CÓDIGO NÚMERO ÚNICO FECHA DE DEPENDENCIA PROCESO …

CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS CÓDIGO: GD-FT-01 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/12/2018 VERSIÓN 2

DEPENDENCIA PROCESOCÓDIGO

PROCESO

CÓDIGO

DOCUMENTO

NÚMERO ÚNICO

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE

ELABORACIÓN 1

FECHA DE

ELABORACIÓN 2

FECHA DE

ELABORACIÓN 3

FECHA DE

ELABORACIÓN 4

FECHA DE

ELABORACIÓN 5

FECHA DE

ELABORACIÓN 6

FECHA DE

ELABORACIÓN 7

FECHA DE

ELABORACIÓN 8

FECHA DE

ELABORACIÓN 9VERSIÓN NOMBRE DOCUMENTO ESTADO

NAAdaptación al Cambio

ClimaticoACC MR 1 1 Mapa de Riesgos - Adaptacion al Cambio Climatico OBSOLETO

N/ATIC`S para la gestión del

riesgoACC PR 1 31/08/2015 1 Adaptación al Cambio Climatico OBSOLETO

Administación de infraestructura

tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM DE 1 29/08/2010 1 Acta de entrega y recibo de medios magneticos VIGENTE

Subdirección Corporativa y Asuntos

DisciplinariosGestión Documental ADM FT 2 18/09/2008 02/06/2010 2 Solicitud de Informacion Geografica OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM DE 2 23/11/2010 1 Control de aseo de los baños VIGENTE

N/A Gestión Administrativa ADM MP 1 16/09/2008 01/07/2009 2 Administración OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM PD 2 22/08/2008 20/10/2010 22/06/2011 31/10/2011 23/05/2014 5 Administración de Comunicaciones Oficiales Internas y Externas OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 3 18/09/2008 06/01/2016 2 Consulta y prestamo de material CDI OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 4 04/07/2008 21/04/2010 24/06/2011 06/01/2016 4 Solicitud de ingreso de Documentos al CDI OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM IN 2 18/09/2008 1 Instructivo para la solicitud de Informacion Geografica OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM PD 3 04/07/2008 02/09/2011 23/05/2014 3 Validación e Ingreso de Información OBSOLETO

Administración de las emergenciasGestión del manejo de

emergenciasCAE DE 1 26/02/2008 1 Registro de Poblacion VIGENTE


emergenciasCAE DE 2 26/02/2008 15/09/2009 2 Resumen de eventos VIGENTE


emergenciasCAE DE 3 26/02/2008 1 Plan de accion del incidente VIGENTE


emergenciasCAE DE 4 26/02/2008 1 Asignaciones tacticas VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 6 22/08/2008 1 Asignación de tramites OBSOLETO

Gestion de Portales de Internet Gestión Administrativa ADM MA 3 11/11/2010 1 Manual de lineamientos para actualizaciones Web OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 7 22/08/2008 1 Relacion de tramites asignados OBSOLETO


emergenciasCAE DE 5 26/02/2008 1 Distribucion de canales y frecuencias del incidente VIGENTE


emergenciasCAE DE 6 26/02/2008 1 Plan Medico VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 8 22/08/2008 1 Entrega de documentos a Correspondencia OBSOLETO


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM IN 4 29/08/2008 1 Instructivo de generacion de backups y recuperacion de informacion OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 9 22/08/2008 1 Envio de Correspondencia Externa-Mensajeria motorizada OBSOLETO

N/A Gestión Administrativa ADM MR 4 16/09/2008 11/02/2009 31/08/2011 15/08/2014 4Mapa de riesgos - administración tecnológica (El contenido de este documento se

integra al mapa de riesgos Gestión Administrativa)OBSOLETO

N/A Gestión Administrativa ADM PR 4 16/09/2008 26/08/2009 2Administracion Tecnologica - ANULADO ( SE ARTICULA Y SE CONSOLIDA EN EL

PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA)OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 10 22/08/2008 1 Envio de Correspondencia Externa-Correos Postales Nacionales de Colombia OBSOLETO

Ingenieria de SoftwareTIC`S para la gestión del

riesgoADM FT 11 16/07/2008 1 Relación requerimiento OBSOLETO

1 de



emergenciasCAE DE 7 26/02/2008 1 Registro y control de recursos VIGENTE


emergenciasCAE DE 8 26/02/2008 1 Registro de actividades VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 13 18/09/2008 1 Seguimiento de solicitud de información geografica OBSOLETO


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM IN 6 29/08/2008 1 Instructivo de apagado y encendido del servidor de aplicaciones OBSOLETO


emergenciasCAE DE 9 26/02/2008 1 FR-001 VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM IN 9 18/09/2008 1

Instructivo de solicitud de información geográfica de Legalizacion de barrios y planes

parcialesOBSOLETO

Subdirector Reducción del Riesgo y

Adaptación al Cambio Climático

Gestión de la reducción

del riesgo y adaptación al

cambio climático

GMR DE 1 1 Solicitud de Ayuda para relocalización transitoria y autorización de pago a terceros. VIGENTE

Mantenimiento preventivo y correctivo de

bienesGestión Administrativa ADM FT 15 15/05/2008 1 Hoja de Vida mantenimiento de bienes OBSOLETO





cambio climático

GMR DE 2 Pendiente 1 Autorización de Pago a terceros VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM PD 5 18/09/2008 18/08/2011 23/05/2014 12/02//2015 4 Prestamo y consulta de documentos OBSOLETO

Planes de Mejoramiento

(Acciones preventivas y correctivas)

Seguimiento, evaluación

y control a la gestión de

la entidad

SEC DE 1 21/07/2008 1 Matriz Plan de Mejoramiento - Contraloria VIGENTE


riesgoADM FT 17 16/07/2008 1 Seguimiento de requerimientos para desarrollo OBSOLETO


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM IN 8 29/08/2008 1 Instructivo de secuencia de encendido y apagado de los servidores del FOPAE OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 5 22/08/2008 1 Planilla "Correspondencia Externa recibida por entregar" VIGENTE


riesgoADM FT 18 16/07/2008 23/10/2008 2 Analisis de requerimientos OBSOLETO


riesgoADM FT 19 16/07/2008 23/10/2008 2 Diagrama de Casos de uso OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 12 22/08/2008 1 Correspondencia Interna para firma del Representante Legal VIGENTE


riesgoADM FT 20 16/07/2008 23/10/2008 2 Analisis de Casos de uso OBSOLETO


riesgoADM FT 21 16/07/2008 23/10/2008 2 Diagrama de Componentes de negocio OBSOLETO


riesgoADM FT 22 16/07/2008 23/10/2008 2 Modelo de Datos OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 14 18/09/2008 1 Acta de Entrega de Bienes VIGENTE


riesgoADM FT 16 15/05/2008 1 Solicitud de Requerimiento VIGENTE


riesgoADM FT 24 16/07/2008 23/10/2008 2 Informe de Despliegue VIGENTE


riesgoADM FT 23 16/07/2008 23/10/2008 2 Diccionario de Datos OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 26 18/09/2008 05/05/2009 2 Acta de destrucción VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM FT 31 29/08/2008 26/11/2011 16/02/2012 08/05/2012 05/02/2015 5 Solicitud de usuarios en tecnologia y sistemas de informacion VIGENTE

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 33 15/09/2008 06/05/2009 1 Entrada a almacen VIGENTE


riesgoADM FT 25 16/07/2008 23/10/2008 2 Seguimiento de la actualizacion de los sistemas de Informacion OBSOLETO

2 de


Ingenieria de SoftwareTIC`S para la Gestión del

RiesgoADM PD 12 16/07/2008 10/03/2015 2 Ingenieria de Software OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 34 15/09/2008 1 Acta de sobrantes VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 27 18/09/2008 01/09/2011 20/01/2015 3 Prestamo de expedientes OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 35 15/09/2008 1 Reintegro de bienes devolutivos en servicio VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM FT 28 29/08/2008 1 Reporte de soporte a usuarios OBSOLETO


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM FT 29 29/08/2008 16/09/2009 2 Acta de responsabilidad de hardware OBSOLETO

Gestion de Portales de Internet Gestión Administrativa ADM PD 13 06/10/2008 07/04/2010 31/08/2010 09/11/2010 21/02/2014 29/10/2014 6 Gestion de Portales de Internet OBSOLETO


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM FT 30 29/08/2008 1 Relacion de prestamo de hardware OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 36 15/09/2008 1 Solicitud de elementos a almacen VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM FT 32 29/08/2008 1 Solicitud y atencion a usuarios internos y externos OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 37 15/09/2008 1 Salida de almacen VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM PD 14 29/08/2008 13/01/2014 05/02/2014 3 Administacion de infraestructura tecnologica y sistemas de información OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 38 15/09/2008 1 Traslado de bienes devolutivos en servicio VIGENTE

Estructuración de Geoinformación

Conocimiento del riesgo y

efectos del cambio

climático

ADM PD 15 04/08/2008 02/06/2010 04/06/2012 3 Estructuración de Geoinformación OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 40 15/09/2008 1 Acta de faltantes VIGENTE

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 41 15/09/2008 1 Baja de Almacen VIGENTE

Gestión de TelecomunicacionesTIC`S para la gestión del

riesgoADM FT 47 06/10/2009 08/03/2011 2 Solicitud de servicio de telecomunicaciones VIGENTE

Gestion de Portales de Internet Gestión Administrativa ADM FT 58 06/10/2008 07/04/2010 13/07/2010 26/08/2010 09/11/2010 29/10/2014 6 Solicitud de actualización contenidos Web VIGENTE

Vinculación Induccion, Re-Induccion y

RetiroTalento Humano ADM FT 59 08/09/2009 1 Estudio Hojas de Vida VIGENTE


riesgoADM PD 18 28/09/2009 26/09/2011 16/06/2014 29/12/2017 2 Gestión de Telecomunicaciones OBSOLETO


RetiroTalento Humano ADM FT 60 25/07/2008 08/09/2009 1 Formato Entrevista VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 61 08/09/2008 08/09/2009 1 Datos personales de ingreso OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 39 Pendiente 1 Solicitud de prestamo de expedientes - ANULADO OBSOLETO

Administración de la red de

telecomunicaciones de Emergencias del

SDGR

TIC`S para la gestión del

riesgoADM PD 19 26/09/2011 16/06/2014 2 Administración de la red de telecomunicaciones de Emergencias del SDGR OBSOLETO

Postcontractual Gestión Contractual ADM FT 62 08/09/2008 23/10/2008 02/06/2009 17/01/2011 21/01/2012 5 Expedicion de Certificado sin pendientes VIGENTE

Estructuración de GeoinformaciónTIC`S para la gestión del

riesgoADM FT 64 1 Solicitud de estructuracion de Informacion Geografica VIGENTE


riesgoADM FT 65 04/08/2008 10/05/2010 2 Control de estructuración de Información Geografica VIGENTE


riesgoADM FT 66 1 Registro de metadatos geograficos VIGENTE

3 de



riesgoADM FT 42 16/07/2008 1 Lista de casos de uso OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 70 21/07/2008 1 Control de copias - EMINADO VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 43 04/08/2008 24/06/2011 2 Validacion de productos de informacion OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 44 04/08/2008 24/06/2011 2 Validacion de informacion geografica OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 45 04/08/2008 1 Captura de informacion para metadatos OBSOLETO

Validación e ingreso de información Gestión Documental ADM FT 46 04/08/2008 21/04/2010 24/06/2011 06/01/2016 4 Validacion de medios analogos y digital OBSOLETO

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 73 18/09/2008 1 Acta de perdida de bienes VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 48 04/07/2008 21/04/2010 2 Inventario de medios digitales OBSOLETO


RetiroTalento Humano ADM FT 74 08/09/2008 1 Relacion de entrega de carné a contratistas VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 49 04/07/2008 21/04/2010 06/01/2016 3 Inventario de conceptos tecnicos CDI OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 50 04/07/2008 21/04/2010 2 Inventario de diagnosticos tecnicos CDI OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 76 Acta de Eliminacion de Documentos VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 51 04/07/2008 1 Inventario de videos CDI OBSOLETO

Bienestar Social Laboral y Capacitación Talento Humano ADM FT 77 25/07/2008 1 Informe de entrenamiento y talleres externos VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 52 04/07/2008 21/04/2010 06/01/2016 3 Inventario de resoluciones de legalizacion OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 53 04/07/2008 21/04/2010 2 Inventario de catalogos y revistas OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 54 04/07/2008 21/04/2010 06/01/2016 3 Inventario de estudios tecnicos OBSOLETO

Validación e ingreso de información Gestión Documental ADM FT 55 04/07/2008 1 Solicitud de metadatos OBSOLETO

Validación e ingreso de información Gestión Documental ADM FT 57 04/07/2008 21/04/2010 13/07/2010 31/08/2010 09/11/2010 5 Publicacion de metadatos OBSOLETO


bienesGestión Administrativa ADM FT 78 1 Informe de Actividades de Mantenimiento VIGENTE


bienesGestión Administrativa ADM FT 79 28/10/2008 1 Solicitud de Mantenimiento VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 80 30/09/2016 1

CONTROL DE ACTUALIZACIONES DE TRD

CUADRO DE CLASIFICACION Y CODIFICACIONVIGENTE

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 82 17/03/2010 1 Atención de solicitudes de información Usuarios Externos VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 84 08/09/2009 19/05/2014 2 Evaluación de Inducción VIGENTE


riesgoADM FT 63 04/08/2008 11/05/2010 2 Inventario de informacion Geografica OBSOLETO

Bienestar Social Laboral y Capacitación Talento Humano ADM FT 85 Pendiente 1 Evaluación de la Efectividad de la Capacitación VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM MA 1 22/08/2008 1 Manual de Correspondencia OBSOLETO

