calculo huerto familiar

PLAN OPERATIVOCÓDIGO ACTIVIDADES Y TAREAS DURACIÓN RESPONSABLE

10000

10100

10101 15

15

10102 Gestión por parte del organismo asignado 15

10103 10

10200

10201 10

10202 4

10203 8

20000

Presupuesto asignado para la obtención de materiales de construcción y materia prima, para la producción de Especies Forestales.

Asignación presupuestaria para adquisiciones.

Revisión de la propuesta planteada por parte de la entidad gestora.

Dr. Fabián Banderas y Líder Comunitario.

· Aprobación de la Prefectura.

Dr. Fabián Banderas y Líder Comunitario.· Aprobación del Dep. Planificación.

Aprobación y asignación del recurso para los trabajos iniciales.

Dr. Fabián Banderas y Líder Comunitario.

Organización inicial.Reunión con el presidente de la comunidad, los técnicos y grupos de trabajo.

Dr. Fabián Banderas, Técnicos colaboradores y Líder Comunitario.

· Reuniones Comunitarias.

Designación del personal con las habilidades y destrezas más aptas para cada área de producción dentro del vivero.

Dr. Fabián Banderas, Técnicos colaboradores y Líderes de las diferentes comunidades.· Reuniones Comunitarias.

Planificación de los trabajos iniciales a realizarse. ( Material de oficina )

Dr. Fabián Banderas, Técnicos colaboradores y Líderes de las diferentes comunidades.

Área de produccion del vivero. localizada, adquirida y adecuada.

20100

20101 1

20102 1

30000 Producción y distribución en marcha.

30100 Capacitación comunitaria

30101 Reunión con la comunidad. 2

30102 3

30103 2

30104 1 Tecnicos forestales.

30105 4 Tecn. Forestales

30200

30201 2

Designación legal y delimitación del área en la que funciona el vivero.

Inspección y verificación del sitio a implementar la unidad de producción.

Tecnicos forestales y lider comunitario.

Observación de la materia prima que pueda servir en el futuro.



Elaboración de material didáctico. Tecnicos forestales y lider comunitario.

Carteles. Tecnicos forestales y lider comunitario.

Rotafolio.

Planificación básica de producción, por especies y condiciones.

Selección de especies forestales más aptas para el sitio.


· En base a condiciones edafoclimáticas del sitio (Suelos, Altitud, Zonas de Vida, etc).

· Especies predominantes en lugar.

30201 2

30202

2

40000

40100

40101 2

40102 2

40103 1

40104 1

40105 10

40106 1

40107 5.5


· Especies potenciales a ser introducidas en el lugar.

· Disponibilidad de mano de obra.

Elaboración de un cronograma de trabajo para producción.

· Calendario Forestal. Tecnicos forestales y lider comunitario.

· Calendario Festivo.

Producción y entrega a la entidad financiera.

Instalación de los equipos necesarios y básicos para las unidades productivas.

· Adquisición de materiales y herramientas.


· Limpieza del terreno.

Tecn. Forestales , Líder Comunitario y

ayudantes comunitarios

· Construcción del área de mezcla y enfundado.

· Acondicionamiento de semilleros.

· Construcción de umbráculos para aclimatación.

· Adquisición de agroquímicos.

· Preparacion de sustratos para semilleros y enfundado.

Tecn. Forestales , Líder Comunitario y ayudantes comunitarios

40108 4

40109 3

40110 0.5

40111 0.5

40112 63.75

40113 15

40114 30

40115 21

40116 107

40117 x

40200 Entrega de las plantas. 366.25 Revisión de las plantas

· Adquisición de semillas. Tecnicos forestales y lider comunitario.

· 23 m3 de substrato Tecn. Forestales , Líder Comunitario y

ayudantes comunitarios

· Elaboración de semilleros. · Siembra.

· Enfundado y repique.

· Obtención de material vegetativo.

· Preparación de material vegetativo.

· Siembra.

· Manejo de la producción (Riegos, deshierbas, fertilización y control

· imprevistos 20 %

INDICADOR

60.00

60.00

Consejo Provincial. 100.00



FUENTE DE COOPERACIÓN

APORTE PROPIO

COSTO TOTAL (USD)

Aporte de la comunidad.

Gestión por parte de la prefectura..

Aporte de la comunidad.

Diagnostico por parte del departamento de planificación.

