caratulas - Procuraduría General de la Nación, … · Web viewESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA

ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) PARA LOS AÑOS 2008 Y 2009

1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

La Procuraduría General de la Nación requiere para el cumplimiento de su Misión Institucional elementos de papelería útiles de escritorio y oficina, equipos y maquinas para oficina, elementos para bienestar social con destino a las diferentes dependencias del nivel central y regional.

Para verificar el tipo de elementos, cantidades aproximadas y calidades de los mismos, se consultó al Grupo de Almacén e Inventarios respecto del total de existencias, los consumos promedios anuales y precios históricos, y se consolidaron las necesidades reportadas por las dependencias en el formato soporte del plan de compras 2008, con las descripciones, características y cantidades que se señalan en el documento adjunto.

Con el fin de optimizar la asignación y distribución de los elementos de papelería, útiles, equipos y máquinas para oficina, y de bienestar social, se analizó y viabilizó la posibilidad de emplear la modalidad de proveeduría integral o outsourcing.

El outsourcing es la contratación de los servicios de una empresa ajena, para la ejecución de algunos procesos que se realizan ordinariamente dentro de la entidad, así como adquirir productos y servicios de proveedores externos.

Para la Procuraduría la proveeduría integral planteada consistiría en el suministro de los bienes, su control de calidad, almacenamiento y custodia, distribución, el control de su distribución y consumo, reporte de estadísticas e informes y demás actividades asociadas.

Es decir, el esquema de funcionamiento de la proveeduría Integral permite controlar y minimizar el desperdicio de elementos, y brindar oportunidad en la entrega y mejoramiento de las condiciones técnicas para el almacenamiento y distribución de productos.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Como ya se mencionó, de conformidad con la naturaleza de la necesidad que se pretende satisfacer para este proceso, y por las condiciones de tiempo (dos vigencias), se sugiere implementar el sistema de Proveeduría Integral (Outsourcing) para el suministro y distribución de papelería útiles de escritorio y oficina, equipos y maquinas para oficina, elementos para bienestar social para la Procuraduría General de la Nación con destino a las diferentes dependencias de la entidad, ubicada en el nivel central y nacional (sedes regionales, provinciales judiciales de la entidad)para las vigencias presupuestales 2008 y 2009.

Al implementar el sistema de Proveeduría integral la entidad entregaría al proveedor, después del proceso de adjudicación, los asuntos administrativos relacionados con las

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Exts: 10304- 10305- 10306- 10308- 10309. Fax: 10303 Carrera 5 No. 15-80 Piso 3 PBX: 3360011-3520066 www.procuraduria.gov.co

E-mail: [email protected]

http://www.procuraduria.gov.co/

actividades de comprar, recibir, almacenar, distribuir los elementos de papelería y útiles de oficina contratados en la medida que éstos se van requiriendo y llevar un registro de su consumo, así como análisis estadísticos que permitan medir y controlar el mismo.

2. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Reducción de costos administrativos al comprar porque es un sólo proveedor y una sola negociación.

Mejoramiento en la productividad del personal de la entidad debido a que las actividades de comprar, recibir, almacenar, y distribuir los elementos de papelería y útiles de oficina las prestara el contratista.

Al realizar la negociación con un único proveedor se reduce el costo de comprar a través de varios contratos, lo cual representa desgaste en los procesos administrativos.

Adecuado control y racionalización del consumo de los elementos debido a la información que se maneja confiable y oportunamente por los centros de costos, en donde se define los bienes de mayor demanda, los bienes de menor demanda, los consumos promedio, etc.

Se reducen los costos por pérdidas u obsolescencias debido a un mal almacenamiento y productos con fechas vencidas porque se controla el inventario según proyección de consumo o con información oportuna de posibles cambios de bienes.

Se evitan compras innecesarias. Se mejora el servicio a los usuarios de la entidad debido a la oportunidad de las

entregas de los elementos requeridos. Reducción de los costos de contabilización y pagos porque se consolida una sola

factura y a un sólo proveedor. Reducción de costos financieros porque la entidad paga sólo lo que consume. Reducción de los costos de los documentos, útiles e implementos utilizados en la

gestión contractual. Se genera política de reducción de consumo.

Por lo expuesto, el contratista seleccionado deberá contar con experiencia en el suministro de elementos de consumo, por el sistema outsourcing, y deberá contar con capacidad económica y con la infraestructura adecuada para poner al servicio de la entidad la logística necesaria para la distribución a nivel nacional de los elementos contratados.

3. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a suministrar, toda vez que los mismos poseen características técnicas uniformes y de común utilización el procedimiento de selección corresponde a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 18 a 28 del Decreto 2474 de 2008

4. ANÁLISIS TÉCNICO

La ficha técnica y la descripción de los elementos que requiere la Procuraduría General de la Nación se encuentran relacionadas en el Anexo No. 7.3, listado de bienes, respetando las características de identificación del CUBS – SICE, en los casos en que ello es posible.

La referencia y unidad de medida de los elementos son las que se relacionan en el anexo No. 7.3, en el mismo aparecen cantidades aproximadas de consumo, que podrán aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la entidad.




Con esta lista de elementos el contratista deberá elaborar un catálogo para efectuar los pedidos. El catalogo de productos deberá ser personalizado para los centros de consumo de acuerdo a las solicitudes LA PROCURADURIA.

El catálogo de productos deberá codificarse teniendo en cuenta en primer lugar, la equivalencia con los códigos utilizados en el sistema interno de la Entidad y en segundo lugar, teniendo en cuenta la codificación SICE..