4 de



DisciplinariosGestión Documental ADM FT 92 30/09/2016 1 CONTROL DE FUMIGACIÓN DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO VIGENTE

Administración de Historias Laborales Talento Humano ADM FT 94 20/05/2011 1 Certificación Laboral VIGENTE

Préstamo y Consulta de Documentos Gestión Documental ADM IN 14 31/10/2014 15/11/2016 2 Instructivo para la Administración del Centro de documentación e Información - CDI. OBSOLETO

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 95 20/05/2011 02/04/2014 19/05/2014 27/04/2018 4 Solicitud de Permiso o ausencia de servidores públicos VIGENTE

Evaluación de Desempeño Talento Humano ADM FT 96 20/05/2011 10/01/2014 2 Acuerdos de Gestión VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 97 20/05/2011 1 Solicitud Certificado PS VIGENTE

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 98 17/11/2011 1 Almacenamiento de Residuos peligrosos VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 67 12/06//2008 21/07/2008 2 Solicitud de creacion, modificacion o eliminacion de documentos OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 68 21/07/2008 1 Hoja de ruta para validacion y aprobacion de documentos OBSOLETO

Gestion de Portales de Internet Gestión Administrativa ADM FT 99 20/05/2011 17/06/2011 2 Formato de actualizaciones mensuales VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 71 01/01/2011 01/09/2011 1 Atención de solicitudes de información Usuarios Externos OBSOLETO

Servicio de comunicacionesTIC`S para la gestión del

riesgoADM FT 72 26/09/2011 1 Ingreso a la red de comunicaciones OBSOLETO

Evaluación de Desempeño Talento Humano ADM FT 100 20/05/2011 07/01/2015 2Evaluación Provisionales - Valoración del desempeño laboral servidor público

vinculado con nombramiento provisionalVIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 101 20/05/2011 02/09/2014 2 Certificado sin pendientes "Servidores Públicos" VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 75 17/09/2008 05/09/2014 2 Formato Unico de Inventario Documental OBSOLETO

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 102 20/05/2011 13/02/2014 2 Novedades Nómina VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 103 20/05/2011 19/05/2014 2 Verificación de requisitos VIGENTE

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 104 20/05/2011 20/04/2018 2 Abono a cuenta VIGENTE

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 105 20/05/2011 1 Declaración-Alimentos VIGENTE

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 106 20/05/2011 1 Declaración-Inhabilidad o Incompatibilidad VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 107 02/04/2014 19/05/2014 2 Informe de Preselección VIGENTE


riesgoADM FT 81 15/02/2011 1 Control de cambios en cartografía de borrador OBSOLETO


RetiroTalento Humano ADM FT 108 20/05/2011 1 Datos de Ingreso de los servidores VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones ADM FT 83 04/09/2009 1 Buzon de sugerencias OBSOLETO

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 110 20/05/2011 1 Planilla de Programación de vacaciones VIGENTE

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM FT 111 1 Control de acceso al centro de computo VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 86 21/04/2010 1 Aprobación del proceso de validación de información OBSOLETO


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones ADM FT 87 18/05/2010 1 Registros de PQRS OBSOLETO

5 de



DisciplinariosGestión Documental ADM FT 88 06/04/2010 1 Cultura General OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 89 06/04/2010 1 Amenaza Ruina OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 90 06/04/2010 1 Documentos temáticos OBSOLETO

Validación e ingreso de información Gestión Documental ADM FT 91 06/04/2010 06/01/2016 2 Tomos CDI OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 113 16/01/2017 1

Formato de Inspección Diaria

Pre-OperacionalVIGENTE

Préstamo y Consulta de Documentos Gestión Documental ADM FT 93 01/09/2011 1 Registro Solicitud de Expedientes OBSOLETO


RetiroTalento Humano TH FT 115 25/01/2012 29/12/2014 24/05/2018 08/08/2018 03/10/2019 4 Acta de Entrega del Cargo VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 117 Profesiograma VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano ADM FT 118 04/02/2014 1 Ficha demográfica VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 119 23/05/2014 1 Acuse de recibo VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 121 02/09/2014 1 Acta de entrega de uso de información VIGENTE

Administración de las comunicaciones

oficiales internas y externaGestión Documental ADM FT 122 23/05/2014 1 Planilla manual entrega de documentos a correspondencia VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 123 02/05/0204 1 Cuadro de clasificación documental VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 124 02/05/0204 1 Tabla de retención documental VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 125 02/05/0204 1 Cuadro de carácterización documental VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 126 02/05/0204 1 Ficha de valoración documental y disposición final VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 128 12/06/2014 1 Certificado de inexistencia o insuficiencia de personal. VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 129 17/10/2014 1 Acta de informe de gestión VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano ADM FT 130 28/08/2014 1 Informe de investigación de accidentes / incidentes de trabajo VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 131 28/10/2014 1 Testigo Documental VIGENTE

Coordinación y administración de

vehículosGestión Administrativa GA FT 127 21/03/2014 27/08/2019 2 Solicitud de móviles VIGENTE


tecnologica y sistemas de información


riesgoADM FT 132 05/02/2015 1 Administracion de Backups Recuperacion de Datos VIGENTE


riesgoADM FT 109 28/09/2011 1 Ficha de estaciones repetidoras OBSOLETO


RetiroTalento Humano ADM FT 134 29/01/2015 24/09/2018 04/10/2018 1 Entrenamiento al puesto de trabajo VIGENTE




riesgoADM FT 135 05/02/2015 1 Acceso al Centro de Computo VIGENTE

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 112 20/05/2011 1 Solicitud de Permiso para más de tres días - OBSOLETO OBSOLETO




riesgoADM FT 136 05/02/2015 1 Afinamiento de Bases de Datos y Aplicaciones VIGENTE




riesgoADM FT 137 05/02/2015 1 Hoja de Vida de Servidores VIGENTE

6 de



DisciplinariosGestión Documental ADM FT 114 27/02/2017 1 Formato uso de bicicleta OBSOLETO

Administración, manejo y control de

bienesGestión Administrativa ADM FT 138 1 Diagnóstico PENDIENTE

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 139 01/09/2015 14/11/2018 2 Autorización y control de horas extras y/o recargo nocturno PENDIENTE

Gestión del desempeño Talento Humano ADM FT 143 11/042016 1 Valoración del Desempeño PENDIENTE

Préstamo y Consulta de Documentos Gestión Documental ADM FT 144 26/05/2016 1 Registro de activos de información PENDIENTE


bienesGestión Administrativa ADM FT 145 18/07/2016 1 Lista de chaqueo de mantenimiento a la infraestructura PENDIENTE

Bienestar Social Laboral y Capacitación Talento Humano ADM FT 146 15/05/2014 1 Identificación de necesidades de capacitación VIGENTE


bienesGestión Administrativa ADM FT 146 11/06/2019 1 Lista de chequeo entrega de residuos RESPEL y RAEES IDIGER VIGENTE

Administracion de Nomina Talento Humano ADM FT 147 20/09/2016 1 Solicitud de Permiso Sindical VIGENTE


RetiroTalento Humano ADM FT 148 25/10/2018 1 Datos de ingreso de Funcionario VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 149 30/09/2016 1 EVACUACIÓN DE DOCUMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 150 30/09/2016 1 VERIFICACIÓN DE EXTINTORES VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 151 30/09/2016 1 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VIGENTE


DisciplinariosGestión Administrativa ADM FT 153 2

Acta de visita de seguimiento a los Programas del Plan Institucional de Gestión

Ambiental - PIGAVIGENTE


DisciplinariosGestión Administrativa ADM FT 155 19/10/2018 1 Inventario de sustancias químicas VIGENTE


DisciplinariosTalento Humano ADM FT 156 14/11/2018 1

REPORTE DE AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS,

RECARGO NOCTURNO Y TRABAJO SUPLEMENTARIO

- TECNICOS -

VIGENTE


DisciplinariosTalento Humano ADM FT 157 14/11/2018 1 VERIFICACIÓN CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES VIGENTE


Disciplinarios

Motivación y desarrollo

personal ADM FT 158 30/11/2018 1 Necesidades de capacitación VIGENTE

Administración y coordinación de

vehículosGestión Administrativa ADM FT 133 29/01/2015 1 Planilla de Recorridos Conductores OBSOLETO


bienesGestión Administrativa GA FT 159 29/08/2019 1 Cronograma de mantenimiento de Infraestructura Física del IDIGER VIGENTE


bienesGestión Administrativa GA FT 160 29/08/2019 1 Inspección integral de áreas de trabajo VIGENTE


emergenciasCAE FT 1 26/02/2008 1 Planilla registro de eventos VIGENTE

Diseño y elaboracion de politicas y

estrategias para los preparativos para la

emergencia

Gestión del manejo de

emergenciasCAE FT 2 22/02/2008 1 Recoleccion informacion en campo- ANULADO VIGENTE

Diseño y ejecucion de simulaciones y

simulacros


emergenciasCAE FT 3 10/09/2008 29/03/2010 20/06/2010 3 Evaluacion de simulacros VIGENTE


simulacros


emergenciasCAE FT 4 10/09/2008 29/03/2010 20/06/2010 3 Evaluacion de Simulacion VIGENTE

Transferencias primarias y eliminación

documentalGestión Documental ADM FT 140 26/10/2015 1 ROTULOS PARA PESTAÑAS DE CARPETA OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 141 06/01/2016 1 INVENTARIO ESTUDIOS TECNICOS ANEXOS DE CONCEPTOS OBSOLETO

7 de



DisciplinariosGestión Documental ADM FT 142 06/01/2016 1 INVENTARIO DE PLANOS OBSOLETO


simulacros


emergenciasCAE FT 5 10/09/2008 29/03/2010 20/06/2010 3 Lista de Chequeo para simulacros VIGENTE

Aprovisionamiento, servicios de logística y

entrega de ayudasno pecuniarias del

Centro oEstratégico de Reserva del

FOPAE


emergenciasCAE FT 6 28/05/2010 11/02/2009 15/12/2010 23/07/2015 4 Entrega Ayuda Humanitaria Cliente Externo VIGENTE

Subdirección para el manejo emergencias

y desastres


emergenciasCAE FT 7 12/06/2008 05/06/2011 23/06/2015 27/08/2018 4 Acta de entrega de elementos cliente interno centro distrital logístico y de reserva VIGENTE


simulacros


emergenciasCAE FT 8 10/09/2008 29/03/2010 20/06/2010 3 Lista de Chequeo para simulacros VIGENTE


emergenciasCAE FT 10 26/02/2008 1 Certificado de Afectación VIGENTE


simulacros


emergenciasCAE FT 11 10/09/2008 29/03/2010 20/06/2010 3 Lista de pertinencia para acompañamiento a simulacros VIGENTE


emergenciasCAE FT 12 1 Evaluación para la Atención de Incidentes VIGENTE


emergenciasCAE FT 13 27/10/2009 1 Registro de lesionados y muertos VIGENTE

Diseño y elaboracion de politicas y

estrategias para los preparativos para la

emergencia


emergenciasCAE FT 14 20/06/2010 1

Identificación de necesidades para la elaboración de guias, prtocolos y

procedimientosVIGENTE

Diseño y ejecución de simulaciones y

simulacros


emergenciasCAE FT 15 20/06/2010 1 Pertinencia de simulaciones VIGENTE


simulacros


emergenciasCAE FT 16 1 Lista de pertinencia para acompañamiento a simulaciones VIGENTE




FOPAE


emergenciasCAE FT 18 05/06/2011 1 Solicitud de mantenimiento CER VIGENTE




FOPAE


emergenciasCAE FT 19 17/10/2012 10/06/2014 2 Matriz de Compativilidad - Almacenamiento - CER VIGENTE




FOPAE


emergenciasCAE FT 20 17/10/2012 1 Matriz de Compativilidad - Trasporte de Mercancias peligrosas VIGENTE




FOPAE


emergenciasCAE FT 21 01/07/2014 1

Lista de chequeo Manejo y Trasporte de Mercancias peligrosas, Decreto 1690 de

2002VIGENTE

Emision de conceptos tecnicos para

aglomeraciones de público


emergenciasCAE FT 22 Pendiente 1 Concepto Técnico para actividades de aglomeraciones de publico de ocasionales VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM FT 152 23/02/2018 02/05/2018 2 Control de Ingreso de Documentos al CAD OBSOLETO

Realización de visitas de verificación

general anual a los sistemas de

transporte vertical en edificaciones y

puertas eléctricas en el Distrito Capital


emergenciasGE FT 23 13/01/2015 03/02/2016 03/12/2019 3 Hoja de Verificación AD 470 de 2011 VIGENTE

SUDSGestión del manejo de

emergenciasCAE FT 24 13/01/2015 1 SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE VIGENTE




FOPAE


emergenciasCAE FT 25 23/07/2015 13/10/2017 3 ENTREGA MASIVA CLIENTE EXTERNO VIGENTE


emergenciasGE FT 26 18/09/2015 03/12/2019 2

VISITAS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

NO ATENDIDASVIGENTE

Caracterización de Escenarios de Riesgos


efectos del cambio

climático

CR FT 39 18/07/2019 1 Formato reporte de resultados sísmico probabilista VIGENTE



efectos del cambio

climático

CR FT 40 18/07/2019 1 Formato reporte de resultados sísmico determinista VIGENTE

Oficina Asesora de PlaneaciónDireccionamiento

EstrategicoDE FT 10 12/06/2008 08/10/2009 01/10/2019 5 CONTROL DE ASISTENCIA VIGENTE


EstrategicoDE FT 48 14/05/2019 1 Consecutivo de Comunicaciones Interna y Externa VIGENTE


