CÓDIGO PROCESO COMUN INFORME FINAL ......PROCESO COMUN CÓDIGO FI-COMU-610224 Copia Controlada INFORME FINAL DEPARTAMENTO DE CALDAS VERSIÓN 03 Página 2 de 238 críticos en el desarrollo

PROCESO COMUN CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME FINAL

DEPARTAMENTO DE CALDAS

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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO

Nombre o Razón Social: Dirección Territorial de Salud de Caldas – DTSC. Dirección y ubicación de la entidad visitada: Calle 49 Número 26 – 46 Barrio Campin. Número de identificación tributaria: NIT: 800114312-5 Tipo de entidad visitada: Entidad Territorial Departamental – Dirección Territorial De Salud Representante Legal: JULIÁN GUTIÉRREZ BOTERO, Gobernador Departamento de Caldas. Identificación Representante Legal del Departamento, Gobernador: C.C 10.226.936 de Manizales. Dirección de Correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada: Carrera 21 entre calles 22 y 23 Manizales, Palacio de la Gobernación. Nombre y Identificación Representante de la Entidad Visitada: GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS N° de Cédula 79.451.376 de Bogotá. Dirección de Correspondencia de la Entidad Visitada: Calle 49 Número 26 – 46 Barrio Campin.

1.2 INFORMACIÓN DE LA VISITA Y DEL GRUPO VISITADOR:

Fecha de visita: Mayo 05 al 09 Manizales - CALDAS Duración de la visita: 5 días Número del auto de visita: 001893 de 30 de Diciembre de 2013 Ordenador de la visita: Rutty Paola Ortiz Jara - Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud (e) y Superintendente Delegada para las Medidas Especiales, Olga Lucía Jiménez Orostegui –Superintendente Delegada para la Atención en Salud, Adolfo León Varela Sánchez – Superintendente Delegado para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana. HAGGEN AUDIT LTDA: Miguel Ángel Lozano Vera, Coordinador-Auditor Financiero; Jerson Arias, Auditor Financiero; Aura Marcela Páez, Auditora Salud Publica; Iván Mauricio Noguera, Auditor Aseguramiento y Gabriel Bohórquez, Auditor Tecnología.

1.3 Objeto de la Visita:

Realizar auditoria de carácter integral, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

1.4 Metodología aplicada en la Auditoria:

La metodología utilizada en las visitas contempla tres acciones principales consistentes en presentar inicialmente al equipo auditor, el objetivo de la visita y la solicitud de los documentos que soportan la revisión de los procesos. Se continúa con la entrevista a los referentes de las diferentes áreas que conforman la Dirección de salud y que son objeto de la visita, con el fin de obtener información orientadora que permita identificar aspectos



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críticos en el desarrollo de los procesos. Por último se da por finalizada la visita mediante reunión general con el representante legal de la entidad territorial visitada y los funcionarios responsables de los procesos.

a. Una vez ubicados en la Entidad Territorial donde debemos adelantar la auditoria, solicitamos entrevistarnos con el responsable legal, en la reunión pedimos que se cite a las personas que ocupan los cargos los cuales tienen o pueden ordenar conseguir la información que requerimos para adelantar la auditoria, en sus diferentes componentes financiero, Aseguramiento, Calidad, Salud Pública y Tecnología

b. Además de hacer contacto y conocer a los referentes para la consecución de la información, solicitamos se designe por parte del auditado, una persona que sea delegado del representante de la entidad territorial y que a la vez sea el enlace y con quien en lo sucesivo de la visita se canalice la información que sea requerida al vigilado. Se hace entrega formal de listados de los documentos que requiere cada uno de los integrantes del equipo auditor.

c. A la Entidad Territorial auditada, como dueña y conocedora de los procesos, le solicitamos el diligenciamiento de la información requerida en formatos previamente diseñados y entregados por la SNS, para realizar la verificación y los análisis a la información que sea entregada a la comisión auditora.

d. A fin comprender mejor como realizan los procesos, es decir el por qué, el para qué y el cómo lo hacen; se adelantan entrevistas con las personas que manejan los procesos y que suministran la información en documentos, bien sea impresa o en medio magnético

e. Durante el tiempo que dure la visita, regularmente cinco (5) días, los auditores nos desplazamos por las diferentes dependencias de la Entidad Territorial, donde debemos obtener la información, ya sea en medio magnético o impresa.

f. El último día de la visita, se programa con el Secretario Local de Salud o quien haya sido delegado por el representante legal, reunión para adelantar el cierre de la auditoria. En esa reunión se comenta en forma sucinta, sobre la información obtenida durante el tiempo de visita, en las diferentes dependencias. Así mismo se comenta si no se obtuvo toda la información solicitada, de lo cual se deja constancia de esta situación.

g. Se cierra el acta de visita con todos los pormenores que ameriten incluirse, también queda en el acta la información entregada y la que quedó pendiente.

h. Siempre procuramos transmitir un ambiente de cordialidad y de respeto hacia el auditado, solicitándole a la vez comprensión y colaboración de su parte para el logro del objeto de la visita.

2. ANTECEDENTES

Atendiendo lo preceptuado en el auto de visita 001691 del 13 de noviembre de 2013, lo siguiente: “Que la ley 1122 del 2007 en su Capítulo VII establece las disposiciones que enmarcan el Sistema de Inspección Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social En Salud, como el conjunto de normas, agentes y procesos articulados entre sí, el cual está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, funciones que deberá enfocar el financiamiento, el aseguramiento, la prestación de servicios de atención en salud pública, la atención al usuario y participación social, las acciones y medidas especiales. Que dicho marco normativo establece también las funciones y facultades de la Superintendencia Nacional de Salud,



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entre las cuales se encuentran, las de ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a sus vigilados para que cumplan con las normas que regulan el sis1tema general de seguridad social en salud e imponer las sanciones a que haya lugar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las autoridades competentes las posibles irregularidades que se pueden estar cometiendo en el sistema”. La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.386 de noviembre de 2013, con HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de “Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de participación ciudadana”. La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio 2- 2014-037007, notificó y entregó el día 06 de Junio de 2014 a la Entidad territorial de CALDAS, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada conforme a lo ordenado en el auto N° 001893 de 2013, donde de manera expresa se le señaló que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibido del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo quinto de la Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013. Conforme a lo anterior la Entidad territorial de CALDAS, presentó respuesta al informe preliminar presentado por el grupo auditor, mediante radicado NURC- 1-2014-058254, con fecha 27 de Junio de 2014 ejerciendo de esta manera el derecho a la contradicción establecido en la Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013

3. INFORME TEMÁTICO DE LA VISITA

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 262 de 2004 y de conformidad con el artículo 2 de la ley 617 del 2000 y según los requisitos establecidos allí el Departamento se clasificaría en

los siguientes rangos para la Categorías Tercera: población mayor a 700 mil habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales superiores a 122.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según Decreto 0194 del 17 de Octubre de 2013 emanado de la Departamento de Caldas, por medio del cual se categoriza al Departamento de Caldas para la vigencia 2014, reza que por certificación expedida por el Contralor Delegado para la economía y finanzas públicas, el Departamento de Caldas recaudó efectivamente durante la vigencia fiscal de 2012, ingresos corrientes de libre destinación por la suma de $72.363.798.000, equivalentes a 127.693 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2012, y que efectuados los cálculos correspondientes, los gastos de funcionamiento representaron el 55,11% de los ingresos corrientes de libre destinación.



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Que según consta en la certificación expedida por el Banco de Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la población proyectada para el Departamento de Caldas a junio de 2012 es de 982.207 habitantes. En la parte resolutiva decreta clasificar el Departamento de Caldas para el año 2014, en segunda categoría, acorde con los parámetros dados por el artículo primero de la Ley 617 de 2000. Por tanto y de acuerdo a la población, al monto de corrientes de libre destinación y la relación de gastos de funcionamiento, el Departamento de Caldas para la vigencia 2014 presupuestalmente se encuentra en categoría segunda. La Ley 715 de 2001 en su Artículo 43 define las competencias de los Departamentos en materia de salud como una responsabilidad indeleble sobre la cual debe dirigir y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: La ejecución del presupuesto del DTSC se lleva de manera independiente, igual que la parte contable. De esta manera se puede apreciar el manejo de los recursos del sector salud del Departamento de Caldas, se puede observar las fuentes y los usos de los recursos financieros de salud del Departamento de Caldas. Con las Resoluciones 076 y 0215 del 2012 el Departamento de Caldas asignó recursos para la continuidad de la Afiliación al régimen Subsidiado de 47.973 personas del nivel 1 y 2 de SISBEN, asignando la suma de $17.917.928.969 para los Municipios que comprenden el Departamento de Caldas para el periodo del primero de enero a 31 de diciembre del 2012.

El Gobernador de Caldas, expidió la Resolución N°.0015 el 08 de enero del 2013, con la cual se autoriza a los municipios del departamento de Caldas la ejecución de saldos trasferidos mediante resoluciones 076 del 24 de febrero y 0215 del 05 de junio del 2012, para financiar la sostenibilidad de la afiliación del régimen subsidiado en salud durante la vigencia 2013. El Departamento de Caldas adoptó mediante la Ordenanza 197 de 1996 el actual Estatuto Orgánico de Presupuesto, modificado por las Ordenanzas 288 de 1997 y la 574 de 2007. Con la Ordenanza 601 de Julio de 2008, expedida por la Asamblea de Caldas, con la cual la cual se compilan las ordenanzas 197 de 1996, 288, de 1998 y 574 de 2007 y se unifica el estatuto orgánico de Presupuesto del departamento de caldas se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Caldas Con la Resolución 1102 del 26 de Abril de 2005 del MSPS, se adopta la medida de giro directo de los recursos del SGP y del FOSYGA



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IMAGEN No. 1: ORGANIGRAMA ENTIDAD TERRITORIAL

ORGANIGRAMA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

En el organigrama de la DTSC, se aprecia que de la Dirección General dependen las Subdirecciones de Aseguramiento, Gestión Administrativa, Salud Pública y de Prestación de Servicios. Y tiene una planta de personal de 56 funcionarios activos.

IMAGEN No. 2: MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION

GENERAL

SUBDIRECCION

DE

ASEGURAMIENTO

SUBDIRECCION

DE

GESTION

ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION

DE

SALUD

PUBLICA

SUBDIRECCION

DE

PRESTACION

DE

SERVICIOS

JUNTA DIRECTIVA

PLANTA GLOBAL CON 56 FUNCIONARIOS



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El mapa de procesos de la Dirección Territorial de salud de Caldas ofrece una visión general del sistema de gestión de la calidad (Ver Imagen No. 2). En él se representan los procesos que integran el SGSSS, así como la interrelación que se generan entre ellos en busca de satisfacer las necesidades de la comunidad. Encontrándose la salud como proceso misional incluyéndose para proporcionar el resultado previsto por la Entidad en el cumplimiento de su objeto social o su razón de ser. Con la Resolución N°.1349 de 2005, se adoptó el MECI por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas - DTSC, La oficina de Control Interno elaboró un informe donde hace análisis por cada dependencia, de los datos suministrados se informa sobre el promedio de cumplimiento de metas. Como resultado de auditoría se plantean recomendaciones de mejora para que sean tenidas en cuenta por parte de los responsables en la planeación de la vigencia siguiente. Lo anterior según informes de gestión por dependencias presentados para la vigencia 2011, 2012 y 2013. Personal de nivel directivo y operativo de la Entidad visitada, con quienes se adelantó el trabajo de recolección de información para realizar la auditoria:

NOMBRE CARGO

GERSON BERMONT GALAVIS Director Territorial de Salud

CARLOS A. GUTIERREZ Profesional Aseguramiento (C.I)

JULIAN BLANDON CEBALLOS Oficina de Presupuesto

ALONSO JIMENEZ CASTAÑEDA Profesional Universo. Informática

PEDRO LUIS GIRALDO GOMEZ Tesorero – Pagador

AURA STELLA VINASCO Profesional universitario

CELMIRA GAITAN LOPEZ Contadora

LUIS F. RENDON VILLEGAS Asesor Salud Púbica

DIANA PATRICIA GRISALEZ Subdirectora Salud Publica

CARMENZA OSORIO GOMEZ Coordinadora Vigil. Salud Publica

NORBERTO SEPULVEDA Subdirector Prestación de Servicios

HECTOR URIEL LOPEZ Profesional Especializado

ALBERTO DE LA OSSA Profesional U. Salud Publica

EFRAIN EDO. ESPINOSA DORADO Subdirector Aseguramiento

BEATRIZ HOYOS Profesional U. Salud Publica

JENNY ALEXANDRA ESCOBAR Profesional U. Salud Publica

YENI PAOLA PARRA Profesional U. Salud Publica

MARLY YACQUEKINE TORO Tec. Operat. Promoción Social

CARLOS ALBERTO LOPEZ Profesional U. Promoción Social

GLORIA PATRICIA VALENCIA SALAZAR Técnico Adtrativa y Financiera

JUAN GUILLERMO CORREA Subdirector Administrativo

MONICA ECHEVERRY OCAMPO Ing. Ind. Planeación

GERMAN GUSTAVO RUGE Contador Pub. R.S

ALBA LUCIA JARAMILLO Profesional Univer.. R.S

CAROLINA PINEDA Ing. Sistemas R.S

KELLY QUINTANA MORENO Técnico SAC

JUAN SEBSTIAN CASTAÑO ESTRADA Comunicador Social

ANGELA MANQUILLO ERAZO Auditora SIGC

ANA MILENA MONTOYA Sistema de Información Calidad

Las personas que laboran como contratistas, regularmente permanecen en sus cargos el periodo de cada Gobernador, cada vez que hay cambio de Gobernador, se cambia el personal de la Dirección de Salud. Esto se presenta especialmente en los cargos directivos.



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Lo antes referido genera algunos retrasos en el desarrollo de los programas de salud en el departamento y pérdida de continuidad en las acciones de salud en Caldas y su área de influencia. Hallazgo: La Dirección Territorial de salud de Caldas incumple con la obligación de adoptar el Manual de funciones, acorde con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario N°.785 de 2005. Análisis del hallazgo: La Entidad Territorial cuenta con un manual de funciones del año 2002, el cual como es obvio no está acorde con la normatividad legal vigente. Normas Violadas: Ley 909 de 2004 y Decreto 785 de 2005, articulo 1 y 2, especialmente. Persona entrevistada: Carlos Gutiérrez, Jefe Oficina de Control Interno. Pruebas documentales: Información suministrada por la DTS de Caldas Descargos de la Entidad En las respuestas recibidas por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, no presento descargos al hallazgo formulado en este ítem. Concepto de la Superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada En las respuestas recibidas por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, no se recibieron descargos al hallazgo formulado en este ítem, por lo tanto el hallazgo se confirma de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la resolución 2190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial acepta que incumple con la obligación de adoptar el Manual de funciones, acorde con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario N°. 785 de 2005. Por lo anterior se confirma el hallazgo. Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los programas en las vigencias auditadas fueron: CUADRO No. 1: CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011 A 31 DE MARZO 2013 GOBERNADORES QUE HAN EJERCIDO DURANTE LAS VIGENCIAS AUDITADAS

NOMBRE FECHA POSESION FECHA RETIRO

JULIAN GUTIERREZ BOTERO 4 de Septiembre de 2013 Actual

JUAN MARTIN HOYOS VILLEGAS 28 Junio de 2013 3 Septiembre de 2013

GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITA 1 Enero de 2012 27 de Junio de 2013

FRANCISCO JOSE PRIETO URIBE 11 de Octubre de 2011 31 de diciembre de 2011

JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO 21 de Septiembre de 2011 10 de Octubre de 2011

MARIO ARISTIZABAL MUÑOZ 1 de Enero de 2008 20 Septiembre de 2’011 Fuente: Dirección Territorial de Salud. Área de Talento Humano

CARGO NOMBRE CORREO

Gobernador actual JULIAN GUTIERREZ BOTERO [email protected]

Gobernador ( E ) JUAN MARTIN HOYOS VILLEGAS [email protected] Gobernador GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITA [email protected] Gobernador ( E ) FRANCISCO JOSE PRIETO URIBE [email protected] Gobernador JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO [email protected] Gobernador MARIO ARISTIZABAL MUÑOZ [email protected]

Fuente: Dirección Territorial de Salud. Área de Talento Humano



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SECRETARIOS DE SALUD QUE HAN EJERCIDO DURANTE LAS VIGENCIAS AUDITADAS

CUADRO No 1 A. PERIODOS DE EJERCICIO EN EL CARGO DE DIRECTORES DEL SALUD – DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

NOMBRE FECHA POSESION FECHA RETIRO

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS 6 Septiembre de 2013 Actual

DIEGO PINEDA ALAVREZ 8 Julio de 2013 5 de Septiembre de 2013

HECTOR WILLIAM RESTREPO OSORIO 8 de Marzo de 2013 7 Junio de 2013

JORGE HERNAN YEPES ALZATE 8 de Diciembre de 2011 7 Marzo de 2011

HECTOR JAIME HERNANDEZ BETANCUR 14 Septiembre de 2010 5 Diciembre de 2011 Fuente: Dirección Territorial de Salud. Área de Talento Humano

CARGO NOMBRE CORREO

Director de salud actual GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS [email protected]

Director de salud DIEGO PINEDA ALAVREZ [email protected]

Director de salud HECTOR WILLIAM RESTREPO OSORIO [email protected]

Director de salud JORGE HERNAN YEPES ALZATE [email protected]

Director de salud HECTOR JAIME HERNANDEZ BETANCUR [email protected] Fuente: Dirección Territorial de Salud. Área de Talento Humano

3.1 MÓDULOS Y ESTÁNDARES A INSPECCIONAR

3.1.1. COMPONENTE FINANCIERO

3.1.1.1 Verificación del funcionamiento del fondo de salud. Se evidenció que la DTS de Caldas no cuenta con un acto administrativo que le dé creación y organización y que además ordene el funcionamiento del FONDO TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS. Hallazgo: La Dirección Territorial de salud de Caldas incumple con la obligación de tener un acto administrativo con el cual se dio su creación, igualmente sucede con el Fondo Departamental de Salud de Caldas. Análisis del hallazgo: Según información dada por los directivos de la DTSC, dijeron que a ellos nunca le habían solicitado esos documentos, y que recuerden no han existido. Normas Violadas: Ley 1122 de 2007, articulo 13 y Resolución 3042 de 2007, articulo 1 y 2, especialmente. Persona entrevistada: Gerson Bermont, Director de Salud de Caldas. Pruebas documentales: Información suministrada por directivos de la DTS de Caldas Se evidenció que tiene independencia Contable del Fondo Departamental de Salud- DTSC, cuando se recibe por parte de la entidad, los documentos de balance general y los estados de actividad financiera de las vigencias contempladas en la auditoría. Estos informes financieros corresponden a la Dirección Territorial de salud en su totalidad. También hay independencia en el manejo presupuestal del DTSC.

mailto:[email protected]







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Descargos de la Entidad Territorial



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Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De acuerdo con la información suministrada por el vigilado en el momento de practicada la auditoria, la entidad territorial no presentó los documentos que ahora envía con la respuesta, es decir el Decreto Departamental 422 de 2003 ni la Ordenanza 446 de 2002. Ahora bien, la entidad territorial demuestra que con la Ordenanza 446 de 2002, se transforma la “Unidad Administrativa Especial en la actual DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS- DTSC. Con el Decreto 422 de 2002, se expiden los Estatutos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas – DTSC. Con respecto al FONDO LOCAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, la entidad territorial tiene establecido en el artículo vigésimo segundo del Decreto 422 de 2002, donde dice: Crease el FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD.. Sin embargo este Fondo no está acorde con lo referido en la Resolución 3042 de 2007, en la cual se determina la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo de los fondos de salud de los departamentos, distritos y municipios, y fija las condiciones de la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los fondos de salud, de conformidad con el literal b del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, la cual será de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades territoriales. Por lo anteriormente expuesto se confirma el hallazgo. 3.1.1.2. Análisis y evaluación del comportamiento y ejecución de las fuentes y usos de los recursos del sector salud en la entidad territorial, así como el cumplimiento del flujo y la distribución de los recursos.



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FUENTES Y USOS 2011

CUADRO No. 2: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles $

FUENTES (Recaudo) USOS (Gastos - Ejecutado)

DETALLE VALOR

(En miles de $)

% PARTICIP

ACIÓN DETALLE VALOR %

% PART.

Sistema General de

Participaciones 27.389.523 26,16

Régimen Subsidiado 0 0,00 0,00

Salud Púbica 4.098.680 14,96 15,38

Prestación de servicios de salud 22.222.332 81,13 83,40

Reserva Presupuestal 325.808 1,19 1,22

Total 26.646.820 97,29 100,00

Rentas Cedidas 55.991.713 53,47

Funcionamiento 5.836.511 10,42 11,86


Régimen Subsidiado 7.996.692 14,28 16,25

Fortalecimiento Institucional 3.552.033 6,34 7,22

Salud Púbica 235.000 0,42 0,48

Otros Programas de Inversión 2.657.507 4,75 5,40

Reserva Presupuestal 3.746.852 6,69 7,61

Cuenta por Pagar 229.501 0,41 0,47

Total 49.220.271 87,50 99,53

Programas Nacionales

Ministerio de Salud y

protección Social

1.100.000 1,05

Salud Púbica 923.906 84,0 92,07

Otros Programas de Inversión 0,0 0,00


Total 1.003.509 91,23 92,23

Venta de Servicios

517.707 0,49

Salud Púbica 0 0,00 0,00

Fortalecimiento Institucional 160.038 30,91 15,95

Otros Programas de Inversión 340.019 65,68 33,88

Total 500.057 96,59 50

Recursos de capital,

Regalías, Cupos Indicativos, FOSYGA, Recursos

Estupefacientes, Recursos ICLD Departamento y

Recursos Ordinarios de

Salud.

19.713.875 18,83

Funcionamiento 0 0,00 0,00





Otros Programas de Inversión 0 0,00 0,00

Total 17.012.984 86,30 100,00

Total 104.712.817 100,00 Total 94.383.642 90,14

Fuente: Área Presupuesto Dirección Territorial de salud de Caldas

En la vigencia 2011, se presentan las siguientes situaciones: Del SGP ingresaron $27,3 mil millones, de los cuales se ejecutaron $26,6 mil millones, es decir el 97,29%. Esto quiere decir que dejaron de ejecutar $742 millones, o sea el 2,71%. De Rentas Cedidas, donde se recaudaron $55,9 mil millones, se ejecutó el 87,50%, $$49,2 mil millones, quedando recursos sin ejecutar por $6,7 mil millones, el 12,5%. De los recursos de programas Nacionales del MSPS, hubo recaudos por $1.100 millones, se gastaron $1.003 millones, el 91.23%, no se ejecutaron $96 millones, el 8,77%. De venta de servicios recibió recursos por $517 millones, de los cuales gastó $500 millones, el 97%. De $19.713 millones, recibidos de: Recursos de Capital, FOSYGA, Regalías, otros, se gastó $17.012, el 90%. Del total recaudado, $104.712 millones, gastaron $94.383 millones, el 90%, es decir no se



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ejecutaron recursos por $10.329 millones, el 10%, de los recursos recibidos por el DTSC de Caldas. CUADRO No. 2 A: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011

Cifres en miles de $

FUENTES USOS

RECAUDOS DETALLE VALOR %

104.712.817

Funcionamiento 5.836.511 5,57

Prestación de servicios de salud 63.903.436 61,03

Régimen Subsidiado 7.996.692 7,64

Fortalecimiento Institucional 4.010.126 3,83

Salud Púbica 5.257.586 5,02

Otros Programas de Inversión 2.997.526 2,86

Reserva Presupuestal 4.152.263 3,97

Cuenta por Pagar 229.501 0,22

TOTAL USOS 94.383.642 90,14


En el cuadro resumen se presenta el detalle de los gastos en la vigencia 2011, donde se aprecia la participación porcentual de los gastos, con respecto al total ejecutado. Los de mayor participación en estos gastos fueron: Prestación de Servicios con el 61,03%; Régimen Subsidiado con el 7,64%, Funcionamiento con el 5,57%; Salud pública con el 5,02% los demás son de menor importancia en la ejecución. Se observa que de los $104 mil millones recaudados, se ejecutaron $94 mil millones, el 90%. FUENTES Y USOS 2012

CUADRO No. 3: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012

Cifras en miles de $


DETALLE VALOR (En miles

de $)

% PARTICIPACIÓN

DETALLE VALOR (En miles

de $) %

% PART.

Sistema General de Participaciones

27.542.695 27,15


Salud Púbica 3.642.625 13,23 3,54


Cuentas por Pagar 140.152


Total 26.903.437 77,00 99,48


Funcionamiento 5.133.970 12,04 12,38




Salud Púbica 163.667 0,38 0,39

Otros Programas de Inversión 1.466.338 3,44 3,53


Cuentas por Pagar 642.025 1,51 1,55

Total 41.486.278 88,37 98,45

Programas Nacionales Ministerio de Salud y protección Social

1.400.000 1,38

Salud Púbica 1.156.872 82,6 89,18



Total 1.297.284 92,66 100,00

Venta de servicios

630.135 0,62

Salud Púbica

0,00 0,00




Total 462.589 73,41 100



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Recursos de capital, Regalías, Cupos Indicativos, FOSYGA, Recursos Estupefacientes, Recursos ICLD Departamento y Recursos Ordinarios de Salud.

29.223.931 28,81


Régimen Subsidiado 437.894 1,50 2,03


Fortalecimiento Institucional 43.800 0,14



Total 21.615.123 73,96 99,80

Total 101.430.209 100,00 Total 91.764.712 90,47


En la vigencia 2012, se presentan las siguientes situaciones: Del SGP ingresaron $27.542 millones, de los cuales se ejecutaron $26.903 millones, es decir el 77%. Se dejaron de ejecutar $639 millones, o sea el 23%. De Rentas Cedidas, se recaudaron $42.633 millones, se ejecutó el 88%, $41.486 millones, quedando por ejecutar recursos por $1.147 millones, el 12%. De recursos para programas Nacionales del MSPS, de $1.400 millones, se gastaron $1.297 millones, el 93%; no se ejecutaron $103 millones, el 7%. De venta de servicios recibió recursos por $630 millones, de los cuales gastó $462 millones, el 73%.5 De $29.223 millones, recibidos de: Recursos de Capital, FOSYGA, Regalías, otros, se gastó $21.615, el 74%. Del total recaudado, $101.430 millones, gastaron $91.764 millones, el 90,47%, es decir no se ejecutaron recursos por $9.665 millones, el 9,53%, de los recursos recibidos por el DTSC de Caldas. CUADRO No. 3 A: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012


FUENTES USOS


101.430.209





Salud Púbica 4.963.164 4,89

Otros Programas de Inversión 1.850.399 1,82

Reserva Presupuestal 7.400.309 7,30

Cuenta por Pagar 782.177 0,77

TOTAL USOS 91.764.712 90,47


En el cuadro resumen se presenta el detalle de los gastos en la vigencia 2012, se aprecia la participación porcentual de los gastos, con respecto al total ejecutado. Los de mayor participación en estos gastos fueron: Prestación de Servicios con el 46,55%; Régimen Subsidiado con el 19,27%, Reserva presupuestal el 7%; Funcionamiento el 5%; Salud pública con el 4,89% los demás son de menor importancia en la ejecución. Se observa que de los $91 mil millones, solo ejecutaron $90 mil millones, el 90%. Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no ejecutó la totalidad de los recursos recaudados en las vigencias 2011 y 2012. Esto puede indicar que se dejaron de ejecutar programas o acciones importantes para la salud de los habitantes del Departamento de Caldas. Normas Violadas: Resolución 425 de 2008, Artículo 18.



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Persona entrevistada: Julián Blandon, Oficina de Presupuesto. Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales e información suministrada en cuados de fuentes y usos. Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Aquí se cuestiona el hecho de no haber ejecutado los recursos para la atención de salud de la población Caldense, donde considerables recursos financieros no fueron utilizados en su debido momento, lo cual pudo haber puesto en riesgo la salud y la vida de esa población, denotándose negligencia en la planeación de políticas de salud para dar cobertura integral a la población más vulnerable de su jurisdicción, en la contratación y compromisos de los recursos de manera oportuna. No calificamos los buenos deseos, esto hace parte de las funciones y responsabilidades de las entidades del Estado. Por lo anterior el hallazgo se confirma. FUENTES Y USOS PRIMER TRIMESTRE 2013 CUADRO No. 4: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013

Cifras en miles de pesos


DETALLE VALOR

(En miles de $)

% PARTICIPACIÓN

DETALLE VALOR

(En miles de $) %

% PART.

Sistema General de Participaciones

6.476.924 23,51


Salud Púbica 2.443.634 37,73 19,41


Reserva Presupuestal

-

Total 12.589.691 194,38 100,00


Funcionamiento 1.948.228 33,61 7,84

Prestación de servicios de salud 353.056 6,09 1,42



Salud Púbica 3.000 0,05 0,01


Reserva Presupuestal 0,00 0,00

Total 24.837.755 420,72 100,00

Programas Nacionales Ministerio de Salud y protección

556.682 2,02

Salud Púbica 0,00 0,00



Total 43.154 8 100,00



INFORME FINAL


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Social

Venta de Servicios

297.076 1,08

Salud Púbica 0,00 0,00

Fortalecimiento Institucional 0 0,00 0,00



Total 80.095 12,71 0

Recursos de capital, Regalías, Cupos Indicativos, FOSYGA, Recursos Estupefacientes, Recursos Icld Departamento y Recursos Ordinarios de Salud.

14.421.299 52,35


Régimen Subsidiado 540.619 3,75 33,52

Prestación de servicios de salud 735.833 5,10 45,62

Fortalecimiento Institucional

Salud Púbica 336.543 2,33 20,86


Total 1.612.995 11,18 100,00

Total 27.549.155 100,00 Total 39.163.690 142,16


Recursos ejecutados en el primer trimestre del año 2013. Del SGP ingresaron $6.476 millones, se ejecutaron $12.589 millones, es decir el 194,38%. Se comprometieron $6.112 millones por encima de lo recaudado en el trimestre, esto debido a que en ese periodo se firman contratos que pueden comprometer la vigencia fiscal. Además fueron las justificaciones dadas por el vigilado. De Rentas Cedidas, se recaudaron $5.797 millones, se ejecutó el 420,72%, $24.837 millones, Se comprometieron $19.040 millones por encima de lo recaudado en el trimestre, esto debido a que en ese periodo se firman contratos que pueden comprometer la vigencia fiscal. Además fueron las justificaciones dadas por el vigilado. De recursos para programas Nacionales del MSPS, de $556 millones, se gastaron $43 millones, el 8%; no se ejecutaron $513 millones, el 92%. De venta de servicios recibió recursos por $297 millones, de los cuales gastó $80 millones, el 12,71%. De $14.421 millones, recibidos de: Recursos de Capital, FOSYGA, Regalías, otros, se gastó $1.163, el 11%. Del total recaudado, $27.549 millones, gastaron $39.163 millones, el 142,16%, es decir se ejecutaron recursos por encima de lo recaudado en el trimestre en la suma de $11.614 millones, el 42%, de los recursos recibidos por el DTSC de Caldas. CUADRO No. 4 A: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de $

FUENTES USOS


27.549.155





Salud Púbica 2.783.177 10,10

Otros Programas de Inversión 571.276 2,07

Reserva Presupuestal 0 0,00

TOTAL USOS 39.163.690 142,16


En el cuadro resumen se presenta el detalle de los gastos en la vigencia primer trimestre de 2013, se aprecia la participación porcentual de los gastos, con respecto al total ejecutado. Los de mayor participación en estos gastos fueron: Régimen Subsidiado el 73%; Prestación de Servicios con el 40,78%; Salud pública con el 10,10%, en los demás con menor



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participación. . Se observa que de los $27 mil millones recibidos, ejecutaron $39 mil millones, el 42%% por encima de lo recaudado en el primer trimestre.

3.1.1.3. Análisis y evaluación de los aspectos administrativos, operacionales, técnicos y financieros de la entidad territorial, específicamente en el fondo de salud, así como la dispersión de los recursos, de acuerdo con los porcentajes y plazos establecidos en las normas vigentes.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ejecución de ingresos 2011- 2012 primer trimestre de 2013 A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias analizadas CUADRO N°5: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013. Cifras en miles de $

CONCEPTO VALOR 2011 VALOR 2012 VALOR A MARZO 31 2013

PRESUPUES

TADO RECAUDAD

O %

PRESUPUESTADO

RECAUDADO

% PRESUPUESTADO

RECAUDADO

%

S.G.P

23.497.539 23.632.356 101

24.090.536

23.354.324

97

24.245.450

6.476.924 27

PROGRAMAS NACIONALES M.SPS

15.747.780 15.510.337

98 8.734.606

7.752.832

89 12.588.504

556.682

4

LOTERIAS

1.679.636 1.518.499 90

2.063.147

1.474.897

71

2.125.040

332.941 16

COLJUEGOS

-

- 0

-

-

0

-

- 0

DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES

10.263.801 9.675.107

94

7.726.504

8.369.793

108

7.650.690

1.988.867

26

IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA

3.250.960 2.917.908

90 3.282.085

2.375.731

72 3.131.979

1.120.033

36

LICORES 17.672.979 16.500.727

93

13.366.150 14.895.174 111

14.352.939 1.676.151 12

IMPUESTO CONSUMO CIGARRILLOS Y TABACOS

3.698.773 4.090.032

111 4.373.557

4.314.492

99 3.928.614

679.182

17

RECURSOS ORDINARIOS DE SALUD Y ESTUPEFACIENTES

382.100 368.761

97

423.000

430.880

102

445.000

94.664

21

OTROS APORTES DEL DPTO (ICLD)

16.697.129 6.708.393

40 9.779.625

4.767.234

49 11.528.133

-

0

RECURSOS DEL BALANCE / RECURSOS DE CAPITAL

15.179.282 19.713.875

130 29.914.998

29.223.931

98 13.947.608

14.421.299

103

SGP - APORTES PATRONALES

2.716.401 2.716.401

100

3.376.266

3.376.266 100

3.477.550

-

0

OTROS INGRESOS

375.685 1.360.422

362

1.135.305

1.094.656 96

1.067.483

202.412

19

TOTAL INGRESOS

111.162.065 104.712.817 94 108.265.780 101.430.209 94 98.488.989 27.549.155 28




INFORME FINAL


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Para la vigencia 2011 se presupuestaron ingresos por la suma de $111.162 millones, se recaudaron $104.712 millones, es decir el 94%. Rubros como SGP, impuestos de cigarrillos y tabaco, Recursos del Balance, Otros ingresos, tuvieron recaudos por encima de lo presupuestado, pero el total de ingresos solo fue del 94%. No se recaudaron $6.449.248 millones, es decir el 6%. Para el 2012, se presupuestaron ingresos por $108.265 millones, de los cuales se recaudaron $101.430 millones, el 94%. Los rubros de mayor recaudo fueron: Licores, derechos de explotación juego de apuestas permanentes recursos ordinarios de salud y estupefacientes, que estuvieron por encima del 100%; otros de mayor participación fueron SGP, impuesto consumo cigarrillos y tabacos, recursos del balance / recursos de capital>; los demás son de menor importancia. Durante el primer trimestre del año 2013, se observó el siguiente comportamiento en cuanto a la ejecución del presupuesto del DTSC de Caldas: De $98.488 millones presupuestados para esa vigencia, en el periodo analizado, se había ejecutado el 28%, es decir la suma de $27.549 millones. Por ser solo un trimestre se puede considerar como normal.

CUADRO No.6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011-2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013


CONCEPTO VALOR 2011 VALOR 2012 VALOR A MARZO 31 2013

PRESUPUEST

ADO COMPROMETIDO

% PRESUPUES

TADO COMPROMETIDO

% PRESUPUES

TADO COMPROMETIDO

%

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 6.593.562 5.791.476

88 5.948.254

5.067.301

85 6.250.000

1.948.228

31

PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y POBLACION ESPECIAL

74.535.824 65.105.302

87

59.670.680

48.156.437

81 40.051.573 11.234.947

28

REGIMEN SUBSIDIADO 8.653.729

6.983.095

81 21.468.598

19.546.100

91 29.971.815

20.132.483

67

SALUD PÚBLICA 6.648.361

5.148.968

77 8.600.585

4.126.620

48 7.922.648

2.783.177

35

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 10.181.802

4.002.373

39 9.369.575

4.863.844

52 11.333.560

2.493.580

22

OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 4.548.786

2.970.664

65 3.214.380

1.821.923

57 2.959.393

571.276

19

RECURSOS DEL BALANCE / RECURSOS DE CAPITAL

-

-

0 -

-

0 -

-

0

RESERVA PRESUPUESTAL

-

4.381.764

0 -

8.182.486

0 -

-

0

TOTAL GASTOS 111.162.065 94.383.642 85 108.272.073 91.764.712 85 98.488.989 39.163.690 40


En el 2011, en cuanto a los gastos se observa el siguiente comportamiento: de los $111.162 millones presupuestados, se comprometió el 85%, $94.384 millones. Gastos como funcionamiento, prestación de servicios, régimen subsidiado, y salud pública fueron los más representativos. Los demás tuvieron menor importancia.



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En la vigencia 2012, se observa algo muy similar a lo presentado en el 2011, aunque rubros como régimen subsidiado, presenta un mejor comportamiento en su ejecución, sin embargo en total ejecutó el 85%; de $108.272 millones, gastaron $91.764 millones. En el primer trimestre de 2013, se aprecia que de los $98.488 millones presupuestados se comprometieron $39.163, el 40% CUADRO N°7: COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011-2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.


Concepto VALOR 2011 VALOR 2012 VALOR A MARZO 31 2013

COMPROM

ETIDO PAGADO %

COMPROMETIDO

PAGADO % COMPROMETIDO

PAGADO %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.791.476

5.791.476

100 5.067.301

5.067.301

100 1.948.228

985.177

51

PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y POBLACION ESPECIAL

65.105.302

62.079.844

95

48.156.437

42.519.342

88

11.234.947

3.080.600

27

REGIMEN SUBSIDIADO

6.983.095

6.983.095 100

19.546.100

19.546.100

100

20.132.483

5.033.166 25

SALUD PÚBLICA

5.148.968

5.148.968 100

4.126.620

4.515.733

109

2.783.177

389.401 14

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.002.373

4.002.373

100,0 4.863.844

4.863.664

100 2.493.580

880.470

2

OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

2.970.664

2.970.664

100 1.821.923

1.821.923

100 571.276

297.753

52

RESERVA PRESUPUESTAL

4.381.764

3.025.457

69

8.182.486

5.248.162 64

-

-

TOTAL 94.383.642 90.001.877 95 91.764.712 83.582.225 91 39.163.690 10.666.567 27


Observando lo sucedido en la vigencia 2011, se puede destacar que, de los $94.383 millones comprometidos, pagó cuentas por la suma de $90.001 millones, es decir el 95%. De los gastos de funcionamiento, de salud pública, régimen subsidiado, Fortalecimiento Institucional y Otros programas de inversión canceló el 100%, de las deudas por atención a la PPNA pagó cuentas equivalentes al 95%. Quedaron cuentas pendientes de pago por la suma de $4 mil millones. Para la vigencia 2012, en total canceló deudas equivalentes al 91% de lo comprometido, $91.764 millones pagó la suma de $83.582 millones, dejando cuentas por pagar para la siguiente vigencia por la suma de $8.182 millones. Se observa que los mayores pagos fueron a funcionamiento, régimen subsidiado, Fortalecimiento Institucional y Otros programas de inversión canceló el 100%, de salud pública el 109% de PPNA el 88%; En el primer trimestre del 2013, comprometió $39.163 millones pagó la suma de $10.666 millones, dejando cuentas por pagar para la siguiente vigencia por la suma de $29 mil millones. Se observa que los mayores pagos fueron a Otros programas de inversión 52%; Funcionamiento el 51%, .de PPNA el 27%; Régimen Subsidiado el 25%; de Salud Publica el 14%.



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Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal CUADRO N°8: RECAUDOS, COMPROMISOS Y PAGOS EN LAS VIGENCIAS 2011-2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.


ÍTEM 2011 2012 2013

Ingreso presupuestado 111.162.065 108.272.073 98.488.989

Gasto presupuestado 111.162.065 108.272.073 98.488.989

Diferencia 0 0 0

Recaudos 104.712.817 101.430.209 27.549.155

Compromisos 94.383.642 91.764.712 39.163.690

SUPERAVIT /DEFICIT 10.329.175 9.665.498 (11.614.535) Fuente: Área Presupuesto Dirección Territorial de salud de Caldas

En la vigencia 2011, de $104.712 millones recaudados, comprometió $94.383 millones, aquí se muestra un superávit por la suma de $10.329 millones, comparando compromisos con los recaudos de la vigencia fiscal Respecto a lo sucedido en la vigencia 2012, se puede observar lo siguiente: de $101.430 millones recaudados, comprometió recursos por $91.764 millones, se observa un superávit de $9.665 millones, compromisos versus recaudos. En el primer trimestre de 2013, tuvo el siguiente comportamiento: de $27.549 millones recibidos comprometió $39.163 millones, dejando déficit por $11.614 millones. Este déficit debe ser saneado durante el resto del periodo del año 2013. Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no canceló la totalidad de los compromisos, habiendo recibido dentro de cada una de las vigencias, suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones. Análisis: Como se puede apreciar en los valores recibidos, los compromisos y los pagos efectuados en cada una de la vigencias auditadas, la DTS de Caldas, pudo haber realizado pagos, sin bien no de la totalidad, si debió haber efectuado pagos muy cercanos a sus compromisos. Esto puede indicar que se dejaron de cancelar considerables sumas de dineros a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Caldas. , especialmente a los de la red pública. Normas Violadas: Decreto 111 de 1996. .. Persona entrevistada: Celmira Gaitán López, Contadora de la Dirección Territorial de Salud y Julián Blandon Gloria Inés Gómez, Oficina de Presupuesto.

Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales.




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Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Es obvio que al no cancelarse la totalidad de los compromisos dentro de la vigencia fiscal, se debe dejar como cuentas por pagar o como reservas presupuestales, según el caso, los saldos lo cancelados, pero el Decreto 111 de 1996, habla de los principios del Sistema Presupuestal, entre los cuales está los de Planificación, Anualidad Universalidad y Unidad de Caja, entre otros, Dentro de estos principios también se refiere a que el año fiscal comienza el primero de Enero y termina el 31 de Diciembre de cada año; igualmente que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en los presupuestos de las entidades estatales. Esta situación de dejar altos saldos pendientes de pago dentro de cada vigencia, fue reiterativo en las vigencias auditadas. Por lo anterior no consideramos validos los argumentos, por tanto se confirma el hallazgo.

CUADRO N°9: SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011-2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

Cifras en miles $

ÍTEM 2011 2012 2013

Recaudos 104.712.817 101.430.209 27.549.155

Compromisos 94.383.642 91.764.712 39.163.690

Pagos 90.001.877 83.582.225 10.666.567

DIFERENCIA (Recaudos - Pagos) 14.710.940 17.847.984 16.882.588


En la vigencia 2011, de $104.712 millones recaudados, comprometió $94.383 millones y pagó $90.001 millones, dejando deudas pendientes de pago para la siguiente vigencia por el orden de los $14.710 millones. Esto con respecto a los dineros recaudados, y frente a los compromisos, estas cuentas por pagar quedaron en la suma de $4.381 millones. Respecto a lo sucedido en la vigencia 2012, se puede observar lo siguiente: de $101.430 millones recaudados comprometió recursos por $91.764 millones, pagó sumas por $83.582 millones, dejando deudas para ser canceladas en la siguiente vigencia fiscal por el orden de los $17.847 millones, esto con respecto a los dineros recaudados, y frente a los compromisos, estas cuentas por pagar quedaron en la suma de $8.182 millones. En el primer trimestre de 2013, tuvo el siguiente comportamiento: de $27.549 millones recibidos, comprometió $39.163 millones de los cuales canceló $10.666 millones, dejando obligaciones por pagar, en esa vigencia por $16.882 millones, de los pagos efectuados frente a los recaudos, en el trimestre. Como se observa en el cuadro N°.9 en las dos vigencias auditadas (2011 y 2012), se encuentra que los recaudos superaron los compromisos. Pero como se aprecia en el cuadro anterior, los pagos estuvieron por debajo de los compromisos y de los mismos recaudos, situación contraria se aprecia en el primer trimestre del 2013.



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ESTADOS FINANCIEROS CLASIFICADOS DEL DIRECCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS VIGENCIAS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013. CUADRO N°10. Ejecución presupuestal del Fondo Local de Salud

Cifras en miles de $ VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013

CONCEPTO NOMBRE CUENTA VALOR 2011 PARTICIPACION

% VALOR 2012

PARTICIPACION

%

VALOR A 31 DE

MARZO 2013

PARTICIPACION

%

10. INGRESOS (Recaudos)

10a. EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)

159.676

0,15 380.805 0

62.239 0,23

10b. RECURSOS DE RENTAS CEDIDAS NO INCLUIDO COLJUEGOS ETESA

34.702.272

33,14 31.430.087 31

5.797.174 21,04

10d. APORTES DEPARTAMENTO (ICLD)

6.708.393

6,41 4.767.234 5

- 0,00

10e. RECURSOS DE CAPITAL

19.713.875 18,83

29.223.931 29

14.421.299 52,35

10f. OTROS RECURSOS (transf Minsalud)

15.510.337

14,81 7.752.832 8

556.682 2,02

10g. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

23.632.356

22,57 23.354.324 23

6.476.924 23,51

10h. FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA

-

0,00 - 0

- 0,00

10i. RECURSOS ORDINARIOS DE SALUD Y ESTUPEFACIENTES

368.761

0,35 430.880 0

94.664 0,34

10j. SGP - APORTES PATRONALES

2.716.401

2,59 3.376.266 3

- 0,00

10K. REGALIAS

- 0,00

- 0

- 0,00

OTROS RECURSOS

1.200.746 1,15

713.851 1

140.173 1

.TOTAL INGRESOS 104.712.817 100 101.430.209 100 27.549.155 100

11. GASTOS (compromisos)

11a. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.956.322

6,31 5.218.545 6

1.948.228 5

11b. SUBSIDIO A LA DEMANDA

7.996.692

8,47 19.546.100 21

20.132.483 51

11c. PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y POBLACION ESPECIAL

68.085.787

72,14

55.168.070 60

11.234.947 29

11d. ACCIONES EN SALUD PÚBLICA

5.337.188

5,65 5.103.576 6

2.783.177 7

11e. OTROS GASTOS EN SALUD

7.007.653

7 6.728.420 7

3.064.856 8

TOTAL GASTOS 94.383.642 100 91.764.712 100 39.163.690 100

Fuente: Julia Blandón – Área de Presupuesto - Dirección Territorial de salud de Caldas.

Como se puede observar los ingresos del 2011, ascendieron a la suma de $104 mil millones, mientras que los gastos fueron de $94 mil millones. En la vigencia 2012, los ingresos ascendieron a $101 mil millones, mientras que los gastos fueron de $91 mil millones. En el primer trimestre del 2013, se tienen ingresos por $27 mil millones y gastos por $39 mil millones.



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 22 de 238

CUADRO N°11: Estados Financieros Clasificados de la Dirección Territorial de Salud de Caldas vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013.


CONCEPTO NOMBRE CUENTA VALOR

2011

% VALOR

2012

% VALOR A 31 MARZO

2013

%

PART.

PART.

PART.

14. ACTIVO

14a. DISPONIBLE 14.135.775 55,50 19.242.664 71,11 23.566.723 66,41

14c. DEUDORES 10.226.742 40,15 6.043.711 22,33 10.224.443 28,81

14e. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

957.588 3,76 1.588.250 5,87 1.492.851 4,20

14h. OTROS ACTIVOS 145.585 0,57 182.204 0,67 202.132 0,57

14j. TOTAL ACTIVO 25.465.690 100 27.056.829 100 35.486.149 100

15. PASIVO

15c. CUENTAS POR PAGAR 14.489.128 86,64 25.608.007 93,28 26.031.646 94,31

15e. OBLIGACIONES LABORALES

850.221

5,08

1.252.937 4,56

1.180.326

4,27

15h. OTROS PASIVOS 1.384.053 8,27 589.806 2,14 388.728 1,40

15j. TOTAL PASIVO 16.723.402 100 27.450.750 100 27.600.700 100

Fuente: Airea de Contabilidad de la Dirección Territorial de salud de Caldas.

El total de los activos, en la vigencia 2011, son del orden de los $25 mil millones, teniendo disponibles del 55% y deudores por el 40%; los demás son menor relevancia, mientras que los pasivos son de $16 mil millones, el 86% de cuentas por pagar, el 5% corresponde a deudas laborales y el 8% a otros pasivos. En el 2012, se observa activos por $27 mil millones, la mayor representación de los activos está dada por el disponible, el 71%, los deudores el 22%, la propiedad planta y equipo el 5% y otros activos el 0,6%. Los pasivos son de $27 mil millones, con obligaciones representadas así: el 93% cuentas por pagar, 4% obligaciones laborales y el 2% otros pasivos. En el primer trimestre del 2013, se tienen activos, de $35 mil millones, con participaciones similares a las del 2012. Los pasivos son por el orden de los $27 mil millones, representado en un 94% en cuentas por pagar, 4% obligaciones laborales y el 1% de otros pasivos. CUADRO N° 12: Indicadores Financieros de la Dirección Territorial de Salud de Caldas vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013.


INDICADORES FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CALDAS VIGENCIAS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.

CONCEPTO VALORES

2011 VALORES

2012

VALORES A 31

MARZO 2013

16. CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

7.702.710

(2.095.250)

(2.464.923)

17. INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORIENTE / PASIVO CORRIENTE 1 1 1

18. SOLIDEZ ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 2 1 1

19. RENTABILIDAS SOBRE PATRIMONIO

(UTILIDAD NETA / PATRIMONIO) * 100

76

(40)

7

20. PORCENTAJE DE UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONALES

0

(0)

0

21. AHORRO OPERACIONAL INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - TRANSFERENCIAS PAGADAS

70.690.814

59.557.753

(961.295)

22. RELACION INGRESOS / IVA SECTOR SALUD

IVA PAGADO A SALUD / INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS

N/A N/A N/A

Fuente: Área de Contabilidad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 23 de 238

Entre las vigencias 2011 y 2012, se observa una disminución bastante considerable del capital de trabajo al pasar de $7 mil millones a un capital negativo de $2 mil millones. En cuanto a la liquidez de la Dirección Territorial de salud de Caldas, presenta un indicador de liquidez, donde por cada peso que debe solo cuenta también con un peso para responder por las obligaciones corrientes. Respecto a la solidez, en el año 2011, prácticamente los activos representaban el doble de los pasivos, pero las siguientes vigencias estas situación es de uno a uno. La rentabilidad sobre el patrimonio se obtuvo un guarismo de $76 millones, mientras que en la siguiente vigencia el resultado es negativo en $40 millones. . En cuanto al porcentaje de utilidades, son de cero pesos. Respecto al ahorro operacional, aunque se aprecia positiva, tiene tendencia a la baja, en las dos vigencias completas (2011 y 2012), en el primer trimestre de 2013, muestra una pérdida operacional de $961 millones. Frente a la relación de ingresos, con respecto al IVA pagado a salud y por venta de servicios, el vigilado dice que para ellos no aplica. 3.1.1.4. Verificación y análisis integral de la estructura financiera, el giro directo

realizado por el ministerio de salud y protección social de los recursos correspondientes al sistema general de participaciones en su componente de subsidios a la demanda, salud pública y los demás recursos del presupuesto general de la nación y los recursos propios para la financiación y cofinanciación del régimen subsidiado.

CUADRO N° 13: Reporte de las transferencias de recursos realizada por el Departamento de Caldas a cada uno de los 27 Municipios del Departamento para la vigencia 2011.


REPORTE MOVIMIENTO REGISTROS DE DISPONIBILIDAD 2011

NIT MUNICPIO LMA COMPROMETIDO GIRO DIFERENCIA

890801132 ALCALDIA DE AGUADAS RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/24 129.051

129.051

-

890801139 ALCALDIA DE ANSERMA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/24 480.893

187.608

293.285

890801142 ALCALDIA DE ARANZAZU RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/25 198.323

198.323

-

890802650 ALCALDIA DE BELALCAZAR RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/26 129.804

129.804

-

890801133 ALCALDIA DE CHINCHINA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/27 689.758

269.091

420.667

890801144 ALCALDIA DE FILADELFIA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/28 171.868

171.868

-

890801130 ALCALDIA DE LA DORADA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/29 1.096.545

1.096.545

-

890802795 ALCALDIA DE LA MERCED RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/30 34.162

34.162

-

890801053 ALCALDIA DE MANIZALES RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/31 1.555.406

1.555.406

-

890802505 ALCALDIA DE MANZANARES

RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/32 302.878

254.616

48.262

890801145 ALCALDIA DE MARMATO RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/33 67.235

67.235

-

890801147 ALCALDIA DE RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 218.291



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 24 de 238

MARQUETALIA 2011/05/34 218.291 -

890801146 ALCALDIA DE MARULANDA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/35 30.126

30.126

-

890801135 ALCALDIA DE NEIRA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/36 263.202

263.202

-

810002963 ALCALDIA DE NORCASIA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/37 70.010

70.010

-

890801136 ALCALDIA DE PACORA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/38 198.402

198.402

-

890801141 ALCALDIA DE PALESTINA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/39 206.532

206.532

-

890801137 ALCALDIA DE PENSILVANIA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/40 375.501

375.501

-

890801138 ALCALDIA DE RIOSUCIO RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/41 379.080

379.080

-

800095461 ALCALDIA DE RISARALDA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/42 121.969

121.969

-

890801131 ALCALDIA DE SALAMINA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de

2011/05/43 315.303

123.007

192.296

890801149 ALCALDIA DE SAMANA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/44 33.481

33.481

-

810001998 ALCALDIA DE SAN JOSE RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/45 44.773

44.773

-

890801150 ALCALDIA DE SUPIA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/46 389.738

389.738

-

890801151 ALCALDIA DE VICTORIA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/47 96.884

37.797

59.087

890801152 ALCALDIA DE VILLAMARIA RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/48 246.128

246.128

-

800090833 ALCALDIA DE VITERBO RESOLUCION :016 de 2011/01/06 - 0806 de 2011/05/49

151.351

151.351

-

TOTAL 7.996.692 6.983.095 1.013.597

Fuente: Área de Presupuesto - Dirección Territorial de salud de Caldas.

Respecto al reporte de las transferencias de recursos, en la vigencia 2011, se aprecia en el cuadro N°. 13, que los recursos por Liquidación Mensual de Afiliados, ascendieron a los $7.996 millones, mientras que los giros fueron de $6.983 millones, quedando saldos por pagar de $1.013 millones. Con la resolución 0016 del 1 de enero del 2011 expedida por la Gobernación de Caldas, se trasfieren recursos a los fondos locales de salud, subcuenta de régimen subsidiado para la financiación de la continuidad de la prestación de los servicios de salud a la población pobre afiliada del régimen subsidiado de los noveles 1, 2 y 3 del SISBEN y poblaciones especiales, en el proceso de cobertura universal en el Departamento de Caldas. Con fundamento en la normatividad vigente, se trasfieren recursos presupuestados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, para garantizar la continuidad en la contratación del régimen subsidiado por la ampliación de cobertura de la población y no afiliada niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y poblaciones especiales del departamento al régimen subsidiado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de marzo del 2011. Por lo anterior la resolución determina realizar trasferencia de los recursos del presupuesto de gastos y de inversión de la dirección territorial de salud de caldas; para el proceso de cobertura universal en el Departamento de Caldas por un monto de $3.119.697.657. Según la resolución N° 0806 del 24 de mayo del 2011; que por medio de la Ordenanza N° 612 del 11 de diciembre del 2008. la asamblea departamental de caldas autorizó al señor gobernador para comprometer vigencias futuras excepcionales por las vigencias 2009, 2010 y 2011, de acuerdo a los establecido en las leyes 715 del 2001 y 1151 del 2007 sobre universalización del régimen subsidiado para la población SISBEN 1 y 2. Con fundamento en la normatividad vigente, se trasfieren recursos presupuestados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas a los fondos locales de salud de los Municipios del Departamento de Caldas, para garantizar la continuidad en el régimen subsidiado para el periodo entre el 1 de



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

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abril y el 31 de diciembre del 2011. Por lo anterior se determina trasferir recursos del presupuesto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, vigencia fiscal 2011, para la continuidad de la prestación del servicio de salud a la población afiliada al régimen subsidiado por el monto de $4.876.994.058. CUADRO N° 14: Reporte de las transferencias de recursos realizada por el Departamento de Caldas a cada uno de los 19 Municipios del Departamento para la vigencia 2012.

REPORTE MOVIMIENTO REGISTROS DE DISPONIBILIDAD 2012

NIT MUNICPIO LMA PRESUPUE

STADO GIRO

DIFERENCI

A

890801132 ALCALDIA DE AGUADAS RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/18 315.435 315.435 0

890801133 ALCALDIA DE CHINCHINA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/19 1.685.956 1.685.956 0

890801130 ALCALDIA DE LA DORADA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/20 2.680.255 2.680.255 0

890801053 ALCALDIA DE MANIZALES RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/21 3.801.837 3.801.837 0

890801135 ALCALDIA DE NEIRA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/22 643.338 643.338 0

810002963 ALCALDIA DE NORCASIA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/23 171.123 171.123 0

800095461 ALCALDIA DE RISARALDA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/24 298.126 298.126 0

890801131 ALCALDIA DE SALAMINA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/25 770.686 770.686 0

810001998 ALCALDIA DE SAN JOSE RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/26 109.438 109.438 0

800090833 ALCALDIA DE VITERBO RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/27 369.944 369.944 0

890801139 ALCALDIA DE ANSERMA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/28 1.175.433 1.175.433 0

890801142 ALCALDIA DE ARANZAZU RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/29 484.756 484.756 0

890802650 ALCALDIA DE BELALCAZAR

RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/30 317.277 317.277

0

890801144 ALCALDIA DE FILADELFIA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/31 420.092 420.092 0

890802795 ALCALDIA DE LA MERCED RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/32 83.500 83.500 0

890802505 ALCALDIA DE MANZANARES

RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/33 740.316 740.316

0

890801145 ALCALDIA DE MARMATO RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/34 164.341 164.341 0

890801147 ALCALDIA DE MARQUETALIA

RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/35 533.563 533.563

0

890801146 ALCALDIA DE MARULANDA

RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/36 73.636 73.636

0

890801136 ALCALDIA DE PACORA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/37 484.948 484.948 0

890801141 ALCALDIA DE PALESTINA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/38 504.820 504.820 0

890801137 ALCALDIA DE PENSILVANIA

RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/39 917.826 917.826

0

890801138 ALCALDIA DE RIOSUCIO RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/40 926.575 926.575 0

890801149 ALCALDIA DE SAMANA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/41 81.837 81.837 0

890801150 ALCALDIA DE SUPIA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/42 952.627 952.627 0

890801151 ALCALDIA DE VICTORIA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/43 236.810 236.810 0

890801152 ALCALDIA DE VILLAMARIA RESOLUCION :015 de 2012/01/16 - 0461 de 2012/05/44 601.605 601.605 0

TOTAL 19.546.100 19.546.100 0

Fuente Oficina de Presupuesto- Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Respecto al reporte de las transferencias de recursos, en la vigencia 2012, se aprecia en el cuadro N° 14, que los recursos por Liquidación Mensual de Afiliados, se realizaron los giros en su totalidad. Con respecto a estos reportes, se debe mencionar lo siguiente, con la resolución 0015 del 16 de enero del 2012, emanada de la Gobernación de Caldas, por cual se efectúa una asignación de recursos de rentas cedidas para la sostenibilidad de la afiliación al régimen subsidiado en salud, para el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre del 2012. Esta Resolución proyectó ampliación y sostenibilidad del régimen subsidiado en el departamento de Caldas. Entre otros apartes de la citada resolución se puede leer:



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Que los municipios son las entidades territoriales ejecutoras de los recursos del régimen subsidiado, de acuerdo a las competencias establecidas en el artículo 44 de la ley 715 del 2001.

Que el giro de los recursos estimados por el Ministerio de Salud y de Protección Social que financian al régimen subsidiado, registrados en el cuadro de distribución de la respectiva resolución, se girarán de acuerdo al efectivo recaudo en la vigencia fiscal 2013, según lo establecido en la ley 1438 del 2011 y a las normas presupuestales y contables.

Que con fundamento en lo anterior se trasfieren los recursos presupuestados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a los fondos locales de salud de los municipios del Departamento de Caldas, para garantizar la continuidad en la contratación del régimen subsidiado por la ampliación de la cobertura de la población pobre no afiliada a nivel 1, 2, y 3 del SISBEN y poblaciones especiales del departamento al régimen subsidiado, por el periodo comprendido entre el primer4o de enero al 31 de diciembre del 2012. Se determina realizar trasferencia de recursos del presupuesto de gastos de inversión Territorial de Salud de Caldas, vigencia fiscal 2011, así: código 230603020101 continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de caldas por el monto de $14.857.219.046

Según la resolución 0461 del 18 de mayo del 2012, emanada de la Gobernación de Caldas; dice: que por medio de la ordenanza N° 686 del 8 de marzo del 2012, expedida por la Asamblea Departamental de Caldas, se adicionó al presupuesto general de rentas y gastos del Departamento de caldas para la vigencia fiscal 2012, incorporando en el presupuesto de la Dirección Territorial de Salud, la suma de $5.322.379.376 para el programa: Aseguramiento, Subprograma continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el Departamento de Caldas. Refiriendo también:

Que la administración del Departamento de Caldas mediante decreto N° 0036 del 11 de abril del 2012, modificó la liquidación del presupuesto general de rentas y gastos del Departamento, establecida en el Decreto N° 00499/2011, trasladando recursos por valor de $3200.000.000 en el Programa: Aseguramiento, contracreditando el subprograma continuidad de prestación de servicios a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de Caldas. Con respecto a lo anterior, los recursos del presupuesto de gastos de inversión de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, vigencia fiscal 2012, para la continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de caldas es por el monto de $8.282.361.709.



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CUADRO N° 15: Reporte de las transferencias de recursos realizada por el Departamento de Caldas a cada uno de los 19 Municipios del Departamento con corte a 31 de Marzo del 2013.

Cifras en miles de $ REPORTE MOVIMIENTO REGISTROS DE DISPONIBILIDAD VIGENCIA 2012 - MARZO 31

NIT MUNICPIO LMA COMPROMETIDO

GIRO DIFERENCIA

890801132 ALCALDIA DE AGUADAS RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 324.898 81.225 243.673

890801139 ALCALDIA DE ANSERMA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 1.210.696 302.676 908.020

890801142 ALCALDIA DE ARANZAZU RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 499.298 124.827

374.471

890802650 ALCALDIA DE BELALCAZAR RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 326.796 81.699 245.097

890801133 ALCALDIA DE CHINCHINA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 1.736.535 434.136

1.302.399

890801144 ALCALDIA DE FILADELFIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 432.695 108.174

324.521

890801130 ALCALDIA DE LA DORADA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 2.760.663 690.168 2.070.495

890802795 ALCALDIA DE LA MERCED RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 86.005 21.504

64.501

890801053 ALCALDIA DE MANIZALES RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 3.915.892 978.975

2.936.917

890802505 ALCALDIA DE MANZANARES RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 762.526 190.632

571.894

890801145 ALCALDIA DE MARMATO RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 169.271 42.318

126.953

890801147 ALCALDIA DE MARQUETALIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 549.570 137.394

412.176

890801146 ALCALDIA DE MARULANDA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 75.845 18.963 56.882

890801135 ALCALDIA DE NEIRA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 662.638 165.660 496.978

810002963 ALCALDIA DE NORCASIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 176.257 44.067

132.190

890801136 ALCALDIA DE PACORA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 499.497 124.875 374.622

890801141 ALCALDIA DE PALESTINA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 519.964 129.993

389.971

890801137 ALCALDIA DE PENSILVANIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 945.361 236.343

709.018

890801138 ALCALDIA DE RIOSUCIO RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 954.372 238.596

715.776

800095461 ALCALDIA DE RISARALDA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 307.070 76.770 230.300

890801131 ALCALDIA DE SALAMINA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 793.807 198.453 595.354

890801149 ALCALDIA DE SAMANA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 84.292 21.075

63.217

810001998 ALCALDIA DE SAN JOSE RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 112.721 28.182 84.539

890801150 ALCALDIA DE SUPIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 981.206 245.304 735.902

890801151 ALCALDIA DE VICTORIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 243.915 60.981

182.934

890801152 ALCALDIA DE VILLAMARIA RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 619.653 154.914 464.739

800090833 ALCALDIA DE VITERBO RESOLUCION :0000000003 de 2013/01/02 381.042 95.262 285.780

TOTAL 20.132.483 5.033.166 15.099.317

Fuente Oficina de Presupuesto- Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Respecto al reporte de las transferencias de recursos, en la vigencia 2013, primer trimestre, se aprecia en el cuadro N°. 15, que los recursos por Liquidación Mensual de Afiliados, ascendieron a los $20.132 millones, mientras que los giros fueron de $5.033 millones, quedando saldos por pagar de $15.099 millones. Con la Resolución N° 0003 del 2 de enero del 2013; se trasfieren recursos a los fondos locales de salud a cada uno de los municipios del Departamento de Caldas, subcuenta régimen subsidiado de salud, para la financiación de la continuidad de la prestación de los servicios de salud a la población pobre afiliada al régimen subsidiada de los niveles 1, 2, y 3 del SISBEN y poblaciones especiales, en el proceso de universalidad del aseguramiento y



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unificación del plan de beneficios, en el departamento de caldas para la vigencia fiscal 2013. También se observa en la citada resolución lo siguiente:

Que el giro de los recursos estimados por el ministerio de Salud y De La Protección Social que financian al régimen subsidiado, registrados en el cuadro de distribución de la respectiva resolución, se girarán de acuerdo al efectivo recaudo en la vigencia fiscal 2013, según lo establecido en la ley 1438 del 2011 y a las normas presupuestales y contables.

Que de acuerdo al artículo 4 del Decreto N° 0971, la Dirección Territorial De Salud De Caldas, expide el presente acto administrativo con el cual se realiza el compromiso presupuestal del total de los recursos del Régimen Subsidiado para la vigencia 2013, financiados por el Departamento De Caldas, basado en la información de la Base De Datos Única De Afiliados.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos y contar con registro presupuestal para que los recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro fin, indicando claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.

Según el artículo primero de la presente resolución, resuelve, determinar una trasferencia de los recursos del presupuesto de gastos de inversión de la Dirección Territorial De Salud De Caldas, vigencia fiscal 2013 para la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado de la población si capacidad de pago, para acceder a la prestación de servicios de salud por un monto de $20.132.482.952. Los recursos se trasferirán a cada uno de los municipios del departamento de caldas de manera mensual y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del decreto N° 0971 del 2011. Por lo anterior para la vigencia 2013, con corte a 31 de marzo se han trasferido recursos a los municipios por valor de $ 5.033 millones. SALUD PÚBLICA PRESUPUESTADOS Y COMPROMETIDOS CUADRO N° 16: Programas de Salud Pública 2011, 2012 y primer trimestre 2013. Cifras en miles de $

CONCEPTO

2.011

2.012

2013*

PRESUPUEST

ADO

COMPROMET

IDO %

PRESUPUES

TADO

COMPROME

TIDO %

PRESUPUEST

ADO

COMPROME

TIDO %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Salud Infantil 366.150 323.234 88 358.982 292.610 82 373.000 137.155 37

Vigilancia epidemiológica 442.617

417.565

94

317.570

212.692 67

542.208

114.037

21

Laboratorio Departamental 750.154

743.517

99

739.373

554.934 75

719.295

306.137

43

Salud Sexual y Reproductiva 378.380

340.712

90

384.000

341.494 89

479.000

227.366

47

Salud Oral 35.000

990

3

110.000

91.128 83

114.000

46.432

41

Salud Mental 82.000 73.318 89 50.000 47.651 95 474.173 6.042 1

Tuberculosis y Lepra 387.946

215.091

55

285.169

154.033 54

332.137

72.864

22



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Enfermedades transmisibles por vectores 476.311

438.763

92 500.114

445.933

89 396.651

137.289

35

Enfermedades transmisibles y Zoonosis 108.697

108.515

100

154.200

50.690

33 255.000

-

0

Enfermedades Crónicas no transmisibles y discapacidad 210.058

206.911

99 96.608

43.250

45 364.274

83.142

23

Nutrición 250.000

209.417

84

160.000

133.081 83

166.000

10.479

6

Seguridad sanitaria del ambiente 1.325.870

1.271.513

96

1.339.521

1.326.004 99

1.373.000

1.193.729

87

Gestión Operativa y Funcional 430.200

395.961

92

480.200

292.342 61

456.000

236.506

52

Programas especiales ministerio de la protección social -

-

0 1.110.000

709.550

64 1.877.910

212.000

11

Transferencia a los Municipios para Inversión 10.000

-

0 -

-

0 -

-

0

Total 5.253.383 4.745.507 90 6.085.738 4.695.391 77 7.922.648 2.783.177 35 PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA 859.950

258.661

30 396.293

-

0

-

ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCION EN FARMACODEPENDENCIA 319.860

300.000

94

1.173.554

706.462

60

-

-

PROMOCION SOCIAL 105.168

33.021

31

595.000

- 0

-

-

DISENO E IMPLEMEN. SISTEMA INF. COMUNITA 110.000

-

0 350.000

-

0 -

-

OTROS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE SALUD PUBLICA 1.394.979

591.682

42

2.514.847

706.462

28

-

-

TOTAL 6.648.361 5.337.188 80 8.600.585 5.401.853 63 0

Total PPTO salud publica 11.901.744

10.082.695 85

14.686.322

10.097.244 69 7.922.648

2.783.177 35

Fuente: Julia Blandón – Área de Presupuesto - Dirección Territorial de salud de Caldas.