Así mismo debe elaborar un formato de pedido para los usuarios o persona encargada de hacer los pedidos, el cual deberá ser electrónico.

Esta descripción se basa en los conceptos técnicos aportados por las dependencias que están en capacidad, por efecto de su misión, de establecer las características de los bienes a adquirir.

Los productos deben ser de óptima calidad. El contratista que resulte seleccionado, deberá responder por la calidad de los bienes suministrados y de las marcas propuestas.

Para aquellos productos que así lo requieran, por ejemplo las cintas para impresora, tóner, entre otros, se debe exigir que el proponente demuestre que el producto que ofrece fue elaborado cumpliendo las normas ambientales. En caso que el producto que ofrece genere residuos peligrosos deberá indicar la manera como hará la recolección y disposición responsable del residuo.

La Procuraduría General, de acuerdo con sus necesidades, puede solicitar el suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio y oficina no contemplados en el catálogo de productos, previa aprobación de la cotización presentada por el contratista, detallando especificaciones, marca, valor, plazo de entrega, y previa verificación de la calidad de los elementos efectuada y de que su precio se encuentra dentro de los márgenes del mercado, por parte del supervisor del contrato, designado por la Procuraduría.

4.1 ALCANCE Y OPERACIÓN DE LA PROVEEDURÍA

4.1.1 LUGAR DE ENTREGA – CENTROS DE CONSUMO

Los centros de consumo serán los lugares en los que el contratista efectuará la entrega de los bienes objeto de suministro.

La ubicación de los centros de consumo es la relacionada en el Anexo No. 7.5.

En dichos Centros existirá un responsable de efectuar los pedidos y recibirlos. Para los pedidos cada Centro de Consumo tendrá un límite máximo de valor, esta suma corresponderá al presupuesto asignado para centro de consumo con relación al outsourcing, que será proyectado de acuerdo con los promedios de consumo que se registran actualmente para cada una de la dependencias de la Procuraduría tanto a nivel central como a nivel nacional.

La ubicación de estos centros de consumo o su número podrá variar de conformidad con las necesidades de la Procuraduría.

Los cambios se informarán al CONTRATISTA por parte del supervisor designado, con la debida antelación. El contratista deberá operar de conformidad con las instrucciones




impartidas por el supervisor del contrato, sin que esto implique costo adicional para la entidad.

Los pedidos efectuados por los responsables de los centro de consumo, requerirán autorización previa del supervisor del contrato, designado por la Procuraduría. Dicha autorización se realizará a través del aplicativo WEB, cuyas especificaciones técnicas se describen más adelanten, en el componente técnico.

4.1.2 ENTREGA DE PEDIDOS TRIMESTRALES (ordinarios)

La Procuraduría a través del Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios, entregará al CONTRATISTA los pedidos trimestrales, en medio magnético, vía e-mail o cualquier otro medio, una vez recibidos, depurados y consolidados por parte de los centros de consumo.

EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de entregar al funcionario designado como responsable, en cada uno de los centros de consumo, los pedidos de papelería y útiles de escritorio y de oficina y otros elementos trimestrales, en un plazo no mayor al ofertado, el cual no puede ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha y hora de entrega de las solicitudes por parte de la Procuraduría.

El horario de recepción de los pedidos para los diferentes centros de consumo es de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

La entrega la hará el empleado del CONTRATISTA a los responsables de cada uno de los centros de consumo, quienes deberán firmar las respectivas remisiones o soportes de entrega y devolverlos a la persona que realiza la entrega, dejando una copia para el centro de consumo y una para el Supervisor del contrato. La copia del Supervisor será entregada junto con la factura correspondiente, de acuerdo con las fechas de facturación estipuladas.

Se debe garantizar la entrega de los elementos e insumos a los diferentes centros de costos, en óptimas condiciones, protegiéndolos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo responsable el CONTRATISTA por los daños o pérdidas ocasionadas antes de la entrega de los mismos a los centros de consumo.

Se despacharán los pedidos debidamente empacados con su respectiva Nota de Despacho en original y copia, cada caja irá con etiqueta donde se indique: nombre de la Entidad, fecha, centro de consumo, persona responsable, descripción de los bienes, cantidades, marcas y demás elementos de identificación de los productos.

Los pedidos para los centros de consumo fuera de Bogotá, deben suministrarse de acuerdo con los cupos presupuestales previamente aprobados para pedidos trimestrales para lo cual EL CONTRATISTA deberá tener en sus bodegas un stock mínimo equivalente a los elementos requeridos para satisfacer las necesidades de la Procuraduría para cada trimestre, que garantice la entrega oportuna de los requerimientos que se realicen.

Para los centros de consumo de Bogotá, existirá también un cupo aprobado trimestral, que podrá ser variado por autorización expresa del Supervisor del contrato, previo análisis de cada caso particular.

El proponente deberá indicar en su oferta el procedimiento que utilizará para la entrega de este tipo de pedidos.

Nota: En todos los eventos, ningún pedido podrá ser despachado por parte del contratista, sin la autorización previa del Supervisor del Contrato.




4.1.3 ENTREGA DE PEDIDOS URGENTES

En caso de pedidos urgentes, La Procuraduría los solicitará a través del supervisor del contrato; bajo ninguna circunstancia los centros de consumo podrán efectuar dicha clase de pedidos.

El Contratista debe entregarlos en el plazo ofertado, el cual no podrá ser superior a un (1) día hábil en la ciudad de Bogotá y a dos (2) días hábiles para las demás ciudades del país, dichos términos serán contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud por parte del contratista.