Presupuesto Asignado.

Visita a la comunidad.

Visita a la comunidad y personas ya seleccionadas en cada área.

Documento base planificado.



Consejo Provincial. 30.00 Casa comunal






Visita a la comunidad.

Observación directa.

Oficinas de La Consultora

Ambiental con ayuda de libros

técnicos de extensión rural..

Visita a la comunidad y libros de ayuda técnica.




10.00

5.00

5.00

50.00

360.50

27.50

Visita a la comunidad y libros de ayuda técnica.

Diagnostico a la comunidad y

ayuda de documentos

existentes en el plan local .

Materiales y herramientas adquiridas

Instalacion en proceso

Consejo Provincial.

157.92

207.00

2.502.50

318.75

810.00400

150.00 Corta del material.

60

105.00

95.00

3273.84

654.77

Consejo Provincial. Plantas entregadas.

Instalacion en proceso

Observación directa de los sustratos ya elaborados en lugar.

Observación directa de los semilleros, siembra, y protección en marcha.

OBJETIVOS INDICADORES

FIN

PROPÓSITO

RESULTADOS

ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y economicas de la parroquia Columbe, Provincia de Chimborazo

« Forestación y reforestación del sector incrementados en un 70%, un año después de la ejecución del proyecto

« Observación directa del área beneficiaria

Implementación de un vivero forestal,en cada comunidad filial de la COIDEC, para la producción de especies Forestales.

« Implementación de un 100% del mismo al finalizar el proyecto.

« Observación directa y estadística de producción.

1. Presupuesto asignado para la obtención de materiales de construcción y materia prima, para la producción de Sp. Forestales.

« Obtencion de materiales e insumos adquiridos en un 100% en el lapso de 60 dias posteriores a la asignación del Recurso economico.

« Observación y Verificación de los materiales.

« Área implementada en un 100% en, 60 días posteriores a la asignación del recurso.

2. Área técnica administrativa del vivero. localizada, adquirida y adecuada

« Producción en marcha en un 100%, 6 meses posteriores al ítem anterior

« Observación directa y documentos de registros productivos.

3.Producción y entrega a la entidad financiera.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

1.1.Asignación presupuestaria para adquisiciones..

· Presupuesto · Libros de contabilidad y documentos contables

1.2 Organización inicial.

3,1.Capacitación comunitaria Documento elaborado entre las partes.

Implementacion ya en marcha.

4.2 Entrega de plantas. Despacho de plantas. Observacion directa

· Reuniòn de la comunidad.

· Registro de asistencia

2.1 Designación legal y delimitación del área en la que funciona el vivero.

· Reunión con la comunidad y selección del sitio para el vivero.

Documento acordado y firmado por la COIDEC.

Reunion de la directiva de cada comunidad y tecnicos Forestales.

3,2Planificación básica de producción, por especies y condiciones.

4,1Instalación de los equipos necesarios y básicos y produccion en marcha.

Construccion y adeacuacion de las areas productivas.

SUPUESTOS

SUPUESTOS

« Las políticas de gobierno seccionales permanecen estables y favorecen al proyecto y su efectividad

« Condiciones de producción, climatológicas y políticas del sector, son favorables.

« El organismo de financiamiento asignara oportunamente el recurso.

« Todo el personal técnico. beneficiarios e involucrados, se mantienen activos y trabajan de acuerdo a la programación.

« Los organismos financieros y auspiciantes, asignan oportunamente todos los recursos necesarios, de acuerdo a lo propuesto.

« Los beneficiarios y tecnicos asistenten a las reuniones citadas.

« La directiva de cada comunidad dejan constancia de lo acordado.

La directiva de cada comunidad queda diacuerdo a las actividades a realizarse.

Los miembros de cada comunidad apoyaran el proceso de instalacion delos equipos necesarios y basicos.

Planta lista para salir al sitio de plantaciòn.