EstrategicoDE FT 49

8 de


Asistencia Tecnica


efectos del cambio

climático

GAR FT 1 03/03/2008 11/02/2009 2 Soporte de Visita Tecnica No. A VIGENTE

Realización de Asistencia Tecnica


efectos del cambio

climático

GAR FT 2 03/03/2008 04/05/2009 06/05/2009 18/05/2009 06/05/2010 5 Solicitud de Evacuación o Restricción Parcial de Uso VIGENTE

Realización de Asistencia Tecnica


efectos del cambio

climático

GAR FT 3 03/03/2008 28/10/2008 13/01/2017 20/04/2018 2 Diagnóstico tecnico VIGENTE

Asistencia Tecnica


efectos del cambio

climático

GAR FT 4 03/03/2008 28/04/2017 2 Soporte de Visita Técnica No. B VIGENTE

Realización de Estudios de Riesgo


efectos del cambio

climático

GAR FT 12 29/07/2008 1 Ficha Tecnica de sitios de intervencion por remocion en masa VIGENTE

Monitoreo de Amenazas


efectos del cambio

climático

GAR FT 13 20/08/2008 08/07/2009 10/10/2011 3 Visita de mantenimiento a estaciones de la Red de Acelerografos. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 14 20/08/2008 08/07/2009 2 Eventos registrados en la Red de Acelerografos. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 15 20/08/2008 08/07/2009 2 Ficha tecnica de la estacion de la Red de Acelerografos. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 16 20/08/2008 1 Errores detectados en la Red Hidrometeorologica. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 17 20/08/2008 1 Errores detectados del Rio Tunjuelo. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 18 20/08/2008 08/07/2009 10/10/2011 3 Bitacora de mantenimiento de estaciones RHB. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 19 20/08/2008 08/07/2009 10/10/2011 2 Visita de mantenimiento a estaciones de la Red Hidrometeorologica. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 20 20/08/2008 08/07/2009 2 Ficha tecnica de la estación de la Red Hidrometereologica. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 21 20/08/2008 1 Ficha de monitoreo Geotecnico y/o Estructural. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 22 08/07/2009 1 Bitacora Operación y Mantenimiento RAB VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 23 29/07/2009 1 Presentación de la necesidad de estudios VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 24 20/10/2010 1 Ficha de Seguimiento VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 25 20/10/2010 1 Acta de Recibo parcial VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 26 20/10/2010 1 Acta de Recibo final VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 27 20/10/2010 1 Acta de Inicio VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 28 1 Ficha Técnica de la Estación Hidrometeorologica VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 28 10/03/2014 1 Recomendación de evacuación por compromiso de funcionabilidad y habitabilidad VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 28 1 Concepto Tecnico para reasentamiento. VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 31 15/02/2011 20/04/2018 2 Control de inclusión y/o cambios en cartografía de borrador VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 32 04/08/2008 11/05/2010 20/04/2018 3 Inventario de informacion Geografica VIGENTE

Validación de Información Geográfica


efectos del cambio

climático

GAR FT 33 04/08/2008 24/06/2011 20/04/2018 3 Validación de Información Geográfica VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 34 02/04/2018 1 Base de datos de información bibliográfica Escenarios de Riesgo VIGENTE

9 de




efectos del cambio

climático

GAR FT 35 02/04/2018 1 Documento de caracterización de dinámica del escenario de riesgo VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 36 02/04/2018 1 Matriz de necesidades escenarios de riesgo VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 37 02/04/2018 1 Caracterización general del escenario de riesgo VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR FT 38 02/04/2018 1 Revisión/Seguimiento escenarios de riesgo VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GC FT 24 01/08/2019 1 Estudios previos para la contratación directa FONDIGER VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GC FT 25 01/08/2019 1 Estudios previos para la contratación directa IDIGER VIGENTE

N/AGestión del manejo de

emergenciasCAE MP 1 1 Coordinacion para la atencion de emergencias OBSOLETO

Precontractual Gestión Contractual GC FT 20 03/06/2014 19/09/2019 2 Solicitud de adición, prorroga o modificación contractual VIGENTE


emergenciasCAE MR 2 16/09/2008 11/02/2009 06/10/2009 05/11/2010 19/09/2011 01/07/2014 6

Mapa de riesgos - Logística para la Atención de Emergencias (El contenido de este

documento se integra al mapa de riesgos de Manejo de Emergencias, calamidades

y desastres)

OBSOLETO


emergenciasCAE MR 3 10/09/2008 11/02/2009 09/10/2009 24/06/2011 02/10/2014 5

Mapa de riesgos - Respuesta a Emergencias (El contenido de este documento se

integra al mapa de riesgos de Manejo de Emergencias, calamidades y desastres)OBSOLETO

Postcontractual Gestión Contractual GC FT 21 04/10/2019 1CONSTANCIA DE ESTADO Y BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO O

CONVENIO NO LIQUIDADO Y CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUALVIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 1 17/09/2008 28/10/2008 02/02/2009 07/05/2009 06/01/2010 24/01/2013 28/03/2014 7 Solicitud CDP VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 2 17/09/2008 1 Solicitud de compra y suministro VIGENTE

Gestion de servicios para la atencion de

emergencias - ELIMINADO


emergenciasCAE PD 4 02/08/2008 1 Gestion de servicios para la atencion de emergencias - ANULADO OBSOLETO

Contractual Gestión Contractual GCT FT 3 22/08/2008 28/10/2008 2 Solicitud de contrato VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 4 17/09/2008 28/10/2008 2 Procesos de licitacion VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 5 17/09/2008 28/10/2008 2 Proceso de selección abreviada VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 6 17/09/2008 1 Estudios previos contratacion selccion abreviada - Menor Cuantia VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 7 17/09/2008 1 Estudios previos contratacion selccion abreviada - Subasta Inversa VIGENTE


emergenciasCAE PR 2 17/10/2007 16/09/2008 06/10/2011 3

Logistica para la atencion de emergencias - (Se integro a un solo proceso Manejo de

Emergencias, calamidades y desastres)OBSOLETO


emergenciasCAE PR 3 17/10/2007 16/09/2008 2

Respuesta a emergencias - (Se integro a un solo proceso Manejo de Emergencias,

calamidades y desastres)OBSOLETO

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 8 17/09/2008 28/10/2008 2 Pliego de condiciones contratacion selección abreviada - Menor Cuantia VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 9 17/09/2008 28/10/2008 2 Pliego de condiciones contratacion selección abreviada - Subasdta Inversa VIGENTE

Contractual Gestión Contractual GCT FT 10 22/08/2008 1 Acta de iniciación VIGENTE

Postcontractual Gestión Contractual GCT FT 11 22/08/2008 25/10/2009 13/05/2011 21/01/2012 4 Acta de liquidación por mutuo acuerdo VIGENTE

Postcontractual Gestión Contractual GCT FT 12 29/11/2011 1 Acta de recibo a satisfacción VIGENTE

Postcontractual Gestión Contractual GCT FT 13 29/11/2011 21/01/2012 2 Acta de reinicio de contrato VIGENTE

10 de


Postcontractual Gestión Contractual GCT FT 14 29/11/2011 21/01/2013 2 Acta de suspension de contrato VIGENTE

Postcontractual Gestión Contractual GCT FT 15 29/11/2011 1 Solicitud de sesión de Contrato VIGENTE

Postcontractual Gestión Contractual GCT FT 16 29/11/2011 21/01/2012 2 Acta de de terminación anticipada de contrato por mutuo acuerdo VIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 19 02/01/2014 1 Lista de Chequeo por modalidad de contratación VIGENTE

N/A


efectos del cambio

climático

GAR MP 1 16/09/2008 01/07/2009 3 Conocimientos de Riesgos y Efectos del Cambio Climatico OBSOLETO

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 21 26/03/2015 1SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

FONDIGERVIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 22 30/09/2015 1 Solicitud de bienes y/o servicios VIGENTE

Contractual y Post contractual Gestión Contractual GCT FT 23 25/10/2018 1 Datos de ingreso del contratista VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 1 17/10/2007 08/02/2019 2 Listado Maestro de Documentos VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 2 11/04/2019 3 Inventario documental VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 3 11/04/2019 4 Base prestamos documentales VIGENTE

Subdirección Corporativa y

Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD FT 4 11/04/2019 1 Hoja de control VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD FT 5 11/04/2019 1 Remisión de documentos al CAD VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD FT 6 11/04/2019 1 Rotulo de carpeta VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD FT 7 11/04/2019 1 Tirilla del registro de préstamo VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD FT 8 11/04/2019 1 Afuera documental VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD FT 9 12/06/2019 1 Solicitud modificación radicados de entrada ER VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 69 07/09/2009 08/10/2009 08/02/2019 3 Solicitud de creacion, modificacion o eliminacion de documentos VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 116 23/05/2014 08/02/2019 2 Control de documentos recibidos y devueltos por correspondencia VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 120 23/05/2014 08/02/2019 2 Registro manual de correspondencia externa recibida VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 153 08/02/2019 1 Planilla de control de notificaciones por aviso VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD FT 154 26/09/2019 1 Solicitud modificación tabla temática VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 1 23/07/2008 11/09/2009 26/01/2010 13/05/2011 22/08/2012 10/10/2014 6 Certificacion de cumplimiento obligaciones VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 2 23/07/2008 10/10/2014 2Informe de Actividades Orden de Prestacion de Servicios / Contrato de Prestacion de

ServiciosVIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 3 23/07/2008 21/01/2010 2 Control de recibido de cuentas de cobro VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 4 23/07/2008 1 Orden de pago VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 5 23/07/2008 1 Hoja de ruta para trámite de pago VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 6 23/07/2008 1 Relacion de ordenes de pago - Envio a Fiduciaria VIGENTE

11 de


Disponible Gestión Financiera GFI FT 7 01/09/2009 13/06/2011 20/06/2011 2 Solicitud de elementos de caja menor VIGENTE

Disponible Gestión Financiera GFI FT 8 01/09/2009 1 Relación de descuentos de ley VIGENTE

Disponible Gestión Financiera GFI FT 9 01/09/2009 Presupuesto ejecutado VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 10 1 Certificación de recibo a satisfacción VIGENTE

Gestión Contable Gestión Financiera GFI FT 11 25/07/2008 1 Comprobante de Contabilidad VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 12 01/09/2009 1 Relación de ordenes de pago- Envio a fiducia VIGENTE

Gestión Contable Gestión Financiera GFI FT 13 25/07/2008 1 Conciliacion de almacén VIGENTE

Gestión Contable Gestión Financiera GFI FT 14 25/07/2008 12/07/2011 1 Conciliacion fiducia VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 15 30/07/2009 1 Solicitud de reembolso VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 16 30/07/2009 1 Solicitud de reembolso general VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 17 03/07/2009 1 Conciliación bancaria VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 18 18/08/2009 1 Comprobante de egreso VIGENTE

Elaboración, seguimiento y control del

programa anual mensualizado de caja -

PAC

Gestión Financiera GFI FT 19 15/02/2010 15/04/2010 2 Plan anual mensualizado de caja VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 20 15/02/2010 1 Hoja de seguimiento del grupo de pagos VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 21 08/07/2010 Relación de documentos enviados a la fiduciaria VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 22 11/08/2010 Seguimiento de ordenes de pago VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 23 04/08/2010 Relación de facturas por mes VIGENTE



PAC

Gestión Financiera GFI FT 24 21/09/2010 Informe consolidado del plan anual mesualizado de caja VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 25 10/10/2014 20/03/2015 2 Certificado para la retención en la fuenta VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 26 10/10/2014 1Declaración juramentada

Decreto 2271VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 27 10/04/2015 1 Certificación cumplimiento de obligaciones - FONDIGER VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 28 23/06/2015 21/02/2019 30/04/2019 1 Solicitud de CDP - FONDIGER VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 29 15/09/2015 1Certificación de pago para contratos derivados de los convenios interadministrativos

suscritos entre FONDIGER y Entidades DistritalesVIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI FT 30 21/02/2019 1SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

FONDIGER - ENTIDADES EXTERNAS VIGENTE





cambio climático

GMR FT 1 29/07/2008 11/06/2009 2 Acta de visita a predio con solucitud de evacuación VIGENTE

N/A Gestión Contractual GCT MP 1 16/09/2010 1 Gestion Contractual OBSOLETO



Promoción de la

autogestión ciudadana

del riesgo

PA FT 1 09/07/2019 19/09/2019 2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN VIGENTE

Emisión de Conceptos Tecnicos de

Amenaza Ruina


efectos del cambio

climático

GPR FT 1 25/04/2008 20/10/2010 2 Inventario de solicitudes amenaza ruina VIGENTE

12 de






cambio climático

GMR FT 2 11/06/2009 1 Lista de Chequeo para tramite de evacuación y relocalización transitoria VIGENTE




efectos del cambio

climático

GPR FT 2 21/05/2008 08/04/2010 19/06/2015 3 Acta PMU previa VIGENTE





cambio climático

GMR FT 3 29/07/2008 13/04/2009 27/04/2009 1 Ficha tecnica de ingreso VIGENTE


Licencias de Urbanismo y Construcción


efectos del cambio

climático

GPR FT 3 25/04/2008 2 Solicitudes de CT de licencias de urbanismo y de contrucción VIGENTE




emergenciasGMR FT 4 11/06/2009 24/03/2011 26/10/2017 3 Hoja de Ruta VIGENTE


Amenaza Ruina


efectos del cambio

climático

GPR FT 4 25/04/2008 20/10/2011 1 Inventario de conceptos emitidos de amenaza ruina VIGENTE





cambio climático

GMR FT 5 11/06/2009 1 Socialización de información para evacuación y relocalización transitoria VIGENTE




emergenciasGPR FT 5 21/05/2008 08/04/2010 1 Acta de puesto de mando unificado PMU VIGENTE





cambio climático

GMR FT 6 11/06/2009 03/05/2011 1 Atención social FOPAE para la entrega de ayuda humanitaria VIGENTE