Esta información fue suministrada por la oficina de presupuesto, donde se observa que para la vigencia 2011, en total se presupuestaron $11.901 millones, de los cuales se comprometieron recursos por $10.082 millones, el 85%. Estos recursos fueron distribuidos según lo relacionado en la cuarta columna, de este cuadro. En la vigencia 2012, se hicieron compromisos por $10.097 millones, de los $14.686 millones, del total presupuestado, el 69%. Estos recursos que fueron comprometidos porcentualmente según lo referido en la columna 7. Para la vigencia 2013, en total se presupuestaron $7.922 millones, en el primer trimestre se comprometieron recursos por $2.783 millones, el 35%. La distribución está relacionada, de manera porcentual, referida en la columna 10. Las cifras son diferentes, cuando se tienen datos suministrados por la oficina de contratación de la DTS de Caldas, donde dicen que para la vigencia 2011, en total se celebraron 851 contratos. Para atención de salud pública, un total de 780 contratos por valor de $14.457 millones. Ver cuadro N°. 17.



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Para otros programas de atención en salud en el Departamento de Caldas, en la misma vigencia, se celebraron 1.014 contratos, por valor de $83.131 millones. Ver cuadro N°.17A. Estos contratos fueron celebrados con las ESE públicas del Departamento de Caldas y con personas jurídicas y particulares, para la prestación de servicios de salud en las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre de 2013. En la vigencia 2012, se suscribieron en total 699 contratos, para atención de salud pública y otros programas de salud, por valor de $30.221 millones. Ver cuadro N°.17B Para atención en programas de salud en el Departamento de Caldas, en la misma vigencia, se celebraron 376 contratos, por valor de $4.648 millones. Ver cuadro N°.17 Para otros programas de salud se suscribieron 323 contratos por total de $25.573 millones. Ver cuadro 17A. En consideración a la cantidad de contratos suscritos y a los recursos utilizados por la Dirección Territorial de salud de Caldas, se necesita que se adelante una visita para profundizar en la totalidad de los recursos ejecutados en esa Entidad Territorial. CUADRO N° 17: Resumen contratación para programas de Salud Pública 2011, 2012 y primer trimestre 2013.

Cifras en $

RESUMEN CONTRATOS DE SALUD PUBLICA

VIGENCIA N°. CONTRATOS VALOR CONTRATOS

2011 296 7.005.996.226

2012 376 4.648.350.639

1er. Trimes. 2013 108 2.802.690.386

TOTAL 780 14.457.037.251 Fuente: Oficina de Contratos-Dirección Territorial de Salud de Caldas

CUADRO N°17 A: Resumen contratación para otros programas de Salud 2011, 2012 y primer trimestre 2013.

Cifras en $

RESUMEN OTROS CONTRATOS PARA PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA


2011 554 41.309.568.408

2012 323 25.573.460.991

1er. Trimes. 2013 137 16.248.202.924

TOTAL 1.014 83.131.232.323 Fuente: Oficina de Contratos-Dirección Territorial de Salud de Caldas



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CUADRO N° 17 B: Resumen contratación para salud pública y otros Programas de Salud 2011, 2012 y primer trimestre 2013.

Cifras en $

RESUMEN CONTRATOS DE SALUD PUBLICA MAS OTROS CONTRATOS PARA ATENCIÓN SALUD PUBLICA


2011 851 48.315.564.634

2012 699 30.221.811.630

1er. Trimes. 2013 245 19.050.893.310

TOTAL 1.795 97.588.269.574

3.1.1.5. Verificación y evaluación frente a las cuentas maestras, comprobar que estén creadas y cumplan con las normatividad vigente. La Entidad Territorial entrega la siguiente información soportada con certificaciones Bancarias, que existen las cuentas maestras: Salud pública Colectiva N° 70-082777-58 (AHORROS) de Bancolombia; prestación de servicios a la población pobre NO asegurada –PPNA- Cuenta de Ahorros N° 70-082776-26 de Bancolombia; y la cuenta que maneja los recursos que se trasfieren a los municipios por concepto de cofinanciación del régimen subsidiado para continuidad y ampliación del aseguramiento, cuenta de ahorros número 705-560712-11 de Bancolombia; han sido registradas, activadas y habilitadas para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones. A la comisión auditora no le fue presentada la certificación de las cuentas maestras expedida por ministerio de salud y de la protección social –MSPS-; de las cuentas de Salud Pública Colectiva, la cuenta de Oferta de servicios a la Población Pobre No Asegurada –PPNA-. Certificado para administrar recursos del Sistema General de Seguridad Social En Salud –SGSSS-.. Fue presentado el convenio de las cuentas maestras con la entidad bancaria Bancolombia; en esta se señala, que se entenderá por Cuentas Maestras, las cuentas registradas para la recepción de los recursos del sistema general de participaciones en salud y a las cuales ingresarán la totalidad de los recursos de las subcuentas de régimen subsidiado en salud, de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y salud pública colectiva de los fondos de salud de las entidades territoriales, y que solo aceptan operaciones débito destinadas a otra cuenta bancaria que pertenezca a una persona natural o jurídica beneficiaria de los pagos que se encuentran previamente señalados en el anexo de beneficiarios que hará parte integral del convenio y registrados de acuerdo con los conceptos definidos por la resolución 3042 de agosto 31 del 2007, la resolución 4202 de octubre 30 del 2008 del MSPS y las demás normas que regulan la materia. Se verificó que el listado de beneficiarios se viene actualizando constantemente a través de nuevos registros e inscripciones de beneficiarios. En el convenio con la entidad bancaria, también se especifica, que se han abierto y habilitado cuentas de ahorros, con el fin de canalizar recursos destinados a cada una de las siguientes subcuentas: al Régimen Subsidiado De Salud, de prestación de servicios de saluden en lo no cubierto con subsidios a la demanda y salud publica colectiva. También fue presentado por parte de la Entidad Territorial de Caldas los Formularios de Registro de Las Cuentas Maestras con fecha 28 de Noviembre del 2007 dirigido al grupo de presupuesto del MSPS; en cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 de la



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ley 1122 del 2007 y su reglamento para hacer el respectivo registro de las cuentas receptoras de los recursos del sistema general de participaciones con el listado de beneficiarios autorizados para débito automático de las cuentas maestras según el respectivo convenio. Sin embargo no fue suministrado por parte de la entidad territorial de caldas el certificado expedido por parte del MSPS donde se certifique el registro de las cuentas ante el Ministerio. A la comisión auditora no le fue presentada certificación de la cuenta para el manejo de los recursos del régimen subsidiado y que hubiera sido expedido por el MSPS. El MSPS en la respectiva certificación les recuerda a las Entidades territoriales que las cuentas maestras deben generar rendimientos financieros y que los giros deben hacerse electrónicamente, como lo define la normatividad vigente descritas. Hallazgo: No se pudo evidenciar que la Entidad Territorial tenga legalizadas las cuentas maestras para el manejo de los recursos de salud, de acuerdo con lo establecido en el Resolución 3042 de 2007, articulo 4, 15 y 16. Ya que no fue suministrado por parte de la Entidad Territorial el certificado expedido por el MSPS donde apruebe y habilite las cuentas maestras para la recepción y administración de recursos del sistema general de participaciones. Por lo anterior, estaría incumpliendo el artículo 11 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 8 del Decreto 971 de 2011. Análisis: Sólo fue suministrado el formulario de solicitud de registro de las cuentas ante el MSPS. Por lo anterior se concluye que las cuentas no se encuentran debidamente registradas ante el MSPS. Normas Violadas: Resolución 3042 de 2007, articulo 4, 15 y 16, y Decreto 971 de 2011, Ley 1122 de 2007, articulo 13. Artículo 11 de la Ley 1438 de 2011, del MSPS. Conclusión: Las cuentas maestras no se encuentran registradas ante el ministerio de Salud Y De La Protección Social Persona entrevistada: Pedro Luis Giraldo, Tesorero de la Dirección Territorial de Salud de Caldas Pruebas documentales: Información presentados por la dirección Territorial de Salud de Caldas. Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De acuerdo con el oficio fechado 23 de mayo de 2014, remitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el cual certifican que una vez verificados los archivos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, se encontraron registradas dos cuentas a nombre del Departamento de Caldas, así



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Con esta información tenemos la certeza que la entidad territorial si cumple con esta obligación. Pero debemos recordar que para la fecha de la visita, entre el 5 de mayo y el 9 de mayo de 2014, el vigilado no le presentó a la auditoria certificación alguna que demostrara esta condición. Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo. Relación de cuentas bancarias de la Dirección Territorial de salud de Caldas de Salud de Caldas. CUENTA SALUD PÚBLICA Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: AHORROS Número de la Cuenta: 70-082777-58 Denominación: SGP/SGSSS/SALUPUBLICACOLECTIVA/17000 Fecha de Apertura: 1992 Estado: ACTIVA CUENTA OFERTA Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: AHORROS Número de la Cuenta: 70-082776-26 Denominación: SGP/SGSSS/POBLACIONPOBRENOASEGURADA Estado: ACTIVA OTRAS CUENTAS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CALDAS. ADMINISTRACIÓN RECURSOS COFINANCIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO. Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: CORRIENTE Número de la Cuenta: 705-560712-11 Denominación: Recursos Régimen Subsidiado – Cofinanciación Estado: ACTIVA OTROS GASTOS EN SALUD Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: AHORROS Número de la Cuenta: 705-560284-26 Denominación: COGES/I/SGSSS/OTROS GASTOS EN SALUD Estado: ACTIVA RECAUDOS RENTAS CEDIDAS Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312



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Tipo de Cuenta: CORRIENTE Número de la Cuenta: 70-149594-50 Denominación: DIR. TERRITORIAL DE SALUD-RENTAS CEDIDAS Estado: ACTIVA PLAN DE DESARROLLO Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: AHORROS Número de la Cuenta: 705-560950-77 Denominación: FIS DPT CDS DIR SECCIONAL Estado: ACTIVA FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: AHORROS Número de la Cuenta: 070-653573-00 Denominación: Fondo Rotatorio De Estupefacientes Estado: ACTIVA CUENTA DE GIRO Nombre de la Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CALDAS Nit: 800.114.312 Tipo de Cuenta: AHORROS Número de la Cuenta: 705-500310-82 Denominación: Cuenta De Giro Estado: ACTIVA RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE LA DTSC PARA MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Cuadro N°18. Cuentas de la DTSC, donde se manejan los recursos de salud. ENTIDAD BANCARIA N° CUENTA NOMBRE TIPO ESTADO

BANCOLOMBIA 07008277626 MAESTRA PARTICIPACION OFERTA AHORROS ACTIVA

BANCOLOMBIA 70550099325 CTA CANCELADA AHORROS CANCELADA

BANCOLOMBIA 70550031082 CUENTA DE GIRO CORRIENTE ACTIVA

BANCOLOMBIA 70556028426 RENTAS CEDIDAS AHORROS ACTIVA

BANCOLOMBIA 07008277758 MAESTRA PARTICIPACIONES SALUD PUBLICA AHORROS ACTIVA

BANCOLOMBIA 70556095077 PLAN DE DESARROLLO AHORROS ACTIVA

BANCOLOMBIA 70556071211 REGIMEN SUBSIDIADO CORRIENTE ACTIVA

BANCOLOMBIA 07014959450 RECAUDOS RENTAS CEDIDAS AHORROS ACTIVA

BANCOLOMBIA 07065357300 FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIE AHORROS ACTIVA

BCSC 24017890012 CTA CANCELADA AHORROS CANCELADA

BBVA 537123218 CTA CANCELADA AHORROS CANCELADA

OCCIDENTE 060832482 RECAUDOS RENTAS CEDIDAS AHORROS ACTIVA

OCCIDENTE 060825619 CTA CANCELADA AHORROS CANCELADA

Fuente: Dirección administrativa y Financiera de La DTS de Caldas.



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En la Tabla N° 1 se puede observar que la dirección territorial de salud de caldas, tiene abiertas y activas nueve (9) cuentas para la administración de recursos destinados a temas que comprenden la salud de la población de su jurisdicción. Nueve (9) cuentas activas y cuatro (4) cuentas canceladas. Dentro de estas cuentas se encuentran; la cuenta de población pobre no asegurada, la cuenta de Salud Pública Colectiva, y la cuenta de trasferencia de recursos de cofinanciación de régimen subsidiado a los Municipios de Caldas. Ocho cuentas de Bancolombia y una cuenta del Banco de Occidente.

Certificación de apertura de las cuentas maestras emitidas por el ministerio de la protección social. No fue suministrada por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la certificación expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social –MSPS- donde señale que las cuentas maestras; de Salud Pública con número 07008277758 de Bancolombia; la cuenta de oferta de servicios salud a la población pobre no asegurada con número 07008277626 de Bancolombia, donde diga que estas cuentas se encuentran avaladas y habilitadas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social –MSPS- para la recepción y administración de recursos provenientes del sistema general de participaciones.

3.1.1.6. Análisis de los saldos y movimientos de la cuenta maestra del régimen subsidiado, los giros directos, estableciendo el valor por cada fuente que compone el saldo de la cuenta maestra a 31 de Diciembre de 2012 y a 31 de Marzo de 2013 y en general los demás aspectos que definan el manejo de los recursos del régimen subsidiado.

A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Departamental de Salud. Cuadro N° 19: Saldos de las Cuentas Maestras y de Otras Cuentas del – DTSC- vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Cifras en miles de $

SALDOS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL -FDS- VIGENCIA DE ENERO 1 A 31 DICEMBRE DEL 2011

DESTINO CUENTAS BANCO NUMERO

DE CUENTA

SALDO INICIAL RECAUDOS DEL

PERIORO REND. FINAN

RETIROS DEL FONDO

SALDO FINAL

MAESTRA PARTICIPACION OFERTA BANCOLOMBIA

7008277626

2.717.404

24.791.485

28.856 24.088.834 3.448.911

PROGRAMAS ESPECIALES CTA CANCELADA

BANCOLOMBIA

70550099325

46.773

-

-

-

46.773

CUENTA DE GIRO BANCOLOMBIA

70550031082

94

47.274

-

47.368

-

RENTAS CEDIDAS BANCOLOMBIA

70556028426

2.008.825

36.120.102

62.801 34.976.804 3.214.925

MAESTRA PARTICIPACIONES SALUD PUBLICA

BANCOLOMBIA

07008277758

1.378.331

4.604.526

40.431

5.236.116

787.172

PLAN DE DESARROLLO BANCOLOMBIA

70556095077

2.246.865

9.089.394

49.421 10.307.999 1.077.681

REGIMEN SUBSIDIADO BANCOLOMBIA

70556071211

93.229

187.813

2.044

187.813

95.273

RECAUDOS RENTAS CEDIDAS BANCOLOMBIA

07014959450

13.285

1.101.130

-

982.614

131.801

FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIE BANCOLOMBIA

07065357300

1.015

554.812

4.572

339.605

220.794

REGISTROS CTA CANCELADA BCSC 240178900

12

166.779

3.951

0

164.411

6.320

TRANSFERENCIAS DEPTALES- CTA CANCELADA

BBVA 537123218

90.482

-

-

-

90.482

RENTAS CEDIDAS OCCIDENTE 060832482

3.952.113

23.505.860

24.142 22.576.733 4.905.382

ATENCION CTA CANCELADA OCCIDENTE 060825619

110.261

-

-

-

110.261

TOTALES 12.825.458 100.006.346 212.269 98.908.297 14.135.775

Fuente: Dirección administrativa y Financiera de La Dirección Territorial de Salud de Caldas.



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Vigencia 2011 En el cuadro Número 18, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras cuentas que componen el Fondo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC-. Primero las cuentas maestras; encontramos la cuenta de oferta de servicios a la población pobre no asegurada N° 70082277626 de Bancolombia con un saldo inicial de $2.717 millones, recaudados durante la vigencia 2011 por $24.791 millones; rendimientos financieros por $28 millones, retiros durante la vigencia por valor de $24.088 millones y un saldo para la siguiente vigencia de $3.448 millones. Los saldos en la cuenta maestra de salud pública para la vigencia 2011 son de $1.378 millones como saldo inicial, recaudos para el periodo por $4.604 millones, rendimientos financieros por $40 millones, retiros por $5.236 millones y un saldo al final de la vigencia por $787 millones. Los saldos en la cuenta de Régimen Subsidiado presenta; un saldo inicial de $93 millones, recaudos en el periodo por $187 millones, rendimientos financieros por $2 millones, se retiraron durante el periodo $187 millones, dejando un saldo final en la cuenta de $95 millones. En total durante la vigencia 2011, en las cuentas de la DTSC, presentaron saldos iníciales por $12.826 millones, se recaudaron recursos por %100 mil millones, hubo rendimientos por $212 millones, fueron girados dineros por la suma de $98.908 millones, quedando saldos en estas cuentas por $14.135 millones, los cuales pasaron para los siguientes periodos. Al realizar cruce de las cuentas, observamos que el cuadro N° 9, dicen que los recaudos fueron por el orden de los $104.712 millones, mientras que aquí detallan $100 mil millones, y que los pagos fueron por $90.383 millones, quedando cuentas por pagar por $14,710 millones, es decir aun así hubieran podido pagar buena parte con los $14.135 millones que quedaron de saldos en las cuentas de la DTSC. De igual manera, relacionan otras cuentas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas – DTSC- . En general según el cuadro de saldos de las cuentas presentado por la dirección Territorial, durante la vigencia 2011 se registraron recursos con un saldo inicial acumulado de todas las cuentas por el valor de $12.825 millones, recaudos durante el periodo por valor de $100.006 millones, rendimientos acumulados de todas las cuentas por de $212 millones, retiros durante el periodo de $98.908 millones, quedando un saldo para la siguiente vigencia de $14.135 millones.



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Cuadro N° 20: Saldos de las Cuentas Maestras y de Otras Cuentas del – DTSC- vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012


SALDOS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL -FDS- VIGENCIA DE ENERO 1 A 31 DICEMBRE DEL 2012

DESTINO CUENTAS BANCO NUMERO

DE CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS

DEL PERIORO

REND. FINAN

RETIROS DEL FONDO

SALDO FINAL

MAESTRA PARTICIPACION OFERTA

BANCOLOMBIA 07008277626

3.448.911

24.958.454

176.300

21.061.616

7.522.049



46.773

-

-

46.773

-

CUENTA DE GIRO BANCOLOMBIA 70550031082

-

144.902

-

144.902

-

RENTAS CEDIDAS BANCOLOMBIA 70556028426

3.214.925

40.221.001

106.428

39.390.574

4.151.780



787.172

5.467.634

57.955

4.494.358

1.818.403

PLAN DE DESARROLLO BANCOLOMBIA 70556095077

1.077.681

8.426.893

42.381

7.379.475

2.167.480

REGIMEN SUBSIDIADO BANCOLOMBIA 70556071211

95.273

-

1.453

60.108

36.618

RECAUDOS RENTAS CEDIDAS


131.801

1.516.133

-

1.099.303

595.404

FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIE


220.794

434.189

260

390.111

265.131

REGISTROS CTA CANCELADA

BCSC 24017890012

6.320

176

-

6.496

-

REGISTROS CTA CANCELADA

BBVA 537123218

90.482

-

-

90.482

-


OCCIDENTE 060832482

4.905.382

24.564.723

29.486

26.784.407

2.685.699

RENTAS CEDIDAS OCCIDENTE 060825619 110.261 - - 110.261 -

TOTALES

14.135.775

105.734.106

414.262

101.058.866

19.242.564

Fuente: Área administrativa y Financiera- SDS de Caldas

En el cuadro N° 20, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras cuentas que componen el Fondo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC- Para la vigencia fiscal 2012. En el mismo cuadro, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras cuentas que componen el Fondo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC-. Primero las cuentas maestras; encontramos la cuenta de oferta de servicios a la Población Pobre No Asegurada -PPNA- con N°70082277626 de Bancolombia con un saldo inicial de $3.448 millones, recaudos durante la vigencia 2012 por valor de $24.958 millones; rendimientos financieros por $176 millones, retiros durante la vigencia por valor de $21.061 millones y un saldo para la siguiente vigencia de $7.522 millones. Los saldos en la cuenta maestra de salud pública para la vigencia 2012 son de $787 millones como saldo inicial, recaudos durante el periodo por $5.467 millones, rendimientos financieros por $57 millones, retiros por $4.494 millones y un saldo al final de la vigencia por $1.818 millones. De igual manera, presentan se relacionan otras cuentas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas – DTSC- . En general según el cuadro de saldos de las cuentas presentado por la dirección Territorial, durante la vigencia 2012 se registraron recursos con un saldo inicial acumulado de todas las cuentas por el valor de $14.135 millones, recaudos durante el



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periodo por valor de $105.734 millones, rendimientos acumulados de todas las cuentas por de $414 millones, retiros durante el periodo de $101.058 millones, quedando un saldo para la siguiente vigencia de $19.242 millones. Cuadro N° 21: Saldos de las cuentas maestras y de otras cuentas del –DTSC- vigencia 2013 con corte a 31 Diciembre del 2013.


SALDOS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL -FDS- VIGENCIA DE ENERO 1 AL 31 DE MARZO DEL 2013.

DESTINO CUENTAS BANCO NUMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL PERIORO

REND. FINAN

RETIROS DEL FONDO

SALDO FINAL


BANCOLOMBIA

07008277626

7.522.049

5.313.381

53.653

3.521.185

9.367.898


70550031082

-

16.192

-

16.192

-


70556028426

4.151.780

6.453.527

26.314

6.454.443

4.177.177


BANCOLOMBIA

07008277758

1.818.403

1.894.201

13.266

1.179.074

2.546.795


70556095077

2.167.480

3.272.157

21.894

1.871.058

3.590.473


70556071211

36.618

-

155

-

36.773

RECAUDOS RENTAS CEDIDAS

BANCOLOMBIA

07014959450

595.404

453.329

-

287.766

760.967


BANCOLOMBIA

07065357300

265.131

94.640

844

75.234

285.381

RENTAS CEDIDAS OCCIDENTE

060832482 2.685.699 3.475.366 7.129 3.369.835 2.798.359

TOTALES

19.242.564

20.972.794

123.254

16.774.789

23.563.823

Fuente: Área administrativa y Financiera- SDS de Caldas

En el cuadro N° 21, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras cuentas que componen el Fondo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC- Para la vigencia fiscal 2013 con corte a 31 de marzo. En el cuadro Número 21, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras cuentas que componen el Fondo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC-. Primero las cuentas maestras; encontramos la cuenta de oferta de servicios a la Población Pobre No Asegurada -PPNA- con N°70082277626 de Bancolombia con un saldo inicial de $7.522 millones, recaudos durante el periodo a 31 de marzo del 2013 por valor de $5.313 millones; rendimientos financieros por $53 millones, retiros durante el periodo por valor de $3.521 millones y un saldo a la fecha por valor de $9.367 millones. Los saldos en la cuenta maestra de salud pública para la vigencia 2013 con corte a 31 de marzo por valor de $1.818 millones como saldo inicial, recaudos durante el periodo por $1.894 millones, rendimientos financieros por $13 millones, retiros del fondo por $1.179 millones y un saldo a la fecha por valor de $2.546 millones. De igual manera, presentan se relacionan otras cuentas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas – DTSC- . En general según el cuadro de saldos de las cuentas presentado por la dirección Territorial, durante la vigencia 2013 con corte a 31 de marzo, se registraron recursos con un saldo inicial acumulado de todas las cuentas por el valor de $19.242 millones, recaudos durante el periodo por valor de $20.972 millones, rendimientos acumulados de todas las cuentas por de $123 millones, retiros durante el periodo de



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$16.774 millones, quedando un saldo a la fecha de corte del 31 de marzo del 2013 por valor de $23.563 millones. CUADRO N° 22: Rendimientos Financieros


RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD PARA LAS VIGENCIAS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.

DESTINO CUENTAS BANCO TIPO

NUMERO

DE CUENTA

Rendimie

ntos financiero

s 2011

Rendimientos financieros 2012

Rendimientos

financieros 2013 primer Trimestre

ESTADO


BANCOLOMBIA

AHORROS

7008277626

28.856 176.300 53.653 ACTIVA


BANCOLOMBIA

AHORROS

70550099325

0

0

0

CANCELADA


CORRIENTE

70550031082

0

0

0

ACTIVA


AHORROS

70556028426

62.801 106.428 26.314 ACTIVA


BANCOLOMBIA

AHORROS

7008277758

40.431 57.955 13.266 ACTIVA


AHORROS

70556095077

49.421 42.381 21.894 ACTIVA


CORRIENTE

70556071211

2.044 1.453 155 ACTIVA

RECAUDOS RENTAS CEDIDAS BANCOLOMBIA

AHORROS

7014959450

0

0

0

ACTIVA


BANCOLOMBIA

AHORROS

7065357300

4.572 260 844 ACTIVA

REGISTROS CTA CANCELADA BCSC AHORROS

24017890012

0

0

0

CANCELADA


BBVA AHORROS

537123218

0

0

0

CANCELADA

RENTAS CEDIDAS OCCIDENTE

AHORROS

60832482 24.142 29.486 7.129 ACTIVA

ATENCION CTA CANCELADA OCCIDENTE

AHORROS

60825619

0

0

0 CANCELADA

TOTALES 212.269 414.262 123.254

Fuente: Secretaría Departamental De Salud. Área Administrativa Y Financiera

En el cuadro N° 22 de rendimientos financieros de las cuentas del fondo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC- encontramos que, para la vigencia 2011, la cuenta maestra de oferta de servicios de salud a la PPNA, registra rendimientos por valor de $28 millones, la cuenta de Salud Pública Colectiva registra rendimientos financieros por $40 millones; en conjunto con las otras cuentas de la –DTSC- para la vigencia se registran rendimientos financieros por valor de $212 millones. Para la vigencia 2012, la cuenta maestra de oferta de servicios de salud a la PPNA, registra rendimientos financieros por valor de $176 millones, la cuenta de Salud Pública registra rendimientos por $57 millones, y en conjunto con las otras cuentas de la –DTSC- para la vigencia 2012 registra rendimientos financieros por valor de $414 millones. Para la vigencia 2013 con corte a 31 de marzo encontramos que la cuenta maestra de oferta de servicios de salud a la PPNA, registra rendimientos financieros por $53 millones, la cuenta de Salud Pública Colectiva, y en conjunto con otras cuentas de la –DTSC- registran rendimientos financieros por valor de $123 millones. Al realizar comparación entre las vigencias auditadas; encontramos que para el 2011 hubo rendimientos financieros por $212 millones, para la vigencia 2012 por $414 millones y para el 2013 con corte a 31 de marzo se registraron rendimientos financieros por $123 millones.



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Las que no reportan rendimientos es porque están saldadas o porque, como sucede con la cuenta giro, es porque es una cuenta puente, solo se transfieren recursos cuando se van efectuar pagos, eso de inmediato, transferencia-giro

3.1.1.7 Verificación y análisis de la aplicación, administración y el flujo de los recursos, entre la entidad territorial, las entidades administradoras de los planes de beneficio y los prestadores de servicios de salud.

Análisis del registro de la facturación radicada, la oportunidad y pertinencia de la acusación de estas cuentas en el pasivo.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, tiene documentado el proceso de recepción de cuentas médicas de la siguiente manera:

A. Recepción de cuentas medicas: Se reciben las cuentas médicas en medio físico y se confrontan contra la información recibida en medio magnético, se pasan por la malla validadora del software para verificar la estructura de los RIPS, según Resolución 3374 de 2000 y para minimizar los riesgos de recibir una doble facturación.

B. Devolución de cuentas: Si los archivos planos no pasan la malla validadora del AVAL se imprime el reporte de los errores y se hace firmar de la persona que presenta la cuenta para tener el soporte de la devolución y se entrega copia de este en el paquete de la cuenta.

C. Radicación de cuentas: Se radican una a una las facturas con el software Aval

para tener la de la factura como lo cita la norma, se realiza la verificación de factura a factura contra el sistema y se envían desde este a los diferentes rubros de pago, tanto contrato, resolución tutelas, desplazados, inimputables y sentencias. Se imprime el consolidado para seguimiento de la cuenta, organización de las facturas físicas y soporte de la persona quien recibe la cuenta en auditoria médica. Con el fin de que se consolide la información de cada IPS y se generen los respectivos informes necesarios para la Subdirección de Aseguramiento.

D. Organización de las facturas físicas: de acuerdo con los rubros establecidos para

pago se realiza la partición física de las facturas y en forma consecutiva para lleva un mejor control de dichas facturas.

E. Archivo de reporte de devolución: Se procede a archivar el reporte de devolución

de cuentas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental. F. Entrega de cuentas radicadas: Se hace entrega de cuentas radicadas factura a

factura a la persona de auditoría medica designada según IPS, diligenciando el formato de entrega de radicados.

El proceso de Gestión de cuentas médicas verifica la pertinencia médica y administrativa a la factura o documento equivalente radicado por los Prestadores de servicios de salud y de las respuestas a glosas, generando el aval de pago total o parcial, por concepto de Servicios de Salud, prestados o entregados a usuarios del Departamento de Caldas.



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La prestación de servicios de salud a la Población Pobre NO asegurada se realiza con contratos interadministrativos entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Red Pública como con las IPS Privadas; sin embargo un porcentaje alto de pagos por prestación de servicios a la Población Pobre No Asegurada se realiza sin la existencia de un contrato; es decir se prestan servicios de urgencias, No POS y se reciben las cuentas médicas o facturas, se realizan la auditoría de cuentas pertinente y se cancela a través de resoluciones motivadas, como también se realiza con los usuarios de Caldas que son atendidos en otras regiones del país.

Análisis de las cuentas por pagar, detallando la edad de las cuentas, discriminadas por acreedor y componente, identificando la fuente de financiación y la disponibilidad de recursos para su cancelación.

A continuación se relacionan el estado de las cuentas por pagar y en las vigencias auditadas, como se muestra a continuación:

CUADRO N° 23: Estado de cuentas por pagar con corte a 31 de marzo de 2013.que aún están pendientes de pago.

Cifras en miles de $ CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA Cartera corte 31 de Marzo 2013.

2011 -2012- MARZO/13 VENCIMIENTO

DEUDOR NIT valor

facturación

Glosas Aceptadas por

el Acreedor Abonos

Saldo por pagar

De 91 a 180 MARZO

De 181 a 360/2012

Mayor 360/2011

ALEJANDRO PROSPERO 819004070

1.502

-

314

1.135

1.135

-

-

AMBULANCIA LINEA MEDICA AMIGA 900157891

31.725

-

29.812

1.692

-

1.692

-

ANESTECOOP- BOGOTA 830019617

29.953

-

26.420

-

-

-

-

ASOTRAUMA 800209891

4.277

-

-

4.277

-

4.277

-

ASSBASALUD 800044967

28.088

-

17.903

8.026

4.093

3.880

54

CAPRECOM IPS GIRARDOT NUEVO HOSPITAL SAN RAFAEL

899999026

6.749

-

3.676

2.900

-

2.900

-

CARITAS ARQUIDIOCESANAS 890800981

49.259

803

30.707

17.749

-

-

17.749

CEDICAF 800228215

4.697

-

2.643

1.020

-

-

1.020

CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER IN CARE SA

811042064

2.438

-

-

2.438

-

-

2.438

CENTRO DE DIAGNOSTICO UROLOGICO

810002335

98.092

-

97.477

585

585

-

-

CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PEREIRA

816006720

36.677

-

32.160

4.075

-

4.075

-

CENTRO DE RADIOLOGIA CAMPO ELIAS CASTILLO

10264963

1.836

76

684

506

506

-

-

CENTRO HEMATOLOGICO DEL EJE CAFETERO

900267087

17.291

3.241

5.305

8.745

490

6.783

1.472

CENTRO PEDIATRICO SANTAMARIA JULIO CESAR ORREGO

75069194

6.660

-

6.660

-

-

-

-

CENTRO VISUAL MODERNO 9000007679

1.466

-

1.466

-

-

-

-

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA CITOSALUD EU

810006840

18.688

438

15.210

2.959

-

-

2.959

CLINCA SANTA ANA MANIZALES 900112820

663

-

663

-

-

-

-

CLINICA AMAN 890806522

3.021.995

25.334

2.902.172

56.556

1.261

19.510

35.784

CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO 890000070

12.730

-

-

-

-

-

-

CLINICA COLSANITAS 800149384

226

-

-

-

-

-

-

CLINICA COMFAMILIAR RISARALDA 891480000

41.692

-

40.571

1.121

572

-

549

CLINICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA

800025467

1.096.347

28.064

1.046.543

6.113

850

5.263

-

CLINICA DE LA PRESENTACION 890801160

103.308

15.213

67.498

18.540

17.890

650

-

CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO

806001061

885

-

885

-

-

-

-

CLINICA DEL CAFÉ DUMIAN MEDICAL 805027743

917.471

95.834

696.948

8.318

-

8.318

-

CLINICA DEL OCCIDENTE 860090566

6.734

-

6.288

-

-

-

-



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 42 de 238

CLINICA EMANUEL 9000813299

10.662

-

-

1.813

-

-

1.813

CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIEL

900008328

8.895

-

8.895

-

-

-

-

CLINICA LA ESTANCIA 817003166

8.013

-

-

7.984

-

1.384

6.600

CLINICA LAS LAJAS 837000974

8.092

-

8.092

-

-

-

-

CLINICA LOS ROSALES 891409981

15.974

-

-

12.898

1.265

11.633

-

CLINICA MARLY 860002541

18.402

66

12.909

-

-

-

-

CLINICA MEDILASER 813001952

3.194

-

-

3.194

-

3.194

-

CLINICA SAN FRANCISCO 800191916

4.040

-

4.040

-

-

-

-

CLINICA SAN JUAN DE DIOS 890801495

4.444.572

9.064

4.431.959

1.817

-

707

1.110

CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA

890905154

23.996

136

19.177

4.683

-

4.683

-

CLINICA SANTILLANA 900110074

25.987

95

20.650

5.242

-

3.710

1.532

CLINICA UNIVERSITARIA CARLOS LLERAS

900246651

318

-

267

-

-

-

-

CLINICA UROS 890700642

256

-

-

256

-

-

256

CLINICA VERSALLES 810003245

54.321

717

31.829

21.406

19.023

2.383

-

CLUB DE LEONES MANIZALES LA SUIZA 8908029811

243

4

240

-

-

-

-

CMS PINARES MEDICA PEREIRA 900112820

116.916

5.260

111.656

-

-

-

-

COMERCIALIZADORA EFISALUD 900381846

5.750

-

5.750

-

-

-

-

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

890806490

70.893

431

70.462

-

-

-

-

CONDROGAS 10227058

177.748

-

177.622

126

-

-

126

COODESCA 800088098

9.725

-

-

9.702

-

-

9.702

CORPORACION ALBERTO ARANGO RESTREPO CEDER

890802356

12.909

-

5.347

7.563

-

5.606

1.956

CORPORACION DE SERVICIOS GERIZIM 810006848

82.865

3.259

79.607

-

-

-

-

CORPORACION HOGARES CREA 800171036

26.913

27

25.443

1.143

-

-

1.143

CORPORACION IPS SALUDCOOP C. JUAN LUIS L.

830106376

76.823

3.221

11.562

37.781

817

25.752

11.213

CORPORACION IPS SALUDCOOP CUNDINAMARCA

830163761

437

-

-

195

-

-

195

DIACORSA MANIZALES 800185449

5.864.415

424.123

4.694.941

470.043

455.377

-

14.667

DIACORSA (INSTITUTO DEL CORAZON IBAGUE)

800185449

14.219

-

-

-

-

-

-

DIAGNOSTIMED 830514240

88.018

667

87.351

-

-

-

-

DIOSALUD 900111775

62.380

7.219

54.351

-

-

-

-

E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

807004393

373

-

-

373

373

-

-

E.S.E. HOSPITAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA

890801026

133.048

916

97.452

11.691

-

10.610

1.081

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE NORCASIA

810000912

4.153

506

1.288

2.134

290

1.487

357

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE MARMATO

810001392

651

-

651

-

-

-

-

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA

890801944

5.175

-

2.796

961

-

490

472

E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO DE MARQUETALIA

890801274

4.645

38

2.093

1.824

-

1.340

484

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA 890801562

1.617

-

-

1.617

1.570

47

-

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SAMANA 890802961

11.097

1.130

5.488

4.420

-

2.621

1.799

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE VITERBO

890802978

9.030

-

7.338

1.471

-

1.035

436

E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS CHINCHINA

890802036

718.438

29.610

530.831

58.281

14.839

11.282

32.159

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE RISARALDA

890801235

7.410

-

4.669

1.379

-

946

433

E.S.E. HOSPITAL SAN SIMON DE VICTORIA

890802628

1.802

-

-

1.802

-

1.802

-

E.S.E. SOLUCION SALUD 822006595

510

-

510

-

-

-

-

ESE HOSPITAL DE ENGATIVA II NIVEL 830077688

34.350

-

29.919

1.516

772

744

-

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

890801099

11.039.415

237.205

7.923.964

2.722.368

541.866

2.037.260

143.243

ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA 810000913

592.336

19.594

551.356

18.917

431

18.486

-

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE 8907060



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 43 de 238

MARIQUITA 67 2.285 10 1.685 540 - - 540

ESE SALUD PEREIRA 816005003

2.712

-

1.795

-

-

-

-

FRESSENIUS MEDICAL CARE 830007355

12.247

-

12.247

-

-

-

-

FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL

890900518

461.026

17.061

442.484

371

61

-

310

FUNDACION CAMINOS DE LIBERTAD CADELI

810001079

56.386

47

45.642

5.800

5.800

-

-

FUNDACION CARDIOVASCULAR DEL NIÑO CUNDINAMARCA

832010048

5.345

-

4.380

358

-

-

358

FUNDACION CLINICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DEL RISARALDA

900283694

543.660

56.243

467.865

2.877

-

2.877

-

FUNDACION CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS

900123159

16.948

-

5.938

7.382

-

7.382

0

FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO 891200209

2.888

-

-

1.738

-

812

926

FUNDACIÓN HOSPITALARIA LA MISERICORDIA

899999123

400

-

-

400

-

400

-

FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA

890981374

3.245

-

628

-

-

-

-

GRUPO MEDIPOS 810000425

1.045.938

5.641

1.039.927

369

-

-

369

HEMOCENTRO DEL CAFÉ 810005636

97.914

-

97.286

-

-

-

-

HOSPITAL DE YOPAL 891855029

4.200

427

530

2.054

-

2.054

-

HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA

899999151

19.645

110

8.214

2.002

-

1.486

516

HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 891800231

2.291

-

2.127

96

-

-

96

HOSPITAL AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO

8440013556

219

-

-

-

-

-

-

HOSPITAL CENTRO ORIENTE 830077644

2.578

-

-

1.202

310

892

-

HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 890980757

5.657

-

-

5.657

1.739

3.919

-

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 800084362

774

-

743

-

-

-

-

HOSPITAL DE BOSA II NIVEL 800209710

19.824

-

16.872

2.613

-

2.255

358

HOSPITAL DE CHAPINERO 830077652

516

-

490

-

-

-

-

HOSPITAL DE PIENDAMO 900145581

323

-

-

231

-

231

-

HOSPITAL DE SUBA II NIVEL 800216883

22.014

1.121

18.420

860

-

860

-

HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL 830077617

19.348

1.761

8.839

5.770

-

-

5.770

HOSPITAL DE USAQUEN 800216473

30

-

30

-

-

-

-

HOSPITAL DEL SUR 830077444

400

-

318

-

-

-

-

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA

890312840

3.672

179

152

3.325

-

-

3.325

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

836000737

11.800

307

9.317

1.391

-

270

1.121

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA

800037021

11.805

338

11.166

158

-

-

158

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

892000501

27.405

196

15.354

9.978

-

7.367

2.611

HOSPITAL EL TAMBO CAUCA 891501104

65

-

65

-

-

-

-

HOSPITAL EL TUNAL 800209488

56.680

6.120

22.775

19.526

976

8.871

9.678

HOSPITAL ESPECIALIZADO LA GRANJA INTEGRAL

800116719

29.973

299

24.297

3.357

-

59

3.298

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 800209891

217.535

421

136.439

8.617

1.748

6.778

90

HOSPITAL FONTIBON 830077650

29.170

-

9.883

10.842

-

10.842

-

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

891500084

124

-

124

-

-

-

-

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN 890904646

191.547

-

155.133

13.139

5.985

7.154

-

HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO 800139366

416.151

40.355

337.630

38.167

38.140

26

-

HOSPITAL INFANTIL RAFAEL HENAO TORO

890801201

564.353

3.696

511.313

48.405

48.405

-

-

HOSPITAL JOSE CAYETANO 891800570

13.770

231

5.243

7.316

-

3.875

3.440

HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA 892300445

1.741

-

208

1.533

-

1.533

-

HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 8912006791

673

-

352

-

-

-

-

HOSPITAL LA MARIA 8909051779

11.304

-

3.387

203

-

203

-

HOSPITAL LA MERCED 890805203

4.795

-

-

4.795

2.115

1.251

1.430

HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA 8900006



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 44 de 238

QUINDIO 00 3.473 - 918 2.520 - - 2.520

HOSPITAL LA VICTORIA 800197177

24.206

95

23.454

50

-

-

50

HOSPITAL LOCAL SAN ANTONIO HERVEO

890700907

2.097

196

-

1.901

-

1.901

-

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 890906347

9.237

924

8.313

-

-

-

-

HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ 890985703

124

-

124

-

-

-

-

HOSPITAL MARIA INMACULADA 891180098

10.364

-

1.586

7.294

741

6.150

403

HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO 890399047

5.191

-

3.126

-

-

-

-

HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS 800006850

4.631

6

2.844

1.701

227

79

1.396

HOSPITAL MEISSEN 800220011

56.716

2.783

53.817

116

116

-

-

HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 890905166

4.830

-

-

4.830

-

-

4.830

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS META

8920002644

362

-

362

-

-

-

-

HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA

9401120371

206

-

-

-

-

-

-

HOSPITAL NIVEL II SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

891501676

6.778

-

-

640

372

268

-

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 800196939

130.842

3.128

102.863

16.744

835

7.913

7.997

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 890901826

77.510

23

65.758

-

-

-

-

HOSPITAL PABLO VI BOSA 800219600

1.669

-

136

-

-

-

-

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 900066345

140

-

-

-

-

-

-

HOSPITAL PIO X TEBAIDA QUINDIO 890000905

372

-

57

69

-

69

-

HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE 830077633

1.408

-

-

809

-

725

84

HOSPITAL RAMON MARIA ARANA 809001159

73

-

69

-

-

-

-

HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

8200053897

1.697

544

1.153

-

-

-

-

HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 900066347

935

-

935

-

-

-

-

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 891855039

7.213

-

7.002

184

-

184

-

HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO 890701718

5.436

-

4.465

-

-

-

-

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 900136865

6.040

402

5.639

-

-

-

-

HOSPITAL REINA SOFIA 890706823

3.404

-

2.154

-

-

-

-

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

892399994

9.614

-

400

-

-

-

-

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 860015929

124

-

-

52

-

52

-

HOSPITAL SAN ANTONIO DE MANZANARES

890801699

65

-

65

-

-

-

-

HOSPITAL SAN ANTONIO PITALITO HUILA

891180134

3.734

-

-

3.734

-

-

3.734

HOSPITAL SAN ANTONIO TARAZA 8909846967

649

32

617

-

-

-

-

HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. 800216303

14.229

8.146

3.292

2.489

-

2.218

270

HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS 890801035

2.756

18

1.050

-

-

-

-

HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR 800194627

3.073

-

1.532

743

-

204

538

HOSPITAL SAN JOSE MAICAO 8921201151

3.533

-

1.837

-

-

-

-

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA 890701459

3.174

-

3.174

-

-

-

-

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI 890303841

20.601

-

567

9.235

2.037

2.136

5.062

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA

8902020243

1.563

-

1.563

-

-

-

-

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO

890801989

977.101

8.191

168.478

787.658

3.293

780.733

3.633

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA 890700666

18.144

-

17.659

45

-

-

45

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PENSILVANIA

890801719

5.273

-

4.394

879

-

879

-

HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 891401643

935

-

935

-

-

-

-

HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

890680025

208

-

208

-

-

-

-

HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL ESE

890701033

3.448

79

1.167

-

-

-

-

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI 890980066

5.198

-

-

5.155

-

5.155

-

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS ANTIOQUIA

890907215

6.506

-

1.126

972

-

972

-



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 45 de 238

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ANSERMA

8001911016

77

-

77

-

-

-

-

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FRESNO

890700901

843

-

-

132

-

132

-

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PALMIRA

891380036

2.454

-

1.004

341

-

100

242

HOSPITAL SANTA CLARA 860020188

214.584

35.571

166.194

1.120

-

1.120

-

HOSPITAL SANTA MONICA DOSQUEBRADAS

891411663

10.548

1.441

4.922

459

-

308

151

HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA

890801517

1.415

-

800

553

-

379

174

HOSPITAL SIMON BOLIVAR BOGOTA 800196433

75.904

5.024

60.795

5.061

-

2.500

2.561

HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE

891901158

236

-

-

236

-

236

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL

860015888

21.531

273

9.744

11.515

-

11.515

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

899999032

70.579

6.386

55.675

1.300

786

-

514

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NARIÑO 891200528

21.194

-

1.973

-

-

-

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

891180268

2.611

-

2.407

-

-

-

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

9.960

38

2.107

2.170

-

2.057

113

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 900042103

2.316

-

2.316

-

-

-

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

80000011

38.607

-

30.834

4.071

1.404

2.593

74

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 890303461

128.063

9.969

18.222

41.479

-

8.330

33.149

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800014918

15.652

595

10.561

4.143

-

-

4.143

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

860015536

1.894

-

1.365

-

-

-

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

800231235

284.522

23.344

235.012

5.027

5.027

-

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

891580002

8.912

-

7.012

-

-

-

-

INSTITUTO DE EPILEPSIA PARKINSON DEL EJE CAFETERO

816007055

160.860

-

159.800

1.060

-

560

500

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

899999092

60.489

-

16.526

27.741

-

27.592

149

INSTITUTO OFTALMOLOGICO 890805923

371.307

1.527

363.973

5.807

-

5.662

145

INSUMEDICOS 9003094307

175

-

175

-

-

-

-

IPS CAPRECOM CLINICA MANIZALES 899999026

526.018

-

-

526.018

-

526.018

-

IPS CAPRECOM DEPARTAMENTO DEL CHOCO

8999990260

6.107

-

3.637

1.073

-

1.073

-

IPS UNIVERSITARIA SEDE CLINICA LEON XIII

811016192

25.117

480

15.353

7.895

-

7.895

0

HOSPITAL MEREDI 900210981

5.199

-

-

2.605

-

2.605

-

MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA 809011517

871.645

28.805

832.585

9.859

9.859

-

-

MEINTEGRAL LTDA 900181419

861.632

175.776

553.609

86

86

-

-

METROSALUD 800058016

15.360

195

12.047

265

-

265

-

NEUROCENTRO 816007055

656

-

-

656

-

656

-

ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 801000713

150.611

-

106.311

44.206

44.206

-

-

OPTICA MANICENTRO 243465803

912

-

912

-

-

-

-

OPTICA MANIZALES 11428446

8.650

-

7.404

1.200

-

-

1.200

ORTIZ ALBAN LIMITADA MEDICINA ESPECIALIZADA

830055978

302

302

-

-

-

-

-

OSPIMEDIC - HECTOR ALZATE 10273770

1.732.847

2.765

1.565.212

-

-

-

-

OXIGENOS DE COLOMBIA 860040094

59.684

7

55.894

2.730

2.730

-

-

RED SALUD ARMENIA 801001440

232

-

-

-

-

-

-

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES

890807591

6.467.146

149.825

5.647.642

669.679

648.844

2.647

18.188

SERVIUCIS S.A. 811042050

778.677

7.721

770.956

-

-

-

-

SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA 899999017

1.337

-

1.337

-

-

-

-

SOCIEDAD FARMACEUTICA LA UNION 900262613

3.102.816

4.798

2.990.188

89.599

-

58.090

31.509

SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO 890939936

5.654

-

5.399

-

-

-

-

SOCIOMEDICOS 900342064

15.516

-

8.234

6.731

-

-

6.731

SU VIDA S.A. 9001100



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 46 de 238

74 4.376 - 1.134 665 - - 665

TERAPIA RENAL DE CALDAS 805011262

18.644

0

7.278

11.366

-

10.148

1.218

TOROMEDICAS 25098351

20.811

-

20.811

-

-

-

-

UCI LAURA ALEJANDRA LIDA 8301370444

6.613

-

-

6.613

-

-

6.613

UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRALES 900324217

434.319

2.114

339.907

8.633

-

8.633

-

UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA

900138815

6.662

-

4.229

1.447

-

1.447

-

UNION TEMPORAL MAXISALUD 900528844

71.538

313

44.183

27.042

27.042

-

-

UNION TEMPORAL UT 900454409

3.735

-

3.735

-

-

-

-

TOTAL 51.436.281 1.528.687 42.114.128 5.150.831 1.916.886 3.768.149 465.797

Fuente: Oficina de cuentas Secretaría Departamental de Salud de Caldas.

Según la información reflejada en el cuadro N°22 de cuentas por pagar, podemos observar que todas las cuentas por pagar de la Dirección Territorial de salud de Caldas –DTSC- con corte a 31 de marzo del 2013, al momento de la visita de auditoría aún están pendientes de pago. La DTSC, tiene deudas con IPS Privadas y públicas tanto en el área de su jurisdicción como IPS ubicadas en otras regiones del país. La Entidad Territorial – DTSC- tiene deudas con edad entre 91 y 180 días, por valor de $1.916 millones; cuentas por pagar con edades entre 180 y 360 días, por $3,768 millones; y cuentas por pagar mayores a 360 días por valor de $465 millones.

Hallazgos: La Entidad Territorial incumple con el artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y el articulo 23 del Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de Protección Social, toda vez que presenta obligaciones pendientes de pago, como se aprecia en el cuadro N°23, tienen deudas mayores de un año por valor de $465 millones. Norma Violada: artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de Protección Social Conclusión: La DTSC de caldas no hace oportunamente los pagos a los prestadores de servicios de salud, especialmente a las ESE de la Red Departamental De Salud, lo cual se evidencia en el respectivo estado de cuentas por pagar suministrado por el vigilado. Situación que puede afectar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de salud. Persona entrevistada: Celmira Gaitán López Pruebas documentales: Informe de cartera entregado por la DTSC. Descargos de la Entidad Territorial



INFORME FINAL


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Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Debemos recordar que las deudas aquí referidas son mayores a un año, por tanto no tiene justificación alguna el hecho de pasar de una vigencia fiscal a otra sin que se paguen estas deudas y mucho menos que no se legalicen estas obligaciones con los prestadores. Sabemos que no se pueden tener contratos con todos los prestadores de servicios de salud a nivel nacional, pero si se debe legalizar lo antes posible las obligaciones que se presenten por casos como el referido por el auditado, esto sucede en todas las entidades territoriales a nivel nacional, su legalización debe ser lo antes posible, y estas situaciones son superiores a un año de vigencia. Por lo anterior el hallazgo se confirma.

Análisis de los saldos por pagar a los prestadores de servicios de salud, por atención de la población pobre no asegurada y por salud pública.

CUADRO N° 26: Saldos por Pagar de servicios prestados a la población pobre NO asegurada PPNA y NO POS


CONTRATOS MONTO DEL CONTRATO

MONTO EJECUTADO VALOR CANCELADO

VALOR POR CANCELAR

CONTRATACIÓN 2011 35.524.510 34.149.037 32.474.982 1.674.055

CONTRATACIÓN 2012 13.776.397 9.135.501 9.107.781 27.720

PRIMER TRIMESTRE 2013 8.199.230 264.329 2.710.000 - 2.445.671

TOTAL 57.500.137 43.548.867 44.292.763 - 743.896 Fuente: Dirección territorial de salud de Caldas. – Área administrativa y financiera

En el cuadro N° 26, vigencia 2011, recursos para atender la PPNA y eventos NO POS, se contrataron servicios de atención en salud a la PPNA y NO POS por valor de $35.524 millones, de los cuales se ejecutaron $34.149 millones, y se pagaron $32.474 millones, quedando un saldo por pagar por $1.674 millones. Para la vigencia 2012, se contrataron servicios de salud por $13.776 millones, de los cuales se ejecutaron $9.135 millones y se cancelaron $9.107 millones quedando un saldo por pagar de $27 millones. Para el 2013 con corte al 31 de marzo, se puede observar que se contratan servicios de salud por valor de $8.199 millones, se ejecutan a al 31 de marzo del 2013 $264 millones en servicios de salud y se pagan $2.710 millones. En entrevista con el vigilado se concluye que se realiza la contratación de los servicios de salud a la PPNA y NO POS, casi en su totalidad en los primeros meses de cada vigencia, razón por la cual se comprende que para el primer trimestre la ejecución es mucho menor y el monto cancelado lo supera significativamente, debido a los anticipos que realiza la Dirección Territorial De Salud De Caldas a la red pública para cubrir la atención de los servicios de salud. CUADRO N°27: Saldos Por Pagar De Recursos Por Servicios De Salud Pública.


CONCEPTO

2011 2012 2013*

COMPROMETIDO

PAGADO % COMPROMETID

O PAGADO %

COMPROMETIDO

PAGADO %

Total Salud Pública 4.745.507 4.624.206 97 4.695.391

4.103.819 87 2.783.177

389.401 14

Fuente: Área De Presupuesto – DTSC

En el cuadro N° 26 de compromisos y pagos de recursos por concepto de Salud Pública; para la vigencia 2011, se comprometieron recursos por valor de $4.745 millones, de los cuales se pagaron $4.624 millones, quedando un saldo por pagar por valor de $121 millones. Para la vigencia 2012 se comprometieron recursos en salud pública por valor de $4.695



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millones, de los cuales se cancelaron $4.103 millones, quedando un saldo por pagar de $591 millones; y para el 2013 con corte a 31 de marzo se comprometieron recursos por un valor de $2.783 millones y se han cancelado a la fecha de corte la suma de $239 millones.

Análisis de los saldos por pagar a las EPS por liquidación de contratos de Régimen Subsidiado, tutelas y CTC por NO POS, y esfuerzo propio; así como, los promedios de recursos en la cuenta maestra frente a las cuentas por pagar.

De la liquidación de contratos producto de la aplicación del decreto 1080 del 2012 por parte de los municipios del Departamento de caldas, se observa una deuda reconocida con las EPS-S por valor de $689 millones, de los cuales se pagaron $461 millones, quedando un saldo por pagar a la fecha de la auditoría por valor de $237 millones. Con respecto a los giros de recursos de cofinanciación de para régimen subsidiado a cada uno de los municipios del Departamento de Caldas, encontramos que para la vigencia 2011, de recursos comprometidos a transferir a los municipios para la cofinanciación del régimen subsidiado fueron de $7.996 millones, de los cuales se giraron recursos por el monto de $6.983 millones, quedando un saldo por trasferir a los municipios de ANSERMA, CHINCHINÁ, MANZANARES, SALAMINA y VICTORIA por valor de $1.013 millones. CUADRO N°28: Recobros al FOSYGA


RECOBROS AL FOSYGA POR CONCEPTO DE TUTELAS Y NO POS

VIGENCIA NUMERO DE RECOBROS

VALOR VALOR GLOSADO POR EL

CONSORCIO VALOR PAGADO POR

EL CONSORCIO

2011 3 881.547 717.214 56.702

2012 4 1.246.045 925.149 -

31/03/2013 0 - - -

TOTALES 7 2.127.592 1.642.363 56.702

Fuente: Información suministrada Área de Recobros de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. José Ferney Rivera Álzate

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Territorial De Salud De Caldas –DTSC- , se puede observar recursos que la DTSC reclama el pago de radicados Glosados por extemporaneidad, por conceptos de fallos de tutelas, MyT 02 y MyT04, ante el Consorcio Fosyga, entidad que realizó glosas a la Dirección Territorial por extemporaneidad. De los recobros que realiza la DTSC al Fosyga, hasta el momento ha realizado giros a la entidad territorial por valor de $56 millones quedando un valor glosado de $717 millones para la vigencia 2011. Para la vigencia la vigencia 2012, el valor de los reclamos por concepto de Tutelas Y NO POS, es por el valor de 1.246 millones de los cuales glosaron $925 millones y no se ha recibido ningún giro por parte FOSYGA. En total para las vigencias auditadas se han hecho reclamos por concepto De Tutelas Y NO POS, por valor de $2.127 millones, de los cuales se han glosado por extemporaneidad $1.642 millones y se han recibido giros de FOSYGA por el valor de $56 millones. Por lo anterior, la Dirección Territorial De Salud De Caldas, realiza comunicación a la Procuraduría General De La Nación y a la Superintendencia Nacional De Salud con fecha de sello de despacho del 18 de diciembre del 2012; donde se informa:

a. Una serie de posibles irregularidades en el trámite que está llevando a cabo UT NUEVO FOSYGA y Consorcio SAYP para el reconocimiento y pago de los dineros que por concepto de recobros presenta la –DTSC- y que tiene su origen en fallos de tutelas de medicamentos y procedimientos NO POS.



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b. En la vigencia fiscal 2012 la Entidad Territorial de Caldas lleva proceso de radicación de por un valor de $1.853.659.575 como consecuencia de recobros presentados por concepto de fallos de tutelas de medicamentos y procedimientos NO POS, resaltando que toda la actuación que se ha desplegado y llevado a cabo ha sido con lleno de los requisitos legales consagrados en la normatividad legal vigente, estos es resoluciones 2949 del 2003, 3099 del 2008, 3754 del 2008, 2851 del 2012 y demás normas concordantes.

c. Sin embargo consorcio UT NUEVO FOSYGA y CONSORCIO SAYP no están llevando el reconocimiento de los recobros realizados por parte de la entidad territorial, vulnerando así los derechos de los usuarios de la jurisdicción de Caldas, pues estos recursos son fundamentales y vitales para dar el respectivo flujo de caja que permite continuar con el cumplimiento de los servicios NO POS, amparado en fallos de tutelas como lo regula la normatividad vigente.

d. Respecto a los motivos de glosas realizadas por UT NUEVO FOSYGA y consorcio SAYP; que argumenta extemporaneidad para no glosar recursos a la entidad territorial, la Entidad Territorial de Salud afirma, que no ha existido extemporaneidad alguna, pues el decreto 019 del 2012 en su artículo 111 que modificó el artículo 13 del Decreto-Ley 1281 del 2002, consagra una ampliación en un año en la facultad de presentar la solicitud de recobro. Por lo anterior consideramos, se debe prestar mayor atención al tema de recobros de recursos al FOSYGA, debido a que estos afectan el flujo de recursos para la prestación de servicios de salud a la población más vulnerable de la jurisdicción de caldas.

3.1.1.8 Revisión y análisis del estado de las liquidaciones de contratos de aseguramiento, estableciendo los saldos por cobrar y por pagar a nivel de cada contrato, identificando la fuente de financiación y la fecha de liquidación de cada contrato.

No se realiza verificación, no es competencia del Departamento.

3.1.1.9 Revisión y análisis por cada contrato del régimen subsidiado, en el marco del Decreto 1080 de 2012, lo siguiente:

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL DECRETO 1080 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL A LOS MUNICIPIOS.



INFORME FINAL


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CUADRO N° 29: Liquidación contratos régimen subsidiados y pagos, en cumplimiento del Decreto 1080 del 2012.


MUNICIPIO EPS-S N° CONTRATO VIGENCI

A ESTADO

VALOR PAGADO

SALDO POR

PAGAR OBSERVACIONES

AGUADAS CAPRECOM 170132010001

2010 LIQUIDADO 60.608

- PAZ Y SALVO

ANSERMA CAFESALUD 170422010001-

01 2010 LIQUIDADO

172.617

- PAZ Y SALVO

BELALCAZAR

CAPRECOM 17088-2010-001


718

FALTA PAZ Y SALVO CON ABONOS PARCIALES

BELALCAZAR

MALLAMAS 17088-2010-001


1.077


BELALCAZAR

SALUD VIDA 17088-2010-001

2010 LIQUIDADO 691

691


BELALCAZAR

SOLSALUD 17088-2010-001


826


CHINCHINA SOLSALUD 17174201004


-

FALTA PAZ Y SALVO. Acto administrativo firmado por la alcaldesa

LA DORADA ASMETSALUD

BIM_ABRIL_MAYO


- PAZ Y SALVO

LA DORADA CAPRECOM BIM_ABRIL_MA

YO 2010 LIQUIDADO

50.401

- PAZ Y SALVO

MARMATO CONCAJA EPS007-66

1999 LIQUIDADO 33

- CERTIFICADO DE PAGO

MAR,MATO CONCAJA EPS007-102


- CERTIFICADO DE PAGO

MARQUETALIA

SALUD VIDA 38


- PAZ Y SALVO

MARQUETALIA

SALUD VIDA 200700700


- PAZ Y SALVO

MARQUETALIA



- PAZ Y SALVO

MARQUETALIA


2007 LIQUIDADO 457

- PAZ Y SALVO

MARQUETALIA


2008 LIQUIDADO 503

- PAZ Y SALVO

MARQUETALIA


2009 LIQUIDADO 158

- FALTA PAZ Y SALVO

MARQUETALIA

CAFESALUD 11744444


- FALTA PAZ Y SALVO

MARQUETALIA

CAFESALUD 11744446


- FALTA PAZ Y SALVO

NEIRA CCF020 CCF020-113

2002 LIQUIDADO 719

- FALTA PAZ Y SALVO

RISOUCIO MALLAMAS

200900500

2009 LIQUIDADO

91.280

-

FALTA PAZ Y SALVO SE ENCUENTRA EN CONCILIACION DE LA DEUDA RECONOCIDA DEUDA QUE NO RECONOCE EL MUNICIPIO

RIOSUCIO AIC 201000104-17614


-

PAZ Y SALVO POR TESORERIA PENDIENTE PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR GERENCIA

VILLAMARIA CAPRECOM 17873201001

2010 LIQUIDADO -

148.819 FALTA PAZ Y SALVO

VILLAMARIA CAFESALUD 17873201001

2010 LIQUIDADO -


TOTAL 689.446 237.897

Fuente: Área Administrativa y Financiera- DTS de Caldas



INFORME FINAL


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Según información suministrada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC-, se puede observar el seguimiento que realiza el DTSC al proceso de aplicación del Decreto 1080 del 23 de mayo del 2012 en cada uno de los Municipios del Departamento de Caldas; decreto N°. 1080 de 2012, emanado del Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS-, dándose cumplimiento al proceso de liquidación de los contratos y se realizan los respectivos pagos. Sin embargo a la fecha de la auditoría se encuentra un saldo por pagar por parte de los Municipios Belalcazar y Villamarina por el valor de $237 millones, como también faltan paz y salvos de los abono parciales, de la misma manera según la Dirección Territorial De Salud De Caldas no fueron suministrados paz y salvos de contratos liquidados y pagos, por parte del Municipio de Marquetalia.

Según la información suministrada por la DTSC se puede observar el seguimiento y acompañamiento realizado en los procesos de liquidación de los contratos de régimen subsidiado en aplicación del Decreto 1080 del 2012, a los diferentes municipios del Departamento de Caldas; en el cruce de cuentas, conciliaciones, compensaciones entre las partes y los respectivos acuerdos de pago.

Deuda Reconocida por el ente territorial y no pagada.

Según la información recibida por parte del ente vigilado, lo municipios reportaron a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, los diferentes anexos que hacen parte de la aplicación del Decreto 1080 del 23 de mayo 2012, anexos números 7, 3 y 4 en la cual se observa que los saldos producto de las liquidación de los contratos fueron cancelados por los Municipios a las EPS del régimen subsidiado, donde se reconoce una deuda con las empresas aseguradoras por valor de $689 millones, de los cuales fueron cancelados $451 millones, y a la fecha de la auditoría se adeuda por parte de los municipios a las aseguradoras un monto de $237 millones. Los municipios deudores son Belalcazar y Marquetalia, que le deben a las EPS-S CAPRECOM, MALLAMAS, SALUDVIDA, SOLSALUD, CAFESALUD Y CAPRECOM.

Los valores no pagados de acuerdo con la deuda reconocida Cuadro N° 30 Deudas – Aplicación Decreto 1080


MUNICIPIO EPS-S N° CONTRATO VIGENCIA DEUDA

RECONOCIDA

ESTADO VALOR PAGADO

SALDO POR

PAGAR OBSERVACIONES

BELALCAZAR CAPRECOM 17088-2010-

001

2010

2.394

LIQUIDADO

1.676

718


BELALCAZAR MALLAMAS 17088-2010-

001

2010

3.590

LIQUIDADO

2.513

1.077


BELALCAZAR SALUD VIDA 17088-2010-

001

2010

1.383

LIQUIDADO

691

691


BELALCAZAR SOLSALUD 17088-2010-

001

2010

2.752

LIQUIDADO

1.926

826


VILLAMARIA CAPRECOM 17873201001

2010

148.819 LIQUIDADO

-


VILLAMARIA CAFESALUD 17873201001

2010

85.765 LIQUIDADO

-


TOTAL

244.703 6.806

237.897

Fuente: Información suministrada por Área de aseguramiento – Dirección Territorial De Salud



INFORME FINAL


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De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas –DTSC-, en seguimiento a la aplicación del Decreto 1080 del 2012 por parte de los Municipios del Departamento, tienen deudas reconocidas de contratos liquidados del régimen subsidiado por valor de $244 millones, se han cancelado la suma de $6 millones y no se han pagado la suma de $237 millones. Los municipios que tienen cuentas por pagar son, Belalcazar y Villamaria.

Los valores NO reconocidos por los contratos por los contratos de aseguramiento que las Entidades promotoras de salud del régimen subsidiado reclamen a las entidades territoriales, determinando las razones que motivaron el no reconocimiento.

De acuerdo con la información suministrada por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, donde se puede ver que se realizaron las reuniones respectivas entre las EPS-S y los Municipios del Departamento de Caldas, donde se liquidaron todos los contratos de régimen subsidiado en aplicación del decreto 1080 del 2012, sin embargo aún existen deudas por pagar de los Municipios hacia las EPS-S; en el momento de interrogar por qué no se han realizado estos pagos, la respuesta que se recibe, es que las partes no están de acuerdo con los montos adeudados.

Las circunstancias para no liquidar los contratos de aseguramiento, dentro del término previsto en la normatividad vigente.

Según la información suministrada por parte de Dirección Territorial de Salud de Caldas todos los contratos fueron liquidados por parte de los municipios del departamento y las EPS-S, sin embargo de 222 contratos liquidados por los Municipios, se encontró que existen seis (6) actas de liquidación pendientes por reportar a la entidad territorial del departamento. Con respecto a las liquidaciones de los contratos; la Dirección Territorial de Salud de Caldas realiza observaciones a las Acatas de liquidación reportadas como por ejemplo:

Se presentan errores en sumas.