Los proponentes deberán indicar en su oferta el procedimiento que utilizarán para la entrega de este tipo de pedidos.

4.1.4 PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

Los proponentes deberán indicar el procedimiento a seguir en el evento que se presenten reclamos, devoluciones y/o elementos defectuosos, o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas.

De presentarse esta circunstancia, al final de cada periodo deberá adjuntarse a la facturación, descontando el valor de los elementos devueltos, la relación de las devoluciones causadas indicando el motivo, ítem y el centro de consumo correspondiente.

Si la devolución se presenta después de emitida la facturación, EL CONTRATISTA deberá anexar una Nota Crédito en la facturación del mes siguiente descontando dicho valor.

EL CONTRATISTA debe responder por los daños y mala calidad de los elementos suministrados, los cuales deben ser cambiados en el plazo ofrecido, el cual no puede ser mayor a 48 horas hábiles, después de notificada la anomalía al ejecutivo de cuenta por parte del supervisor del contrato.

Los consumos que se originen por el cambio de los productos correrán por cuenta del CONTRATISTA, en caso reiterado de cambio por calidad de un mismo elemento se deberán presentar marcas alternativas que ofrezcan mejor calidad, sin costo adicional para La Procuraduría.

4.1.5 PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PRECIOS NO PREVISTOS.

En el evento en que la Procuraduría requiera durante la ejecución del contrato, un elemento no previsto en el Catálogo de Productos y este sea necesario para el normal funcionamiento de la Entidad se aplicará el siguiente procedimiento:

EL CONTRATISTA a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el elemento solicitado en un término no superior a 24 horas hábiles, detallando especificaciones, marca, características, valor unitario y plazo de entrega.

La Procuraduría por su parte, solicitará cotizaciones de proveedores idóneos, o efectuará la consulta de los precios de mercado del bien a través de otros mecanismos, con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado.




Si este elemento se requiere periódicamente, el supervisor previa aprobación de precios, impartirá orden escrita al CONTRATISTA, con el fin de incluir el nuevo elemento dentro del catalogo de productos en un término máximo de tres (3) días hábiles.

4.1.6 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE FACTURACIÓN

La fecha de corte de la facturación será el día 30 del último mes que compone el trimestre, por lo tanto EL CONTRATISTA deberá entregar la factura correspondiente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al corte.

El contratista debe presentar una (1) factura impresa en original y dos (2) copias, con la totalidad de las remisiones firmadas por los responsables de cada centro de consumo.

Adicionalmente, deberá remitir esta información en medio magnético, de acuerdo con las especificaciones del aplicativo y lo que indique el supervisor del contrato, de acuerdo con los requerimientos de la información. .

La factura debe contener la relación de los elementos suministrados con descripción, cantidades, valor unitario, subtotal por elementos, el IVA y el valor total.

4.1.7 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO Y REQUISITOS DEL MISMO

El contratista es libre de establecer el número de personas a emplear para ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con la organización que determine, la cual estará sujeta a la revisión por parte de la Procuraduría. Sin embargo, deberá contar cómo mínimo con el siguiente personal:

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS

Un (1) ejecutivo deCuenta

Economista, administrador de empresas o Ingeniero Industrial, con experiencia general mínima de 3 años, de los cuales debe acreditar como mínimo 1 año de experiencia específica como ejecutivo de cuenta en proveeduría integral de elementos o como asesor o directivo, con funciones relacionadas con la adquisición de recursos físicos.

Un (1) auditor

Contador con tarjeta profesional vigente y con experiencia general no menor a 5 años, de los cuales debe acreditar como mínimo 3 años de experiencia específica como auditor.

Un (1) Ingeniero deSistemas

Ingeniero de sistemas con experiencia general no menor de 5 años, de los cuales debe acreditar como mínimo 2 años de experiencia específica en sistemas de información.

El ejecutivo de cuenta actuará como Coordinador del contrato por parte del CONTRATISTA.

4.7.1.1 PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN REQUISITOS DEL PERSONAL

Se entenderá como experiencia general, la relacionada con la profesión, que se acredite a partir de la terminación de materias.




La experiencia específica será aquella relacionada directamente con la actividad establecida para el personal que conformara el equipo de trabajo, se contará también a partir de la fecha de terminación de materias.

Para la verificación correspondiente los proponentes deberán anexar a su propuesta una carta de intención de vinculación del personal, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, y la hoja de vida de cada uno de ellos que contenga todos los documentos que acrediten su formación académica y experiencia profesional, de conformidad con lo perfiles establecidos anteriormente.

La formación académica se acreditará con la tarjeta profesional correspondiente. Si se trata de profesiones que no tienen Tarjeta Profesional, se presentará en cambio, copia del diploma o del acta de grado.

La experiencia se acreditará con las certificaciones correspondientes en las que se señale como mínimo: tipo de vinculación, cargo u objeto del contrato, funciones u obligaciones, tiempo de vinculación o término de duración del contrato, fecha de inicio y terminación del vínculo contractual o laboral.

Este personal deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de la Procuraduría, por uno de iguales o superiores calidades académicas o profesionales. En este caso el contratista deberá proceder a presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos exigidos, con una antelación de por lo menos cinco (5) días hábiles, antes de la fecha de reemplazo del personal.

EL CONTRATISTA se obliga a que los profesionales exigidos en el presente pliego de condiciones, estén disponibles cada vez que LA PROCURADURIA lo requiera, so pena de incurrir en incumplimiento de las obligaciones a su cargo y hacerse acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la Ley.