Amenaza Ruina


efectos del cambio

climático

GPR FT 6 25/04/2008 28/10/2008 11/02/2009 20/10/2010 4 Concepto Tecnico de Amenaza Ruina. VIGENTE





cambio climático

GMR FT 7 25/02/2010 1 Visita a predios para adecuación y mantenimiento VIGENTE




efectos del cambio

climático

GPR FT 7 25/04/2008 28/10/2008 30/03/2009 21/06/2011 4Concepto Tecnico de revision de estudio particular de Amenaza y Riesgo por

fenomenos de Remosion en masa en fase IIVIGENTE





cambio climático

GMR FT 8 25/02/2010 1 Acta de cambio de especificaciones VIGENTE




efectos del cambio

climático

GPR FT 8 25/04/2008 28/10/2008 11/02/2009 21/06/2011 4Concepto Tecnico de revisión de estudio particular de Amenaza y Riesgo por

fenomenos de Remosion en masa en fase IVIGENTE





cambio climático

GMR FT 9 25/02/2010 1 Acta de Reiniciación VIGENTE




efectos del cambio

climático

GPR FT 9 25/04/2008 28/10/2008 11/02/2009 3Concepto Tecnico de revision de estudios de respuesta de amplificacion local de

Ondas Sismicas.VIGENTE





cambio climático

GMR FT 10 25/02/2010 1 Acta de aprobación de precios no previstos VIGENTE




efectos del cambio

climático

GPR FT 10 25/04/2008 28/10/2008 11/02/2009 21/06/2011 4Concepto Tecnico sobre necesidad de estudios detallados de Amenaza y Riesgo

dentro del tramite de licencia urbanistica.VIGENTE





cambio climático

GMR FT 11 25/02/2010 1 Acta de Suspensión VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR FT 11 21/05/2008 08/04/2010 18/05/2011 19/06/2015 4REVISIÓN PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS EVENTOS

OCASIONALESVIGENTE

Precontractual Gestión Contractual GCT FT 20 03/06/2014 1 Solicitud de adición, prorroga o modificación contractual OBSOLETO





cambio climático

GMR FT 12 25/02/2010 1 Acta de entrega y recibo final de obra VIGENTE




emergenciasGPR FT 12 21/05/2008 08/04/2010 19/06/2015 3 Control de recursos en espectaculos publicos PMU VIGENTE





cambio climático

GMR FT 13 25/02/2010 1 Acta de iniciación VIGENTE

Emision de Conceptos Tecnicos para

Apoyo a la Planificación Sectorial y

Territorial


efectos del cambio

climático

GPR FT 13 12/03/2008 28/10/2008 11/02/2009 12/08/2011 4 Concepto Tecnico de legalizacion y regularizacion de barrios VIGENTE





cambio climático

GMR FT 14 11/06/2009 1 Ficha de Seguimiento a Predios VIGENTE



Territorial


efectos del cambio

climático

GPR FT 14 12/03/2008 28/10/2008 11/02/2009 12/08/2011 3 Concepto Tecnico de Planes Parciales VIGENTE





cambio climático

GMR FT 15 25/02/2010 1 Acta de Pago Parcial VIGENTE

13 de





emergenciasGPR FT 15 08/07/2009 18/11/2015 2

Modelo de plan para parques para atracciones mecánicas requisitos para concepto -

tabla de chequeoVIGENTE





cambio climático

GMR FT 16 25/02/2010 1 Acta de Vecindad VIGENTE




emergenciasGPR FT 16 08/07/2009 1

Modelo de plan para edificios de servicios requisitos para concepto - tabla de

chequeoVIGENTE





cambio climático

GMR FT 17 25/02/2010 1 Solicitud de Adición y/o Prorroga VIGENTE




emergenciasGPR FT 17 08/07/2009 1 Modelo de plan para teatros y cinemas requisitos para concepto - tabla de chequeo VIGENTE





cambio climático

GMR FT 18 25/02/2010 1 Solicitud de Multa a Contratistas VIGENTE





Modelo de plan para eventos religiosos, iglesias y otros recintos de culto requisitos

para concepto - tabla de chequeoVIGENTE





cambio climático

GMR FT 19 25/02/2010 1 Corte parcial o Final de Obra VIGENTE





Modelo de plan para bares, restaurantes y discotecas requisitos para concepto -

tabla de chequeoVIGENTE





cambio climático

GMR FT 20 25/02/2010 1Informe técnico de sitios intervenidos con obras de mitigación de riesgos por el

FOPAEVIGENTE





Modelo de plan para centros comerciales, almacenes de cadena y grandes

superficies requisitos para concepto - tabla de chequeoVIGENTE





cambio climático

GMR FT 21 25/02/2010 1 Informe de monitoreo de estabilidad de obras VIGENTE





Modelo de plan para centros comerciales, almacenes de cadena y grandes

superficies requisitos para concepto - tabla de chequeoVIGENTE





cambio climático

GMR FT 22 Informe de monitoreo de estabilidad de obras - puntos de control VIGENTE




emergenciasGPR FT 22 08/07/2009 1 Lista de verificación de condiciones para planes registrados (pre aprobados) VIGENTE





cambio climático

GMR FT 23Informe de monitoreo de estabilidad de obras - resumen de medidas tomadas en

campoVIGENTE



Territorial


efectos del cambio

climático

GPR FT 23 12/03/2008 25/05/2011 2 Inventario de Predios para la evaluacion de la vulnerabilidad VIGENTE





cambio climático

GMR FT 24 Informe de monitoreo de estabilidad de obras - comparativo de medidas VIGENTE



Territorial


efectos del cambio

climático

GPR FT 24 12/03/2008 1 Ficha Control de Actividades VIGENTE





cambio climático

GMR FT 25 25/02/2010 1 Ficha de información general y verificación de obras VIGENTE



Territorial


efectos del cambio

climático

GPR FT 25 12/03/2008 25/05/2011 2 Verificacion en campo de la viabilidad tecnica VIGENTE





cambio climático

GMR FT 26 25/02/2010 1 Verificación De Calidad De La Obra Por La Intervetoria VIGENTE



Territorial


efectos del cambio

climático

GPR FT 26 12/03/2008 26/10/2008 25/05/2011 3 Inventario de Antecedentes VIGENTE





cambio climático

GMR FT 27 10/10/2011 1 Ficha de predios para adecuación y mantenimiento VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR FT 27 27/01/2010 22/10/2010 2CONTROL DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O

PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOSVIGENTE





cambio climático

GMR FT 28 10/10/2011 1 Plan de Calidad VIGENTE




emergenciasGPR FT 28 02/09/2010 1 Modelo de plan para eventos permanentes VIGENTE





cambio climático

GMR FT 29 10/10/2011 1 Plan de Manejo Ambiental VIGENTE




emergenciasGPR FT 29 30/09/2010 1 Atención ventanilla unica de aglomeraciones VIGENTE

14 de





EmergenciasGMR FT 30 29/08/2014 26/10/2017 2

Registro de familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia,

calamidad o desastreVIGENTE




emergenciasGPR FT 30 30/09/2010 1 Registro de planes de emergencia y contingencia VIGENTE




EmergenciasGMR FT 31 29/08/2014 26/10/2017 2

Solicitud continuidad pago ayuda humanitaria de carácter pecuniario - AHCP-

relocalización transitoriaVIGENTE

N/A Gestión Financiera GFI PR 1 16/09/2010 1 Planeación Financiera - ANULADO OBSOLETO




EmergenciasGPR FT 31 11/12/2017 1

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE PISCINAS

Ley 1209 del 2008VIGENTE





cambio climático

GMR FT 32 29/08/2014 1Acta de notificación de condición de riesgo para el ingreso al programa de

reasentamientoVIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR FT 32 22/10/2010 1 Acompañamiento pedagogico para el plan escolar de emergencias VIGENTE




EmergenciasGMR FT 33 29/08/2014 26/10/2017 2 Visita social de verificación y seguimiento de evacuación VIGENTE





cambio climático

GMR FT 34 29/08/2014 26/10/2017 2 Solictud de Orden de Pago AHCP VIGENTE




EmergenciasGMR FT 35 29/08/2014 1 Acta de Renotificacion de evacuación VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR FT 35 06/04/2011 1 OBSERVACIÓN FORMACIÓN PARA LA GIR VIGENTE





cambio climático

GMR FT 36 22/09/2014 31/03/2015 2Identificación de los impactos de las familias recomendadas al programa de

reasentamiento en la modalidad adquisición predial.VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR FT 36 06/04/2011 1 FICHA RESUMEN MAPA COMUNITARIO DE RIESGOS VIGENTE





cambio climático

GMR FT 37 23/12/2014 27/01/2017 2 Liquidación de reconocimiento económico para adquisición predial VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR FT 37 11/02/2012 1CONTROL DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O

PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOSVIGENTE




EmergenciasGPR FT 38 11/12/2017 1

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN

PARQUE DE ATRACCIONESVIGENTE





cambio climático

GMR FT 40 26/01/2015 1 Información del predio VIGENTE





cambio climático

GMR FT 41 26/01/2015 1 Propuesta de intervención VIGENTE





cambio climático

GMR FT 42 29/01/2015 1 Acta de aceptación y compromiso VIGENTE





cambio climático

GMR FT 43 15/08/2014 1 Estudio de títulos VIGENTE





cambio climático

GMR FT 44 14/04/2015 1 Acta de Entrega de predios VIGENTE





cambio climático

GMR FT 45 22/07/2015 Pendiente 1 Visita Social de Seguimiento VIGENTE





cambio climático

GMR FT 46 22/09/2014 28/12/2017 2 Revisión y Aprobación del Informe de Avalúo Comercial de Predios VIGENTE





cambio climático

GMR FT 47 08/08/2016 20/08/2019 2 FORMATO UNICO PARA TRAMITE DE REPARTO NOTARIAL VIGENTE





cambio climático

GMR FT 48 08/03/2017 1VERIFICACION EN CAMPO PARA RECONOCIMIENTO POR VIVIENDA DE

REPOSICIONVIGENTE





cambio climático

GMR FT 49 30/06/2017 1

FORMATO DE INFORMACIÓN PREDIAL ENTREGADA AL IDIGER POR PARTE

DE LA ALCALDÍA LOCAL PARA INTERVENCIÓN POR OBRAS DE MITIGACIÓN,

ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS

LÍNEA DE INVERSIÓN LOCAL - OBRAS PRIORITARIAS DE MITIGACIÓN O

VIGENTE





cambio climático

GMR FT 50 30/06/2017 1

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD PREDIAL ENTREGADA POR LA

ALCALDÍA LOCAL PARA INTERVENCIÓN POR OBRAS DE MITIGACIÓN,

ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS

LÍNEA DE INVERSIÓN LOCAL - OBRAS PRIORITARIAS DE MITIGACIÓN O

VIGENTE





cambio climático

GMR FT 51 07/07/2017 28/12/2017 2 Viabilidad territorial de predios - Programa de reasentamiento - Adqusición predial VIGENTE

15 de






cambio climático

GMR FT 52 07/07/2017 1 Viabilidad jurídica de predios - Programa de reasentamiento - Adquisición predial VIGENTE





cambio climático

GMR FT 53 07/07/2017 1Viabilidad técnica catastral de predios - Programa de reasentamieto - Adquisición

predialVIGENTE





cambio climático

GMR FT 54 01/08/2017 1Formato de toma de área construída, predios programa de reasentamiento -

Adquisición predialVIGENTE





cambio climático

GMR FT 55 01/10/2018 1 Formato de notificación del reconocimeinto de AHCP VIGENTE





cambio climático

GMR FT 56 24/07/2018 1ACTA DE ENTREGA ANTICIPADA DEL PREDIO AL

IDIGER - ADQUISICIÓN PREDIALVIGENTE

Vinculación Permanencia y Retiro Talento Humano GTH FT 3 25/01/2012 29/12/2014 15/11/2016 3ACTA DE ENTREGA DEL CARGO

GERENTE PÚBLICOVIGENTE

Vinculación Permanencia y Retiro Talento Humano GTH FT 4 25/01/2012 29/12/2014 15/11/2016 3ACTA DE ENTREGA DEL CARGO

SERVIDOR PÚBLICOVIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano GTH FT 5 15/11/2016 1 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano GTH FT 6 15/11/2016 1 INSPECCIÓN DE EXTINTORES VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano GTH FT 7 15/11/2016 1 GUIÓN DEL SIMULACRO VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano GTH FT 8 26/04/2018 1 Matriz de elementos de protección personal VIGENTE

Administración de Historias Laborales Talento Humano GTH FT 122 28/08/2014 1 Hoja de control historia laboral VIGENTE


Asuntos Disciplinarios

Motivación y

desarrollo personal MP FT 1 29/07/2019 1 Formato de solicitud del evento VIGENTE


EstrategicoPLE FT 2 07/09/2007 06/10/2011 3 Caracterizacion de Procesos VIGENTE


EstrategicoPLE FT 3 07/09/2007 1 Manual VIGENTE


EstrategicoPLE FT 4 07/09/2007 1 Guias VIGENTE


EstrategicoPLE FT 5 07/09/2007 08/10/2009 2 Procedimientos VIGENTE


EstrategicoPLE FT 6 07/09/2007 1 Protocolos VIGENTE


EstrategicoPLE FT 7 07/09/2007 1 Instructivos VIGENTE


EstrategicoPLE FT 8 07/09/2007 1 Cartillas VIGENTE


EstrategicoPLE FT 9 12/06/2008 08/10/2009 01/08/2019 3 Acta de reunión VIGENTE


EstrategicoPLE FT 11 25/09/2009 1 Plan de Contratación VIGENTE


EstrategicoPLE FT 12 12/06//2008 11/02/2009 06/05/2009 3 Solicitud de modificaciones VIGENTE