Actividad Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL. HerramientasAporte de la comunidad 120.00

Capacitación Comunitaria. 570.00Area de Producción.Labores Iniciales

Jornal 2 5.00 10.00. Construcción del area de Jornal 1 5.00 5.00 mezcla y enfundado.. Acondicionamiento de semilleros. Jornal 1 5.00 5.00. Preparacion de substratos. para semillero y enfundado. Jornal 5.5 5.00 27.50. Elaboración de semilleros. Jornal 0.5 5.00 2.50

. Siembra. Jornal 0.5 5.00 2.50

. Construcción de umbráculos para aclimatación. Jornal 10 5.00 50.00LABORES CULTURALES.Enfundado y repique. Jornal 63.75 5.00 318.75.Preparación de material vegetativo. Jornal 30 5.00 150.00.Siembra de estacas. Jornal 21 5.00 105.00.Riegos y deshierbas. Jornal 12 5.00 60.00.Fertilizacion. Jornal 2 5.00 10.00.Control fitosanitario. Jornal 5 5.00 25.00INSUMOS.Semillas de Quishuar kg 0.00714 70.00 0.50.Semillas de Retama kg 0.0857 60.00 5.14.Semillas de Lupina kg 0.048 60.00 2.88.Semillas de Pino kg 0.486 300.00 145.80.Semillas de Eucalipto kg 0.06 60.00 3.60.Estacas de Aliso Estacas 9000 0.04 360.00.Estacas de Yagual Estacas 9000 0.04 360.00.Estacas de Tilo Estacas 3000 0.03 90.00SUBSTRATOS

.Tierra Negra. 9 9.00 81.00

.Turba 14 9.00 126.00ARGROQUIMICOS.Vitavax kg 1 9.80 9.80.Ridomil kg 1 9.80 9.80.Captan kg 1 10.00 10.00.Cypermetrina cc 500 0.03 15.00.Karate cc 500 0.03 15.00

.Fundas 3"x6 " 21000 0.0049 102.904"x6 " 27000 0.007 189.00

.Foliares kg 3 3.00 9.00Subtotal 1 2996.67

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Aliso 7500 0.18 1350Quishuar 7500 0.15 1125Retama 2500 0.10 250Lupina 2500 0.10 250Tilo 2500 0.10 250

. Limpieza del terreno

m3

m3

Yagual 7500 0.18 1350Pino 5000 0.10 500Eucalipto 5000 0.10 500

40000 5575

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Aliso 3500 0.18 630Quishuar 7000 0.15 1050Retama 2000 0.10 200Lupina 2500 0.10 250Tilo 2500 0.10 250Yagual 3000 0.18 540Pino 2800 0.10 280

23300 3200

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Aliso 8500 0.18 1530Quishuar 20000 0.15 3000Retama 4000 0.10 400Cedro 20000 0.12 2400Tilo 4000 0.10 400Yagual 8500 0.18 1530Pino 4000 0.10 400

69000 9660

Herramientas Unidad Cantidad Valor Unit.Valor Depreciación.Bomba * 1 63.00 21.00.Carretilla* 2 25.00 16.67.Azadon* 3 5.00 5.00.Rastrillo* 2 3.50 2.33.Hoyadoras* 2 10.50 7.00.Pala* 4 5.00 6.67.Martillo * 2 3.00 2.00.Segueta * 2 7.00 4.67.Regadera* 3 10.00 10.00.Machete * 2 4.00 2.67.Pingos 50 0.80 40.00

4 1.50 2.00.Zarán en rollos * 3 120.00 120.00.Manguera en m * 100 0.20 6.67.Clavos en Lbs 4 0.80 3.20.Grampas en Lbs 3 0.80 2.40.Alambre en Lbs 30 0.70 21.00.Piola en rollos 3 1.30 3.90Subtotal 2 277.17Subtotal 3 2996.6720 % Imprevistos 654.767693Asistencia Técnica 60 % 2357.1637Total 6285.77

* Se considera una depreciación de 3 años

.Malla metálica en m2

Actividad Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL.Aporte de la comunidad 120.00

Capacitación Comunitaria. 570.00Area de Producción.Labores Iniciales

Jornal 2 5.00 10.00. Construcción del area de Jornal 1 5.00 5.00 mezcla y enfundado.. Acondicionamiento de semilleros. Jornal 1 5.00 5.00. Preparacion de substratos. para semillero y enfundado. Jornal 5.5 5.00 27.50. Elaboración de semilleros. Jornal 0.5 5.00 2.50