LA PROCURADURIA se reserva el derecho de verificar la información contenida en la hoja de vida de los profesionales ofrecidos y/o en las certificaciones que acrediten su idoneidad y experiencia. En el evento en que efectuadas las verificaciones se adviertan inconsistencias en la información y/o documentación aportadas, la oferta será rechazada.

4.1.8 COMPONENTE TECNOLOGÍCO DE INFORMACIÓN: APLICATIVO WEB

4.1.8.1 ASPECTOS GENERALES

La proveeduría integral deberá estar respaldada por un sistema de Administración y Control de Pedidos y Suministros que soporte el proceso de solicitud y entrega de elementos en toda la cobertura.

4.1.8.2 ASPECTOS FUNCIONALES

El Aplicativo Web deberá garantizar la automatización de los procesos inherentes a la solicitud, compra, distribución, almacenamiento, registro, control, contabilización y reportes de papelería y útiles de escritorio y de oficina y otros elementos.

Para cumplir este objetivo, el Aplicativo Web deberá tener en cuenta los siguientes requisitos funcionales:




Permitir el ingreso de cada uno de los responsables de los Centros de Consumo a nivel nacional, para ingresar y realizar en el sistema los pedidos o solicitudes, indicando los elementos y cantidades requeridas, controlando y/o modificando cantidades y presupuesto antes de su aprobación final. Cada pedido deberá ser numerado automáticamente y podrá ser impreso por el responsable del centro de consumo. El ingreso y suministro de los elementos al sistema interno de la Entidad se realizará a partir de un archivo plano separados por comas (,) de acuerdo al anexo, el cual debe ser adecuado de acuerdo con las necesidades internas de la Entidad.

Esto implica la necesidad de crear usuarios y claves de acceso para los mismos.

Crear en el sistema el usuario del supervisor del contrato, designado por la Procuraduría, con un perfil que le permita AUTORIZAR en línea los pedidos efectuados por los responsables de los Centros de Consumo: así como para consultar, consolidar, aprobar, rechazar, incluir o modificar, los pedidos de los Centros de Consumo cuando sea necesario.

El sistema debe permitir el acceso al aplicativo a todos los usuarios para efectos de

seguimiento a pedidos e informes, con una disponibilidad del 100% durante el tiempo de ejecución del contrato.

El sistema debe controlar la ejecución del contrato por rubro presupuestal, para lo cual permitirá registrar la relación de los elementos contratados con cargo a cada rubro presupuestal.

El contratista deberá consultar en el sistema los pedidos autorizados por el supervisor del contrato y una vez programados los despachos, elaborar las remisiones de elementos para enviar a los Centros de Consumo. Estas remisiones deberán identificar el pedido atendido.

Cuando el proveedor entregue las remisiones, los centros de consumo deberán confirmar en el sistema los elementos recibidos. Esta confirmación deberá realizarse mediante el registro de una nota de entrada o acta de entrega que indique los elementos recibidos por cada pedido.

El supervisor del contrato podrá descargar un archivo magnético, con la relación detallada de elementos recibidos por los centros de consumo. Este archivo magnético será utilizado para alimentar los aplicativos internos de soporte a la gestión de Almacén y a la de Gestión Financiera. Las especificaciones detalladas del archivo magnético serán suministradas por LA PROCURADURIA, a través del supervisor del contrato.

4.1.8.3 REQUISITOS DE INFORMACION

El Aplicativo Web facilitará la administración, control y auditoria del outsourcing suministrando como mínimo los siguientes informes:

Informe de pedidos abiertos con los elementos solicitados por cada Centro de Consumo y pendientes de aprobación por el supervisor del contrato.

Informe consolidado de pedidos abiertos con los elementos pedidos por cada rubro presupuestal y pendientes de aprobación por el supervisor del contrato.




Informe de pedidos en proceso con los elementos pedidos por cada centro de consumo y por cada etapa del proceso (abiertos, Confirmados, remitidos, recibidos, facturados) los cuales se describen a continuación:

- Abiertos: son los pedidos realizados por los centros de consumo en trámite o enviados para autorización del supervisor del contrato.

- Confirmados: son los pedidos ya autorizados por el administrador.

- Remitidos: son los pedidos ya enviados, en los cuales se determine la fecha de envío y si es posible la guía con la cual fue remitido (la guía en el caso de envío por transportadora) - Recibidos: son los pedidos confirmados por los centros de consumo por medio del mismo sistema. En este caso el centro de consumo por el sistema podrá notificar inconsistencias en su pedido para su pronta solución.

- Facturados: son los pedidos que corresponden a un periodo de facturación, este informe se realiza para la conciliación final y su respectivo pago.

Informe detallado de consumo por Centro de Costo con los elementos (descripción, cantidad, valor, IVA y total) consumidos por cada Centro de Costo clasificados por rubro presupuestal.

Informe detallado de consumo por rubro presupuestal con los elementos (descripción, cantidad, valor, IVA y total) consumidos por cada rubro y discriminados por centro de costo.

Informe acumulado de consumo por Centro de Costo con los elementos (descripción, cantidad mes, valor mes, cantidad año, valor año, %) consumidos en cada Centro de Costo clasificados por rubro presupuestal.

Informe acumulado de consumo por rubro presupuestal con los elementos (descripción, cantidad mes, valor mes, cantidad año, valor año, %) consumidos por cada rubro clasificados por centro de costo.

Informe de elementos de mayor consumo por cada centro de consumo global y comparativo.

Consumo promedio mensual por responsable de los centros de consumo y comparativo en porcentajes respecto a los consumos mensuales.

