Código: PR-TA-001 Versión: 03 Fecha act.: 04/01/2013 Página:

CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO

PROVEEDORPROVEEDOR

PLANEAR: El retiro de GLP en Almacenadoras, Planificar la logística de transporte en cisterna y carro tanque.

HACER: Coordinar la logística de transporte en cisterna y carro tanque.Transportar el producto desde la planta almacenadora hasta el tanque estacionario en el camión cisterna y/o carro tanque.

VERIFICAR: Seguimiento a la cantidad de GLP que contiene la cisterna y/o el carro tanque.

ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en los procesos realizados.

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ENTRADAS ENTRADAS PROCESO PROCESO CLIENTES CLIENTES SALIDAS SALIDAS

GLP: Gas Licuado del Petróleo

Reporte de proceso

Solicitud de recursos y necesidades de formación

Registros del SGC y solicitud de creación o modificación de doc.

Cliente a granel

Gestión Estratégica

Gestión administrativa

Mejora continua

Comercializadores mayoristas

Gestión estratégica

Gestión administrativa

Gestión administrativa

GLP: Gas Licuado del Petróleo

Direccionamiento estratégico

Recursos

Plan de capacitación

Proceso: Transporte y almacenamiento operativo

Responsable: Jefe de Planta

Objetivo: Transportar y almacenar Gas Licuado de Petróleo teniendo en cuenta la normatividad vigente, logrando de esta manera seguridad y calidad en el producto y proceso.

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CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO

Recursos humanos, económicos, materiales e infraestructura.

RECURSOS RECURSOS DOCUMENTOSDOCUMENTOS REGISTROS REGISTROS

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INDICADORES DE GESTIÓNINDICADORES DE GESTIÓN

Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP= Kilos de GLP recibidos

Kilos de GLP presupuestados

Procedimiento transporte y almacenamiento operativo Control de registradoraPermiso de trabajo en caliente.Revisión de los requisitos especificados en reglamento técnico para la declaración de conformidad proveedor.Declaración de conformidad del proveedor.

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CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO

CONTROL DE CAMBIOS:

Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos.

Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 23/03/2009 Emisión

02 11/10/2011 Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos.

02 04/11/2011 Se agrego al documento dos formatos FO-TA-005 y FO-TA-006.

03 04/01/2013 Se realiza cambio del indicador de gestión, vinculando el nuevo indicador Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP

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Tiempo de cargue y llegada a la planta para descargue

SEGUIMIENTO/ASPECTOS AVERIFICAR DEL PROCESO

SEGUIMIENTO/ASPECTOS AVERIFICAR DEL PROCESO

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Jefe de PlantaDiario

Control del contenido de la sistema Diario Jefe de Planta

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: JHONNY A. TRIANA

_______________________Firma

Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO

_________________________Firma

Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO

_________________________Firma

Cargo: Jefe Nacional HSEQ Cargo: Director Ingeniería Técnica Cargo: Director Ingeniería Técnica