. Construcción de umbráculos para aclimatación. Jornal 10 5.00 50.00LABORES CULTURALES.Enfundado y repique. Jornal 63.75 5.00 318.75.Preparación de material vegetativo. Jornal 30 5.00 150.00.Siembra de estacas. Jornal 21 5.00 105.00.Riegos y deshierbas. Jornal 12 5.00 60.00.Fertilizacion. Jornal 2 5.00 10.00.Control fitosanitario. Jornal 5 5.00 25.00INSUMOS 154.25.Semillas de Quishuar kg 0.00714 70.00 0.50.Semillas de Retama kg 0.0857 60.00 5.14.Semillas de Lupina kg 0.048 60.00 2.88.Semillas de Pino kg 0.486 300.00 145.80.Semillas de Eucalipto kg 0.06 60.00 3.60.Estacas de Aliso Estacas 9000 0.04 360.00.Estacas de Yagual Estacas 9000 0.04 360.00.Estacas de Tilo Estacas 3000 0.03 90.00SUBSTRATOS

.Tierra Negra. 9 9.00 81.00

.Turba 14 9.00 126.00ARGROQUIMICOS.Vitavax kg 1 9.80 9.80.Ridomil kg 1 9.80 9.80.Captan kg 1 10.00 10.00.Cypermetrina cc 500 0.03 15.00.Karate cc 500 0.03 15.00

.Fundas 3"x6 " 21000 0.0049 102.904"x6 " 27000 0.007 189.00

.Foliares kg 3 3.00 9.00Subtotal 1 2996.67

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Capulí 3000 0.15 450Quishuar 10000 0.15 1500Retama 2000 0.10 200Lupina 2000 0.10 200Tilo 2000 0.10 200Pino 2000 0.10 200


m3

m3

Eucalipto 2000 0.10 20023000 2950

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Aliso 3500 0.18 630Quishuar 7000 0.15 1050Retama 2000 0.10 200Lupina 2500 0.10 250Tilo 2500 0.10 250

17500

Herramientas Unidad Cantidad Valor Unit.Valor Depreciación.Bomba * 1 63.00 21.00.Carretilla* 2 25.00 16.67.Azadon* 3 5.00 5.00.Rastrillo* 2 3.50 2.33.Hoyadoras* 2 10.50 7.00.Pala* 4 5.00 6.67.Martillo * 2 3.00 2.00.Segueta * 2 7.00 4.67.Regadera* 3 10.00 10.00.Machete * 2 4.00 2.67.Pingos 50 0.80 40.00




Actividad Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL.Area de Producción.Arriendo de terreno m2 300 0.03 108.00

Labores InicialesJornal 3.45 6.00 20.70

. Construcción del area de Jornal 1.72 6.00 10.32 mezcla y enfundado.. Acondicionamiento de semilleros. Jornal 1.72 6.00 10.32. Preparacion de substratos. para semillero y enfundado. Jornal 9.48 6.00 56.88

. Elaboración de semilleros. Jornal 0.86 6.00 5.16


. Construcción de umbráculos para aclimatación. Jornal 17.25 6.00 103.50LABORES CULTURALES.Enfundado y repique. Jornal 110.4 6.00 662.40.Preparación de material vegetativo. Jornal 51.75 6.00 310.50.Siembra de estacas. Jornal 36.22 6.00 217.32.Riegos y deshierbas. Jornal 20.7 6.00 124.20.Fertilizacion. Jornal 3.45 6.00 20.70.Control fitosanitario. Jornal 8.62 6.00 51.72.Despacho y carguio de plantas Jornal 21.00 6.00 126.00INSUMOS.Semillas de Quishuar kg 0.0123165 70.00 0.86.Semillas de Retama kg 0.1478325 60.00 8.87.Semillas de Cedro kg 1.20 112.00 134.40.Semillas de Pino kg 0.486 120.00 58.32* Se considera una depreciación de 3 años .Semillas de Eucalipto kg 0.83835 60.00 50.30.Estacas de Aliso Estacas 11000 0.04 440.00.Estacas de Yagual Estacas 11000 0.04 440.00.Estacas de Tilo Estacas 4000 0.03 120.00SUBSTRATOS

.Tierra Negra. 16 9.00 144.00

.Turba 25 9.00 225.00ARGROQUIMICOS.Vitavax kg 1.725 9.80 16.91.Ridomil kg 1.725 9.80 16.91.Captan kg 1.725 10.00 17.25.Cypermetrina cc 750 0.03 22.50.Karate cc 750 0.03 22.50

