MEMORNDUM INTERNO

DESIGNACIN DE COMISIN DE AUDITORIAPara:Ing. Yuri Argamonte Huamani.Ref. :Examen Especial Sistema de seguridad para aplicaciones en lnea de accin de Control.

De acuerdo con el Plan de Auditoria Corporativa para el presente ao ha sido Ud. Designado como jefe de Comisin del Examen Especial de la referencia, debiendo por lo tanto planear, coordinar y supervisar el mismo.Para el citado examen, usted formulara el plan de Auditoria respectivo y lo someter a la aprobacin de esta Jefatura en la primera reunin de coordinacin.Es conveniente indicarle que como Jefe de Comisin, debe ejercer una adecuada y eficiente supervisin del equipo de Auditoria a su cargo (Comisin), as como presentar a consideracin de su supervisor, los informes preliminares de las observaciones que se vayan detectando en el transcurso del examen.Finalmente le recomendamos que el trabajo indicado debe ejecutarse estrictamente dentro de los plazos fijados para inicio y termino del mismo y tomando en cuenta fundamentalmente los objetivos establecidos en el anexo a este documento.

Atentamente,

____________________ ___________________________ AUDITOR GENERALJEFE AUDITORIA DE SISTEMAS

FINALIDAD DEL EXAMEN ESPECIAL Realizar la auditoria de su empresa, debido a que se encontr una serie de fallos que afectan el buen funcionamiento de la empresa y ponen en riesgo su futuro como un negocio solvente y rentable. Cumplir con el cronograma de acciones de la oficina de Auditoria Corporativa, elaborada para el presente ao.OBJETIVOS BASICOS DEL EXAMEN ESPECIAL Administrar los recursos humanos: La empresa presenta un gran problema en el personal contratado por que son desmotivados a causa de cumplen con tareas repetidas y montonas, son avisadas de que no van a continuar en la empresa, no reciben una formacin exhaustiva por lo que tienen que formarse fuera del horario.

Garantizar la seguridad de sistemas: Inconsistencias en la gestin de contraseas, problemas en el acceso en el sistema por usuario, fallos en el antivirus.

Asegurar continuidad de servicio: No cuenta con un plan de emergencia como fallo del suministro elctrico, rotura de cualquier perifrico y no disponen de repuesto en caso que ocurra la rotura.

Administrar la informacin: Fallo en confidencialidad de los usuarios.

Administrar la operacin: No cuentan con un adecuado sistema de autentificacin, no existen medidas de seguridad en los servidores que estn expuestas a posibles robos o incidencias.

ALCANCE Y NATURALEZA DEL EXAMEN Evaluar los problemas que afectan el buen funcionamiento de la empresa. Inspeccionar las faltas que se encuentran en cada proceso de la empresa. Evaluar la integridad de los datos del sistema e inspeccionar los ambientes de los servidores.

PERSONAL REQUERIDO INTEGRANTES DE LA COMISION Luis Alberto Ururi Velasque Yonathan Caceres