Calificar el grado de cumplimiento de:100%75%50%25%
La existencia, difusin y cumplimiento de las funciones, tareas y
operaciones de la actividad informtica en el rea de sistemas.
x
El seguimiento de los manuales e instructivos del rea de
sistemas.
x
Los mtodos y procedimientos para la actividad informtica en la
empresa y en el rea de sistemas
x
El cumplimiento de los fundamentos y principios administrativos
aplicables al rea de sistemas de la empresa.
x
Lista de verificacin para una auditora a la gestin
informtica
Auditora al cumplimiento de las funciones, tareas y operaciones
de la actividad informtica en la empresa y en el rea de
sistemas
Lista de verificacin para una auditora a la gestin
informtica
Auditora a la direccin del rea de sistemasCalificar el grado de
cumplimiento de:100%75%50%25%
El ambiente laboral en el rea de sistemas.
x
El estilo de liderazgo y ejercicio de autoridad en el rea de
sistemas.
x
Las jerarquas de autoridad y responsabilidad en el rea de
sistemas.
x
La coordinacin del personal y usuarios del rea de sistemas
x
La coordinacin de los recursos informticos utilizados para la
actividad informtica en el rea de sistemas y en la empresa.
x
Las relaciones de trabajo jefe-subordinado e iguales.
x
El ejercicio y control de la toma de decisiones en el rea de
sistemas.
x
La integracin de grupos de trabajo en el rea de sistemas.
x
Las relaciones de comunicacin formal (comunicacin escrita,
verbal, correo electrnico u otras formas de comunicacin) en el rea
de sistemas
x
LISTA DE VERIFICACIN PARA UNA AUDITORA A LA SEGURIDAD
INFORMTICA.
Proteccin contra riesgos y contingencias relacionados con el
ambiente de trabajo en las reas de sistemas de la empresa.
Calificar el grado de cumplimiento de:100%75%50%25%
La iluminacin artificial del rea de sistemas y la iluminacin por
medio de luz solar.
x
Las instalaciones elctricas, de datos y de comunicacin.
x
Los accesos y salidas en las reas de sistemas.
x
Las adaptaciones de los equipos de cmputo.
x
Las condiciones de trabajo con computadora.
x
Proteccin contra contingencias causadas por la temperatura del
sistema de aire acondicionado.
x
La ventilacin natural de las reas y espacios.
x
Proteccin y seguridad de los espacios fsicos de las
instalaciones de cmputo.Calificar el grado de cumplimiento
de:100%75%50%25%
En los sistemas de vigilancia de las reas de sistemas.
X
En los accesos a las instalaciones de las reas de cmputo.
X
En las reas restringidas y de accesos exclusivos.
X
En las reas de trabajo de sistemas, almacenamiento, cintotecas
(bvedas) y otros espacios de sistemas.
X
En la administracin y control de los medios de seguridad, y de
la observacin y vigilancia de los sistemas computacionales.
X
En la vigilancia del mobiliario, equipo y activos informticos de
las reas de sistemas.
X
En la vigilancia del almacenamiento de informacin, datos y
software institucional en las reas de cmputo.
X
En la vigilancia de accesos a los sistemas computacionales en
las reas ajenas al centro de cmputo.
X
En la seguridad, salvaguarda y proteccin de las cintas,
disquetes y otros medios magnticos utilizados en el rea de
sistemas.
X
En la seguridad y proteccin de manuales, instructivos, datos,
informacin y reportes del rea de sistemas.x