Identificación de Aspectos e impactos

Ambientales



la entidad

PLE FT 13 23/05/2011 30/10/2011 2 Matriz de aspectos e impactos ambientales VIGENTE


EstrategicoPLE FT 14 25/09/2008 1 Ficha de gasto recurrente, no recurrente y reservas - PARA ANULAR VIGENTE


EstrategicoPLE FT 15 20/04/2010 16/06/2010 06/15/2016 06/05/2018 22/01/2019 19/09/2019 09/27/2019 7 Plan de Acción VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 16 24/05/2011 1 Matriz de interrelación Ambiental VIGENTE


EstrategicoPLE FT 17

24 de septirmbre

de 20091 Daño o perdida de bienes de propiedad del cliente VIGENTE

16 de



EstrategicoPLE FT 18 12/12/2012 1 Informe de Seguimiento de proyectos de inversión VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 19 16/01/2017 1 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN VIGENTE


EstrategicoPLE FT 21 25/09/2008 1 Ficha de seguimiento financiero de inversion y contratación VIGENTE

Identificación de aspectos e impactos

ambientales



la entidad

PLE FT 22 02/11/2010 02/08/2019Gestión Integral de residuos solidos - Entrega de residuos y reporte trimestral de

informaciónVIGENTE


ambientales



la entidad

PLE FT 23 14/07/2011 11/11/2011 2 Hoja de seguridad VIGENTE

Administración y Análisis de Peticiones,

Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 24 17/03/2010 1 Control de atención al usuario VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 25 04/09/2009 1 Buzon de sugerencias VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 26 18/05/2010 1 Registro de PQRS VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 27 Pendiente 1 Sugerencias, felicitaciones, quejas y reclamos VIGENTE


ambientales



la entidad

PLE FT 28 13/06/2011 1 Requisitos Legales S.G.A VIGENTE


EstrategicoPLE FT 29 10/10/2012 1 Requisitos Legales Gestión del Risgo y Administrativos VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 30 06/11/2012 1 Tarjeta de Emergencia VIGENTE


EstrategicoPLE FT 31 Lista de cheque- Informe de Balance Social VIGENTE


EstrategicoPLE FT 32 15/01/2013 1 Lista de Verificación de Control Operaciones VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 32 01/11/2012 1 Lista de chequeo Entrega de Residuos Peligrosos - Decreto 1609 de 2002 VIGENTE


EstrategicoPLE FT 33 28/11/2014 1 Caracterización de Trámites u OPAS VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 33 19/07/2013 1 Lista de Chequeo Adecuacion de Bodegas VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 34 28/06/2013 1 Matriz de Matriz de Responsabilidad y Autoridad - RACI - SGA VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE FT 35 12/11/2014 1Lista de verificación de controles operacionales por procesos para la matriz de

aspectos e impactos ambientales.VIGENTE

Defensor(a) de los Derechos del

Ciudadano(a)Atención al ciudadano PLE FT 35 01/08/2014 1 Control de atención defensor del ciudadano: Presencial y telefónica VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 36 18/09/2014 03/08/2017 1 Acta de apertura buzon de quejas, reclamos.sugerencias y felicitaciones -QRSF VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 37 04/09/2009 18/09/2014 03/08/2017 2 Buzón Quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - QRSF VIGENTE


EstrategicoPLE FT 38 28/11/2014 1 Caracterización de productos trámites o servicios VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 39 30/12/2014 03/08/2017 2 Encuesta de percepción VIGENTE


EstrategicoPLE FT 40 29/04/2015 08/01/2017 28/01/2019 29/05/2019 12/06/2019 5 Plan de Accón FONDIGER VIGENTE

FONDIGERDireccionamiento

EstrategicoPLE FT 41 28/08/2015 01/08/2017 2 Informe de Seguimiento -FONDIGER PENDIENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 42 26/05/2016 1 Atención por Orientador PENDIENTE


EstrategicoPLE FT 43 01/08/2017 1 Informe de ejecución entidades FONDIGER VIGENTE

17 de



Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE FT 43 30/12/2014 09/02/2017 2 Formato de registro de atención al ciudadano VIGENTE


EstrategicoPLE FT 44 01/08/2017 1 Solicitud de recursos FONDIGER VIGENTE


EstrategicoPLE FT 45 30/08/2017 1 Matriz CAME VIGENTE


EstrategicoPLE FT 45 Acta Comité Directivo VIGENTE


EstrategicoPLE FT 46 19/10/2018 1 Informe media movil generación y disposición de RESPEL VIGENTE


EstrategicoPLE FT 47 19/11/2018 1 Bitcora de residuos sólidos VIGENTE


EstrategicoPLE FT 48 13/06/2019 1 EVALUACIÓN EX-POST VIGENTE

Subdirección de reducción del riesgo y

adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC PSC FT 1 18/07/2014 1 Acta Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático VIGENTE


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC SD FT 1 18/07/2014


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC SDG FT 3 21/06/2017 14/06/2018 28/08/2018 2

Emisión de Concepto Previo y Favorable frente a los criterios de elegibilidad y

viabilidad de los Proyectos de inversión localVIGENTE

Oficina Asesora de Planeación Desarrollo del SDGR-CC SDG FT 4 09/08/2019 20/08/2019 2Hoja De Vida Del Indicador Plan Distrital De Gestión Del Riesgo De Desastres Y Del

Cambio Climático - PDGRDCCVIGENTE

Oficina de Control Interno



la entidad

SEC FT 4 17/09/2007 18/06/2008 04/05/2009 24/09/2009 21/05/2010 15/10/2011 05/06/2014 09/07/2014 06/03/2018 9 Plan de mejoramiento institucional VIGENTE




la entidad

SEC FT 6 17/10/2007 24/06/2010 27/05/2014 06/02/2019 4 Programa Anual de Auditorias VIGENTE




la entidad

SEC FT 7 17/10/2007 24/06/2010 27/05/2014 3 Plan de Auditoria VIGENTE




la entidad

SEC FT 8 17/10/2007 24/06/2010 27/05/2014 3 Lista de Verificacion de Auditoria VIGENTE




la entidad

SEC FT 9 17/10/2007 30/09/2009 24/06/2010 27/05/2014 4 Informe de Auditoria VIGENTE




la entidad

SEC FT 10 05/02/2009 1 Plan de Mejoramiento por procesos VIGENTE




la entidad

SEC FT 12 21/07/2008 2 Priorizacion de riesgos VIGENTE




la entidad

SEC FT 13 21/07/2008 17/09/2008 14/09/2010 20/11/2018 3 Matriz gestión de riesgos de corrupción y proceso VIGENTE




la entidad

SEC FT 14 21/07/2008 1 Ficha de monitoreo de implementación VIGENTE


EstrategicoSEC FT 15 28/07/2008 20/04/2010 22/07/2016 23/07/2019 5 Hoja de vida del Indicador VIGENTE




la entidad

SEC FT 16 21/07/2008 1 Identificación de controles VIGENTE




la entidad

SEC FT 17 02/04/2018 1 Matriz de riesgos ambientales VIGENTE




la entidad

SEC FT 18 10/02/2018 1 Planificación del Sistema de Gestión Ambiental VIGENTE




la entidad

SEC FT 20 20/04/2010 25/11/2010 21/07/2016 2

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, A LOS

SISTEMAS DE GESTIÓN, DESEMPEÑO DE LOS PROCEOS Y LA GESTIÓN DE

LAS DEPENDENCIAS

VIGENTE




la entidad

SEC FT 21 20/04/2010 1 Seguimiento al componente estrategico plan de desarrollo VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones GPR FT 33 26/10/2010 1 Solicitud de requerimientos de divulgación OBSOLETO




la entidad

SEC FT 22 19/02/2009 1 Informe preliminar de auditoria VIGENTE

18 de



Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones GPR FT 34 27/10/2010 1 Entrega de Material OBSOLETO




la entidad

SEC FT 23 19/02/2009 1 Programa de auditoria del Sistema de gestion de la calidad VIGENTE




la entidad

SEC FT 24 3 Caracterización de productos,clientes y grupos de interes VIGENTE




la entidad

SEC FT 25 24/06/2010 27/05/2014 2 Evaluación de Auditores Internos VIGENTE




la entidad

SEC FT 27 24/06/2010 1 Seguimiento a los procesos de apoyo VIGENTE




la entidad

SEC FT 29 18/06/2014 1 Informe VIGENTE




la entidad

SEC FT 30 24/02/2015 01/03/2019 1 Evaluación por dependencias VIGENTE

Adquisición Predial



cambio climático

GMR FT 38 23/12/2014 1 Lliquidación de reconocimiento económico para adquisición predial OBSOLETO




la entidad

SEC FT 31 Identificaicon de Facotores de Riesgo - VIGENTE

Adquisición Predial



cambio climático

GMR FT 39 23/12/2014 30/08/2017 2 Lista de cheuqeo adquisición predial OBSOLETO




la entidad

SEC FT 32 Lista de Chequeo - Programa de Gestión Ambiental VIGENTE




la entidad

SEC FT 33 VIGENTE


riesgoTICS FT 1 16/07/2018 1 Evaluación Para Proveedores de Productos y Servicios Tecnológicos VIGENTE

Administación de telecomunicacionesTIC`S para la gestión del

riesgoTICS FT 2 01/02/2018 1 Cronograma de mantenimiento equipos de telecomunicaciones VIGENTE


riesgoTICS FT 3 01/02/2018 1 Solicitud de grabaciones de comunicaciones vía radio VIGENTE


riesgoTICS FT 4 28/09/2011 01/02/2018 2 Ficha técnica estaciones repetidoras VIGENTE


riesgoTICS FT 5 27/04/2018 1 Acta de entrega de software VIGENTE


riesgoTICS FT 6 27/04/2018 1 Plan de pruebas funcionales VIGENTE


tecnológica


riesgoTICS FT 7 29/08/2008 16/09/2009 15/11/2017 3 Acta de responsabilidad de equipos de hardware VIGENTE

Administración de TelecomunicacionesTIC`S para la gestión del

riesgoTICS FT 8 06/10/2009 08/03/2011 01/02/2018 3 Solicitud de servicios de telecomunicaciones VIGENTE

Administración de TelecomunicacionesTIC`S para la gestión del

riesgoTICS FT 9 26/09/2011 01/02/2018 2 Solicitud de ingreso a la red de comunicaciones VIGENTE


riesgoTICS FT 10 16/07/2008 09/05/0218 2 Relacion de requerimientos VIGENTE


riesgoTICS FT 11 16/07/2008 23/10/2008 11/05/2018 3 Diagrama de caso de uso VIGENTE


riesgoTICS FT 12 16/07/2008 23/10/2008 15/05/2018 3 Analisis de Casos de uso VIGENTE


riesgoTICS FT 13 16/07/2008 23/10/2008 16/05/2018 3 Diagrama de Componentes de negocio VIGENTE


riesgoTICS FT 14 16/07/2008 23/10/2008 16/05/2018 3 Modelo de Datos VIGENTE


riesgoTICS FT 15 16/07/2008 23/10/2008 17/05/2018 3 Diccionario de Datos VIGENTE


riesgoTICS FT 16 16/07/2008 23/10/2008 17/05/2018 3 Informe de Despliegue VIGENTE

19 de


N/A



cambio climático

GMR MP 1 1 Gestion para la mitigacion del riesgo OBSOLETO

N/A


efectos del cambio

climático

GPR MP 1 1 Gestion para la prevencion del riesgo OBSOLETO

Políticas TICSTIC`S para la gestión del

riesgoTICS FT 17 04/09/2019 1 Autorización para el tratamiento de datos personales VIGENTE

N/A


efectos del cambio

climático

GPR MR 1 16/09/2008 11/02/2009 20/10/2010 3

Mapa de riesgos -planificación sectorial y territorial (El contenido de este documento

se integra al mapa de riesgos de Conocimiento de Riesgos y Efectos del Cambio

Climatico)

OBSOLETO

N/A



cambio climático

GMR MR 2 13/08/2008 08/10/2011 30/09/2014 3

Mapa de riesgos - Gestión para la implementación de medidas no estructurales (El

contenido de este documento se integra al mapa de Riesgos de Reducción de

Riesgos)

OBSOLETO


EstrategicoDE FT 49 13/12/2013 31/08/2018 07/10/2019 3 Matriz de seguimiento a metas e indicadores VIGENTE

Oficina de Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones


riesgoTC FT 18 11/10/2019 1 Acta de transferencia de conocimiento de servicios tecnologicos VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH FT 116 12/11/2019 1 Plan de acción y análisis de trabajo Seguro VIGENTE

Reconocimiento y otorgamiento de ayuda

humanitaria de carácter pecuniario en

zonas aluviales



cambio climático

GMR PD 2 09/12/2011 1Reconocimiento y otorgamiento de ayuda humanitaria de carácter pecuniario en

zonas aluviales.OBSOLETO

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH FT 117 12/11/2019 1 Permiso de trabajo en Alturas VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH FT 118 18/11/2019 1 Lista de chequeo y ATS VIGENTE




la entidad

SEC FT 19 05/07/2018 1 Carta de Salvaguarda Auditoría Interna VIGENTE


bienesGestión Administrativa ADM GU 3 1 Guía técnica para la toma física de inventarios PENDIENTE


bienesGestión Administrativa ADM GU 4 1 Guía para la baja y destino final de los bienes del IDIGER PENDIENTE