Se incluyen valores que ya fueron cancelados en cruce de cuentas anteriores.

Contratos con EPS-S en fechas en las cuales la EPS-S no había llegado al Municipio.

Actas sin firmar, en otras observaciones.

3.1.1.10 Determinación y análisis del uso de los saldos de la cuenta maestra del Régimen subsidiado a 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1608 de 2013.



INFORME FINAL


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Cuadro N° 31 Consolidado departamental de la determinación del uso de los recursos de los saldos de las cuentas maestras


Municipio

4. Saldo en la

Cuenta Maestra

con corte al 31

Diciembre de 2012

5. Compromis

os del Régimen

Subsidiado por

contratos de

aseguramiento

pendientes de giro.

6. Provisión por

procesos judiciales o

posibles contingenci

as.

7. Recurso

s de esfuerzo propio

pendientes de

giro en el marco

del Decreto 971 de 2011.

8. Recurso

s destinad

os al pago de Prestaci

ón de Servicios de la PPNA, en el

marco de la Ley

1485 de 2011.

10. Saldo de la

Cuenta Maestra

susceptible de

aplicación en el

marco de la Ley

1608 de 2013.

11. Recursos

para asumir el esfuerzo

propio a cargo de los municipios

de las vigencias

2011, 2012 y 2013 -

Compromisos del

Régimen Subsidiado por LMA de aseguramie

nto pendientes

de giro.

12. Recursos

para el pago de

los servicios prestados a la PPNA y para el pago de

los servicios

no incluidos

POS

13. Recursos para

financiar program

as de saneami

ento fiscal y

financiero de

empresas

sociales del

Estado categorizadas en el

riesgo medio y alto en

cumplimiento de la Ley

1438 de 2011.

14. Recursos

para la inversión

en el mejoramiento de la

infraestructura y

dotación de la red

pública de institucion

es de prestador

as de servicios de salud.

16. Total de los

recursos de la

Cuenta Maestra

aplicados en el

marco de la Ley

1587 de 2012,

Art. 7o.

18. Recursos

para el pago de

los servicios prestado

s a la población pobre

no asegurada y para el pago de los

servicios no

incluidos en el

Plan de Beneficii

os.

AGUADAS

46.647 - - - -

46.647 - - -

46.647 - -

ANSERMA

126.968 - -

126.968 -

- - - -

- - -

ARANZAAU

16.236 - 16.236 - -

- - - -

- - -

BELALCAZAR

48.679 11.768 -

36.910 -

- - - -

- - -

CHINCHINA

43.459 32.850 -

10.609 -

- - - -

- - -

FILADELFIA

7.584 - 7.584 - -

- - - -

- - -

LA DORADA

1.293.450 - 1.100.000 - -

193.450 - - -

193.450 - -

LA MERCED

3.269 - -

3.269 -

- - - -

- - -

MANIZALES

2.010.679 - 598.527

100.000 -

1.312.152

1.312.152 - -

-

220.613

220.613

MANZANARES

187.754 - - - -

187.754

53.066 -

134.688

- - -

MARMATO

109.306 - - - -

109.306 - - -

109.306 - -

MARQUETALIA

55.627 55.627 - - -

- - - -

- - -

MARULANDA

7.962 - 2.588

5.374 -

- - - -

- - -

NEIRA

10.501 719 -

2.103 -

7.679

7.679 - -

- - -

NORCASIA 307.267 - 40.723 - -

266.545

8.177 58.368 -

200.000 - -

PACORA

4.929 - - - -

4.929 - 4.929 -

- - -

PALESTINA

250.551 - -

4.818 -

245.733 - -

245.000

- - -

PENSILVANIA

126.843 - -

65.156 -

61.687

61.687 - -

- - -

RIO SUCIO

1.163.810 195 831.533

12.854 -

319.228

273.989 - -

45.238 - -

RISARALDA

30.700 - -

30.700 -

- - - -

- - -

SALAMINA

5.128 - -

5.128 -

- - - -

- - -

SAMANA

1.886.431 - -

15.298 -

1.871.133

21.133 50.000 -

1.800.000 - -

SAN JOSE

40.901 - -

8.666 17.495

14.740

14.740 - -

- - -

SUPIA 15.986 - 12.494 - - 3.492 3.492 - - - - -

VICTORIA 30.197 - 16.735 13.462 - 0 - - - - - -

VILLAMARIA

154 - 154 - -

- - - -

- - -

VITERBO 63.361 - - - - 63.361 36.393 - 26.968 - - -

TOTAL

7.894.378 101.161 2.626.574

441.314 17.495

4.707.835

1.792.509 113.297

406.656

2.394.640

220.613

220.613

Fuente: Oficina de Régimen Subsidiado - Dirección Territorial De Salud De Caldas – DTSC-



INFORME FINAL


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En la disposición de recursos de la ley 1608 del 2 de enero del 2013 de los 27 Municipios que integran el departamento de caldas; en el cual podemos observar la utilización de estos recursos; de un saldo Total de $7.894 millones que quedaron como saldos disponibles de cuenta maestra con corte a 31 de diciembre del 2012, después de la aplicación del decreto 1080 del 2012. Estos recursos fueron destinados de la siguiente manera: $101 millones para compromisos del Régimen subsidiado por contratos de aseguramiento pendientes de giro; $2.626 millones para Provisión por procesos judiciales o posibles contingencias; 441 millones recursos de esfuerzo propio pendientes de giro en el marco del Decreto 971 del 2011; $17 millones recursos para el pago de prestación de servicios de la PPNA en el marco de la ley 1485 del 2011; $4.707 millones saldo susceptible de aplicación en el marco de la ley 1608 del 2013; $1.792 millones para asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios de las vigencias 2011, 2012 y 2013; $113 millones recursos para el pago de los servicios prestados a la PPNA; $406 millones para programas de saneamiento fiscal y financiero en las ESE categorizadas en riesgo medio y alto; $2.394 millones para inversión en el mejoramiento de la estructura y dotación de la red pública de instituciones prestadoras de servicios de salud. Durante la entrada en vigencia de la Ley 1587 del 2012 en su artículo 7, por el cual se autoriza utilizar los recursos del régimen subsidiado de salud disponibles en sus cuentas maestras, de ello se utilizaron recursos por parte del Municipio de Manizales por valor de $220 millones para el pago de servicios prestados a la PPNA. 3.1.1.11. Verificación y evaluación de la estructura, organización funcional,

administrativa y recursos con que cuentan las entidades territoriales para cumplir sus competencias de inspección vigilancia y control.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas es un ente descentralizado del orden departamental, transformado mediante la Ordenanza N° 446 de 2002, sus órganos de dirección lo constituyen la Junta Directiva y el Director General, estructuralmente está conformada por cuatro (4) Subdirecciones: Salud Pública, Prestación de Servicios, Gestión Administrativa y Aseguramiento. Dentro de los procesos misionales definidos en la Institución (Sistema Integrado de Gestión), existe el proceso transversal de Inspección, vigilancia y control, el cual está caracterizado. Las diferentes Subdirecciones, dentro de sus competencias desarrollan acciones de IVC, dentro del marco normativo y en especial lo dispuesto en la Ley 1122 de 2007. Adicionalmente, existe un grupo funcional denominado Grupo de Inspección, vigilancia y control, conformado por abogados y profesionales de otras disciplinas, quienes se encargan de adelantar todos los procesos administrativos: Abogados: 3, médico: 1, Técnico Jurídico 1 y Judicante 1.



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Estratégico

DIRECCIONAMIENTO DEL SGSSS EN LA ENTIDAD Y EL DEPARTAMENTO

Misional

SALUD PÚBLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD

ASEGURAMIENTO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA (Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control)

Apoyo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN JURIDICA

Evaluación

CONTROL INTERNO

En esta tabla se sustentan las estrategias, las áreas misionales, los órganos de apoyo y el ente de control de todos procesos de la institución 3.1.1.12. Verificación y análisis en el marco de las competencias de vigilania y control

que le corresponde a los Departamento, distritos y departamentos del cumplimiento de las normas para el logro de las metas del sector salud y del sistema general de seguridad social en salud.

Funcionamiento y estructuración de la Red de prestadores de servicios de salud.

Dentro de las competencias definidas por la Ley 715 de 2001, en el artículo 43, para los departamentos, la Dirección Territorial de Salud de Caldas elaboró, socializó, y presento al Ministerio de Salud y Protección Social el Documento de Red de Servicios de Salud, el cual cuenta con concepto favorable del mismo. En el documento en comento se definieron las Subregiones, los nodos locales, los nodos regionales, los portafolios de servicios según nivel de complejidad, los flujos de usuarios, el modelo de atención basado en atención primaria y redes de servicios de salud y por último las intervenciones propuestas dentro de la red de servicios. Fuente: Documento de Red presentado por la DTSC.

Recursos de la Entidad territorial Destinados a la organización funcional y administrativa de la red prestadora del servicio de salud de la jurisdicción, así como mecanismos de planeación y gestión del funcionamiento de la Red.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas cuenta con tres profesionales y un técnico encargados de los diferentes procedimientos definidos. En el documento de red se definen:

“LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS- DTSC COMO OPERADOR DE LA RED Y PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

En la administración de la prestación de los servicios de salud a cargo de la Subdirección de Prestación de Servicios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas se han identificado los procesos administrativos, los cuales corresponden a aquellos que sigue la gerencia clásica: planificación, ejecución y control (Ver Grafica).

http://64.131.76.111/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=7183











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Grafica N° 1 Macro-proceso de administración de la prestación de servicios de salud

En este grafico se aprecian los tres procesos, como son: los planificación y organización de la prestación de los servicios; los de ejecución de la prestación de los servicios y los de control de la prestación de los servicios. .

Estudios financieros realizados por la entidad territorial, de las instituciones que componen la red, incluidos análisis de indicadores financieros y monitoreo.

Se observa que la DTSC, realiza cada trimestre los análisis financieros a todas las instituciones que conforman la red pública, en compañía de los funcionarios que asisten a la sustentación del Decreto 2193 de 2004, se hacen las recomendaciones de los ajustes financieros que debe desarrollar la entidad para no quedar en riesgo fiscal y financiero, lo anterior con los soportes certificados por el representante legal y el contador público, tales como balance general, ejecución presupuestal, entre otros, los cuales se encuentran en el archivo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Igualmente se hacen los análisis de los indicadores de calidad y producción de las instituciones, los que son sustentados cada semestre a un funcionario encargado de la red de servicios. De igual forma, queremos destacar dentro de la sustentación de este ítem, que en forma anual, se realiza análisis y seguimiento a hospitales de la red pública mediante la utilización de tablas de salida que contiene la información del Decreto 2193 de 2004 y que contiene las diferentes variables que permiten realizarle monitoreo a dichas Instituciones.

Igualmente se hacen los análisis de los indicadores de calidad y producción de las instituciones, los que son sustentados cada semestre a un funcionario encargado de la red de servicios. De igual forma, se destaca que dentro de la sustentación de este ítem, se hace análisis y seguimiento a hospitales de la red pública mediante la utilización de tablas de salida que contiene la información del Decreto 2193 de 2004 y que contiene las diferentes variables que permiten realiza e monitoreo a dichas Instituciones



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Estudios financieros realizados por la entidad territorial, de las instituciones que componen la red, incluidos análisis de indicadores financieros y monitoreo.

De acuerdo a los informes financieros presentados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas; se observa, que realiza cada trimestre los análisis financieros a todas las instituciones que conforman la red pública, en compañía de los funcionarios que asisten a la sustentación del Decreto 2193 de 2004, se hacen las recomendaciones de los ajustes financieros que debe desarrollar la entidad para no quedar en riesgo fiscal y financiero, lo anterior con los soportes certificados por el representante legal y el contador público, tales como balance general, ejecución presupuestal, entre otros, los cuales se encuentran en el archivo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Igualmente se hacen los análisis de los indicadores de calidad y producción de las instituciones, los que son sustentados cada semestre a un funcionario encargado de la red de servicios. De igual forma, queremos destacar dentro de la sustentación de este ítem, que en forma anual, se realiza análisis y seguimiento a hospitales de la red pública mediante la utilización de tablas de salida que contiene la información del Decreto 2193 de 2004 y que contiene las diferentes variables que permiten realizarle monitoreo a dichas Instituciones. -

Políticas de la entidad territorial para fortalecer el flujo de recursos de la red bajo su responsabilidad.

Dentro de las políticas definidas por el Ente territorial tenemos:

Contratación de servicios de salud con la red pública y sólo con red privada cuando no existe oferta en ésta.

Aplicación de anticipos en la contratación de servicios de salud

Conceptos técnicos para ampliar el portafolio de servicios de las Empresas Sociales del Estado.

Contratación del Plan de salud Pública de Intervenciones Colectivas con la red pública.

Acciones de IVC sobre los municipios para que contraten las acciones del PSPIC con las ESE.

Mesa departamental de salud con la Procuraduría Regional de Caldas.

Requerimientos a EPS sobre flujo de recursos y contratación.

Planeación y orientación de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Entidad Territorial, frente a la red de prestadores de servicios de salud:

Las acciones de IVC se han orientado hacia:

a. Cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención en Salud.

b. Observación de las características de la calidad. c. Términos y cumplimiento de envío de información a los Entes de Control. d. Cumplimiento de normas presupuestales. e. Mejoramiento de los procesos de la IPS. f. Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud. g. Mejoramiento continuo. h. Viabilidad financiera de la red pública.



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Cada subdirección y de acuerdo con sus competencias, los grupos funcionales realizan el seguimiento y la vigilancia de acciones específicas, Ej: Planes de mantenimiento hospitalario, residuos hospitalarios, indicadores de monitoreo del sistema, pantallazos de cargue a la Superintendencia Nacional de Salud, actualización de base de datos de PPNA, visitas a los establecimientos que dispensan medicamentos, seguimiento a enfermedades de interés en salud pública, PAI, etc.

Cumplimiento de las normas financieras para evidenciar déficit presupuestal frente a la red pública, así como políticas de control establecidas para las entidades que presentan situación deficitaria.

De acuerdo a los informes financieros presentados por la entidad; se observa que dentro del marco de análisis financiero el Ministerio de Salud hace la evaluación y categorización del riesgo fiscal y financiero, de las entidades que se encuentra en Riesgo medio y Alto, informando a la Dirección Territorial de Salud de Caldas y a la entidad involucrada, que deben acogerse a los saneamientos fiscales y financiero, los cuales son supervisados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual informa si son viables o no los estudios presentados por las entidades prestadoras de servicios de salud, La Dirección territorial de Salud de Caldas, hace el acompañamiento y monitoreo de ese

Saneamiento Fiscal y Financiero, dando soporte técnico a las entidades que así lo requieran.

Medidas adoptadas por la entidad territorial tendientes a controlar la

racionalización y austeridad en el gasto de la red pública a su cargo, así como las medidas relacionadas con la venta de servicios, control y unificación de tarifas que permitan el manejo financiero eficiente de la red pública a su cargo logrando como mínimo un equilibrio financiero.

Según los informes presentados por la entidad vigilada y las entrevistas respectivas; dentro de los análisis realizados a las ESE, se realizan cruces con producción, eficiencia del gasto; UVR, equilibrio con recaudo y con reconocimientos, recuperación de cartera y pasivos y se dan las recomendaciones pertinentes y se realiza el seguimiento.

Acciones de la entidad territorial para verificar el cumplimiento de la suficiencia patrimonial, así como seguimiento a las condiciones financieras de habilitación de las IPS Pública y privadas de la jurisdicción.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas para efectos de verificar el cumplimiento de la Suficiencia Patrimonial y Financiera, y de igual manera cuando las entidades presentan novedades para certificar el cumplimiento de las condiciones financieras de habilitación de las IPS públicas y privadas de su jurisdicción, solicitan la información a través del diligenciamiento del siguiente formato por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud.



INFORME FINAL


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Cuadro N°32 Solicitud de Requisitos de suficiencia patrimonial y condiciones de habilitaciones.

REQUISITO NOTA

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADES PÚBLICAS

Certificado de existencia y representación legal - Cámara de Comercio

Actualizado menor a 90 días X

Acto administrativo de creación Expedido por autoridad competente

X

Balance general último trimestre

a) Firmados por revisor fiscal (si está obligado) b) Firmados por contador c) Firmados a representante legal

X X

Certificación del contador de obligaciones mercantiles - Cuentas por pagar a largo plazo mayores a 360 días y su valor

X X

Certificación del contador de obligaciones laborales mayores a 360 días y su valor

X X

Certificación del software donde se maneja el sistema contable y fotocopia de la licencia. Certificación que la institución cuenta con los registros contables con las especificaciones definidas en el Plan General de Contabilidad Pública( para entidades públicas) o Plan Único de Cuentas Hospitalario (para entidades privadas)

X X

Acta de nombramiento ante la Junta Directiva del Revisor Fiscal (si lo obliga)

X X

Fotocopia del dictamen del revisor fiscal X X

Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal (si lo obliga)

X X

Fotocopia de la cedula del representante legal X X

Certificación de paz y salvo con los aportes en Seguridad Social de acuerdo a Ley 100 de 1993

X X

Certificación de paz y salvo con los aportes parafiscales de acuerdo a Ley 1406 de 1999

X X

Cuentas por pagar por edades firmadas x x

Formato Decreto 1011 anexo No. 43 certificación de Suficiencia Patrimonial y Financiera firmada por el contador o revisor fiscal (Decreto 1011 de 2006 y resolución 1043 de 2006.)

X X

Fuente: DTSC- Oficina de Personal

La anterior información es revisada por la profesional encargada de desarrollar esta actividad y certifica que se evaluó conforme a lo previsto en la Resolución 1441 de mayo de 2013 y del decreto 1011 de 2006, las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera de las instituciones, certificando si cumple o no con los 3 indicadores ordenados en la normatividad, y con el Sistema Contable de acuerdo a certificación que es entregada a la institución para la visita de verificación. Circular única A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la Entidad Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus modificatorias: Envío de información.



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CUADRO N° 33: Reporte de envíos información Circular Única: (Trimestral) Decreto 1011 del 2006.

ENVIO DE LA INFORMACIÓN

ESTADO PERIODO DE CORTE AÑO FECHA DE CARGUE

ARCHIVO 040 1ER TRIMESTRE

CARGADO EXTEMPORANEO

PRIMER TRIMESTRE (ENERO - FEBRERO -MARZO)

2011 29/07/2011

ARCHIVO 041 2DO TRIMESTRE


SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL - MAYO - JUNIO)

2011 29/07/2011



TERCER TRIMESTRE (JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE)

2011 27/02/2012

ARCHIVO 043 4TO TRIMESTRE


CUARTO TRIMESTRE (OCTUB - NOVIEMBRE - DICIEMBRE)

2011 27/02/2012




2012 31/07/2012




2012 31/07/2012




2012 11/03/2013


CARGADO CUARTO TRIMESTRE (OCTUB -

NOVIEMBRE - DICIEMBRE) 2012 21/01/2013


CARGADO PRIMER TRIMESTRE (ENERO -

FEBRERO -MARZO) 2013 19/04/2013


CARGADO SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL - MAYO -

JUNIO) 2013 19/07/2013


CARGADO TERCER TRIMESTRE (JULIO - AGOSTO

- SEPTIEMBRE) 2013 21/10/2013




2013 23/01/2014

Fuente: Pantallazos de publicación Circular Única – Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Como se puede observar en los pantallazos de cargue de la información; se evidencia que la Entidad Territorial de Caldas no realizó el reporte de la información oportunamente. De igual manera en entrevista nos confirma que no realizó todos los cargues trimestrales en la página de la SNS de manera oportuna, debido según el vigilado a una interpretación equivocada de la normatividad. Por lo anterior la Entidad Territorial incumple lo estipulado en el artículo 114 de la ley 1438 del 2011 y articulo 116 el Decreto 1011 del 2006. Cabe resaltar que el cargue de la información de la vigencia 2011 y los tres primeros periodos de la vigencia 2012 se realizaron de manera extemporánea. Solo el cuarto periodo del 2012 y primer periodo del 2013 se realizaron de manera oportuna. Cabe resaltar que la mora en el reporte de información genera dificultades al organismo de control para tener información actualizada del estado de las instituciones que interactúan directa e indirectamente en la prestación de servicios de salud. Hallazgos: La Entidad Territorial de Salud De Caldas incumple con la entrega de la información de manera oportuna a la Superintendencia Nacional de Salud - SNS. Normas Violadas: Artículo 114 de la ley 1438 del 2011 y el artículo 116 del Decreto 1011 del 2006. Análisis del Hallazgo: Se pudo comprobar a través de la información obtenida de la entidad territorial de Caldas, que ésta no realizó de manera oportuna los reportes que está obligada a entregar de manera trimestral a la Superintendencia nacional de salud SNS. Situación que se presenta durante la vigencia 2011 y los tres primeros periodos del año 2012. Persona entrevistada: Dirección Territorial de salud Departamental de Caldas. Pruebas documentales: Los pantallazos de cargue de la información ante la SNS.



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Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. Claramente está definido en el hallazgo, que la extemporaneidad fue de las vigencias 2011 y 2012, y el auditado acepta que esto sucedió, por tanto no se aceptan los argumentos del vigilado. De otra parte es conocido que el desconocimiento de la norma no exime la culpa. La respuesta no justifica el incumplimiento que causa el hallazgo. Por lo anterior el hallazgo se confirma.

BREVES COMENTARIOS SOBRES LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS



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Reseña Histórica La historia de la Dirección Territorial de Salud de Caldas se remonta a principios del siglo, con la creación del Departamento de Caldas, el 11 de Abril de 1905, cuyo primer ente encargado de velar por la salud de los caldenses fue el Departamento de Beneficencia. En 1913 mediante ordenanza No. 29 se crea la Oficina Médico legal y de Higiene Pública. En este mismo año y según ordenanza No. 32 se establece un Dispensario de Sanidad, el cual fue instalado en un local escogido por dos médicos nombrados por la Junta. En el mes de Abril de 1921, según consta en la ordenanza No. 34, la Asamblea Departamental de Caldas, crea en cada uno de los pueblos del departamento, una Junta de Sanidad, que sería la encargada de la higiene en su municipio y por supuesto, de los habitantes de los mismos. En 1943 mediante ordenanza No. 03 se crea la Dirección de Higiene y Asistencia Pública. Como se ha podido apreciar entonces, en las ordenanzas y los decretos, realmente era un poco confuso saber de quién dependía la salud en aquellos años, tan pronto la Asamblea Departamental aprobaba alguna ordenanza, esta podía o bien ser ejecutada con dinero del Gobierno Nacional por el departamento o en su defecto por cada organismo municipal, igual sucedía con el nombramiento de los médicos. Para el año de 1963, el Ministerio de Salud, ve la necesidad de realizar un estudio con el fin de diseñar un sistema nacional de salud, tomando como base los niveles de dirección nacional, seccional y regional y los de atención regionalizada. Por Decreto Nacional No. 786 de marzo 25 de 1966, se entrega al Servicio Seccional de Salud de Caldas con la Beneficencia de Manizales, los hospitales de todo el departamento, los asilos de ancianos, las instituciones de rehabilitación, las entidades de asistencia social, los organismos dependientes de la Secretaría Departamental de Salud Pública de Caldas, los distritos de salud y los centros y puestos de salud en todo el Departamento. En el mes de noviembre del mismo año y de acuerdo con un contrato firmado entre la Nación y el Departamento de Caldas, la junta Departamental de Beneficencia deja de funcionar, por haber sido sustituida por la junta Seccional de Salud Pública. Con la presencia del Ministerio de Salud Pública, se aprueba el 31 de julio de 1967, el contrato básico sobre descentralización administrativa, lo que implica alcanzar más autonomía para manejar el Servicio de Salud y que los problemas se puedan resolver acertadamente en las Juntas Seccionales de Salud. Por medio de la ordenanza No. 02 del 19 de octubre de 1990, se le da el cambio de nombre al hasta entonces Servicio de Salud de Caldas en la Unidad Administrativa Especial denominada Dirección Seccional de Salud de Caldas (D.S.S.C.), con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al despacho de la gobernación. Luego de la promulgación de la ley 10 en 1990, la Dirección Seccional de Salud, desarrolla las actividades propias de la ley, e integra posteriormente las correspondientes a la ley 60 de 1993 y la ley 100 del mismo año. En este sentido su esfuerzo se dirige a la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



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A partir del año 1998, la DSSC para lograr las competencias que le corresponden como ente rector del Sistema de Seguridad Social en Salud del departamento, conforma grupos funcionales, para asumir el desarrollo del Plan de Atención Básica, la Seguridad Social, especialmente en lo relacionado con el régimen subsidiado, la coordinación de la Red de Servicios, el apoyo a la Descentralización Municipal de Salud, los Grupos de Vigilancia y Control Promoción y Prevención del POS, Información y Estadística y de Contratación e Interventoría. En el año 2002, la Dirección Seccional de Salud de Caldas requiere para su modernización reorganizarse como un ente que combine los enfoques de asesoría, asistencia técnica, vigilancia y control con el fin de ejercer funciones administrativas y de coordinación en pro del desarrollo del sector salud y del sistema de seguridad social en el departamento de Caldas. Es por esto que por medio de la ordenanza 446 de abril 29 de 2002 se transforma la Unidad Administrativa Especial denominada Dirección Seccional de Salud de Caldas en Dirección Territorial de Salud de Caldas. La red de Hospitales públicos del Departamento conformada por 29 ESE, distribuidas de la siguiente manera: una (1) de Alta Complejidad; cuatro (4) de Mediana Complejidad y (24) de Baja Complejidad. Relación de algunas de las ESE del Departamento de Caldas:

MISIÓN DE LA DTSC La Dirección Territorial de Salud de Caldas, es la entidad descentralizada encargada de la rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Caldas, cuyo objetivo principal es garantizar los más altos estándares de calidad en el cumplimiento

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTO DE CALDAS 2013

MUNICIPIO HOSPITALES TRANSFORMADOS EN ESE ACTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFORMACION

AGUADAS HOSPITAL SAN JOSÉ ACUERDO 45 DE DICIEMBRE 5 DE 1997 Y 17 DE JULIO n23 DE 1998

ANSERMA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL ACUERDO 131 DE NOVIEMBRE 27 DE 1998

ARANZAZU HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL ORDENANZA 596 DEL 21 DE JULIO DE 2008

BELALCAZAR HOSPITAL SAN JOSÉ ACUERDO 31 DE SEPTIEMBRE 18 DE 1997

CHINCHINÁ HOSPITAL SAN MARCOS ACUERDO 019 DE JUNIO 27 DE 1996

FILADELFIA HOSPITAL SAN BERNARDO ACUERDO 003 DEL 19 DE ENERO DE 1999 Y 013 DE JUNIO 22 DE 1999

LA DORADA SALUD DORADA ACUERDO 049 DE DICIEMBRE 23 DE 2005

LA DORADA HOSPITAL SAN FÉLIX ORDENANZA 116 DE DICIEMBRE 20 DE 1994

LA MERCED HOSPITAL LA MERCED ACUERDO 003 DE JUNIO 5 DE 1997

MANIZALES HOSPITAL SANTA SOFIA ORDENANZA 123 DE DICIEMBRE 16 DE 1993

MANIZALES ASSBASALUD DECRETO EXTRAORDINARIO 234 DE JULIO 15 DE 1996

MANIZALES HOSPITAL SAN ISIDRO DECRETO EXTRAORDINARIO 143 DE MARZO 31 DE 1995

MANIZALES HOSPITAL DE CALDAS ACUERDO 142 DE DICIEMBRE 10 DE 1995

MANZANARES HOSPITAL SAN ANTONIO ACUERDO 043 DE DE DICIEMBRE 14 DE 1996 Y 005 DE FEBRERO DE 1997

MARMATO HOSPITAL SAN ANTONIO ORDENANZA 596 DEL 21 DE JULIO DE 2008

MARULANDA HOSPITAL SAN JOSÉ ORDENANZA 596 DEL 21 DE JULIO DE 2008

MARQUETALIA HOSPITAL SAN CAYETANO ACUERDO 36 DE DICIEMBRE DE 2007

NEIRA HOSPITAL SAN JOSÉ ORDENANZA 596 DEL 21 DE JULIO DE 2008

NORCASIA HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN ORDENANZA 596 DEL 21 DE JULIO DE 2008

PACORA HOSPITAL SANTA TERESITA ACUERDO 25 DE NOVIEMBRE 26 DE 1997



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de las funciones de Salud Pública, Prestación de Servicios, Aseguramiento, Asistencia Técnica e Inspección Vigilancia y Control, a todos los actores del Sistema. Nos fundamentamos en el desarrollo humano continuo, la responsabilidad social, el respeto por la interculturalidad y la diversidad. VISIÓN DE LA DTSC Queremos ser la primera Entidad Territorial de Salud Departamental acreditada al finalizar el cuatrienio, contando con talento humano idóneo, procesos estandarizados, manejo eficiente y transparente de los recursos. Lograremos a través del acompañamiento a las administraciones municipales, entidades promotoras de salud, prestadores de servicios de salud públicos y privados, organizaciones sociales y comunitarias, el cumplimiento de las competencias en salud, contribuyendo así, a mejorar la calidad de vida de la población caldense promoviendo actitudes saludables sin afectar el equilibrio ambiental.

ESE Hospital Departamental De Santa Sofía

Reseña Histórica En 1953 esta institución abrió sus puertas a la comunidad caldense como sanatorio, y desde sus primeros años fue pinero a nivel nacional en la cirugía de Tórax. Fue su primer director el doctor Hernando Prada De Bogotá. En 1962 el Hospital Santa Sofía se incorpora a la Dirección Departamental De Salud Pública De Caldas, transformándose en Hospital General con servicios de: Medicina Interna, Tuberculosis y Pineros en Cirugía de tórax. En 1990 es clasificado como Hospital de II Nivel de atención. Mediante Resolución 14661 del 29 de agosto. En 1994 se trasforma en Empresa Social Del Estado (EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS), Prestando servicios de 1, 2 y 3 nivel de atención. En el 2001 se realizan las primeras cirugías de corazón abierto y cateterismo cardiaco en niños. Y para el 2009 se abre la unión temporal con el hospital militar para la prestación de servicios de electrofisiología. Se da inicio a la prestación de servicios de hemodinámia en las instalaciones del SES Hospital De Caldas. Se amplía el portafolio de servicios de apoyo diagnóstico, mediante la inclusión de servicios de Mamografía y Resonancia Magnética.



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Cuadro N° 34 Contratos De Prestación De Servicios DTSC Y Hospital De Santa Sofía. Cifras expresadas en miles de $

NRO CTO FECHA INICIO

FECHA TERMINAC

ION

VIGENCIA

VALOR DEL CONTRATO

MODALIDAD CTO

OBJETO ACTAS DE

LIQUIDACIÓN

335 10/03/2011 31/12/2011 2011

1.050.000 EVENTO

MDTO FACTOR VIII EN PROCESO

27 12/01/2011 31/12/2011 2011

17.186.003 EVENTO

PNA Y NO POS-S EN PROCESO

555 21/06/2011 21/07/2011 2011

65.813 EVENTO

IMPLANTE COCLEAR EN PROCESO

248 21/03/2012 31/12/2012 2012

463.500

EVENTO IMPLANTE COCLEAR

EN PROCESO, ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO LAS CONCILIACIONES.

283 02/04/2012 31/12/2012 2012

8.202.442

EVENTO PNA Y NO POS-S


284 02/04/2012 31/12/2012 2012

787.500

EVENTO MDTO FACTOR VIII


681 23/10/2012 31/12/2012 2012

500.000

EVENTO MDTO FACTOR VIII


193 15/02/2013 31/12/2013 2013

6.214.794

EVENTO PNA Y NO POS-S


TOTALES 34.470.053

Fuente: Información suministrada por el hospital de santa Sofía de caldas.

En el cuadro se puede observar los contratos firmados entre la dirección Territorial de Salud de Caldas y el Hospital de Santa Sofía durante las vigencias 2011, 2012 y marzo del 31 del 2013. Se puede observar que durante las vigencias auditadas, se celebraron contratos de prestación de servicios entre el hospital de Santa Sofía y la DTSC por valor de $34.470 millones; de los cuales, los contratos 335, 27, y 555 se encuentran en proceso de liquidación; y los contratos N° 248, 283, 284, 681 y 193 se encuentran están realizado conciliaciones. En conclusión, estos contratos no se han liquidado. Cuadro N° 35. ESE Hospital departamental universitario santa Sofía Cartera por deudor a 31 de diciembre del 2011


RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Subconcepto Hasta 60 De 61 a

90 De 91 a

180 De 181 a

360 Mayor 360

Total por Cobrar con Facturación

Radicada

Facturación Pendiente de Radicar

Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)

...NUEVA EPS S.A. 470.737 395.880 383.330 1.598.835 1.376.942 4.225.724 1.070.790 -

...SURA EPS 147.871 106.250 110.520 185.361 12.301 562.303 165.828 764

...SOLSALUD EPS S.A. 33 6.612 1.609 10.434 75.706 94.394 5.219 -

...SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. 3.427 7.492 39.427 12.734 213.136 276.215 24.173 2.216



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S.O.S. EPS

...SANITAS S.A. EPS 82.037 5.792 23.150 45.536 155.560 312.075 182.752 8.584

...SALUDVIDA S.A. EPS - - - 55.508 146.244 201.752 - -

SALUDCOLOMBIA EPS - - - - 422.972 422.972 1.081 -

...SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD 69.520 1.262 3.301 - - 74.083 28.712 36.355

...INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS - - - - 6.202 6.202 - -

...HUMANA - VIVIR S.A. EPS - 273 1.852 26.318 87.490 115.934 13.446 232

...CRUZ BLANCA EPS - - - - 16.412 16.412 - -

...COOMEVA EPS

112.884 11.337 53.411 21.235 30.616 229.484 38.861 9.295

...COMPENSAR EPS 264 - 49.091 62 7.432 56.849 2.620 -

...COMFENALCO VALLE E.P.S. - - - - 432 432 - -

...EPS PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA - - 1.028 - 11.513 12.541 38 -

...ALIANSALUD EPS S.A. 23.384 1.457 7.726 30.778 14.116 77.462 30.021 6.331

...CAFESALUD EPS 153.569 172.826 170.843 397.627 453.739 1.348.604 199.127 9.668

...SALUDCOOP EPS 269.585 299.954 654.782 855.068 631.653 2.711.042 599.063 74.715

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 1.333.310 1.009.136 1.500.070 3.239.496 3.662.467 10.744.479 2.361.733 148.158

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360

Total por Cobrar con

Facturación Radicada

Facturación Pendiente de

Radicar


...ASMET SALUD ESS Asociación Mutual La

Esperanza 26.990 853 - 18.020 277.213 323.077 146.709 17.637

...Asociación Indígena del Cauca "A.I.C." 70.969 30.482 - 221.452 313.992 636.895 7.510 28.658

...Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS - - - - 16.713 16.713 19.364 -

...Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud ESS - - - - - - 34.057 -

...CAFESALUD EPS 311.421 116.860 - 155.047 3.066.893 3.650.221 - 57.392

...CALISALUD

EPS - - - - 369.411 369.411 - -

...CAPRECOM EPS 836.524 4.041.472 1.550.240 1.035.339 2.153.291 9.616.868 2.293.911 102.025

...COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA - - - - 80 80 73 -

...COMPARTA Cooperativa de Salud Comunitaria - - - - 2.975 2.975 - -

...CONDOR S.A. EPS 208.641 18.942 4.530.251 1.277.324 410.627 6.445.785 24.535 -

...CONVIDA - EPS 2.493 - - - - 2.493 1.752 1.055

...COOSALUD ESS Cooperativa de Salud y

Desarrollo Integral Zona Sur Oriental de Cartagena Ltda. - - - - 115.781 115.781 - -



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...ECOOPSOS Entidad Cooperativa Sol.de Salud del Norte de Soacha - - - - - - 402 -

...Mallamas EPSI Entidad Promotora de Salud 6.801 - - 38.385 2.838.720 2.883.906 18.949 -

...SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD - - - - 23.253 23.253 - -

...SALUDVIDA S.A. EPS 107.178 33 612.451 788.776 208.700 1.717.137 16.021 74.635

...SELVASALUD S.A. EPS - - 229 171 652 1.051 - -

...SOLSALUD EPS S.A. 154.304 80.503 183.859 318.933 674.446 1.412.044 119.154 37.757

...HUMANA VIVIR S.A. EPS 483 - - 21.296 63 21.842 401 -

...E.P.S. PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA - - - 489 12.020 12.509 15.409 -

...CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. 952 - - 96 855 1.904 1.978 -

SUBTOTAL SUBSIDIADO 1.726.756 4.289.146 6.877.029 3.875.329 10.485.684 27.253.945 2.700.224 319.158

SOAT ECAT





Radicar


...Seguros Colpatria S.A. 521 - - 26.530 76.968 104.020 10.220 -

...La Previsora S.A. Compañía de Seguros 18.701 25.194 3.013 - 201.053 247.961 49.762 6.020

...Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A. - - - 1.682 261 1.944 - -

...QBE Central de Seguros S.A. 15.624 14.918 - 16.980 386.020 433.542 62.151 1.964

...Generali Colombia Seguros Generales S.A - - - - 533 533 1.540 -

...Seguros de Vida del Estado S.A. - - - - 4.632 4.632 - -

...Seguros del

Estado S.A. 15.159 8.814 - 33.487 66.574 124.034 47.339 28.891

...Compañía Mundial de Seguros S.A. 277 2.191 - 7.813 21.686 31.967 11.668 1.460

...Liberty Seguros S.A. 34 24.156 - - 18.360 42.550 4.269 -

...Compañía

Suramericana de Seguros S.A. 1.174 - - 22.532 12.473 36.180 5.223 -

...Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. - - - - - - 1 -

...FOSYGA 15.535 - - 1.368.585 1.876.257 3.260.376 149.972 -

...Aseguradoras en liquidación - - - - - - - -

SUBTOTAL SOAT-ECAT 67.026 75.273 3.013 1.477.610 2.664.817 4.287.738 342.146 38.335

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES


90 De 91 a

180 De 181 a

360 Mayor 360



Facturación

Pendiente de Radicar

Glosa Inicial

(Objeciones Pendientes)

...Antioquia - - - 66.129 816 66.945 10.349 267

...Bolívar - - - - 22.016 22.016 - -

...Boyacá - - - - 62.016 62.016 - -



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...Caldas 451.797 314.331 303.367 1.456.420 4.578.434 7.104.349 427.822 527.849

...Cundinamarca - - - - 5.007 5.007 658 -

...Chocó - - - - 13.351 13.351 - -

...Santa Marta Distrito Especial - - - - 3.900 3.900 - -

...Quindío - - - - 92.638 92.638 - -

...Risaralda - - - - 13.927 13.927 2.189 -

...Santander - - - 4.106 30.009 34.115 - -

...Sucre - - - - 567 567 - -

...Tolima - - - 6.337 2.041 8.378 - -

...Valle del Cauca - - - 61.716 20.904 82.620 20.962 -

...Guaviare - - - - 4.200 4.200 - -

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES) 451.797 314.331 303.367 1.594.709 4.849.825 7.514.029 461.980 528.116

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES - DISTRITALES





Radicar

Glosa Inicial


...Caldas - MANIZALES

- - 11.615 10.857 8.139 30.610 701

-

...Meta - VILLAVICENCIO

- - - - 1.331 1.331 -

-

...Risaralda -

SANTA ROSA DE CABAL

- - - - 5.847 5.847 -

-

...Caldas - MANZANARES

- - - - 55 55 136

-

...Caldas - VILLAMARÍA

- - - - 44 44 -

-

...Caldas -

ARANZAZU

- - - - 117 117 -

-

...Caldas - PALESTINA

- - - - 2.036 2.036 -

-

...Caldas - NEIRA - - - - 276 276 - -

...Caldas - LA DORADA

- - - - 105 105 -

-

...Risaralda - DOSQUEBRADAS

- - - - 152 152 -

-

...Cundinamarca - Bogotá D.C

- - - 2.672 20.669 23.341 -

-

SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES)

-

-

11.615 13.528 38.772 63.915 837

-

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD


90 De 91 a

180 De 181 a

360 Mayor 360



Facturación

Pendiente de Radicar

Glosa Inicial


IPS Privadas - 2.591 - 12.990 85.682 101.262 8.380 -

Empresas de

Medicina Prepagada 3.191 1.981 82.906 31.994 188.997 309.068 27.865 638

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 7.498 12.764 35.378 22.844 121.581 200.064 95.742 1.784

Particulares 843 - 27.218 260.368 415.237 703.667 - -

IPS Públicas - - 525 155.426 102.994 258.945 5.326 -

ARL - Administradoras

de Riesgos Laborales 555 21.902 8.528 149.307 75.914 256.205 40.665 7.558

Ecopetrol S.A. - 7.989 - - - 7.989 985 -



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Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - - - 148.140 149 148.289 16.494 2.145

Direccion General de Sanidad Militar 17.446 117.736 - 228.406 86.530 450.118 12.039 2.011

Direccion Sanidad Policia Nacional - - 5.123 9.278 16.399 30.799 101.696 -

INPEC - - - - - - 122.581 -

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 29.533 164.962 159.678 1.018.751 1.093.482 2.466.406 431.772 14.136

OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total por Cobrar con Facturación

Radicada


Radicar


...ANTICIOS-EMBARGOS JUDICIALES - OTROS

- -

28.971 1.560

-

30.531

- -

SUBTOTAL

CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS

- -

28.971 1.560

-

30.531

- -

TOTAL DE CARTERA


90 De 91 a

180 De 181 a

360 Mayor 360

Total por Cobrar con Facturación

Radicada

Facturación Pendiente de Radicar

Glosa Inicial


TOTAL 3.608.422 5.852.848 8.883.743 11.220.983 22.795.047 52.361.044 6.298.691 1.047.903

Fuente: ESE Hospital Santa Sofía de Caldas

En cuadro N° 35, se observa la cartera de la ESE Hospital Santa Sofía de Manizales del orden Departamental, la cartera en orden de antigüedad encontramos que las cuentas por cobrar con una antigüedad entre 1 y 60 días por un valor de $3.608 millones, cuentas por cobrar con una antigüedad entre 61 y 90 días con un valor de $5.852 millones; cuentas por cobrar de 90 a 180 días de antigüedad por valor de 8.883 millones; entre 181 días y 360 días encontramos cuentas por cobrar por valor de $11.220 millones y la cartera mayor a 360 días alcanza un monto de $22.795 millones. 3.1.2. COMPONENTE ASEGURAMIENTO En el Artículo 157 de la Ley 100 de 1993 emitida por el Congreso de la República de Colombia, se estableció como una obligación que todos los habitantes del territorio nacional se encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En el Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, se definieron las competencias de los departamentos con relación al sector salud; específicamente en el Numeral 43.4 se establecieron las responsabilidades con relación al aseguramiento de la población al SGSSS. La Ley 1122 de 2007 emitida por el Congreso de Colombia, definió el aseguramiento como “la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario”. En otras palabras, el aseguramiento corresponde a la principal estrategia SGSSS para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio Servicios de salud (POS).



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Posteriormente, mediante el Acuerdo 415 de 2009 expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se modificó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa No. 006 del 13 de Diciembre de 2011, con el ánimo de brindar las directrices necesarias frente a los informes de auditoría del Régimen Subsidiado y el respectivo envío a esta entidad. Tomando en consideración lo anterior, la auditoría del Componente de Aseguramiento se llevó a cabo en el marco de las competencias descritas en la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, el Acuerdo 415 de 2009 expedido por el Ministerio de Salud y la Protección Social (MSPS), la Resolución 660 de 2008 emitida por el MSPS, la Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, el Decreto 971 de 2011 emitido por el MSPS, la Ley 691 de 2001 y la Ley 1438 de 2011 emitidas por el Congreso de Colombia. 3.1.2.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de la estructura organizacional de la Direcciones Locales y Territoriales de Salud para la gestión del aseguramiento.

Estructura organizacional y plataforma estratégica de la Entidad Territorial.

Se verificó el organigrama de la Entidad Territorial de Caldas y su plataforma estratégica, con el fin de evaluar la organización de la misma para la gestión del aseguramiento del Departamento de Caldas. Se encontró que la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) es la encargada de la gestión del aseguramiento para la población del Departamento de Caldas. Esta corresponde a una entidad descentralizada, adscrita al despacho de la gobernación, a la cual se le adjudicó personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio mediante la ordenanza No. 02 del 19 de octubre de 1990, expedida por el Departamento de Caldas. Su Misión Estratégica se encontró definida de la siguiente manera: “La Dirección Territorial de Salud de Caldas, es la entidad descentralizada encargada de la rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Caldas, cuyo objetivo principal es garantizar los más altos estándares de calidad en el cumplimiento de las funciones de Salud Pública, Prestación de Servicios, Aseguramiento, Asistencia Técnica e Inspección Vigilancia y Control, a todos los actores del Sistema. Nos fundamentamos en el desarrollo humano continuo, la responsabilidad social, el respeto por la interculturalidad y la diversidad.” (Sic). De igual manera, la responsabilidad de la gestión del aseguramiento para la población del Departamento de Caldas se encontró establecida en los Objetivos Institucionales de la DTSC de la siguiente manera: “1. Garantizar el ejercicio de la Rectoría de la Territorial en Salud y del Sistema de Seguridad Social. 2. Garantizar el manejo eficiente y transparente de los recursos. 3. Fortalecer el desarrollo Institucional que favorezca la gestión enfocada hacia la comunidad.



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4. Implementar un modelo que permita un desarrollo humano continuo.” (Sic). La DTSC a su vez en encuentra dividida cuatro (4) subdirecciones: subdirección de prestación de servicios, subdirección de salud pública, subdirección de gestión administrativa y la subdirección de aseguramiento. Esta última sección mencionada es la encargada específica de llevar a cabo las acciones relacionadas con el aseguramiento de la población del departamento.

Planes Operativos Anuales de la Entidad Territorial: Eje de Aseguramiento.

Se verificó el contenido del eje de Aseguramiento de los Planes Operativos Anuales (POA) de la Entidad Territorial, dado que este documento corresponde a la planificación estratégica en salud plasmada por la DTSC para cada año. Se encontró que para el año 2011 la Entidad Territorial planeó acciones en las siguientes áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento:

Promoción de la filiación al SGSSS.

Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado.

Vigilancia y control del aseguramiento.

Gestión financiera del giro de los recursos.


Celebración de contratos del aseguramiento.

Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado.

No se encontraron acciones planeadas para las áreas sub-programáticas Identificación y priorización de la población a afiliar, Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación y Administración de bases de datos de afiliados. Con relación al año 2012 se encontró que la Entidad Territorial planeó acciones en las siguientes áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento:

Promoción de la afiliación al SGSS.





Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado.

No se encontraron acciones planeadas para las áreas sub-programáticas Identificación y priorización de la población a afiliar, Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación, y Administración de bases de datos de afiliados. Finalmente, con relación al año 2013 se encontró que la Entidad Territorial planeó acciones en las siguientes áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento:

Promoción de la afiliación al SGSS.






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Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado. No se encontraron acciones planeadas para las áreas sub-programáticas Identificación y priorización de la población a afiliar, Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación, y Administración de bases de datos de afiliados. Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no planeó acciones para desarrollar en las áreas sub-programáticas “Identificación y priorización de la población a afiliar”, “Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación” y “Administración de bases de datos de afiliados”, en el Eje de Aseguramiento de los POAs 2011, 2012 y 2013. Normas violadas: Artículo 15 de la Resolución 425 de 2008 emitida por el MSPS. Pruebas documentales: Matriz Anexo Técnico 3 POA 2012 y 2013. Persona entrevistada: Alba Lucía Jaramillo Estrada – Profesional Régimen Subsidiado. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aclarando que la Dirección Territorial de Salud de Caldas, sí planeó y realizó acciones para desarrollar en las áreas sub-programáticas “Identificación y priorización de la población a afiliar”, “Adecuación tecnológica y recursos humano para la administración de la afiliación” y “Administración de las bases de datos de afiliados” en el Eje de Aseguramiento de los POAS 2011, 2012 y 2013, dado vez que el Departamento de Caldas, en cumplimiento de las normas vigentes y dentro del Proyecto de Asistencia Técnica, Seguimiento y evaluación a los procesos del Régimen Subsidiado Municipal, se llevan a cabo dichas acciones que son de directa competencia de los municipios del Departamento, bajo la asistencia técnica, asesoría permanente a los municipios, así como la coordinación para la operación del sistema de información en la administración de las bases de datos de los afiliados, dentro del marco de la Ley 715 de 2001, La Ley 1438 de 2011 y el Decreto 971 de marzo 31 de 2011. Dichas acciones se realizan de manera continua, además, dentro del desarrollo de los proyectos que tiene la Entidad: Contratos de Aseguramiento, Auditorías, Cofinanación del Departamento para la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado, Promoción de la Afiliación al SGSSS, Vigilancia del Aseguramiento, Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado, concordante con las Metas del Pla de Desarrollo Departamental de Caldas, entre otras: Sostener la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado, realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud de la red departamental y nacional, utilizar diferentes medios de comunicación para motivar la afiliación de la población no afiliada al SGSSS, Cubrir los 27 municipios del Departamento con Asesoría, Asistencia Técnica, Seguimiento y Evaluación en todos los procesos del Régimen Subsidiado.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada En la estructura de la matriz de los POAS 2011, 2012 y 2013 entregadas como parte de la evidencia solicitada en el desarrollo de esta visita de auditoría, no se observan planteadas las áreas sub-programáticas ni sus respectivas acciones.



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Si bien es cierto que la Entidad Territorial llevó a cabo actividades de asistencia técnica y acompañamiento a los 27 municipios del Departamento de Caldas con relación a los tópicos nombrados en su respuesta, El Plan Operativo Anual corresponde a la herramienta que le permite a la Entidad Territorial realizar una descripción general de los proyectos incluidos en cada eje y área subprogramática y el desarrollo de los instrumentos de síntesis: “Instrumento de Planeación Operativa Anual en Salud” e “Instrumento de Planeación Operativa Anual de Inversiones de Salud”, contenidos en los Anexos Técnicos Nos. 3 y 4. Dichos instrumentos permiten integrar el presupuesto anual de salud territorial con la planeación indicativa de salud territorial y la planeación plurianual, y asegurar la articulación y correspondencia entre la programación y ejecución del Plan de Salud Territorial. Por lo tanto, no es suficiente desarrollar las acciones sin haberlas planeado previamente en el POA, pues es de esa forma en la que se asegura la articulación, pertinencia, impacto y disponibilidad de recursos, necesarias para adelantar los diferentes proyectos en salud por parte de la Entidad Territorial. Por lo anterior este hallazgo se confirma. 3.1.2.2 Verificación y evaluación de los responsables del proceso de organización del Aseguramiento, en entidades Territoriales del orden Departamental, Municipal y Distrital. La responsabilidad del proceso de organización del aseguramiento en la Entidad Territorial de Caldas se encontró delegada a la persona que ocupara el cargo de Director General del DTSC, Código 050, Grado 02; tal como se halló estipulado en el “Manual Específico de Funciones y Requisitos, de los diferentes empleos de la Planta de Personal de la Dirección Territorial de Salud del departamento de Caldas”, establecido mediante el Acuerdo No. 05 del 31 de Mayo de 2002. En este se le asignaron las siguientes funciones relacionadas con el aseguramiento de la población: “…2. Dirigir, coordinar y vigilar el Sector Salud y el Sistema de Seguridad Social en salud en el territorio, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. 3. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del Sector Salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4. Adoptar, dirigir y evaluar en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias que formule y expida la nación. 5. Vigilar el cumplimiento de las acciones que desarrollan los municipios, para garantizar el logro de las metas del sector y del sistema. 6. Coordinar la operación del sistema integral de información para generar los datos requeridos. 7. Promover y gestionar planes y proyectos de salud, para su inclusión a nivel nacional e internacional. 8. Velar por el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos por la nación y los del Sistema General de Participaciones, con destinación específica para salud, al igual que administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud. 9. Celebrar y suscribir los actos, convenios y contratos que sean necesarios y convenientes para el normal funcionamiento y buena marcha de la Entidad. 10. Preparar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la Entidad. 11. Aprobar los traslados presupuestales, en los cuales no se modifiquen las partidas globales aprobadas por la Asamblea Departamental y liquidación del presupuesto de la Junta Directiva, para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión.



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12. Ordenar, acorde con el Código Disciplinario Único, las investigaciones a los funcionarios de la entidad, así mismo actuar en segunda instancia 13. Coordinar la prestación de la asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud en el departamento.…” (Sic.). Como apoyo para el desarrollo de las anteriores competencias, la DTSC contó con funcionarios de planta nombrados en los cargos de Subdirector del DTSC, Subdirector de Aseguramiento, Coordinador de Régimen Subsidiado, Coordinador de Auditoría Médica y Auxiliares Administrativos (Ver Tabla No. 1). Además, vinculó un total de 76 contratistas mediante la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios en el año 2011, 31 en el año 2012 y 34 en el año 2013; para apoyar el desarrollo de actividades de auditorías de cuentas médicas, autorización de servicios e IVC a

los municipios del departamento, entre otros.

TABLA NO. 1: RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA RESPONSABLES DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO

FUNCIONARIO CARGO TIPO DE VINCULACIÓN VIGENCIA AUDITADA

Guillermo Alzate Director general de la entidad Libre nombramiento 2011

Héctor Jaime Hernández Director general de la entidad Libre nombramiento 2012

Jorge Hernán Yepes Alzate

Director general de la entidad Libre nombramiento 2013

Pineda García Mercedes Subdirectora de aseguramiento Carrera administrativa 2011

Espinosa Dorado Efraín Eduardo

Subdirector de aseguramiento Libre nombramiento 2012 – 2013

Vinasco Ossa Aura Estela Profesional universitario Carrera administrativa 2011 – 2012 – 2013

Gutiérrez Camargo Carlos Alberto

Profesional especializado Carrera administrativa 2012 – 2013

Quintana Moreno Kelly Auxiliar administrativo Carrera administrativa 2011 – 2012 – 2013

Sánchez Carmona Martha Inés

Auxiliar administrativo Carrera administrativa 2011 – 2012 – 2013

Fuente: Oficina de Talento Humano – Gobernación Departamental de Caldas.

3.1.2.3 Verificación y evaluación del cumplimiento de las acciones de Vigilancia y Control del aseguramiento en el S.G.S.S.S. a cargo de las Entidades Territoriales del orden Departamental, Municipal y Distrital en el ámbito de su Jurisdicción, en el marco de la Ley 715 de 2001. La Entidad Territorial de Caldas realizó visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los municipios, con el fin de verificar el cumplimiento estos frente a las competencias que le fueron asignadas con relación al aseguramiento de la población, de acuerdo con el Cronograma de Visitas previamente planteado para dicho fin. Estas fueron realizadas anualmente, para un total de 27 visitas de IVC por cada vigencia auditada. Los procesos evaluados por la DTSC en dichas auditorías fueron los siguientes:

Condiciones de estructura (Talento humano, Sistemas de Información y Recursos Físicos).

Plan Territorial de Salud (Evaluación del Eje Programático de Aseguramiento).

Rendición de Cuentas y Evaluación Participativa.

Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios (Integración y depuración de la base de datos de potenciales beneficiarios, Elaboración base de datos inicial de listado nacional de población elegible y Actualización periódica de la base de datos única de potenciales beneficiarios).



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Afiliación de beneficiarios (Selección e inscripción de EPS-S, Planeación y promoción de la libre elección de EPS-S, Libre elección de EPS-S, Traslado de EPS-S, Excepcionalidades para la afiliación a EPS-S y Conformación de base de datos de afiliados para contratación con EPS-S).

Contratación (Suscripción y legalización de contratos, Manejo de novedades, Reemplazos e inclusiones, Certificación de pagos, Seguimiento e interventoría de contratos y Liquidación de contratos).

Flujo de los recursos financieros del Régimen Subsidiado en el municipio (Administración del fondo local de salud, Administración de tesorería, Administración del presupuesto municipal de ingresos y gastos, y Administración de contabilidad).

Además realizó visitas a las EPS-S que operaban en cada uno de los municipios y evaluó los siguientes criterios:

Existencia de una Oficina de Atención al Usuario.

Base de datos de afiliados.

Entrega de carnets a los afiliados.

Red prestadora contratada.

Procedimiento de Referencia y Contrarreferencia.

Asociación de Usuarios.

Recepción y solución de PQR de los usuarios.

Actividades de educación sobre Derechos y Deberes.

Procedimiento ante negación del servicio.

Trámite de autorizaciones de servicios.

Medición de la satisfacción de los usuarios. Como resultado de las visitas se establecieron conclusiones, recomendaciones y planes de mejoramiento por parte de los municipios, a los cuales se les realizó seguimiento en su ejecución mediante la evaluación de la vigencia siguiente. Esta estrategia descrita fue implementada por la Entidad Territorial de Caldas para todas las vigencias auditadas. De esta manera se concluye que la Entidad Territorial de Caldas implementó una estrategia que garantizó un seguimiento estricto y continuidad en la verificación del cumplimiento de los 27 municipios que conforman al Departamento, frente a las competencias que le fueron asignadas con relación al Aseguramiento de la población; de acuerdo a lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. 3.1.2.4 Verificación y evaluación de la priorización para la afiliación del régimen subsidiado y evaluar el cumplimiento de las normas.

VIGENCIA 2011 El Departamento de Caldas contó una certificación de cobertura en el Régimen Subsidiado igual al 98.49% a Diciembre 2010, es decir, estaba certificada como una Entidad Territorial con cobertura superior. Sin embargo, de los 27 municipios que conforman su geografía, Marmato se encontraba sin cobertura superior (Ver Imagen No. 1), por lo tanto debía implementar los criterios de priorización para la afiliación al Régimen Subsidiado. Sin embargo, la DTSC no realizó actividades de IVC y/o de asistencia técnica dirigida a dicho municipio, con el fin



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de garantizar que en efecto aplicara los criterios de priorización en el trascurso del año 2011, según lo establecido en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009. VIGENCIA 2012 El Departamento de Caldas contó con certificación de cobertura en el Régimen Subsidiado igual al 99.89% a Diciembre 31 de 2011, es decir, estaba certificada como una Entidad Territorial con cobertura superior. De igual manera, todos los municipios se encontraban certificados como Entidades Territoriales con cobertura superior, por tanto, no requerían implementar en el año 2012, los criterios de priorización para la afiliación al Régimen Subsidiado establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009. PRIMER TRIMESTRE 2013 El Departamento de Caldas contó con certificación de cobertura en el Régimen Subsidiado igual al 100% a Diciembre 31 de 2012, es decir, estaba catalogada como una Entidad Territorial con cobertura superior. Así mismo, el 100% de los municipios que conforman su geografía se encontraban certificados con cobertura superior (Ver Imagen No. 3), por lo tanto no debían implementar en el año 2013, los criterios de priorización para la afiliación al Régimen Subsidiado establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.

IMAGEN NO. 1: PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31 DE DICIEMBRE 2010 DE LOS 27 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Fuente: Ministerio de Salud y la Protección Social - Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).



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IMAGEN NO. 2: PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31 DE DICIEMBRE 2011 DE LOS 27 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS


IMAGEN NO. 3: PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31 DE

DICIEMBRE 2012 DE LOS 27 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS


Hallazgo: La DTSC no realizó actividades de IVC y/o asistencia técnica dirigida al municipio de Marmato en su calidad de Entidad Territorial sin cobertura superior, con el fin de garantizar que aplicara los criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009 durante el año 2011. Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. Prueba documental: 1. Informes final del municipio de Marmato 2011, y 2. Herramientas de evaluación diligenciadas visita de Octubre 6 de 2011 realizada al municipio de Marmato. Persona entrevistada: Alba Lucía Jaramillo Estrada – Profesional Régimen Subsidiado.

Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:

“A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, haciendo la salvedad que sí fue realizada la Asistencia Técnica, Seguimiento y Evaluación a los procesos para la operación del Régimen Subsidiado en el Municipio de Marmato Caldas, durante las vigencias 2011, 2012 y 2013, como consta en los archivos suministrados al equipo auditor, en ello se puede evidenciar las actas de las



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visitas realizadas a los municipios y en especial al Municipio de Marmato, los instrumentos de evaluación aplicados para cada una de las vigencias mencionadas. En los informes, se establece seguimiento a los listados de población elegible y las acciones realizadas por el municipio para el cumplimiento de sus competencias, tal como se puede verificar en los instrumentos de evaluación y seguimiento aplicados a cada Entidad Territorial, para la vigencia 2012 ya no aplicada el término de los listados de población elegible, sino que se hablaba de potenciales beneficiarios del Régimen Subsidiado tal como lo establece la Ley 1438 de 2011, lo cual se evidencia en los instrumentos de evaluación y los informes de la visita realizada al municipio de Marmato.

Así mismo lo expresa el Grupo Auditor en su documento en su numeral 3.1.2.5, que a la letra dice: “…Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la Dirección Territorial de Salud a través de las visitas de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo en forma anual en cada uno de los municipios de su jurisdicción, pues entre los procesos abordados en dicha actividad se encontraron los siguientes:

“* Identificación, Selección y priorización de Beneficiarios…” Así mismo el acápite concluye: “…Por otra parte es de resaltar que en el trascurso de las vigencias auditadas no se presentó ninguno de los casos considerados como circunstancias excepcionales, razón por al cual la DTSC no requirió brindar asistencia técnica para la asignación de usuarios en los municipios de su jurisdicción…” (Sic.).

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada Si bien es cierto que la Entidad Territorial realizó seguimiento y asistencia técnica al municipio de Marmato en todas las vigencias auditadas, dentro del informe de la visita realizada el día 6 de Octubre de 2011 y las respectivas herramientas de los procesos de aseguramiento, se observa que no se incluyó la verificación de la aplicación por parte de este municipio, de los criterios de priorización descritos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009, es decir, la elaboración de los listados de población priorizada al Régimen Subsidiado a partir del listado de población y posterior publicación en un lugar o medio de fácil acceso a la población y entregarlo en medio magnético a las EPS-S que se encuentran inscritas en el municipio. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

3.1.2.5 Verificación y evaluación del seguimiento a los procesos de Afiliación, identificación, selección de afiliados, cargue de afiliados. Se verificó si la DTSC realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos de identificación, selección y afiliación de beneficiarios del Régimen Subsidiado. Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la DTSC a través de las visitas de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma anual en cada uno de los municipios de su jurisdicción, pues entre los procesos abordados en dicha actividad se encontraron los siguientes:




INFORME FINAL


VERSIÓN 03

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La mecánica implementada por la Entidad Territorial para ejercer IVC en Aseguramiento consistió en la misma para todas las vigencias auditadas. De esta manera se concluye que la DTSC realizó vigilancia y control en su jurisdicción, sobre las competencias municipales relacionadas con la identificación, selección y afiliación de beneficiarios al Régimen Subsidiado, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. Por otra parte, es de resaltar que en el trascurso de las vigencias auditadas no se presentó ninguno de los casos considerados como circunstancias excepcionales, razón por la cual la DTSC no requirió brindar asistencia técnica para la asignación de usuarios en los municipios de su jurisdicción. 3.1.2.6 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de auditoría, los informes emitidos y acciones adoptadas frente al incumplimiento de los mismos. Se verificó si la DTSC realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos de auditoría, los informes emitidos y las acciones adoptadas frente al incumplimiento de las EPS-S detectados por las Entidades Territoriales de orden municipal. Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la DTSC a través de las visitas de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma anual en cada uno de los municipios de su jurisdicción, pues entre los procesos abordados en dicha actividad se encontró el siguiente:


Mediante la evaluación del proceso mencionado anteriormente, la Entidad Territorial de Caldas verificó que los municipios de su jurisdicción estuvieran realizando el seguimiento al Régimen Subsidiado, basados en los criterios estipulados en la Circular Externa 006 de la Superintendencia Nacional de Salud. La mecánica implementada por la Entidad Territorial para ejercer IVC en Aseguramiento consistió en la misma para todas las vigencias auditadas. De esta manera se concluye que la DTSC realizó vigilancia y control en su jurisdicción, sobre los procesos de auditoría, los informes emitidos y las acciones adoptadas frente al incumplimiento de las EPS-S detectados por las Entidades Territoriales de orden municipal, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. 3.1.2.7 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado, así como efectuar cruces de bases de datos con el fin de establecer novedades e inconsistencias. La persona encargada de la BD del Departamento es Carolina Pineda, es Ingeniera de Sistemas.



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

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Se hacen visitas a los 27 municipios donde se cruza Población Pobre con Sisben y Listados Censales, También se cruza Población Pobre con Régimen Contributivo y con Fallecidos. Para las BD de Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y Población Pobre, se hacen los siguientes cruces:

Tipo de Documento y Número de Documento.

Numero de Documento y Fecha de Nacimiento

Se verifica con la fecha de nacimiento que los afiliados mayores de 18 años no tengan tarjeta de identidad ni registro civil.

Se cruzan las BD del régimen contributivo contra el régimen subsidiado por cada municipio. Se generan actas de las visitas realizadas a los municipios y se deja el resultado de los cruces en medio magnético para hacer el respectivo seguimiento y depuración de las BD. ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS:

Base de Datos Departamental Régimen Subsidiado, Presuntos Duplicados:

TABLA No. 5: RESULTADOS EN BUSCA DE DUPLICADOS BASE DE DATOS DEPARTAMENTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO

TIPO DE CRUCE

CRITERIOS DEL CRUCE PRESUNTOS DUPLICADOS

Cruce1 Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac. 0

Cruce2 Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac. 1

Cruce3 Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 64

Cruce4 Numero de Doc., Apell1 y Nom1 82

Cruce5 Numero de Doc., Apell2 y Nom1 84

Cruce6 Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac. 7

Cruce7 Apell1, Nom1, Nom2 y Fech. Nac. 156

Cruce8 Apell1, Apell2, Nom1 y Fech. Nac. 236

Cruce9 Apell1, Apell2, Nom2 y Fech. Nac. 1.016

Cruce10 Apell1, Apell2 y Fech. Nac. 2.865

Cruce11 Apell2, Nom1 y Fech. Nac. 1.325

Cruce12 Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2 7.348

Cruce13 Numero de Doc. 378

Cruce14 Documento en 0 0

Total 13.562

Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.

Los 13.562 presuntos afiliados duplicados del régimen subsidiado son: Resultados Cruce1: Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac. No hay presuntos duplicados con estos datos. Resultados Cruce2: Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.