Todos los anteriores informes deben ser diseñados de acuerdo a los requerimientos de LA PROCURADURIA y podrán ser modificados y/o adicionados durante la vigencia del contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE INFORMES:

EL CONTRATISTA deberá entregar, junto con los documentos de la facturación trimestral y en medio magnético e impreso, los informes requeridos, los cuales serán revisados por el supervisor del contrato.

Cualquier aclaración o ajuste a los mismos deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la devolución que efectúe el supervisor del contrato.




4.1.8.4 INSTALACION Y CONFIGURACION

El proponente deberá garantizar el acceso al sistema en todos los centros de consumo.

El sistema deberá estar instalado, configurado y puesto en funcionamiento en un periodo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

El sistema operará de acuerdo con el catalogo de elementos o productos elaborado para la entidad, de conformidad con la codificación SICE.

Los Centros de Consumo y funcionarios responsables también deberán codificarse teniendo en cuenta su equivalencia con el sistema interno.

4.1.8.5 CAPACITACIÓN Y DOCUMENTACION

El CONTRATISTA deberá realizar un análisis de los procedimientos actuales de ingreso al Almacén, control de inventario y demás temas relacionados, y presentar una propuesta de procedimientos para operar el contrato de outsourcing, los cuales deberán ser aprobados por LA PROCURADURIA.

El CONTRATISTA deberá entregar al inicio del contrato, el manual del usuario del aplicativo WEB para distribuir a los responsables de los Centros de Consumo, así como un manual con los nuevos procedimientos de ingreso a Almacén y control de consumos e inventario.

El CONTRATISTA deberá dictar las capacitaciones (procedimientos, sistema, etc.) requeridas, a los usuarios acordados con LA PROCURADURIA, durante los primeros treinta (30) días calendario, siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato.

4.1.8.6 REQUISITOS TÉCNICOS

El aplicativo Web debe estar en idioma español y contar con sistema de ayudas en línea.

El sistema deberá estar implementado en ambiente gráfico con arquitectura Web Enable 100%, teniendo en cuenta que será operado por medio de la Internet.

LA PROCURADURIA realizará las pruebas de aceptación del aplicativo Web a través de la Oficina de Sistemas.

4.1.8.7 ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE

El CONTRATISTA deberá brindar el soporte funcional y técnico al sistema y realizar el mantenimiento con el fin de garantizar la continuidad en la operación durante la vigencia del contrato.

El sistema deberá proveer mecanismos de seguridad mediante los cuales se definan grupos de usuarios, se configuren perfiles de permisos y se registren los usuarios del sistema.




Las actividades de administración de usuarios y seguridad deberán ser realizadas por el CONTRATISTA siguiendo un protocolo establecido con la Entidad.

El sistema deberá llevar registros de auditoria que reconozcan de forma automática los accesos y actividades de los usuarios.

El módulo de seguridad debe hacer uso de las mejores prácticas a nivel seguridad informática.

El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad de la información ejecutando periódicamente copias de seguridad (backups) de la base de datos.

Nota: El Comité Técnico de verificación de las propuestas que se presenten en desarrollo de la convocatoria, con el apoyo de la Oficina de Sistemas, efectuará la evaluación del aplicativo Web, en cumplimiento de los anteriores ítems.

Para el efecto cada proponente designara un responsable que deberá realizar la demostración correspondiente y deberá entregar la ficha técnica del aplicativo.

El Comité Técnico asignará por orden de entrega de ofertas los turnos para cada demostración e informará oportunamente la hora asignada a cada proponente.

4.1.8.8 COMUNICACIONES

El contratista deberá suministrar los enlaces de comunicaciones con LA PROCURADURIA, por medio de los cuales se realizará la transferencia de información necesaria para el funcionamiento del aplicativo.

Todos los costos asociados a la administración, uso, mantenimiento y operación y demás equipos accesorios necesarios para las telecomunicaciones serán asumidas por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá suministrar el servicio de soporte técnico y mantenimiento a los equipos de comunicaciones y enlaces conforme a las necesidades de LA PROCURADURIA.

4.1.9 REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITACIÓN

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

4.1.9.1 INFRAESTRUCTURA

Los proponentes deberán presentar el organigrama y procesos y procedimientos que aplicará durante la ejecución del contrato, describiendo la estructura organizacional que posee, operativa y técnica, y que ofrece poner al servicio de la Procuraduría.

Así mismo deberá exponer el plan de atención que desarrollará para efectos de brindar un óptimo servicio a la Entidad, con relación al objeto de la presente contratación, especificando claramente el apoyo que brindará a la Procuraduría en las siguientes áreas:

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Estipulando nombres, cargos, teléfonos y correos de las personas encargadas de solucionar las necesidades técnicas, logísticas que se presenten durante la ejecución del contrato.




ÁREA DE SISTEMAS: Relación de personal a cargo de soporte técnico estipulando nombres, cargos, teléfonos y correos.

ÁREA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN: Indicando el número de vehículos que tendrá a su disposición para la ejecución del contrato. En caso de utilizar una transportadora u otro medio para transportar los pedidos deben suministrar los datos de la modalidad contratada y el responsable de efectuar dicho transporte.

ÁREA DE BODEGAJE Y ALMACENAJE, indicando el número de bodegas y el total de metros cuadrados de las mismas, disponibles para el cumplimiento de su oferta. El contratista debe mantener un stock de inventario de los elementos relacionados en el catálogo de productos suficiente para un mes en sus bodegas que le permita garantizar los suministros oportunamente.