Vinculación Induccion, reinduccion y retiro Talento Humano ADM GU 1 25/07/2008 08/09/2009 29/06/2010 3 Guia de Acogida VIGENTE

Evaluación de Desempeño Talento Humano ADM GU 2 20/05/2011 1 Guia para los acuerdos de gestión VIGENTE

Gestion para la autorizacion y uso de

explosivos


efectos del cambio

climático

GPR PD 6 02/09/2008 1 Gestion para la autorizacion y uso de explosivos OBSOLETO




FOPAE


emergenciasCAE GU 1 21/12/2011 05/06/2011 07/07/2011 05-30-17 4 Guía de seguridad para el centro estratégico de reserva - CER VIGENTE




FOPAE


emergenciasCAE GU 2 30/12/2016 20/09/2017 4 Guía: Procedimiento Temporal Para Transporte Pólvora VIGENTE

Planeación Institucional Modelo Integrado de

Planeación y Gestión DE GU 9 11/09/2019 1 Guía metodológica para la rendición de cuentas VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD GU 1 08/02/2019 1 Clasificación de comunicaciones oficiales a enviar VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD GU 2 08/02/2019 1 Elaboración de oficios VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD GU 3 08/02/2019 25/09/2019 2 Guía para la elaboración de comunicaciones internas VIGENTE

Planificación Sectorial y Territorial


efectos del cambio

climático

GPR PR 1 16/09/2008 26/08/2009 2Planificación sectorial y territorial - (SE ARTICULA Y CONSOLIDA EN EL PROCESO

DE CONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EFECTOS AL CAMBIO CLIMATICO)OBSOLETO

N/A

Promoción de la


del riesgo

GPR PR 2 16/09/2008 26/08/2009 22/10/2010 31/08/2015 4 Participación Social y Comunitaria en Gestión de Riesgos OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental GD GU 4 08/02/2019 1 Elaboración de circulares VIGENTE


DisciplinariosGestión Financiera GF GU 4 09/05/2019 1

Guía de las actividades administrativas, financieras, contables y jurídicas para el

seguimiento y control de la ejecución de recursos FONDIGERVIGENTE

20 de


N/A



cambio climático

GRP MP 1 16/09/2008 1 Gestion para la recuperación postevento OBSOLETO

N/A



cambio climático

GRP MR 1 09/09/2008 24/09/2009 08/10/2009 23/09/2011 4Mapa de riesgos - planeación de la rehabilitación y reconstrucción (El contenido de

este documento se integra al mapa de Riesgos de Reducción de Riesgos)OBSOLETO

Gestión para la Transferencia del Riesgo



cambio climático

GRP PD 2 17/07/2008 1 Gestion para la Transferencia del Riesgo - ANULAR OBSOLETO

Diseño y elaboración de estrategias y

planes para la recuperación postevento



cambio climático

GRP PD 3 22/09/2008 09/09/2009 2 Diseño y elaboración de estrategias y planes para la recuperacion postevento OBSOLETO

N/A



cambio climático

GRP PR 1 16/09/2008 07/09/2009 23/09/2009 23/09/2011 4Planeación de la recuperación - ANULADO (SE ARTICULA Y CONSOLIDA EN EL

PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS)OBSOLETO

Gestión Contable Gestión Financiera GFI GU 1 15/11/2016 1 GUÍA PARA LA DEPURACION DE PARTIDAS CONTABLES VIGENTE

Gestión Contable Gestión Financiera GFI GU 2 29/12/2017 1 GUÍA PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS VIGENTE

Gestión Contable Gestión Financiera GFI GU 3 29/12/2017 1 GUÍA PARA LA CREACION O MODIFICACION DE TERCEROS VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE GU 1 23/05/2011 01/10/2012 10/02/2015 2 Guia Técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales. VIGENTE


EstrategicoPLE GU 2 25/07/2010 1 Guia para elaboración del planes de acción VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE GU 3 20/09/2011 01/02/2017 18/02/2019 1 Guía de gestión integral de residuos peligrosos VIGENTE


ambientales



la entidad

PLE GU 4 20/09/2011 1 Guía de gestión integral de residuos sólidos convencionales VIGENTE

Asesoría Jurídica a la Gestión Institucional Gestión Jurídica PLE GU 5 26/10/2012 02/12/2015 1 Guía para identificación y control de requisitos legales VIGENTE

Postcontractual Gestión Contractual PLE GU 6 11/10/2011 1 Guía para la gestión de sanciones contractuales VIGENTE

Identificación, valoración y control de

Riesgos Operacionales



la entidad

PLE GU 7 16/11/2011 31/10/2012 18/12/2015 3 Plan de Emergencias y Contingencias VIGENTE

N/A



cambio climático

GMR PR 2 16/09/2008 26/08/2009 2Gestion para la implementacion de medidas no estructurales (SE ARTICULA Y

CONSOLIDA EN EL PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS)OBSOLETO





la entidad

SEC GU 1 21/07/2008 05/10/2009 13/01/2012 3 Guia para la construccion del Mapa de Riesgos del FOPAE VIGENTE


EstrategicoPLE FT 1 07/09/2007 1 Caracterizacion de macroprocesos OBSOLETO

Monitoreo y Control de la Gestión

Institucional



la entidad

SEC GU 2 10/08/2010 13/12/2013 2Guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y control del

sistema de medición del FOPAEVIGENTE


Institucional



la entidad

SEC GU 3 30/10/2012 Guía para Monitoreo y Medición del Desempeño de los Sistemas de Gestión VIGENTE


Institucional



la entidad

SEC GU 4 41212 Guía para la construcción del panorama de factores de riesgos - IDIGER VIGENTE


las Comunicaciones


riesgoTC GU 1 10/09/2019 1 Guía de Publicación y actualización de contenidos web VIGENTE

Subdirección Para el Manejo de

Emergencias y Desastres


emergenciasGE GU 3 15/10/2019 1 Guia de Señalización para acciones de terreno VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM IN 5 29/08/2008 1 Instructivo de apagado y encendido de las UPS del FOPAE VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM IN 7 29/08/2008 1 Instructivo de apagado y encendido del servidor de base de datos VIGENTE


tecnologica y sistemas de informaciónGestión Administrativa ADM IN 11 21/01/2013 1 Instructivo estructura organización archivos electrónicos VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM IN 15 31/10/2014 1 Instructivo para la administración del archivo central. VIGENTE

Aplicación y Actualización de Tablas de

Retención Documental - TRDGestión Documental ADM IN 13 02/05/2014 1 Instructivo para la Organización de Archivos de gestión VIGENTE

21 de


Validación e ingreso de información Gestión Documental ADM IN 10 04/07/2008 1 Instructivo para la publicación de metadatos en el SIRE VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano ADM IN 12 14/08/2014 1 Instructivo de evaluación médica ocupacional VIGENTE



efectos del cambio

climático

CR IN 2 18/07/2019 1 Instructivo para la modelación de escenarios de riesgo con la herramienta SISMARB VIGENTE



efectos del cambio

climático

GAR IN 1 29/07/2009 1Instructivo para determinar y priorizar proyectos de estudios de riesgo por

fenomenos de remocion en masaVIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD IN 1 08/02/2019 1 Publicación de notificaciones por aviso VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD IN 2 11/04/2019 5 Control de préstamos documentales VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD IN 3 22/08/2008 08/02/2019 2 Registro y radicación de comunicaciones internas y externas recibidas VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD IN 4 11/04/2019 1 Levantamiento y actualización de inventarios documentales VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD IN 5 11/04/2019 1 Ingreso de documentos de archivo al CAD VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD IN 6 11/04/2019 1 Apertura de un expediente documental VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD IN 7 11/04/2019 1 Inserción de documentos de archivo en un expediente documental VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD IN 8 11/04/2019 1 Cierre de expedientes documentales VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD IN 16 08/02/2019 1 Radiación de comunicaciones externas enviadas VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI IN 1 14/01/2010 13/04/2010 10/10/2011 22/05/2014 27/11/2014 05/09/2019 06/09/2019 6 Instructivo para tramite de pagos VIGENTE





cambio climático

GMR IN 1 29/07/2009 1 Instructivo para VIGENTE


Asuntos Disciplinarios

Motivación y

desarrollo personal MP IN 1 29/07/2019 1 Instructivo para la programación de servicios de apoyo logístico VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE IN 1 21/08/2014 01/08/2017 1 Instructivo buzón de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones-QRSF VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE IN 6 29/12/2017 1 Instructivo para el Diseño y Aplicación de Encuestas de Percepción en el IDIGER VIGENTE

Planes de Mejoramiento

(Acciones preventivas y correctivas)



la entidad

SEC IN 1 15/09/2011 1Técnicas de investigación para análisis de no conformidades, accidentes e

incidentesVIGENTE


tecnologica


riesgoTICS IN 1 29/08/2008 02/04/2018 2 Instructivo de apagado y encendido de los servidores VIGENTE


tecnologica


riesgoTICS IN 2 29/08/2008 14/02/2018 2 Instructivo Backup de Bases de Datos ORACLE VIGENTE


tecnologica


riesgoTICS IN 3 29/08/2008 15/11/2017 2 Instructivo de encendido y apagado de servidores de aplicaciones VIGENTE

Bienestar Social Laboral y Capacitación Talento Humano ADM MA 2 22/10/2012 1 Manual para entrenamiento, conocimiento, toma de conciencia y competencia VIGENTE

Administración de Talento Humano Talento Humano ADM MA 4 25/05/2011 1 Manual de Inducción VIGENTE

Contractual Gestión Contractual GCT MA 1 15/09/2009 12/03/2010 21/12/2011 06/09/2012 21/03/2014 29/12/2016 6 Manual de Contratación VIGENTE

Contractual Gestión Contractual GCT MA 2 29/09/2011 1 Manual de Supervisión VIGENTE

Adecuación de predios.



cambio climático

GR MA 1 24/09/2019

1

Manual de ejecución acciones correctivas con técnicas de bioingeniería. VIGENTE


EstrategicoPLE MA 1 17/09/2007 16/09/2008 07/09/2009 27/10/2010 16/09/2011 05/12/2013 12/12/2014 7 Manual Integrado de Gestión VIGENTE

22 de



Ambientales



la entidad

PLE MA 2 08/10/2012 1 Manual de Uso Racional del Papel VIGENTE


Ambientales



la entidad

PLE MA 3 27/07/2012 1 Manual de Aceites Usados VIGENTE


EstrategicoPLE MA 4 27/07/2012 1 Manual metodológico informe de seguimiento proyectos de inversión VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE MA 5 05/07/2013 23/12/2016 2 Manual de servicio al ciudadano (a) VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE MA 6 22/06/2017 04/09/2019 2

Manual de Recepción y Trámite Para las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias

Ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGERVIGENTE

Gestion de Portales de InternetTIC`S para la gestión del

riesgoTICS MA 1 11/11/2010 02/04/2018 2 Manual de lineamientos para actualizaciones Web VIGENTE

Políticas TICSTIC`S para la gestión del

riesgoTICS MA 2 26/04/2017 17/07/2019 2 Manual de políticas de seguridad de la información VIGENTE

N/A Gestión Financiera GFI MP 1 1 Gestión Financiera VIGENTE

N/A Gestión Jurídica GJR MP 1 16/09/2008 1 Gestion Jurídica VIGENTE

N/A Gestión Administrativa ADM MR 2 16/09/2008 11/02/2009 08/10/2009 22/10/2010 16/06/2014 5 Mapa de riesgos - Gestión Administrativa VIGENTE

N/A Gestión Documental ADM MR 1 16/09/2008 11/02/2009 22/10/2010 29/09/2014 4 Mapa de Riesgos - Gestión Documental VIGENTE

N/A Talento Humano ADM MR 3 16/09/2008 11/02/2009 25/05/2011 04/09/2014 4 Mapa de Riesgos - Gestión del Talento Humano VIGENTE


emergenciasCAE MR 1 16/12/2008 11/02/2009 29/03/2010 11/04/2011 14/07/2014 5 Mapa de Riesgos - Manejo de Emergenicas Calamidades y Desastres VIGENTE

N/A


efectos del cambio

climático

GAR MR 1 16/09/2008 11/02/2009 15/08/2014 3 Mapa de riesgos - Conocimiento de Riesgos y Efectos del Cambio Climatico. VIGENTE

N/A Gestión Contractual GCT MR 2 11/09/2008 16/06/2014 2 Mapa de Riesgos - Gestión Contractual VIGENTE

N/A Gestión Financiera GFI MR 2 11/09/2008 02/12/2008 26/06/2009 07/10/2009 4 Mapa de Riesgos - Gestión Financiera VIGENTE





cambio climático

GMR MR 1 13/08/2008 11/02/2009 10/10/2010 10/10/2011 18/09/2014 4 Mapa de riesgos - Reducción de Riesgos VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR MR 2 18/09/2008 06/10/2008 22/10/2010 15/08/2014 4 Mapa de riesgos - Participación Social y Comunitaria VIGENTE

NA Atención al Ciudadano PLE MR 1 1 Mapa de Riesgos - Atención al Ciudadano VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones PLE GU 8 30/10/2012 1 Metodologia para el manejo de la comunicación de los sistemas de Gestión MIG OBSOLETO


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC PLE MR 1 16/09/2008 25/09/2008 2 Mapa de riesgos - Coordinación del SDGR-CC VIGENTE


EstrategicoPLE MR 3 16/09/2008 09/10/2009 26/10/2010 13/06/2011 15/08/2014 5 Mapa de riesgos - Direccionamiento Estrategico VIGENTE

N/A Gestión Jurídica PLE MR 4 16/09/2008 08/04/2011 10/10/2011 24/06/2014 5 Mapa de Riesgos - Asesoria Juridica VIGENTE

N/A



la entidad

SEC MR 3 16/09/2008 25/09/2008 09/10/2009 26/09/2011 13/01/2013 5 Mapa de Riesgos - Seguimiento, evaluación y control de la entidad. VIGENTE

NATIC`S para la gestión del

riesgoTIC MR 1 15/08/2014 1 Mapa de Reisgos - Tics para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM PD 4 17/09/2008 16/06/2009 23/05/2014 31/10/2014 4 Transferencia y eliminación documental VIGENTE

Vinculación Induccion, reinduccion y retiro Talento Humano ADM PD 8 25/07/2008 01/10/2009 01/09/2010 04/10/2010 20/05/2011 14/08/2014 15/11/2016 7 Vinculación, inducción, reinducción y retiro VIGENTE

Historias Laborales Talento Humano ADM PD 9 25/07/2008 01/10/2009 01/09/2010 04/10/2010 25/05/2011 06/11/2012 14/08/2014 7 Administración de Historias Laborales VIGENTE

23 de



EstrategicoPLE MP 1 1 Planeación Estrategica OBSOLETO

Bienestar y Capacitación Talento Humano ADM PD 11 25/07/2008 01/10/2009 01/09/2010 20/05/2011 14/08/2014 15/06/2017 5 Elaboración y ejecución del plan anual de bienestar social VIGENTE

Manejo y control de bienes Gestión Administrativa ADM PD 6 18/09/2008 2 Administración, manejo y control de bienes PENDIENTE


EstrategicoPLE MR 2 16/09/2008 11/02/2009 26/10/2009 3

Mapa de riesgos - Administracion de los sistemas de gestion (El contenido de este

documento se integra al mapa de riesgos de Direccionamiento Estrategico)OBSOLETO

Administración y Mantenimiento de la

InfraestructuraGestión Administrativa ADM PD 7 15/05/2008 03/03/2015 29/08/2019 3 Administración y Mantenimiento de la Infraestructura VIGENTE

Trasmisión de datosTIC`S para la gestión del

riesgoADM PD 12 23/05/2014 10/03/2015 1 Transmisión de datos de las redes telemétricas para la GR VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones PLE MR 5 06/10/2011 15/08/2014 2 Mapa de Riesgos - Comunicación Institucional OBSOLETO


EstrategicoPLE PD 1 12/06/2008 07/05/2009 2 Gestión de Calidad OBSOLETO


EstrategicoPLE PD 1 14/05/2008 03/02/2017 31/07/2019 2 Cooperación Internacional OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental ADM PD 16 30/09/2016 1 Pérdida, extravió, siniestro, deterioro y reconstrucción de expedientes. VIGENTE

Seguros, siniestros y reclamaciones Gestión Administrativa ADM PD 17 17/09/2008 18/03/2015 29/08/2019 3 Seguros, siniestros y Reclamaciones VIGENTE

Gestión de situaciones administrativas Talento Humano ADM PD 22 16/09/2014 01/12/2017 1 Gestión de situaciones administrativas VIGENTE

Gestión del desempeño Talento Humano ADM PD 24 16/09/2014 1 Gestión del desempeño VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano ADM PD 25 28/08/2014 1 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes VIGENTE

Acompañamiento y Solución de Conflictos

de Acoso LaboralTalento Humano ADM PD 26 02/12/2016 15/11/2016 26/05/2017 3 Acompañamiento y Solución de Conflictos de Acoso Laboral VIGENTE


bienesGestión Administrativa ADM PD 20 1 Atención de Usuarios Helpdesk VIGENTE

Creación, Manejo y Control de la Caja

MenorGestión Administrativa ADM PD 21 10/11/2016 1 Creación, Manejo y Control de la Caja Menor VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones PLE PD 12 10/03/2011 1 Manejo de medios OBSOLETO

Administracion de Nomina Talento Humano ADM PD 23 13/02/2014 12/06/2017 1 Administración de nómina VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM PD 28 02/05/2014 1 Aplicación y Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD VIGENTE

Soporte y mantenimiento ERP, Si Capital Gestión Administrativa ADM PD 31 03/03/2015 ´02/09/2019 1 Administración y coordinación de Vehículos VIGENTE

Soporte y mantenimiento de recursos de

informáticaGestión Administrativa ADM PD 33 13/01/2014 1 Soporte y mantenimiento de recursos de informática VIGENTE


EstrategicoPLE PR 2 17/10/2007 26/08/2009 2

Administración de los Sistemas de Gestión - ANULADO (SE ARTICULA Y

CONSOLIDA CON EL PROCESO DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL)OBSOLETO

Soporte y mantenimiento ERP, Si Capital Gestión Administrativa ADM PD 34 13/01/2014 1 Soporte y mantenimiento ERP, Si Capital VIGENTE

Elaboración de Lineamientos para el

manejo de emergencias


emergenciasCAE PD 1 22/02/2008 08/07/2009 26/01/2010 11/04/2011 06/12/2013 12/10/2017 6

Elaboración y Actualización de Protocolos y Lineamientos Para Los Preparativos y

Respuesta a Emergencias y Desastres.VIGENTE

Coordinación de la elaboración,

ejecución y evaluación de Simulaciones

y Simulacros


emergenciasCAE PD 2 10/09/2008 09/07/2009 26/01/2010 11/04/2011 14/01/2014 5

Coordinación de la elaboración,ejecución y evaluación de Simulaciones

y SimulacrosVIGENTE



Centro Estratégico de Reserva del IDIGER


emergenciasCAE PD 3 12/06/2008 05/06/2011 05/12/2013 23/07/2018 15/02/2018 5

Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudasno pecuniarias del

Centro Estratégico de Reserva del IDIGERVIGENTE

24 de


Coordinación de servicios de respuesta,

emergencias y desastres


emergenciasGE PD 5 26/02/2008 14/04/2008 24/06/2011 14/10/2011 30/07/2015 20/11/2017 04/12/2019 7 Coordinación de servicios de respuesta, emergencias y desastres VIGENTE

Capacitación Especializada a Grupos de

Respuesta


emergenciasCAE PD 6 13/01/2014 1 Capacitación especializada a grupos de respuesta VIGENTE

Seguimiento y evaluación de Planes de

Emergencias y Contingencias


emergenciasCAE PD 8 06/12/2013 1 Seguimiento y evaluación de Planes de Emergencias y Contingencias VIGENTE

Realización de visitas de verificación

general anual a los sistemas de

transporte vertical en edificaciones y

puertas eléctricas en el Distrito Capital


emergenciasCAE PD 15 09/01/2015 31/05/2017 2

Realización de visitas de verificación general anual a los sistemas de transporte

vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito CapitalVIGENTE

Dirección GeneralDireccionamiento

EstrategicoDE PD 1 31/07/2019 3 COOPERACIÓN SUB NACIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE

Subdirección de análisis de riesgos y

efectos del cámbio climático


efectos del cambio

climático

GAR PD 1 03/03/2008 10/10/2011 23/12/2013 20/04/2018 4 Asistencia Técnica VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 2 29/07/2008 20/10/2010 2 Estudios de Riesgo VIGENTE

Subdireccion para el manejo de

emergencias

Promoción de la


del riesgo

GE PD 3 02/07/2010 16/09/2015 18/11/2019 4 Sistema de Alerta Bogotá: Decisiones previas para la respuesta VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 4 20/08/2008 20/04/2018 2 Monitoreo de Amenazas VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 5 20/04/2018 1 Certificaciones de Riesgo VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 6 02/04/2018 1 Caracterización de Escenarios de Riesgos VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 7 19/04/2018 1 Estudios y diseños VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 8 20/04/2018 1 Validación de Información Geográfica VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 9 20/04/2018 1 Conceptos para proyectos públicos VIGENTE




efectos del cambio

climático

GAR PD 10 04/08/2008 02/06/2010 04/06/2012 20/04/2018 4 Estructuración de Geoinformación VIGENTE

Planeación y Precontractual Gestión Contractual GCT PD 1 17/09/2008 25/10/2009 28/08/2012 30/09/2015 23/04/2018 5 Planeación y Precontractual VIGENTE


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC SDG PD 6 03/10/2014 1

Incorporación de la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en los

instrumentos de Política en los Ámbitos Territorial y sectorialOBSOLETO



Coordinación de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

del SDGR-CCOBSOLETO



Actualización y Modificación de la Información Geográfica Correspondiente a los

Mapas Normativos del Plan de Ordenamiento Territorial - POT OBSOLETO

Contractual Gestión Contractual GCT PD 2 22/08/2008 25/10/2009 28/08/2012 19/09/2014 4 Contractual VIGENTE


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC SDG PD 13 31/03/2008 08/07/2009 26/03/2015 3 Formulación y seguimiento de políticas, planes e instrumentos para la GRCC OBSOLETO

Postcontractual Gestión Contractual GCT PD 3 25/08/2008 25/10/2009 28/08/2012 19/09/2014 4 Postcontractual VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD PD 1 17/10/2007 21/07/2008 21/10/2009 04/12/2018 18/12/2018 4 Control de Información Documentada VIGENTE


Asuntos DisciplinariosGestión Documental GD PD 2 11/04/2019 1 Conformación, organización y administración del CAD VIGENTE




la entidad

SEC FT 5 17/09/2007 04/05/2009 24/05/2010 3 Registro de Acciones correctivas y preventivas FUSIONA SEC-FT-04 OBSOLETO


DisciplinariosGestión Documental GD PD 6 08/02/2019 26/09/2019 2 Procedimiento para la gestión de comunicaciones oficiales VIGENTE

Gestión Contable Gestión Financiera GFI PD 2 25/07/2008 05/10/2009 07/07/2010 22/03/2013 29/12/2017 5 Gestión Contable VIGENTE

Gestión de Pagos Gestión Financiera GFI PD 4 23/07/2008 03/02/2010 25/02/2010 07/07/2010 31/08/2010 05/10/2011 13/01/2014 27/11/2014 15/07/2019 9 Gestión de Pagos VIGENTE

25 de




PAC

Gestión Financiera GFI PD 6 06/02/2010 21/09/2010 13/10/2011 2 Elaboración, seguimiento y control del programa anual mensualizado de caja VIGENTE

Gestión Presupuestal Gestión Financiera GFI PD 7 17/06/2015 1 Gestión Presupuestal VIGENTE





cambio climático

GMR PD 1 12/09/2008 25/02/2010 10/10/2011 12/12/2017 3 Gestion para la ejecucion de obras para la reduccion del riesgo VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

PA PD 1 14/03/2019 1INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICOVIGENTE

Seguimiento y Evaluación de Planes de

Emergencias y Contingencias para Sitios

y/o Eventos de Aglomeraciones de

Público


emergenciasGPR PD 2 21/05/2008 08/07/2009 26/10/2010 18/11/2014 12/10/2017 5

Seguimiento y Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencias para Sitios y/o

Eventos de Aglomeraciones de PúblicoVIGENTE





cambio climático

GMR PD 3 29/07/2008 14/09/2010 2 Gestion para reasentamiento de familias VIGENTE



Territorial


efectos del cambio

climático

GPR PD 3 12/03/2008 25/05/2011 2 Emision de Conceptos Tecnicos para Apoyo a la Planificación Sectorial y Territorial VIGENTE




emergenciasGMR PD 4 11/06/2009 14/09/2010 11/02/2011 29/08/2014 13/01/2016 23/11/2017 7

Reconocimiento de AHCP y Relocalización Transitoria de Familias Afectadas por

Emergencia, Calamidad, Desastres o por Riesgo Inminente.VIGENTE


Amenaza Ruina


efectos del cambio

climático

GPR PD 4 25/05/2008 20/10/2010 20/04/2018 3 Conceptos Tecnicos de Amenaza Ruina VIGENTE




efectos del cambio

climático

GPR PD 5 25/04/2008 21/06/2011 2 Emisión de Conceptos Tecnicos de Licencias de Urbanismo y Construcción VIGENTE





cambio climático

GMR PD 6 01/08/2014 1 Reparacion o reconstrucción de viviendas en alto nriesgo VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR PD 8 20/08/2008 26/10/2010 12/12/2017 21/09/2018 15/11/2018 5EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICOVIGENTE





cambio climático

GMR PD 9 22/09/2014 20/12/2017 2 Adquisición predial de áreas ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GPR PD 9 21/09/2018 16/11/2018 23/11/2018 3ELABORACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓNVIGENTE





cambio climático

GMR PD 10 11/01/2019 1 Procedimiento de Adecuación y recuperación de predios VIGENTE

Sistemas de drenaje pluvial sostenible o

cuerpos de agua



cambio climático

GR PD 11 06/09/2019 1Procedimiento medidas preventivas para la reducción de riesgos asociados a

cuerpos de aguaVIGENTE




la entidad

SEC FT 28 13/12/2013 31/08/2018 2 Matriz de seguimiento a metas e indicadores OBSOLETO

Capacitación y desarrollo institucional Talento Humano GTH PD 1 25/07/2008 01/10/2009 01/09/2010 20/05/2011 14/08/2014 15/06/2017 6 Capacitación y desarrollo institucional VIGENTE

Asesoría Jurídica a la Gestión Institucional Gestión Jurídica PLE PD 3 09/06/2008 07/07/2008 30/09/2009 10/10/2011 09/09/2014 5 Asesoria Juridica a la Gestión Institucional VIGENTE


EstrategicoPLE PD 4 25/09/2008 08/07/2010 06/10/2010 20/09/2018 6

PROCEDIMEINTO FORMULACIÓN, REFORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNVIGENTE


EstrategicoPLE PD 5 09/06/2008 08/07/2010 13/05/2011 25/06/2014 02/12/2018 09/18/2018 6 PROCEDIMEITNO SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL VIGENTE