.Fundas 3"x6 " 48000 0.0049 235.204"x6 " 21000 0.007 147.00

.Foliares kg 5 3.00 15.00,Agua mes 12 6.00 72.00Subtotal 1 3947.89

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Aliso 7500 0.18 1350Quishuar 7500 0.15 1125Retama 2500 0.10 250Lupina 2500 0.10 250


m3

m3

Tilo 2500 0.10 250Yagual 7500 0.18 1350Pino 5000 0.10 500Eucalipto 5000 0.10 500

40000 5575

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Aliso 8500 0.18 1530Quishuar 20000 0.15 3000Retama 4000 0.10 400Cedro 20000 0.12 2400Tilo 4000 0.10 400Yagual 8500 0.18 1530Pino 4000 0.10 400

69000 9660

Herramientas Unidad Cantidad Valor Unit.Valor Depreciación.Carretilla* 2 25.00 16.67.Azadon* 3 5.00 5.00.Rastrillo* 2 3.50 2.33.Hoyadoras* 2 10.50 7.00.Pala* 4 5.00 6.67.Martillo * 2 3.00 2.00.Segueta * 2 7.00 4.67.Regadera* 3 10.00 10.00.Machete * 2 4.00 2.67.Pingos 90 0.80 72.00




Actividad Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL.Aporte de la comunidad 600.00

Capacitación Comunitaria. 2500.00Planificación básica de producción 350.00Area de Producción.Labores Iniciales

Jornal 10 5.00 50.00. Construcción del area de Jornal 5 5.00 25.00 mezcla y enfundado.. Acondicionamiento de semilleros. Jornal 5 5.00 25.00. Preparación de substratos. para semillero y enfundado. Jornal 57 5.00 285.00

. Elaboración de semilleros. Jornal 4 5.00 20.00

. Siembra. Jornal 4 5.00 20.00

. Construcción de umbráculos para aclimatación. Jornal 50 5.00 250.00LABORES CULTURALES.Enfundado y repique. Jornal 280 5.00 1400.00.Preparación de material vegetativo. Jornal 140 5.00 700.00.Siembra de estacas. Jornal 114.5 5.00 572.50.Riegos y deshierbas. Jornal 125 5.00 625.00.Fertilizacion. Jornal 12 5.00 60.00.Control fitosanitario. Jornal 30 5.00 150.00. Despacho y carguio de plantas Jornal 57 5.00 285.00INSUMOS.Semillas de Quishuar kg 0.0357 70.00 2.50.Semillas de Retama kg 0.4285 60.00 25.71.Semillas de Lupina kg 0.24 60.00 14.40.Semillas de Pino kg 2.43 120.00 291.60.Semillas de Eucalipto kg 0.3 60.00 18.00.Estacas de Aliso Estacas 49000 0.04 1960.00.Estacas de Yagual Estacas 49000 0.04 1960.00.Estacas de Tilo Estacas 16500 0.02 330.00SUBSTRATOS

.Tierra Negra. 44 9.00 396.00

.Turba 70 9.00 630.00

INGRESOS POR VENTA

Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.Plantas US$ US$

Aliso 37,500.00 0.18 6,750.00Quishuar 37,500.00 0.15 5,625.00


m3

m3

Retama 12,500.00 0.10 1,250.00Lupina 12,500.00 0.10 1,250.00Tilo 12,500.00 0.10 1,250.00Yagual 37,500.00 0.18 6,750.00Pino 25,000.00 0.10 2,500.00Eucalipto 25,000.00 0.10 2,500.00TOTAL 200,000.00 27,875.00

Herramientas Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Depreciación.Bomba * 1 63.00 21.00.Carretilla* 2 25.00 16.67.Azadon* 3 5.00 5.00.Rastrillo* 2 3.50 2.33.Hoyadoras* 2 10.50 7.00.Pala* 8 5.00 13.33.Martillo * 4 3.00 4.00.Segueta * 6 7.00 14.00.Regadera* 10 10.00 33.33.Machete * 6 4.00 8.00.Pingos 250 0.80 200.00

20 1.50 10.00.Zarán en rollos * 15 120.00 600.00.Manguera en m * 500 0.20 33.33.Clavos en Lbs 20 0.80 16.00.Grampas en Lbs 15 0.80 12.00.Alambre en Lbs 150 0.70 105.00.Piola en rollos 15 1.30 19.50Subtotal 2 1,120.50Subtotal 3 1,120.5020 % Imprevistos 224.10Asistencia Técnica 30 % 403.38Total 1,747.98


.Malla metálica en m

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