• ÁREA DE RECLAMOS. El proponente deberá adjuntar la relación del personal responsable de dar trámite y solución a las reclamaciones.

• ÁREA DE COMUNICACIONES El proponente deberá indicar en forma detallada las facilidades en materia de comunicaciones con que cuenta para la adecuada prestación del servicio objeto del presente proceso, en relación con: líneas telefónicas, línea de fax y/o correo electrónico.

• CAPACITACIÓN: el proponente determinará las fechas, temas y formas de capacitación en el manejo del programa y/o hoja de cálculo, etc., que dictará al Coordinador del Grupo de Almacén y demás funcionarios responsables de los centros de consumo que este designe. Adicionalmente, suministrará un instructivo sobre la forma de utilización del mismo.

4.1.9.2 MUESTRAS: El proponente, una vez suscrito el respectivo contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, deberá anexar las muestras de los elementos objeto de la proveeduría que le exija la Procuraduría a través del supervisor del contrato.

Las muestras deben ser entregadas en presentaciones pequeñas y fácilmente manipulables para todos los casos, con el fin verificar si las especificaciones técnicas y la calidad de dichos elementos cumplen con los requerimientos del de la Procuraduría, de no cumplir con dichas especificaciones el supervisor solicitará su sustitución por uno de iguales condiciones que cumpla con lo requerido.

Las muestras tienen carácter devolutivo, y la forma de entrega y fecha serán dadas por el supervisor del contrato.

4.1.10 GARANTÍA TÉCNICA DE LOS BIENES: Todos los bienes objeto de suministro deberán ser garantizados por el término de dos (2) años, contados a partir de su fecha de recibo a satisfacción.

5. ESTUDIO DE MERCADO O SOPORTE ECONÓMICO

Para la elaboración del estudio de mercado o soporte económico se utilizaron diversos métodos de estimación de precios; éstos son Este estudio se llevó a cabo en la División Administrativa mediante los siguientes mecanismos:

a. Solicitud de cotizaciones a diversos oferentes




b. Análisis de precios históricos, efectuado a través de la revisión de las ofertas económicas de todas las propuestas presentadas anteriormente, con un índice de actualización del 5%.

c. Consulta de precio indicativo SICE.

En el cuadro Estudio de Precios que se adjunta al presente documento, se muestran los resultados obtenidos.

Se sugirió que el oferente cotizara por separado los precios de cada elemento y los costos del sistema de proveeduría integral. El código del CUBS de la administración del sistema de proveeduría integral con precios fijos unitarios es 2.32.16 Servicios de apoyo para la contratación, la compra gubernamental y adquisición.

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso contractual, la Entidad requiere de un presupuesto oficial de MIL CUATROSCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTE MIL OCHO PESOS M/Cte. ($1.470.020.008.oo), incluido el valor del I.V.A., y el outsourcing de los cuales $735.020.008.oo corresponden a la vigencia de 2008 y $ 735.000.000,oo a la vigencia 2009.

El suministro de los elementos se realizará hasta el agotamiento del valor total del contrato..

Los precios unitarios de los bienes ofrecidos deben incluir todos los costos en que pueda incurrir el proponente que salga favorecido con el contrato, para cumplir a cabalidad con su objeto, incluyendo tanto los gastos de nacionalización, impuestos, tasas y contribuciones legalmente establecidas a cargo del contratista.

Los precios de los bienes objeto de suministro serán fijos, sin fórmula de reajuste.

En el anexo No. 7.3 se establecen cantidades aproximadas de consumo de los bienes, con el fin de orientar a los proponentes para la elaboración de su propuesta económica, precisando que las cantidades podrán variar, hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con las necesidades de la entidad.

El porcentaje de comisión por la prestación de los servicios de proveeduría integral deberá ser calculado sobre el valor del presupuesto oficial; de conformidad con el estudio de mercado efectuado por la entidad, no podrá ser superior al 4%.

Este porcentaje incluirá todos los gastos de transporte, distribución, administración, seguros, personal y demás que requiera el contratista para la proveeduría integral.

B. PROPUESTA ECONÓMICA

Los proponentes presentarán la propuesta económica inicial de forma electrónica, a través de la plataforma “Mercado Digital” de TODO1 COLOMBIA S.A. bajo los siguientes parámetros:

Es requisito indispensable para presentar la oferta económica electrónica, estar inscrito en dicho servicio con anterioridad a la fecha límite de recepción de ofertas o diligencia de cierre.

La presentación de la oferta económica inicial podrá efectuarse desde la fecha de apertura del proceso y hasta la fecha y hora prevista para la diligencia de cierre del proceso, establecido en el cronograma del mismo.




Las ofertas electrónicas estarán selladas en la plataforma, por lo tanto no serán visibles para ningún miembro del equipo de la Procuraduría General de la Nación, ni para ningún tercero, hasta una hora antes de la fecha y hora previstas para el inicio de la subasta inversa.

Una vez vencido el plazo para la presentación de ofertas en la presente convocatoria se deshabilitará automáticamente en la plataforma, la opción de presentar oferta económica inicial y no se recibirá ninguna.

Para efectos de presentación de la propuesta económica electrónica inicial, la compañía TODO1 COLOMBIA S.A. capacitará a los interesados en el procedimiento a seguir para su inscripción en el Mercado Digital, comunicándose a los correos electrónicos que los interesados reporten.

Los proponentes también podrán comunicarse con TODO1 COLOMBIA S.A. al teléfono en Bogotá (1) 4446670, en Medellín (4) 5146670 o en el resto del país a la línea 01800516670 para solicitar su inscripción.