NUMDOC APELL1 APELL2 NOM1 NOM2 FECNAC

1002798555 OSORIO GIRALDO PAULA ANDREA 06/04/1997

1002798555 OSORIO GIRALDO PAULA ANDREA 06/04/1997

Resultados Cruce3: Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2:

NUMDOC APELL1 APELL2 NOM1 NOM2

1001765051 JIMENEZ OSPINA JHON ESNEIDER

1001765051 JIMENEZ OSPINA JHON ESNEIDER

1002064881 PALACIO MEJIA ANGELA PATRICIA

1002064881 PALACIO MEJIA ANGELA PATRICIA

1002581235 MENDEZ DEYSY LIZETH

1002581235 MENDEZ DEYSY LIZETH

1002594654 JARAMILLO RAMIREZ TATIANA

1002594654 JARAMILLO RAMIREZ TATIANA



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 82 de 238


1002594902 GOMEZ ALVAREZ JUAN PABLO

1002594902 GOMEZ ALVAREZ JUAN PABLO

1002596556 ZARATE RIVERA EDWAR ALEJANDRO

1002596556 ZARATE RIVERA EDWAR ALEJANDRO

1002609515 GIRALDO LOAIZA SOFIA

1002609515 GIRALDO LOAIZA SOFIA

1002620247 OSPINA MARIN YERSON

1002620247 OSPINA MARIN YERSON

1002655519 GUTIERREZ ZAMBRANO MAGDA KATHERINE

1002655519 GUTIERREZ ZAMBRANO MAGDA KATHERINE

1002670338 MORALES ARANGO LAURA MANUELA

1002670338 MORALES ARANGO LAURA MANUELA

1002670510 CARDENAS GIRALDO MONICA ALEJANDRA

1002670510 CARDENAS GIRALDO MONICA ALEJANDRA

1002718015 BETANCUR HINCAPIE HERNAN DAVID

1002718015 BETANCUR HINCAPIE HERNAN DAVID

1002732235 ARISTIZABAL ARISTIZABAL DAHIANA

1002732235 ARISTIZABAL ARISTIZABAL DAHIANA

1002744017 HERNANDEZ HURTADO BRAHIAN STIVEN

1002744017 HERNANDEZ HURTADO BRAHIAN STIVEN

1002775222 PINEDA JURADO CAMILA

1002775222 PINEDA JURADO CAMILA

1002798406 COLORADO RUIZ CRISTINA LORENA

1002798406 COLORADO RUIZ CRISTINA LORENA

1002798555 OSORIO GIRALDO PAULA ANDREA

1002798555 OSORIO GIRALDO PAULA ANDREA

1004801584 GA?AN BOTERO JHOAN SEBASTIAN

1004801584 GA?AN BOTERO JHOAN SEBASTIAN

1005095048 HERNANDEZ MORALES NICOLE DAIANA

1005095048 HERNANDEZ MORALES NICOLE DAIANA

1006022350 GARCIA CARDONA ERIKA TATIANA

1006022350 GARCIA CARDONA ERIKA TATIANA

1006442779 QUESADA OSORIO JUAN DAVID

1006442779 QUESADA OSORIO JUAN DAVID

1007326680 BUENO GA?AN MANUEL SANTOS

1007326680 BUENO GA?AN MANUEL SANTOS

1007694394 RENDON MANUELA ALEJANDRA

1007694394 RENDON MANUELA ALEJANDRA

1010024112 HERRERA CARDONA YORLADIS

1010024112 HERRERA CARDONA YORLADIS

1010035391 OSPINA ALVAREZ SANTIAGO

1010035391 OSPINA ALVAREZ SANTIAGO

1010134051 ORTEGA PINEDA JUAN DAVID

1010134051 ORTEGA PINEDA JUAN DAVID

1010157525 RAMIREZ ESTEBAN


1021700122 CARDONA MORALES LUIS ALEJANDRO

1021700122 CARDONA MORALES LUIS ALEJANDRO

1053764016 QUINTERO RESTREPO KELLY DAHIANA

1053764016 QUINTERO RESTREPO KELLY DAHIANA

1053766973 ACEVEDO SERNA MARIA SOFIA

1053766973 ACEVEDO SERNA MARIA SOFIA

1054478468 OSPINA OSPINA MAYRA ALEJANDRA

1054478468 OSPINA OSPINA MAYRA ALEJANDRA

1054856174 MU?OZ LOPEZ SEBASTIAN

1054856174 MU?OZ LOPEZ SEBASTIAN

1054921318 ALARCON BEDOYA NORBEY

1054921318 ALARCON BEDOYA NORBEY

1055046217 SANTAMARIA VALENCIA LUZ ADRIANA

1055046217 SANTAMARIA VALENCIA LUZ ADRIANA

1055830093 ACEVEDO MARTINEZ YENIFER TATIANA

1055830093 ACEVEDO MARTINEZ YENIFER TATIANA

1056300877 MONTES GONZALEZ JESUS DAVID

1056300877 MONTES GONZALEZ JESUS DAVID

1056302171 ZULUAGA BEDOYA MARIA EUGENIA

1056302171 ZULUAGA BEDOYA MARIA EUGENIA



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 83 de 238


1058138466 CASTA?O PEREZ MIGUEL ANGEL

1058138466 CASTA?O PEREZ MIGUEL ANGEL

1058818800 LOAIZA TABARES LEONARDO FABIO

1058818800 LOAIZA TABARES LEONARDO FABIO

1058819505 CARDENAS BENJUMEA NIYIRE

1058819505 CARDENAS BENJUMEA NIYIRE

1058842201 ANGELA MARIA ARREDONDO RINCON

1058842201 ANGELA MARIA ARREDONDO RINCON

1059208173 LLANO HERNANDEZ HERNAN DARIO

1059208173 LLANO HERNANDEZ HERNAN DARIO

1059664078 HERRERA HENAO ELIANA FRANCELY

1059664078 HERRERA HENAO ELIANA FRANCELY

1059694015 TREJOS LADINO BRIYNY YERALDIN

1059694015 TREJOS LADINO BRIYNY YERALDIN

1059694462 BUENO BUENO SANDRA MILENA

1059694462 BUENO BUENO SANDRA MILENA

1059700417 DELGADO PESCADOR CLAUDIA MARCELA

1059700417 DELGADO PESCADOR CLAUDIA MARCELA

1059706771 HURTADO PESCADOR YULI FERNANDA

1059706771 HURTADO PESCADOR YULI FERNANDA

1060040055 MONTES MOLANO YESICA

1060040055 MONTES MOLANO YESICA

1060648465 LOAIZA DAZA JHONATAN

1060648465 LOAIZA DAZA JHONATAN

1061046146 CARDONA ARCILA EDWAR DAVID

1061046146 CARDONA ARCILA EDWAR DAVID

1061046398 TAFUR CASASBUENAS ANGEL DANILO

1061046398 TAFUR CASASBUENAS ANGEL DANILO

1061370313 CARDONA ROMAN TATIANA

1061370313 CARDONA ROMAN TATIANA

1061654040 JARAMILLO GALLEGO NELSON ANDRES

1061654040 JARAMILLO GALLEGO NELSON ANDRES

1088245072 SANCHEZ DIAZ CAROLINA

1088245072 SANCHEZ DIAZ CAROLINA

1192744692 TABARES MARTINEZ JOSE WILMER

1192744692 TABARES MARTINEZ JOSE WILMER

1193132534 MU?OZ YEPEZ SEBASTIAN

1193132534 MU?OZ YEPEZ SEBASTIAN

1193529122 ROMERO JARAMILLO TANIA KATERINE

1193529122 ROMERO JARAMILLO TANIA KATERINE

94051521484 LOAIZA MARIN JOSE GILBERTO

94051521484 LOAIZA MARIN JOSE GILBERTO

95071524109 AGUIAR OLAYA JUAN CAMILO

95071524109 AGUIAR OLAYA JUAN CAMILO

97010322034 QUICENO RUIZ LORENA

97010322034 QUICENO RUIZ LORENA

97060411429 CASTRO GALLO JESUS ALBERTO

97060411429 CASTRO GALLO JESUS ALBERTO

98011169694 VELASCO ROJAS LUISA FERNANDA

98011169694 VELASCO ROJAS LUISA FERNANDA

98110619987 GUERRERO MEJIA GERMAN DANILO

98110619987 GUERRERO MEJIA GERMAN DANILO

99103008715 OLAYA ARIAS MARIBEL

99103008715 OLAYA ARIAS MARIBEL

Resultados Cruce4: Número de Doc., Apell1 y Nom1:

NUMDOC APELL1 NOM1

1001765051 JIMENEZ JHON

1001765051 JIMENEZ JHON

1002064881 PALACIO ANGELA

1002064881 PALACIO ANGELA

1002581235 MENDEZ DEYSY

1002581235 MENDEZ DEYSY

1002593798 SANCHEZ LUZ



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 84 de 238

NUMDOC APELL1 NOM1

1002593798 SANCHEZ LUZ

1002594654 JARAMILLO TATIANA

1002594654 JARAMILLO TATIANA

1002594902 GOMEZ JUAN

1002594902 GOMEZ JUAN

1002596556 ZARATE EDWAR

1002596556 ZARATE EDWAR

1002596802 RIVERA KAROL

1002596802 RIVERA KAROL

1002609515 GIRALDO SOFIA

1002609515 GIRALDO SOFIA

1002620247 OSPINA YERSON

1002620247 OSPINA YERSON

1002655519 GUTIERREZ MAGDA

1002655519 GUTIERREZ MAGDA

1002670338 MORALES LAURA

1002670338 MORALES LAURA

1002670510 CARDENAS MONICA

1002670510 CARDENAS MONICA

1002718015 BETANCUR HERNAN

1002718015 BETANCUR HERNAN

1002732031 OCAMPO JOSE

1002732031 OCAMPO JOSE

1002732235 ARISTIZABAL DAHIANA


1002744017 HERNANDEZ BRAHIAN

1002744017 HERNANDEZ BRAHIAN

1002775222 PINEDA CAMILA

1002775222 PINEDA CAMILA

1002798406 COLORADO CRISTINA

1002798406 COLORADO CRISTINA

1002798555 OSORIO PAULA

1002798555 OSORIO PAULA

1002853572 BUENO JHOAN

1002853572 BUENO JHOAN

1002900587 RANGEL JHON

1002900587 RANGEL JHON

1004801584 GA?AN JHOAN

1004801584 GA?AN JHOAN

1005095048 HERNANDEZ NICOLE

1005095048 HERNANDEZ NICOLE

1005134175 BERRIO JHON

1005134175 BERRIO JHON

1006022350 GARCIA ERIKA

1006022350 GARCIA ERIKA

1006124261 MORALES DAVID

1006124261 MORALES DAVID

1006442779 QUESADA JUAN

1006442779 QUESADA JUAN

1007326680 BUENO MANUEL

1007326680 BUENO MANUEL

1007328789 BUENO JHON

1007328789 BUENO JHON

1007694394 RENDON MANUELA

1007694394 RENDON MANUELA

1010024112 HERRERA YORLADIS

1010024112 HERRERA YORLADIS

1010035391 OSPINA SANTIAGO

1010035391 OSPINA SANTIAGO

1010134051 ORTEGA JUAN

1010134051 ORTEGA JUAN



1021700122 CARDONA LUIS

1021700122 CARDONA LUIS

1036838028 PEREZ MICHEL



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 85 de 238

NUMDOC APELL1 NOM1

1036838028 PEREZ MICHEL

1053764016 QUINTERO KELLY

1053764016 QUINTERO KELLY

1053766973 ACEVEDO MARIA

1053766973 ACEVEDO MARIA

1054478468 OSPINA MAYRA


1054856174 MU?OZ SEBASTIAN


1054916219 ZAPATA JEFERSON

1054916219 ZAPATA JEFERSON

1054921318 ALARCON NORBEY

1054921318 ALARCON NORBEY

1055046217 SANTAMARIA LUZ

1055046217 SANTAMARIA LUZ

1055830093 ACEVEDO YENIFER

1055830093 ACEVEDO YENIFER

1056300877 MONTES JESUS

1056300877 MONTES JESUS

1056302171 ZULUAGA MARIA

1056302171 ZULUAGA MARIA

1058138466 CASTA?O MIGUEL

1058138466 CASTA?O MIGUEL

1058818800 LOAIZA LEONARDO

1058818800 LOAIZA LEONARDO

1058819505 CARDENAS NIYIRE

1058819505 CARDENAS NIYIRE

1058842201 ANGELA ARREDONDO

1058842201 ANGELA ARREDONDO

1059208173 LLANO HERNAN

1059208173 LLANO HERNAN

1059664078 HERRERA ELIANA

1059664078 HERRERA ELIANA

1059694015 TREJOS BRIYNY

1059694015 TREJOS BRIYNY

1059694260 BETANCUR YESICA

1059694260 BETANCUR YESICA

1059694462 BUENO SANDRA


1059694976 LADINO JHONATAN

1059694976 LADINO JHONATAN

1059700417 DELGADO CLAUDIA

1059700417 DELGADO CLAUDIA

1059706771 HURTADO YULI

1059706771 HURTADO YULI

1060040055 MONTES YESICA

1060040055 MONTES YESICA

1060648465 LOAIZA JHONATAN

1060648465 LOAIZA JHONATAN

1061046146 CARDONA EDWAR

1061046146 CARDONA EDWAR

1061046398 TAFUR ANGEL

1061046398 TAFUR ANGEL

1061370313 CARDONA TATIANA

1061370313 CARDONA TATIANA

1061654040 JARAMILLO NELSON

1061654040 JARAMILLO NELSON

1088245072 SANCHEZ CAROLINA

1088245072 SANCHEZ CAROLINA

1089096502 ARIAS JHONAIBY

1089096502 ARIAS JHONAIBY

1093558398 ARROYAVE YULY

1093558398 ARROYAVE YULY

1192744692 TABARES JOSE

1192744692 TABARES JOSE




INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 86 de 238

NUMDOC APELL1 NOM1


1193529122 ROMERO TANIA

1193529122 ROMERO TANIA

98030300000000 AGUIRRE JHON

98030300000000 AGUIRRE JHON

94051521484 LOAIZA JOSE

94051521484 LOAIZA JOSE

95071524109 AGUIAR JUAN

95071524109 AGUIAR JUAN

95090426592 ARIAS LEIDY

95090426592 ARIAS LEIDY

96062414909 VANEGAS LUIS

96062414909 VANEGAS LUIS

96102011799 ARROYAVE YULIANA

96102011799 ARROYAVE YULIANA

97010322034 QUICENO LORENA

97010322034 QUICENO LORENA

97060411429 CASTRO JESUS

97060411429 CASTRO JESUS

98011169694 VELASCO LUISA

98011169694 VELASCO LUISA

98110619987 GUERRERO GERMAN

98110619987 GUERRERO GERMAN

99103008715 OLAYA MARIBEL

99103008715 OLAYA MARIBEL

Resultados Cruce5: Número de Doc., Apell2 y Nom1:

NUMDOC APELL2 NOM1

1001765051 OSPINA JHON

1001765051 OSPINA JHON

1002064881 MEJIA ANGELA

1002064881 MEJIA ANGELA

1002576482 COY JUAN

1002576482 COY JUAN

1002576609 OSPINA JUAN

1002576609 OSPINA JUAN

1002581235 DEYSY

1002581235 DEYSY

1002591676 CATA?O CATALINA

1002591676 CATA?O CATALINA

1002593798 FLOREZ LUZ

1002593798 FLOREZ LUZ

1002594654 RAMIREZ TATIANA

1002594654 RAMIREZ TATIANA

1002594902 ALVAREZ JUAN

1002594902 ALVAREZ JUAN

1002596556 RIVERA EDWAR

1002596556 RIVERA EDWAR

1002609515 LOAIZA SOFIA

1002609515 LOAIZA SOFIA

1002620247 MARIN YERSON

1002620247 MARIN YERSON

1002655519 ZAMBRANO MAGDA

1002655519 ZAMBRANO MAGDA

1002670338 ARANGO LAURA

1002670338 ARANGO LAURA

1002670510 GIRALDO MONICA

1002670510 GIRALDO MONICA

1002718015 HINCAPIE HERNAN

1002718015 HINCAPIE HERNAN



1002744017 HURTADO BRAHIAN

1002744017 HURTADO BRAHIAN



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 87 de 238

NUMDOC APELL2 NOM1

1002775222 JURADO CAMILA

1002775222 JURADO CAMILA

1002798406 RUIZ CRISTINA

1002798406 RUIZ CRISTINA

1002798555 GIRALDO PAULA

1002798555 GIRALDO PAULA

1002853572 LOPEZ JHOAN

1002853572 LOPEZ JHOAN

1002900587 ALZATE JHON

1002900587 ALZATE JHON

1004801584 BOTERO JHOAN

1004801584 BOTERO JHOAN

1005095048 MORALES NICOLE

1005095048 MORALES NICOLE

1005134175 LOPEZ JHON

1005134175 LOPEZ JHON

1006022350 CARDONA ERIKA

1006022350 CARDONA ERIKA

1006124261 BUSTAMANTE DAVID

1006124261 BUSTAMANTE DAVID

1006442779 OSORIO JUAN

1006442779 OSORIO JUAN

1007326680 GA?AN MANUEL

1007326680 GA?AN MANUEL

1007328789 JHON

1007328789 JHON

1007694394 MANUELA

1007694394 MANUELA

1010024112 CARDONA YORLADIS

1010024112 CARDONA YORLADIS

1010035391 ALVAREZ SANTIAGO

1010035391 ALVAREZ SANTIAGO

1010134051 PINEDA JUAN

1010134051 PINEDA JUAN

1010157525 ESTEBAN

1010157525 ESTEBAN

1021700122 MORALES LUIS

1021700122 MORALES LUIS

1036838028 ALZATE MICHEL

1036838028 ALZATE MICHEL

1053764016 RESTREPO KELLY

1053764016 RESTREPO KELLY

1053766973 SERNA MARIA

1053766973 SERNA MARIA



1054479049 SOTO KEVIN

1054479049 SOTO KEVIN

1054856174 LOPEZ SEBASTIAN

1054856174 LOPEZ SEBASTIAN

1054921318 BEDOYA NORBEY

1054921318 BEDOYA NORBEY

1055046217 VALENCIA LUZ

1055046217 VALENCIA LUZ

1055830093 MARTINEZ YENIFER

1055830093 MARTINEZ YENIFER

1056300877 GONZALEZ JESUS

1056300877 GONZALEZ JESUS

1056302171 BEDOYA MARIA

1056302171 BEDOYA MARIA

1058138466 PEREZ MIGUEL

1058138466 PEREZ MIGUEL

1058818800 TABARES LEONARDO

1058818800 TABARES LEONARDO

1058819505 BENJUMEA NIYIRE

1058819505 BENJUMEA NIYIRE



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 88 de 238

NUMDOC APELL2 NOM1

1058842201 MARIA ARREDONDO

1058842201 MARIA ARREDONDO

1059208173 HERNANDEZ HERNAN

1059208173 HERNANDEZ HERNAN

1059664078 HENAO ELIANA

1059664078 HENAO ELIANA

1059694015 LADINO BRIYNY

1059694015 LADINO BRIYNY

1059694249 GA?AN JUAN

1059694249 GA?AN JUAN

1059694260 ANDICA YESICA

1059694260 ANDICA YESICA



1059694976 DELGADO JHONATAN

1059694976 DELGADO JHONATAN

1059700417 PESCADOR CLAUDIA

1059700417 PESCADOR CLAUDIA

1059706771 PESCADOR YULI

1059706771 PESCADOR YULI

1060040055 MOLANO YESICA

1060040055 MOLANO YESICA

1060506244 MALDONADO KATERINE

1060506244 MALDONADO KATERINE

1060648465 DAZA JHONATAN

1060648465 DAZA JHONATAN

1061046146 ARCILA EDWAR

1061046146 ARCILA EDWAR

1061046398 CASASBUENAS ANGEL

1061046398 CASASBUENAS ANGEL

1061370313 ROMAN TATIANA

1061370313 ROMAN TATIANA

1061654040 GALLEGO NELSON

1061654040 GALLEGO NELSON

1088245072 DIAZ CAROLINA

1088245072 DIAZ CAROLINA

1108999375 CUELLAR WENDY

1108999375 CUELLAR WENDY

1192744692 MARTINEZ JOSE

1192744692 MARTINEZ JOSE

1193132534 YEPEZ SEBASTIAN

1193132534 YEPEZ SEBASTIAN

1193529122 JARAMILLO TANIA

1193529122 JARAMILLO TANIA

94051521484 MARIN JOSE

94051521484 MARIN JOSE

95071524109 OLAYA JUAN

95071524109 OLAYA JUAN

95090426592 CARDENAS LEIDY

95090426592 CARDENAS LEIDY

96062414909 CORREA LUIS

96062414909 CORREA LUIS

96102011799 LONDO?O YULIANA

96102011799 LONDO?O YULIANA

97010322034 RUIZ LORENA

97010322034 RUIZ LORENA

97060411429 GALLO JESUS

97060411429 GALLO JESUS

98011169694 ROJAS LUISA

98011169694 ROJAS LUISA

98022862294 MEJIA VERONICA

98022862294 MEJIA VERONICA

98110619987 MEJIA GERMAN

98110619987 MEJIA GERMAN

99103008715 ARIAS MARIBEL

99103008715 ARIAS MARIBEL



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 89 de 238

Resultados Cruce6: Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.:

APELL1 APELL2 NOM1 NOM2 FECNAC

ATEHORTUA VASQUEZ JOAN STEVEN 27/04/1990

ATEHORTUA VASQUEZ JOAN STEVEN 27/04/1990

BERMUDEZ BALLESTEROS EDWIN CAMILO 29/12/1986

BERMUDEZ BALLESTEROS EDWIN CAMILO 29/12/1986

CALVO TREJOS SAMUEL 10/06/2006


CANO AGUDELO JOSE ALFONSO 05/09/1990

CANO AGUDELO JOSE ALFONSO 05/09/1990

GARCIA RIVERA JESUS YAIR 02/01/1997

GARCIA RIVERA JESUS YAIR 02/01/1997

OSORIO GIRALDO PAULA ANDREA 06/04/1997

OSORIO GIRALDO PAULA ANDREA 06/04/1997

VALENCIA BEDOYA LEIDIS YOHANA 06/09/1989

VALENCIA BEDOYA LEIDIS YOHANA 06/09/1989

Resultados Cruce7: Apell1, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.:

APELL1 NOM1 NOM2 FECNAC

ALZATE LONDONO FELIPE 23/03/1998

ALZATE FELIPE 23/03/1998

ALZATE VARON JULIAN 01/06/1996

ALZATE BARON JULIAN 01/06/1996

ARBELAEZ CARLOS 23/10/1991

ARBELAEZ GARCIA CARLOS 23/10/1991

ARIAS REYES ALEXANDER 21/04/2004

ARIAS SANCHEZ ALEXANDER 21/04/2004

ARIAS CASTA?O CAMILO 16/10/1998

ARIAS LEDESMA CAMILO 16/10/1998

ARIAS RAMIREZ DAVID 05/01/1990

ARIAS CORREA DAVID 05/01/1990

ARIAS MAZO CECILIA 10/09/1987

ARIAS MANZO CECILIA 10/09/1987

ARISTIZABAL GONZALES BEATRIZ 08/11/1990

ARISTIZABAL GONZALEZ BEATRIZ 08/11/1990

ARROYAVE MAZO 14/08/1998

ARROYAVE MAZZO 14/08/1998

ARROYAVE CHARLARCA ALEJANDRA 01/11/2002

ARROYAVE CHALARCA ALEJANDRA 01/11/2002

ATEHORTUA VASQUEZ STEVEN 27/04/1990

ATEHORTUA VASQUEZ STEVEN 27/04/1990

AYALA FERNANDEZ CAMILA 18/03/2005

AYALA CAMILA 18/03/2005

BA?OL PALOMINO ANDRES 26/11/1990

BA?OL PALOMINIO ANDRES 26/11/1990

BERMUDEZ BALLESTEROS CAMILO 29/12/1986

BERMUDEZ BALLESTEROS CAMILO 29/12/1986

BETANCUR 22/03/1998

BETANCUR MARTINEZ 22/03/1998

CALVO TREJOS 10/06/2006

CALVO TREJOS 10/06/2006

CANO AGUDELO ALFONSO 05/09/1990

CANO AGUDELO ALFONSO 05/09/1990

CANO LEON MARINA 01/04/1971

CANO TOBON MARINA 01/04/1971

CARDENAS RINCON ANDRES 11/09/1999

CARDENAS RICON ANDRES 11/09/1999

CARDONA CARDONA 07/10/1996

CARDONA CARDENAS 07/10/1996

CARDONA RAMIREZ PABLO 15/11/2008

CARDONA MARTINEZ PABLO 15/11/2008

CARDONA BETANCUR VANESSA 04/03/1991

CARDONA GARCIA VANESSA 04/03/1991

CARDONA PIEDRAHITA 14/05/2011



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 90 de 238


CARDONA RODRIGUEZ 14/05/2011

CARDONA ARROYAVE 07/08/1997

CARDONA TREJOS 07/08/1997

CASTA?EDA LORENA 23/12/2003

CASTA?EDA ARBOLEDA LORENA 23/12/2003

CASTA?EDA CASTRA?EDA MARINA 24/09/1968

CASTA?EDA CASTA?EDA MARINA 24/09/1968

CASTA?EDA ANDREA ANDREA 04/12/1999

CASTA?EDA RANGEL ANDREA 04/12/1999

CASTIBLANCO GRISALES LUIS 10/03/2002

CASTIBLANCO AIZALES LUIS 10/03/2002

CASTRILLON 28/11/2002

CASTRILLON BUITRAGO 28/11/2002

CASTRO HINESTROZA MARIA 24/08/1991

CASTRO INESTROSA MARIA 24/08/1991

CASTRO ARISTIZABAL 31/12/1931

CASTRO RAMIREZ 31/12/1931

CEBALLOS BUITRAGO DAVID 07/01/2005

CEBALLOS GIRALDO DAVID 07/01/2005

CIFUENTES GALVIZ 09/03/2001

CIFUENTES GALVIS 09/03/2001

FLOREZ VILLADA FABIO 11/02/1990

FLOREZ VILLANA FABIO 11/02/1990

GA?AN TAPASCO MAURICIO 20/02/1995

GA?AN MAURICIO 20/02/1995

GA?AN DOLORES 12/03/1967

GA?AN ANDICA DOLORES 12/03/1967

GA?AN DE BUENO DORALBA 24/02/1954

GA?AN BUENO DORALBA 24/02/1954

GA?AN CONTRERAS ALBERTO 14/08/1996

GA?AN ALBERTO 14/08/1996

GA?AN BUENO PAOLA 02/09/1997

GA?AN GA?AN PAOLA 02/09/1997

GALEANO GIRALDO 04/12/1991

GALEANO CASTA?O 04/12/1991

GALLEGO GOMEZ ANDRES 14/03/2004

GALLEGO GARCIA ANDRES 14/03/2004

GALLEGO VALENCIA ISABEL 17/01/1999

GALLEGO VALENCUIA ISABEL 17/01/1999

GARCES VALENCIA DAVID 11/12/1999

GARCES DAVID 11/12/1999

GARCIA QUINTERO 19/07/1989

GARCIA RIVERA 19/07/1989

GARCIA RIVERA YAIR 02/01/1997

GARCIA RIVERA YAIR 02/01/1997

GIRALDO ARIAS 02/06/1973

GIRALDO HERRERA 02/06/1973

GIRALDO BERMUDEZ FELIPE 28/10/1996

GIRALDO CASTRILLON FELIPE 28/10/1996

GIRALDO MU?OZ 13/07/1974

GIRALDO MARTINEZ 13/07/1974

GIRALDO 22/09/2002

GIRALDO DIAZ 22/09/2002

GIRALDO ECHEVERRI FERNANDA 11/03/1990

GIRALDO GUAYARA FERNANDA 11/03/1990

GIRALDO RODRIGUEZ 10/07/2001

GIRALDO RODRIGEZ 10/07/2001

GONZALEZ MARIN 28/03/1997

GONZALEZ ARBELAEZ 28/03/1997

GONZALEZ 05/09/1959

GONZALEZ DE QUINTERO 05/09/1959

GONZALEZ CALLE LUZ 17/01/1982

GONZALEZ CALLES LUZ 17/01/1982

GRAJALES DE CUARTAS 31/12/1934

GRAJALES BETANCOURTH 31/12/1934

GUERRERO GUAPACHA DAVID 14/05/2000



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 91 de 238


GUERRERO DAVID 14/05/2000

GUEVARA TREJOS ADRIANA 18/12/1994

GUEVARA TREWJOS ADRIANA 18/12/1994

GUEVARA CIELO 03/05/1958

GUEVARA DE GUERRERO CIELO 03/05/1958

HENAO ALZATE CAMILO 01/01/1993

HENAO CAMILO 01/01/1993

HERNANDEZ DE GUEVARA DE JESUS 27/01/1938

HERNANDEZ TREJOS DE JESUS 27/01/1938

HERRERA MARULANDA 28/11/1997

HERRERA CARDONA 28/11/1997

HIDALGO SEBASTIAN 05/01/1999

HIDALGO GIL SEBASTIAN 05/01/1999

JARAMILLO OCAMPO NELCY 27/08/1997

JARAMILLO OSORIO NELCY 27/08/1997

JIMENEZ AGUDELO ESTEBAN 01/01/2008

JIMENEZ GOMEZ ESTEBAN 01/01/2008

LEON DEHIDALGO BELEN 10/09/1953

LEON DE HIDALGO BELEN 10/09/1953

LOAIZA LOAIZA CARLOS 22/08/1996

LOAIZA DUQUE CARLOS 22/08/1996

LONDO?O CARDONA LUCIA 08/06/1951

LONDO?O DE CARDONA LUCIA 08/06/1951

LONDO?O ECHEVERRI 11/12/1957

LONDO?O ECHEVERRY 11/12/1957

LOPEZ ORREGO NUBIA 01/06/1965

LOPEZ NUBIA 01/06/1965

LOPEZ ME EDUARDO 26/12/1992

LOPEZ MEJIA EDUARDO 26/12/1992

LOPEZ GUILLEN 02/01/1997

LOPEZ GOMEZ 02/01/1997

LOPEZ PATI?O 18/02/1994

LOPEZ TORRES 18/02/1994

LOPEZ ROJAS TERESA 17/10/1988

LOPEZ TERESA 17/10/1988

LOPEZ ZULETA LILIA 25/01/1972

LOPEZ CIFUENTES LILIA 25/01/1972

LOPEZ RAMIRES 01/04/1996

LOPEZ RAMIREZ 01/04/1996

LOPEZ MORALES SEBASTIAN 07/02/2000

LOPEZ LOPEZ SEBASTIAN 07/02/2000

LOPEZ LOPEZ 20/02/1998

LOPEZ VALENCIA 20/02/1998

LOPEZ CUBIDES 07/07/2000

LOPEZ GIRALDO 07/07/2000

MARIN VALENCIA PATRICIA 01/10/1976

MARIN MARIN PATRICIA 01/10/1976

MARIN MEDINA ANDREA 19/01/1990

MARIN HOYOS ANDREA 19/01/1990

MARIN CUERVO 02/10/1994

MARIN MURIEL 02/10/1994

MARTINEZ DE GIRALDO 31/12/1937

MARTINEZ DE AGUIRRE 31/12/1937

MARTINEZ POSADA 31/05/1999

MARTINEZ HENAO 31/05/1999

MEJIA CUBIDES VALENTINA 16/02/2002

MEJIA CUBILDES VALENTINA 16/02/2002

MONSALVE OSPINA DAVID 21/05/1991

MONSALVE DAVID 21/05/1991

MONTOYA LOPEZ 29/12/1992

MONTOYA MONTOYA 29/12/1992

MONTOYA RINCON 14/07/1996

MONTOYA MONTOYA 14/07/1996

MONTOYA MONTOYA DANIELA 01/01/1995

MONTOYA LOPEZ DANIELA 01/01/1995

MORENO ALFONSO 04/08/1996



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 92 de 238


MORENO MORENO ALFONSO 04/08/1996

MOTATO MOTATO 14/06/2001

MOTATO GUEVARA 14/06/2001

MU?OZ RODRIGUEZ STEVEN 28/09/2000

MU?OZ GRISALES STEVEN 28/09/2000

MU?OZ BEDOYA 15/03/2005

MU?OZ ALZATE 15/03/2005

MU?OZ OCAMPO DAVID 31/05/1996

MU?OZ ECHEVERRY DAVID 31/05/1996

MU?OZ OSPINA ALFONSO 05/07/1994

MU?OZ ALFONSO 05/07/1994

MURILLO GIRALDO 16/11/1993

MURILLO MORALES 16/11/1993

NARVAEZ ATEHORTUA MARCELA 17/02/1992

NARVAEZ MARCELA 17/02/1992

NARVAEZ OSPINA 03/11/2001

NARVAEZ 03/11/2001

OBANDO HENAO CAMILO 22/03/1998

OBANDO SANCHEZ CAMILO 22/03/1998

OCAMPO PAREJA 12/12/1979

OCAMPO QUINTERO 12/12/1979

OCAMPO GARCIA DANIEL 02/01/2003

OCAMPO ARCILA DANIEL 02/01/2003

OROZCO TATIANA 25/10/1996

OROZCO OROZCO TATIANA 25/10/1996

ORTIZ ANDREA 06/11/1995

ORTIZ VALENCIA ANDREA 06/11/1995

ORTIZ HERNAN 26/01/1992

ORTIZ VALENCIA HERNAN 26/01/1992

ORTIZ RAMIREZ 26/05/1997

ORTIZ MARTINEZ 26/05/1997

OSORIO BUITRAGO ESTEBAN 27/06/2006

OSORIO ESTEBAN 27/06/2006

OSORIO RONDON TATIANA 05/10/1999

OSORIO RENDON TATIANA 05/10/1999

OSORIO BLANDON ANDREA 05/10/1985

OSORIO VILLEGAS ANDREA 05/10/1985

OSORIO GIRALDO ANDREA 06/04/1997

OSORIO GIRALDO ANDREA 06/04/1997

OSPINA BUITRAGO CAMILO 28/09/1993

OSPINA GALVEZ CAMILO 28/09/1993

OSPINA ARIAS 15/03/1963

OSPINA AMAYA 15/03/1963

PEREZ RESTREPO 10/02/1999

PEREZ RODRIGUEZ 10/02/1999

PEREZ LOPEZ 04/09/1989

PEREZ LPEZ 04/09/1989

PINEDA ALARCON JAMES 09/11/2001

PINEDA ALRCON JAMES 09/11/2001

QUINTERO DAVID 31/01/1995

QUINTERO OROZCO DAVID 31/01/1995

RAMIREZ PE?A DAHIANA 26/11/1999

RAMIREZ ARIAS DAHIANA 26/11/1999

RAMIREZ GONZALEZ 03/02/2000

RAMIREZ GONZALES 03/02/2000

RAMIREZ CATA?O 21/11/2000

RAMIREZ CASTA?O 21/11/2000

RAMIREZ RAMIREZ 17/10/2010

RAMIREZ LARA 17/10/2010

RAMIREZ GRAJALES FERNANDA 04/07/1996

RAMIREZ BARRAGAN FERNANDA 04/07/1996

RAMIREZ CARVAJAL FERNANDA 21/11/2005

RAMIREZ ARIAS FERNANDA 21/11/2005

RAMIREZ AVILA 15/04/2005

RAMIREZ MEDINA 15/04/2005

RAMIREZ 17/04/1999



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 93 de 238


RAMIREZ VALENCIA 17/04/1999

RAMOS DIAZ 13/03/1994

RAMOS DIAS 13/03/1994

RENDON NORBEY 30/11/1996

RENDON ALZATE NORBEY 30/11/1996

RESTREPO DE CASTA?EDA MARIA 11/10/1994

RESTREPO CASTA?EDA MARIA 11/10/1994

RESTREPO GUTIERREZ PAOLA 11/06/1993

RESTREPO PAOLA 11/06/1993

RESTREPO GONZALEZ ANDRES 12/07/1989

RESTREPO GONZALES ANDRES 12/07/1989

RESTREPO CATA?O PATRICIA 10/01/1990

RESTREPO CASTANO PATRICIA 10/01/1990

RIOS POSADA ALEJANDRO 10/10/2004

RIOS ALEJANDRO 10/10/2004

RODRIGUEZ BETANCUR DANIELA 26/04/1995

RODRIGUEZ BETANCURT DANIELA 26/04/1995

RODRIGUEZ BUILES JOHANA 27/10/1992

RODRIGUEZ BUILDES JOHANA 27/10/1992

RODRIGUEZ ARCILA YORLADY 18/09/1994

RODRIGUEZ PEREZ YORLADY 18/09/1994

ROJAS RESTREPO 07/07/2004

ROJAS RIOS 07/07/2004

ROMAN CASTA?EDA DAVID 15/03/1991

ROMAN CATA?EDA DAVID 15/03/1991

ROMERO SONIA 05/03/1987

ROMERO AGUDELO SONIA 05/03/1987

RUIZ ARANGO DAVID 26/04/2002

RUIZ DAVID 26/04/2002

SAENZ RESTREPO MANUEL 28/09/2000

SAENZ FRANCO MANUEL 28/09/2000

SALAZAR VELASQUE 11/08/2001

SALAZAR VELASQUEZ 11/08/2001

SALAZAR OCAMPO JAIRO 12/06/1997

SALAZAR GAVIRIA JAIRO 12/06/1997

SALAZAR GOMEZ 23/09/2012

SALAZAR MARTINEZ 23/09/2012

SANCHEZ AMARILES 07/01/1996

SANCHEZ VALENCIA 07/01/1996

TORO BUITRAGO CRISTINA 15/02/1992

TORO CASTA?O CRISTINA 15/02/1992

TORRES OSPINA ALEJANDRA 04/08/2005

TORRES LAGUNA ALEJANDRA 04/08/2005

TORRES LLANEZ 20/12/1995

TORRES 20/12/1995

VALENCIA CA?A ESTEBAN 25/09/2005

VALENCIA SOTO ESTEBAN 25/09/2005

VALENCIA ORTIZ MAURICIO 27/04/1986

VALENCIA TORRES MAURICIO 27/04/1986

VALENCIA BEDOYA YOHANA 06/09/1989

VALENCIA BEDOYA YOHANA 06/09/1989

VALENCIA CALLE ADRIANA 10/12/1984

VALENCIA BALLESTEROS ADRIANA 10/12/1984

VALENCIA GONZALEZ 29/08/2008

VALENCIA CARMONA 29/08/2008

VALENCIA 17/02/1996

VALENCIA GARCIA 17/02/1996

VALLEJO MU?OZ JOHANNA 07/11/1990

VALLEJO RENDON JOHANNA 07/11/1990

VASQUEZ YEPEZ CRISTINA 10/08/2001

VASQUEZ YEPES CRISTINA 10/08/2001

VIZCAINO DAVID 22/10/1996

VIZCAINO BRAVO DAVID 22/10/1996

ZAMBRANO ARIAS 05/07/2001

ZAMBRANO FRANCO 05/07/2001

ZAPATA CARMONA DE JESUS 23/05/2004



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 94 de 238


ZAPATA CARDONA DE JESUS 23/05/2004

ZAPATA ZAPATA LEANDRO 29/10/1998

ZAPATA ARBOLEDA LEANDRO 29/10/1998

Resultados Cruce8: Apell1, Apell2, Nom1 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo (472 registros, 236 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados, mostrada a continuación:

APELL1 APELL2 NOM1 FECNAC

AGUDELO

JOSE 28/06/1961

AGUDELO

JOSE 28/06/1961

AGUIRRE MOLINA JUAN 14/08/2008

AGUIRRE MOLINA JUAN 14/08/2008

ALARCON MORALES DAIZURY 04/02/2010

ALARCON MORALES DAIZURY 04/02/2010

ALARCON ZULETA MICHELLE 03/04/2002

ALARCON ZULETA MICHELLE 03/04/2002

ALVAREZ AMELINES LUISA 01/10/1999

ALVAREZ AMELINES LUISA 01/10/1999

ALVAREZ GARCIA MARIA 25/01/1945

ALVAREZ GARCIA MARIA 25/01/1945

ALZATE GALVIS JOSE 02/01/2011

ALZATE GALVIS JOSE 02/01/2011

ARANGO PINEDA LUISA 29/12/2002

ARANGO PINEDA LUISA 29/12/2002

ARCE GIL DIANA 27/02/1986

ARCE GIL DIANA 27/02/1986

ARIAS AGUIRRE DIEGO 04/09/1998

ARIAS AGUIRRE DIEGO 04/09/1998

ARIAS CARDENAS LEIDY 04/09/1995

ARIAS CARDENAS LEIDY 04/09/1995

ARIAS RIOS JOSE 03/02/1972

ARIAS RIOS JOSE 03/02/1972

ARROYAVE BOTERO JUAN 06/06/1995

ARROYAVE BOTERO JUAN 06/06/1995

ARROYAVE LONDO?O YULIANA 20/10/1996

ARROYAVE LONDO?O YULIANA 20/10/1996

ATEHORTUA VASQUEZ JOAN 27/04/1990

ATEHORTUA VASQUEZ JOAN 27/04/1990

BEDOYA ARANGO JULIAN 23/06/2002

BEDOYA ARANGO JULIAN 23/06/2002

BEDOYA BUITRAGO ANA 30/12/1959

BEDOYA BUITRAGO ANA 30/12/1959

BEDOYA CANO MARIA 20/03/1973

BEDOYA CANO MARIA 20/03/1973

BERMUDEZ BALLESTEROS EDWIN 29/12/1986

BERMUDEZ BALLESTEROS EDWIN 29/12/1986

BERMUDEZ FRANCO JOSE 17/09/2000

BERMUDEZ FRANCO JOSE 17/09/2000

BERMUDEZ PEREZ KELLY 19/12/2001

BERMUDEZ PEREZ KELLY 19/12/2001

BERRIO GUEVARA JORGE 28/03/1982

BERRIO GUEVARA JORGE 28/03/1982

BERRIO LOPEZ JHON 19/09/2003

BERRIO LOPEZ JHON 19/09/2003

BETANCUR AMAYA YENY 03/08/2007

BETANCUR AMAYA YENY 03/08/2007

BETANCUR ANDICA YESICA 12/02/2004

BETANCUR ANDICA YESICA 12/02/2004

BETANCUR ARENAS KELLY 18/07/2000

BETANCUR ARENAS KELLY 18/07/2000

BETANCUR BETANCUR LEIDY 10/04/2003

BETANCUR BETANCUR LEIDY 10/04/2003



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 95 de 238


BLANDON NORE?A ANGIE 15/03/1999

BLANDON NORE?A ANGIE 15/03/1999

BUENO

JHON 22/04/1993

BUENO

JHON 22/04/1993

BUENO LENGUA ADRIANA 03/06/2003

BUENO LENGUA ADRIANA 03/06/2003

BUENO LOPEZ JHOAN 28/11/2001

BUENO LOPEZ JHOAN 28/11/2001

BUSTAMANTE HERNANDEZ LUISA 27/09/1994

BUSTAMANTE HERNANDEZ LUISA 27/09/1994

CALDERON CORTES LORENA 24/10/2000

CALDERON CORTES LORENA 24/10/2000

CALLE LONDO?O MARIA 03/02/1993

CALLE LONDO?O MARIA 03/02/1993



CANO AGUDELO JOSE 05/09/1990

CANO AGUDELO JOSE 05/09/1990

CARDONA DUQUE LINA 21/04/1993

CARDONA DUQUE LINA 21/04/1993

CARDONA JIMENEZ JUAN 16/04/1950

CARDONA JIMENEZ JUAN 16/04/1950

CARDONA SEPULVEDA JORGE 27/09/1994

CARDONA SEPULVEDA JORGE 27/09/1994

CARDONA TAMAYO MARIA 08/12/1996

CARDONA TAMAYO MARIA 08/12/1996

CARDONA VASCO JHON 24/05/1983

CARDONA VASCO JHON 24/05/1983

CARMONA CARDONA JUAN 30/10/1988

CARMONA CARDONA JUAN 30/10/1988

CARVAJAL VANEGAS MARIA 18/09/2008

CARVAJAL VANEGAS MARIA 18/09/2008

CASTA?EDA LOPEZ MARIA 23/10/1955

CASTA?EDA LOPEZ MARIA 23/10/1955

CASTA?O ECHEVERRY KAREM 09/04/1994

CASTA?O ECHEVERRY KAREM 09/04/1994

CASTRILLON URRIAGO JUAN 24/12/2006

CASTRILLON URRIAGO JUAN 24/12/2006

CEBALLOS ALVAREZ JHON 11/04/2008

CEBALLOS ALVAREZ JHON 11/04/2008

CEBALLOS ARIAS JUAN 27/05/2000

CEBALLOS ARIAS JUAN 27/05/2000

CHICA TRUJILLO ANGI 08/08/1999

CHICA TRUJILLO ANGI 08/08/1999

CORREA AGUDELO ANA 05/03/2009

CORREA AGUDELO ANA 05/03/2009

CORREA NIETO YUDY 14/10/1992

CORREA NIETO YUDY 14/10/1992

CORTES VELASCO MARIA 27/04/2004

CORTES VELASCO MARIA 27/04/2004

DIAZ MARULANDA LUISA 03/08/1996

DIAZ MARULANDA LUISA 03/08/1996

DUQUE NARVAEZ JUAN 01/07/1985

DUQUE NARVAEZ JUAN 01/07/1985

ECHEVERRI PATI?O LEIDY 02/03/1998

ECHEVERRI PATI?O LEIDY 02/03/1998

ECHEVERRY PEREZ JULIANA 12/11/2000

ECHEVERRY PEREZ JULIANA 12/11/2000

ESCALANTE VARGAS JORGE 06/03/1989

ESCALANTE VARGAS JORGE 06/03/1989

FLOREZ GONZALEZ JUAN 10/09/2012

FLOREZ GONZALEZ JUAN 10/09/2012

FLOREZ GUTIERREZ KEINNY 13/05/2006

FLOREZ GUTIERREZ KEINNY 13/05/2006

FLOREZ VALENCIA VICTOR 08/11/1988

FLOREZ VALENCIA VICTOR 08/11/1988



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 96 de 238


FRANCO QUINTERO JEY 12/06/2000

FRANCO QUINTERO JEY 12/06/2000

GA?AN ANDICA JOSE 28/10/1942

GA?AN ANDICA JOSE 28/10/1942

GALLEGO GUERRERO LUZ 25/04/1967

GALLEGO GUERRERO LUZ 25/04/1967

GALLEGO OSORIO MARIA 23/08/1991

GALLEGO OSORIO MARIA 23/08/1991

GARCIA ARCILA MARIA 27/10/2005

GARCIA ARCILA MARIA 27/10/2005

GARCIA DELGADO VICTOR 22/05/1995

GARCIA DELGADO VICTOR 22/05/1995

GARCIA GARCIA JOSE 07/08/1959






GARCIA HINCAPIE JORGE 03/01/1979

GARCIA HINCAPIE JORGE 03/01/1979

GARCIA HURTADO HECTOR 17/05/1993

GARCIA HURTADO HECTOR 17/05/1993

GARCIA RIVERA JESUS 02/01/1997

GARCIA RIVERA JESUS 02/01/1997

GARCIA USMA MARIA 18/08/1958

GARCIA USMA MARIA 18/08/1958

GIL MARIN JHON 12/03/1975

GIL MARIN JHON 12/03/1975

GIRALDO ALVAREZ YARELI 08/07/2001

GIRALDO ALVAREZ YARELI 08/07/2001

GIRALDO CARDONA JUAN 06/07/2003

GIRALDO CARDONA JUAN 06/07/2003

GIRALDO CASTILLO LUZ 05/09/1976

GIRALDO CASTILLO LUZ 05/09/1976

GIRALDO MONTOYA JOSE 18/10/1951

GIRALDO MONTOYA JOSE 18/10/1951

GIRALDO MORALES LUZ 06/02/1975

GIRALDO MORALES LUZ 06/02/1975

Resultados Cruce9: Apell1, Apell2, Nom2 y Fech. Nac.:

Debido al tamaño del archivo (2.032 registros, 1.016 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados, mostrada a continuación:


ABREO VELEZ ANDREA 18/11/1990

ABREO VELEZ ANDREA 18/11/1990

ACEVEDO PRIETO 01/02/2002


ACEVEDO QUICENO PAOLA 12/09/2003

ACEVEDO QUICENO PAOLA 12/09/2003

ACOSTA GUALTERO 23/05/1993


AGUDELO BENJUMEA 26/10/2009


AGUDELO GOMEZ 16/03/1997


AGUDELO GRAJALES 06/07/2007


AGUDELO MARULANDA 07/08/2000


AGUDELO MEJIA 24/04/2002


AGUDELO MENESES 11/08/2006



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 97 de 238



AGUDELO MONTOYA ALEXANDER 06/03/1996

AGUDELO MONTOYA ALEXANDER 06/03/1996

AGUDELO MURILLO 18/07/1996


AGUDELO OCAMPO 26/10/1954


AGUDELO SANCHEZ 22/12/1980


AGUIRRE HENAO MARIA 13/01/1982

AGUIRRE HENAO MARIA 13/01/1982

AGUIRRE MARULANDA ANDREA 25/01/1999

AGUIRRE MARULANDA ANDREA 25/01/1999

AGUIRRE OSORIO 12/09/2004


AGUIRRE PEREZ 23/10/1994


AGUIRRE QUINTERO 17/11/2004


AGUIRRE RAMIREZ 30/11/1996


AGUIRRE SANCHEZ MARCELA 03/10/1988

AGUIRRE SANCHEZ MARCELA 03/10/1988

AGUIRRE TREJOS MARIO 01/08/1993

AGUIRRE TREJOS MARIO 01/08/1993

ALARCON ARIAS 13/09/1989


ALVARAN MEJIA 04/01/1963


ALVAREZ ALZATE MARIA 12/07/2000

ALVAREZ ALZATE MARIA 12/07/2000

ALVAREZ CARDONA 31/05/2005


ALVAREZ LOAIZA 18/09/1995


ALVAREZ LOPEZ 28/11/1971


ALVAREZ MARTINEZ 11/01/2005


ALVAREZ MONTES 26/02/2003


ALVAREZ VASQUEZ 21/07/1997


ALVAREZ ZAPATA 01/01/1992

ALVAREZ ZAPATA 01/01/1992

ALZATE 28/02/2002

ALZATE 28/02/2002

ALZATE GALVIS 15/04/1997

ALZATE GALVIS 15/04/1997

ALZATE GONZALEZ 08/04/1985

ALZATE GONZALEZ 08/04/1985

ALZATE LOAIZA MARIA 21/10/1989

ALZATE LOAIZA MARIA 21/10/1989

ALZATE LONDO?O 12/12/2003

ALZATE LONDO?O 12/12/2003

ALZATE LOPEZ 02/08/1999




AMAYA AMAYA 30/07/1980

AMAYA AMAYA 30/07/1980

AMAYA LOPEZ 07/01/1994

AMAYA LOPEZ 07/01/1994

ANDICA CADAVID 10/10/2007

ANDICA CADAVID 10/10/2007

ANDICA GARCIA 18/10/2006



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 98 de 238


ANDICA GARCIA 18/10/2006

ARANGO MANRIQUE 24/01/1989

ARANGO MANRIQUE 24/01/1989

ARANGO MARTINEZ 19/03/1995

ARANGO MARTINEZ 19/03/1995

ARANGO MEJIA ANDRES 30/12/1986

ARANGO MEJIA ANDRES 30/12/1986

ARANGO OSPINA ANDRES 29/10/1996

ARANGO OSPINA ANDRES 29/10/1996

ARANGO RAMIREZ 12/01/1974

ARANGO RAMIREZ 12/01/1974

ARANGO RINCON 17/04/2003

ARANGO RINCON 17/04/2003

ARANGO VALENCIA 13/03/1963

ARANGO VALENCIA 13/03/1963

ARANGO ZAPATA 14/01/1991

ARANGO ZAPATA 14/01/1991

ARBELAEZ ESTRADA 04/02/2002

ARBELAEZ ESTRADA 04/02/2002

ARBELAEZ VALENCIA 11/11/1990






ARBOLEDA ARBOLEDA 30/01/1982

ARBOLEDA ARBOLEDA 30/01/1982

ARBOLEDA CASTELLANOS 08/10/2001

ARBOLEDA CASTELLANOS 08/10/2001

ARCILA BETANCOURT 04/10/2005

ARCILA BETANCOURT 04/10/2005

ARCILA OCAMPO 05/03/2001

ARCILA OCAMPO 05/03/2001

ARDILA OSORIO 22/09/2006

ARDILA OSORIO 22/09/2006

ARENAS AMARILES 22/05/1969

ARENAS AMARILES 22/05/1969

ARENAS GIRALDO 25/11/1992

ARENAS GIRALDO 25/11/1992

ARENAS QUINTERO 04/06/2012

ARENAS QUINTERO 04/06/2012

ARENAS SERNA 20/02/1999

ARENAS SERNA 20/02/1999

ARENAS VALENCIA ANDRES 18/02/2001

ARENAS VALENCIA ANDRES 18/02/2001

ARIAS ALZATE 20/06/1992

ARIAS ALZATE 20/06/1992

Resultados Cruce10: Apell1, Apell2 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo (5.730 registros, 2.865 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados, mostrada a continuación:

APELL1 APELL2 FECNAC

ABELLO ROMAN 30/07/1991

ABELLO ROMAN 30/07/1991

ABREGO 15/11/1991

ABREGO 15/11/1991

ABREO VELEZ 18/11/1990

ABREO VELEZ 18/11/1990

ACEVEDO BETANCUR 29/11/2002

ACEVEDO BETANCUR 29/11/2002

ACEVEDO BUITRAGO 17/12/2001

ACEVEDO BUITRAGO 17/12/2001



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 99 de 238


ACEVEDO ECHEVERRY 18/04/1989

ACEVEDO ECHEVERRY 18/04/1989

ACEVEDO GIRALDO 20/03/1990

ACEVEDO GIRALDO 20/03/1990

ACEVEDO JIMENEZ 25/10/2000

ACEVEDO JIMENEZ 25/10/2000

ACEVEDO ORTIZ 03/03/2009

ACEVEDO ORTIZ 03/03/2009



ACEVEDO QUICENO 12/09/2003

ACEVEDO QUICENO 12/09/2003

ACEVEDO RAMIREZ 21/09/1990

ACEVEDO RAMIREZ 21/09/1990

ACEVEDO VILLEGAS 25/11/1995

ACEVEDO VILLEGAS 25/11/1995



ACU?A LEON 18/10/1997

ACU?A LEON 18/10/1997

AGUDELO 16/04/1962

AGUDELO 16/04/1962

AGUDELO 28/06/1961

AGUDELO 28/06/1961

AGUDELO ARISTIZABAL 23/11/1993

AGUDELO ARISTIZABAL 23/11/1993



AGUDELO CASTRO 05/03/2011

AGUDELO CASTRO 05/03/2011

AGUDELO GARCIA 03/06/1981

AGUDELO GARCIA 03/06/1981





AGUDELO LOPEZ 27/06/2002

AGUDELO LOPEZ 27/06/2002







AGUDELO MONTOYA 06/03/1996

AGUDELO MONTOYA 06/03/1996





AGUDELO RENDON 24/07/1998

AGUDELO RENDON 24/07/1998



AGUDELO TAPASCO 07/07/1994

AGUDELO TAPASCO 07/07/1994

AGUDELO VIRACACHA 21/06/2006

AGUDELO VIRACACHA 21/06/2006

AGUIRRE AGUIRRE 25/11/1995

AGUIRRE AGUIRRE 25/11/1995

AGUIRRE BEDOYA 13/04/1989

AGUIRRE BEDOYA 13/04/1989

AGUIRRE CASTRO 22/04/2010

AGUIRRE CASTRO 22/04/2010

AGUIRRE DE HERNANDEZ 31/12/1923

AGUIRRE DE HERNANDEZ 31/12/1923



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 100 de 238


AGUIRRE DUQUE 24/09/1982

AGUIRRE DUQUE 24/09/1982

AGUIRRE GOMEZ 08/06/1993

AGUIRRE GOMEZ 08/06/1993

AGUIRRE HENAO 13/01/1982

AGUIRRE HENAO 13/01/1982

AGUIRRE MARULANDA 25/01/1999

AGUIRRE MARULANDA 25/01/1999

AGUIRRE MEJIA 05/07/1996

AGUIRRE MEJIA 05/07/1996

AGUIRRE MOLINA 14/08/2008

AGUIRRE MOLINA 14/08/2008

AGUIRRE OCAMPO 18/09/1995

AGUIRRE OCAMPO 18/09/1995











AGUIRRE SANCHEZ 03/10/1988

AGUIRRE SANCHEZ 03/10/1988

AGUIRRE TREJOS 01/08/1993

AGUIRRE TREJOS 01/08/1993

ALARCON ALCALDE 01/09/2007

ALARCON ALCALDE 01/09/2007



ALARCON MORALES 04/02/2010

ALARCON MORALES 04/02/2010

ALARCON ZULETA 03/04/2002

ALARCON ZULETA 03/04/2002

ALCALDE 07/10/1982

ALCALDE 07/10/1982

ALCALDE LARGO 19/08/1993

ALCALDE LARGO 19/08/1993

ALDANA MU?OZ 28/06/1964

ALDANA MU?OZ 28/06/1964



ALVAREZ ACEVEDO 27/11/1971

ALVAREZ ACEVEDO 27/11/1971

ALVAREZ ALZATE 12/07/2000



ALVAREZ AMELINES 01/10/1999

ALVAREZ AMELINES 01/10/1999

ALVAREZ ARBELAEZ 18/10/1995

ALVAREZ ARBELAEZ 18/10/1995



ALVAREZ CASTRILLON 06/07/1997

ALVAREZ CASTRILLON 06/07/1997

ALVAREZ GARCIA 25/01/1945

ALVAREZ GARCIA 25/01/1945

ALVAREZ GIRALDO 10/02/1951

ALVAREZ GIRALDO 10/02/1951








INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 101 de 238





ALVAREZ QUICENO 10/03/1978

ALVAREZ QUICENO 10/03/1978

ALVAREZ SOTO 23/07/2004

ALVAREZ SOTO 23/07/2004



Resultados Cruce11: Apell2, Nom1 y FecNac: Debido al tamaño del archivo (2.650 registros, 1.325 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados, mostrada a continuación:

APELL2 NOM1 FECNAC

ADRIANA 28/04/1969

ADRIANA 28/04/1969

ADRIANA 29/08/1981

ADRIANA 29/08/1981

ALFONSO 31/12/1937

ALFONSO 31/12/1937

ANA 06/07/1948

ANA 06/07/1948

ANA 31/12/1933

ANA 31/12/1933

ANA 31/12/1933

ANA 31/12/1933

ANA 31/12/1935

ANA 31/12/1935

ANA 31/12/1935

ANGIE 15/03/1999

ANGIE 15/03/1999

ANGIE 17/03/1993

ANGIE 17/03/1993

BLANCA 01/02/1966

BLANCA 01/02/1966

CARLOS 05/08/1948

CARLOS 05/08/1948

CARLOS 20/11/1980

CARLOS 20/11/1980

CARLOS 24/01/1961

CARLOS 24/01/1961

CARLOS 24/01/1986

CARLOS 24/01/1986

CARMEN 16/07/1948

CARMEN 16/07/1948

CAROLINA 23/12/1998

CAROLINA 23/12/1998

CECILIA 13/06/1965

CECILIA 13/06/1965

CLAUDIA 04/06/1976

CLAUDIA 04/06/1976

CLAUDIA 12/02/1979

CLAUDIA 12/02/1979

CLAUDIA 12/10/1982

CLAUDIA 12/10/1982

CLAUDIA 23/03/1976

CLAUDIA 23/03/1976

CLAUDIA 24/08/1972

CLAUDIA 24/08/1972

CRISTIAN 03/10/1999

CRISTIAN 03/10/1999

CRISTIAN 28/07/2000



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 102 de 238

APELL2 NOM1 FECNAC

CRISTIAN 28/07/2000

DIANA 17/10/1988

DIANA 17/10/1988

ELIZABETH 18/04/1965

ELIZABETH 18/04/1965

FABIOLA 27/07/1964

FABIOLA 27/07/1964

FLOR 10/11/1954

FLOR 10/11/1954

FRANCIA 29/11/1973

FRANCIA 29/11/1973

GERARDO 31/12/1922

GERARDO 31/12/1922

GLORIA 07/01/1968

GLORIA 07/01/1968

GLORIA 23/12/1969

GLORIA 23/12/1969

GUILLERMO 28/06/1995

GUILLERMO 28/06/1995

HECTOR 30/06/1950

HECTOR 30/06/1950

JAIRO 03/05/1965

JAIRO 03/05/1965

JAIRO 14/07/1957

JAIRO 14/07/1957

JESUS 25/07/1952

JESUS 25/07/1952

JHON 10/11/1968

JHON 10/11/1968

JHON 22/03/2001

JHON 22/03/2001

JHON 22/04/1993

JHON 22/04/1993

JHONATAN 03/05/1987

JHONATAN 03/05/1987

JORGE 05/09/1978

JORGE 05/09/1978

JORGE 24/03/1944

JORGE 24/03/1944

JORGE 30/06/1966

JORGE 30/06/1966

JOSE 01/01/1952

JOSE 01/01/1952

JOSE 01/01/1952

JOSE 01/07/1953

JOSE 01/07/1953

JOSE 01/11/1950

JOSE 01/11/1950

Resultados Cruce12: Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2: Debido al tamaño del archivo (14.696 registros, 7.348 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados, mostrada a continuación:

APELL1 APELL2 NOM1 NOM2

ABELLANEDA ARENAS ALVARO

ABELLANEDA ARENAS ALVARO

ACEVEDO DANIELA

ACEVEDO DANIELA

ACEVEDO RUBEN DARIO

ACEVEDO RUBEN DARIO

ACEVEDO CARDONA STIVEN

ACEVEDO CARDONA STIVEN

ACEVEDO GRAJALES JOSE LUIS



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 103 de 238


ACEVEDO GRAJALES JOSE LUIS

ACEVEDO LADINO CAROL JULIANA

ACEVEDO LADINO CAROL JULIANA

ACEVEDO MARTINEZ LINA MARIA

ACEVEDO MARTINEZ LINA MARIA

ACEVEDO MARTINEZ YENIFER TATIANA

ACEVEDO MARTINEZ YENIFER TATIANA

ACEVEDO OSORIO JUAN CAMILO

ACEVEDO OSORIO JUAN CAMILO

ACEVEDO RAMIREZ JORGE IVAN

ACEVEDO RAMIREZ JORGE IVAN

ACEVEDO RENDON JOHN FREDY

ACEVEDO RENDON JOHN FREDY

ACEVEDO SERNA MARIA SOFIA

ACEVEDO SERNA MARIA SOFIA

ACOSTA OLINDA

ACOSTA OLINDA

ACOSTA RIOS SANTIAGO

ACOSTA RIOS SANTIAGO

ADARVE RESTREPO VICTOR MANUEL

ADARVE RESTREPO VICTOR MANUEL

AGUDELO GLORIA INES

AGUDELO GLORIA INES

AGUDELO JESUS ANTONIO

AGUDELO JESUS ANTONIO

AGUDELO JUAN ANDRES

AGUDELO JUAN ANDRES

AGUDELO JUAN DE DIOS

AGUDELO JUAN DE DIOS

AGUDELO LILIA DE JESUS

AGUDELO LILIA DE JESUS

AGUDELO LUIS ALBERTO

AGUDELO LUIS ALBERTO

AGUDELO LUIS EDUARDO

AGUDELO LUIS EDUARDO

AGUDELO LUZ DARY

AGUDELO LUZ DARY

AGUDELO LUZ MARINA

AGUDELO LUZ MARINA

AGUDELO YESSICA ALEJANDRA

AGUDELO YESSICA ALEJANDRA

AGUDELO AGUDELO JOSE DANIEL

AGUDELO AGUDELO JOSE DANIEL

AGUDELO AGUDELO LUIS FERNANDO

AGUDELO AGUDELO LUIS FERNANDO

AGUDELO AGUDELO PAULA ANDREA

AGUDELO AGUDELO PAULA ANDREA

AGUDELO ARENAS JUAN JOSE

AGUDELO ARENAS JUAN JOSE

AGUDELO BEDOYA CARLOS ARTURO

AGUDELO BEDOYA CARLOS ARTURO

AGUDELO BUENO ISABELLA

AGUDELO BUENO ISABELLA

AGUDELO CARDONA ANDREA

AGUDELO CARDONA ANDREA

AGUDELO CARDONA DANIELA

AGUDELO CARDONA DANIELA

AGUDELO CARDONA NATALIA



AGUDELO CARDONA SOFIA

AGUDELO CARDONA SOFIA

AGUDELO CASTA?EDA PAULA ANDREA

AGUDELO CASTA?EDA PAULA ANDREA

AGUDELO CUERVO MIGUEL ANTONIO

AGUDELO CUERVO MIGUEL ANTONIO



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 104 de 238


AGUDELO DE AGUDELO MARIELA

AGUDELO DE AGUDELO MARIELA

AGUDELO FLOREZ FRANCISCO JAVIER

AGUDELO FLOREZ FRANCISCO JAVIER

AGUDELO GALLEGO CLAUDIA PATRICIA

AGUDELO GALLEGO CLAUDIA PATRICIA

AGUDELO GALVIS LINA MARCELA

AGUDELO GALVIS LINA MARCELA

AGUDELO GARCIA LUZ ADRIANA

AGUDELO GARCIA LUZ ADRIANA

AGUDELO GARCIA MARIA ALEJANDRA

AGUDELO GARCIA MARIA ALEJANDRA

AGUDELO GARCIA SANDRA MILENA



AGUDELO GIRALDO ALBEIRO



AGUDELO GIRALDO JUAN CARLOS

AGUDELO GIRALDO JUAN CARLOS

AGUDELO GIRALDO LUZ MARINA

AGUDELO GIRALDO LUZ MARINA

AGUDELO GIRALDO ORLANDO

AGUDELO GIRALDO ORLANDO

AGUDELO GUTIERREZ ANGIE PAOLA

AGUDELO GUTIERREZ ANGIE PAOLA

AGUDELO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN

AGUDELO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN

AGUDELO LOPEZ JUAN DIEGO

AGUDELO LOPEZ JUAN DIEGO

AGUDELO MARIN ANDRES FELIPE

AGUDELO MARIN ANDRES FELIPE

AGUDELO MARTINEZ HECTOR FABIO

AGUDELO MARTINEZ HECTOR FABIO

AGUDELO MONTES JUAN CARLOS

AGUDELO MONTES JUAN CARLOS

AGUDELO MONTES MARIANA

AGUDELO MONTES MARIANA

AGUDELO MONTOYA OSCAR JAVIER

AGUDELO MONTOYA OSCAR JAVIER

AGUDELO OCAMPO LUISA FERNANDA

AGUDELO OCAMPO LUISA FERNANDA

AGUDELO OROZCO ANDRES FELIPE

AGUDELO OROZCO ANDRES FELIPE

AGUDELO OROZCO DIANA MARIA

AGUDELO OROZCO DIANA MARIA

AGUDELO ORTIZ JUAN MANUEL

AGUDELO ORTIZ JUAN MANUEL

AGUDELO PINEDA DANIELA

AGUDELO PINEDA DANIELA

AGUDELO RAMIREZ ERIKA TATIANA

AGUDELO RAMIREZ ERIKA TATIANA

AGUDELO RENDON RUBEN DARIO

AGUDELO RENDON RUBEN DARIO

AGUDELO RIOS DANIEL

AGUDELO RIOS DANIEL

AGUDELO VALENCIA SALOME

AGUDELO VALENCIA SALOME

AGUDELO VARGAS JHON JAIRO

AGUDELO VARGAS JHON JAIRO

AGUDELO VELEZ LEIDY MILENA

AGUDELO VELEZ LEIDY MILENA

AGUIAR OLAYA JUAN CAMILO

AGUIAR OLAYA JUAN CAMILO

AGUIRRE ALVARO

AGUIRRE ALVARO



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 105 de 238


AGUIRRE CARLOS ANDRES

AGUIRRE CARLOS ANDRES

AGUIRRE JOSE ALIRIO

AGUIRRE JOSE ALIRIO

AGUIRRE LUIS ALONSO

AGUIRRE LUIS ALONSO

AGUIRRE LUIS ANGEL

AGUIRRE LUIS ANGEL

AGUIRRE LUZ DARY

AGUIRRE LUZ DARY

AGUIRRE LUZ MARINA

AGUIRRE LUZ MARINA

AGUIRRE MARIA DEL CARMEN

AGUIRRE MARIA DEL CARMEN

AGUIRRE MARIA RUBIELA

AGUIRRE MARIA RUBIELA

AGUIRRE AGUIRRE DIANA MARIA

AGUIRRE AGUIRRE DIANA MARIA

AGUIRRE AGUIRRE JOSE URIEL

AGUIRRE AGUIRRE JOSE URIEL

AGUIRRE AGUIRRE LUIS ALFONSO

AGUIRRE AGUIRRE LUIS ALFONSO

AGUIRRE AGUIRRE LUISA FERNANDA

AGUIRRE AGUIRRE LUISA FERNANDA

AGUIRRE AGUIRRE SANTIAGO

AGUIRRE AGUIRRE SANTIAGO

AGUIRRE AGUIRRE TATIANA



AGUIRRE ARENAS LUZ ANGELA

AGUIRRE ARENAS LUZ ANGELA

AGUIRRE CARDONA LUZ ADRIANA

AGUIRRE CARDONA LUZ ADRIANA

AGUIRRE CARDONA MARIANA

AGUIRRE CARDONA MARIANA

AGUIRRE CARDONA MIGUEL ANGEL

AGUIRRE CARDONA MIGUEL ANGEL

AGUIRRE DE JARAMILLO FABIOLA

AGUIRRE DE JARAMILLO FABIOLA

AGUIRRE GALLEGO ANDERSON

AGUIRRE GALLEGO ANDERSON

AGUIRRE GALLO AIDALI

AGUIRRE GALLO AIDALI

AGUIRRE GARCIA JHON ALEXANDER

AGUIRRE GARCIA JHON ALEXANDER

AGUIRRE GARCIA LUZ MARINA

AGUIRRE GARCIA LUZ MARINA

AGUIRRE GARCIA MARIA LIGIA

AGUIRRE GARCIA MARIA LIGIA

AGUIRRE GARCIA SANDRA MILENA

AGUIRRE GARCIA SANDRA MILENA

AGUIRRE GARCIA SANTIAGO



AGUIRRE GIRALDO ANIBAL

AGUIRRE GIRALDO ANIBAL

AGUIRRE HERNANDEZ LUISA FERNANDA

AGUIRRE HERNANDEZ LUISA FERNANDA

AGUIRRE HERRERA JULIANA

AGUIRRE HERRERA JULIANA

AGUIRRE HURTADO LUISA FERNANDA

AGUIRRE HURTADO LUISA FERNANDA

AGUIRRE JIMENEZ CRISTIAN CAMILO

AGUIRRE JIMENEZ CRISTIAN CAMILO

AGUIRRE JIMENEZ SANDRA MILENA

AGUIRRE JIMENEZ SANDRA MILENA



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 106 de 238


AGUIRRE LONDO?O DIANA MARCELA

AGUIRRE LONDO?O DIANA MARCELA

AGUIRRE LONDO?O LUZ ADRIANA

AGUIRRE LONDO?O LUZ ADRIANA

AGUIRRE LONDO?O MIGUEL ANGEL

AGUIRRE LONDO?O MIGUEL ANGEL

AGUIRRE LONDO?O YEISON ALEJANDRO

AGUIRRE LONDO?O YEISON ALEJANDRO

AGUIRRE LOPEZ HECTOR FABIO

AGUIRRE LOPEZ HECTOR FABIO

AGUIRRE LOPEZ JOSE RUBIEL

AGUIRRE LOPEZ JOSE RUBIEL

AGUIRRE LOPEZ OSCAR

AGUIRRE LOPEZ OSCAR

AGUIRRE LOPEZ OSCAR EDUARDO

AGUIRRE LOPEZ OSCAR EDUARDO

AGUIRRE LOPEZ VALENTINA

AGUIRRE LOPEZ VALENTINA

AGUIRRE MARIN ALEJANDRO

AGUIRRE MARIN ALEJANDRO

AGUIRRE MARIN MARTA CECILIA

AGUIRRE MARIN MARTA CECILIA

AGUIRRE OROZCO RODRIGO

AGUIRRE OROZCO RODRIGO

Resultados Cruce13: Nros. De documentos Iguales. Debido al tamaño del archivo (756 registros, 378 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados, mostrada a continuación:

NUMDOC NUMDOC NUMDOC NUMDOC

1020230000000 1002594654 1002609515 1002732031

1020230000000 1002594654 1002609515 1002732031

1001765051 1002594668 1002619354 1002732235

1001765051 1002594668 1002619354 1002732235

1001987654 1002594723 1002620247 1002743884

1001987654 1002594723 1002620247 1002743884

1002064881 1002594902 1002635901 1002743986

1002064881 1002594902 1002635901 1002743986

1002545247 1002595265 1002654234 1002744003

1002545247 1002595265 1002654234 1002744003

1002546434 1002595344 1002655519 1002744017

1002546434 1002595344 1002655519 1002744017

1002547126 1002596062 1002670338 1002744036

1002547126 1002596062 1002670338 1002744036

1002576482 1002596203 1002670510 1002744136

1002576482 1002596203 1002670510 1002744136

1002576609 1002596334 1002671092 1002744225

1002576609 1002596334 1002671092 1002744225

1002576859 1002596556 1002717473 1002754971

1002576859 1002596556 1002717473 1002754971

1002577194 1002596779 1002717647 1002755040

1002577194 1002596779 1002717647 1002755040

1002581235 1002596802 1002718015 1002775222

1002581235 1002596802 1002718015 1002775222

1002591676 1002597112 1002718322 1002798406

1002591676 1002597112 1002718322 1002798406

1002593798 1002609458 1002730891 1002798552

1002593798 1002609458 1002730891 1002798552

1002594454 1002731563 1002798555

1002594454 1002731563 1002798555



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 107 de 238

Resultados Cruce14: Documentos en 0. No hay documentos en 0. Hallazgo: Se detectaron 13.562 presuntos afiliados duplicados en la BD del régimen subsidiado del Departamento Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47. Conclusión: Depurar la BD del régimen subsidiado del Departamento Prueba Documental: Entrevista con la Ing. Encargada de las Bases de Datos de Aseguramiento. Persona Entrevistada: Carolina Pineda. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta la no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, teniendo en cuenta que con relación a los presuntos duplicados y fallecidos que se presentaron en el Depto. de Caldas, se hace claridad que el Depto. de caldas no es quien realiza la liquidación mensual de afiliados tal como se plantea en el informe, dado que entrada en vigencia el decreto 971 de marzo de 2.011, esta liquidación la realiza directamente el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es publicada mensualmente para que los municipios realicen las certificaciones de pago a las EPSS, se haca el seguimiento frente a los fallecidos y duplicidades y a través de novedades se reporte a la BDUA para las restituciones correspondientes. El DEPARTAMENTO realiza acompañamiento y seguimiento a los municipios, en el cumplimiento del reporte de esta información. El decreto 1700 del 2.011, que modifica el artículo 7 del decreto 971 del 2.011, define que la LMA se generará por el Ministerio de acuerdo con la información del BDUA suministrada por las EPS y validada por los Municipios. Sin embargo debido a la dinámica del régimen subsidiado en salud y a los hallazgos reportados por los actores que intervienen en el proceso, la Dirección Territorial de Salud en cumplimiento de sus competencias, intensifica las acciones con los municipios para la depuración y actualización de la BDUA, insumo principal de la Liquidación Mensual de Afiliados. Los Deptos. No tienen acceso al aplicativo web para el envío de novedades al consorcio SAYP con el objeto de eliminar fallecidos o duplicados. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, dentro de cada una de las visitas de seguimiento y evaluación a los procesos municipales del Régimen Subsidiado, realiza cruces de Base de Datos, detectando inconsistencias, presuntos repetidos, homónimos, fallecidos, etc. Información que debe ser verificada, y/o corregida o eliminada de la BDUA en coordinación con las EPS involucradas, con el fin de evitar pagos de los NO DEBIDO. Para la depuración de estas Bases de Datos se realizan actividades en conjunto y coordinación con las EPS-S, quienes son corresponsables en la calidad de la información (Artículo 114 de la Ley 1438 de 2.011), así mismo se evalúa el cumplimiento de las actividades de depuración de la Base de Datos en las visitas que se realizan a cada municipio. Adicionalmente a esta actividades se circularizan comunicaciones periódicas, a las alcaldías municipales en las cuales se requieren para el cumplimiento de la normatividad vigente en la depuración de la BDUA. (Anexo comunicaciones). El proceso LMA no liquida afiliados que no estén activos en la BDUA y que las EPS o los municipios deben realizar las respectivas novedades y actualizaciones en el BDUA a fin de



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 108 de 238

que se efectúen las restituciones correspondientes, las cuales son aplicadas automáticamente en el proceso mensual por parte del consorcio SAYP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del decreto 971 del 2.011. Es necesario advertir que la información que solicito el auditor de Base de Datos de Afiliados, fue con corte a 31 de marzo de 2.011, información que ya está depurada y en la actualidad se está dando aplicación a la Resolución 2199 de 2.013, por parte de la EPS de todos los regímenes de Salud. Para evidenciar el sustento de lo anteriormente enunciado consultar el anexo nro. 5 Componente Aseguramiento.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a los 13.562 presuntos afiliados duplicados en la BD del régimen subsidiado del Departamento, ya que el Departamento tiene funciones de seguimiento a la información administrada por los municipios, por lo anterior se confirma el hallazgo.

