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CARTILLA REPORTE
SUMINISTRO Y FACTURACION
COMPENSAR EPS 1.0
Generación de prescripción en aplicativo MIPRES
Generación de Validaciones administrativas EPS
Generación de Direccionamiento y autorización
Entrega tecnología NO PBS
Reporte información de
dispensación
Resolución 3951
De 2016
Resolución 1885
De 2018 y 2438 de 2018
• MiPRES generados antes de
01/03/2019.• El reporte se genera desde la
EPS con la información
remitida por el prestador.
• MiPRES generados después
de 01/03/2019.
• Programación, entrega y
reporte de entrega exclusivo
de entidad prestadora en
plataforma de ministerio.
Señor prestador si detecta
inconsistencias favor reporte a la EPS
para su corrección oportuna.
Señor prestador recuerde que la
resolución 2438 de 2018 aplica para
prescripciones generadas después del
01/04/2019 correspondientes al
régimen subsidiado.
Señor prestador tenga en cuenta que según
la resolución 1885 art 30 el reporte se debe
hacer como máximo 8 dias después de
entregada la tecnología NO PBS.
Inicio del ciclo TECNOLOGIAS NO
PBS
Entrega y Reporte en modulo de suministro
de la tecnología NO PBS.
Verificación administrativas en la facturación
por parte del prestador.
Reporte en el modulo de facturación del ministerio de
salud.
Radicación de la factura IPS
ante la EPS
Legalización y pago de factura IPS
mediante Presupuesto máximo.
Pago de la factura IPS
Solicitud de recobro ante la
ADRES por parte de la EPS
134 Validaciones por parte
de la ADRES
Aprobación de solicitud de
recobro
Validaciones administrativas por
parte de la EPS con respecto al
físico y consistencia de la
información en plataforma
PRESCRIPCION-SUMINISTRO-
FACTURACION
Prescripciones
suministradas antes
01/03/2020
Prescripciones suministradas
después 01/03/2020
Señor prestador recuerde que la resolución 205
de 2020 Art 19 faculta a la ADRES para realizar
el seguimiento, monitoreo, auditoria y control de
los presupuestos máximos, esto nos involucra a
todos los actores del ciclo, por este motivo estos
tiempos deben estar ajustados a su facturación.
Establece las
disposiciones en relación
con los presupuestos
máximos para la gestión y
financiación de los
servicios NO PBS de los
afiliados al régimen
CONTRIBUTIVO y
SUBSIDIADO
Asignación y transferencia de PM
(se asigna de acuerdo a condiciones
especificas de la población afiliada)
Seguimiento,
monitoreo y
AUDITORIA
Legalización del presupuesto máximo según
consumo (Validaciones de consistencia de
información).
Modulo suministro
MPS
Modulo Facturación
MPS
Facturación física.
Informes
trimestrales
seguimiento
ADRES
1.
2.
3.
LLAVES Y CRONOLOGIA CON RESPECTO A REPORTES
ANTE EL MINISTERIO
REPORTE DE SUMINISTRO
El reporte de suministro se debe
generar como máximo 8 dias después
de la entrega al paciente según Art 30
Resolución 1885 de 2019.
Llave de identificación de ID de suministro:
• Número del MIPRES
• Tipo de tecnología
• Con orden
• Número de la entrega
REPORTE DE FACTURACION
El reporte de facturación se debe
generar como máximo 30 dias después
de la entrega al paciente según
resolución 205 de 2020.
Recuerde que es muy importante el numero de
entrega que se reporta en cada transacción ya
que hace parte de la llave inicial
Llave de identificación de ID de facturación:
• Número del MIPRES
• Tipo de tecnología
• Con orden
• Número de la entrega
32
ENTREGA TOTAL
ENTREGA PARCIAL
ENTREGA DIFERIDA
CANTIDAD POR ENTREGA
SEGÚN MIPRES
1
Se dispensa o se presta
la tecnología NO PBS en
forma completa y en los
tiempos establecidos.
Se aplica en casos de: Presentación comercial del producto.
Dosis máxima permitida excede lo prescrito.
Se prescribe por primera vez y el tiempo de
prescripción excede 3 meses.
El tiempo de prescripción excede 12 meses.
Se dispensa o se presta
la tecnología NO PBS en
forma completa pero no
en los tiempos
establecidos
Se dispensa o se presta la tecnología
NO PBS en forma incompleta.
CAUSA DE NO ENTREGA
EN DISPENSACION
No Causa
7 No fue posible contactar al paciente
8 Paciente fallecido
9 Paciente se niega a recibir el suministro
Recuerde que las causas de no entrega se
deben diligenciar en el campo
CausaNoEntrega del reporte de entrega
y deben ser congruentes a las
mencionadas anteriormente.