En la propuesta económica electrónica inicial, los proponentes deberán establecer los precios unitarios de los bienes objeto del suministro, bajo el siguiente formato:

ITEM GRUPO DESCRIPCIÓN CUBS UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO SIN IVA

IVA PRECIO UNITARIO MÁS IVA

TOTAL

PRECIOS UNITARIOS SIN IVA

IVA PRECIOS UNITARIOS MÁS IVA

Además deberán establecer el porcentaje sobre el valor del presupuesto oficial de la convocatoria, que cobrarán como valor de los servicios de proveeduría integral, que no podrá ser superior al 4%.

SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LOS OFRECIMIENTOS LA NO PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PROPUESTA ELECTRÓNICA.

Durante el evento de la subasta inversa se seguirá el siguiente procedimiento: En primer lugar se subastará el valor total de los precios unitarios más IVA de todos los elementos objeto del suministro.

Una vez finalizada la subasta por este concepto, se procederá a iniciar la subasta del porcentaje de comisión que cobrarán los proponentes por los servicios de proveeduría integral, que no podrá ser superior al 4%, del valor del presupuesto oficial de la convocatoria.

Se establecerá el orden de elegibilidad de la convocatoria bajo lo siguiente criterios:

1. El proponente que presente la oferta más barata en la subasta de la sumatoria de los precios unitarios de los bienes objeto de suministro, incluido IVA, obtendrá un puntaje de 90 puntos. A los demás proponentes se les asignará puntaje en forma inversamente proporcional. A mayor valor de la oferta, menor puntaje asignado.

2. El proponente que ofrezca el menor porcentaje de la comisión que cobrará por los servicios de proveeduría integral, sobre el valor del presupuesto oficial de la convocatoria, obtendrá un puntaje de 10 puntos. A los demás proponentes se les




asignará puntaje en forma inversamente proporcional. A mayor porcentaje de la comisión, menor puntaje asignado.

Al final del evento de subasta inversa, la plataforma de TODO1 COLOMBIA S.A, a través del sistema, señalará los puntajes finales obtenidos y el orden de elegibilidad de los proponentes.

C. DECREMENTO MÍNIMO

1. PARA EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO:

Los PROPONENTES sólo podrán presentar una nueva propuesta si reducen su propuesta vigente en mínimo el 5 % del valor de la propuesta inicial o de la propuesta inmediatamente anterior.

2. PARA EL PORCENTAJE DE LA COMISIÓN POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVEEDURÍA INTEGRAL:

Los PROPONENTES sólo podrán presentar una nueva propuesta si reducen su propuesta vigente en mínimo el 0.5 % del valor de la propuesta inicial o de la propuesta inmediatamente anterior.

D. PLAZO PARA LA SUBASTA

La Procuraduría fija como tiempo para la celebración de la subasta, por cada concepto (elementos y comisión), e l término de treinta (30) minutos y para hacer cada lance tres minutos, razón por la cual si se hace necesario ampliar dicho plazo, éste se extenderá por el mismo tiempo inicial, es decir, treinta (30) minutos. Si faltando tres minutos (3) para dicho cierre, se hace un nuevo lance válido, es decir, que iguala o supera el menor precio ofertado, el tiempo de la subasta se extenderá por otros treinta (30) minutos más.

6. ANÁLISIS DE RIESGO

6.1 RIESGOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA

EN UN 100%

6.1.1 RIESGOS FINANCIEROS O ECONÓMICOS

Teniendo en cuenta la modalidad económica bajo la cual se suscribirá el contrato, suministro de elementos a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, la entidad ha verificado que las condiciones económicas, técnicas y financieras del suministro, mantienen el equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993.

En este sentido el contratista debe asumir los siguientes riesgos:

1. Los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los elementos a suministrar.2. Los efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio.3. Los efectos de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros.




4. Los efectos de las variaciones en la legislación Tributaria.

El valor definitivo del contrato será el que resulte de multiplicar el valor unitario de los elementos por las cantidades realmente suministradas, más el valor de la comisión por los servicios de proveeduría integral. Este valor se cancelará de forma proporcional en cada período de facturación.

El suministro de elementos se efectuará hasta el agotamiento del valor del contrato. El contratista deberá llevar un control preciso sobre el valor de los consumos realizados.

LA PROCURADURÍA NO RECONOCERÁ SUMA ALGUNA EN EXCESO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Será de responsabilidad exclusiva del contratista suministrar bienes en exceso del mismo.

6.1.2 RIESGOS TÉCNICOS

En los presentes estudios previos se ha establecido con claridad el alcance del contrato y la capacidad técnica y organizacional que requiere el contratista seleccionado para ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato.

Atendiendo la claridad de los aspectos técnicos y económicos del contrato, el contratista asumirá todos los riesgos derivados del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA debe responder por los daños y mala calidad de los elementos suministrados, los cuales deben ser cambiados en el plazo ofrecido, el cual no puede ser mayor a 48 horas hábiles, después de notificada la anomalía al ejecutivo de cuenta por parte del supervisor del contrato.

Los consumos que se originen por el cambio de los productos correrán por cuenta del CONTRATISTA, en caso reiterado de cambio por calidad de un mismo elemento se deberán presentar marcas alternativas que ofrezcan mejor calidad, sin costo adicional para La Procuraduría.

Hasta la suscripción de la correspondiente acta de recibo a satisfacción, la custodia de los bienes objeto del contrato estará a cargo del contratista.