Base de Datos departamental SISBEN, Presuntos Duplicados: Debido a que la Base de Datos del SISBEN no fue suministrada, no fue posible hacer este cruce. Ya que se solicitó al departamento pero respondieron que se debe solicitar al DNP. Resultados Cruce1: Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech.

Cruce de Multiafiliados Valorizados (afiliados que están en el Régimen Contributivo BDUA y que se encuentran en la BD del BDUA del Régimen Subsidiado) con corte a marzo de 2.013:

El resumen de los multiafiliados valorizados es: Periodo Valor

hasta 2011 53.133.870

2012 95.226.001

2013 33.339.055

Total 181.698.926

A continuación mostramos el detalle de los multiafiliados pagados con corte a marzo del 2.013:

TABLA No. 6: RÉGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRA RÉGIMEN SUBSIDIADO BDUA NUMDOC APELL1 APELL2 NOM1 NOM2 VALOR TOTAL

1002546396 VALENCIA MONTOYA SANTIAGO 42.416

1002576282 VALENCIA ZAMBRANO MARIANITA 862.955

1002576343 MONCADA MU?OZ MATEO 199.526

1002576559 HIDALGO QUINTERO JEAN PIERRE 636.425

1002576577 SALAZAR MARIN JUAN ESTEBAN 84.832

1002576669 PALACIO QUIROZ MARIA CAMILA 862.955

1002577015 MORALES MORALES RIOS 416.360

1002580910 OLIVARES JENNIFER JHOANA 862.955

1002593094 RODRIGUEZ DIAZ JUAN MANUEL 862.955

1002593529 MONTOYA KELLY NATALIA 762.275

1002595431 HINCAPIE BEDOYA JUAN DAVID 862.955

1002595659 CUBIDES MORALES DANIEL 862.955

1002596446 GIRALDO MARULANDA VICTOR ALFONSO 862.955



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 109 de 238

NUMDOC APELL1 APELL2 NOM1 NOM2 VALOR TOTAL

1002609169 MARIA LISBETH ROSAS BARBERY 307.943

1002619182 GOMEZ DIAZ JORGE LUIS 42.416

1002620372 OSPINA CARDONA JUAN ANDRES 862.955

1002634251 ROJAS GONZALEZ SERGIO ANDRES 862.955

1002634761 TANIA XIMENA CASTRO OBANDO 837.785

1002653314 LOZANO LOAIZA JUAN MANUEL 42.416

1002654136 FRANCO HENAO JHOANELL 837.785

1002654316 TAYAK CORREA DULBAY YICEL 862.955

1002656095 BUITRAGO GRAJALES JUAN MANUEL 586.085

1002730753 MORALES RIVERA RICARDO 307.943

1002732607 LOPEZ GOMEZ OSCAR DANIEL -

1002744206 MORALES CEBALLOS ANYI CAMILA 862.955

1002754959 SERGIO CASTRO CASTRO 737.105

1002755020 GARCIA RIOS MAGDALENA DEL PILAR 84.832

1002755022 MARIA FERNANDA GIRALDO MORENO 862.955

1002798363 OROZCO SANCHEZ MARIANA 862.955

1002798416 JIMENEZ MORENO OSCAR EMILIO 862.955

1002799780 GOMEZ ARISTIZABAL MICHEL ANGELO 862.955

1002817583 LAURA MANUELA NORE?A YEPES 199.526

1002817699 LOPEZ CARDONA ALEJANDRA 862.955

1002817780 MARIA ANGEL GONZALEZ DAVILA 862.955

1002866155 LOPEZ MORALES RUBY 488.637

1002893721 PERDOMO RIOS JOHAN ALBERTO 84.832

1002899235 TRUJILLO TABARES ALBER 862.955

1002899856 CA?AS JHOAN ANDRES 862.955

1002900842 OSORIO MONTOYA MAICOL STIVENS 488.637

1002901275 NICOLAS JIMENEZ CORREA 862.955

1002941871 CARVAJAL ESTRADA DURLEY ALEXANDER 862.955

1002942156 CEBALLOS OSPINA BRAYAN ESTIVEN 862.955

1006155259 VALDERRAMA KARIME ANDREA 862.955

1006172331 LUISA MARIA FERNANDEZ GIRALDO 611.255

1007232322 SALAZAR OROZCO RICARDO 862.955

1007232501 ECHEVERRY VALENCIA ESTEFANIA 862.955

1007233006 CARDOZO GONZALEZ JUAN ESTEBAN 862.955

1007415069 MU?Z MOLANO BRAYAN ANDRES 862.955

1007715589 MU?OZ MARIN MANUELA 416.360

1007729141 MARULANDA COLORADO SANTIAGO 862.955

1010038377 MARTINEZ JARAMILLO DIEGO ARMONDO 416.360

1010140306 MONSALVE LOPEZ SANTIAGO 163.387

10181111 GONZALES RINCON ANTONIO ADOLFO 380.221

10201314 ANDICA GA?AN JAIRO DE JESUS 42.416

10201330 RUIZ ARIAS MANUEL SALVADOR 862.955

10201594 VARELA RUIZ ANGIE KATERIN 488.637

10212132 OSORIO JAIDIEBER 862.955

10275419 ZAPATA TORRES JULIAN STHEINER 787.445

10275442 GOMEZ TABARES ALBEIRO 787.445

1053764131 MORENO PALOMINO SAMUEL 686.765

1053767057 GIRALDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 812.615

1053767156 VELEZ ZULUAGA CARLOS MARIO 524.776

1053769056 GARCIA BEDOYA JOSE ALQUIVER 307.943

1053769881 BOHORQUEZ QUINTERO SEBASTIAN 636.425

1053772554 RIOS HINCAPIE LUIS FELIPE 862.955

1053775835 URREA FERNANDEZ VALENTINA 862.955

1053776767 GIRALDO OSPINA JULIANA 344.082

1053777984 ORTIZ RESTREPO CARLOS ALBERTO 862.955

1053781788 BUITRAGO HURTADO YEISON 42.416

1053783339 PINEDA CASTRO STIVEN 862.955

1053785441 OSORIO VARGAS JOHAN ANTONIO 235.665

1053787547 LENGUA BUENO NURI DANIELA 862.955

1053788174 BETANCURTH GUZMAN MANUELA 416.360

1053788561 GARCIA DIAZ YONI ESTIVEN 862.955

1053792701 RODRIGUEZ RUIZ JORGE ANDRES 862.955

1053795092 GOMEZ MARIA CAMILA 862.955

1053797878 OVANDO SALDARRIAGA ALEJANDRO 235.665

1053798555 BETANCOURTH RUDA MARIO ALEXIS 862.955

1053805100 GUERRERO GUTIERREZ ROLDAN 837.785



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 110 de 238


1053805224 RUIZ ZAPATA SARA PAULINA 862.955

1053809371 LARGO BA?OL MIGUEL ANGEL 560.915

1053815975 AGUIRRE PARRA JOHAN STEFAN 787.445

1053819696 BERRIO HURTADO ADRIAN ALEJANDRO 127.248

1054478438 HERRERA VALERIA 862.955

1054478585 GOMEZ QUINTERO SAMUEL DAVID 862.955

1054478991 MENESES LOAIZA ALEJANDRA 862.955

1054479002 MARTINEZ SIERRA JHON ALEXANDER 163.387

1054539988 QUINTERO BARRETO CRISTIAN CAMILO 862.955

1054546594 BASTIDAS BRAYAN STIVEN 42.416

1054548450 VALDERRAMA BUSTOS ROSA INES 711.935

1054552458 VARON HERNANDEZ LUZ AYDA 380.221

1054856166 DUARTE ROMERO LAURA TATIANA 524.776

1054856260 MARIN GALEANO JULIANA 862.955

1054856261 MORALES CAMPI?O BRAIAN ESTIVEN 862.955

1054856694 ALZATE GIRALDO FELIPE 862.955

1054857145 SALDARRIAGA QUINTERO YEIDER ANDRES 862.955

1054857746 OROZCO ARANGO JUNIOR 862.955

1054857772 ARICAPA JAIDER ANDRES 163.387

1054857950 CARVAJAL TOBON MARIANA 42.416

1054858331 PARRA HAMILTON ANDREY 127.248

1054916212 MURILLO OCAMPO MONICA ANDREA 862.955

1054986435 CASTA?EDA MELO YURLEY VANESA 862.955

1054988087 SOLANO VILLAMIZAR COSME JOSE 586.085

1054988629 TIBADUIZA GARCIA LUZ ADRIANA 380.221

1054989376 CASTELLANOS JIMENEZ WILSON 271.804

1055046150 AGUIRRE TORO PAULA ANDREA 862.955

1055046170 BLANDON OSPINA LUIS MIGUEL 163.387

1055358019 ARANGO OROZCO JULIANA 862.955

1055358588 GIRALDO ALVAREZ SARITA 163.387

1055358664 GUTIERREZ HOLGUIN JUAN FELIPE 163.387

1055750874 AGUIRRE GIRALDO ALISON YULIETH 862.955

1055751791 ALECXON ALECXON 862.955

1055751802 OROZCO VELEZ DIEGO ANDRES 862.955

1056120048 MARTINEZ VELASQUEZ LAURA VALERIA 737.105

1056121576 MARIA JOSE MARIN PIEDRAHITA 862.955

1056121809 RIVERA VALENCIA NICOLAS 862.955

1056122030 AGUIRRE GARCIA SANTIAGO 163.387

1057304402 CARMONA MARIN ARLEY 524.776

1057330025 OSPINA RAMOS JOSE DIOMEDES 163.387

1057757698 SALDARRIAGA LONDONO ANA FRANCISCA 862.955

1057782003 CAMPUZANO CARDONA PAULA JIMENA 762.275

1057782694 GAVIRIA BERMUDEZ VALENTINA 199.526

1057785058 BELTRAN VILLEGAS YESICA MARIA 862.955

1057786280 MARTINEZ GALLEGO ANDRES FELIPE 862.955

1058078058 BERNAL ROMAN CRISTIAN MAURICIO 862.955

1058138763 ALARCON OSPINA MARIANA 862.955

1058138997 ORTEGON MANJARRES ROBINSON 862.955

1058199096 CUADROS ACEVEDO ANGEL URIEL 862.955

1058228289 MORALES MORALES LINA MARCELA 862.955

1058229176 ARBELAEZ DIAZ JUAN SEBASTIAN 307.943

1058230244 RAMOS PULGARIN MARIA JOSE -

1058842668 GUARIN ARREDONDO DIANA VANESA 344.082

1058843337 RIVERA CARVAJAL LUZ MARYUDI 862.955

1059118190 CIFUENTES BETANCUR JULIAN 661.595

1059208027 VALENCIA DIAZ JUAN JOSE -

1059208035 QUINTERO GONZALES MANUELA 636.425

1059208234 BUITRAGO CASTRILLON YENNI PAOLA 199.526

1059208498 CASAS MARULANDA YULIANA ANDREA 862.955

1059694109 TAPASCO ARICAPA GISELA ALEJANDRA 344.082

1059695017 LOPEZ GAMERO JUAN ESTEBAN 199.526

1059695182 HENAO CASTA?EDA MARIA SALOME 488.637

1059695636 IZQUIERDO GA?AN DIDIER OSWALDO 380.221

1059696180 GA?AN BUENO KENYA VALENTINA 862.955

1059696520 SUAREZ IGLESIAS NATALIA ANDREA 862.955

1059700069 POLINDARA BUENO ERIKA DAYANA 416.360



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

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1059702202 BUENO BUENO DARLI TATIANA 862.955

1059704897 GA?AN BUENO YHONIER LEANDRO -

1059810004 BURITICA SERNA JUAN DIEGO 163.387

1059810321 MARIN GALVIS ANGIE MANUELA 862.955

1059813455 GOMEZ GALVIS JUAN PABLO 636.425

1060506006 ACEVEDO JARAMILLO MARIA ALEJANDRA 862.955

1060506229 VALENCIA ROMERO MICHELL NA 452.498

1060506342 PORRAS ALVAREZ DEYSI DAYANA 862.955

1060506421 RIOS MORALES JUAN CAMILO 862.955

1060506640 VILLA CIFUENTES MANUELA 199.526

1060586419 ARANGO GARZON ELKIN ALEJANDRO 344.082

1060586917 ROMERO ANDICA DEISSON ARLEY 862.955

1060587102 ESCOBAR MARIN NATALIA 307.943

1060590486 LLANOS ROJAS DUVAN DE JESUS 862.955

1060590575 RODRIGUEZ VELASQUEZ LIZETH ALEXANDRA 686.765

1060646001 SERNA GALVIS KAREN ANDREA 416.360

1060646628 DIAZ UVA JENNYFER ALEJANDRA 416.360

1060650663 PESCADOR VILLADA VANESA NA 586.085

1061047443 FERNADEZ BENITEZ JAIME ALEXANDER 344.082

1061369232 HURTADO CARDONA HERMAN DE JESUS 787.445

1061624397 HINESTROZA LOPEZ AURA JIMENA 862.955

1087987071 BA?OL RIOS JORGE ALEJANDRO 560.915

1088249256 CALVO CLAVIJO RAQUEL 42.416

1088824887 RAMIREZ CASTRILLON GLORIA JOHANA 862.955

1094893618 RESTREPO MORALES MANUELA 862.955

1106226431 GUZMAN RAMIREZ KEVIN ANDRES 127.248

1113036471 CIFUENTES ALVARES VALENTINA 862.955

1113859206 MARIN HERRERA VANESSA -

1114727462 DANIELA PEREZ JARAMILLO 862.955

1119580436 HENAO VASCO VASCO HENAO 163.387

11405045 HURTATIS LOPEZ NEIDER ALEJANDRO 862.955

1192751336 GANSGKA QUINTERO EVELYN 862.955

1193040194 LAURA ARENAS CASTA?EDA 862.955

1193043403 ALZATE LOPEZ GLORIA EUGENIA 837.785

1193046006 CEBALLOS OROZCO MARIANA NA 127.248

1193046228 ALVARES CEBALLOS BRAHIAN 344.082

1193082007 VILLEGAS MARIN DAVID SANTIAGO 812.615

1193082436 BETANCURTH ARANGO STIVEN 862.955

1193129343 ANDRES FELIPE GOMEZ ZAPATA 862.955

1193232201 VARGAS BETANCUR DIANA VALENTINA 812.615

1193236682 BUSTAMANTE GUTIERREZ MARIA JOSE 862.955

1193358406 LOAIZA RESTREPO CRISTIAN CAMILO 812.615

1193373617 NIETO MEDINA AGUSTIN 862.955

1193509509 DANIEL FERNANDO CALLE GONZALEZ 862.955

1193535729 RAMIREZ ARANGO LAURA NALLELY 862.955

15901059 MEJIA PE?A AMOS 84.832

19339157 VELEZ TORO JEFERSON ANDRES 862.955

24263917 MONTES CALVO ANGY LEANDRA 862.955

24300197 ANCIZAR RINCON DIAZ 862.955

24300704 VALENCIA VASQUEZ ANA GISLENA 862.955

24300970 GIRALDO ARIAS JOEL 862.955

24301604 ARIAS BENJUMEA DANIELA 127.248

24314957 VELASQUEZ LOTERO ANYIE PAOLA 862.955

24315318 URIBE BOTERO JUAN JOSE 862.955

24370712 BUENO BIBIANA MARCELA 42.416

24615799 TORO HERNANDEZ BLANCA LIDA 862.955

24851620 RENDON HENAO NORA LUCIA 862.955

24851857 WILINTON RINCON VILLADA 862.955

25109464 ZAPATA CORDOBA ROMAN FERNANDO 199.526

28687445 PRADA RODRIGUEZ ANA BEIBA 862.955

28834608 MARTINEZ PINO ALEJANDRO 862.955

30236898 SALAZAR GIL VICTORIA 862.955

30274299 BERRIO TIQUE YIRE DAYANA 862.955

30274399 IDARRAGA MENDOZA SANTIAGO 862.955

30274404 MONTOYA BETANCUR DANIEL FELIPE 862.955

30274423 ECHEVERRY NARVAEZ ADIANA 862.955



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 112 de 238


30274433 GARCIA BUITRAGO YEIMY LICETH 862.955

30274482 HENAO DAVILA CARLOS EDUARDO 862.955

30274500 GALLEGO PATI?O JUAN CAMILO 862.955

30287951 ROMERO RICARDO KENERLY DAYANA 199.526

30300075 FRANCO VALENCIA STEFANIA 862.955

30300189 MONTOYA MONTOYA JULIAN ANDRES 862.955

30300223 FLOREZ OSORIO LAURA GERALDIN 862.955

30300287 GALEANO HERNANDEZ LUZ ESTELLA 862.955

30300312 GUTIERREZ MARIN JEISON ALEJANDRO 862.955

30300320 HERNANDEZ CRISTANCHO CESAR DAVID 862.955

30300335 GRANADA RESTREPO EDISON FERNEY 862.955

30300429 ROMERO CALLEJAS DIEGO ALEXANDER 862.955

30300662 MORENO GONZALES KELLY FERNANDA 862.955

30300705 TOVAR ARIAS KAREN DAHIANA 862.955

30300732 QUINTERO LOPEZ SANTIAGO 862.955

30300765 MU?OZ GRISALES DANIEL STEVEN 862.955

30300769 HENAO NIETO ANGIE TATIANA 862.955

30300915 JIMENEZ GARCIA MARIA ALEJANDRA 862.955

30300933 OSORIO LOPEZ ELIAN CAMILO 862.955

30301009 RIVERA VELARDE ERIKA VIVIANA 862.955

30301025 VERA LOPEZ DAHIAN YESID 862.955

30301029 CAMPUSANO PEREZ YINA MARITZA 686.765

30301041 ROMERO VICTORIA JHOAN ANDRES 862.955

30301070 ZAMORA TAPASCO ALEJANDRO 862.955

30301187 GALLEGO NORE?A IRMA LUCELLY 42.416

30301196 VILLA SANCHEZ ANA ROCIO 560.915

30301348 HERNANDEZ RUIZ YEIMY CATERIN 862.955

30301399 VASCO GALVIS SANDRA JANNETH 862.955

30301797 ATEHORTUA GIRALDO BERTHA INES 862.955

30301972 HURTADO GALLEGO MARTHA INES 862.955

30312742 OLMOS ALEHORTUA DILAN YAMEL 862.955

30334108 MORALES JARAMILLO DAHIANA 862.955

30334546 TREJOS MONTOYA LUIS ESNEIDER 862.955

30337004 RIOS POLO NICOLAS 862.955

30352740 HERNANDEZ GUAITEROS WENDY VANESSA 416.360

30352948 PARRA GOMEZ LEIDY VANESSA 862.955

30358145 YANES RIVERA SEBASTIAN ANDRES 862.955

30398868 SANCHEZ LOPEZ NICOLAS 235.665

31309414 SANCHEZ RONAL ARLEY -

65812119 ESCOBAR SAAVEDRA LUZ MARINA 862.955

75039490 MATEO GIRALDO FLOREZ 862.955

94052214658 RENDON SANCHEZ NATHALIA ANDREA 862.955

94110310280 LOPEZ MONTES JUAN CAMILO 586.085

95061915991 MU?OZ CASTA?O YUDDY ALEJANDRA 862.955

95083112612 GUTIERREZ ALVAREZ DEISY YISELA 862.955

95120402570 LEON BALLESTEROS ANYELA MARLLELY 862.955

96050702097 VILLA QUINTERO ELIZABETH 862.955

96053014418 ZULUAGA MARULANDA JULIANA ANDREA 862.955

96053113955 INFANTE CASTRILLON ERIKA VANESSA 862.955

97011212100 MOLINA HERNANDEZ JOHANNY 711.935

97011217293 FRANCO MURILLO LEIDY VANESA 862.955

97050802411 QUINTERO VILLA MARIA JOSE 862.955

97051716888 CARDENAS CASTRO JUAN ESTEBAN 862.955

97052809359 ARANGO FLORES DANA MELISSA 488.637

97121105717 ALBARAN MEJIA CATELINCE 862.955

98091157667 URREGO PINEDA ANTHONY SMIDH 127.248

98101450805 GOMEZ PEREZ ANDRES 862.955

98101450821 GOMEZ PEREZ FELIPE 862.955

98101959643 GRISALES MIRANDA BRAYHAN FERNANDO 862.955

98112414541 CASTA?O MONTOYA SANTIAGO 862.955

98121009412 GARCIA RESTREPO ALEJANDRA 862.955

98122009424 GONZALEZ MURILLO KRISTHIAN CAMILO 661.595

98122313433 GARCIA CARMONA KAREM ADRIANA 862.955

99040507570 CEBALLOS FLOREZ LEIDY TATIANA 560.915

99091604775 JIMENEZ POSADA MARIA YULIETH 524.776




INFORME FINAL


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Hallazgo: Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por afiliaciones, ya que se encontraron 276 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de $181.698.926 Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47. Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud de las devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios. Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe Persona Entrevistada: Carolina Pineda. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta la no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, teniendo en cuenta que con relación a los presuntos duplicados y fallecidos que se presentaron en el Depto. de Caldas, se hace claridad que el Depto. de caldas no es quien realiza la liquidación mensual de afiliados tal como se plantea en el informe, dado que entrada en vigencia el decreto 971 de marzo de 2.011, esta liquidación la realiza directamente el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es publicada mensualmente para que los municipios realicen las certificaciones de pago a las EPSS, se haca el seguimiento frente a los fallecidos y duplicidades y a través de novedades se reporte a la BDUA para las restituciones correspondientes. El DEPARTAMENTO realiza acompañamiento y seguimiento a los municipios, en el cumplimiento del reporte de esta información. El decreto 1700 del 2.011, que modifica el artículo 7 del decreto 971 del 2.011, define que la LMA se generará por el Ministerio de acuerdo con la información del BDUA suministrada por las EPS y validada por los Municipios. Sin embargo debido a la dinámica del régimen subsidiado en salud y a los hallazgos reportados por los actores que intervienen en el proceso, la Dirección Territorial de Salud en cumplimiento de sus competencias, intensifica las acciones con los municipios para la depuración y actualización de la BDUA, insumo principal de la Liquidación Mensual de Afiliados. Los Deptos. No tienen acceso al aplicativo web para el envío de novedades al consorcio SAYP con el objeto de eliminar fallecidos o duplicados. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, dentro de cada una de las visitas de seguimiento y evaluación a los procesos municipales del Régimen Subsidiado, realiza cruces de Base de Datos, detectando inconsistencias, presuntos repetidos, homónimos, fallecidos, etc. Información que debe ser verificada, y/o corregida o eliminada de la BDUA en coordinación con las EPS involucradas, con el fin de evitar pagos de los NO DEBIDO. Para la depuración de estas Bases de Datos se realizan actividades en conjunto y coordinación con las EPS-S, quienes son corresponsables en la calidad de la información (Artículo 114 de la Ley 1438 de 2.011), así mismo se evalúa el cumplimiento de las actividades de depuración de la Base de Datos en las visitas que se realizan a cada municipio. Adicionalmente a esta actividades se circularizan comunicaciones periódicas, a las alcaldías municipales en las cuales se requieren para el cumplimiento de la normatividad vigente en la depuración de la BDUA. (Anexo comunicaciones). El proceso LMA no liquida afiliados que no estén activos en la BDUA y que las EPS o los municipios deben realizar las respectivas novedades y actualizaciones en el BDUA a fin de



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 114 de 238

que se efectúen las restituciones correspondientes, las cuales son aplicadas automáticamente en el proceso mensual por parte del consorcio SAYP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del decreto 971 del 2.011. Es necesario advertir que la información que solicito el auditor de Base de Datos de Afiliados, fue con corte a 31 de marzo de 2.011, información que ya está depurada y en la actualidad se está dando aplicación a la Resolución 2199 de 2.013, por parte de la EPS de todos los regímenes de Salud. Para evidenciar el sustento de lo anteriormente enunciado consultar el anexo nro. 5 Componente Aseguramiento. “ Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a los 276 multiafiliaciones encontradas, ya que el Departamento tiene funciones de seguimiento a la información administrada por los municipios, por lo anterior se confirma el hallazgo.

Cruce de Fallecidos (Base de Datos de fallecidos del 2.011, 2.012 y hasta marzo del 2.013 contra la BD del BDUA régimen subsidiado)

TABLA No. 7: FALLECIDOS CONTRA RÉGIMEN SUBSIDIADO BDUA TIPDOC NUMIDE APELL1 APELL2 NOMBRE1 NOMBRE2 FEC_DEFU

CC 1257947 PEREZ GONZALES RICARDO ANTONIO 22/12/2012

CC 759805 LOPEZ HENAO NOEL DE JESUS 31/03/2013

CC 4598732 SALAZAR OROZCO JOSE IGNACIO 05/07/2012

CC 10222456 ZULUAGA ZULUAGA HUMBERTO 14/10/2012

CC 4473347 BURITICA LIBARDO ANTONIO 20/03/2013

CC 10239741 DUQUE DUQUE CARLOS ELIAS 23/03/2013

CC 4355768 CAMPI?O NARVAEZ ANTONIO JOSE 03/07/2012

RC 1002752055 ARIAS MU?OZ MAICOL STIVEN 31/08/2012

CC 24840152 OSPINA DE VALENCIA ESTER 29/02/2012

CC 4555603 CARDENAS SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO 25/01/2013

CC 10158059 ALVAREZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL 01/02/2013

CC 3145899 RODRIGUEZ GALINDO JOSE EFREN 13/03/2013

CC 24833193 MARIN DE MORALES ARACELY 27/08/2012

CC 4434957 MEJIA JOSE VICENTE 07/02/2013

CC 15897348 QUINTERO PATI?O LUIS ALBERTO 07/02/2013

CC 16160292 VALENCIA MORENO BERTULFO 07/03/2013

CC 29456059 GOMEZ DE DIEZ ANGELA 06/02/2013

CC 4560295 MARIN MARIN JOSE LEONEL 23/03/2013

CC 3625611 AGUDELO MORALES BENJAMIN 15/01/2013

CC 24614555 ECHEVERRY DE RESTREPO CECILIA 27/03/2013

CC 1216199 OSPINA CORREA JOSE ANIBAL 30/10/2012

CC 23893472 HERNANDEZ RUIZ ADELA 26/04/2012

CC 15986438 GARCIA MU?OZ LISANDRO HERNAN 12/10/2012

CC 1334000 FLOREZ GIRALDO LUIS ANGEL 03/11/2012

CC 1031037 BURGOS PINEDA JOSE DANIEL 14/03/2013

CC 4545108 SEPULVEDA GIRALDO FRANCISCO 26/10/2012

CC 190405 RUBIO LUIS ANTONIO 29/05/2012

CC 4412688 PEREZ JOSE ALIRIO 04/03/2013

CC 24820949 LONDO?O MESA GABRIELA 02/03/2013

CC 4592402 RAMIREZ RIOS SALOMON 27/09/2012

CC 24358956 RODRIGUEZ DENORE?A ANA DE DIOS 15/12/2012

CC 4551105 DURAN MONA MARIO DE JESUS 24/11/2012

CC 1104674370 GALVIS MU?OZ DAIRO ARTURO 18/11/2012

CC 24385894 COLORADO ARTEAGA LUZ ESTELLA 04/11/2012

CC 24307337 VASQUEZ GIRALDO MARIA MERY 29/03/2013



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 115 de 238

TIPDOC NUMIDE APELL1 APELL2 NOMBRE1 NOMBRE2 FEC_DEFU

CC 1391074 OSPINA MARIN LUIS GONZAGA 23/02/2013

CC 25094659 OSPINA GONZALEZ LUCELA 17/07/2012

CC 5861994 RAMIREZ PE?A JOSE ISAURO 18/06/2012

CC 15911223 CALVO LADINO PEDRO AUGUSTO 10/10/2012

CC 24696782 RENGIFO RIVERA MARIA 21/03/2013

CC 24758059 TORO JARAMILLO MARIA DEL SOCORRO 21/06/2012

CC 277298 MEDINA PAEZ MEDARDO 27/03/2013

CC 6145867 GUTIERREZ MURILLO EUDORFO ANTONIO 10/06/2012

CC 24287229 ESTRADA AGUDELO ZOILA ROSA 28/03/2013

CC 24289468 CARO DE RAMIREZ BERTHA 23/03/2013

CC 4545884 RESTREPO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 21/06/2012

CC 24874758 CARMONA DE RESTREPO MARIA INES 08/03/2013

CC 4593393 UCHIMA CALVO RAFAEL ANTONIO 06/03/2013

CC 25060047 RAMIREZ GUEVARA BEATRIZ ELENA 29/06/2012

CC 24254900 CASTA?EDA CASTA?EDA AURA ROSA 17/03/2013

CC 25230368 ARIAS DE VARGAS MARIA DOLORES 08/12/2012

CC 1413720 ACEVEDO MORENO BENANCIO 10/12/2012

CC 1414293 JIMENEZ BETANCOUR JESUS EBED 12/10/2012

CC 30309731 CASTRO FERRO LUCIA 19/11/2012

CC 2833313 RAMIREZ JESUS ERNESTO 16/06/2012

CC 1378295 GUERRERO HERNANDEZ MISAEL ANTONIO 11/03/2013

CC 25210532 AYALA LORENZA 27/03/2013

CC 1233658 SALAZAR MU?OZ ABSALON 14/01/2012

CC 24292680 CASTA?O DE ARANGO GRACIELA 25/08/2012

CC 1059707647 LADINO RIVERA MERCEDES ROSA 03/01/2013

CC 24524472 ACEVEDO DEBEDOYA MARIA INES 01/02/2013

CC 25090467 TABARES DE GARCIA FIDELIA 01/08/2012

CC 24758031 ARBOLEDA GIRALDO ALEIDA 23/03/2013

CC 24616328 TRUJILLO DE CORREA MARIA ORFILIA 27/02/2013

CC 80223969 ZULUAGA GARCIA FREDIS ANTONIO 06/01/2013

CC 24723196 HENAO VDA CASTRO ELOISA 15/04/2012

CC 24627208 JARAMILLO ARIAS ANA FELIZ 30/11/2012

CC 1397842 DIAZ ARISTIZABAL DANIEL 21/03/2013

CC 1226895 RENDON GALLEGO LUIS ANIBAL 27/03/2013

CC 75102507 MU?OZ MU?OZ ARCESIO 15/01/2013

CC 25128562 LOPEZ CARDONA EDILMA 16/08/2012

CC 25235243 SANTA GARCIA RUBIELA 29/12/2012

CC 678604 GONZALEZ VALLEJO GUILLERMO 25/03/2013

CC 24818652 GARCIA DE GRISALES CARMEN ROSA 24/03/2013

CC 24703513 VARON ELOISA 04/11/2012

CC 24382091 BETANCUR LARGO CARMEN EMILIA 22/05/2012

CC 24754744 CANO HERRERA ROSA ELENA 14/01/2013

CC 9856037 ARISTIZABAL RAMIREZ DIEGO 30/03/2013

CC 22127420 VERGARA MARIA MORELIA 10/04/2012

CC 25209543 LONDO?O VDA DE ESCOBAR ROSA ELVIRA 04/02/2013

CC 1332479 PEREZ LOPEZ ERNESTO 13/03/2013

CC 1303111 DELOSRIOS LOPEZ JOSE ALMIDES 20/03/2013

CC 4434730 RODRIGUEZ SEGUNDO 14/06/2012

CC 4354929 QUINTERO BUITRAGO ANTONIO MARIA 06/03/2013

CC 20903709 CASTELLANOS ROMERO MARILUZ 09/11/2012

CC 10231241 MORALES LASERNA JOSE BERTULFO 29/12/2012

CC 28744625 RESTREPO MARIN ROSA IRENE 13/10/2012

CC 4480575 MURILLO RAMIREZ HERIBERTO JOSE 28/01/2013

CC 2925725 SANCHEZ ZEAS EFRAIN ANTONIO 25/01/2013

CC 16160234 FERNANDEZ HUGO 21/05/2012

CC 24702709 BEJARANO DE GUTIERREZ CECILIA 20/01/2013

CC 24261457 SANTA DE OSORIO MARIA ALICIA 15/03/2013

CC 24703306 AYALA INES 21/12/2012

CC 24708891 MARULANDA MARIA DEL CARMEN 24/11/2012

CC 25072886 GA?AN DE TAPASCO AMELIA 23/02/2013

CC 1421633 SALAZAR VARGAS JOSE JOEL 25/03/2013

CC 21846703 OROZCO DE VALENCIA MARIA AMANDA 25/03/2013

CC 28696268 RODRIGUEZ LUZ MARINA 10/05/2012

CC 1414977 RAMIREZ HERNANDEZ JOSE DAVID 31/01/2013

CC 25209198 ABELLO DE VELARDE ROSALBA 20/10/2012



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 116 de 238


CC 1389749 RIOS BETANCUR JOSE 02/11/2012

CC 1222173 VILLA REINOSA JOSE HORACIO 26/12/2012

CC 10156771 GUARNIZO OLIVEROS ALVARO 15/10/2012

CC 24863122 TRUJILLO TRUJILLO OTILIA 07/07/2012

CC 24361951 LOPEZ DE LOPEZ MARIA EDILMA 05/07/2012

CC 1058526636 CARDONA LOAIZA ARLEDYS 15/07/2012

CC 15931836 BLANDON JHONNY DUVALIER 19/03/2012

CC 4325662 ORTEGON CASTILLO JOSE ALCIBIADES 18/07/2012

CC 1333956 BEDOYA CARVAJAL ADAN DE JESUS 25/04/2012

CC 24388182 MONCADA ALVAREZ MARIA ROCIO 03/09/2012

CC 15895252 CALDERON CAMPUZANO BERNARDO 24/06/2012

CC 24382149 VALENCIA DE JARAMILLO MARIA FLORENTINA 13/03/2013

CC 1328154 CAMPINO ERNESTO ARTURO 07/12/2012

CC 4579714 GARZON MARTINEZ ARNULFO 12/10/2012

CC 30333245 TAMAYO BEDOYA MARIA NICOLASA 30/03/2013

CC 4325699 PEREZ TAMAYO JOSE CONRADO 06/12/2012

CC 4560596 HERNANDEZ LUIS ALBERTO 02/09/2012

CC 24283206 NARANJO DE CHICA LETICIA 21/10/2012

CC 1120559635 OSORIO CEBALLOS DUBAN ALBERTO 09/06/2012

CC 24379269 ESCUDERO DE GALLO SOLEDAD 02/05/2012

CC 24700388 PARRA DUQUE DEBORA 06/09/2012

CC 1378644 MEDINA TABA ROBERTO ANTONIO 19/02/2013

CC 25231416 HERNANDEZ DE HERRERA MARIA ELENA 25/03/2013

CC 1054557576 CA?AS GA?AN ANGEL JAVIER 22/06/2012

CC 24900693 GOMEZ DE VARELA BLANCA INES 27/03/2013

CC 24699642 SUTANEME VEGA OLIVA 07/06/2012

CC 24856119 AGUIRRE DE CARDONA MARIA IRENE 08/08/2012

CC 4393755 VILLADA RIVERA APOLINAR DE JESUS 19/08/2012

CC 25227159 CADAVID ESTRADA GABRIELA 23/11/2012

CC 25123445 BUITRAGO DE HINCAPIE MARIA SOLEDAD 15/08/2012

CC 3537183 VALENCIA MARIN INDOLFO 28/11/2012

CC 25123569 GIRALDO DE PAMPLONA MARIA LUCRECIA 31/03/2013

CC 1334380 ROMERO JOSE 07/07/2012

CC 1395524 CAMACHO CRUZ VITALIANO 21/11/2012

CC 24526875 ARCILA DE PULGARIN CARMEN ROSA 20/03/2013

CC 4594881 DELGADO PEREZ JOSE LIBARDO 02/11/2012

CC 4410767 OSORIO AGUILAR IVAN 25/06/2012

CC 25134084 VILLA BETANCOURT ANA FRANCISCA 29/06/2012

CC 9855298 LOPEZ LOPEZ JOSE JESUS 05/12/2012

CC 10220390 LONDO?O GOMEZ ROGELIO 28/03/2013

CC 24542780 LADINO MARIA LUISA 23/11/2012

CC 4541517 GUERRERO HERNANDEZ SIGIFREDO 22/11/2012

CC 1245348 ROJAS JESUS ANTONIO 20/09/2012

CC 1061624654 LLANO DUQUE BLANCA OFELIA 03/02/2013

CC 4327939 GALLEGO MOLINA LUIS EBERTO 17/01/2013

CC 15933197 MORENO PALOMINO DUBERNEY 29/09/2012

CC 33990460 AGUIRRE MARTA ELENA 09/01/2013

CC 30281482 PIEDRAHITA DE AGUIRRE CONSUELO 28/03/2013

CC 30373539 SANCHEZ GLORIA NORBELA 25/03/2013

CC 1053801848 GIRALDO TASCON JUAN DAVID 29/10/2012

CC 10263087 RENDON OSORIO WILLIAM 17/03/2013

CC 24829181 GARCIA ARROYAVE BLANCA LLILIA 13/03/2013

CC 24822797 OCAMPO MARIA LUZ MERY 30/09/2012

CC 75146778 BARRIOS PABLO ANDRES 18/11/2012

CC 24686379 VILLADA CANO MARIA OLGA 30/01/2013

CC 24642491 MONCADA DE MARTINEZ MARINA 07/11/2012

CC 25072835 RAMOS DE GA?AN DORALISA 02/07/2012

CC 75000425 HERNANDEZ QUINTERO JOSE HERNANDO 23/09/2012

CC 24266298 CUERVO DUQUE ESTHER JULIA 11/03/2013

CC 15911021 TABORDA VILLADA HERNANDO 06/03/2013

CC 4517058 ARENAS PIEDRAHITA JOSE DE LOS SANTOS 11/01/2012

CC 15914160 DIOSA VALENCIA RAMON ANIBAL 12/02/2013

CC 25240777 CALDERON GARCIA MARIA BELARMINA 31/03/2013

CC 24525477 BEDOYA DE VALENCIA ESTER JULIA 02/06/2012

CC 16113944 VALBUENA MU?OZ JUAN CARLOS 07/03/2013

CC 75146958 CARVAJAL MONTOYA OTONIEL 07/03/2013



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 117 de 238


CC 1258969 VASCO DUQUE JESUS MARIO 27/02/2013

CC 31230669 CALVO CASTRILLON CRUZ ELENA 15/01/2013

TI 95060725862 LARGO GA?AN JORGE ANDRES 25/01/2012

CC 31207264 ALZATE BETANCUR BLANCA EMMA 25/02/2013

CC 1335530 OSORIO RAMIREZ FELICIANO 29/12/2012

CC 24855650 VELEZ RAMIREZ MARIA JOSEFA 16/03/2013

CC 1383896 TABORDA DUQUE JOAQUIN EMILIO 13/01/2013

CC 9845738 SUAREZ LARGO JHON JAIRO 30/05/2012

CC 15930386 VILLADA MORALES JOSE HUMBERTO 21/04/2012

CC 1333893 ARIAS ARIAS JOSE NOEL 06/05/2012

CC 4542840 TAPIAS SUAREZ ISRAEL ANTONIO 12/03/2013

CC 24259056 MORALES DE SANCHEZ CARLOTA 11/10/2012

CC 24260044 PAEZ ALARCON ROSA AMELIA 20/12/2012

CC 5925779 AGUIRRE CARMONA HELIBERTO 16/02/2013

CC 1214951 CA?AS LUIS CARLOS 11/03/2013

CC 4570201 MU?OZ ARCILA ISRAEL 03/12/2012

CC 1335431 LOPEZ QUINTERO NEFTALI 18/02/2013

CC 4557698 HERNANDEZ MU?OZ JUAN DE LA CRUZ 24/06/2012

CC 24524834 LOPEZ DE CARDONA ANA ANGELISA 10/09/2012

CC 4325936 LOPEZ HERNANDEZ SAMUEL 01/03/2013

CC 4600694 MOLINA CASTA?O JOSE MANUEL 04/03/2013

CC 15987818 GALLEGO ORTIZ REINALDO 18/06/2012

CC 22128750 ARANGO VALENCIA MARIA MERCEDES 13/12/2012

CC 10221855 LOAIZA MARIN JAVIER 19/01/2013

CC 25232326 GIRALDO LOPEZ MARIA EUNICE 22/10/2012

CC 4568315 NARVAEZ ACEVEDO PEDRO PABLO 13/04/2012

CC 4556318 CASTRO OCAMPO OSCAR 03/03/2013

CC 761013 TORO BETANCUR FERNANDO 26/07/2012

CC 28764083 PINEDA DE ARBOLEDA OFELIA 12/01/2013

CC 24378397 GARCIA BOHORQUEZ EVANGELINA 18/01/2013

CC 24835281 RAMIREZ DE MARTINEZ BLANCA NERY 04/03/2013

CC 1387644 GARCIA GARCIA LUIS EVELIO 16/11/2012

CC 4446377 GALLEGO VALENCIA GUILLERMO 05/03/2013

CC 20826883 GONZALEZ VDA DE QUI?ONES CECILIA 28/09/2012

CC 41306578 ALZATE TOVAR MARIA CENELIA 12/08/2012

CC 24258433 MARTINEZ DE ARCILA MARIELA 22/02/2013

CC 4555115 MONTOYA HERRERA JOSE VICENTE 21/11/2012

CC 4480941 RESTREPO VALENCIA PEDRO NEL 12/11/2012

CC 10158300 HERNANDEZ PEDRO JOSE 04/10/2012

CC 1202753 JARAMILLO TORO GUSTAVO 19/03/2013

CC 10315758 ARANGO IBARRA EVER ODILIO 18/05/2012

CC 21615506 SANCHEZ DE GUZMAN MARIA CRISTINA 24/02/2013

CC 1378308 SALAZAR DIAZ GABRIEL ANGEL 24/03/2013

CC 24355741 GUTIERREZ GIL MARGARITA 04/05/2012

CC 25128321 HERRERA GRISALES MARIA ROSELIA 19/03/2013

CC 24383132 MARIN JARAMILLO MARIA BESALIA 03/02/2013

CC 4542875 IGLESIAS RAMIREZ GABRIEL 03/02/2013

CC 28963174 OSPINA REYES EVANGELINA 22/12/2012

RC 1059707573 BUENO GA?AN VIMERA MIRATIJUNE 06/03/2013

CC 24628313 GOMEZ OSORIO ANA PATRICIA 11/01/2013

CC 24361033 OROZCO NARVAEZ MARIA MARINA 20/03/2013

CC 24871066 QUINTERO DE RAMIREZ LILIA 13/03/2013

CC 23896707 SANCHEZ ORDO?EZ MARIA FANNY 24/12/2012

CC 1413581 VALENCIA CHAURRA ILDEFONSO 26/12/2012

CC 2635172 GONZALEZ HENAO JOSE ELIUD 23/03/2013

CC 24742256 ROJAS CASTRO AMARY 16/06/2012

CC 75035108 TORRES CRUZ VICTOR HUGO 29/06/2012

CC 1414190 RODAS TORRES VIDAL ANTONIO 27/12/2012

CC 25221410 OSORIO AMEZQUITA ANA TULIA 17/04/2012

CC 24834357 FRANCO DE SERNA MARIELA 06/01/2013

CC 24822955 LONDO?O DE GARCIA MARTHA CECILIA 19/10/2012

CC 4413832 SANCHEZ LOPEZ ALBEIRO DE JESUS 06/03/2013

CC 582975 NAVARRO CA?OLA JESUS SALVADOR 02/08/2012

CC 10163528 MORENO TACAREMO CARLOS ALBERTO 25/09/2012

CC 21700121 TABARES TORRES MARIA ARGELIA 10/02/2013



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 118 de 238


CC 24642495 PATI?O DE RUA AMILBIA 21/06/2012

CC 15900108 RUIZ VARGAS LUIS ENRIQUE 10/12/2012

CC 10157830 LOPEZ GONZALEZ LUIS ALFONSO 25/08/2012

CC 10217197 CHAVEZ GONZALEZ ALFREDO 05/09/2012

CC 1282910 LOPEZ GOMEZ PABLO EMILIO 11/02/2013

CC 24741657 HENAO DE ROJAS BERTILDA 03/10/2012

CC 24874518 LOPEZ DE QUINTERO ANA DELIA 05/03/2012

CC 42937668 MARQUEZ CANO ORFANELI 02/08/2012

CC 1398074 SANCHEZ LUIS ENRIQUE 12/06/2012

CC 24857125 OCAMPO LASPRILLA MARIA CONSUELO 10/02/2013

CC 4542246 RAMIREZ REYES DAVID ANTONIO 16/03/2013

CC 25073033 GA?AN DE TAPASCO MAGDALENA 19/02/2013

CC 1007452440 MARULANDA ISAZA JUAN GUILLERMO 09/06/2012

CC 716658 CIFUENTES CANO RUBEN ANTONIO 28/01/2012

CC 24858044 TABARES FLOR DE MARIA 21/03/2013

CC 1059702442 GUAPACHA BETANCUR JHON ALEXANDER 16/01/2013

CC 24282061 MARIN FRANCO MARLENY 27/11/2012

CC 25099242 ARIAS ARROYAVE MARIA UDIVIA 07/12/2012

CC 15985768 ARANGO JOSE IVAN 09/12/2012

CC 1384677 HERRERA SANTA FRANCISCO JAVIER 03/05/2012

CC 4322742 ACEVEDO ARIAS JOSE REINEL 11/02/2013

CC 16112317 RUIZ CUARTAS HERMIN 20/01/2013

CC 1390644 LEIVA CASTA?O OCTAVIO 31/12/2012

CC 24256631 CRUZ DE VALLEJO ELVIRA 18/10/2012

TI 95072518803 VELASQUEZ BENJUMEA ANDRES FELIPE 09/03/2013

CC 9858425 CARDONA GARCIA JOSE RUBELIO 23/11/2012

CC 3133830 ARDILA CARRILLO PASTOR 15/02/2013

CC 24273831 CASTELLANOS SUAREZ OFELIA 21/10/2012

CC 4313661 OROZCO VALENCIA FRANCISCO JAVIER 20/03/2013

TI 95092124160 PEREZ MORALES LUIS CARLOS 10/03/2013

CC 24883338 VARGAS CORTES NOHEMI 02/05/2012

CC 24384251 RIVERA CEBALLOS MARIA FANNY 05/11/2012

CC 1088007969 ARBOLEDA OSPINA YEIMI PAOLA 06/04/2012

CC 1333537 MARIN HENAO LUIS GONZALO 22/09/2012

TI 99070510789 ARROYAVE DUQUE LUIS SANTIAGO 14/03/2013

CC 17193040 CASTRILLON ROBLEDO JORGE ELIAS 18/02/2012

CC 10246465 MARULANDA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 17/10/2012

CC 4412199 RENDON JOSE FLOVER 26/05/2012

CC 1376404 ZAMORA ALARCON FRANCISCO ANTONIO 02/07/2012

CC 24283539 HENAO GONZALEZ MARIA DELIA 28/11/2012

CC 1226478 ORTIZ GUTIERREZ VICTOR 02/06/2012

CC 24701322 CARDENAS MARIA ISABEL 15/12/2012

RC 1054480341 OCAMPO ARCILA ISABELLA 20/08/2012

CC 25131134 RESTREPO DE RODRIGUEZ LETICIA 10/03/2013

CC 1335867 MONTOYA MONTOYA GABRIEL DE JESUS 28/03/2013

CC 25072917 BECERRA HERNANDEZ VERONICA 29/08/2012

CC 9817813 ANDICA BUENO JOSE EUCLIDES 03/11/2012

CC 1432242 LOPEZ PAPAMIJA ISRAEL 25/03/2013

CC 24709639 SANTAMARIA AMPARO 13/03/2013

CC 1256698 OSPINA VALENCIA ARNOLDO 14/03/2013

CC 25046070 PESCADOR MORALES MARIA LAUREANA 01/02/2013

CC 25123040 SEPULVEDA DE BLANDON MARIA DEL CARMEN 25/07/2012

CC 25047829 GA?AN DE GA?AN MARIA DEL ROSARIO 22/01/2013

CC 24833734 LOAIZA DE MU?OZ MARIA ESTER 12/12/2012

RC 1061338403 VALENCIA MONTES ANDRES FELIPE 10/01/2012

CC 4413813 LONDO?O RODRIGUEZ JOSE HERNANDO 30/08/2012

CC 9760198 CORTES LUIS GUILLERMO 01/08/2012

CC 4570720 CORTEZ FRANCO ORLANDO 30/06/2012

CC 1212274 ARANGO ARANZAZU JOSE JESUS 08/11/2012

CC 10160941 AGUDELO OSPINA FRANCISCO 27/12/2012

CC 10156312 CUBILLOS AVILA PEDRO 23/08/2012

CC 24856878 OCAMPO MAZO ROSALBA 11/10/2012

CC 51611987 MANTILLA PARRA MARTHA EMMA 25/01/2013

CC 1222335 HERNANDEZ LUIS ANIBAL 07/02/2013

CC 25089490 BALLESTEROS RIVERA MARIA ADELINA 13/08/2012

CC 25032580 HEREDIA VDA DE ORTIZ ZOILA ROSA 16/03/2013



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 119 de 238


CC 10193432 GUIZADO PULGARIN ADIN 16/11/2012

CC 24702890 ALVARADO ANA LUCIA 26/10/2012

RC 1002866007 LOPEZ CORTES YULY TATIANA 19/08/2012

CC 14433380 LEMOS SANDOVAL EDGAR 09/08/2012

CC 1374619 BA?OL ALVAREZ LUIS ALFREDO 09/09/2012

CC 4477718 MARTINEZ CASTA?EDA HECTOR 24/10/2012

CC 71052636 SERNA JARAMILLO ANGEL ARGIRO 25/09/2012

CC 24732087 CASTA?O DE LOAIZA OFELIA 11/03/2013

CC 1060652105 TAMAYO SUAREZ JUAN GABRIEL 30/10/2012

CC 1060591008 BA?OL RENDON RODRIGO ANTONIO 05/05/2012

CC 1054919915 SANCHEZ ALZATE CARLOS ANDRES 06/06/2012

CC 25134758 QUINTERO BEDOYA ROSAURA 27/12/2012

CC 1193179 MONSALVE CORDOBA JOSE GONZALO 11/07/2012

CC 1413519 BLANDON FRANCISCO ANTONIO 25/03/2013

CC 2596109 CALVO RIOS JOSE SILVIO 23/11/2012

CC 4410211 GRANADA CASTA?O JOSE DANIEL 21/01/2013

RC 1061172276 GRISALES FERNANDEZ LUISA FERNANDA 02/09/2012

CC 4413603 SALAZAR RUBIO HERNAN 05/08/2012

CC 1054921285 CANO SIERRA JOHN EDISON 06/06/2012

CC 4592316 RAMIREZ GAVIRIA GERARDO 03/02/2013

CC 4483363 GIRALDO CASTA?O DIEGO 10/07/2012

CC 15924383 CORTES VALENCIA LEONARDO DE JESUS 25/01/2013

CC 4564251 RENDON RAMIREZ JOSE URIEL 13/08/2012

CC 30272603 SANTA SERNA MARTA CECILIA 22/01/2013

CC 24283892 BEDOYA DE ESTRADA ARNOBIA 19/07/2012

CC 4342744 ARROYAVE RENDON EDUARDO ANTONIO 16/03/2012

CC 25124936 HINCAPIE DE TABARES ANA OLIVA 25/01/2013

CC 5849755 VARGAS FERNANDO 21/11/2012

CC 1199254 OSORIO GONZALO 26/03/2013

CC 24832898 MARTINEZ VDA DE MU?OZ RAQUEL 25/03/2013

CC 4468104 BUITRAGO BALLESTEROS JOSE HUMBERTO 03/08/2012

CC 1377308 LARGO RAMIREZ FRANCISCO ANTONIO 25/02/2013

CC 4443008 RINCON RINCON JULIO CESAR 25/06/2012

CC 1205332 ARIAS GOMEZ NOE 11/11/2012

CC 10226678 CHAPARRO ROMERO HUGO LEON 14/04/2012

CC 24716333 HERRERA DIAZ GLORIA ASTRID 03/02/2013

CC 25127231 VALENCIA ALZATE MARIA ELCIRA 01/03/2013

CC 10162925 CASTA?EDA WILLIAM DE JESUS 12/07/2012

CC 10242251 ALVAREZ MURILLO SAMUEL 17/11/2012

CC 24435513 MAZZO CARMONA MARIA CONSUELO 20/04/2012

CC 10159373 CASTRO HERNANDEZ RODRIGO 19/10/2012

CC 24725544 PALACIO DE OBANDO BERNARDA 20/12/2012

CC 24701747 GARCIA DE VILLEGAS LIGIA 16/02/2013

CC 1054989208 BUSTAMANTE OSCAR MAURICIO 29/03/2012

CC 2307622 NARANJO MU?OZ JOSE RICAURTE 23/03/2013

CC 2477469 POSSO RAMIREZ MIGUEL ANGEL 13/01/2013

CC 24524281 CARDENAS DEPUERTA ROSA AURA 03/03/2013

CC 25081884 CARDE?O ANA ELVIA 18/02/2013

CC 7519178 GASPAR LADINO ALVARO DE JESUS 04/01/2013

CC 29461897 BUITRAGO BUITRAGO MARIA LUZ MERY 22/07/2012

CC 1279513 TORO MONTES LAUREANO 09/03/2013

CC 4321988 SALGADO CASTA?O CARLOS ARTURO 15/12/2012

CC 1283593 RAMIREZ GUTIERREZ ARTURO 24/12/2012

CC 24872801 DUQUE SEPULVEDA INES 04/03/2013

CC 3617502 PEREZ LONDO?O MARIO 14/02/2013

CC 1366056 MOSQUERA JUAN EVARISTO 20/07/2012

CC 25209280 GIL DE BETANCUR EMILIA DE JESUS 17/11/2012

CC 15932935 VASQUEZ LLANES JHON FREDY 29/09/2012

CC 24865839 TORO DETORO DANELIA 06/03/2013

CC 15895688 RIVAS RIVAS CESAREO 27/03/2013

CC 16203914 CARDONA HERNANDEZ LISARDO DE JESUS 18/09/2012

CC 1213648 GIRALDO GIRALDO GONZALO 15/09/2012

CC 71648632 CASTA?O GUERRA ELKIN 28/08/2012

CC 46643228 ALVAREZ PULIDO MARGARITA 20/08/2012

CC 24529289 AGUDELO GARCIA ANA MARIA 25/12/2012

CC 25218650 DIAZ GARCIA MARIA 08/03/2013



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 120 de 238


CC 25035050 GUARUMO ARICAPA ELVIA DE JESUS 11/02/2013

CC 22197464 HENAO DE GARCIA MARIA DIANORIS 17/01/2012

CC 25106871 GARCIA GARCIA CLARA ROSA 04/02/2013

CC 24779665 OSORIO RODRIGUEZ MARIA FANNY 26/06/2012

CC 24387376 VILLA MARIN MARIA RUBIELA 28/03/2013

CC 75033162 GARCIA ZAPATA JOSE ALBERTO 30/09/2012

CC 3624655 ZAPATA FLOREZ HORACIO DE JESUS 16/01/2012

CC 24524901 ALZATE DE ARIAS MARIA ISLENA 02/06/2012

CC 25078452 LOPEZ DE FLOREZ MARIA DEL SOCORRO 13/03/2013

CC 15903158 VALENCIA MARIN JOSE GILDARDO 13/01/2012

CC 10155277 FLOREZ ROMERO JAIME 20/12/2012

CC 1331671 GIRALDO ZULUAGA RAMON EMILIO 21/03/2013

CC 4484516 ARANGO JOSE ALPIDIO 19/12/2012

CC 10192599 PULGARIN MONTOYA LUIS ALBEIRO 04/08/2012

CC 1060648567 SANTAFE LOAIZA URIBEL 02/02/2013

CC 24297194 BLANDON GIL AMPARO 08/07/2012

CC 24832932 LONDO?O DE RESTREPO MARIA SOLEDAD 20/03/2013

CC 75071587 GALEANO LOPEZ HECTOR FABIO 19/03/2013

CC 65812563 GUTIERREZ OSPINA MARIA OMAIRA 12/12/2012

CC 24818215 OSORIO DE DIAZ LEONISA 16/12/2012

CC 10225856 LOPEZ QUINTERO GABRIEL MARIA 26/03/2013

CC 2251194 RONDON GAMEZ ARMANDO 14/11/2012

CC 303754 MARROQUIN EFRAIN 05/07/2012

CC 24870371 CASTA?O CASTA?O GLORIA CECILIA 01/03/2013

CC 9845597 CASTRO VALENCIA GONZALO DE JESUS 25/07/2012

CC 9910945 ROTAVISTA UCHIMA YOBANY ALBERTO 07/06/2012

CC 4482067 VALENCIA VALENCIA JESUS ANTONIO 11/03/2013

CC 15961101 HERNANDEZ HECTOR FABIO 27/09/2012

CC 9977008 PINILLA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 20/08/2012

CC 10220448 OCAMPO GONZALEZ JORGE ANTONIO 03/03/2012

CC 4341093 CANO OCTAVIO DE JESUS 25/09/2012

CC 29366690 PARRA RESTREPO MARIA DEL CARMEN 24/11/2012

CC 24819434 MORALES DE BETANCUR ANA LUCIA 12/07/2012

CC 25072958 DAVILA MARIA VIRGELINA 25/01/2013

CC 4320412 AGUDELO LUIS ALBERTO 26/09/2012

CC 24434676 HENAO CASTA?O SOLEDAD 10/02/2013

CC 20826834 TORO LOPEZ MARIA EDUVINA 10/02/2013

CC 24613276 MARTINEZ CORREA CONSUELO 26/03/2013

CC 1255339 MORALES ARREDONDO JOSE JOEL 19/03/2013

CC 25128556 GALEANO SEPULVEDA ALBA CECILIA 14/07/2012

CC 1088267216 SABOGAL MEDINA JOSE BRAYAN 15/12/2012

CC 4324246 JARAMILLO GUTIERREZ OCTAVIO 26/03/2013

CC 24283137 SERNA DE GOMEZ SOLEDAD 15/02/2013

CC 24721671 TANGARIFE TANGARIFE OLIVA 12/03/2013

CC 1214121 ARIAS GARCIA JOSE ELIECER 20/10/2012

RC 1058201702 DUCUARA GALEANO EDWIN ANDRES 08/01/2012

CC 4314632 MARTINEZ ARCILA JAIME 06/08/2012

CC 4316471 RIOS ISRAEL 02/03/2013

CC 25047310 SOLORZANO MONTOYA CRUZ ELENA 13/11/2012

CC 4582146 ORREGO HENAO JOSE DARIO 17/01/2013

CC 1334203 RIVERA CARDONA MANUEL SALVADOR 29/01/2012

TI 96062801880 VILLEGAS MONTOYA DANIEL FELIPE 30/12/2012

CC 4336314 NIETO HENAO JOSE MARIO 26/09/2012

CC 4542906 TREJOS ZAMORA EDUARDO ANTONIO 22/10/2012

CC 24835237 SANCHEZ DE RIVERA ANA DELIA 02/02/2012

CC 16073745 MEZA RAMIREZ JOHN EDISON 10/02/2013

CC 21417681 QUINTERO VALENCIA MARIA ISABELINA 17/10/2012

CC 1224821 CA?AVERAL ROMAN FELIPE SANTIAGO 27/03/2013

CC 75082194 OSPINA QUINTERO DORIAN 07/12/2012

CC 1059697164 TAPASCO TAPASCO JOSE IDELIO 10/01/2013

CC 15955245 ARANGO GALLEGO HECTOR HELI 24/06/2012

CC 15910378 MU?OZ GUEVARA FRANCISCO JAVIER 28/01/2012

CC 4545804 LADINO MESIAS DE JESUS 30/03/2013

CC 4441719 QUICENO HERNANDEZ GUSTAVO 26/09/2012

CC 1053807888 AGUADO ALZATE ELVER DE JESUS 03/03/2012

CC 25048417 ALARCON ALVAREZ BERTHA 15/03/2013



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 121 de 238


CC 6361994 SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAN DE JESUS 07/05/2012