Es importante que cuando el suministro
no se lleve a cabo se reporte esta
causa de no entrega ya que así se da
por cerrado el ciclo.
Señor prestador le
recordamos que la
información respecto al
direccionamiento se
encuentra disponible en la
plataforma del ministerio
de salud y protección
social.
Señor prestador recuerde que es muy
importante cerrar la totalidad del ciclo
en su orden (PROGRAMACION –
ENTREGA –REPORTE ENTREGA -
FACTURACION MIPRES) antes de
generar radicación de factura a la
EPS.
Link pagina todo sobre
MiPRES
https://www.sispro.gov.co/c
entral-prestadores-de-
servicios/Pages/MIPRES.a
spx
Señor prestador si usted
brinda un servicio
hospitalario o urgencia
debe asegurar que el
servicio prestado este
soportado con una o mas
prescripciones. Señor prestador recuerde
consultar diariamente la
pagina Todo sobre
MiPRES para estar
informado de
actualizaciones en anexos
y códigos mipres
Señor prestador recuerde
que si es necesario realizar
un ajuste sobre la
información reportada,
cuenta con la posibilidad
de anular la transacción y
volver a generarla
correctamente.
CODIGOS
Los códigos
reportados deben ser
acordes con el listado
de códigos Mipres.
Los códigos CUM se
deben reportar los
primeros 11 dígitos, este
código no debe tener 0
adelante y debe
concordar con la
información INVIMA.
Los códigos
diferentes a CUMS se
deben reportar según
el código prescrito.
El código CUM
reportado debe ser
igual al código
remitido en el soporte
de la factura física.
Si usted tiene un solo tipo de servicio
pero cambia de característica
(color,sabor,olor) se debe reportar la
cantidad total de la entrega
Los servicios reportados con
cantidad 0 o con caracteres
especiales no serán validos y se
deberán corregir
CANTIDADES
La cantidad reportada siempre
debe ser en la presentación
ordenada en la prescripción
(tabletas,ampollas,viales,sesiones)
La cantidad reportada debe ser
igual a la cantidad total
entregada y facturada en los
soportes físicos.
Tenga en cuenta que la cantidad
reportada no puede ser mayor a
la cantidad direccionada o
autorizada
FECHAS
La fecha de entrega
no puede estar vacía.
Esta fecha debe
poder constatarse con
los soportes físicos.
La fecha de entrega
reportada en aplicativo
MiPRES debe ser la fecha
en la cual se entrego la
tecnología NO PBS.
La fecha de entrega
no puede ser antes de
la fecha de
prescripción.
El valor suministrado a reportar
debe ser la multiplicación de la
cantidad por el valor unitario
El valor total reportado no debe
descontar la cuota moderadora,
ni otros descuentos generados.
Los valores reportados en 0 o
caracteres especiales no serán
tomados en cuenta y se deberán
corregir por parte del prestador.
Si usted tiene un solo tipo de
servicio pero cambia de
característica (color,sabor,olor) el
valor reportado debe conservar la
regla de cantidad reportada x valor
unitario
VALORES
En los casos donde
se realice entrega
parcializada de una
autorización se debe
reportar la fecha en la cual
se culmine la entrega de la
tecnología NO PBS al
paciente
El valor correspondiente al
copago o cuota moderadora
debe ir reflejado en la columna
correspondiente según anexo
técnico reporte facturación
VALORES COPAGO
En los casos donde se aplique un copago
o cuota moderadora se aplicara de la
siguiente manera:
Cuando el total de los servicios facturados
corresponden a más de una tecnología
No PBS e incluye tecnologías cubiertas
por el PBS deberá reflejarse de forma
proporcional el valor de la cuota
moderadora o copago según valor de la
tecnología No PBS.
Cuando el total de los
servicios facturados
corresponden a una (1)
tecnología No PBS
deberá reflejarse el
100% de la cuota
moderadora o copago.
Cuando el total de los servicios facturados
corresponden a más de una tecnología No PBS
deberá reflejarse de forma proporcional el valor
de la cuota moderadora o copago según valor
de la tecnología No PBS.
Los valores a registrar en los campos
Valor Unitario y Valor total facturado del
Anexo técnico reporte de facturación
debe corresponder al valor del servicio.
Para aquellos servicios que aplique
IVA deberá ir incluido dentro del
mismo. Frente a las retenciones que
son aplicadas por el pagador (EPS), la
IPS/Proveedor de servicios no debe
reportar su cálculo.
RECUERDE
En conformidad con la
resolución 205 de 2020
compensar EPS a
diseñado un nuevo modelo
de validación para los
registros que tengan
prescripción generadas
después del 01/03/2020
Este modelo tiene como
propósito revisar la
consistencia de la
información reportada
ante el ministerio y
detectar errores para
generar su corrección
efectiva
Reporte de entrega
Reporte de facturación
Validaciones
codificadas con las
iniciales ESEPS008
Validaciones
codificadas con las
iniciales EFEPS008
Adjunto encontrara un Excel con
la documentación y lógica
aplicada a cada validación
detectadas a la fecha, en el caso
de incluir validaciones adicionales
se remitirá actualizacion del
anexo.
El objetivo es el análisis por
parte de la ips y las correcciones
cuando haya lugar, .
Legalización y
cierre oportuno
• Hayan transcurrido mas de 8 dias entre la fecha máxima de
entrega y la fecha en la cual se genera el informe y el registro
se encuentre sin reporte de dispensación en el modulo de
suministro del ministerio de salud (articulo 30 resolución
1885)
• El registro tenga diferencias entre el numero de entrega
reportado en el suministro y el numero de entrega registrado
en la línea de dispensación (servicios HX)
• El registro tenga un CUM reportado en el modulo de
suministro el cual no exista en las bases invima.
• El registro tenga diferencias entre el cups reportado en el
modulo de suministro y el cups prescrito.
El ítem se mostrara en alerta dirigida a la
IPS en ámbitos de reporte de suministro cuando:
• El registro tenga diferencias en la cantidad reportada en
el direccionamiento o línea de dispensación según aplique
y la cantidad reportada en el modulo de suministro.
• El valor registrado en el modulo de suministro sea 0 o
supere el VMR establecido por el ministerio de salud para
el medicamento no PBS.
• La fecha de entrega reportada en el modulo de suministro
sea diferente a la fecha de entrega en el
direccionamiento.
• La fecha de entrega reportada en el modulo de suministro
sea menor a la fecha de la prescripción.
• El numero de entrega reportado en el modulo de
suministro sea diferente al numero de entrega del
direccionamiento o línea de dispensación según aplique.
El ítem se mostrara en alerta dirigida a la
IPS en ámbitos de reporte de suministro cuando:
El ítem se mostrara en alerta para las IPS en ámbitos de
reporte de facturación cuando:
• Hayan transcurrido mas de 30 dias después de la fecha
de dispensación y el registro se encuentre sin reporte de
facturación ante el modulo de facturación del ministerio.
• El numero de entrega reportado en el modulo de
facturación presente inconsistencias al compararlo con el
direccionamiento y el modulo de dispensación.
• El código reportado en el modulo de facturación presente
inconsistencias al compararlo con el código del modulo
de suministro y en casos diferentes a medicamentos
diferencias en el código prescrito.
El ítem se mostrara en alerta para las IPS en ámbitos de
reporte de facturación cuando:
• El campo de cantidad reportado en el modulo de
facturación presente inconsistencias al compararlo con las
cantidades del direccionamiento y las registradas en el
modulo de suministro.
• La multiplicación de la cantidad por el valor unitario
reportada en el modulo de facturación sea diferente a la
cantidad registrada en el campo valor total.
• La multiplicación de la cantidad por el valor unitario
reportada en el modulo de facturación sea diferente al
valor reportado en el modulo de suministro.
• La multiplicación de la cantidad reportada en el modulo de
suministro por el valor unitario en el modulo de facturación
sea diferente al valor total en el modulo de suministro o al
valor total del modulo de facturación.
En compensar sabemos que no es un tema fácil por esto creamos el buzón
[email protected] en el cual escucharemos sus preguntas y/o sugerencias
con respecto a temas relacionados con reporte de suministro, facturación y seguimiento a
presupuestos máximos.
También quisiéramos conocer su equipo técnico destinado a funciones de reporte suministro y facturación para direccionar
nuestras solicitudes y mejoras, por esta razón habilitamos el siguiente formulario donde podrán diligenciar los datos de los mismos
Además del buzón anterior compartimos con usted el contacto específico para todos los temas
relacionados con inconsistencias de direccionamiento [email protected]
Desde compensar estamos dispuestos a generar las mesas de trabajo
necesarias para revisar los temas específicos y poder desarrollar un buen
manejo del presupuesto máximo siéntase libre de solicitar estas sesiones
las cuales se programaran por disponibilidad de agendas.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnUOgvmY2kuSvxF-IRUMcxTQgiR11CBOkuxXR00xVZRURENPWEs3M0ZYWk9SN1VKWDBSQVJZNTFNSC4u
