTOCambio de usuario de bienes:
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENVerificar, controlar y actualizar el r
NORMAS DE OPERACIN Que el cambio de usuario sea Que la persona que solicita el
a su resguardo. Que se actualice el cambio de
DE
CARGO
UNIDAD ADMINIS
SUBCOORDINACI N DGESTIN ADMINI
DEPARTAMENTO DEFINANCIEROS Y M
DEPARTAMENTO DEMATERIAL
DIRECCI N DE ADMI
DEPARTAMENTO DEMATERIAL
DIRECCI N DE ADMI
DEPARTAMENTO DEMATERIAL
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
Oegistro de resguardos.
solicitado por el anteriorambio sea deslindada de toda respons
usuario en resguardos o relaciones
SCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCE
RATIVA 1. Enva solicitud de caresguarda el bien a laControl y Gestin Admi
E CONTROL YTRATIVA
2. Recibe y revisa soliusuario y la turnaRecursos Financieros
RECURSOSTERIALES
3. Recibe y revisa soliusuario y la turna alMateriales
RECURSOSS
4. Recibe y revisa soliusuario y elabora oficambio de usuario y lode Administracin.
ISTRACI N 5. Recibe y revisa oficioy enva resguardo al
MaterialesRECURSOSS
6. Recibe resguardo y cpara validar conjuntammismo
7. Recaba firma del usuadel rea (Coordinadorde Control y Gestin A
8. Enva resguardo debidDireccin de Administr
ISTRACI N 9. Recibe resguardo dsella acuse de recibo
RECURSOSS
10.Archiva copia del resgu
FIN DEL PROCEDIMI
41
bilidad del bien que tena
OS
bio de usuario queSubcoordinacin denistrativaitud de cambio del Departamento deMateriales
itud de cambio derea de Recursos
itud de cambio decio para solicitar el
enva a la Direccin
e cambio de usuariorea de Recursos
ita al nuevo usuarioente el contenido del
rio y del responsabley/o Subcoordinadorministrativa)
amente firmado a lacin.bidamente firmado,
ardo
NTO
7/25/2019 c Manual de Procedimientos
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:CAMBIODE USU
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIO
INICIO
SUBCOORD.DECONTROLY GADMINISTRATIVA
OFICIO0
Enva solicitud de cambio deusuarioqueresguarda el biena la Subcoordinacin deControl y GestinAdministrativa
OFI
Recibe y revisa solicitudcambio de usuario y la tural Departamentode RecursFinancierosy Materiales
1
2
UNIDADADMINISTRATIVA
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
OFICIO1
FEC
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GE
ARIO DE BIENES
S MUNICIPALES
ESTIN DEPTO.DERECUSRSOSFINANCIEROSYMATERIALES
READERECURSOSMATEIALES
IO0
enaos
OFICIO0
Recibe y revisa solicitud decambio de usuario y la turnaal rea de RecursosMateriales
OFICIO0
Recibe y revisa solicitud decambio de usuario y elaboraoficio para solicitar el cambiode usuario y lo enva a laDireccinde Administracin.
OFICIO1
Recibe resguardo y cita alnuevo usuario para validarconjuntamente el contenidodelmismo
RELACIN
Recaba firma del usuario y del
responsable del rea(Coordinador y/oSubcoordinador de Control y
OFICIO1
Enva resguardo debidamentefirmado a la Direccin de
29
3
4
6
7
8
S
42
9
HADE AUTORIZACIN
TI N ADMINISTRATIVA
DIRECCINDEADMINISTRACIN
OFICIO1
Recibe y revisa oficio decambio de usuario y envaresguardo al rea de
A
RESGUARDO1
Recibe resguardodebidamente firmado, sellaacuse derecibo
ABRIL 2004
RESGUARDO
5
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Constitucional de Centro
COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:CAMBIODE USUARIO
DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNI
SUBCOORD. DE CONTROL YGESTIN ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N
E BIENES
IPALES
DEPTO. DE RECUSRSOSFINANCIEROS Y MATERIALES
REA DE RECURSOSMATEIALES A
Recidebiacus
FIN
OFICIO1
Archivacopiadel resguardo
29 A
11
S
43
UTORIZACIN
ADMINISTRATIVA
IRECCIN DEMINISTRACIN
OFICIO1
ibe resguardoamente firmado, sella
e derecibo
A
RIL 2004
10
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H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
COO
SER
MA
Solicitar y Elaborar la autorizac
programas, autorizados en estacada uno de ellos y darlos a cono
Recibe y Revisa las facturas q Los importes de las facturas s Recibe oficio de programacin Recibo y envo a la Coordina
donde se refleja su estado fsi Realiza reportes para conoce
asignada a esta coordinacin. Cuando algn proyecto no c
ampliacin al comit de financi
DE
CARGODEPARTAMENTO DE
FINANCIEROS Y M
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOControl Presupuestal
BJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
in de los recursos, as como coordi
oordinacin, con la finalidad de determicer en su oportunidad.
NORMAS DE OPERACIN
e enva la Direccin de Administracinregistran en el control presupuestal.
donde indica la fecha y hora para la conin General de Servicios Municipales lo y financiero en el que se encuentra.r cuales son los saldos con que cuent
enta con recursos, se procede a elabamiento pblico.
SCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO
PROCERECURSOSTERIALES
1. Recepciona y revisa fla Subcoordinacin dAdministrativa.
2. Registra los importessu adecuado control.
3. Recepciona oficiosDireccin de Progrindican las fechas y tisaldos.
4. Recepciona relacin dpor la CoordinacinMunicipales, parafinanciero en el que se
FIN DEL PROCEDIMI
PARTIDA TIENE SU
44
ar todos los proyectos y
nar el estado financiero de
ara firma del Coordinador.
ciliacin de saldos.relacin de los proyectos
a cada proyecto o accin,
rar un oficio para solicitar
OScturas enviadas por
Control y Gestin
de las facturas para
enviados por lamacin donde sempos para conciliar
proyectos enviadoseneral de Servicioseflejar su estadoencuentra.
NTO
ICIENCIA?
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COO
SER
MA
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
5. Da trmite a la factura.6. Realiza reporte de sal
a cada fin de mesautorizados.
NO TIENE SUFICIEN
7. Elabora oficio para sComit de Financialuego enviarlo aProgramacin.
8. Recibe la autorizacinProgramacin y canaCoordinador.
Conecta con actividad
FIN DEL PROCEDIMI
45
os correspondientesde los programas
CIA?
licitar ampliacin aliento Pblico parala Direccin de
de la Direccin deliza para firma del
.
NTO
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO: CONTROL PR
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIO
DEPTO
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FECH
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GES
SUPUESTAL
MUNICIPALES
. DERECUSRSOSFINANCIEROSYMATERIALES
INICIO
Registra los importes de las facturasparasuadecuado control.
FACTURAS
Recepcionay revisafacturas enviadas porla Subcoordinacin de Control y GestinAdministrativa.
OFICIO0
Recepciona oficios enviados por laDireccin de Programacin donde seindicanlas fechas y tiempos para conciliar
saldos.
RELACIN
Recepciona relacin de proyectosenviados porla CoordinacindeServiciosMunicipales, para reflejar su estadofinancieroenelqueseencuentra.
A
29
1
2
3
4
S
46
ADEAUTORIZACIN
TI N ADMINISTRATIVA
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO:CONTROL PRES
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS
FIN
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FACTURAS
FECHA
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL YGESTI
UPUESTAL
UNICIPALES
A
PARTIDATIENE
SUFICIENCI
B
SI
NO
Datrmitea la facturas
REPORTE
Realiza reporte de saldoscorrespondientes a cada finde mes de los programasautorizados.
C
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5
6
S
47
DEAUTORIZACIN
I N ADMINISTRATIVA
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO: CONTROL PRESUP
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MU
DEPTO. DERECUSRSOSFINANCIEROSYMATERIALES
B
OFICIO1
Elabora oficio para solicitar ampliacin alComit de Financiamiento Pblico paraluego enviarlo a la Direccin deProgramacin.
Recibe la autorizacin de la Direccin deProgramacin y canaliza para firma delCoordinador.
C
7
8
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHADE
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N
UESTAL
ICIPALES
29 A
S
48
AUTORIZACIN
ADMINISTRATIVA
RIL 2004
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COO
SER
MA
PROCEDIMIENTOProcedimiento de Fondo Fijo:
DESCRIPCI N DEL PROCEDIM
CARGOSUBCOORDINACI N D
GESTIN ADMINIREA DE RECURSOS
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
IENTO
PROCEE CONTROL YTRATIVA
1. Recibe las facturas, lrea de Recursos Fina
INANCIEROS 2. Revisa que las facturacorrectos.
FACTURA INCORRE
3. Reenva el documentfacturacin.
FACTURA CORREC
4. Clasifica los gastos prelacin de los mismos
5. Elabora orden de pago6. Enva al Coordinador
Municipales la ordencorrespondiente autori
7. Integra la correcta docopias fotostticas de
8. Entrega de documentaContralora.
SI CONTRALORA EMIREFERENTE A LA OR
9. Corrige y repite los pas
SI PROCEDE LA ORPARTEDELADIRECCI
10.Da seguimiento enProgramacin y enFinanzas.
11.Finalmente, la Direcciel pago correspondient
FIN DEL PROCEDIMI
49
OSs revisa y enva al
ncieros.contengan los datos
CTA?
o para su correcta
A?
r partidas y elabora.y recibo.eneral de Serviciosde pago para su
acin.umentacin con tresichos documentosin a la Direccin de
E OBSERVACIONESEN DE PAGO
os 5, 6, 7 y 8.