CC 9991744 RUIZ JARAMILLO FERNANDO DE JESUS 05/05/2012

CC 15930751 HOYOS PAREJA YOVANNY DE JESUS 13/06/2012

CC 15955479 CEBALLOS RAMIREZ NORBERTO 12/08/2012

CC 1327739 CATA?O CARDENAS LUIS EDUARDO 07/02/2013

CC 1060588387 ALVAREZ JUAN GUILLERMO 26/03/2012

RC 1056125673 LONDO?O MENESES MILAGROS 12/10/2012

RC 1070465552 HURTADO ARREDONDO MAILON STIVEN 19/11/2012

CC 4540693 ROMERO JOSE URIEL 27/01/2013

CC 21894012 PEREZ RAMOS MARIA GILMA 14/10/2012

CC 24382649 SIERRA DE JARAMILLO ADELA DE JESUS 20/05/2012

CC 4354348 OSORIO QUINTERO JOSE ADONAI 30/09/2012

CC 28762730 MEZA CORTEZ ESTER JULIA 02/08/2012

RC 1054865725 JIMENEZ MARIN SANTIAGO 03/02/2013

CC 15897702 CASTRILLON RAMIREZ URIEL ANTONIO 24/02/2013

CC 24822212 QUINTERO DE GUTIERREZ MANUELA 30/03/2013

CC 15911737 PIEDRAHITA DIAZ SERAFIN 14/12/2012

CC 25045656 LARGO DE TAPASCO MARIA EDUVINA 21/01/2013

CC 22008336 GALEANO HOYOS MARIA LEONOR 06/03/2013

CC 24303860 VELEZ VELEZ MARIA MARINA 10/03/2013

CC 25091838 VALENCIA DE VARGAS MARIA IRENE 06/03/2013

CC 25046617 ALVAREZ DE BA?OL TERESA 25/01/2013

CC 24725812 CARMONA MARIA CENAIDA 04/09/2012

CC 1088304511 BUENO LENGUA JOSE DAVID 15/01/2013

CC 25098124 LOZANO RUIZ FLORALBA 10/11/2012

CC 25218769 CUARTAS ROSALBA 25/07/2012

CC 25050373 GONZALEZ OLAYA LUCIA 20/09/2012

CC 25048182 SUAREZ REYES MARIA MERCEDES 25/02/2013

CC 31919712 GONZALEZ ARIAS NELLY 22/03/2013

CC 4320105 OSORIO PEREZ TULIO CESAR 25/03/2013

CC 1234679 GARCIA IDARRAGA OCTAVIO DE JESUS 14/10/2012

CC 25049953 CRUZ DE MARIN MARTA ELENA 11/10/2012

CC 30413994 HERNANDEZ DIAZ GLORIA DEYSI 11/06/2012

CC 1393778 MU?OZ CORREDOR JOSE DEL CARMEN 09/03/2013

CC 1379036 HIGINIO RAMIREZ MARCELIANO 26/01/2013

CC 1414563 MARULANDA GOMEZ OBDULIO ANTONIO 20/03/2013

CC 9850031 QUINTERO RAMIREZ JOEL 26/01/2013

CC 25230782 ARANGO DE RAMIREZ MARIA ELENA 24/10/2012

CC 9976039 OSPINA CARLOS ANDRES 30/05/2012

CC 24897769 CARDONA SOTO MARIA ROSAURA 19/03/2013

CC 30390530 PEREZ CUELLAR ROSALBA AMPARO 30/01/2012

CC 4410768 MARIN ARDILA JESUS HERNAN 06/07/2012

CC 30347920 ALVAREZ MORALES BELEN 18/10/2012

CC 25064117 BUENO DE GA?AN CARMENZA DE JESUS 07/02/2013

CC 24943716 DIAZ MORALES MARGARITA 09/07/2012

CC 24711077 MARTINEZ DELGADO MARIA NIEVES 07/10/2012

CC 25210824 OROZCO VDA DE CIRO MARIA DELCARMEN 29/03/2013

CC 10166508 MACHADO CORDOBA JUAN NEFTALI 21/05/2012

CC 25045063 GUERRERO ESTHER ELISA 14/02/2013

CC 4345385 ALVAREZ VANEGAS FABIO DE JESUS 28/06/2012

CC 1054992951 MONTOYA HERRERA JUAN GABRIEL 23/02/2013

CC 25125101 GOMEZ DE GIRALDO CARLINA 18/06/2012

CC 4569257 TABARES HERNANDEZ JESUS MARIA 29/03/2013

CC 25076787 ESCOBAR PALACIO MARIA PURPURINA 13/12/2012

CC 24380451 GARZON DE GONZALEZ ANA FRANCISCA 16/02/2013

CC 1334064 RUIZ LOPEZ MAXIMINO 30/05/2012

CC 1260428 RODRIGUEZ RAMIREZ ARNOLDO DE JESUS 17/01/2013

CC 4325125 GARCIA FABIO DE JESUS 28/02/2013

CC 25058289 HENAO VELEZ DORA 16/11/2012

RC 1054879434 BEDOYA OSORIO MARLON DANIEL 31/07/2012

CC 25057679 MONSALVE HERNANDEZ GLADYS NORA 17/03/2013

CC 25072660 ALARCON DE ALARCON ANA SOFIA 27/01/2013

CC 4562084 RIVERA HIDALGO PEDRO PABLO 28/09/2012

CC 10237861 SALGADO SALGADO HERNAN 19/03/2013

CC 4566096 LOPEZ LONDO?O MILCIADES 10/10/2012

CC 25045505 VILLANEDA DE CRUZ FLORENCIA 10/01/2012



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 122 de 238


RC 1104707181 BUITRAGO VASQUEZ VALENTINA 19/06/2012

CC 1235936 GARCIA GOMEZ JESUS ALCIDES 30/01/2013

CC 10264818 MARIN RODRIGO 23/06/2012

TI 97082924322 IBA?EZ GUARIN ARLEY DAVID 22/09/2012

CC 4544411 GARCIA ALZATE WALTER 16/12/2012

CC 1054921843 ANDICA GA?AN CARLOS MARIO 11/11/2012

CC 1053826796 BUITRAGO VASQUEZ JHON ALEXANDER 01/07/2012

CC 1397044 ACEVEDO MONTES FABIO ANTONIO 03/04/2012

RC 1061656681 MU?OZ PARRA LAURA VALENTINA 16/04/2012

CC 9923430 CARDONA MARIN JOSE GREGORIO 20/01/2013

CC 4567542 GARCIA VALENCIA LUIS JAVIER 23/11/2012

CC 25066001 PIEDRAHITA DE PEREZ MARIA DALILA 08/03/2013

CC 24861049 SALAZAR GALLO JOSEFINA 29/11/2012

CC 1326743 LOPEZ LOPEZ ALFONSO 19/03/2013

CC 1415085 LEON ACEVEDO JOSE FRANCISCO 09/10/2012

CC 15660237 DIAZ ARGUMEDO DOMINGO FABIO 08/02/2013

CC 3433179 MONTOYA OSSA JOSE ALDEMAR 16/02/2013

CC 1328993 AGUDELO SILVA JAIME 24/03/2013

CC 24312553 LOPEZ CONSUELO 24/01/2013

CC 4598865 QUINTERO VASQUEZ JAIRO DE JESUS 02/01/2013

CC 31194798 MORENO FABIOLA 11/02/2013

CC 1054991891 RINCON VILLADA DIEGO FERNANDO 10/09/2012

CC 25069222 CHAURRA DIAZ MARIA ANGELICA 04/01/2013

CC 25047323 MARTINEZ SANCHEZ ANA ADELA 23/02/2013

CC 22000226 BUITRAGO DE CIRO MARIA EDELMIRA 13/01/2013

CC 4543586 LARGO GUAPACHA JUAN FRANCISCO 08/03/2013

RC 1055047686 OSORIO SALAZAR ALAN SMITH 10/02/2013

CC 16137599 MARTINEZ SALAZAR HERNAN 22/12/2012

CC 3201640 VILLALBA GILBERTO 03/11/2012

CC 1309730 VARGAS RAFAEL 14/03/2013

CC 10172706 MEDINA TOBAR ALONSO 02/01/2013

CC 9760504 ARTEAGA OSORIO ALVARO EMILIO 21/07/2012

CC 25137720 GALLEGO DE GALINDO ARACELY 23/02/2013

CC 4560387 RAMIREZ RIVERA JOSE DANIEL 30/03/2013

CC 24863698 HURTADO DE GOMEZ BERENICE 07/07/2012

CC 24614597 SANCHEZ DE RIVERA ROSALBA 03/03/2013

CC 33950070 ORTIZ MARIN ROMELIA 28/03/2013

CC 24614915 OSORIO DE LOAIZA MARIA DEL CARMEN 28/03/2013

CC 1235225 RIVILLAS LOPEZ ROGELIO ANTONIO 05/03/2013

CC 1323199 CHICA DUQUE JOSE IGNACIO 23/07/2012

CC 13876531 CABALLERO ARCHILA OTONIEL 13/09/2012

CC 4450248 GIRALDO SALAZAR JOSE ALIRIO 03/09/2012

CC 1375027 GIRALDO ESQUIBEL MARIO ENRIQUE 24/03/2013

CC 24382095 SANCHEZ SANCHEZ ANA DE DIOS 02/02/2013

CC 1374581 DURAN MORALES FRANCISCO ANTONIO 18/01/2013

CC 1222436 ATEHORTUA GALVIS ALBERTO MAGNO 29/03/2013

CC 1330184 ATEHORTUA OSPINA JESUS MARIA 15/09/2012

CC 1226017 AGUDELO OSPINA ARTURO ANTONIO 20/05/2012

CC 24757305 ALVARAN CASTA?O MARIA OMAIRA 16/01/2013

CC 10188768 HENAO CARDONA ANCIZAR 15/07/2012

CC 24872004 QUINTERO DE GUZMAN VIRGELINA 04/03/2012

CC 24850231 CASTA?O DE VILLA MARIA JESUS 12/01/2013

CC 16051111 VILLA MARTINEZ AURELIO 27/05/2012

CC 28742518 BERMUDEZ DE RINCON ISABEL 13/03/2013

CC 1379703 LARGO CRUZ LUIS ALFONSO 29/03/2013

CC 4435227 PERDOMO BORJA HERNANDO 12/09/2012

CC 24723477 BEDOYA RESTREPO CARLINA 08/03/2013

RC 1059706920 CRUZ MONROY NANCY MILENA 17/04/2012

CC 28763466 CLAVIJO DE GALLEGO MARIA MARCELINA 30/09/2012

CC 4338928 PULGARIN BUSTAMANTE RAMON ELIAS 23/11/2012

CC 4359802 LADINO GILBERTO DE JESUS 04/01/2013

CC 2314983 AGUIRRE ACOSTA RAMON EMILIO 02/11/2012

CC 11443179 LOPEZ RESTREPO WILMER 10/03/2013

CC 24614225 OTALVARO SALAZAR OFFIR 07/10/2012

CC 2684596 MANRIQUE LOPEZ MANUEL JOSE 22/03/2013

CC 15912460 JARAMILLO NARANJO JOSE JESUS 01/02/2013



INFORME FINAL


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CC 25141210 MARIN RIOS ROMELIA 15/05/2012

CC 25209356 OSPINA DE OSPINA MARIA DEL CARMEN 16/02/2013

CC 10163732 BETANCUR OSPINA RIGOBERTO 14/03/2013

CC 1268608 DIAZ CEFERINO JOAQUIN 28/12/2012

CC 25047549 HERNANDEZ RAMIREZ CONCEPCION 06/01/2013

CC 25075944 IDARRAGA OCAMPO LIGIA 17/01/2013

CC 1303615 GALLEGO JARAMILLO ANTONIO JOSE 31/10/2012

CC 4473897 VASQUEZ LOPEZ ERNESTO 22/07/2012

CC 24378998 GIL ZAPATA CARMEN EMILIA 02/03/2013

CC 10287529 OROZCO MARTINEZ JOSE MANUEL 15/03/2013

TI 1002591847 OSORIO PINEDA ANA SOFIA 22/03/2013

CC 24616586 VERA VILLEGAS MARIELA 11/11/2012

CC 3618737 LOPEZ GALEANO LUIS HERNANDO 16/06/2012

CC 1060646738 LOAIZA TORRES HERNANDO DE JESUS 25/03/2013

CC 25085577 PALACIO RAMIREZ CARMEN EMILIA 10/02/2013

CC 29099714 RESTREPO VDA DE RODRIGUEZ MARIA CESARFINA 08/12/2012

CC 4337220 BURITICA CARDONA JOSE GILDARDO 08/05/2012

CC 79940720 MENDEZ ROMERO WVER EMILSON 07/12/2012

CC 24861744 MARIN LOPEZ MAGDALENA 01/06/2012

CC 28773126 MU?OZ MORALES MARIA FABIOLA 09/03/2013

CC 24755039 OSPINA DE ARBOLEDA ERNESTINA 16/06/2012

CC 25046516 LARGO ESTER JULIA 03/01/2013

CC 24289694 GALEANO OCAMPO MARGARITA 09/12/2012

CC 4594939 BUITRAGO QUICENO JOSE ILDOLFO 28/05/2012

CC 4353961 CASTA?O VASQUEZ JOSE ALBERTO 29/12/2012

CC 25035279 SOTO DE SUAREZ MARGARITA 06/02/2013

TI 96102011799 ARROYAVE LONDO?O YULIANA 10/09/2012

CC 4305764 HOYOS SANDOVAL GONZALO 18/11/2012

CC 10215859 GARCIA ROBLEDO LUIS ANGEL 16/03/2013

CC 1313519 ACEVEDO MEJIA OSCAR EMILIO 15/12/2012

CC 10218184 JIMENEZ CASTRILLON ALBERTO 19/02/2013

CC 4545369 TABORDA DIAZ LUIS ORLANDO 20/11/2012

CC 25085391 VELEZ DE GARZON ROSA ELVIRA 02/01/2013

CC 25091284 RUIZ VDA LONDO?O AMALIA 08/02/2013

CC 25097168 ARCE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 09/12/2012

CC 4410141 VALENCIA RAMIREZ JOSE ISRAEL 25/03/2013

CC 25049466 REYES CASTRO MERCEDES ROSA 09/12/2012

CC 1375990 MORALES MOTATO JESUS ANTONIO 17/08/2012

CC 24387793 TREJOS DE MORALES OLGA MARIA 06/09/2012

CC 1315348 OSPINA GALLEGO HERNANDO 28/03/2013

CC 4468023 OBANDO GIRALDO JUAN ANTONIO 08/01/2013

CC 24377921 ROJAS DE GIRALDO MELBA ROSA 07/10/2012

CC 3671053 VASQUEZ MU?OZ LUIS ANGEL 22/10/2012

CC 1054992333 BERMUDEZ GIRALDO CRISTIAN DAVID 03/11/2012

CC 4434573 GUZMAN CRUZ ALFONSO 21/09/2012

CC 4549705 VELASQUEZ VILLADA JULIO CESAR 08/03/2013

CC 1398431 DUQUE OTALVARO LUIS ALCIDES 10/11/2012

TI 1193514631 CARDONA LOTERO JUAN PABLO 01/01/2012

RC 1054878865 ATEHORTUA RESTREPO SERGIO 03/07/2012

CC 4409960 MARTINEZ AGUIRRE LISIMACO 19/07/2012

CC 1311180 RIOS FLOREZ JESUS MARIA 23/08/2012

CC 4486121 TORO RIOS GERARDO 15/03/2013

CC 1259067 VILLADA MU?OZ PABLO EMILIO 25/02/2013

CC 10162494 MALAVET HURTADO JORGE ALBERTO 08/09/2012

CC 24712193 TORO MARIA DEL CARMEN 06/03/2013

CC 4446296 TABARES OSCAR ALBEIRO 10/03/2013

CC 25050007 UCHIMA ALCALDE ANA ROSA 28/11/2012

CC 4484118 ARISTIZABAL GARCIA EDILBERTO 21/07/2012

CC 1211544 LOPEZ OSORIO JOSE HERIBERTO 25/03/2013

CC 25134263 OSPINA DE VILLA EMMA 05/03/2013

CC 30353629 VELEZ GALLEGO YANETH DUVIANA 23/12/2012

RC 96102011799 ARROYAVE LONDO?O YULIANA ANDREA 10/09/2012

CC 24753870 ESCOBAR DE BUITRAGO LEOVIGILDA 26/03/2013

CC 25241265 OROZCO DE BERMUDEZ ANA ROSA 23/06/2012

CC 1293313 RICAURTE LUIS DANIEL 05/05/2012



INFORME FINAL


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CC 28775852 RIOS ROJAS ROSA ELENA 28/09/2012

RC 1059706136 BEDOYA SANCHEZ MARIA JOSE 08/04/2012

CC 1229989 CARDENAS VELEZ NOLBERTO DE JESUS 25/03/2013

CC 25054052 BECERRA ZAMORA MARIA ALICIA 30/08/2012

CC 25115243 ALVAREZ AGUDELO ANATILDE 11/05/2012

CC 1054553810 RAMIREZ FORERO JHON FREDDY 19/04/2012

CC 25049065 MOTATO MOTATO MARIA SILVERIA 13/01/2013

CC 1306698 OSORIO OSORIO ABEL 22/03/2013

CC 2564591 LEITON MORA CARLOS ENRIQUE 24/01/2013

CC 75064167 SALAZAR AGUIRRE FERNANDO 20/03/2013

CC 24706317 SUAREZ ERNESTINA 15/11/2012

CC 24616015 SERNA JARAMILLO MARIA JOSEFA 06/03/2013

CC 24641934 GARCIA DE GIRALDO ANA MARIA 11/01/2013

CC 1209340 LOPEZ GALVIS APOLINAR 08/02/2013

CC 15928954 GONZALEZ LARGO GABRIEL 03/11/2012

RC 1056974085 CEBALLOS ARENAS LUIS FERNANDO 25/04/2012

CC 4345631 GIRALDO ARIAS GILDARDO 11/08/2012

CC 25218081 FERNANDEZ DE CASTRILLON ROSELIA 14/02/2013

CC 15985059 ARIAS JOSE ALIRIO 01/01/2012

CC 10266060 GARCIA JIMENEZ JUAN DE DIOS 07/12/2012

CC 1418403 LOPEZ DUQUE HECTOR 25/06/2012

CC 693639 RONDON ALARCON MIGUEL ANTONIO 14/03/2012

CC 4561651 VALENCIA PANIAGUA IVAN DE JESUS 03/08/2012

CC 4442325 ARANGO GIRALDO ABEL ANTONIO 18/11/2012

CC 1054545773 VIRGUEZ MEJIA CARLOS ARTURO 14/05/2012

RC 1054923401 TAMANIZA NENGARABE MARIA DELSY 12/01/2013

CC 4342658 MORENO HERNAN 25/05/2012

CC 25219353 AGUIRRE DE BUITRAGO MARIA MARGOTH 16/07/2012

CC 1294631 PE?A GUARIN ERNESTO 27/09/2012

CC 1104694460 ORTIZ TORRES EDWIN 27/11/2012

CC 1396227 MARIN OSPINA MARCO TULIO 15/10/2012

CC 25128099 BETANCUR DE LONDO?O MARIA BERTILDA 18/05/2012

CC 24299087 JARAMILLO VDA DE MONTOYA ROSALBA 29/05/2012

CC 1373660 LADINO GILDARDO ANTONIO 29/05/2012

CC 1013598105 VARGAS ARGUELLES HECTOR JULIO 17/10/2012

CC 24432830 MARTINEZ DE LOPEZ MARIA DOLORES 12/05/2012

CC 20827394 ACERO DE CARDONA ROSA MARIA 31/12/2012

CC 4558785 ZAPATA LOAIZA JOSE OMAR 25/01/2012

CC 25094887 SANCHEZ DE VERGARA MARIA NOELIA 17/07/2012

CC 25047611 VINASCO DE GONZALEZ MARIA EMILIA 23/01/2013

CC 25051929 LARGO DE GUEVARA ANA CECILIA 20/03/2013

CC 25092394 MARIN DE MESA MAMERTA 17/12/2012

CC 24710383 SERNA DE VARELA ANA GERTRUDIS 27/10/2012

CC 24427771 BOTERO VELASQUEZ MARIA JESUS 09/03/2013

CC 1219435 ARIAS FRANCO SERAFIN DE JESUS 20/12/2012

CC 1055917642 PEREZ LOPEZ NANCY ESPERANZA 11/10/2012

CC 25124328 GARCIA DE TABARES MARIA AURORA 21/06/2012

CC 16114782 BUSTOS MARTINEZ ALEXANDER 05/02/2012

CC 693828 MARTINEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO 29/11/2012

CC 24544849 OSPINA MALDONADO MARIA EDILMA 11/09/2012

CC 1368069 ARICAPA LUIS ANGEL 03/02/2012

CC 4435538 BETANCOUR RESTREPO HECTOR FRANCISCO 14/12/2012

CC 1374606 MORALES MOTATO SALOMON 06/08/2012

CC 24721839 ROMAN VASQUEZ MARIA DEBORA 16/09/2012

CC 43422919 ATEHORTUA RIOS ANA TULIA 03/02/2013

CC 24371173 CARDONA DEBEDOYA MARIA 18/02/2013

CC 4594635 MARIN CORTES JOSE ALADINO 16/08/2012

CC 24363375 LONDO?O MARIA ROMELIA 30/03/2013

CC 614965 MONTOYA HERNANDEZ TEODULO 20/03/2013

CC 1235366 VASQUEZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL 13/03/2013

CC 24281230 CAMPI?O DE ROJAS ROSMIRA 28/01/2013

CC 4446189 OBANDO SANCHEZ JHON JAIRO 04/01/2013

CC 24835500 GOMEZ DE LOAIZA GLORIA LUZ 23/02/2013

CC 694151 GALVIS MU?OZ LUIS ARTURO 17/02/2013

CC 24753590 MARTINEZ DE MARTINEZ CARLINA 19/11/2012



INFORME FINAL


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CC 15895908 PATI?O RENDON LUIS GONZAGA 29/07/2012

CC 75036964 LADINO TREJOS JOSE MARINO 04/08/2012

CC 25073126 DAVILA DE GA?AN MARIA LEONOR 02/03/2013

CC 24697216 LIBERATO CARMEN JULIA 11/01/2013

CC 24699986 GARCIA ESTHER JULIA 16/02/2013

CC 6271575 YEPES OTALVARO JESUS MARIA 17/11/2012

CC 24741538 GUEVARA CASTRO MARIA MARTINA 20/09/2012

CC 24883820 RIOS GARCIA MARIA ADELA 10/04/2012

CC 4571962 CIRO CARVAJAL LUIS ALBERTO 18/08/2012

CC 451729 TORO VICTOR MANUEL 16/02/2013

CC 1301871 RIOS DIAZ JOSE ALDEMAR 17/03/2013

CC 75095255 TORO ARIAS CARLOS ALBERTO 15/01/2013

RC 1059697694 LARGO CRUZ TOMAS 31/03/2012


Hallazgo: Se encontraron 704 Fallecidos en la BD del BDUA régimen subsidiado Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47. Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud de las devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios. Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe Persona Entrevistada: Carolina Pineda. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta la no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, teniendo en cuenta que con relación a los presuntos duplicados y fallecidos que se presentaron en el Depto. de Caldas, se hace claridad que el Depto. de caldas no es quien realiza la liquidación mensual de afiliados tal como se plantea en el informe, dado que entrada en vigencia el decreto 971 de marzo de 2.011, esta liquidación la realiza directamente el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es publicada mensualmente para que los municipios realicen las certificaciones de pago a las EPSS, se haca el seguimiento frente a los fallecidos y duplicidades y a través de novedades se reporte a la BDUA para las restituciones correspondientes. El DEPARTAMENTO realiza acompañamiento y seguimiento a los municipios, en el cumplimiento del reporte de esta información. El decreto 1700 del 2.011, que modifica el artículo 7 del decreto 971 del 2.011, define que la LMA se generará por el Ministerio de acuerdo con la información del BDUA suministrada por las EPS y validada por los Municipios. Sin embargo debido a la dinámica del régimen subsidiado en salud y a los hallazgos reportados por los actores que intervienen en el proceso, la Dirección Territorial de Salud en cumplimiento de sus competencias, intensifica las acciones con los municipios para la depuración y actualización de la BDUA, insumo principal de la Liquidación Mensual de Afiliados. Los Deptos. No tienen acceso al aplicativo web para el envío de novedades al consorcio SAYP con el objeto de eliminar fallecidos o duplicados. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, dentro de cada una de las visitas de seguimiento y evaluación a los procesos municipales del Régimen Subsidiado, realiza cruces de Base de Datos, detectando inconsistencias, presuntos repetidos, homónimos, fallecidos, etc. Información que debe ser verificada, y/o corregida o eliminada de la BDUA en coordinación con las EPS involucradas, con el fin de evitar pagos de los NO DEBIDO. Para la depuración de estas Bases de Datos se realizan actividades en conjunto y coordinación con las EPS-S, quienes son corresponsables en la calidad de la información (Artículo 114 de la Ley 1438 de



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2.011), así mismo se evalúa el cumplimiento de las actividades de depuración de la Base de Datos en las visitas que se realizan a cada municipio. Adicionalmente a esta actividades se circularizan comunicaciones periódicas, a las alcaldías municipales en las cuales se requieren para el cumplimiento de la normatividad vigente en la depuración de la BDUA. (Anexo comunicaciones). El proceso LMA no liquida afiliados que no estén activos en la BDUA y que las EPS o los municipios deben realizar las respectivas novedades y actualizaciones en el BDUA a fin de que se efectúen las restituciones correspondientes, las cuales son aplicadas automáticamente en el proceso mensual por parte del consorcio SAYP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del decreto 971 del 2.011. Es necesario advertir que la información que solicito el auditor de Base de Datos de Afiliados, fue con corte a 31 de marzo de 2.011, información que ya está depurada y en la actualidad se está dando aplicación a la Resolución 2199 de 2.013, por parte de la EPS de todos los regímenes de Salud. Para evidenciar el sustento de lo anteriormente enunciado consultar el anexo nro. 5 Componente Aseguramiento.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a los 704 Fallecidos encontrados en la BD del BDUA régimen subsidiado, ya que el Departamento tiene funciones de seguimiento a la información administrada por los municipios, por lo anterior se confirma el hallazgo. 3.1.2.8 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo señalado en el Acuerdo 415 de 2009 específicamente en lo concerniente al artículo 18. Sobre las Garantías a la libre elección de EPS y en el caso de población indígena verificar el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 691 de 2001. Se verificó si la DTSC realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos implementados para garantizar la Libre Elección de EPS-S por parte de los usuarios, establecidos en el Artículo 18 del Acuerdo 415 de 2009. Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la DTSC a través de las visitas de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma anual en cada uno de los municipios de su jurisdicción, pues entre los procesos abordados en dicha actividad se encontró “Afiliación de beneficiarios”, que incluyó como subprocesos la Planeación y promoción de la libre elección de EPS-S y la Libre elección de EPS-S. Mediante la verificación de este proceso, la DTSC evaluó si los municipios estaban dando cumplimiento a la totalidad de las actividades que mínimo deben realizar los municipios para garantizar la libre elección de EPS-S, descritas en el Artículo 18 del Acuerdo 415 de 2009. La mecánica implementada por la Entidad Territorial para ejercer IVC en Aseguramiento consistió en la misma para todas las vigencias auditadas. De esta manera se concluye que la



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DTSC realizó vigilancia y control en su jurisdicción, sobre los procesos implementados para garantizar la Libre Elección de EPS-S por parte de los usuarios, establecidos en el Artículo 18 del Acuerdo 415 de 2009; dando cumplimiento así a lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. 3.1.2.9 Verificación y evaluación del cumplimiento de fallos de tutela. La DTSC cuenta con una Oficina Asesora Jurídica, encargada de brindar apoyo para dar trámite a las acciones de tutela interpuestas en su contra o a aquellas en las cuales son vinculados. Una vez el proceso de la acción de tutela se da por cerrado, esta es conservada en el área de Archivo Central de la Entidad Territorial; cada paquete archivado incluye el documento radicado por el accionante, el fallo del juzgado, la contestación de la tutela y la impugnación, en los casos que esta sea presentada. Se encontró que en el trascurso de las vigencias auditadas la DTSC recibió un total de 10.474 acciones de tutela, entre aquellas interpuestas en su contra como a las que se les vinculó por corresponsabilidad (Ver Tabla No. 7). TABLA No. 7: ACCIONES DE TUTELA INTERPUESTAS CONTRA LA DTSC

VIGENCIA TOTAL DE ACCIONES DE

TUTELA FALLOS CONDENA

DTSC FALLOS POR

COMPETENCIA INCIDENTES DE

DESACATO

AÑO 2011 4.807 Indeterminable Indeterminable Indeterminable

AÑO 2012 4.528 688 Indeterminable 661

PRIMER TRIMESTRE 2013

1.139 39 184 163

TOTAL 10.474 *727 *184 *824

Fuente: Oficina Jurídica – DTSC (*Información parcial).

A pesar que se registraron un total de 824 incidentes de desacato por parte de la DTSC, no fue sancionada por parte de un juez. Es de destacar además, que la información calificada como Indeterminable se debe a la imposibilidad de ser obtenidos debido a la mecánica de consolidación implementada por la Entidad Territorial de Caldas. 3.1.2.10 Verificación y evaluación de la remisión a las autoridades competentes de los hallazgos de auditoría del régimen subsidiado.

Se verificó si la DTSC realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre la remisión de a las autoridades competentes de los hallazgos de auditoría al Régimen Subsidiado, detectados por los municipios de su jurisdicción. Se encontró que la DTSC realizó vigilancia y control en su jurisdicción, sobre los procesos de auditoría, los informes emitidos y las acciones adoptadas frente al incumplimiento de las EPS-S detectados por las Entidades Territoriales de orden municipal, mediante las visitas de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma anual en cada uno de los municipios de su jurisdicción. Específicamente este aspecto fue verificado por la DTSC en el proceso denominado Contratación, que abarca entre otros, el subproceso Seguimiento e interventoría de contratos. Sin embargo, entre los ítems evaluados por la DTSC a través de este proceso, no se incluyó la verificación del envío de los informes resultantes de los ejercicios de seguimiento a las EPS-S, efectuados por los 27 municipios del Departamento de Caldas.



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La mecánica implementada por la Entidad Territorial para ejercer IVC en Aseguramiento consistió en la misma para todas las vigencias auditadas. Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica en su jurisdicción, para garantizar que los municipios enviaran a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados de las auditorías realizadas a las EPS-S. Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. Pruebas documentales: Consolidados IVC hasta Diciembre 2011, 2012 y primer trimestre de 2013. Persona entrevistada: Alba Lucía Jaramillo Estrada – Profesional Régimen Subsidiado. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, haciendo claridad que de sus procesos de Asistencia Técnica, Seguimiento y evaluación a los procesos para la operación del Régimen Subsidiado, insta a las administraciones municipales para el envío de los informes de auditoría a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a la Circula 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, es así como se evidenció en los instrumentos de evaluación suministrados al grupo evaluador de las vigencias 2011 y 2012. Para la vigencia 2011, hasta marzo 31, se daba cumplimiento a la Resolución 660 de 2008, periodo en el cual existían contratos de aseguramiento entre EPS-S y Entidad Territorial, los municipios a través de firmas interventoras habilitadas por la Superintendencia Nacional de Salud, tenían la potestad de aplicar sanciones a las EPS-S por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Con la expedición de la Circular 006 de 2011 y la expedición del Decreto 971 de 2011, la Entidad Territorial debía cumplir con las Responsabilidades Municipales contempladas en la norma, la Dirección Territorial de Salud de Caldas no ajena a esto, dentro del instrumento de Seguimiento a la Continuidad que realiza en cada Municipio, en el subproceso 4 Auditoria del Régimen Subsidiado, Responsabilidad municipal, realiza el seguimiento respectivo según lo contenido en el numeral 4.9 el cual dice :” Remitir copia de los siguientes documentos a la Superintendencia Nacional de Salud cada 2 meses. A) Las recomendaciones presentadas a las EPS del Régimen Subsidiado de las que no hayan sido presentadas las explicaciones del caso, B) Las recomendaciones presentadas a las EPS del Régimen Subsidiado y que presentadas las explicaciones del caso, éstas no hayan resultado satisfactorias. c) Informes bimestrales de evaluación y seguimiento”. Estas actividades son revisadas en cada entidad territorial y los resultados obtenidos son plasmados en el informe final de la visita realizada. Es necesario aclarar que no obstante en el Anexo Técnico de la Circular 006 de 2011 de la SUPERSALUD, que dice: “En cumplimiento de lo expuesto en los numerales 10 y 12 de ítem 2. INSTRUCCIONES, de la Cirular 006 de 2011, se informa que se encuentra disponible en la página web de la Superintendencia el enlace para cargar la información requerida en dicha Circula y se establecen las siguientes condiciones técnicas…” dicho aplicativo no ha funcionado en la página de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo tanto los municipios han enviado las auditorías en medio físico y/o



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magnético, realizadas a las EPS del Régimen Subsidiado, informes de auditorías que han sido devueltos al Departamento, por parte de la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la SUPERSALUD. Con lo anterior, se demuestra que no han sido violadas las normas vigentes en el componente de ASEGURAMIENTO, en especial las citadas por el grupo auditor como son: Ley 715 de 2001, Acuerdo 415 de 2009, Resolución 425 de 2008 y Decreto 971 de 2011.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada La respuesta y las evidencias presentadas por la Entidad Territorial frente a este presunto hallazgo demuestran que la DTSC realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica en su jurisdicción, para garantizar que los municipios enviaran a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados de las auditorías realizadas a las EPS-S. Por lo anterior este hallazgo se desvirtúa.

3.1.2.11 Verificación y evaluación del seguimiento a la gestión de liquidación y posterior pago de los saldos del régimen subsidiado de las aseguradoras en su jurisdicción. Se verificó si la DTSC realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre la gestión de liquidación y posterior pago de los saldos de los contratos celebrados para la administración del Régimen Subsidiado. Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la DTSC a través de las visitas de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma anual en cada uno de los municipios de su jurisdicción, específicamente en el proceso denominado Contratación, que abarca entre otros, el subproceso Liquidación de contratos. De esta manera se concluye que la Entidad Territorial de Caldas realizó acciones de IVC y asistencias técnicas dirigidas a los municipios de su jurisdicción, frente a la liquidación de contratos celebrados para la administración del Régimen Subsidiado y posterior pago de los saldos, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el MSPS. 3.1.3. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA En el Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, se definieron las competencias en salud de las Entidades Territoriales de orden departamental, específicamente en el Numeral 43.2 se definieron las responsabilidades en frente a la Prestación de Servicios. El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) fue creado para mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país, por medio del Decreto 1011 de 2006. Tomando en consideración lo anterior, la auditoría del Componente de Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Red Prestadora se llevó a cabo en el marco de las competencias de los departamentos, descritas en la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia,



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el Decreto 1011 de 2006 del MSPS, la Resolución 1043 de 2006 del MSPS, Ley 9 de 1979 emitida por el Congreso de Colombia, la Resolución 4445 de 1996 del MSPS y la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) es la entidad descentralizada encargada de la rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Caldas. Se encuentra dividida cuatro (4) subdirecciones: subdirección de salud pública, subdirección de gestión administrativa, subdirección de aseguramiento y la subdirección de prestación de servicios. Es en esta última sección mencionada, en la que se adelantan las acciones necesarias para gestionar el cumplimiento en su jurisdicción de lo establecido en el SOGC. 3.1.3.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo ordenado en el SOGC en el componente de habilitación. La Entidad Territorial de Caldas verificó el cumplimiento de las condiciones de habilitación exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) en lo relativo a las condiciones de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, las cuales fueron evaluadas mediante el análisis de los soportes aportados por los diferentes tipos de PSS, dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 49 y 19 del Decreto 1011 de 2006 del MSPS. Se auditó el cumplimiento de la DTSC frente a las siguientes competencias relacionadas con la verificación de las condiciones de habilitación de los PSS que operaban en su jurisdicción:

Preparación realizada por la Entidad Territorial para el proceso de verificación de las condiciones de habilitación de los PSS (Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006)

El grupo de profesionales encargados de la verificación con el que contó la DTSC en cada una de las vigencias auditadas, cumplieron al 100% con la formación necesaria como Verificador de las Condiciones de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud e incluyó funcionarios con perfiles asistenciales, administrativos y financieros (Ver Tabla No. 1). TABLA No. 1: EQUIPO DE VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN

VIGENCIA PROFESIÓN CANTIDAD TOTAL

2011

Médico 3

14

Bacteriólogo 2

Ingeniero Biomédico 1

Odontólogo 2

Ingeniero Civil 1

Terapeuta respiratorio 1

Enfermero 2

Fisioterapeuta 1

Administrador público 1

2012

Médico 2

9

Bacteriólogo 1

Enfermero 2


Odontólogo 2


2013

Médico 2

9

Bacteriólogo 1

Enfermero 2


Odontólogo 2


FUENTE: Oficina de Talento Humano – Gobernación de Caldas.



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Los instrumentos de verificación diseñados e implementados por el Grupo de Verificadores fueron construidos con base en el “Manual Único de Estándares de Verificación” – Anexo Técnico 1 de la Resolución 1043 de 2006. De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial de Caldas implementó la preparación para el proceso de verificación de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, dando cumplimiento así a lo establecido en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006.

Programación anual y ejecución de las visitas de verificación de las condiciones de habilitación (Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y Artículo 9 de la Resolución 1043 de 2006).

VIGENCIA 2011 De acuerdo con la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), en el Departamento de Caldas se encontraban habilitados un total de 980 Prestadores de Servicios de Salud (PSS) a Diciembre 31 de 2010. Con base en esta información la DTSC construyó el Cronograma de Visitas para el año 2011. Así, para esta vigencia programó visitar un total de 285 prestadores, equivalentes al 29% del total de PSS inscritos a Diciembre 31 de 2010. Sin embargo, dicha programación de visitas no fue enviada al Ministerio de Salud y Protección Social. La ejecución de las visitas de verificación del año 2011 se dio en el periodo comprendido entre los meses de Febrero y Diciembre de la vigencia en mención. En el trascurso de este año se visitaron un total de 286 Prestadores de Servicios de Salud, lo que representa el 29% del total de 980 prestadores inscritos a 31 de Diciembre de la respectiva vigencia (Ver Tabla No.

2). VIGENCIA 2012 De acuerdo con la información contenida en el REPS en el Departamento de Caldas se encontraban habilitados un total de 1.049 PSS a Diciembre 31 de 2011. Con base en esta información la DTSC construyó el Cronograma de Visitas para el año 2012. Así, para esta vigencia programó visitar un total de 254 prestadores, equivalentes al 24% del total de PSS inscritos a Diciembre 31 de 2011. Sin embargo, dicha programación de visitas tampoco fue enviada al Ministerio de Salud y Protección Social. La ejecución de las visitas de verificación del año 2012 se dio en el periodo comprendido entre los meses de Febrero y Diciembre de la vigencia en mención. En el trascurso de este año se visitaron un total de 244 PSS, lo que representa el 23% del total de 1.049 prestadores inscritos a 31 de Diciembre de la respectiva vigencia (Ver Tabla No. 2). PRIMER TRIMESTRE 2013 De acuerdo con la información contenida en el REPS en el Departamento de Caldas se encontraban habilitados un total de 1.089 PSS a Diciembre 31 de 2012. Con base en esta información la DTSC construyó el Cronograma de Visitas para el año 2013. Así, para esta vigencia la Secretaría de Salud Departamental de Caldas programó visitar un total de 237 prestadores, equivalentes al 21% del total de PSS inscritos a Diciembre 31 de 2012. Sin



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embargo, dicha programación de visitas tampoco fue enviada al Ministerio de Salud y Protección Social. La ejecución de las visitas de verificación del año 2013 inició en el mes de Febrero de la vigencia en mención. En el primer trimestre del año 2013 alcanzó a visitar un total de 49 PSS inscritos en el REPS (Ver Tabla No. 2). TABLA No. 2: CUADRO RESUMEN DE PSS VERIFICADOS EN LAS VIGENCIAS AUDITADAS

VIGENCIA IPS PROFESIONAL

INDEPENDIENTE TOTAL PSS

VERIFICADOS % PSS

VERIFICADOS

Año 2011 163 123 186 29%

Año 2012 154 90 244 23%

Primer Trimestre 2013 35 14 49 N.A

FUENTE: Consolidado de Visitas de Verificación 2011, 2012 y 2013 (N.A: No Aplica).

Hallazgo: La DTSC no alcanzó la meta mínima del 25% de PSS verificados por año, en la vigencia 2012. Norma violada: Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y el Artículo 9 de la Resolución 1043 de 2006, emitidos por el MSPS. Pruebas documentales: Consolidado de Visitas de Verificación 2011, 2012 y 2013. Persona entrevistada: Myriam Valencia Osorio – Profesional Universitario Prestación de Servicios. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, haciendo notar que para la programación de visitas de la vigencia 2012, se tuvo en cuenta la directriz dada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que se menciona a continuación: “Visitar el 100% de las sedes PSS habilitadas a 31 de diciembre de 2008 + el 75% de las sedes habilitadas a 31 de diciembre de 2009 + el 50% de sedes de PSS habilitadas a 31 de diciembre de 2010 + 2l 25% de las sedes PSS habilitadas a 31 de diciembre de 2011”. Con relación a que en la vigencia 2011 se cumplió con un 29% y en la vigencia 2012 con un 24%, en el entendido en el informe preliminar enviado por ustedes, aplicaron una regla de tres sobre el total de prestadores, si tener en cuenta que ésta se realizaba con base a unas metas previamente definidas por el Ministerio, expuestas anteriormente. Es así como para dicha vigencia (2012), se cumplió con la meta establecida, de acuerdo a la citada directriz, lo cual se ve reflejado en la base de datos de nuestra Institución y la cual se encuentra semaforizada, para llevar a cabo un mejor control. De igual manera, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, fue seleccionada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para asignarle una consultora, esto debido al cumplimiento en cuanto a la cobertura de visitas de verificación.” (Sic.).



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada La respuesta emitida por la Entidad Territorial goza de completa validez y fidelidad frente a la normatividad citada, por esta razón este hallazgo se desvirtúa. Hallazgo: La DTSC no informó al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación, en ninguna de las vigencias auditadas. Norma violada: Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y el Artículo 9 de la Resolución 1043 de 2006, emitidos por el MSPS. Pruebas documentales: No cuentan con soportes de envío de esta información. Persona entrevistada: Myriam Valencia Osorio – Profesional Universitario Prestación de Servicios. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, haciendo la claridad que la citada Norma violada artículo 21 Decreto 1011 de 2006, se considera no pertinente, toda vez que en dicho artículo habla del Plan de Visitas y éste fue entregado al equipo auditor de la Superintendencia Nacional de Salud, para cada una de las vigencias auditadas. Así mismo, en cuanto al no envío de la programación anual de visitas al Ministerio de Salud y Protección, nos permitimos informar que al respecto, el MSPS nunca realizó requerimientos al respecto, evidenciándose esto en que solamente para el año 2012 solicitó la programación de las visitas de verificación, para dar cumplimiento a la Circular 005 de 2012, relacionada con Maternidad Segura.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada Si bien es cierto que la Entidad Territorial aportó en el trascurso de la visita de auditoría los planes de visitas de las vigencias evaluadas al grupo auditor, no aportó evidencias que demostraran que dichas programaciones hayan sido informadas al Ministerio de Salud y Protección Social, como se encontraba establecido en el Artículo 9 de la Resolución 1043 de 2006. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Priorización de la programación de visitas de verificación de las condiciones de habilitación (Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006).

Se verificó cuáles fueron los criterios considerados por la DTSC para la priorización de la programación anual de visitas de verificación de las condiciones de habilitación. Se evidenció en las programaciones anuales planteadas por la Entidad Territorial, que los criterios considerados consistieron en los definidos en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico No 2 de la Resolución 1043 de 2006, sumados a un mecanismo de semaforización implementado por la DTSC para identificar la frecuencia con que se visitan los PSS, para así garantizar que no trascurrieran más de 4 años sin ser visitados.



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Dado que la programación de visitas de verificación se realiza de forma anual, en el primer mes de trabajo se esperaría que se programaran PSS que cumplieran estrictamente con los criterios de priorización contemplados por la Entidad Territorial. Las visitas fueron programadas por la DTSC para ser ejecutadas a partir del mes de Febrero de cada vigencia auditada. De una muestra de diez (10) prestadores visitados en dichas mensualidades, se encontró que el 60% de estos habían sido priorizados para programación debido a que no habían sido verificados antes, el restante 40% correspondían a prestadores que se acercaban a cumplir cuatro (4) desde el momento de la última visita de verificación (Ver

Tabla No. 3). De esta manera se concluye que la Entidad Territorial de Caldas aplicó los criterios de priorización de la programación de visitas de verificación de las condiciones de habilitación, definidos en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 1043 de 2006. TABLA No. 3: MUESTREO DE PSS PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LOS AÑOS 2011 Y 2012

MES DE

PROGRAMACIÓN PRESTADOR

TIPO DE PRESTADOR

NUMERO DE EXPEDIENTE

RAZÓN POR LA QUE SE PRIORIZÓ SU

VISITA

1

Febrero 2011

Liliana Rodríguez Pérez PI 170420180001 Prestador no verificado

2 Luisa Fernanda Giraldo Montoya PI 170010163201

Última visita realizada en el año 2007

3 SERVIUCIS S.A. IPS 1700101777 Prestador no verificado

4 UNETE Odontología Integral Y Ortodoncia SAS

IPS 1700101817 Última visita realizada

en el año 2008

5

Febrero 2012

Ana María Naranjo Mejía PI 1700100033


6 José Alfredo Posada Jaramillo PI No Registrado


7 Clínica Santa Ceci Ltda. IPS 1738001631 Prestador no verificado

8 Stetics Medicina de la Belleza IPS 1700101860 Prestador no verificado

9

Febrero 2013

Julián Mauricio Vargas Henao PI 170010016001


10 Trans-health S.A.S. IPS 170010197701 Prestador no verificado

FUENTE: Cronograma de visitas de los meses de Febrero 2011, 2012 y 2013.

Notificación de Visita, Entrega de Certificaciones y Levantamiento de Actas de Visita (Artículo 8 de la Resolución 1043 de 2006 y Artículo 21 y 23 del Decreto 1011 de 2006)

El mecanismo implementado por la Entidad Territorial de Caldas para notificar a los PSS sobre las visitas de verificación, cosiste en el envío de oficios a los domicilios registrados en el REPS, por medio del servicio de correo de la DTSC. De una muestra de 14 PSS verificados por la DTSC durante las vigencias auditadas (5% de los PSS visitados), se encontró que el promedio de antelación con que se informó a los PSS sobre la visita de verificación, correspondió a cuatro (4) días hábiles (Ver Tabla No. 4).



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TABLA No. 4: TEMPORALIDAD EN LA NOTIFICACIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

PRESTADOR VISITADO TIPO DE

PRESTADOR FECHA DE

NOTIFICACIÓN FECHA DE

VISITA DÍAS DE

ANTELACIÓN

Liliana Rodríguez Pérez PI Marzo 2 de 2011

Marzo 10 de 2011

5

Luisa Fernanda Giraldo Montoya PI Febrero 3 de 2011

Febrero 8 de 2011

3

SERVIUCIS S.A. IPS Enero 28 de 2011

Febrero 1 de 2011

2

UNETE Odontología Integral y Ortodoncia SAS IPS Marzo 7 de 2011

Marzo 10 de 2011

3

Ana María Naranjo Mejía PI Febrero 8 de 2012

Febrero 9 de 2012

1

José Alfredo Posada Jaramillo PI Febrero 8 de 2012

Febrero 14 de 2012

4

Clínica Santa Ceci Ltda. IPS Febrero 28 de 2012

Marzo 6 de 2012

5

Stetics Medicina de la Belleza IPS Enero 31 de 2012

Febrero 14 de 2012

10

Julián Mauricio Vargas Henao PI Febrero 13 de 2013 Febrero 15 de

2013 2

Trans-Health S.A.S. IPS Enero 18 de 2013 Enero 28 de

2013 6

Instituto Oftalmológico de Caldas S.A.

IPS Enero 21 de 2013 Enero 22 de

2013 1

Rubiel Alonso Toro López PI Abril 4 de 2011

Abril 14 de 2011

8

Martha Adriana Rozo Gómez PI Mayo 24 de 2011

Junio 2 de 2011

7

Centro Médico El Parque Manzanares

IPS Febrero 21 de 2013 Febrero 23 de

2013 2

FUENTE: Expedientes de los prestadores relacionados (MM.: No Medible)

De esta manera se concluye que la DTSC dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 1043 de 2006, con relación a notificar las visitas de verificación como mínimo con un día de antelación. Cabe destacar además que el 100% de los PSS que hicieron parte de la muestra, contaban con las respectivas Actas de Visita de Verificación firmada por el equipo verificador, dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006. Por otra parte, el mecanismo implementado por la Entidad Territorial para entregar las certificaciones a los prestadores que cumplían con los criterios de habilitación, consistió en la expedición de las mismas, seguida de la notificación vía telefónica al prestador para que este se acercara a las instalaciones de la DTSC a recoger dicho oficio. De una muestra de siete (7) PSS certificados por la DTSC durante las vigencias auditadas (5% de los PSS certificados), se encontró que a la fecha de la auditoría, no han entregado el 42% de las certificaciones. De las dos (2) que entregaron, una fue allegada al prestador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita (Ver Tabla No. 5).



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TABLA No. 5: TEMPORALIDAD EN LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES DE HABILITACIÓN

PRESTADOR VISITADO

TIPO DE PRESTADOR

FECHA DE VISITA

FECHA DE ENTREGA DE CERTIFICACIÓN

DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS

Liliana Rodríguez Pérez PI

Marzo 2 de 2011

No entregada – Expedida en Marzo 15 de 2011

N.A

Luisa Fernanda Giraldo Montoya PI

Febrero 3 de 2011

Entregada sin fecha de recibido – Expedida el 11 de Febrero de 2011

Indeterminable

Ana María Naranjo Mejía PI

Febrero 8 de 2012

Entregada sin fecha de recibido – Expedido febrero 13

Indeterminable

José Alfredo Posada Jaramillo PI

Febrero 8 de 2012

No entregada – Expedido 17 de febrero

N.A

STETICS Medicina de la Belleza IPS

Enero 31 de 2012

No entregada – Expedida el 20 de febrero de 2012

N.A

Centro Médico El Parque Manzanares

IPS Febrero 21

de 2013 Entregada en Febrero 21 de 2013 0

Clínica de Fracturas Vita Ltda.

IPS Abril 17 de

2012 Entregada en Mayo 23 de 2012 23

FUENTE: Actas de Visita y Certificaciones de los prestadores relacionados.

Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no envió a los prestadores, la totalidad de las Certificaciones de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita. Norma Violada: Artículo 23 del Decreto 1011 de 2006 del MSPS. Pruebas documentales: Actas de Visita y Certificaciones de los prestadores relacionados en la Tabla No. 5. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección –Territorial de Salud de Caldas, haciendo la salvedad que al entidad tiene definido el procedimiento para la entrega de certificados de cumplimiento de manera personalizada y cuando el prestador no acude a la entrega de dicho certificado, se llama telefónicamente, para lo cual se lleva registro de estas acciones. Se adjunta evidencia mediante el Anexo No. 6 Constancias de Habilitación.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada A pesar que la DTSC tenga definido el procedimiento para la entrega de certificados de cumplimiento de los PSS de manera personalizada como lo manifiesta en su respuesta, el Artículo 23 del Decreto 1011 de 2006 plantea lo siguiente: “CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN. La Entidad Departamental o Distrital de Salud, una vez efectuada la verificación del cumplimiento de todas las condiciones de habilitación aplicables al Prestador de Servicios de Salud, enviará en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la visita, la "Certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación", en la que informa a dicho Prestador de Servicios de Salud que existe verificación de conformidad de las condiciones.”



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En ese sentido, la Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran que efectivamente hubiera enviado las certificaciones de cumplimiento de condiciones de habilitación, a los prestadores citados anteriormente en la Tabla No. 5. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Vigilancia y Control de los Programas de Auditoria de para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud por parte de las IPS (Artículo 50 del Decreto 1011 del 2006).

VIGENCIA 2011 La Entidad Territorial de Caldas adelantó acciones de vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que operaban en su jurisdicción, en simultáneo con las Visitas de Verificación de las Condiciones de Habilitación adelantadas durante la vigencia. De esta manera, se encontró que en el trascurso del año 2011 verificó un total de 123 IPS y por consiguiente evaluó la existencia del respectivo Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC) de cada uno de dichas instituciones. VIGENCIA 2012 La mecánica implementada por la Entidad Territorial para ejercer IVC sobre la implementación del PAMEC por parte de los prestadores que operaban en su jurisdicción, consistió en la misma descrita para la vigencia inmediatamente anterior. Durante este año visitó un total de 244 IPS, por tanto verificó igual cantidad de PAMEC. PRIMER TRIMESTRE 2013 A partir de esta vigencia la Entidad Territorial implementó las acciones de IVC a PAMEC de forma más sistemática y lo estableció como proceso asistencia técnica propiamente dicho. Formuló un cronograma de visitas exclusivo para este fin, en donde incluyó prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, y también a las nueve (9) Entidades Territoriales de orden municipal descentralizadas o certificadas en salud. Así, en el trascurso de este primer trimestre del año 2012, la DTSC llevó a cabo una asistencia para PAMEC a un (1) prestador (PARTISALUD SAS) y a dos (2) municipios de su jurisdicción (Aguadas y Pácora). De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 del Decreto 1011 del 2006, con relación a la ejecución de visitas de inspección vigilancia y control para verificar el cumplimiento del desarrollo PAMEC por parte de las IPS que operan en su jurisdicción.

Verificación prioritaria de los servicios de urgencias habilitados (Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006)

En el trascurso de las vigencias auditadas se abrieron dos (2) nuevos servicios de urgencias en el Departamento de Caldas. Se encontró que ambos fueron visitados dentro de los primeros 90 días hábiles siguientes a la inscripción del formulario de habilitación, de acuerdo



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con lo establecido en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006 con relación a la verificación de los Servicios de Urgencias (Ver Tabla No. 6).

TABLA No. 6: VERIFICACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS DE URGENCIAS

NOMBRE DEL PRESTADOR

NUMERO DE EXPEDIENTE

FECHA DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE VISITA

CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES

1 Clínica El Edén IPS 171740187901 Abril 26 de 2011 Agosto 8 de 2011 69

2 Clínica Flavio Restrepo S.A.S

173800188401 Septiembre 13 de 2012

Septiembre 18 de 2012

4

FUENTE: Actas de Visita de Verificación de los Prestadores relacionados.

Verificación de los Centros de Estética que operan en su jurisdicción (Artículo 8, 9, 10 y 11 de la Resolución 2263 de 2004)

En el trascurso de las vigencias auditadas no se encontraban habilitados prestadores que ofrecieran el servicio como Centros de Estética. Por esta razón no fue necesario que la DTSC implementara los criterios estipulados en los Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Resolución 2263 de 2004.

Aplicación de Medidas de Seguridad y Sanciones (Artículo 53 y 54 del Decreto 1011 del 2006)

La Entidad Territorial de Caldas adelantó los procedimientos y aplicó las sanciones a que había lugar a los PSS que incumplieron las condiciones de habilitación, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 1979. Dichos procesos se comunicaron a los asesores jurídicos para que a su vez adelantaran la apertura de proceso jurídico. De esta manera se estableció que la DTSC impuso doce (12) medidas de seguridad en el año 2011, 38 en el año 2012 y una (1) en el primer trimestre de 2013, para un total de 51 medidas de seguridad aplicadas durante las vigencias auditadas. De una muestra de ocho (8) PSS a quienes la DTSC les aplicó medidas de seguridad durante las vigencias auditadas (16% de los PSS con medidas de seguridad), se encontró que todos contaban con las respectivas Actas de Medida de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Resolución 4445 de 1996. Por otra parte, la Entidad Territorial de Caldas aplicó 79 sanciones en el año 2011, 30 en el 2012 y ninguna en el primer trimestre de 2013, para un total de 89 sanciones aplicadas durante las vigencias auditadas. Sin embargo, la DTSC no implementó un mecanismo sistemático para difundir o hacer públicas la totalidad de las sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, con el fin de prevenir a los usuarios de los riesgos en salud. Eventualmente estas eran comunicadas a través de notas radiales o publicaciones en la página web. Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no implementó un mecanismo sistemático para difundir o hacer públicas la totalidad de las sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción. Norma Violada: Artículo 578 de la Ley 9 de 1979. Pruebas documentales: Informe Sancionados 2011, 2012 y 2013.



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Persona entrevistada: Myriam Valencia Osorio – Profesional Universitario Prestación de Servicios. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 578 de la Ley 9 de 1979 con relación a la implementación de un mecanismo sistemático para difundir o hacer públicas la totalidad de las sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Reporte de Novedades presentadas en el REPS (Artículo 16 del Decreto 1011 de 2006 y Numeral 2.6 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006)

La Entidad Territorial de Caldas llevó control y seguimiento de las novedades presentadas por los PSS, a través del cargue individual de estas en el REPS. Sin embargo, no realizó el reporte trimestral al MSPS de ninguno de los indicadores descritos en el Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006, a saber:

Oferta de servicios de salud: total de IPS públicas, privadas y Profesionales Independientes.

Proporción de verificación de PSS inscritos en el REPS, desagregado según resultado de la visita.

Proporción de PSS con sanción.

Proporción de cumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.

Proporción de sanciones por incumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.

Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no realizó el reporte trimestral al MSPS de los Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación. Normas Violadas: Artículo 16 del Decreto 1011 de 2006 y Numeral 2.6 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006. Prueba documental: Respuesta escrita emitida por la Entidad Territorial ante el Punto 22 de la Solicitud de Documentos para esta visita de auditoría. Persona entrevistada: Norberto Luis Sepúlveda Andrade – Subdirector Prestación de Servicios. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación, se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aclarando que uno de los mecanismos por el cual es enviada la información al MSPS es a través del REPSS, el cual se encuentra en línea para realizar el



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cargue de la información, relacionada con los Indicadores de Seguimiento al Proceso de Habilitación, así como inscripciones, novedades ( Oferta de Servicios de Salud), como visitas, incluyendo el cargue del Indicador de cumplimiento de estándares por servicio verificado (Cumple, No Cumple, Cierre Temporal), Indicador de cumplimiento Implementación del PAMEC, Indicador de Cumplimiento Sistema de Información para la Calidad y Resultados de la visita por Prestador (Certificado, Investigación Administrativa, Medidas Preventivas, tales como Cierre definitivo o Temporal). No obstante, es de anotar que con relación a este ítem, el Ministerio de Salud y Protección social no ha realizado requerimiento alguno y es así como en el artículo 18 del Decreto 1011 de 2006, establece que le “…corresponde al Ministerio de la Protección social conformar y mantener actualizada para el ámbito nacional, la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, consolidada a partir de los reportes que envíen las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, de conformidad en lo establecido en el presente Decreto…”.en este caso específicamente de los cargues que se realizan en línea a través del aplciativo para reprotar lo REPSS.” (Sic.) Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada A pesar de la respuesta manifestada por la Entidad Territorial frente a este incumplimiento, la DTSC no aportó evidencias que demuestren el reporte trimestral al MSPS de los Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación establecidos en el Numeral 2.6 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Vigilancia de la Tecnología Biomédica (Artículo 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de 2001)

La Entidad Territorial de Caldas adelantó acciones de vigilancia sobre la Tecnología Biomédica que era utilizada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que operaban en su jurisdicción, mediante visitas de verificación de las condiciones de habilitación en las que se contaba con el apoyo de la Ingeniera Biomédica de la DTSC. Para el año 2011 la DTSC evaluó un total de 967 equipos susceptibles de vigilancia que operaban en el Departamento y suspendió el uso de uno (1) de estos, debido al riesgo que la tecnología ofrecía. En el año 2012 evaluó un total de 4.022 equipos susceptibles de vigilancia y suspendió el uso de nueve (9) de ellos. Finalmente, en el trascurso del primer trimestre de 2013 evaluó 249 equipos de este tipo y no fue necesaria la suspensión de ninguno de estos. De esta forma se concluye que la Entidad Territorial dio cumplimiento a lo establecido en los Artículos 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de 2001, con relación a la vigilancia de Tecnología Biomédica.

Vigilancia sobre el Mantenimiento Hospitalario (Numeral 8.1.1.2.7 de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Literal a) del Artículo 11 de la Ley 10 de 1990 y Numeral 4 del Artículo 176 de la Ley 100 de 1993)

La Entidad Territorial de Caldas veló por que las instituciones prestadoras de salud de su jurisdicción elaboraran los informes de asignación, ejecución y aplicación de los recursos



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destinados al mantenimiento hospitalario, a través del envío de Circulares a las comunicados escritos, para solicitar la radicación de los Planes de Mantenimiento Hospitalario a los prestadores de naturaleza pública y privada, no obstante de aquellos que contaran con el 30% de contratación con el sector público. De igual manera, canalizó los informes de estas instituciones, verificó la exactitud y veracidad de la información y los envió semestralmente a la Superintendencia Nacional de Salud como parte de los archivos reportados por Circular Única. En el marco de la verificación en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario de las instituciones prestadoras de servicios de salud de su jurisdicción, la Entidad Territorial realizó visitas a las IPS para verificar estos aspectos. Las visitas fueron precedidas por la ingeniera biomédica de la DTSC y los aspectos evaluados correspondieron a los siguientes:

Organización.

Planes de mantenimiento.

Recurso humano que se emplea en el mantenimiento.

Recurso financiero para el mantenimiento.

Gestión del servicio de mantenimiento.

Inventarios y Tecnovigilancia.

Dotación del servicio de mantenimiento.

Mantenimiento del equipo biomédico, industrial de uso hospitalario, administrativo y de cómputo.

Como resultado de cada visita, se plantearon recomendaciones acerca del mantenimiento de la dotación y la infraestructura hospitalaria. De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial de Caldas dio cumplimiento a lo establecido en el Numeral 8.1.1.2.7 de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, el Literal a) del Artículo 11 de la Ley 10 de 1990 y el Numeral 4 del Artículo 176 de la Ley 100 de 1993, con relación a la vigilancia sobre el Mantenimiento Hospitalario. 3.1.3.2 Verificación y evaluación de la generación y reporte de la información requerida por el Sistema de Información para la Calidad por parte de las IPS de su área. La Entidad Territorial de Caldas realizó evaluación y seguimiento a los reportes de información de los indicadores de calidad de monitoria del sistema enviados a la Superintendencia Nacional de Salud por parte de los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción en el trascurso de las vigencias auditadas. Dicha evaluación fue realizada mediante la solicitud de información a las instituciones de naturaleza pública, con relación a los indicadores que reportaban a la Superintendencia Nacional de Salud. Para esta evaluación se implementó la Guía para la Verificación del Sistema de Información para la Calidad en Salud, a través de la cual se midieron los siguientes criterios:

Equipo o persona (s) responsables (s) del sistema de información para la calidad.



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Indicadores de calidad de Monitoreo del Sistema, Monitoreo interno y Monitoreo externo definidos por la Institución.

Indicadores que permitan evaluar la Accesibilidad, Oportunidad, Calidad Técnica, Gerencia del Riesgo y Satisfacción del usuario.

Fichas Técnicas de los indicadores.

Periodicidad de la medición de los indicadores.

Evaluación y análisis sistemático de los resultados de los indicadores.

Vigilancia de los Eventos adversos.

Evidencia del reporte de la información y el recibo a satisfacción por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y de D.T.S.C

Herramientas, instrumentos de trabajo, y material de apoyo para la captación de datos y manejo de la información para el control de indicadores.

Retroalimentación al equipo de trabajo sobre los resultados del análisis de los indicadores de calidad.

De acuerdo con lo anterior se concluye que la DTSC dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 52 del Decreto 1011 de 2006, la Circular Externa No. 51 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, el Artículo 4 de la Resolución 1446 de 2006 y el Numeral 8.1.1.2.3 de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, con relación a la implementación de un mecanismo para fortalecer el reporte de indicadores de calidad realizados por los PSS que operaban en su jurisdicción. 3.1.3.3 Verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC cuando obra como asegurador. La Entidad Territorial de Caldas inició el proceso de implementación del PAMEC desde el año 2008, desde entonces ha elaborado una actualización anual del documento correspondiente. En dichos documentos se evidenció el desarrollo en su totalidad de la Ruta Crítica para la implementación del PAMEC sugerida en los documentos técnicos expedidos por el Ministerio de la Protección Social y Salud (“Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud”, “Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud” y “Anexo Nº 29: Guía para la Formulación e Implementación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud – PAMEC”). De esta forma, la DTSC ha llevado a cabo un total de cinco (5) ciclos de trabajo PAMEC, enfocados hacia los estándares de acreditación. Se evidenció continuidad en la ejecución de acciones propias del PAMEC, de manera que se propendió por el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud de la población a su cargo. De esta manera se concluye que la Entidad Territorial de Caldas ha implementado de forma continua y sistemática el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), en su papel como comprador de servicios de salud para la PPNA en su jurisdicción, dando cumplimiento de esta forma a lo establecido en el Numeral 3 del Artículo 35 del Decreto 1011 de 2006 del MSPS. 3.1.3.4 Verificación y evaluación de la organización para la prestación de servicios de salud, gestión y coordinación de la oferta de servicios de salud, red de prestadores y sistema de referencia y contrarreferencia con la red Departamental/Distrital, estructura administrativa y proceso de selección de red.



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RED DE PRESTADORES CONTRATADA La red de prestadores contratada por la Entidad Territorial de Caldas para garantizar la atención en salud a la Población Pobre No Asegurada (PPNA) residente en su jurisdicción, estuvo conformada por 36 instituciones en el año 2011, 32 en el año 2012 y 20 para el primer trimestre de 2013. Estos prestadores brindaron servicios de urgencias, atención de baja y mediana complejidad, algunos servicios de alta complejidad, transporte especial de pacientes y entrega de medicamentos a 18 de los 27 municipios del Departamento de Caldas, pues los restantes nueve (9) corresponden Entidades Territoriales de orden municipal descentralizadas o certificadas en salud, a saber: Aguadas, Pácora, La Dorada, Belalcazar, Anserma, Manizales, Pensilvania, Manzanares y Filadelfia (Ver Tabla No. 7). Todos los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios de salud suscritos con dicha red de prestadores, fueron realizados mediante el mecanismo de pago por evento. De una muestra de diez (10) acuerdos de voluntades celebrados por la Secretaría de Salud Departamental de Caldas, para garantizar la atención de la PPNA residente en su jurisdicción durante las vigencias auditadas, se encontró que el 100% de ellos cumplían con las condiciones mínimas que deben ser incluidas para la prestación de servicios, dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 6 y 8 del Decreto 4747 de 2007 del MSPS.

TABLA No. 7: RED DE PRESTADORES CONTRATADA POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PPNA RESIDENTE EN SU JURISDICCIÓN

Fuente: DTSC.

Sin embargo, la Entidad Territorial de Caldas no realizó difusión de dicha Red de Prestadores contratada para asegurar la atención de la PPNA residente en su jurisdicción, mediante publicaciones anuales en un periódico de amplia circulación, tampoco por medio de la publicación permanente en la página Web oficial de la Entidad, así como fue estipulado en el Parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 4747 de 2007 del MSPS.



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Por otra parte, la Entidad Territorial de Caldas realizó interventoría al cumplimiento de lo establecido en los acuerdos de voluntades celebrados por la DTSC para garantizar la atención de la PPNA residente en su jurisdicción. Para esto contó con un grupo de auditores quienes realizaron las siguientes acciones:

Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de prestación de servicios de salud a los contratos de prestación de servicios de salud.

Auditoría médica de cuentas a la facturación presentada a la Gobernación de Caldas por las IPS públicas y privadas.

Visitas en actividades de inspección, vigilancia y control ante quejas o eventos adversos de la prestación de servicios.