La ubicación de estos centros de consumo o su número podrá variar de conformidad con las necesidades de la Procuraduría.

Los cambios se informarán al CONTRATISTA con la debida antelación por parte del supervisor designado. El contratista deberá operar de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, sin que esto implique costo adicional a la entidad.

6.2 RIESGOS QUE ASUME LA PROCURADURÍA

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008 y los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para la presente convocatoria se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.




Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, LA PROCURADURIA no estará obligada a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

1. Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente.

2. Los efectos desfavorables originados normas, disposiciones o directrices que adopte LA PROCURADURIA durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias o fiscales que dado su contenido general son cargas impuestas a toda persona en Colombia.

Respecto de la proporcionalidad esta podrá ser del 100% a cargo de LA PROCURADURIA o inferior según situaciones de compensación de culpas o cargas y de proporcionalidad y razonabilidad.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas y normas presupuestales aplicables:

La entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación.

Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato designará un supervisor idóneo y calificado que llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratistas en aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo. Así aminora los riesgos derivados de la contratación.

6.3 MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZA LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 679 de 1994, la entidad ha determinado que la garantía única para amparar la ejecución del contrato debe cubrir todas las obligaciones y prestaciones derivadas del mismo, tales como cumplimiento del contrato, calidad de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, responsabilidad civil extracontractual, de la siguiente manera:

AMPARO PORCENTAJE (%)

VALOR VIGENCIA

Cumplimiento 30 Tiempo de ejecución del contrato




y seis (6) meses más.Calidad de los bienes 30 Durante el plazo de ejecución del

contrato y tres (3) años más contados a partir de la entrega de los bienes.

Salarios y Prestaciones Laborales

5 Durante el plazo de ejecución y tres (3) años más contados a partir de la suscripción del contrato.

7. CONDICIONES DEL CONTRATO

7.1. PLAZO ESTIMADO

El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso licitatorio será desde la fecha de legalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2009 o hasta agotar presupuesto, contado a partir de la suscripción del acta de iniciación.

En cuanto a los impresos el contratista deberá entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato, las artes en la Oficina de Prensa de la Procuraduría para efectos de su aprobación. La Oficina de Prensa dispondrá de tres (3) días hábiles para realizar la aprobación y comunicarla al contratista. Una vez se encuentre surtido este trámite, el contratista deberá proceder a la entrega de los impresos en los plazos señalados, bien sea para entregas trimestrales o de urgencia.

En caso de pedidos urgentes el contratista deberá atender los requerimientos no incluidos en las solicitudes trimestrales, los cuales deben ser entregados en un máximo de un día hábil posterior al requerimiento efectuado por el supervisor del contrato únicamente en Bogota y tres días a nivel nacional.

7.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C., Grupo Almacén e Inventarios de la Procuraduría General de la Nación, Calle 16 # 4-79, piso 4 y los diferentes centros de consumo que se determinen (sedes regionales, provinciales, judiciales de la entidad)

7.3 SUPERVISIÓN

La Supervisión del contrato debe ser llevada a cabo por la Coordinadora de Grupo Almacén e Inventarios, teniendo en cuenta las funciones que desempeña en dicho cargo.

7.4. EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO

Los proponentes deben acreditar con las certificaciones respectivas expedidas por los contratantes, la celebración, ejecución y terminación de tres (3) contratos celebrados con entidades públicas u otros clientes, dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura del presente proceso contractual y cuyo objeto sea de la misma naturaleza al del proceso en curso, es decir, Suministro de papelería y útiles de oficina por el sistema de outsourcing.

Las constancias a través de las cuales se certifiquen los contratos, deben contener como mínimo la siguiente información:




- Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación.

- Objeto del contrato que debe relacionarse con el Suministro de papelería y útiles de oficina por el sistema de outsourcing

- Fecha de celebración: Cinco (5) años anteriores a la fecha de apertura de este proceso. No se considerarán aquellos que hayan sido suscritos con fechas anteriores.

- Valor del contrato (la sumatoria del valor de los contratos deberá ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso).

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato.- Cumplimiento del contrato: Excelente, Bueno, satisfactorio o cualquier otra expresión

similar.

Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar por lo menos una (1) certificación que cumpla con las condiciones establecidas en este numeral y cuya cuantía corresponda al 50% del valor del presupuesto oficial de la convocatoria.

En los contratos certificados, y que fueron ejecutados en consorcio o unión temporal, deberá indicarse el porcentaje de participación, y este porcentaje debe cumplir con los requisitos de de este numeral.

El valor de cada una de las certificaciones que presente el proponente, se proyectará a valor presente, considerando su valor inicial en SMMLV, multiplicado por el valor del SMMLV del presente año.

Las copias de contratos, actas de liquidación, relación de contratos, referencias comerciales, etc., sólo se aceptarán como documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y cumplimiento presentadas y no como documentos para acreditar la información exigida en las mismas.

No se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos que se encuentren en ejecución.

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, La Procuraduría podrá solicitar al proponente tales aclaraciones, quien las deberá suministrar en el plazo señalado en el cronograma para el efecto.

Bogotá, D.C., SEPTIEMBRE de 2008

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZAdministrador Plan de Compras

LIGIA MARINA CASTELLANOS BARREROCoordinadora Grupo Almacén e Inventarios




MARÍA MERCEDES ROMERO QUINTEROAsesora División Administrativa

Vo. Bo. EDNA TERESA ROJAS VEGAJefe División Administrativa.

Se anexan _____folios




Documents

caratulas - Procuraduría General de la Nación, … · Web viewESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA