Caso Auditoria Hospital Zumarraga

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UNIVERSIDAD SAN PEDRO FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Curso : Control y Auditoria de Sistemas Ciclo : X Docente : Ing. Miguel Arturo Valle Pelaez Integrantes : Alama Suarez Cesar Duran Rojas Ronal Ponte Sagastegui José Tema : Caso: Hospital de Zumárraga

LOGO CONTENIDO

1. Cadena de Valor

Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga

2. Misión, Visión y Valores

3. Macroprocesos

4. Pitoc

5. Diagrama de Ishikawa

LOGO Cadena de Valor del Hospital Zumárraga

Control y Auditoria de Sistemas

RECURSOS HUMANOS:

DESARROLLO TECNOLOGICO:

ABASTECIMIENTO:

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA

MARKETING Y VENTAS

SERVICIOS

Actividades de Soporte

Actividades Primarias

- Gerente Director - Personal Directivo.

- Almacenes, Suministros de productos (alimentos, fármacos y equipos médicos), materiales de limpieza, materiales de escritorio, prótesis e insumos médicos.

- Almacenamiento (Alimentos, Fármacos y E. médicos) - Consultas Información y atención al usuario. - Emergencias

- Brindar Atención al Paciente. - Recetar buena buena medicina para la mejora del paciente. - Satisfacer las necesidades del paciente.

- Pacientes que son atendidos en el Hospital de acuerdo a la gravedad de su salud.

- Proponer condiciones para le mejora de servicios. - Campañas de salud.

- Ambulancia - Farmacia

- Personal Medico. - Personal Asistencial, técnicos y Paramédico. - Personal Administrativo.

- Maquinas de Quirófano, Análisis Clínicos, Radiología Anatomía, Patología, Hemodiálisis, Farmacia, etc. - Sistemas Informáticos.

Caso: Hospital de Zumárraga

LOGO Misión, Visión y Valores para 2 Áreas

Misión •Ofrecer el más completo portafolio de productos. Farmacéuticos a nuestros clientes, brindando confianza, calidad y servicio.

Visión •Ser la farmacia de referencia dentro de la Comunidad, reconocidos por la calidad de nuestros servicios y productos, la calidez del trato de nuestro personal y la accesibilidad de sus costos.

Valores • Honestidad • Cooperación • Responsabilidad • Servicio al cliente • Respeto


LOGO Misión, Visión y Valores para 2 Áreas

Misión •Ofrecer atención en salud en el área de servicios de diagnósticos a través de tecnología de punta y un equipo humano con calidad, calidez, capacidad y motivación.

Visión •Ser el área mas reconocida en la comunidad, ofreciendo sus servicios de análisis clínicos con seriedad, eficiencia, profesionalismo y comprometido en la satisfacción total de sus pacientes.

Valores •Honestidad •Lealtad •Calidad •Eficiencia


LOGO 3 Macroprocesos del Hospital Zumárraga


Macroprocesos Gestión Aprovisionamiento:

Compras Almacén

LOGO 3 Macroprocesos del Hospital Zumárraga


Macroprocesos Gestión Económica:

Contabilidad Control

presupuestario Facturación Cobro Tesorería

Macroprocesos Gestión instalaciones:

Mantenimiento

Adecuación estructura

Gestión de residuos

LOGO Pitoc para dos procesos encontrados


P I T O C

Proveedor Input Proceso Output Cliente

Interno -Solicitud de requerimiento de suministro y/o servicio. -Evaluación de presupuesto. -Evaluación de proveedores.

Externo -Laboratorios. -Hidrandina -Sedapal -Otros

Recepción de insumos. Contratación de servicios.

-Macro Proceso de Compras.

-Evaluación de insumos

y/o servicios

contratados.

-Ordenes de compra -Boleta, facturas -Contratos

•Almacenamiento de insumos y equipos.

•Calidad

Empieza con : Solicitud de requerimientos y/o

servicios Recursos: Equipos , insumos y servicios

Termina con: Almacenamiento de compras.

Macroproceso aprovisionamiento - Proceso de compra

LOGO Pitoc para dos procesos encontrados

Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga Caso: Hospital de Zumárraga

P I T O C

Proveedor Input Proceso Output Cliente

Interno

-Inventario de equipos y soporte cableado.

Externo - Reporte de averías a terceros.

-Reporte de averías de los equipos. Programación de mantenimiento.

-Macro Proceso de mantenimiento. -Registro de averías

reportadas.

-Orden de reemplazo de equipo averiado.

•Aprobaci

ón de solicitud requerida

por equipo de

mantenimiento.

Empieza con : Inventario de equipo

Recursos: Equipos , insumos y servicios

Termina con: Almacenamiento de compras.

Macroproceso gestión de instalaciones – Mantenimiento

LOGO Diagrama de Ishikawa


Los pacientes hospitalizados sufren demoras en la realización de radiologías.

Personas Pacientes Procesos

Problemas coordinación

Ayuno prolongado

Reclamos

Falta de atención

Poca motivación personal

Organización

Incumplimiento de tiempos de respuesta

Planificación

Infraestructura

Se cae el sistema

Falta radiólogo

Personas

Presión asistencial

Capacitación insuficiente

Ejecución

Falta de equipos

Días de estada

Falta de normas y procedimientos

LOGO Diagrama de Ishikawa


Mala Atención a los pacientes en diagnostico

Farmacéutico Doctor

Poco interés de Servicio

Paciente

Falta de profesionalismo

No cumple las recomendaciones medicas

Medicamentos

Medicamentos en mal estado

Medicamentos con precio elevado

Poco interés en chequeo medico

Falta de conocimiento de los fármacos

Recomendación de medicamentos sin resultados.

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Documents

Caso Auditoria Hospital Zumarraga