Para el trámite de autorizaciones de servicios de salud se cuenta con la Oficina de Atención de Autorización de Servicios, donde recibieron las solicitudes de autorizaciones de servicios de salud enviadas por los prestadores de servicios de salud. Posteriormente emitieron una autorización que es enviada al prestador para efectos de facturación de los servicios aprobados. De esta manera, se reciben Anexo Técnico N° 2 (Informe de la atención inicial de urgencia), Anexo Técnico N° 3 (Solicitud de autorización de servicios de salud) emitiéndose una respuesta inicial y posteriormente enviando el anexo Técnico N° 4 (Autorización de servicios de salud), según lo normado en la Resolución 3047 de 2008. Hallazgo: La Entidad Territorial de Caldas no difundió la conformación de la red de prestadores contratada para brindar servicios de salud a la PPNA residente en su jurisdicción, ya fuera a través de la página Web o mediante un periódico de amplia circulación. Norma violada: Parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 4747 de 2007 del MSPS. Persona entrevistada: Efraín Eduardo Espinoza Dorado – Subdirectorio Aseguramiento. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo: “A propósito de esta observación; se manifiesta no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, La Dirección Territorial de Salud de Caldas realiza desde el año 2012 la publicación de la red contratada tanto pública como privada para la prestación de servicios de salud de la población pobre no asegurada PPNA a través de la página web, para esto se muestra pantallazo donde se encuentra publicada la información:



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Adicionalmente se adjuntan los archivos publicados en cada una de las vigencias, Ver Anexo No. 15 Publicaciones.” (Sic.). Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la Entidad Visitada La Entidad Territorial no aportó evidencias con relación a la publicación de la red contratada para las vigencias 2011 y 2013, el pantallazo anexado como parte de esta respuesta corresponde a la red pública del año 2012. Por lo anterior este hallazgo se confirma. PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA La Entidad Territorial de Caldas realizó seguimiento y control a los procesos de Referencia de usuarios afiliados al Régimen Subsidiado nivel I y II del SISBEN, y también a la PPNA atendida en los centros de atención contratados por el Departamento, a través de los procesos desarrollados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Departamental (CRUE) de Caldas. Esta dependencia fue creada mediante la Resolución 651 del 22 de octubre de 2001 y reestructurada posteriormente por medio de la Resolución 1616 del 28 de Noviembre de 2013. Actualmente opera en unas instalaciones compartidas con la Subdirección de Salud Pública. Dicho espacio no se encuentra dividido en los cuatro (4) espacios requeridos: sala situacional, oficina de coordinación, central de comunicaciones y centro de reserva del sector salud. Cuenta con cinco (5) equipos de cómputo en total (3 de escritorio y 2 portátiles), alimentados con servicio de internet. Dispone de cuatro (4) radios, una línea fija, dos líneas móviles, dos teléfonos Avantel y un fax. Además, todos los equipos se encuentran conectados a una planta autónoma en caso de una pérdida repentina de suministro de energía eléctrica.



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Para las vigencias auditadas, el personal del CRUE estaba conformado por un médico, dos tecnólogos en atención prehospitalaria, dos técnicos en sistemas y un técnico en salud ocupacional. De esta manera, no contaba con profesionales para desempeñar exclusivamente las funciones como Coordinador del CRUE y otro como Regulador del mismo. El CRUE contó los siguientes procesos documentados:

Activación del Plan de Emergencias.

Emergencias y Desastres.

Notificación de disponibilidad de camas.

Asistencia técnica en gestión del riesgo.

Auditoría a los planes hospitalarios de emergencia.

Gestión del Riesgo.

Plan departamental de emergencias médicas.

Gestión del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Departamento.

Urgencia Médica.

Centro Regulador de Urgencia y Emergencias. El CRUE contó con el directorio de PSS habilitados en el Departamento de Caldas, la información de contacto de los responsables de referencia y contrarreferencia de las EPS que operan en el Departamento, y con información de contacto de otros CRUE de la región. También diligenció el registro diario de los casos reportados y atendidos, se evidenció las notas de minuta diligenciadas para las vigencias auditadas. Hallazgo: El espacio del CRUE no se encontraba dividido en sala situacional, oficina de coordinación, central de comunicaciones y centro de reserva del sector salud. Norma violada: Literal c del Artículo 4 de la Resolución 1220 de 2010. Persona entrevistada: Diego Luis Arango Nieto – Coordinador CRUE. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en el Literal c del Artículo 4 de la Resolución 1220 de 2010 con relación a la división del espacio del CRUE en sala situacional, oficina de coordinación, central de comunicaciones y centro de reserva del sector salud. Por lo anterior este hallazgo se confirma. Hallazgo: El CRUE no contaba con los requisitos humanos necesarios, pues un mismo profesional ejercía las funciones de Coordinador y Regulador de la dependencia. Norma violada: Literal a del Artículo 4 de la Resolución 1220 de 2010. Prueba documental: 1. Consolidado de Recurso Humano CRUE, 2. Contratos celebrados con el profesional Edison Rafael Pitre Montero.



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Persona entrevistada: Diego Luis Arango Nieto – Coordinador CRUE. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en el Literal a del Artículo 4 de la Resolución 1220 de 2010 con relación a los requisitos humanos necesarios para la operación del CRUE, en especial frente a los cargos de Coordinador y Regulador de la dependencia. Por lo anterior este hallazgo se confirma. 3.1.4. COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA

3.1.4.1 Verificación y evaluación de la organización y capacidad institucional de gestión de las acciones de salud pública territoriales.

3.1.4.1.1. Estructura administrativa de salud pública y recurso humano

La Dirección Territorial de Salud de Caldas cuenta con una Plataforma Organizacional cuya Misión es velar por el desarrollo del Sector Salud y del Sistema de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Caldas, siendo garante del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de la salud pública, buscando permanentemente la calidad y la efectividad, con la tecnología apropiada y generando espacios de participación e investigación. Se fundamenta en el desarrollo humano continuo, basado en la responsabilidad social, respeto por la dignidad humana, el reconocimiento, la tolerancia, la ética y la solidaridad. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, en su condición de Instituto Descentralizado del orden departamental, continuará siendo líder y rector del Sistema de Seguridad Social en Salud en el departamento de Caldas, contando con un talento humano con alto nivel de liderazgo, organizado en una estructura dinámica cuyo esfuerzo se orientará hacia el respeto, la dignidad humana, la universalidad, la integridad, la eficiencia, eficacia, solidaridad, calidad y equidad en cada uno de sus procesos. Dentro de sus procesos misionales, brindará asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales del departamento y a las instituciones que administran y prestan servicios de salud. Cumplirá servicios de vigilancia y control sobre los procesos de salud que se desarrollen en los ámbitos institucional y comunitario, asegurando la rentabilidad social y la calidad de los servicios. Dentro de sus objetivos principales están: 1.-Desarrollar y consolidar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el

Departamento de Caldas, con la ejecución de los Planes de Desarrollo del Sector Salud, aprobados para cada cuatrienio de gobierno, por la Honorable Asamblea Departamental.

2.-Implementar la política del Plan Departamental Salud Publica de intervenciones colectivas

en el Departamento de Caldas, logrando acceso a los servicios individuales y colectivos de, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.



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3.-Garantizar la prestación adecuada de servicios de salud a la población, con la conformación de redes de prestación de servicios de salud, debidamente aprobadas por el Ministerio de la Protección Social de manera eficiente, oportuna y con calidad, eliminando las barreras que la limitan.

4.-Consolidar el sistema de garantía de calidad, implementación del MECI y del PAMEC en todas las IPS del departamento, garantizando la asistencia técnica y el acompañamiento, así como la Inspección Vigilancia y Control IVC de los procesos y procedimientos. 5.-Realizar la habilitación y verificaciones de todas las instituciones prestadoras de servicios

de salud, tanto públicas como privadas, aplicando la normatividad vigente para el efecto. 6.-Liderar los procesos de aseguramiento en el departamento, bases de datos del régimen

subsidiado, Inspección Vigilancia y Control a las aseguradoras, prestadores y servir como modulador del Sistema de aseguramiento en la región.

7.-Realizar la contratación con la red pública y privada (cuando la red pública es insuficiente

o inexistente para determinados servicios), para los servicios y eventos no POS, así como para la atención de la población pobre no asegurada, y atención de tutelas por orden judicial.

8.-Propender por la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas del sector salud del

Departamento, y de no ser viables financieramente pero eficientes y necesarias en la prestación de los servicios de salud, apoyarlas financieramente dando aplicación a la Ley 1122 del 2007.

9.- Fortalecer la participación social y la autonomía territorial. 10.- Desarrollar e implementar el sistema integral de información en salud.

IMAGEN N° 1 ESTRUCTURA GENERAL

Fuente: Dirección Territorial de Salud de Caldas



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IMAGEN N° 2 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO CALDAS


Por medio de la Ordenanza 0446 del 29 de abril de 2002 por la cual se creó la Dirección Territorial de Salud de Caldas el establecimiento Público del orden Departamental con autonomía administrativa, presupuestal y financiera y el Decreto 00422 del 29 de mayo, por medio del cual se expidieron los estatutos de la entidad, y que tiene como objeto dirigir, controlar y vigilar el Sector Salud y el Sistema de Seguridad Social en Salud en Caldas atendiendo las disposiciones nacionales y departamentales sobre la materia. El Director General y los cuatro subdirectores, son de libre nombramiento y remoción. Los funcionarios de la planta global, son de carrera administrativa, o están en Provisionalidad, cargos que serán provistos mediante la convocatoria 001 de 2005, Cuando llegue a su culminación. Los objetivos misionales y de apoyo, en buena medida son suplidos por contratos de prestación de servicios. La Junta Directiva de la Dirección Territorial de Salud de Caldas está integrada por:

El Gobernador del Departamento o su delegado, quien la presidirá Cinco miembros designados por el Gobernador del departamento con sus respectivos

suplentes. La Junta a petición del Presidente o del Director de la DTSC. Podrá invitar a otras

personas a sus deliberaciones con voz y voto cuando los temas a tratar así lo requieran.

Sus principales responsabilidades son:

Formulación de la Política General de la DTSC, y los planes y programas que deban incorporarse a los Planes de Desarrollo del Departamento.



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Determinar la organización interna de la entidad, mediante la creación de las dependencias o unidades administrativas a que hubiere lugar y el señalamiento de sus funciones.

Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la entidad, el cual debe formar parte del proyecto de presupuesto general del departamento que se someterá a estudio y aprobación de la Asamblea Departamental.

Controlar el funcionamiento general de la institución y verificar su conformidad con la política adoptada.

Adoptar y liquidar anualmente el presupuesto de rentas y gastos de la DTSC, aprobado previamente por la Asamblea Departamental mediante Ordenanza.

El Director General es el nominador y representante legal de la institución, y debe responder de sus actuaciones ante la Junta Directiva, los Organismos de Control, y la comunidad por intermedio de rendición de cuentas en forma periódica, es de libre nombramiento y remoción. Sus actos administrativos se denominaran resoluciones Sus principales responsabilidades son:

Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del Sector Salud y el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Dirigir y coordinar el Plan de Acción de la Entidad. Dirigir, implantar y evaluar en el ámbito departamental las normas, políticas,

estrategias que formule y expida la nación Administrar el Fondo Departamental de Salud con sus diferentes subcuentas, en

coordinación con la Junta Directiva. Vigilar el cumplimiento y las acciones que desarrollan los municipios para garantizar

el logro de las metas del sector y del sistema. Garantizar la operación del Sistema Integral de Información para generar los datos

requeridos con confiabilidad y oportunidad. Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes y

derechos ciudadanos Velar por el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos por la nación

y los del SGP con destinación específica para salud. Celebrar y suscribir los actos, convenios y contratos que sean necesarios y

convenientes par para el normal funcionamiento y buena marcha de la entidad. Nombrar el personal de la Dirección y velar por el cumplimiento de las normas

administrativas sobre el régimen de personal La Subdirección de Salud Pública, tiene la responsabilidad de la Vigilancia en Salud Pública, Inspección Vigilancia y Control de los factores de riesgo del ambiente, coordinar y dirigir los programas y actividades de Promoción y Prevención, Asistencia Técnica y acompañamiento a los municipios, seguimiento y evaluación a los Planes Locales de Salud Pública de los municipios, y a la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Departamental de Salud Publica según el Decreto 3039 de 2007, que en resumen significa: “El Plan Departamental de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, pretende contribuir al mejoramiento de la salud de la población caldense a través del desarrollo de acciones de vigilancia de la salud pública, control de factores de riesgo del ambiente físico-biológico y del comportamiento, así como acciones colectivas de promoción y prevención; teniendo como principios: la organización, la participación social, la intersectorial dad y la universalidad. Sus principales responsabilidades son: 1. La salud infantil.



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2. La salud sexual y reproductiva. 3. La salud oral. 4. La salud mental y las lesiones violentas evitables. 5. Las enfermedades transmisibles y las zoonosis. 6. Las enfermedades crónicas no transmisibles. 7. La nutrición. 8. La seguridad sanitaria y del ambiente. 9. La seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral. 10. La gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública. Las prioridades en salud del Plan Territorial de Salud Pública son de estricto cumplimiento en el Departamento, en los planes de salud municipales y en los planes operativos de las entidades promotoras de salud - EPS, en coherencia con los perfiles de salud territoriales.

IMAGEN N° 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS




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Análisis: Las acciones administrativas de coordinación de salud pública y referencia de las competencias, es realizado por el recurso humano de planta de la Entidad, sin embargo, este es insuficiente. Asimismo para la ejecución de la competencia de salud ambiental el recurso humano es insuficiente para las acciones contempladas en el POA. Lo anterior podría ocasionar fallas en la rectoría del Ente territorial en la ejecución de actividades de Salud Pública de acuerdo a las competencias asignadas por ley. Los procesos precontractuales sufren dilaciones que explican la discontinuidad en la contratación de la mayor parte del recurso humano requerido para el funcionamiento de las prioridades y áreas de salud pública enunciadas.



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Recomendación: La Dirección debería ir pensando en la posibilidad de crear la subdirección de vigilancia en salud pública donde involucre salud ambiental y vigilancia epidemiológica por la transversalidad que hace a todas las prioridades en el eje programático de Salud pública. Hallazgo: Hay insuficiencia de recurso humano de planta para coordinar los programas de salud pública, dado que una sola persona coordina dos programas a la vez. Conclusión: El recurso humano de planta es insuficiente para liderar las prioridades. El recurso humano contratado por prestación de servicios es insuficiente para la prioridad de Salud ambiental y sus subprogramas. Para las vigencias 2012 y 2013 el apoyo a la gestión y fortalecimiento de las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de salud, el tiempo de contratación fue de 6 a 9 meses, lo que indica que se cubre el 70% de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto. Normas violadas: Resolución 425 de 2008, Circular 001 de 2008, Ley 715 de 2001. Personas entrevistadas: Diana Patricia Grisales – Subdirectora de Salud Pública. Pruebas documentales: Manual de funciones, Organigrama de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, relación de talento humano de Planta y de contrato por prestación de servicios. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, Circular 001 de 2008, Ley 715 de 2001, con relación a recurso humano, para coordinar los programas de salud pública. Por lo anterior se confirma el hallazgo. Hallazgo: El recurso humano por prestación de servicios es insuficiente para la competencia de salud ambiental que incluye factores del riesgo del ambiente, ETV y zoonosis, dado que el mayor porcentaje del talento humano es contratado a través de los convenios interadministrativos con las ESEs locales municipales. Conclusión: El recurso humano de planta es insuficiente para liderar las prioridades. El recurso humano contratado por prestación de servicios es insuficiente para la prioridad de Salud ambiental y sus subprogramas. Para las vigencias 2012 y 2013 el apoyo a la gestión y fortalecimiento de las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de salud, el tiempo de contratación fue de 6 a 9 meses, lo que indica que se cubre el 70% de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto. Normas violadas: Resolución 425 de 2008, Circular 001 de 2008, Ley 715 de 2001. Personas entrevistadas: Diana Patricia Grisales – Subdirectora de Salud Pública.



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Pruebas documentales: Manual de funciones, Organigrama de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, relación de talento humano de Planta y de contrato por prestación de servicios. Descargos de la Entidad Territorial:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada El Departamento de Caldas, cumple con las actividades propias de la prioridad de saneamiento Ambiental, dado que el mayor porcentaje del talento humano es contratado a través de los convenios interadministrativos con las ESEs locales municipales, no se cumple con el abordaje de toda la vigencia, pero se contratan técnicos de saneamiento ambiental requeridos para ejecutar la totalidad de las actividades en la competencia, por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo. Hallazgo: Para apoyar la gestión y fortalecer las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de Salud de las vigencias 2012 y 2013 el tiempo de contratación es de 6 a 9 meses lo que indica que se cubre solo el 70% de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto. Conclusión: El recurso humano de planta es insuficiente para liderar las prioridades. El recurso humano contratado por prestación de servicios es insuficiente para la prioridad de Salud ambiental y sus subprogramas. Para las vigencias 2012 y 2013 el apoyo a la gestión y fortalecimiento de las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de salud, el tiempo de contratación fue de 6 a 9 meses, lo que indica que se cubre el 70% de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto. Normas violadas: Resolución 425 de 2008, Circular 001 de 2008, Ley 715 de 2001. Personas entrevistadas: Diana Patricia Grisales – Subdirectora de Salud Pública.



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Pruebas documentales: Manual de funciones, Organigrama de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, relación de talento humano de Planta y de contrato por prestación de servicios. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, Circular 001 de 2008, Ley 715 de 2001 con relación al cubrimiento de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto. Por lo anterior se confirma el hallazgo. 3.1.4.1.2. Planeación, formulación y aprobación del PST-POA Departamental

El Plan territorial de salud 2008-2011 del Departamento de Caldas, fue aprobado a través del proyecto de ordenanza N°593 de mayo de 2008, inmerso dentro del Plan de desarrollo departamental 2008-2011 “ PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”

El Plan de Desarrollo del Departamento de Caldas “CALDAS COMPROMISO DE TODOS” que incluye El Plan territorial de salud “vigencia 2012-2015, fue aprobado y adoptado a través de la Ordenanza N° 687 de mayo de 2012, emitida por la honorable asamblea departamental de Caldas.

El plan de desarrollo 2012-2015 "CALDAS COMPROMISO DE TODOS" propone, para su ejecución, un enfoque poblacional, priorizando a los Caldenses que se encuentran en la franja de población más pobre o en extrema pobreza; estableciendo dentro del marco de la formulación, intervenciones con enfoque diferencial de género, edad, etnias, discapacidad; promoviendo la igualdad, la participación y el respeto a los derechos de las personas, según las necesidades específicas, y siendo equitativos al momento de la generación de oportunidades.

La metodología para la formulación del Plan Territorial de Salud (PTS) “CALDAS COMPROMISO DE TODOS” 2012-2015 es producto del trabajo de los equipos técnicos y directivos que conforman la Dirección territorial de Salud de Caldas frente al análisis de la situación de salud de la Nación, el Departamento y la percepción ciudadana identificada en los siete encuentros subregionales (Magdalena Caldense, Alto Oriente, Centro Sur, Occidente Alto, Norte, Occidente Bajo y Manizales). El resultado detallado de estos ejercicios se encuentra como anexo 3 y su consistencia y articulación con el Plan de Desarrollo está reflejado dentro de los programas, subprogramas y metas respectivas. Las mesas provinciales realizadas en el marco de la construcción del Plan Departamental de Desarrollo: “Caldas compromiso de todos”.

El PST incluye y describe los seis ejes programáticos. (Aseguramiento, Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales y Emergencias y desastres).



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El Plan de Salud Territorial fue socializado y divulgado a la comunidad.

Se verifica en el Plan de Salud Territorial 2012 – 2015 la descripción y priorización de los problemas y necesidades identificadas para salud pública, para lo cual, la entidad realizo árboles de problemas para cada programa. Para el eje de salud pública se encuentra los siguiente:

El diagnóstico de la situación en salud incluyó los aspectos definidos en la resolución 425 de 2008 (Características generales del Territorio, perfil epidemiológico factores de riesgo con enfoque poblacional, determinantes en salud, definición de oferta y capacidad resolutiva institucional en salud).

Convocó al CTSSS para la elaboración del POA 2011, 2012 y 2013.

El POA 2011 fue aprobado de manera oportuna, según revisión del acta del Consejo de Gobierno de enero 31 de 2011.

El POA 2012 fue aprobado de manera inoportuna, según revisión del acta del Consejo de Gobierno del 6 de febrero de 2012.

El POA 2013 fue aprobado de manera oportuna, según revisión del acta del Consejo de Gobierno del 21 de Enero de 2013.

Se verifican las siguientes actas de asesoría del CTSSS en la formulación del POA 2011, 2012 y 2013:

Los anteriores documentos evidencian la participación del CTSSS para la elaboración del POA del Plan de Intervenciones Colectivas 2011, 2012 y 2013, según lo establecido en el Artículo 8 del Capítulo III de la Resolución 425 de 2008.

El POA 2011, 2012 y 2013 incluye la formulación de acciones de promoción de la salud y calidad de vida conforme a las establecidas en el artículo 17 de la Resolución 425 de 2008.

El POA 2011, 2012 y 2013 incluye la formulación de acciones de prevención de los riesgos en salud conforme a las establecidas en el artículo 17 de la Resolución 425 de 2008.

La evaluación de las acciones del POA PIC es realizada referente a las coberturas generando medición de impacto. La entidad tiene implementado como proceso la evaluación trimestral del PIC.

Hallazgo: El POA 2012 fue aprobado extemporáneamente, según revisión del acta del Consejo de Gobierno, el 6 de Febrero de 2012. Norma violada: Resolución 425 de 2008 en el anexo 5 Conclusiones: La Oficina de Planeación, presenta incumplimiento en el proceso de aprobación del POA 2012 para la vigencia 2012, pues no se cumple con el límite de la fecha de aprobación que es máximo Enero 30 de cada vigencia tal como reza en el artículo 9 de la resolución 425 de 2008 Personas Entrevistadas: Mónica Echeverry, Oficina de Planeación. Pruebas Documentales: Acta aprobación POA 2012.



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Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008 (anexo 5) con relación a la aprobación del POA 2012. Por lo anterior se confirma el hallazgo.



3.1.4.1.3. Contratación de prestación de servicios para salud pública

CUADRO N° 1: CONTRATACIÓN PIC

Criterio Gestión de la contratación

Contratación con IPS pública

Contratación con persona

natural

Continuidad en la Contratación

SI NO SI NO SI NO SI NO

2011 SI SI SI NO

2012 SI SI SI NO

Avance 2013 SI SI SI NO



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Según la muestra verificada (20 contratos) y el listado de contratación aportado por la Entidad, se encuentra que en promedio la contratación para 2011 y 2013, se llevó a cabo durante la finalización del primer trimestre, para las tres vigencias, el tiempo de contratación oscila entre 6 y 9 meses. Análisis: En las tres vigencias evaluadas la contratación para la ejecución del PIC es realizado de forma tardía, lo que indica demoras en procesos administrativos y fallas en el proceso de planeación por parte del departamento de Caldas, para el inicio oportuno de las acciones contempladas en el objeto contractual. Se evidencia seguimiento, evaluación y toma de medidas correctivas de manera oportuna frente a los resultados técnicos de las acciones del PIC. Hallazgo:

Para las vigencias 2011, 2012 y 2013, no cumple lo dispuesto en la norma sobre oportunidad de la contratación ya que no cubre la totalidad de las vigencias, por lo tanto, no permite garantizar impacto sobre los indicadores y los perfiles de morbimortalidad en el departamento de Caldas. Norma violada: Resolución 425 de 2008. Conclusión: El Departamento de Caldas, evidencia demoras en los procesos administrativos y fallas en el proceso de planeación, para el inicio oportuno de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas. Personas entrevistadas: Carmenza Pérez, Responsable Archivo. Pruebas documentales: Listado de contratación 2012, 2012 y 2013 en formato Excel, contratos elegidos aleatoriamente, en medio físico, para las vigencias 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, con relación a la oportunidad de la contratación ya que no se cubre la totalidad de las vigencias. Por lo anterior se confirma el hallazgo. 3.1.4.2. Verificación y evaluación de las competencias Departamentales frente a la gestión municipal del plan de intervenciones colectivas. 3.1.4.2.1. Competencias en salud pública Gestión en salud pública

Se observó, que la Dirección Territorial de Salud de Caldas, actúa en tres grandes columnas una de Asistencia técnica, otra de Accionar Intersectorial y otra con acciones de Inspección Vigilancia y Control. Se encuentran soportes de las capacitaciones, asesorías y acompañamiento permanente a los municipios lo que trae como consecuencia, el planteamiento oportuno de los POAS, permitiendo una ejecución acorde a lo programado en cada trimestre, favoreciendo el



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cumplimiento administrativo, técnico, operativo y financiero de los Planes de salud de los 27 Municipios del departamento de Caldas. Para las vigencias auditadas, se encuentran soportes donde las Entidades municipales realizan un diagnóstico, formulación, planeación de las metas de producto a partir de indicadores medibles, que les permiten avanzar en el proceso de evaluación de la gestión local de salud y evidenciar el cumplimiento de las metas de resultado planteadas en el plan de salud territorial. La Dirección Territorial de Salud de Caldas cuenta con una gran fortaleza en las acciones de inspección, vigilancia y control de acuerdo a su categoría, a través de la inclusión de actividades de esta competencia que permiten monitorizar de manera permanente el cumplimiento normativo de los prestadores en sus jurisdicciones a partir de otro eje robusto y acertado que es la de articulación intersectorial e interinstitucional ejercicio clave en la búsqueda de Resultados y de impacto en los Proyectos de salud Pública. Gestión en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes territoriales de salud La Dirección Territorial de Caldas , presenta soportes de Asesoría y asistencia técnica en seguimiento, evaluación de POA- POAI y planes indicativos de los 27 municipios y el departamento, Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo al diseño, selección e implementación de material IEC de los programas de salud pública del departamento de Caldas, Asistencia técnica, evaluación y asesoría para el cumplimiento de las acciones de protección específica, detección temprana y eventos de interés en salud pública, a las empresas administradoras de planes de beneficios del régimen subsidiado, contributivo y población vinculada del departamento. Asistencia Técnica a los 27 entes Territoriales del departamento con asistencia técnica para la formulación de los Planes de Salud; a través de visitas presenciales a los municipios, vía telefónica y correo electrónico. Asistencia técnica para la formulación del Plan Decenal, mediante convocatoria y realización de mesas de trabajo y capacitación para la recolección y análisis de insumos para su formulación, de acuerdo con los lineamientos generales impartidos por el Ministerio de Salud.

CUADRO N° 2 GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS

PLANES TERRITORIALES DE SALUD Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto

GESTIÓN DEL PLAN Coordinación intersectorial e interinstitucional para el desarrollo operativo y funcional del PDSP.

Fortalecer la IVC de las acciones de salud pública en el departamento de Caldas.

Plan de trabajo con planeación departamental para el desarrollo del PDSP.

Alianzas estratégicas con Instituciones y sectores responsables para la gestión social de los determinantes de salud y reducir condiciones de vulnerabilidad de individuos y poblaciones.

Inspección Vigilancia y Control del Plan Municipal de salud pública.

1 Modelo de salud indígena e investigación en un tema relevante.

Desarrollar el sistema de evaluación por resultados del Plan Departamental de Salud Pública.

Fortalecimiento del recurso humano para la gestión del plan territorial de Salud.

Fortalecimiento Tecnológico de la Subdirección para la gestión del PTS.

Apoyo Logístico para la gestión del desarrollo del PTS.

Articulación con administraciones municipales, EPS, ESE para difundir normatividad y hacer IVC.

Apoyar la Participación Social.

Planificar y desarrollar el programa de educación continuada para mejorar la capacidad de gestión del talento humano en salud.

Fuente: Oficina de planeación de la dirección territorial de salud de caldas



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Análisis: La Dirección Territorial de salud de Caldas evidencia como fortaleza que para las acciones de gestión en salud pública cuenta con profesionales de planta así como con contratistas con experiencia en las acciones de asistencia técnica, seguimiento, monitoreo y evaluación, lo que permite conocer de manera integral el avance respecto a ejecución técnica y financiera del PIC en los 27 municipios, mediante el monitoreo de indicadores trazadores. Las acciones realizadas favorecen que la La Dirección Territorial de salud de Caldas tome medidas preventivas y correctivas frente al avance observado durante los seguimientos. Observación: Mejorar el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión administrativa operativa y funcional de los planes territoriales municipales. Recomendación: Implementar formato de seguimiento y evaluación a la gestión administrativa operativa y funcional de los planes territoriales municipales. Persona entrevistada: Diana Patricia Grisales – Subdirectora de Salud Pública. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013. Actas de soporte de Asesorías técnicas, Informes de auditoría a las EPS subsidiadas y contributivas, Informe de gestión 2011, 2012 y 2013. Vigilancia en salud pública

El Departamento de Caldas, en el PST 2012-2015, Planteó Mantener por encima del 95% la notificación semanal obligatoria al Sistema de Vigilancia en Salud Publica-SIVIGILA, en el 100% de la UPGD. Mantener el perfil epidemiológico actualizado en el 100% de los municipios del Departamento.

La Unidad de Vigilancia en Salud Pública se encuentra estructurada, la cual brinda herramientas metodológicas, que permiten garantizar el desarrollo de procedimientos sistemáticos y constantes de recolección, análisis, interpretación, divulgación de información e investigación, identificando el comportamiento de los eventos de interés en salud pública y la respuesta de los servicios para su prevención y control en el Departamento de Caldas.

Cuenta con 2 Equipos de Cómputo de escritorio, con conexión a internet, 1 Equipos de Cómputo portátil, Equipo de Telefonía Móvil exclusivo, Equipo perteneciente al centro de enlace, 1 Equipo GPS, 1 Teléfono Fijo con Acceso a Larga distancia.

Cuenta con los protocolos de eventos de interés en salud pública del INS, los cuales son entregados y socializados a los municipios durante las asistencias técnicas.

El sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) del Departamento a 31 de diciembre de 2011, estaba conformado por 142 unidades primarias generadoras de datos (UPGD), articuladas con 27 unidades notificadoras municipales (UNM); 115 Unidades notificadoras a nivel Departamental (UND), a 31 de diciembre de 2012, estaba conformado por 138 unidades primarias generadoras de datos (UPGD), articuladas con 27 unidades notificadoras municipales (UNM); 111 Unidades notificadoras a nivel Departamental (UND), a 31 de diciembre de 2013, estaba conformado por 152 unidades primarias generadoras de datos (UPGD), articuladas con 27 unidades notificadoras municipales (UNM); 125 Unidades notificadoras a nivel Departamental (UND). El indicador de cumplimiento en la notificación oportuna se mantuvo por encima del 98% para las UNM y del 97% para las UPGD. La red de laboratorios del Departamento de Caldas, está conformada por 1 laboratorio de Salud pública departamental, 80 laboratorios clínicos, 63 puntos de toma de muestras, 2 bancos de Sangre, 4 laboratorios de patología, 6 de citología, 8 para diagnóstico



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microbiológico y fisicoquímico de aguas y alimentos y 8 para diagnóstico de la calidad del agua. Para el apoyo a los procesos de vigilancia, se cuenta con el laboratorio de Salud pública Departamental, encargado del desarrollo de acciones técnico administrativas realizadas en atención a las personas y al medio ambiente, con propósitos de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e investigación. A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) se monitoriza de manera permanente el comportamiento de las enfermedades de interés en salud pública, generando información que orienta las acciones tendientes a disminuir o mitigar los factores de riesgo y orientan la toma de decisiones en salud pública.

En la vigencia 2011 el Departamento cuenta con 142 UPGD distribuidas en 27 municipios de las cuales 4, son informadoras, se verificó en la base de datos SIVIGILA para un porcentaje del 99% de notificación a corte semana 50 y pantallazo de envío.



Cuenta con censo actualizado de las UPGD, en total se encuentran activas a la fecha de auditoría 152 UPGD notificadoras distribuidas en los 27 municipios.

Las unidades de análisis se realizan periódicamente, se verificaron para cada vigencia soportes de unidades de análisis: mortalidad por Dengue en el municipio de La dorada, mortalidad por EDA en el municipio de Neira, mortalidad perinatal.

Se verifican actas de COVE departamental para las vigencias auditadas. Para 2011, actas para sífilis congénita y varicela, para 2012, actas de EDA y accidente rábico, para primer trimestre de 2013 dengue.

Actualmente se encuentra en implementación la estrategia por eco región del observatorio de Salud Pública iniciando con los municipios de Marquetalia, Viterbo, palestina y aguadas.

Análisis: El cumplimiento de las acciones de Vigilancia en Salud Pública en el ente departamental se garantiza por la notificación oportuna entre las UPGD, las Unidades Notificadoras Municipales y el Departamento, a la realización de unidades de análisis regularmente, a la articulación con otros sectores y al desarrollo de nuevas estrategias concretas en este componente. Persona entrevistada: Carmenza Osorio Gómez, Profesional Especializado, Líder del programa de Vigilancia Epidemiológica, Harold García Zapata, tecnólogo en sistemas, referente de SIVIGILA a partir de 2006. Jaime pineda, coordinador observatorio Salud Pública. Pruebas documentales: Base de datos SIVIGILA, Listado UPGD activas actualizado a primer periodo epidemiológico 2014. Seguimiento notificación 2011, 2012 y 2013, Soportes de las BAI y BAC para las tres vigencias, Archivo evaluación del POA del programa de VSP



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2011, 2012, 2013, Actas de los COVE y las unidades de análisis del programa de VSP 2011, 2012 y 2013, índice demográfico actualizado, indicadores básicos de salud 2012. Laboratorio departamental de salud pública

El Departamento de Caldas cuenta con un laboratorio acorde con las necesidades de la población y del ambiente, con acreditación ISO 9001, se desarrollan actividades de los procesos de Diagnóstico y Confirmación diagnóstica, Asistencia Técnica, Evaluación del Desempeño e Investigación establecidos por el Laboratorio de Salud Pública; con los recursos Humano y tecnológico disponibles en el LSP, tendientes a lograr las metas establecidas en el Plan de desarrollo.

Adquisición de insumos para el diagnóstico enfermedades de interés en salud pública: antígeno de superficie de hepatitis B, hepatitis B antiocore m, hepatitis C, Elisa VIH, confirmatoria de hepatitis B, confirmatoria de VIH, dengue, Leishmaniasis, TB, sífilis gestacional y congénita, toxoplasmosis congénita, lepra, hipotiroidismo congénito, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, control de calidad a bancos de sangre.

Se llevaron a cabo Capacitaciones en temas de diagnóstico por laboratorio de eventos de interés en Salud Pública a los diferentes actores relacionados con el tema en los 27 municipios de Caldas.

Capacitación a patólogos, cito tecnólogos para el mejoramiento de la calidad de la citología de cuello uterino.

- Laboratorio de alimentos y aguas:

El Departamento de Caldas, en su PST, 2012-2015 propuso: Mantener la cobertura de la vigilancia por laboratorio de la calidad del agua para consumo humano en el 100% de los municipios del Departamento. Mantener la cobertura de la vigilancia por laboratorio de la calidad de los alimentos en el 100% de los municipios del Departamento. Mantener la Vigilancia por laboratorio de las enfermedades de interés en salud publica en el 100% de los municipios del Departamento. Garantizar la lVC de la calidad del Agua para consumo humano en el 100% de los acueductos urbanos del Departamento de Caldas, Línea base de 28 acueductos urbanos. Garantizar la lVC de la calidad del Agua para consumo humano en el 65% de los acueductos rurales del Departamento de Caldas, línea base de 341 acueductos rurales. Tiene como objetivos:

Realizar análisis microbiológico a muestras de alimentos provenientes de la cadena de distribución y comercialización del Departamento, a la harina de trigo se le realiza prueba para hierro; para la sal flúor, yodo y cloruro; para la panela sulfito, colorantes artificiales.

Análisis microbiológicos a muestras de aguas provenientes de los Sistemas de Abastecimiento de agua para consumo del Departamento.

Análisis Fisicoquímicos a muestras de aguas provenientes de los Sistemas de Abastecimiento de agua para consumo del Departamento.

Visitas de IVC a los laboratorios que hacen parte de la red de alimentos y aguas.



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- Laboratorio de entomología:

El laboratorio de entomología cuenta con una funcionaria profesional especializado en el área.

El área de entomología, cuenta con un microscopio de alta gama adquirido para el área,

Soportó actividades de asistencia técnica a los 27 municipios en el proceso de recolección de muestra para entomología.

Evaluación del desempeño indirecta sobre la aplicación de protocolos de encuesta larvaria.

Evaluación del desempeño directa sobre la aplicación de protocolos de encuesta larvaria.

Actualización de mapa de vectores.

Asistencia técnica y asesoría sobre resultados de laboratorio y nexos epidemiológicos.

Persona entrevistada: Alberto De la Ossa Salcedo, Profesional Especializado, Coordinador Laboratorio de Salud Pública. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 Salud ambiental

Inspección, vigilancia y control de medicamentos El Departamento de Caldas, en el PST, propone Garantizar la IVC en el 100% de los establecimientos que producen, comercializan, expenden y distribuyen medicamentos, fitoterapeuticos, homeopáticos, productos de aseo, higiene y limpieza. Línea base de 614 Establecimientos. El impacto obtenido en la gran mayoría de los establecimientos farmacéuticos ha mejorado e incrementado el porcentaje de receptividad a las acciones que realiza la dependencia ya que se le brinda capacitación permanente, al acompañamiento de los procesos y a incentivarlos a que certificarlos a todos en buenas prácticas. De las visitas realizadas se tomó medida de seguridad sanitaria consiste en decomisos de productos que se estaban comercializando como naturistas, se comprobó que estos medicamentos son fraudulentos y con registros sanitarios vencidos, estos operativos se han realizado en conjunto con la Policía de Caldas. Recomendación: Es de vital importancia tener a disposición un vehículo que oportunamente desplace al personal profesional y técnico que realiza las actividades de IVC, a medicamentos, ya que os decomisos se realizan de manera sorpresiva. Persona entrevistada: Gilberto Jiménez, Profesional Especializado, Coordinador tecno vigilancia de medicamentos. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para medicamentos, censo sanitario de medicamentos, tecnologías biomédicas en Salud, muestra de medicamentos decomisados.

Inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente La entidad cuenta con censo sanitario actualizado para los 27 municipios:



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Aire: En la ciudad de Manizales, durante el año 2011, se tomaron en la Red de Calidad de Aire 448 muestras a nivel de PST y PM10, además de realizar campañas de monitoreo de PM10 en Manzanares, Marquetalia, Villa maría y Anserma, cumpliendo con el objetivo de conocer el estado del recurso aire a nivel de estos contaminantes. Análisis de los datos obtenidos: La concentración de partículas suspendidas totales (PST) en las 3 estaciones de Manizales conserva su tendencia. La mayor concentración promedio anual se sigue registrando en la estación de Maltería, sector industrial y por el cual pasa una vía nacional de tráfico vehicular, cuyo valor durante el año 2011 fue de 100 ug/m3 Con base en el decreto 979/2006 del MAVDT, el sector de Maltería se puede catalogar como de contaminación media, Milán de contaminación moderada y Liceo como contaminación marginal. Las concentraciones de partículas respirables PM10, durante el año 2011, mantuvieron una tendencia estable, este contaminante se asocia a las emisiones de los vehículos que circulan por el sector donde se encuentran las estaciones (Edificio Licorera y Liceo) y su concentración promedio está por debajo del estándar nacional establecido en 50 ug/m3. Ninguna concentración diaria del contaminante registró valores por encima del estándar establecido para este período en 100 ug/m3. Ruido: El Departamento de Caldas, no evidencia actividades específicas, para el control del ruido ambiental, recepcionan las quejas para ser resueltas. No cuentan con sonómetro. Análisis: El ente territorial realizó acciones de IVC descritas en la Ley 715 de 2001, correspondientes a la calidad del agua para consumo humano, control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, y cumplimiento de las normas de orden sanitario previstas en la Ley 9ª de 1979 en su jurisdicción, sin embargo no se ejecutan actividades específicas para control de ruido ambiental, se recepcionan las quejas para darle solución desde la dirección territorial. Recomendación: Es de vital importancia que se realice control al ruido ambiental en el departamento de Caldas, así las actividades no sean ejecutadas dentro de la prioridad de Salud Ambiental. Se sugiere reparar el sonómetro existente. Persona entrevistada: William Henao, Técnico área de Salud, líder de diagnóstico sanitario. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para factores el riesgo del ambiente, Censo sanitario 2012, Informe de actividades 2012 y 2013. Programación anual IVC agua 2011, 2012 y 2013.

Inspección, vigilancia y control de alimentos

- Respecto a las estrategias planteadas y desarrolladas para el control de alimentos de acuerdo con el censo sanitario se tiene priorizados algunos establecimientos contemplados como de mayor riesgo los cuales son visitados por profesionales del área de la ingeniería de alimentos, microbiología y Medicina veterinaria, para lo cual se tuvo en cuenta la población atendida, cantidad de población y tipo de alimento, los demás establecimientos considerados como de menor riesgo son visitados por los técnicos de cada uno de los 27 municipios.

- También se realiza toma y análisis de muestras de alimentos preparados en establecimientos como restaurantes escolares, cárceles, hogares de adulto mayor, entre otros, priorizando los de mayor riesgo de acuerdo con la capacidad instalada en el LSP Departamental.



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- Se realiza la ejecución de la capacitación a los manipuladores de alimentos en los 27 municipios.

- En cuanto a la leche se realizan acciones interinstitucionales en coordinación con el ICA, INVIMA, Policía Nacional y Laboratorio de Salud pública.

Persona entrevistada: Fabio Giraldo López, Profesional Especializado, Líder alimentos. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para alimentos, Informes de gestión 2011, 2012, 2013, censo sanitario por municipio en archivo Excel.

Prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores

En la actualidad la Dirección de Salud del departamento de Caldas, continúa con la socialización ante la Asamblea y Gobernación de Caldas; al igual la implementación, adaptación y adopción de la Estrategia de Gestión Integral- EGI-ETV- en los municipios de La Dorada, Victoria, Norcasia, Chinchiná, Palestina, Viterbo, Supia, Marmato y La Merced.

Asistencia técnica teórica practica en los programas de: Promoción, prevención y control de las ETVs, Técnica en la aplicación de larvicida, biolarvicida y adulticida, según ficha técnica; reordenamiento del medio (Cepillado y lavado de tanques, recolección y eliminación de inservibles, desbroce de lotes), socialización de formatos para la realización de encuestas Pre y Post, toma y envió de muestras, relación de insumos. en los municipios de: La dorada, Norcasia, Palestina, corregimiento de Arauca.

Trabajos de investigación por caso de Leishmaniasis en el Municipio de Salamina; donde se instaló trampas CDC para detectar presencia de Lutzomyias en la vereda buenos aires, igualmente se dio recomendaciones a la población de los alrededores en el uso de toldillo, repelentes uso de camisa manga larga y pantalón como método preventivo.

Evidencian actividades de Promoción y Prevención con Implementación estrategia IEC: a Personal educativo Monseñor Alfonso de los ríos, estudiantes, cuerpo de bomberos, defensa civil, familias en acción, personal de la correduría, líderes de la comunidad (168 personas), Obra de teatro Prevención Dengue, Campañas radiales, perifoneo, Recolección y eliminación de inservibles (1) 2500kg, Capacitación equipo de salud local Manejo pacientes (Guía y protocolo Dengue), Cepillado y lavado de tanques: 300 depósitos.

Realizaron actividades de control en el Tratamiento de depósitos con: Temephos Abate: 566, DIMILIN: 125, Desinsectación con Motomuchila: 551 viviendas, Desinsectación con equipo ULV: 1326 viviendas.

En el Municipio de Chinchiná: 800 viviendas tratadas con equipo ULV, Depósitos tratados con Temephos abate: 500, Recolección de inservibles: 1.

En el Municipio de la Dorada: 2650 viviendas tratadas con equipo ULV, Con Motomuchila: 1.100 viviendas, Recolección de inservibles: 6 (1400 tanques cepillados y lavados), 5 capacitaciones (60 personas).

Capacitaciones en protocolos y Guías de atención a pacientes a nivel de IPS en: Palestina, Chinchiná, Dorada y Viterbo a personal médico y paramédico.

Planes de Contingencia: en 11 municipios priorizados.



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Análisis El Departamento de Caldas, por su característica de humedad, es zona endémica, por lo tanto, la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Promoción, Prevención y Control de las ETV (EGI), contempla la formulación de los indicadores para el control de las Enfermedades Transmitidas por vectores, no se deben desconocer los casos confirmados de muerte por dengue. Persona entrevistada: Sandra Yadid Patiño Romero, Entomóloga. Profesional de apoyo programa ETV. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para ETV. Documentos de priorización y focalización para las ETV durante el periodo 2012-2015. Informe Índices aédicos, modelo de encuestas para el levantamiento de índices entomológicos.

Prevención y control de zoonosis

El Departamento de Caldas en el Plan de desarrollo 2012-2015, plantea, Mantener por debajo de 0,2 la tasa de morbilidad por rabia humana, con línea base de 0 casos. Mantener coberturas de vacunación de perros y gatos por encima del 85%, con línea base de 89% de caninos y felinos vacunados. La dirección de Salud territorial, evidencia el Comité zoonosis, bajo la Resolución N° 0017 del 19 de enero de 2004, por medio del cual se crea y se reglamenta el Consejo Técnico Seccional de Vigilancia y Control de Zoonosis, presentan actas del comité de zoonosis de las vigencias 2011, 2012 y 2013.

CUADRO No. 3 CENSO CANINO Y FELINO CON COBERTURAS ALCANZADAS

DEPARTAMENTO DE CALDAS 2011. Nombre del municipio con vacunación animal en el mes

Población de perros(censo actualizado)

Población de gatos (censo actualizado)

Animales vacunados en el periodo

Perros Gatos

Cobertura (acumulada durante el año

Cobertura (acumulada durante el año

Manizales 17770 4000 13374 75,26 3451 86,28

Aguadas 2450 900 2202 89,88 859 95,44

Anserma 2860 720 2770 96,85 704 97,78

Aránzazu 1700 660 1644 96,71 631 95,61

Belalcazar 700 260 635 90,71 261 100,38

Chinchiná 3400 900 3293 96,85 814 90,44

Filadelfia 1700 560 1572 92,47 470 83,93

La Dorada 3400 1450 2575 75,74 1110 76,55

La Merced 1000 290 848 84,80 285 98,28

Manzanares 1450 430 1311 90,41 339 78,84

Marmato 600 160 538 89,67 151 94,38

Marquetalia 1300 420 1127 86,69 485 115,48

Marulanda 375 130 314 83,73 102 78,46

Neira 2150 690 1912 88,93 613 88,84



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Norcasia 490 80 446 91,02 86 107,50

Pacora 1640 450 1528 93,17 421 93,56

Palestina 1900 580 1090 57,37 257 44,31

Pensilvania 1550 520 1492 96,26 434 83,46

Riosucio 2720 700 2625 96,51 653 93,29

Risaralda 1000 310 921 92,10 310 100,00

Salamina 2180 780 1953 89,59 703 90,13

Samaná 3040 1090 2978 97,96 994 91,19

San José 1000 240 947 94,70 244 101,67

Supia 2500 870 2629 105,16 1015 116,67

Victoria 1350 320 1272 94,22 329 102,81

Villamaría 2500 700 2595 103,80 486 69,43

Viterbo 1110 425 1708 153,87 495 116,47

TOTAL 63835 18635 56299 88,19 16702 89,63

Fuente: archivo zoonosis dirección de salud departamental.

Para la vigencia 2011, el Departamento de Caldas, reportó cobertura de 88.19% para caninos y 89.63 para felinos dentro de parámetros establecidos, es evidente que 7 municipios, correspondiente al 25.9% no logró las oberturas esperadas. CUADRO No. 4 CENSO CANINO Y FELINO CON COBERTURAS ALCANZADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS 2012 MUNICIPIO POBLACION

PERROS (Censo)

POBLACION GATOS (Censo)

ANIMALES VACUNADOS

PERROS GATOS

No. % No. %

Aguadas 2450 900 2171 88,6 990 106,6

Anserma 2860 720 2938 102,7 1116 155,0

Aránzazu 1700 660 1632 96,0 640 97,0

Belalcazar 700 260 578 82,6 279 107,3

Chinchiná 3400 900 3338 98,2 604 67,1

Filadelfia 1700 560 1533 90,2 612 109,3

La Dorada 3.400 1450 2612 76,8 1179 81,3

La Merced 1000 290 853 85,3 238 82,1

Manizales 18000 4000 14804 82,2 4410 110,3

Manzanares 1450 430 1427 98,4 487 113,3

Marmato 600 160 517 86,2 176 110,0

Marquetalia 1300 420 1312 100,9 416 99,0

Marulanda 375 130 353 94,1 124 95,4

Neira 2150 690 2117 98,5 796 115,4

Norcasia 490 80 352 71,8 161 201,3



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Pacora 1640 450 1526 93,0 410 91,1

Palestina 1900 580 1636 86,1 590 101,7

Pensilvania 1550 520 1480 95,5 480 92,3

Riosucio 2720 700 2761 101,5 687 98,1

Risaralda 1000 310 1015 101,5 284 91,6

Salamina 2180 780 1985 91,0 966 123,8

Samaná 3040 1090 3061 100,6 1017 93,3

San José 1000 240 987 98,7 237 98,8

Supia 2500 870 2283 91,3 969 111,4

Victoria 1350 320 1137 84,2 333 104,1

Villamaría 2500 700 2855 114,2 645 92,1

Viterbo 1110 425 982 88,5 345 81,2

TOTAL 64065 18635 58245 90,9 19191 103,0

Fuente: archivo zoonosis dirección de salud departamental

Para la vigencia 2012, el Departamento de Caldas, reportó cobertura de 90.9% para caninos y 103% para felinos, encontrándose dentro de parámetros establecidos, es evidente que 6 municipios, correspondiente al 22.2% no logró coberturas esperadas. CUADRO No. 5 CENSO CANINO Y FELINO CON COBERTURAS ALCANZADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS 2013. MUNICIPIO POBLACION

PERROS POBLACION GATOS

ANIMALES VACUNADOS

PERROS GATOS

No. % No. %

Aguadas 2450 995 2202 89,9 893 89,7

Anserma 2938 1120 3000 102,1 1141 101,9

Aránzazu 1700 660 1637 96,3 608 92,1

Belalcazar 700 280 572 81,7 307 109,6

Chinchiná 3400 900 3036 89,3 898 99,8

Filadelfia 1700 615 1469 86,4 913 148,5

La Dorada 3.400 1450 2495 73,4 1084 74,8

La Merced 1000 290 796 79,6 235 81,0

Manizales 18000 4000 16522 91,8 4899 122,5

Manzanares 1450 490 1331 91,8 413 84,3

Marmato 600 180 546 91,0 234 130,0

Marquetalia 1312 420 1304 99,4 451 107,4

Marulanda 375 100 374 99,7 107 107,0

Neira 2150 800 2134 99,3 722 90,3

Norcasia 490 160 375 76,5 157 98,1

Pácora 1640 450 1627 99,2 449 99,8



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Palestina 1900 620 1650 86,8 570 91,9

Pensilvania 1550 535 1545 99,7 489 91,4

Riosucio 2761 700 2852 103,3 712 101,7

Risaralda 1015 310 973 95,9 360 116,1

Salamina 2180 850 2508 115,0 1075 126,5

Samaná 3095 1008 3056 98,7 1104 109,5

San José 1000 240 881 88,1 304 126,7

Supía 2500 970 2275 91,0 1048 108,0

Victoria 1350 320 1188 68,4 361 122,2

Villamaría 2855 700 2767 96,9 740 105,7

Viterbo 1110 425 1005 90,5 243 57,2

TOTAL 64621 19728 60120 93,0 20517 104

Fuente: archivo zoonosis dirección de salud departamental.

Para la vigencia 2013, el Departamento de Caldas, reportó cobertura de 93% para caninos y 104% para felinos, encontrándose dentro de parámetros establecidos, es evidente que 7 municipios, correspondiente al 25.9% no logró las coberturas esperadas. Análisis: El Consejo Departamental de Zoonosis está conformado y operativizado para las vigencias evaluadas, lo anterior indica participación por las autoridades ambientales del municipio en la toma de medidas conducentes para el control de zoonosis. El Departamento de Caldas, reportó cobertura de vacunación canina y felina encontrándose dentro de parámetros establecidos. Recomendación: Se sugiere actualizar los censos, canino y felino, ya que es evidente coberturas superiores a 100% en 9 municipios. Se sugiere implementar estrategias de vacunación y seguimiento a los municipios de La Dorada, Manzanares, Norcasia, Manizales, Viterbo, Victoria, Marulanda, Palestina, Villamaria, Belalcazar, Filadelfia, La Merced y San José, quienes no evidenciaron coberturas sobre 85% durante el periodo auditado. Persona entrevistada: Paco Ayala Médico veterinario Líder programa Zoonosis. Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 programa zoonosis. Censos y consolidados de vacunación antirrábica de caninos y felinos para las vigencias 2011, 2012 y 2013. Actas del consejo territorial de zoonosis 2011, 2012 y 2013. 3.1.4.2.2. Prioridades en salud pública

El departamento de Caldas, desarrolla las acciones obligatorias establecidas para Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Infancia y Nutrición, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, TB y Lepra, Salud Oral.



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Salud Infantil

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) En el Plan indicativo de salud 2012- 2015 se encuentra como meta de resultado para PAI: 100% de niños y niñas menores de un año con vacuna anti poliomielítica y DPT. 92,8% de niños y niñas de un año con vacuna Triple Viral.

De acuerdo con el consolidado por biológico y por municipio, el Departamento de Caldas, no alcanzó coberturas útiles en vacunación para la vigencia 2011, 2012 ni 2013, presentan justificación presentada al Ministerio de Salud, para analizar el comportamiento de coberturas desde el año 2005, hasta el año 2010, las cuales no han sido útiles.

IMAGEN N° 7 COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLOGICO MENORES DE 1

AÑO CALDAS 2005- 2010 SEGÚN POBLACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.

Fuente: subdirección salud publica grupo PAI.

Para las vigencias evaluadas, se concluye que las coberturas de vacunación fueron: Para 2011 alcanzó cobertura de 64.82%. Para 2012 alcanzó cobertura de 70.88%. Para 2013 alcanzó cobertura de 85.41%.

Es claro el impacto que genera el PAI, cabe mencionar que hace varios años no se presentan casos comprobados de Poliomielitis paralitica, Sarampión, rubeola, Tétanos Neonatal, Difteria y en las otras enfermedades inmunoprevenibles la disminución es de más del 95%.

El cuarto frío del Departamento, se encuentra provisional, ya que se encuentra en construcción el definitivo, bajo la supervisión del Ministerio de Salud. De acuerdo con visita de asistencia técnica realizada el día 13 de marzo de 2014, al Programa Ampliado de Inmunizaciones, por parte del Ministerio de la Protección Social donde se firmaron compromisos, como suministrar Información cada ocho días del avance en la construcción y adecuación del cuarto frio y centro de acopio, enviando evidencias fotográficas, se ha cumplido semana tras semana enviando la información a referentes del Ministerio de Salud.

Reubicación de los insumos PAI, almacenados en el segundo piso de la nueva sede, garantizando la custodia, control de temperatura y humedad, manejo de inventario, kárdex y control de fechas de vencimiento, con un plazo de dos semanas, Garantizar insumos e internet para el manejo del centro de acopio departamental, ubicado en el cuarto frio de Manizales.

La base de datos paiweb, se encuentra activa, bajo la coordinación de un profesional en sistemas, quien refiere fallas en la señal frecuentemente.

Presentan cronogramas y soportes de asistencia técnica en PAI a los 27 municipios de la jurisdicción, para las vigencias de 2011, 2012 y 2013, son revisados soportes de



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Actas en los municipios de Chinchiná, Viterbo, Salamina, Pensilvania, Neira, Palestina, Marulanda. La dirección territorial de Salud, realiza actividad de apoyo a la gestión PAI, con talento humano en proceso de certificación.

A través del programa de Vigilancia en Salud Pública la Dirección territorial, realiza las Búsquedas Activas Institucionales y Búsquedas Activas Comunitarias para inmunoprevenibles y sífilis gestacional.

Análisis: El Programa Ampliado de Inmunizaciones, incide de manera directa en las condiciones de salud de la población infantil, cabe resaltar que a partir del año 2005, se reflejó una cifra menor representativa en las coberturas alcanzadas, cifra que no ha aumentado al año 2013. Hallazgo: El Departamento de Caldas, no presenta cobertura útiles de vacunación para las vigencias de 2011, 2012 y 2013. Norma Violada: Circular 002 de 2008. Conclusión: El Departamento de Caldas, no presenta coberturas útiles de vacunación, para las vigencias auditadas. Para la vigencia 2011: 64.82%, Para 2012 alcanzó cobertura de 70.88%, Para 2013 alcanzó cobertura de 85.41%. Persona entrevistada: Beatriz Hoyos, Profesional Universitario Coordinadora PAI. Pruebas documentales: Plan indicativo de salud 2012- 2015, POA 2011, 2012 y 2013. Inventario Red de frío, Informes de gestión de los profesionales de apoyo a la gestión PAI 2011, 2012, 2013, Coberturas de vacunación corte diciembre 2011 y 2012 y 2013. Actas de asistencia técnicas PAI a los 27 municipios. Descargos de la Entidad Territorial:



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada El Departamento de Caldas, argumenta que no cuenta con censo real, en población menor de un año y un año. En la mayoría de los departamentos del territorio colombiano, sucede el mismo comportamiento. De acuerdo con las evidencias, en los Indicadores de Salud Infantil 2012, se evidencia un descenso sostenido en la tasa de crecimiento poblacional en Caldas.



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A pesar de los ajustes en las cifras para niños y niñas menores de 1 año, y niños y niñas de un año, para la vigencia 2013, con respecto a los 2 años anteriores, los cuales corresponden a 4.555 niños y niñas menores de un año y 4475 niños y niñas de un año, respectivamente, aún no se evidencia el cumplimiento. En la vigencia 2013, se tuvo como dato base: 11.858 menores de un año y 11.982 niños y niñas de 1 año, reportando las siguientes coberturas: BCG: 84.20%, HB: 86.20%, Neumococo: 81.73%; Fiebre Amarilla 82.54%; es evidente el no cumplimiento de coberturas útiles, como lo específica la circular 002 de 2008, en el anexo 3, relacionado a continuación:

ANEXO 3

PRIORIDADES INDICADOR LINEA BASE META RESULTADO PRODUCTO

SALUD

INFANTIL

Porcentaje de menores de 1 año vacunados con polio, DPT, Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B y BCG

Polio: 92,7; DPT:92,6; Haemophilus influenzae tipo b: 92,6; Hepatitis B:93,1; y BCG:93,2

95% de los menores de 1 año en todos los municipios del país

Alta cobertura vacunal,

Disminución de la morbi-mortalidad infantil

Porcentaje de niños y niñas de 1 año vacunados con sarampión, rubéola, paperas y fiebre amarilla

SRP: 94,4; FA:80,5 95% de los niños y niñas de 1 año en todos los municipios del país


Disminución de la morbimortalidad infantil

Cumplimiento de monitoreos de cobertura de vacunación realizados

25% 100% de los municipios con 4 monitoreos en el año



Cumplimiento de búsquedas activas institucionales y comunitarias de Parálisis flácida, Sarampión, rubéola, fiebre amarilla y tétanos neonatal realizados

25% 100% de los municipios con 4 búsquedas activas institucionales y comunitarias de Parálisis Flácida, Sarampión, Rubéola y Fiebre Amarilla en el año.

Vigilancia activa


Inventario de red de frío municipal realizado

50% 100% de municipios con inventarios de red de frío realizados

Biológicos de calidad


Calidad y oportunidad en la notificación de EIP

60% Porcentaje de casos confirmados notificados oportunamente al SIVIGILA mayor al 80%.

Vigilancia activa


Oportunidad de la notificación de coberturas

80% 100% municipios con notificación oportuna

Vigilancia activa


Número y porcentaje de SD 100% de las Actores Disminución de la



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PRIORIDADES INDICADOR LINEA BASE META RESULTADO PRODUCTO

EPS’C, EPS’S e IPS que recibieron asistencia técnica en lineamientos PAI

EPS’C, EPS’S e IPS que operen en su jurisdicción han recibido asistencia técnica para la implementación de las políticas y planes de salud pública en PAI

capacitados en EIP

morbimortalidad infantil

Número y porcentaje de municipios del departamento con aplicación de estrategias de IEC funcionando

SD 100% de los municipios con estrategias de IEC funcionando

Estrategia de vacunación sin barreras funcionando


La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la circular 002 de 2008, con relación al cumplimiento de Coberturas útiles de vacunación de los niños y niñas menores de un año y de un año. Por lo anterior se confirma el hallazgo. Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia El Departamento de Caldas, no soportó evidencias de la implementación de la Política de Infancia y Adolescencia para 2011 ni 2012, la entidad territorial soportó actividades en articulación con los programas de nutrición, AIEPI, salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud oral durante las vigencias evaluadas. En el Consejo de Política social realizado el 19 de marzo de 2013, se aprobó el Plan de acción para la formulación de la Política Primera infancia, Infancia y Adolescencia para los municipios y el departamento de Caldas mediante un trabajo coordinado entre los diferentes sectores responsables del reconocimiento, garantía, restablecimiento y promoción de los derechos de los NNA, así como el fortalecimiento familiar mediante un proceso participativo con los diferentes sectores y actores de los municipios del departamento. El Departamento de Caldas, evidenció adecuación de Salas EDA e IRA, el área idealmente, debe permitir un manejo de los casos, disminuyendo al máximo los riesgos de infección cruzada, guardando un espacio de un (1) metro mínimo entre una y otra silla. Cuenta con médico general, con entrenamiento básico, en el manejo de enfermedad respiratoria, quien participará en la valoración inicial, en la definición del esquema de manejo, a nivel del servicio de urgencias o del área que cada institución considere adecuada, así como en la definición de la conducta al dar de alta de la sala, o de referir a otro nivel de atención de ser necesario. Cuenta con Terapeuta Respiratoria o Profesional de Enfermería, con entrenamiento especial en las estrategias del programa. Difusión en las IPS del departamento sobre la atención bajo el método canguro a los RN con bajo peso al nacer, la continuidad de la estrategia AIEPI, difusión de las 18 prácticas clave y seguimiento estricto. Difusión de método canguro, AIEPI. Asesoría y asistencia técnica para garantizar la continuidad de las estrategias AIEPI, PAI en el departamento.



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Vigilancia Epidemiológica de eventos en salud infantil, con articulación de la prioridad de transmisibles y zoonosis (TB, ETV) nutrición, SSR Análisis: El departamento soportó y evidenció la Política Pública departamental dirigida concretamente a la Población Niños Niñas y Adolescentes, como lo describe La Ley 1098 de 2006, además lo abordan como un ordenador transversal y en cada línea priorizan la población. Persona entrevistada: Beatriz Hoyos, Profesional Universitario Coordinadora Salud infantil. Pruebas documentales: Plan indicativo de salud 2012- 2015. PST 2012-2015. POA 2011, 2012 y 2013. Seguridad Alimentaria y Nutricional El Departamento de Caldas, para esta prioridad, proyectó en el Plan de Desarrollo 2012-2015, Disminuir a 13% el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, con línea base de 15% niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Disminuir a 4.8% el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición global, con línea base de 5,8% niños menores de 5 años con desnutrición global. Disminuir a 2% el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, línea base de 3% niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Mantener por debajo del 6% el porcentaje de bajo peso al nacer, línea base de 6% porcentaje de niños con bajo peso al nacer. En el año 2012 desde el Departamento se cofinanciaron los siguientes proyectos y acciones:

1. Fortalecimiento del Capital social y humano para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Caldas, proyecto que se realiza en convenio con el programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, con estudiantes de último semestre para trabajar con las mesas municipales SAN en 6 municipios, quienes apoyan con la financiación de la estadía de las estudiantes en los dos semestres académicos.

2. Estrategia de recuperación Nutricional comunitaria: serán usuarios los niños con diagnostico confirmado de desnutrición aguda (P /T) moderada y severa en niños de dos hasta los cinco años, 11 meses y 29 días y para los niños menores de dos años con diagnóstico de desnutrición global (P/E), ellos requieren de una atención especializada, un acompañamiento y seguimiento durante un año con estrategias de complementación alimentaria.

3. Realización de encuentros subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): se realizan dos en el año, se hace necesario que asistan representantes municipales de las secretarias de: salud, desarrollo social, educación, agricultura y deportes, entre otras.

4. Proyecto educativo escolar: CONFAMILIARES en asocio con la Secretaria Departamental de Educación continuara con el desarrollo del proyecto Educativo de nutrición escolar, estrategia estructurada que capacita los docentes para que sean multiplicadores, este dispone del programa educativo y del material educativo requerido para los diferentes grados de básica primaria.

5. Promoción y apoyo a la lactancia materna: talleres departamentales y apoyo a la capacitación de equipos de salud y gestores sociales, en los municipios que lo soliciten.

6. Proyecto de formación de líderes comunitarios: desde el departamento se cofinanciará este proyecto para 13 municipios que estén interesados.



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7. Proyecto de complementación alimentaria para gestantes y niños, se realizara la cofinanciación a dos municipios críticos en los indicadores de DNT o relacionados.

8. Apoyo al desarrollo de tres investigaciones, propuestas por la academia en el escenario del Observatorio de Seguridad alimentaria y nutricional (OBSAN)

Análisis: El Departamento, soportó la gestión en esta prioridad, ya que evidenció la Socialización y proyección para la implementación del Plan Departamental y Planes Municipales. La prioridad se articula con Vigilancia en Salud Pública, del orden departamental para el seguimiento técnico a la ejecución específica de la prioridad, lo que permite la medición de resultados e impacto. Persona entrevistada: Olga Lucia Chaves, Profesional Especializado, seguridad alimentaria y nutricional, Diana Cañón, Profesional Universitario responsable base SISVAN. Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial 2012 - 2015, POA 2011, 2012, Soportes de acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013, Actas de Asistencia técnica.

CUADRO N° 6 ACTIVIDADES DE VIGENCIA 2011, 2012, 2013 Nombre del Proyecto

Metas De producto Anual

Descripción Estrategias o Actividades del Proyecto

Apoyo en la ejecución de los planes SAN Municipales y Departamental

Asistencia Técnica, capacitación y acompañamiento a equipos intersectoriales Municipales.

Convenio Interadministrativo con la U de Caldas para proyecto de fortalecimiento de la participación comunitaria para la SAN.

Generación de una escuela de líderes comunitarios gestores en SAN.

Desarrollo de estrategias de IEC para la generación de hábitos alimentarios saludables.

Apoyo a la red SAN departamental y realización de proyecto y acciones interinstitucionales e intersectoriales

Realización de encuentros subregionales Municipales y jornadas de trabajo Departamentales.

Cofinanciación de investigaciones.

Diseño y ejecución de proyectos interinstitucionales e intersectoriales.

Desarrollo de estrategias para incrementar la práctica de la lactancia materna

Acreditación de IPS como instituciones IAMI.

Acreditación de hogares amigos de la lactancia.

Realización de encuentro Departamental de abuelas amigas de la lactancia.

Concurso departamental de cuento y poesía sobre la lactancia materna.

Apoyo y seguimiento a los procesos de suplementación y desparasitación.

Cofinanciación proyecto de suplementación de niños menores de 5 años

Entrega de complementos nutricionales gestantes y niños menores de 5 años de municipios críticos en DNT con vulnerabilidad alimentaria

Visitas de campo a IPS públicas para el fortalecimiento de los programas de crecimiento y desarrollo y el de vigilancia nutricional, vigilancia a procesos de suplementación en gestantes y suplementación y desparasitación en niños).

Participación en la estrategia de recuperación nutricional comunitaria en el departamento

Cofinanciación de la estrategia de recuperación nutricional

Desarrollo del sistema de vigilancia nutricional. Puesta en marcha del sistema de vigilancia nutricional: evaluación nutricional de niños, BPN y Lactancia. Participación en el Observatorio SAN.

Realización de convenio con la U Nacional para pasantías en nutrición.




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CUADRO N° 7 ACTIVIDADES DE VIGENCIA 2011, 2012, 2013 PROYECTO ACCIONES RESULTADOS

Promoción y apoyo a la lactancia materna

Inicio en la implementación del banco de leche

En el SES se iniciaron adecuaciones físicas se realizó capacitación al personal y se implementó la sala de extracción de leche humana.

Capacitación a equipos de IPS

Se capacitaron 210 funcionarios así: 3 grupos de ASBASALUD (2 talleres de 4 horas), 1 grupo del hospital de Caldas (1 taller de 4 horas) y grupo de apoyo en lactancia para formación de consejeros (2 talleres e 4 horas), más equipos de salud de Viterbo, Marulanda y Marmato.

Apoyo para el desarrollo de la estrategia IAMI

Se 1 taller departamental en atención infantil, asistieron 27 personas de 21 municipios. Se dio acompañamiento a 5 instituciones: ASABASALUD, SES hospital de Caldas, CONFAMILIARES, hospitales de Chinchiná y Viterbo: Se dio asistencia técnica Materno infantil a 12 equipos de salud.