EN DE PAGO PORN DECONTRALORA:
la Direccin dela Direccin de
n de Finanzas realizae.
NTO
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COORDINACI
SUBCOORD.DECONTROLYGESTINADMINISTRATIVA
FACTURA
NOMBREDELPROCDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE F
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MU
INICIO
FACTURAS
Recibelas facturas, lasrevisay enva al rea de RecursosFinancieros.
Revisa quecontengancorrectos.
FACOR
NO
Clasifica lospartidas y elalos mismos.
Reenva eldocumento parasu correctafacturacin.
1
2
3
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
RECIBO3
RECIBO2
RECIBO
RECIBO
O
OR
RELACIN
FACTURAS
FECHADE
UNIDADRESPONSABLE:SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N
ONDOFIJO
ICIPALES
FACTURAS
las facturaslos datos
TURAECTO?
SI
gastos pororarelacinde
Elabora orden de pago yrecibo.
Envaal Coordinador Generalde Servicios Municipales laorden de pago para sucorrespondienteautorizacin.
Integra la correctadocumentacin con trescopias fotostticas de dichosdocumentos.
Entrega de documentacin ala Direccinde Contralora.
CONTRALORIAOBSERVACIONES
REF. ALORDENDEPAGO?
29 A
5
4
READERECURSOSFINANCIEROS
6
7
1
8
BB
CC
S
50
ORDENDEPAGO3
ORDENDEPAGO2
ORDENDEPAGO1
ORDENDEPAGO0
RDENDEPAGO
RECIBO
DENDEPAGO
UTORIZACIN
ADMINISTRATIVA
AA
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COORDINACI
NOMBREDELPROCDIMIENTO: PROCEDIMIENTOD
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS
AA
Da seguimiento en laDireccin de Programacin yenla Direccin deFinanzas.
Finalmente, la direccin deFinanzas realiza el pagocorrespondiente.
9
10
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GEST
E FONDO FIJO
MUNICIPALES
READERECURSOSFINANCIEROS
29
BB
Corrige documentacin
cc
11
S
51
DEAUTORIZACIN
I N ADMINISTRATIVA
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COO
SER
MA
PROCEDIMIENTOComprobacin de Fondo Revolve
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1. Comprobar las facturas que s
que estn asignadas a la Dire
NORMAS DE OPERACIN
La Subdireccin Administrativpara que se le d trmite.
Recibe, revisa e indica a qu p Relaciona cada factura, se c
Coordinador. Firmadas las facturas y rela
Coordinador General de Servi
DE
CARGOREA DE RECURSOS
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
nte
O
e generan en esta Coordinacin, sin af
cin de Administracin.
de esta rea, enva facturas al Depto
artida corresponde cada factura.ompromete en el control presupuestal
cin, se elabora la orden de pago yios Municipales.
SCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCEINANCIEROS 1. Recibe facturas de la
Control y Gestin AdCoordinacin.
2. Revisa y analiza cadauna a la partida donde
3. Relaciona las facturas
del Subcoordinador dAdministrativo y del CoServicios Municipales.
4. Elabora la orden de pacontrol presupuestal
5. Enva a la CoordiServicios MunicipaleCoordinador General.
6. Recibe la orden defirmada y la anexacomprobatoria parafotocopiados.
7. Tramita la ordendocumentacin anexaMunicipal.
52
ctar partidas centralizadas
. de Recursos Financieros,
y procede para firma del
se enva para firma del
OSSubcoordinacin de
ministrativa de sta
actura y coloca cadacorresponda.y la enva para firma
e Control y Gestinordinador General deMunicipalesgo y la registra en el
acin General depara f irma del
pago debidamentea la documentacin
armar los juegos
de pago con suante la Contralora
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COO
SER
MA
DINACIN GENERAL DE
VICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
SI HAY OBSERVACIOFIN DEL PROCEDIMI
8. Conecta con la activida
SI NO HAY OBSERVA
9. Archiva copia de la doc
FIN DEL PROCEDIMI
53
NES:NTO
d N 2
CIONES
umentacin
NTO
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COORDINACI
REL.FACTURAORDENDE
PAGOFACTURAS
REL.FACTURAFACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
NOMBREDELPROCDIMIENTO:COMPROBACI N DE FOND
DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MU
SUB
INICIO
Recibe facturas de laSubcoordinacinde Control yGestin Administrativa destaCoordinacin.
Revisay analizacadafacturay colocacadaunaa lapartidadondecorresponda.
Relaciona las facturas y laenva para firma delSubcoordinador de Control yGestin Administrativo y delCoordinador General de
Servicios Municipales.Munici ales
Elaborala orden depago y laregistra en el controlpresupuestal.
11
1
2
3
4
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
ORDEPAG
ORDENDEPAGO
REL.
FACTURA
FACTURAS
ORDENDEPAGO
REL.FACTURA
ORDENDEPAGO
FACTURAS
FECHADE
UNIDADRESPONSABLE:SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N
REVOLVENTE
ICIPALES
COORD. DECONTROLYGESTINADMINISTRATIVA
Envaal CoordinadorGeneraldeServiciosMunicipalesparasufirma
Recibe la orden de pagodebidamente firmada y laanexa a la documentacincomprobatoria paraarmar losjuegosfotocopiados.
Tramitala ordende pagoconsudocumentacinanexaantela ContraloraMunicipal.
OBSERVACIONES
DE NO
SI
11
Archiva copia dedocumentacin
FIN
29 A
5
6
7
9
S
54
DEO
REL.FACTURA
1
FACTURAS1
UTORIZACIN
ADMINISTRATIVA
la
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTORecepcin de Listado de Asistenc
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1.Recepcionar listas de asistencdel trabajador.
NORMAS DE OPERACIN
Todas las reas de la Coorcalendario de entrega de las lde Recursos Humanos, a carg
En el caso de licencias y coajustarse y respaldarse con el
Las listas de asistencia debAdministrativa de la Coordinac
DE
CARGODEPARTAMENTO DE
HUMANO
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
ia
O
ia semanal y/o quincenal donde se refle
inacin General de Servicios Municipistas de asistencias en el tiempo establo de la Subdireccin de Control y Gestistancias mdicas sealadas en las lis
original del documento expedido por el I.ern ser firmada por el Subcoordinain General de Servicios Municipales.
SCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO
PROCERECURSOS 1. Controla la lista de asi
que integran a lcoordina
2. Analiza la informacorrectamente las res
3. Determina los descu
incidencias (retardoFIN DEL PROCEDIMI
55
en la incidencias laborales
ales debern ajustarse alecido por el Departamento
Administrativa.as de asistencia, debernS.S.E.T.or de Gestin y Control
OSstencia del personallas diferentesciones.
in y determinaectivas incidencias.ntos salariales, por
s e inasistencias).NTO
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COORDINACI
DIAGRAMAS DE FLUJO
NOMBREDELPROCDIMIENTO:RECEPCI N DELISTADODE AS
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICIP
DE
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RELACINDE
ASISTENCIA
FECHADEAUTO
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADMI
ISTENCIA
LES
PARTAMENTODERECURSOSHUMANOS
INICIO
Controla la lista deasistenciadel personal que integran alas diferentescoordinaciones.
Analiza la informacin ydetermina correctamente lasrespectivasincidencias.
Determina los descuentos
salariales, por incidencias(retardos e inasistencias).
FIN
29 ABRIL
1
2
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S
56
RIZACIN
INISTRATIVA
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COOSER
MA
PROCEDIMIENTORecepcin de Nmina y Recibos
OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN
1. Recibir fsicamente Nminas y
NORMAS DE OPERACIN
Verificar que las Nminas y R Ordenar los recibos de pago a Entregar recibos de pago (ori
conformidad y retribuirles su c
DESCRIPCIN DEL PROCEDIM
CARGODEPARTAMENTO DEHUMANOS
COMETR
DEPARTAMENTO DE
HUMANOS
DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS
e Pago
O
Recibos de pago.
cibos de pago presenten las incidenciasordes a la numeracin consecutiva asig
inal y copia) al personal de la Coordinapia.
IENTO
PROCERECURSOS 1. Recibe nminas y reci
de personal deAdministracin
2. Numera recibos denmina, para su pronmomento de efectuar e
3. Desglosa recibos deCometra para su enso
4. Recibe recibos de pdevuelve al departaHumanos
RECURSOS 5. Recibe recibos de pa
entrega al personal par
FIN DEL PROCEDIMI
57
generadas en el perodo.nada.in para que los firmen de
OSos de pago del reala Direccin de
ago de acuerdo aa localizacin en ell pagoago y los entrega aramiento
ago, ensobra y losento de Recursos
o, ensobrados y los
a su pago.
NTO
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H. Ayuntamiento
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COORDINACI
DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOS
INICIO
Recibenminasy recibosde pago del rea de
ersonal de la Direccin
Numera recibos de pagode acuerdo a nmina,para su prontalocalizacin en el
Desglosa recibos depago y los entrega aCometra para su
Recibe recibos de pago,ensobrados y los entregaal personal parasupago
1
2
3
5
GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE FLUJOFECHADEAUTORIZACIN
UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADMINISTRATIVAES
COMETRA
Recibe recibos de pago,ensobra y losdevuelve alDepartamento de
29 ABRIL 2004
4
S
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COOSER
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DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES
NUAL DE PROCEDIMIENTOS