EstrategicoPLE PD 6 22/07/2008 25/10/2010 13/05/2011 3 Plan de Accion VIGENTE

Representación Jurídica Gestión Jurídica PLE PD 7 25/04/2008 07/07/2008 30/09/2009 10/10/2011 09/09/2014 5 Representación Jurídica VIGENTE




la entidad

PLE PD 8 23/05/2011 01/11/2011 01/10/2012 01/03/2016 27/12/2018 5 Identificación de Aspectos e impactos Ambientales VIGENTE


Quejas y SolucionesAtención al ciudadano PLE PD 9 17/10/2008 09/06/2010 07/10/2011 21/08/2014 16/02/2015 07/12/2016 5 Administración y Análisis de Peticiones, Quejas y Soluciones VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones PLE PD 11 02/09/2011 23/10/2013 15/11/2017 3 Comunicación Interna y Externa VIGENTE

Defensor(a) de los Derechos del

Ciudadano(a)Atención al ciudadano PLE PD 16 20/08/2014 1 Defensor(a) de los Derechos del Ciudadano(a) VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

PSC PD 1 18/07/2014 1PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, COMUNITARIA Y SECTORIAL EN

GESTIÓN DE RIESGOSVIGENTE

26 de


N/A



la entidad

SEC MP 1 16/09/2008 1 Seguimiento evaluacion y control OBSOLETO

N/A



la entidad

SEC MR 1 18/09/2008 27/10/2010 2Mapa de riesgos - Control a la gestión (El contenido de este documento se integra al

mapa de riesgos de Seguimiento, evaluación y control de la entidad)OBSOLETO

N/A



la entidad

SEC MR 2 10/08/2011 1Mapa de riesgos - Control Interno Disciplinario (El contenido de este documento se

integra al mapa de riesgos de Seguimiento, evaluación y control de la entidad)OBSOLETO



Promoción de la


del riesgo

PSC PD 2 07/10/2013 01/08/2014 2 Impulsar Iniciativas Sociales y Comunitarias en Gestión de Riesgos VIGENTE

Oficina Asesora de Planeación Desarrollo del SDGR-CC SD PD 1 02/09/2008 20/10/2010 26/03/2015 02/12/2019 4Coordinación de instancias del sistema distrital de gestión de riesgos y cambio

climático – SDGR-CCVIGENTE


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC SDG PD 10 21/09/2018 26/11/2016 2

Desarrollo de los consejos locales de gestión de riesgos y cambio climático del

SDGR-CCVIGENTE




la entidad

SEC PD 1 21/07/2008 01/09/2008 30/03/2009 05/10/2009 20/12/2011 5 Administracion de Riesgos VIGENTE

Oficina asesora de Planeación



la entidad

SEC PD 2 05/10/2009 09/06/2010 10/08/2010 20/05/2014 16/04/2018 5 Formulación y Seguimiento a Indicadores de Gestión VIGENTE




la entidad

SEC PD 4 20/05/2011 1 Control Disciplinario. VIGENTE




la entidad

SEC PD 7 17/10/2007 08/05/2008 30/03/2009 08/10/2009 24/06/2010 23/09/2011 27/05/2014 10/05/2018 8 Auditoria VIGENTE




la entidad

SEC PD 8 17/09/2007 15/05/2008 04/05/2009 29/09/2009 24/06/2010 08/01/2011 27/05/2014 10/02/2015 06/03/2018 9 Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento VIGENTE




la entidad

SEC PD 9 07/09/2007 25/07/2008 08/07/2009 24/09/2009 06/07/2010 5 Control al producto o servicio no conforme VIGENTE




la entidad

SEC PD 10 05/02/2009 30/03/2009 06/07/2010 3Planes de Mejoramiento cambia de Código a SEC-PD-08, continúa con el mismo

nombreVIGENTE

N/A



la entidad

SEC PR 1 16/09/2008 07/09/2009 2Control a la gestión ANULADO - (SE ARTICULA Y SE CONSOLIDA EN EL

PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL)OBSOLETO

N/A



la entidad

SEC PR 2 26/07/2011 1Control Disciplinario ANULADO - (SE ARTICULA Y SE CONSOLIDA EN EL

PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL)OBSOLETO




la entidad

SEC PD 11 17/04/2009 22/10/2010 27/06/2014 11/07/2018 4 Atención de visitas de entes de control externos VIGENTE




la entidad

SEC PD 12 24/02/2015 08/01/2019 3 Evaluación Institucional por Dependencias VIGENTE

Vinculación, permanencia y retiro Talento Humano TH PD 27 19/07/2019 1 Retiro VIGENTE


DisciplinariosTalento Humano TH PD 28 03/10/2019 1 Afiliación a ARL para contratos de prestación de servicios VIGENTE


DisciplinariosTalento Humano TH PD 29 02/10/2019 1

Procedimiento para el trámite de incapacidades y licencias de maternidad y

paterrnidadVIGENTE


DisciplinariosTalento Humano TH PD 30 12/11/2019 1 Procedimiento para el trabajo seguro en Alturas VIGENTE


Comunicaciones


riesgoTICS PD 7 29/08/2008 13/01/2014 05/02/2014 15/11/2017 3 Administración de Infraestructura Tecnológica VIGENTE

Administración de telecomunicacionesTIC`S para la gestión del

riesgoTICS PD 8 01/02/2018 1 Administración de Telecomunicaciones VIGENTE

Mantenimiento a redes de monitoreoTIC`S para la gestión del

riesgoTICS PD 9 01/02/2018 4 Mantenimiento a redes de monitoreo VIGENTE


riesgoTICS PD 10 06/10/2008 07/04/2010 31/08/2010 09/11/2010 21/02/2014 29/10/2014 19/04/2018 7 Gestion de Portales de Internet VIGENTE

Operación de las redes de monitoreoTIC`S para la gestión del

riesgoTICS PD 11 16/05/2013 01/02/2018 4 Operación de las redes de monitoreo VIGENTE

Ingenieria de SoftwareTIC`S para la Gestión del

RiesgoTICS PD 12 16/07/2008 10/03/2015 17/05/2018 16/07/2018 3 Ingenieria de Software VIGENTE

Administración de sistemas de información TIC`S para la Gestión del

RiesgoTICS PD 13 19/10/2018 1 Administración de Sistemas de Información VIGENTE

Interoperabilidad de los Sistemas de

Información

TIC`S para la Gestión del

RiesgoTICS PD 14 19/10/2018 1 Interoperabilidad de los Sistemas de Información VIGENTE




emergenciasGE PD 16 20/11/2019 1 Retiro controlado de elementos en riesgo VIGENTE

27 de


Oficina Asesora de Planeación Desarrollo del SDGR-CC SD PD 14 02/12/2019 1Formulación, incorporación y seguimiento de la gestión de riesgos y la gestión del

cambio climático en los instrumentos de planificaciónVIGENTE


EstrategicoPLE PP 1 18/02/2019 3 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS VIGENTE

Administración de sistemas de información TIC`S para la gestión del

riesgoTC PP 1 20/02/2019 1 Plan de seguridad y privacidad de la Información VIGENTE

Administración de sistemas de información TIC`S para la gestión del

riesgoTC PP 2 20/02/2019 1 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información VIGENTE

N/A Gestión Administrativa ADM PR 2 16/09/2008 26/08/2009 27/11/2014 3 Gestión Administrativa VIGENTE

N/A Talento Humano ADM PR 3 16/09/2008 26/08/2009 20/05/2011 27/11/2014 4 Gestión del Talento Humano VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental ADM PR 1 16/09/2008 26/08/2009 27/11/2014 3 Gestión Documental VIGENTE


emergenciasCAE PR 1 17/10/2007 16/09/2008 29/03/2010 11/04/2011 24/12/2014 5 Manejo de Emergencias, calamidades y desastres VIGENTE

N/A


efectos del cambio

climático

GAR PR 1 17/10/2007 26/08/2009 24/12/2014 23/11/2017 4 Conocimiento del Riesgos y Efectos del Cambio Climatico VIGENTE

N/A Gestión Contractual GCT PR 1 16/09/2008 26/08/2009 24/12/2014 3 Gestion Contractual VIGENTE


DisciplinariosGestión Documental GD PR 1 26/09/2019 1 Protocolo para la administración funcional del CORDIS VIGENTE

N/A Gestión Financiera GFI PR 2 16/09/2008 24/08/2009 07/07/2010 27/11/2014 4 Gestión Financiera VIGENTE





cambio climático

GMR PR 1 16/09/2008 26/08/2009 10/10/2011 31/08/2015 4 Reducción de Riesgos VIGENTE



Promoción de la


del riesgo

GMR PR 1 23/11/2017 1CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROMOCIÓN DE LA AUTOGESTIÓN

CIUDADANA DEL RIESGOVIGENTE

N/A Atención al ciudadano PLE PR 1 31/08/2015 1 Atención al Ciudadano VIGENTE


adaptación al cámbio climáticoDesarrollo del SDGR-CC PLE PR 1 16/09/2008 24/12/2014 2

Coordinación del Sistema Distrital deGestión de Riesgos y Cambio Climatico SDGR-

CCVIGENTE


EstrategicoPLE PR 3 16/09/2008 26/08/2009 25/10/2010 23/05/2011 23/11/2017 5 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO VIGENTE

N/A Gestión Jurídica PLE PR 4 09/06/2008 26/08/2009 30/09/2009 24/12/2014 4 Asesoria Juridica VIGENTE


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones PLE PR 5 06/10/2011 31/08/2015 23/11/2017 3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO COMUNICACIONES VIGENTE

N/A



la entidad

SEC PR 3 16/09/2008 26/08/2009 24/12/2014 3 Seguimiento, evaluacion y Control a la Gestión de la entidad. VIGENTE

N/ATIC`S para la gestión del

riesgoTIC PR 1 26/12/2014 1 Tics para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático VIGENTE


riesgoTICS PR 1 04/09/2019 1 Protocolo de publicación y actualización de contenidos Web VIGENTE





cambio climático

GMR PT 1 Pendiente 1 Protocolo para la administración de los predios del FOPAE VIGENTE


EstrategicoPLE PT 1 16/09/2008 1 Protocolo para revisión por la Dirección de Modelo integrado de Gestión VIGENTE


EstrategicoPLE PT 2 16/09/2008 07/092009 2 Protocolo para la conservación de los bienes de propiedad del cliente VIGENTE





la entidad

PLE PT 3 16/11/2011 1Planos de ubicación de extintores, alarmas, estaciones de emergencia y rutas de

evacuación.VIGENTE


Disciplinarios



la entidad

PLE PT 4 16/11/2011 25/01/2017 2 Metodología para el Análisis de Amenazas en el IDIGER VIGENTE





la entidad

PLE PT 5 16/11/2011 1 Plan de Vigilancia y Seguridad VIGENTE

28 de






la entidad

PLE PT 6 16/11/2011 1 Plan de Atención médica y primeros auxilios VIGENTE





la entidad

PLE PT 7 16/11/2011 1 Plan contra incendios VIGENTE

Oficina asesora de Planeación



la entidad

PLE PT 8 16/11/2011 27/12/2018 5 Procedimiento Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales VIGENTE





la entidad

PLE PT 9 16/11/2011 1 Plan de contingencias para derrames de materiales peligrosos VIGENTE





la entidad

PLE PT 10 16/11/2011 1 Plan de reacción ante explosión VIGENTE





la entidad

PLE PT 11 16/11/2011 29/10/2012 2 Inventario de recursos VIGENTE

Direccionamiento Estratégico


Adaptación al Cambio ClimáticoComunicaciones 18/03/2019 1 MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA VIGENTE




emergenciasGE IN 1 04/12/2019 1 Instructivo Respuesta a Emergencias - Radioperadores VIGENTE




emergenciasGE IN 2 04/12/2019 1 Instructivo Respuesta a Emergencias - COP Sala VIGENTE




emergenciasGE IN 3 04/12/2019 1 Instructivo Respuesta a Emergencias - COP Campo VIGENTE




emergenciasGE IN 4 04/12/2019 1

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

Formato 1. Plan Operacional Preliminar de la EmergenciaVIGENTE




EmergenciasGE FT 39 04/12/2019 1 REGISTRO SALIDAS COP CAMPO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS VIGENTE




EmergenciasGE FT 40 04/12/2019 1 Plan de acción de la emergencia VIGENTE




EmergenciasGE FT 41 04/12/2019 1

CONSOLIDADO ACTAS DE RESTRICCIÓN Y EVACUACION ASISTENCIA

TECNICAVIGENTE




EmergenciasGE FT 42 04/12/2019 1 FORMATO ENTREGA DE TURNO (CORREO ELECTRÓNICO) VIGENTE

Subdirección Para el Manejo de Gestión del manejo de GE FT 43 04/12/2019 1 REPORTE EN TURNO Y DISPONIBILIDAD

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH GU 3 16/12/2019 1 Guía de inspección para uso de Manlift VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH GU 4 16/12/2019 1 Guía de inspección para uso de sistema de retención de caídas VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH GU 5 16/12/2019 1 Guía de inspección para uso de Andamios modulares VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH GU 6 16/12/2019 1 Guía de inspección para uso de Escaleras VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH GU 6 Guía para trabajo en techos cubierta, torres para mantenimiento e instalación de equipos de redes de monitoreo VIGENTE

Seguridad y salud en el trabajo Talento Humano TH IN 1 16/12/2019 1 Instructivo de rescate para trabajo en Alturas VIGENTE

Subdirección Corporativa y Asuntos Talento Humano TH PD 31 16/12/2019 1 Procedimiento de Vinculación VIGENTE

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Documents

CÓDIGO NÚMERO ÚNICO FECHA DE DEPENDENCIA PROCESO …