Desarrollo del trabajo comunitario

Generación de lineamientos para acreditación y capacitación de1 grupo en líderes en Manizales. Realización de talleres comunitarios en Viterbo y Marmato. Celebración de la semana mundial en los 27 municipios.

Fortalecimiento de la Red y el Observatorio SAN.

Realización de reuniones periódicas y cumplimiento de compromisos

Se realizaron 10 reuniones fortaleciéndose la mesa técnica intersectorial departamental

Escuela SAN Se llevó a cabo la escuela SAN en La Dorada participaron 36 gestores de los municipios de Pensilvania, Samaná, Manzanares, Victoria, Norcasia y La Dorada: Se construyeron cinco proyectos dos en Dorada y 1 en Victoria, Norcasia y Pensilvania los cuales ya tienen financiación para ser ejecutados.

OBSAN En la U Nacional se implementó una cátedra en SAN para las diferentes disciplinas procedentes de varias Universidades en el convenio SUMA y se inició con un semillero de estudiantes, se ajustó la página WEB.

Asistencia a mesas municipales SAN

visitas a los municipios de: Samaná (1), Victoria (1), Supia (1) , Aguadas (1) Belalcazar (3) , Neira (2), Marmato(1), Norcasia (2), La Dorada(1), Pensilvania (2), Marquetalia (2) y Viterbo(2), San José (1), Riosucio(1), Manzanares(1), Marulanda(1), Pacora (1), Filadelfia (1)

Realización de encuentro departamental SAN

Asistieron 68 representantes de 24 municipios, principalmente salud.

Continuidad a los centros de recuperación nutricional

Se atendieron 145 niños con estrategia institucional 105 en Manizales 41 en La Dorada y 145 comunitarios en La Dorada evitándose su muerte por DNT.

Acompañamiento al proyecto de regalías de la zona oriente.

Se realizó visita al alcalde de Marulanda para dar asesoría, se apoyó el proceso de formación de líderes de Pensilvania y Manzanares y las mesas SAN municipales.

Seguimiento a los casos de BPN

Reporte de casos en SIVIGILA

Seguimiento domiciliario al 80% los casos de BPN para asegurar posición canguro y lactancia.

Promoción del programa Canguro

Se inició cruce de reporte SIVIGILA con ingresos al programa canguro y sensibilización de las EPS, aumentándose la captación de los casos.

Intervención de la DNT infantil

Entrega de suplementos nutricionales

Se suplementaron 2.000 niños de los municipios de: Riosucio, La Dorada, San José, Belalcazar y Neira.

Actualización del diagnóstico nutricional

Contratación con la U. Nacional de Colombia

Disponibilidad de diagnóstico nutricional actualizado con la inclusión de los 27 municipios en los grupos etáreos de: en los niños menores de cinco años, 5 a 18, 18-64 y gestantes.


Análisis: La Dirección territorial de Salud de Caldas, soportó las acciones de Planeación, seguimiento y evaluación de la gestión municipal de los POAS de Nutrición en el cumplimiento de las



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metas nacionales departamentales y municipales que buscan el mejoramiento del estado nutricional de los caldenses. Recomendación Especial Es imperativo aunar mayor esfuerzo Transectorial e intersectorial para incidir sobre los indicadores Trazadores siempre con la mirada hacia mejorar el estado nutricional disminuir la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años y aumentar la mediana de lactancia materna exclusiva. Persona entrevistada: Olga Lucia Chaves, Coordinadora, seguridad alimentaria y nutricional, base de datos SISVAN. Pruebas documentales: Soportes de acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. Informes de Asistencia técnica. Salud Sexual y Reproductiva El departamento de Caldas Reducir por debajo de 56,95 por cien mil nacidos vivos la tasa de mortalidad materna en el cuatrienio, línea base Reducir por debajo de 56,95 por cien mil nacidos vivos la tasa de mortalidad materna en el cuatrienio. Reducir a 10 por cien mil mujeres la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino, línea base de 12,84 por cien mil mujeres. Mantener por debajo de 1.5 hijos por mujer, la fecundidad global en mujeres entre 15 y 49 años, línea base de 1,02 hijos. Detener el crecimiento del Porcentaje de adolescentes menores de 18 años que han sido madres o están en embarazo, manteniendo esta cifra por debajo del 15%, línea base de 13% de embarazo en adolescentes menores de 18 años. Mantener por encima de 4 el número de controles prenatales por embarazada, con línea base de 6 controles por embarazada equivalente a 60.000 controles prenatales anuales. Aumentar por encima del 95% la cobertura de tratamiento anti-retroviral en pacientes VIH-SIDA diagnosticados, con línea base de 96.3 de tratamiento. Reducir por debajo del 4% la transmisión vertical del VIH, con línea base de 6,25% de transmisión vertical del VIH. Mantener en 0.75% la prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años, con línea base de 0,75% la prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años. Para las vigencias 2012 y 2013, soportaron las siguientes acciones:

Realización de COVES Departamentales e Institucionales de los casos notificados.

Asistencia a todos los COVE virtuales citados por el INS.

Asistencia a 4 videoconferencias dictadas por profesionales del MS y PS y el INS.

Asistencia a capacitación realizada por la Ginecobstetra del INS la Enfermera referente de MME del INS en el mes de Agosto en Pereira donde participaron representantes de los Municipios de Riosucio, La Dorada, Chinchiná, el SES Hospital de Caldas, la Clínica Versalles el Hospital Departamental Santa Sofía, la Secretaría de salud de Manizales y la Dirección Territorial de salud de Caldas.

Participación en capacitación en la ciudad de Bogotá dictada por la Superintendencia Nacional de Salud, el MS y PS, el INS y el Doctor Edgar Iván Ortiz quien lidera la estrategia a nivel Nacional.

Asistencia técnica a 25 Municipios del Departamento con capacitación y socialización de la estrategia.



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Asistencia técnica a 12 Municipios del Departamento dictada por la Ginecobstetra de la D.T.S.C en diagramas de flujo para la atención de la emergencia Obstétrica.

Se realizó un día científico dictado por la Ginecobstetra a profesionales de salud (Médicos y Enfermeras del Departamento).

Capacitación en el primer semestre a estudiantes de la Universidad de Caldas que saldrían a realizar su rural en el primer semestre.

Capacitación en el primer semestre a estudiantes de Enfermería de la Universidad Católica de Manizales.

En el mes de Noviembre y Diciembre Capacitación por Subregionales con la Federación Nacional de Ginecobstetricia en donde se agruparon profesionales de salud (Médicos y Enfermeras) de las ESE, IPS, EPS, Secretarías de Salud de los Municipios y D.T.S.C.

Asesoría y acompañamiento a EPS, IPS y profesionales nuevos del Departamento pues se debe tener en cuenta la alta rotación de personal de Salud.

Concurrencia de los casos notificados al SIVIGILA.

Revisión y Ajustes de los casos identificados en el año al SIVIGILA incluidos 3 de los primeros meses cuando el INS no incluía este evento dentro de la notificación.

Análisis: En el POA 2011, 2012 Y 2013 de SSR – Maternidad segura se encuentran formuladas las estrategias obligatorias de la Resolución 425 de 2008 y su ejecución fue revisada, se evidencia empoderamiento en esta prioridad. Persona entrevistada: Alba Arboleda Mejía, Profesional universitario, coordinadora SSR, VIH, Maternidad segura. Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre, 2013. Soportes de acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. Salud Mental La Dirección de Salud de Caldas, propuso en el PST, 100% de los municipios del Departamento con Planes de Salud Mental y de reducción del consumo de sustancias psicoactivas adaptados a la Política Nacional de Salud Mental. Se verifica soportes de ejecución Proyecto Familias Fuertes Amor Y Limites desarrollado en 90 Familias: 45 Villamaria y 45 de Chinchiná con una inversión de $ 84 millones: 70 millones del Ministerio de Salud y Protección social y 14 millones de la DTSC-Programa de salud mental. Se evidencian soportes de la Construcción de la Estrategia Comunitaria de Centro de Escucha Calle Ancha en el barrio La Frontera del Municipio de Chinchiná Caldas, proyecto se ha generado la consolidación de un dispositivo comunitario para abordar aspectos relacionados con el proceso de transformación de las representaciones sociales del maltrato, exclusión y sufrimiento por parte de la comunidad barrial, a través del accionar del equipo mixto (líderes comunitarios y profesionales) Beneficiarios directos del proyecto; 35 madres de familia cabeza de hogar, 50 niños y niñas y 12 adolescentes, 66 familias caracterizadas y con identifican de riesgos en salud mental. Inversión 12 millones. Se verifican soportes del proceso de formación y certificación de 83 líderes comunitarios en prevención de salud mental distribuidos así: Manzanares: 12 adultos y 14 jóvenes.



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Marquetalia, 13 adultos y 19 jóvenes. Pensilvania, 11 adultos y 14 jóvenes. Se realizaron 8 actividades de multiplicación de aprendizajes en torno a mitos y realidades de las sustancias psicoactivas, la triada de la prevención y prevención del aborto, se beneficiaron en total 601 personas, 491 adultos y 110 adolescente y jóvenes. Se verifica Actualización de indicadores del consumo de drogas en Caldas y eje cafetero, Implementación en centros de atención de drogadicción e institución de protección ICBF el diligenciamiento en línea de la ficha de vigilancia epidemiológica del consumo de drogas. Se evidencia Continuación del fortalecimiento de las zonas de orientación escolar – zoe en los municipios de aguadas, palestina (Arauca), Villamaria, Neira, Anserma y Risaralda frente al consumo de spa y situaciones asociadas” Se evidencia Apropiación de la estrategia del Carrusel de la Prevención, como herramienta lúdica para abordar el tema de la prevención y mitigación del consumo de drogas y situaciones asociadas como la sexualidad en adolescentes, la ideación suicida, el bullying, la depresión, entre otras. Se evidencian soportes de la Construcción de “Mapas parlantes” por parte de los jóvenes operadores de la ZOE, visibilizando problemáticas de los diferentes municipios como consumo de Heroína y microtráfico, prostitución de adolescentes, Bullying y Microtráfico. Dichas problemáticas fueron socializadas. CUADRO N° 8 ACTIVIDADES PRIORIDAD SALUD MENTAL Nombre del Proyecto Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o

Actividades del Proyecto

DESARROLLO DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES EN LOS INDIVIDUOS Y FAMILIAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL, PREVENCION DEL CONSUMO DE SPA Y REDUCCIÒN DEL DAÑO

4 SSAAJ con inclusión del componente de salud mental

Seleccionar el SSAJ según avances

Realizar capacitación en intervenciones breves y aplicación de tamizajes

Fortalecer el talento humano en herramientas clínicas y psicopedagógicas

26 convenios interadministrativos para fortalecer la promoción de la salud mental y prevención del consumo de SPA, detección temprana de trastornos a través de la contratación de trabajadoras sociales o psicólogas sociales

concertación con alcaldes sobre la cofinanciación

Selección de hojas de vida de personal idóneo y firma del convenio

Desarrollo del componente de Salud Mental dentro de la estrategia de atención Primaria en los 26 municipios

Desarrollar estrategias para favorecer la reinserción laboral y escolar en personas con patología mental a través de la conformación de 2 grupos de autoayuda

Fortalecimiento de los factores protectores de familias disfuncionales en los 26 municipios

Entrenamiento de padres de familia, docentes y gestores sociales en la aplicación de tamizajes de salud mental en los 26 municipios



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Promoción de factores protectores para la prevención del suicidio en adolescentes, Detección temprana de casos, y canalización en 26 instituciones educativas públicas del departamento de caldas

Talleres lúdicos sobre habilidades para la vida

Aplicación de pruebas de tamizaje para medir el riesgo

Intervención de casos identificados y canalizar hacia el POS

Estrategia de prevención y mitigación en adolescentes escolarizados para la transformación comportamental de riesgo en el consumo de alcohol

200 adolescentes escolarizados con clasificación de riesgo para el consumo de alcohol

Talleres con estudiantes de 10 y 11 grado de bachillerato

Aplicación de pruebas de tamizaje para medir el riesgo

Diseño de material informativo frente al consumo de alcohol y conductas de riesgo

Implementación de zonas de orientación escolar en 5 colegios de caldas

5 colegios públicos del departamento de caldas con la estrategia ZOE y dos centro de escucha (redes) funcionando

Sensibilización a comunidades educativas

Seleccionar las Instituciones Educativas y conformar equipo operativo

Realizar el SIDIES

Realizar acciones para visibilizar el proceso

Mitigación del riesgo de los intentos de suicidio de NNA y sus familias

Seguimiento al 80% de los casos de intento de suicidio en NNA en el departamento de Caldas

Seguimiento a casos de intentos de suicidio de NNA

Seguimiento de casos mediante visita intradomiciliarias tanto a los NNA como a sus familias

Realización ce COVES para análisis de casos de intento de suicidio e intoxicación con SPA de NNA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN SLUD MENTAL Y SPA

DISPONER DE INFORMACIÒN RELEVANTE DE SALUD MENTAL Y SPA

Continuación en la construcción de los indicadores de SPA según lineamientos del Ministerio

Promover actividades de capacitación en salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas, a los referentes institucionales de salud mental de los municipios y personal de salud


Análisis: La problemática de la salud Mental en el país es diversa y compleja; así lo demuestran los resultados del Estudio Nacional de Salud Mental, según el cual cuatro de cada diez individuos presentan al menos un trastorno mental en un momento de su vida; siendo los trastornos de ansiedad los más prevalentes y los más crónicos. Los trastornos individuales más comunes fueron la fobia específica, la depresión mayor, el trastorno de ansiedad de separación del adulto y el abuso de alcohol. La salud mental se relaciona con emociones, pensamientos y comportamientos., por lo cual una persona con buena salud mental es generalmente capaz de manejar los eventos y obstáculos de la vida diaria, trabajar para alcanzar metas importantes y funcionar de manera efectiva en la sociedad. Sin embargo un pequeño problema de salud mental puede afectar las actividades cotidianas, en una medida tal, que los individuos no pueden funcionar como quisieran o como se espera dentro de la familia y la comunidad. De acuerdo con lo anterior, la reducción del impacto en salud de la violencia y la implementación de la Política de Salud Mental y Reducción del consumo de Sustancias Psicoactivas, Para la realización del Proyecto de Salud Mental, es importante tener en



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cuenta los resultados obtenidos en el Diagnóstico departamental y municipal, el ASIS, y elementos sustanciales que hacen parte de la Prioridad, como son la Conformación o reactivación de la Red, Prevención de la Violencia Intrafamiliar, prevención del Abuso Sexual, Implementación de la Estrategia Habilidades para Vivir, Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, Promoción de la realización de Proyecto de Vida sin Droga, Promoción de la Salud Mental, fortalecimiento del Comité de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y prevención del suicidio. Reducir la Tasa de suicidios es un reto donde la prioridad debe afrontar todos sus esfuerzos involucrando más a los diferentes actores de Sistema General de Seguridad Social en Salud (municipios, EPS, Poblaciones Especiales, IPS) sector educativo para mejorar la Salud mental desde la preconcepción transitando por todas las etapas del ciclo vital. Persona entrevistada: Gloria Inés Saldarriaga Toro, Líder del Programa Salud Mental. Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial 2012-2015. PST, POA 2011, 2012, 2013. Soportes de acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. Enfermedades Crónicas No Transmisibles El Departamento de Caldas, Aumentar la Prevalencia de la actividad física por encima del 42,6% en personas de 18 a 64 años 38,60% con línea base de 234.122 personas por año (42.6%). Aumentar la edad de inicio del consumo cigarrillo por encima de 16 años, con línea base de 12.3 años. Este proyecto debe financiar la reproducción de material educativo para la estrategia PASEA, así como la programación de recursos del proceso educativo planteado en las recomendaciones generales. Se verifican soportes del desarrollo de las siguientes acciones:

1. Generación de nuevos clubes de la salud. 2. Acciones educativas a grupos de hipertensos, diabéticos y de tercera edad. 3. Fortalecimiento de los programas de hipertensión arterial y diabetes en las IPS. 4. Realización de campañas educativas para la promoción de espacios libres de humo

(Resol.1956 de 2008-Ley 1335 de 2009). 5. Realización de trabajo conjunto con el profesional que lidera el proyecto de nutrición,

la mesa municipal de seguridad alimentaria y nutricional y el comité de primera infancia para que en conjunto con otros sectores: deporte, cultura y educación se promuevan estrategias para generar hábitos y estilos de vida saludables.

6. Realización de campañas educativas para prevención de la obesidad e implementación de pausas activas en ámbito laboral (Ley 1355 de 2009)

7. Apoyo a proyectos de instituciones que le trabajan en el tema como la fundación Pequeño Corazón, secretarias del deporte y cultura.

8. Contratación de recurso humano con formación en el tema: educador físico, fisioterapeuta, enfermera para que ejecute las acciones anteriores.

9. Realizar trabajo intersectorial y disponer de recursos desde el sector para adelantar la estrategia de entornos saludables.

Además se debe dar cumplimiento a las acciones propuestas en la resolución 425 así: Promoción de la actividad física en los servicios de salud en escenarios educativos,

redes y grupos comunitarios y ámbitos laborales, entre otros. Promoción de la dieta saludable en los servicios de salud, comedores, restaurantes

públicos y en los restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros.



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Promoción de campañas de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial en coordinación con las entidades promotoras de salud-EPS y administradoras de riesgos profesionales-ARP.

Prevención del consumo experimental y cesación del consumo del tabaco por ciclo vital, sexo y etnia.

Gestión intersectorial para promover ciclo rutas y ciclopaseos con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2771 de 2.008.

Tamizajes a los adultos mayores de 50 años para detección precoz de enfermedades crónicas.

Promover estrategias educativas dirigidas a evitar la automedicación de agentes neurotóxicos.

Promover la identificación y seguimiento de la población en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.

Promover la salud visual, auditiva y cognitiva. Promover la investigación operativa dentro de las enfermedades crónicas en EPS e

IPS mediante de revisión y seguimiento a casos especiales. CUADRO N° 9 ACTIVIDADES DE LA PRIORIDAD ECNT

Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto

Implementación de estrategias para fomentar la actividad física en escenarios educativos, laborales, espacios comunitarios e institucionales

Promover la Implementación y difusión de la estrategia PASEA

Generar la Implementación de pausas activas en las empresas

Asistencia Técnica y acompañamiento a municipios para promover la práctica de actividad física.

Establecer estrategias para promover los espacios libres de humo

Gestionar estrategias educativas para la promoción de Espacios libres de humo (celebración del día del no fumador)

Utilización de medios masivos para la promoción de estilos de vida saludables, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, uso racional de medicamentos y desestimulo del tabaco

Fomentar la implementación de estrategias para promover espacios libres de humo en instituciones educativas, espacios de trabajo, espacios públicos

Desarrollar estrategias para mejorar la calidad de vida de HTA, DM, ERC

Contratación del recurso humano para promover la identificación y seguimiento a la población con riesgo de desarrollar ERC



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Contratación de capacitaciones en HTA, DM, ERC, manejo de pie diabético

Implementación de estrategias para la celebración de la semana de Estilos de vida saludable y el día mundial de la diabetes

Difusión y fomento de la Estrategia de Entornos saludables

Desarrollar material educativo para promover Entornos saludables


Análisis: La Dirección territorial de salud de Caldas cumple con la ejecución de las acciones para promocionar los factores protectores de estilos de vida saludable actividad física, alimentación saludable y disminución de consumo de cigarrillo y alcohol la tarea de disminuir las enfermedades crónicas a través de una buena estrategia PASEA es una buena experiencia que concluye en la consecución de evitar las enfermedades de alto costo para el sistema y evita la presencia de multipatologias en las personas. Persona entrevistada: Olga Lucia Chaves, Coordinadora, Enfermedades crónicas No Transmisibles Pruebas documentales: Soportes de acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. Informes de Asistencia técnica. Salud Oral La Dirección Territorial de Salud dando cumplimiento a las acciones que conducen a mejorar la salud oral de los Caldenses realiza estrategias y múltiples acciones. Dentro de los principales logros se resalta: Capacitación a los equipos de salud de 26 municipios, con excepción de Manizales y dirección locales, con seguimiento a 20 de ellos Apoyo y organización a 4 jornadas de salud por medio de gestión de insumos y apoyo profesional. Semana salud oral con: 1. Día académico capacitamos a 90 personas. 2. Impacto en el ámbito laboral con atención en promoción y prevención a 40 funcionarios aproximadamente. 3. Educación en el ámbito laboral frente a buenas costumbres de higiene oral a 50 personas aproximadamente con educación lúdica Se dio continuidad al Comité Departamental de Salud Oral. Se realizó diseño de nuevo material lúdico como estrategia IEC (Información, Educación y comunicación). Se asistió a la capacitación realizada por el Ministerio sobre el ENSAB IV (Encuesta de Salud Bucal), en el cual el municipio de la Dorada fue el piloto para llevar a cabo el estudio en Caldas. Se inició la reformulación de la política departamental de salud oral con base en el Plan Decenal De Salud Pública. Se logró que el 100% de los municipios de Caldas reportaran el índice COP (Cariado, obturado y Perdido).



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Se continuó con la vigilancia de la fluorosis en la 3 UPGD (Unidades Primarias Generadoras de Datos) según lineamientos del Instituto Nacional de Salud. Se logró la consolidación de los RIPS, para generar el perfil epidemiológico de salud oral en el departamento de Caldas. CUADRO N° 10 ACTIVIDADES DE LA PRIORIDAD SALUD ORAL Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del

Proyecto %

IMPLEMENTACIÒN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD ORAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Difundir y vigilar el cumplimiento de la norma técnica de atención preventiva en salud bucal en las ESEs del departamento

27 Municipios

Gestionar y desarrollar la Política de Salud Oral mediante la operativización del comité departamental de Salud Oral

1 comité departamental

Fomentar el acceso a servicios de calidad de salud oral mediante IVC al desarrollo de la Prioridad a los 27 municipios del departamento de Caldas

27 Municipios

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA EN HABITOS HIGIÈNICOS DE SALUD ORAL EN 13 MUNICIPIOS

Talleres a madres comunitarias, madres de familia/cuidadores/ docentes sobre hábitos saludables, la importancia del cuidado del sexto molar, uso de chupos y biberones

27 Municipios

Diseño y edición 20.000 cartillas educativas sobre hábitos saludables en salud oral dirigido a niños menores de 10 años escolarizados

27 Municipios

Diseño y Edición de 15000 volantes sobre deberes y derechos en salud oral dirigido a población en general

27 Municipios

Realización de charlas con equipos gestores de AIEPI comunitario e institucional sobre prácticas clave de salud oral en ocho municipios

27 Municipios

IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD ORAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Dar continuidad al proceso de Vigilancia epidemiológica de fluorosis para el departamento de Caldas

27 Municipios

Asistencia técnica a los equipos de salud de las IPSs/ ESEs de los 27 municipios sobre temas de salud oral

27 Municipios

Continuar con la definición de la línea base en salud oral COP para el departamento de Caldas

27 Municipios

Continuar con la definición de la línea base en salud oral COP para el departamento de Caldas

27 Municipios


Análisis: La prioridad de salud Oral realizo el levantamiento de línea base de para los indicadores de caries en niños de 12 años y perdida dental en mayores de 18 años



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Acciones determinantes en la toma de decisiones sobre todo a la hora de plantear las metas pues la que se propone en el cuatrienio para la población de 12 años siguiendo la meta nacional encontrándose una brecha no muy amplia en la búsqueda de ese resultado. Es importante volcar todas las acciones sobre la primera infancia para que todas las acciones de promoción educación gestión del riesgo en salud llámese protección específica o detección temprana se enfoquen a mantener personas sanas desde la preconcepción a través de todas las etapas del ciclo vital. Se Destaca la buena Gestión y el orden a la hora de presentar la estructura y los informes ante la visita de la superintendencia en salud. Persona entrevistada: Sandra Victoria Galarza, Profesional Líder programa Salud Oral. Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial 2012-2015. PST, POA 2011, 2012,2013, Soportes de acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. Informes de Asistencia técnica. Tuberculosis y Lepra El Departamento de Caldas en el Plan de desarrollo 2012-2015, plantea, Implementar el plan estratégico para el fortalecimiento de la estrategia DOTS-TAS (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) en los 27 municipios del Departamento. Lograr el tratamiento exitoso de más del 85% de los casos de tuberculosis pulmonar baciloscopia positiva.

Se realizó visita de asistencia técnica a las EPS, IPS y secretarias de salud municipal de los 27 Municipios del Departamento de Caldas para la implementación del Plan estratégico “Colombia Libre de Tuberculosis 2010-2015” y el Plan estratégico para aliviar la carga y sostener las actividades en LEPRA.

Apoyo social a los pacientes con TB en población vulnerable como habitantes de calle, personas de la tercera edad entre otros, por parte de la secretaria de salud municipal y de las alcaldías de la Dorada, Villa maría, Filadelfia, Neira.

Actualización a Médicos, Enfermeras, auxiliares, de todas las entidades de salud públicas y privadas del Departamento, en los nuevos conceptos para el manejo gerencial y operativo de los programas de TB y LEPRA, por parte del Dr. Santiago Fadul, experto del MSPS con 80 participantes.

Actualización en el manejo operativo, normas y procedimientos para el diagnóstico de la TB y LEPRA a los bacteriólogos de la red departamental de laboratorios de Caldas con asistencia de 45 bacteriólogos de laboratorios públicos y privados.

Realización de CERCET: (comité de estudio de casos especiales de pacientes con TB) reunión regional eje cafetero, con la participación de médicos especialistas de los tres departamentos. 27 participantes.

Atención a la población privada de la libertad de los 8 municipios con centros penitenciarios en cuanto a continua búsqueda de Sintomáticos respiratorios y el seguimiento a los internos diagnosticados con TB y a los contactos.

Capacitación a 56 estudiantes de la facultad de enfermería y bacteriología de último semestre de la Universidad católica de Manizales en el manejo gerencial y operativo de los programas de TB y LEPRA.

Capacitación a los representantes de las direcciones locales de salud de los 27 municipios del departamento en cuanto a las actividades que deben ejecutar dentro del POA, línea crónicas transmisibles: TB y LEPRA. 60 PARTICIPANTES.



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Seminario taller de actualización para médicos, enfermeras, y en general al personal de salud de todo el Departamento tanto públicas como privadas, en el manejo a los pacientes con lepra, ofrecido por los médicos de la Asociación Alemana de atención al paciente con Lepra, 60 asistentes.

Búsquedas activas de pacientes sintomáticos respiratorios en las zonas vulnerables de los 27 municipios del departamento.

Análisis: Los Municipios del Departamento de Caldas, incluyen dentro del plan de intervenciones colectivas (PIC) actividades de búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios y sintomáticos de piel y sistema nerviosos periférico (Lepra); se realiza supervisión del tratamiento a personas con enfermedad, es evidente la gestión y la ejecución en esta prioridad. Persona entrevistada: Luz Stella Rivera Salazar, Profesional Especializado, Líder TB y Lepra. Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial 2012-2015, POA 2011, 2012 y 2013, Soportes de acciones ejecutadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. 3.1.4.2.3 Emergencias y desastres

El Departamento de Caldas en el PST, plantea como objetivo, Fortalecer la Red de Urgencias y Emergencias en el Departamento para la priorización de los riesgos y mitigación de las emergencias y desastres. Realizar la Gestión para la Identificación y Priorización de los Riesgos de Emergencias y Desastres, articulando las acciones intersectoriales para el desarrollo de los planes preventivos, mitigación y superación de las emergencias y desastres. Plan de Emergencias Departamental en Salud, elaborado y socializado con IPS Públicas y Privadas (con servicios críticos y de urgencias). Plan de Emergencias Departamental en Salud, elaborado y socializado con IPS Públicas y Privadas (con servicios críticos y de urgencias). Operativizar el Comité Departamental de Urgencias. Mejorar los Procesos de Referencia y Contrarreferencia. 30% de los Procesos, LINEA BASE DE 35% de los Procesos equivalente a 3600 pacientes referenciad os por año. Mejorar la Infraestructura y Dotación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias “CRUE”. Análisis: El Departamento de Caldas, realiza acciones para el eje programático de Emergencias y Desastres, se evidencian acciones de articulación intersectorial con el fin de prevenir y mitigar las consecuencias en Emergencias y desastres, cabe resaltar que a partir del segundo semestre de 2013, Persona entrevistada: Diego Luis Arango, Profesional Especializado, Coordinador CRUE departamental Pruebas documentales: Plan de desarrollo territorial 2012 - 2015. Plan indicativo de salud 2012- 2015, Evaluación POA 2011, 2012 y 2013. 3.1.4.2.4 Rendición de cuentas



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La Dirección Territorial de Salud de Caldas, hace parte de la Red de Promoción al Control Social del Departamento de Caldas, que junto con otras entidades Públicas y Privadas conectadas por un sistema de relaciones en el marco de sus funciones y competencias. Para la vigencia 2011, presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición de cuentas en medio físico, personal y por correo electrónico a la comunidad en general, universidades, asociaciones de usuarios, líderes comunitarios, veedurías, Asociación de Cabildos indígenas de Caldas y demás Asociaciones y gremios, Rectores Universidad de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Católica de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Directora Territorial ESAP, Vicerrector de Sede Universidad Nacional de Colombia, Secretario de Hacienda, Delegado del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, Directora ASMETSALUD EPS, Delegado del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, Presidente Asociación de Hospitales, Asociación de Usuarios COOMEVA EPS, Gerente Zonal Nueva EPS, Veedores en Salud, ANEC, Asociaciones de usuarios de CAFESALUD EPS, COOMEVA EPS, ASSBASALUD, NUEVA EPS, CAPRECOM EPS, ASMET SALUD EPS, SALUD VIDA EPS, SOLSALUD EPS, UNISALUD EPS, SANITAS EPS, SOS EPS, SALUD CONDOR EPS, SURA EPS, COSMITET EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUDCOOP EPS, Presidente Asociación de Usuarios NUEVA EPS, Presidente Asociación de Usuarios CAPRECOM EPS, Presidente Asociación de Usuarios SALUD CONDOR EPS, Presidente Asociación de Usuarios JAIBANA IPS, Presidente Asociación de Usuarios Hospital Santa Sofía, Líder ASSBASALUD EPS. En el Auditorio Ernesto Gutiérrez Arango – Facultad de Ciencias para la Salud, Universidad de Caldas, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas el día 30 de Abril de 2012, presentando evidencias fotográficas y listas de asistencia, documento con las 11 preguntas efectuadas y 5 quejas expuestas al final de la jornada, con su respuesta. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron compromisos por parte del Ente Territorial. Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se efectuó la encuesta de evaluación del evento:

En cuanto a la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública se dio un porcentaje del 100% efectivo, pues las personas encuestadas tuvieron gran entendimiento en el procedimiento de las intervenciones.

En cuanto a los temas tratados en la Audiencia Pública, el 61.2% de las personas encuestadas estima que los temas fueron discutidos con profundidad, el 30,6% que fueron moderadamente profundos, el 2% que fueron superficiales y el 6,1% no emitieron ningún concepto. De lo anterior se puede deducir que la mayoría opinan que la profundidad con la que se realizó la rendición de cuentas fue la apropiada.

Los asistentes consideran que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son un espacio de participación ciudadana de utilidad muy alta (59.2%) en la vigilancia de la Gestión Pública, el 34.7% opina que la utilidad es grande, el 6.1% poca y ninguno de los asistentes la considera como de muy poca utilidad.

Para la vigencia 2012, la Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas II Semestre, se llevó a cabo el día 28 de febrero de 2013 en el Auditorio Santo Domingo de Guzmán. Presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición de cuentas en medio físico, por correo electrónico y por la emisora a la comunidad en general, universidades, asociaciones de usuarios, líderes comunitarios, veedurías, Asociación de Cabildos indígenas de Caldas y demás Asociaciones y gremios.

Los ciudadanos caldenses podían enviar sus preguntas e inquietudes o inscripciones de propuestas a través del correo electrónico: [email protected], por



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redes sociales en Fan Page de Facebook: Territorial de Salud de Caldas y en Twitter: @saluddecaldas; también por correo físico enviado a la Calle 49 No. 26-46 de Manizales. Las preguntas que se recibieron, fueron resueltas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas en el día de la Audiencia de Rendición y publicadas en la Página Web: www.saluddecaldas.gov.co, donde también se tendrá acceso al Informe de Rendición Pública de Cuentas de la Entidad de la gestión realizada durante el segundo semestre vigencia 2012. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron compromisos por parte del Ente Territorial. Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se efectuó la encuesta de evaluación del evento:

Los resultado arrojados muestran que el 77,4% de los asistentes consideran que el tema de la Audiencia Pública se desarrolló de manera profunda, un 16,17% de manera moderadamente profunda, 2,4% superficial y un 3,6% no emiten respuesta a la pregunta.

Los asistentes consideran que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son un espacio de participación ciudadana de utilidad muy alta (47.6%) en la vigilancia de la Gestión Pública, el 38.1% opina que la utilidad es grande, el 10.7% poca y el 3.6% no emitió un concepto respecto a la pregunta.

El 67.9% de las personas que contestaron la encuesta consideran que tomando parte en la audiencia pública su participación en el control de la gestión pública es muy importante, el 31% que es importante y el 1.2% se abstuvieron de contestar.

Para la vigencia 2013, la Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas I Semestre, se llevó a cabo el día lunes 21 de octubre de 2013, en el Auditorio Principal de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP de Manizales. Presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición de cuentas en medio físico, por correo electrónico y por la emisora a la comunidad en general, universidades, asociaciones de usuarios, líderes comunitarios, veedurías, Asociación de Cabildos indígenas de Caldas y demás Asociaciones y gremios. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron compromisos por parte del Ente Territorial. Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se efectuó la encuesta de evaluación del evento:

Según los resultados obtenidos de la evaluación se observa que la mayoría (78,4%) de los encuestados perciben igualdad para participar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

De los 102 encuestados, 70 de ellos (68,6%) manifestaron que su participación en el control de la gestión pública es muy importante, 26 de ellos (25,5%) refirieron que es importante, 1 de ellos (1%) lo considero sin importancia y 5 de ellos (4,9%) se abstuvieron de contestar.

La mayoría de los asistentes (98%) consideran necesario continuar con la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas para efectuar un control de la Gestión Pública.

El Departamento de Caldas, no cumple con la Actividad de Rendición de cuentas, para la vigencia 2011, como lo estipula la Resolución 425 de 2008:

http://www.saluddecaldas.gov.co/



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“Artículo 14. Instrumentos para el seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial. El seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial utilizarán todos los instrumentos descritos en la presente resolución. Además, empleará los siguientes instrumentos complementarios: 2. Rendición de cuentas. Las direcciones territoriales de salud departamentales, distritales y municipales y las entidades administradoras de planes de beneficios e instituciones prestadoras de servicios de salud deberán realizar por lo menos dos (2) veces al año, actividades de rendición de cuentas. Las autoridades locales tienen la responsabilidad de poner periódicamente a disposición de la ciudadanía información completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución y el cumplimiento de las metas del Plan de Salud Territorial, con el propósito de facilitar los ejercicios de control social. Los ciudadanos interesados en realizar control social deberán ceñirse a la reglamentación vigente para el control social de la gestión pública”.

Análisis: La dirección territorial de Salud, no evidenció para la vigencia de 2011, soportes de la Segunda Audiencia de Rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la Dirección departamental, este proceso de gestión con el objeto de fortalecer la participación social para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos, así como la información completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución y el cumplimiento de las metas del Plan de Salud Territorial a la ciudadanía en general. Es evidente la invitación extensiva a la comunidad, aun así la asistencia no es la adecuada. Hallazgo: El Departamento de Caldas, no aporta soportes de la segunda actividad de Rendición de cuentas para la vigencia 2011. Normas violadas: Resolución 425 de 2008, Capítulo V, Artículo 14, Ley 152 de 1994, Artículo 41, Decreto 1757 de 1994, Artículo 7 y 8. Conclusión: El Departamento de Caldas, no evidenció para la vigencia de 2011, el segundo informe de Rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la Dirección departamental, este proceso de gestión con el objeto de fortalecer la participación social para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos. Persona Entrevistada: Mónica Echeverry Ocampo, Profesional de apoyo, Oficina de Planeación. Pruebas documentales: Informe de Rendición de cuentas 2011, 2012 y primer semestre de 2013, con soporte de firmas de asistencia en formato PDF, Informe de evaluación de Audiencia Pública de rendición de cuentas en archivo PDF para las tres vigencias, Plan de Desarrollo 2012-2015, en medio magnético, audio correspondiente a invitación a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.



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Descargos de la Entidad Territorial:



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. El Departamento de Caldas, no aporta soportes de la segunda actividad de Rendición de cuentas para la vigencia 2011, ya que en los soportes de respuesta a los hallazgos, hacen referencia a que el 13 de Diciembre de 2011 se llevó a cabo, evidencian en la presentación de power point que el periodo rendido corresponde a la vigencia 2010, incumpliendo con lo estipulado en la Resolución 425 de 2008. Por lo anterior, se confirma el hallazgo.



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Participación social en salud: La dirección territorial brinda asistencia técnica En los Programas de Gobierno municipales donde aparece el fortalecimiento de la Participación Social en Salud, por ello esta debe reflejarse en un programa específico que propicie que lo propuesto se lleve a cabo en la formación de Comités, Asociaciones de Usuarios, Veedurías ciudadanas, etc. Por consiguiente se propone en ella ejecución de las siguientes acciones: Se verifican evidencias que certifican:

4 reuniones como mínimo del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud Municipal al año; para revisar la ejecución del Plan Territorial, es necesario la conformación y reorganización de este Consejo conforme al Acuerdo 57 de 1.997 del CNSSN.

Promover la participación de la comunidad en la conformación y capacitación a organizaciones sociales en salud.

Ejecutar dos (2) talleres de capacitación, uno para Asociaciones de usuarios y otro para veedurías; mas 2 Asambleas para rendición de cuentas a la comunidad. Para éstas, editar revistas o material con informes de gestión en salud. Ver Capitulo V. Art. 14 Resolución 425 de 2008- Seguimiento, Evaluación del Plan Territorial.

Incluir la sostenibilidad del SAC, es decir deben asignarle las funciones del Servicio de Atención a la Comunidad “SAC”, a uno de los funcionarios de la misma alcaldía.

Programar entre 10 y 15 asambleas comunitarias educativas en deberes y derechos, con participación de diferentes grupos poblacionales en barrios y veredas, valor $200.000 por asamblea (incluye transporte y apoyo logístico, con prioridad a la zona rural).

Expansión de AIEPI Comunitario a través de actores sociales en Barrios o veredas (Programar en Salud Infantil).

Programar entre 10 y 15 asambleas comunitarias, educativas en deberes y derechos con participación de diferentes grupos poblacionales en barrios y veredas, valor $200.000 c/u para transporte y apoyo logístico, con prioridad zona rural.

Expansión de AIEPI Comunitario a través de actores sociales en Barrios o veredas (Programar en Salud Infantil).

Se verifican soportes de Acciones de participación social en la promoción de la salud

La salud pública como una construcción social determinada por múltiples fenómenos sociales, económicos y políticos, que rebasan el limitado concepto de la enfermedad y la prestación de servicios de salud. Lo que implica pensarla e intervenirla con otros actores, incluida la comunidad.

Desde salud pública se impulsa la participación social como una estrategia transversal del conjunto de acciones, lo que quiere decir, que desde cada prioridad se deben incluir procesos participativos, ya sea en el diagnóstico, la planeación, el desarrollo de intervenciones y la evaluación de las mismas.

El papel de la comunidad como un actor de su propio desarrollo y no sólo como receptor pasivo de las intervenciones institucionales.

Existe una corresponsabilidad frente a los asuntos de salud entre el Estado y la comunidad; sin embargo la mayor responsabilidad recae en el Estado: la corresponsabilidad está pensada en términos de la participación diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, lo que implica la democratización de las instituciones.

La promoción de la salud, en tanto moviliza las capacidades y recursos comunitarios generando un proyecto vital que propicia la solidaridad, que haga posible tejer proyectos colectivos. En este sentido, es educativo porque permite reconocer



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conocimientos, saberes y experiencias de diversa índole, con el fin de avanzar hacia interpretaciones más incluyentes de la vida social y natural.

Observación: fortalecer las asistencias técnicas a los municipios para la creación reactivación y sostenibilidad de todas las instancias de participación social, realizar seguimiento continuo al funcionamiento de las instancias de participación social, evaluar anualmente el desempeño de las instancias de participación social para retroalimentar los procesos. Recomendación: implementar instrumento de Diagnostico seguimiento y evaluación a todas las instancias de Participación Social. Persona Entrevistada: Marly toro, Técnico operativo, referente de promoción Social. Pruebas Documentales: carpeta participación social aportada por La Dirección territorial de salud de Caldas. ANEXOS:

ANEXO 1 TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS PARA LA VIGENCIA 2012 Año Nombre Programa o Proyecto Número de

Contrato Tiempo Acta de

Inicio

2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - PRACTICANTE

PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

239 269 16/03/2012

2012 ZULUAGA RAMIREZ GLORIA ESTELLA


527 28 23/08/2012

2012 OLAYA ROLDAN LISBETH ADRIANA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

576 102 03/09/2012

2012 CORREA REINA ALEJANDRO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

756 4 27/12/2012

2012 RIVERA ALZATE LUZ STELLA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

77 179 26/01/2012

2012 RENDÓN VILLEGAS LUIS FERNANDO


320 210 01/06/2012

2012 LINARES RIOS JUAN CARLOS PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

365 170 11/07/2012

2012 HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

378 149 16/07/2012

2012 RIVERA SALAZAR LUZ STELLA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

442 139 26/07/2012

2012 RESTREPO LONDOÑO PAOLA ANDREA


443 123 27/07/2012

2012 AGUILAR GOMEZ RICARDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

500 86 17/08/2012

2012 FADUL PEREZ SANTIAGO ELIAS PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

608 1 01/10/2012

2012 CUELLAR GILDARDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

728 2 19/12/2012

2012 PIZÓN MARIN DIANA MILENA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

54 179 20/01/2012

2012 MONCADA CUESTA SANDRA MILENA


66 179 20/01/2012

2012 MEJIA ARIAS ANDRES PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

87 179 30/01/2012

2012 LONDOÑO MARTINEZ JESSICA DANITZA


101 179 06/02/2012

2012 PATIÑO LOPEZ JOSE ELIECER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

107 179 09/02/2012

2012 GARCIA RIOS HECTOR ALBEIRO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

108 179 09/02/2012



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2012 RAMIREZ TAMAYO RUBEN DARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

109 179 09/02/2012

2012 MONTES RIVERA MARCO AURELIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

110 179 09/02/2012

2012 PATIÑO HURTADO NESTOR JAVIER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

111 179 09/02/2012

2012 MONCAYO MORA JAIRO FRANCISCO


112 179 09/02/2012

2012 GONZALEZ HERRERA JHON JAIRO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

113 179 09/02/2012

2012 GALLO BOTERO MARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

114 179 09/02/2012

2012 GIL GUSTAVO JAVIER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

115 179 09/02/2012

2012 HENAO GOYES LUIS FERNANDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

116 179 09/02/2012

2012 HOYOS LOAIZA OSCAR PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

119 179 09/02/2012

2012 GARCIA LONDOÑO FREDY PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

120 179 09/02/2012

2012 HERNANDEZ GALEANO JORGE FREDDY


121 179 09/02/2012

2012 OSSA JARAMILLO CARLOS ALBERTO


122 179 09/02/2012

2012 GUTIERREZ TAMAYO LEONARDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

123 179 09/02/2012

2012 PIMIENTO MARIN CRISTIAN CAMILO


127 179 15/02/2012

2012 BECERRA GIRALDO RUBEN DARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

128 179 13/02/2012

2012 GUZMAN ARREDONDO PABLO EMILIO


131 179 13/02/2012

2012 CEBALLOS GALVES LUIS IGNACIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

132 179 15/02/2012

2012 MORALES MONTES CARLOS ANDRES


134 179 13/02/2012

2012 CASTAÑEDA CANO LUIS EDUARDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

137 179 16/02/2012

2012 IDARRAGA TIBAGUI ADRIAN PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

138 179 16/02/2012

2012 GALLO FRANCO JORGE MARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

139 179 16/02/2012

2012 MARTINEZ RAMIREZ SILVIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

140 179 16/02/2012

2012 CARDONA VALENCIA EFRAIN PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

143 59 17/02/2012

2012 GIRALDO BECERRA ADRIANA PAOLA


178 179 24/02/2012

2012 LEIDY YULIANA VALENCIA OTALVARO


191 178 29/02/2012

2012 GERARDO ANDRÉS ECHEVERRI LONDOÑO


203 179 05/03/2012

2012 GALVEZ LLANO HORACIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

211 179 07/03/2012


294 119 24/04/2012

2012 CASTILLO AGUDELO JUAN CARLOS PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

331 15 26/06/2012

2012 MURILLO MENJURA SANDRA MILENA


350 184 26/06/2012

2012 OSPINA CASTAÑO NORBEY DE JESUS


352 181 29/06/2012

2012 MONCADA CUESTA SANDRA MILENA


431 140 25/07/2012

2012 ORTEGA RIAÑOS CLAUDIA PATRICIA


439 143 26/07/2012

2012 MEJIA ARIAS ANDRES PLAN DEPARTAMENTAL DE 463 134 01/08/2012



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SALUD PÚBLICA

2012 SANCHEZ GIRALDO MARÍA GABRIELA


481 126 09/08/2012

2012 GUTIERREZ TAMAYO LEONARDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

482 141 10/08/2012

2012 MONTES RIVERA MARCO AURELIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

483 141 10/08/2012

2012 HOYOS LOAIZA OSCAR PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

486 141 10/08/2012

2012 GARCIA RIOS HECTOR ALBEIRO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

487 138 13/08/2012

2012 PATIÑO HURTADO NESTOR JAVIER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

488 138 13/08/2012

2012 GARCIA LONDOÑO FREDY PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

489 138 13/08/2012

2012 GALLO BOTERO MARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

490 138 13/08/2012

2012 GONZALEZ HERRERA JHON JAIRO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

491 138 13/08/2012

2012 HERNANDEZ GALEANO JORGE FREDDY


493 138 13/08/2012

2012 MORALES MONTES CARLOS ANDRES


498 137 14/08/2012

2012 GIL RODRIGUEZ GUSTAVO JAVIER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

499 137 14/08/2012

2012 GUZMAN ARREDONDO PABLO EMILIO


501 137 14/08/2012

2012 CASTAÑEDA CANO LUIS EDUARDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

504 137 14/08/2012

2012 MONCAYO MORA JAIRO FRANCISCO


505 137 14/08/2012

2012 OSSA JARAMILLO CARLOS ALBERTO


507 137 14/08/2012

2012 BECERRA GIRALDO RUBEN DARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

508 136 15/08/2012

2012 RAMIREZ TAMAYO RUBEN DARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

509 136 15/08/2012

2012 CEBALLOS GALVES LUIS IGNACIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

510 136 15/08/2012

2012 PATIÑO LOPEZ JOSE ELIECER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

511 136 15/08/2012

2012 IDARRAGA TIBAGUI ADRIAN PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

513 135 16/08/2012

2012 MARTINEZ RAMIREZ SILVIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

515 135 16/08/2012

2012 GALLO FRANCO JORGE MARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

518 134 17/08/2012

2012 RONCANCIO MARIN JASON JAHIR PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

537 112 23/08/2012

2012 HERNANDEZ CASTAÑO DULFAY PAOLA


549 108 27/08/2012

2012 GIRALDO BECERRA ADRIANA PAOLA


558 123 28/08/2012


559 123 28/08/2012

2012 VALENCIA OTALVARO LEIDY YULIANA


567 120 31/08/2012

2012 PIMIENTO MARIN CRISTIAN CAMILO


594 102 19/09/2012

2012 FRANCO OROZCO JOSE OVIDIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

613 100 21/09/2012

2012 DE LOS RIOS CARDONA FELIPE PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

648 80 11/10/2012

2012 MEJIA GUARIN MARCELA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

659 74 17/10/2012

2012 HERNANDEZ DIANA PAOLA PLAN DEPARTAMENTAL DE 671 72 19/10/2012



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 200 de 238

SALUD PÚBLICA

2012 VILLADA CORREA DEISY ALEJANDRA


705 45 16/11/2012

2012 HENAO LONDOÑO MARIA TERESA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

76 179 26/01/2012

2012 PÉREZ ÁNGEL LILIANA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

348 179 19/06/2012

2012 HENAO LONDOÑO MARIA TERESA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

458 135 31/07/2012

2012 BARCO LONDOÑO ANA MARIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

4 14 03/01/2012

2012 LIZARALDE VELEZ FERNANDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

41 179 18/01/2012

2012 CARDONA SOTO MELVA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

53 179 20/01/2012

2012 SUAREZ CIFUENTES MARTHA CECILIA


73 179 24/01/2012

2012 ESTRADA NARANJO LUZ MARIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

82 179 27/01/2012

2012 MORALES CASTAÑO PAULA ANDREA


85 179 27/01/2012

2012 REYES CUARTAS LUZ ADIELA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

95 179 02/02/2012

2012 ORTIZ OLARTE ELIANA PATRICIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

118 179 10/02/2012

2012 ZULUAGA MARTÍNEZ CAROLINA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

185 179 27/02/2012

2012 MARQUEZ MARULANDA CAROLINA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

408 142 23/07/2012

2012 GUTIERREZ GALLEGO MARLEN PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

422 141 24/07/2012

2012 CARDONA SOTO MELVA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

423 141 24/07/2012

2012 LIZARRALDE VELEZ FERNANDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

429 81 24/07/2012

2012 LONDOÑO MARTINEZ JESSICA DANITZA


475 127 08/08/2012

2012 MORALES CASTAÑO PAULA ANDREA


477 127 08/08/2012

2012 ORTIZ Q ELIANA PATRICIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

496 121 14/08/2012

2012 PINZON MARIN DIANA MILENA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

535 119 22/08/2012

2012 LIZARRALDE VELEZ FERNANDO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

657 59 16/10/2012

2012 GARCIA AGUDELO RUBEN DARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

12 168 12/01/2012

2012 GUTIEREZ GALLEGO MARLEN PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

65 179 21/01/2012

2012 PAREJA BUSTAMANTE VICTORIA EUGENIA


79 179 27/01/2012

2012 GARCIA BOTERO GLORIA PATRICIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

80 179 27/01/2012

2012 BOTERO HINCAPIE JOSE FERNANDO


449 17 10/08/2012



454 135 31/07/2012

2012 GUIZA GAVIRIA NORBERTO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

595 15 20/09/2012

2012 GARCIA AGUDELO RUBEN DARIO PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

647 82 09/10/2012

2012 OSORIO BUITRAGO MARÍA ALEJANDRA


670 42 18/10/2012


732 11 20/12/2012

2012 LONDOÑO G GLORIA CECILIA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS

303 179 11/05/2012



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 201 de 238

PROFESIONALES

2012 LÓPEZ MORALES CARLOS ALBERTO

PROMOCIÓN SOCIAL 225 119 13/03/2012

2012 DE LOS ANGELES MARTINEZ MARITZA


2012 TORO TORO ADRIANA PROMOCIÓN SOCIAL 325 187 08/06/2012

2012 LOPEZ MORALES CARLOS ALBERTO


2012 LOPEZ MORALES CARLOS ALBERTO


2012 PATIÑO ROMERO SANDRA YADID PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

57 179 20/01/2012

2012 CAÑAS URREA JUAN JOSE PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

94 179 01/02/2012

2012 CARDONA IDARRAGA ESTELA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

382 150 16/07/2012

2012 PATIÑO ROMERO SANDRA YADID PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

420 141 24/07/2012

2012 CAÑAS URREA JUAN JOSE PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

476 123 12/08/2012

2012 CESPEDES VALDERRAMA IVAN PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

554 124 27/08/2012

2012 FITOGRANOS COMERCIALIZADORA LTDA


718 10 17/12/2012

2012 MONSALVE BEDOYA JAIME ARTURO


719 10 11/12/2012

2012 PATIÑO SANDRA YADID PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

734 11 20/12/2012

2012 QUINTERO GOMEZ MARIA DILIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

81 179 27/01/2012

2012 ARBOLEDA MEJIA ALBA LUCIDIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

83 179 27/01/2012

2012 DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO


142 179 17/02/2012

2012 JAVIER AUGUSTO GÓMEZ PUERTA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

215 179 07/03/2012


457 135 31/07/2012

2012 QUINTERO GOMEZ MARIA DILIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

465 134 01/08/2012


466 105 30/08/2012

2012 UNIVERSIDAD DE CALDAS - PRACTICANTE


611 81 24/09/2012

2012 RAMIREZ AYALA SANDRA VIVIANA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

637 30 09/10/2012

2012 GARCÍA RESTREPO NATALIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

649 30 10/10/2012


731 11 20/12/2012



735 12 19/12/2012

2012 ESTRADA QUINTERO GLORIA MARIA


86 179 30/01/2012

2012 MARELVIS ACOSTA PEREZ PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

229 254 16/03/2012

2012 NARANJO MARÍN PAULA AEJANDRA


230 69 16/03/2012

2012 UNI MANIZALES - PRACTICANTE LUZ BIBIANA ISAZA GÓMEZ


368 150 11/07/2012

2012 ESTRADA QUINTERO GLORIA MARIA


568 90 31/08/2012

2012 LOPEZ GARCIA CAROLINA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

617 97 24/09/2012

2012 GALARZA SANDRA VICTORIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

91 179 31/01/2012



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 202 de 238

2012 LÓPEZ SANCHEZ PAOLA ANDREA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

106 179 08/02/2012

2012 LOPEZ SANCHEZ PAOLA ANDREA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

485 125 10/08/2012

2012 GALARZA SANDRA VICTORIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

545 107 28/08/2012

2012 PASTORAL SOCIAL CARITAS ARQUIDIOCESANA


181 299 23/02/2012

2012 GARCIA ZAPATA HAROLD HEDER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

13 168 12/01/2012

2012 OSORIO GOMEZ CARMENZA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

56 179 20/01/2012

2012 MAZUERA DIAZ LEONERGI PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

72 179 24/01/2012

2012 GONZALEZ JIMENEZ BLANCA LILIANA


133 179 13/02/2012

2012 LAURA MARÍA ECHEVERRY GRAJALES


202 179 02/03/2012

2012 GARCIA ZAPATA HAROLD HEDER PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

379 165 16/07/2012

2012 OSORIO GOMEZ CARMENZA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

424 157 24/07/2012

2012 VERGARA RAIGOZA LUZ MARINA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

427 157 24/07/2012

2012 ARROYAVE ORTIZ LINA MARIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

428 141 24/07/2012

2012 MAZUERA DIAZ LEONERGI PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

434 10 15/07/2012

2012 LOPEZ DE CASTAÑEDA LUZ MARINA


438 139 26/07/2012

2012 PAEZ TRUJILLO RITA MARIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

440 139 26/07/2012

2012 CASTAÑO QUICENO DIANA CONSTANZA


444 138 27/07/2012

2012 GALLEGO RAMIREZ PAULA ANDREA


452 141 30/07/2012

2012 ORTIZ MURIEL JUAN CARLOS PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

453 135 30/07/2012

2012 GONZALEZ JIMENEZ BLANCA LILIANA


484 138 13/08/2012

2012 CASTRO PINZON LUZ DARY PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

528 30 23/08/2012

2012 ECHEVERRY GRAJALES LAURA MARIA


578 101 04/09/2012

2012 QUINTERO RIVERA ISABEL CRISTINA


38 179 18/01/2012

2012 ARROYAVE ORTIZ LINA MARIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

60 179 20/01/2012

2012 VERGARA RAIGOZA LUZ MARINA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

61 179 20/01/2012

2012 LOPEZ DE CASTAÑEDA LUZ MARINA


62 179 20/01/2012

2012 PAEZ TRUJILLO RITA MARIA PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

63 179 21/01/2012

2012 ORTEGA RIAÑOS CLAUDIA PATRICIA


64 179 20/01/2012

2012 CASTAÑO QUICENO DIANA CONSTANZA


68 179 23/01/2012

2012 ORTIZ MURIEL JUAN CARLOS PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

69 179 24/01/2012

2012 GALLEGO RAMIREZ PAULA ANDREA


70 179 23/01/2012

2012 BALLESTEROS GIRALDO PAULA JIMENA


78 179 27/01/2012

2012 GIRALDO BEDOYA BLANCA ESNEDA


90 179 30/01/2012



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

Página 203 de 238

2012 RONCANCIO MARIN JASON JAHIR PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

144 179 17/02/2012

2012 HERNANDEZ CASTAÑO DULFAY PAOLA


155 179 21/02/2012

2012 BOTERO HINCAPIE JOSE FERNANDO


435 13 15/08/2012

2012 UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA - PRACTICANTE GUTIERREZ DIANA MARIA


436 120 25/08/2012

2012 BALLESTEROS GIRALDO PAULA JIMENA


445 138 27/07/2012

2012 QUINTERO RIVERA ISABEL CRISTINA


674 72 19/10/2012

2012 TORRES JURADO OSCAR FELIPE PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

716 15 06/12/2012


3.1.5 POBLACIONES ESPECIALES 3.1.5.1 Verificación y evaluación de los procesos de aseguramiento para esta población. Los procesos de aseguramiento implementados por la Entidad Territorial de Caldas con relación a las Poblaciones Especiales que residen en su jurisdicción, corresponden a las mismas aplicadas para la Población General. De esta manera se encontró que las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Aseguramiento realizadas por la DTSC a los municipios que conforman Caldas, consistieron en la ejecución de visitas anuales guiadas por un cronograma previamente elaborado y aprobado. Los procesos evaluados por la DTSC en dichas auditorías fueron los siguientes:

Condiciones de estructura (Talento humano, Sistemas de Información y Recursos Físicos).

Plan Territorial de Salud (Evaluación del Eje Programático de Aseguramiento).

Rendición de Cuentas y Evaluación Participativa.




Flujo de los recursos financieros del Régimen Subsidiado en el municipio (Administración del fondo local de salud, Administración de tesorería, Administración del presupuesto municipal de ingresos y gastos, y Administración de contabilidad).

Además realizó visitas a las EPS-S que operaban en cada uno de los municipios y evaluó los siguientes criterios:



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Existencia de una Oficina de Atención al Usuario.

Base de datos de afiliados.

Entrega de carnets a los afiliados.

Red prestadora contratada.

Procedimiento de Referencia y Contrarreferencia.

Asociación de Usuarios.

Recepción y solución de PQR de los usuarios.

Actividades de educación sobre Derechos y Deberes.

Procedimiento ante negación del servicio.

Trámite de autorizaciones de servicios.

Medición de la satisfacción de los usuarios. 3.1.5.2 Verificación y evaluación de los procesos de prestación de servicios de salud para esta población. Las Poblaciones Especiales residentes en el Departamento de Caldas se encontraban afiliadas entre todas las EPS-S que operaban en su jurisdicción. Estas EPS-S fueron incluidas en los ejercicios de seguimiento al Régimen Subsidiado realizados por la Entidad Territorial durante las vigencias auditadas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 660 de 2008 y la Circular Externa 006 de la Superintendencia Nacional de Salud. Las medidas tomadas por la Entidad Territorial de Caldas para garantizar la prestación de servicios de las poblaciones especiales, correspondieron a las mismas que las efectuadas para la población general. 3.1.5.3 Verificación y Evaluación de los Procesos de Salud Pública para Población Especial. El Departamento de Caldas, aborda las siguientes poblaciones especiales: Población en condición de Discapacidad, Envejecimiento y vejez, Población indígena, Población Afro descendiente, población víctima del conflicto. Población en condición de Discapacidad:

Mediante el Decreto No. 0454 de 26 de Agosto de 2011 “Por el cual se crea el Comité Departamental de Discapacidad en el Departamento de Caldas.

Fortalecer la participación del equipo departamental, municipal y organizaciones sociales de para personas con discapacidad, en los temas de promoción social referentes al tema de discapacidad.

Funcionarios/as municipales sensibilizados y capacitados para la aplicación y análisis del registro de localización y caracterización para personas con discapacidad en los municipios del departamento de Caldas.

Presentan soportes de Asistencia técnica a los 27 municipios en la implementación y modernización del registro de discapacidad y a las EAPB en las competencias de la normatividad vigente para la atención integral en salud a las PCD.

Apoyar la conformación y fortalecimiento de los Comités municipales de discapacidad de los municipios priorizados (8).

Apoyar la formulación de planes acción de los comités municipales de discapacidad y su Operativización según las líneas estratégicas de cada municipio (mapa de riesgos y posibilidades de realización).

Orientación en cuanto a lineamientos para el diseño y la implementación de la política de discapacidad en los municipios del departamento de Caldas.



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Sensibilización y capacitación en temas referentes a discapacidad a los funcionarios de las DLS - ESE y comités municipales, responsables de la atención a personas con discapacidad en el departamento de Caldas.

Revisión de Planes de mejoramiento a las EAPB.

Fomentar la creación de bancos de ayudas técnicas y fortalecer los ya existentes en el marco de la estrategia RBC en los municipios priorizados

Acompañar la generación del diagnóstico y plan de mejoramiento para la superación de barreras de acceso en servicios de salud en los municipios priorizados

Promover la participación de los equipos departamentales y municipales en la estrategia Encuentro Nación – Territorios (Videoconferencia).

Acompañamiento y asesoría a los referentes municipales de discapacidad para el logro de los reportes de personas en situación de desplazamiento (doble condición de vulnerabilidad).

Realizan capacitación y sensibilización acerca de los derechos de las personas en condición de discapacidad a funcionarios de 27 centros de salud públicos del departamento.

Entrega de ayudas técnicas a la población con discapacidad del departamento de Caldas, y lista de espera para próximas entregas.

Población Adulto Mayor: El Departamento de Caldas, bajo el Decreto No. 0716 de 12 de octubre de 2007, el cual determina el proceso de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.

Apoyar la generación de estrategias en el marco de la Red departamental para el logro de la caracterización de las personas mayores del departamento de Caldas.

Apoyar la conformación y fortalecimiento de los Comités de atención a personas mayores del departamento de Caldas.

Apoyar la formulación de planes acción, de atención a las personas mayores, de los comités o de las mesas de trabajo de los consejos de política social - CONPOS - de los municipios del departamento de Caldas.

Orientar en lineamientos para la generación de políticas de buen trato a las personas mayores y prevención de violencias, a los municipios del departamento de Caldas y participación en las acciones programadas por la Red Gerontológica del departamento de Caldas.

El 62% de los Centros de Bienestar del Anciano (denominados en la Política Centros de Promoción Social), son entidades privadas sin ánimo de lucro; en su mayoría funcionan en edificaciones donadas por algún(a-as) benefactor(a-as) o pertenecientes a comunidades religiosas; un 30% son entidades públicas a cargo directamente de las Alcaldías quienes tienen que financiar completamente su funcionamiento, mientras que en las anteriores, mediante contratos asignan recursos disponibles pero sin tener en cuenta el costo real por manutención; una tercera modalidad son aquellas instituciones mixtas donde por Ej. La edificación es de un ente privado (benefactor o comunidad religiosa) y la administración Municipal asume los costos de funcionamiento.

El Departamento de Caldas incumple con la Ley 1276 de 5 de enero de 2009, ya que 13 municipios (correspondiente al 48%) no han implementado la estampilla pro atención al Adulto Mayor. Textualmente la norma reza:



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CONCEPTO 021821 DE 21 DE JUNIO DE 2012. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Estampilla pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano,

instituciones y centros de vida para la tercera edad. EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: “ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la protección a las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y II de SISBÉN, a través de los Centros Vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida. ARTÍCULO 2. ALCANCES. La presente ley aplica en todo el territorio nacional; en las entidades territoriales de cualquier nivel, que a la fecha hayan implementado el cobro de la estampilla y estén desarrollando programas que brinden los servicios señalados en la presente ley. Los recursos adicionales generados en virtud de esta ley, serán aplicados a los programas de adulto mayor, en los porcentajes aquí establecidos. ARTÍCULO 3. Modificase el artículo 1 de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: (…) ARTÍCULO 4. Modificase el artículo 2 de la ley 687 de 2001, el cual quedará así: (…) ARTÍCULO 5. Modificase el artículo 4 de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: (…) ARTÍCULO 6. BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los adultos mayores de niveles I y II de Sisben o quienes según evaluación socioeconómica, realizada por el profesional experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social. PARÁGRAFO. Los Centros Vida tendrán la obligación de prestar servicios de atención gratuita a los ancianos indigentes, que no pernocten necesariamente en los centros, a través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás servicios mínimos establecidos en la presente ley.” (Subrayado en texto original).

Población indígena

En la vigencia 2011, se trabajó en la adecuación sociocultural del plan obligatorio de salud POS-s y la prestación de los servicios de salud para el pueblo Embera, Chamí, Katio del municipio de Riosucio en caldas, que permitió construir el perfil epidemiológico del municipio de Riosucio, Caldas con un enfoque intercultural que reconozca y valore la diferencia de la comunidad indígena y la no indígena.

El viernes 20 de abril de 2012, en el municipio de Riosucio, se llevó a cabo el “Segundo Conversatorio de construcción de Políticas Públicas en Salud Propia e Intercultural para las comunidades indígenas del Departamento de Caldas” organizado por la Asociación de Cabildos indígenas de Caldas. Fue invitada la Coordinadora de Participación Social de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Marly Jacqueline Toro, quién comento al auditorio la importancia de la Rendición de Cuentas y la participación fundamental de la población indígena del Departamentos en estos procesos.

Para la vigencia 2013, se logró garantizar la participación de los pueblos indígenas de Caldas en los espacios de socialización y retroalimentación de la propuesta presentada por los delegados indígenas de la subcomisión de salud para concertar la estructuración del sistema indígena de salud propia e intercultural –SISPI-.

Se propuso generar el acercamiento entre los actores en salud tradicional para hacer análisis, debatir y compartir conocimiento acerca de necesidades en salud propia de las comunidades indígenas del pueblo Embera de Caldas.

En el tema de atención intercultural, para definir como atender a la comunidad, plantearon los siguientes lineamientos:

“La estrategia de intervención en cuanto a las 10 primeras causas de enfermedades propias es la siguiente: comunidades indígenas teniendo en cuenta la atención en medicina tradicional que



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referencia dentro nuestro territorio pero que no se quede sólo en un computador para que sepamos que personal de salud necesitamos incluido nuestros mayores como parte

territorio para atención en salud para que las Conformar Unidades básicas de atención integral para los menores de 5 años desde el enfoque intercultural con participación de los médicos tradicionales y parteras en los

mo primer referente en el caso de terapias con medicamentos utilizar primero las plantas, e incentivar ésta práctica en

construcción del modelo de salud propio e intercultural en salud.” Población Afro descendiente

Capacitar a comunidades afro descendientes en temas referentes a normatividad, veedurías, asociaciones de usuarios - SAC - SIAU, en los 5 municipios del departamento donde hay presencia de este tipo poblacional.

La Población afrocolombiana, residente en los municipios muestra poco interés por pertenecer a organizaciones o instituciones que prestan servicio a la comunidad.

Un bajo porcentaje afrocolombiano se dedica a actividades culturales, recreación o deporte y un mediano porcentaje a actividades académicas, lo anterior, permite inferir que muestran poco interés por participar en ellas.

La mayoría de las personas de los hogares afrocolombianos encuestadas del departamento de Caldas, están en los niveles de primaria en 61% y secundaria 35% y universitario el 4%, esto explica la preocupación de los padres de apoyar a sus hijos en el mejoramiento del nivel educativo, para que no dependan solamente de la minería o de otras actividades propias de la región.

Población víctima del Conflicto

Para la vigencia 2011, se realizó la planeación y ejecución de acciones del plan de salvaguarda para comunidades indígenas en situación o riesgo de desplazamiento en Riosucio-caldas.

Sensibilizar y capacitar en temas referentes a la atención a Víctimas, a los funcionarios de las DLS - ESEs y comités municipales, de los municipios priorizados del departamento de Caldas, responsables de la atención a personas en situación de desplazamiento y otras víctimas en normatividad vigente y Autos de la HCC.

Fortalecer la participación del equipo departamental, los municipales y organizaciones sociales de Víctimas del Conflicto Armado Interno, en los temas de promoción social referentes al tema de Víctimas.

Orientar en lineamientos básicos de enfoque psicosocial a funcionarios de comités de Justicia Transicional de los municipios priorizados en el departamento de Caldas.

Orientar en lineamientos básicos de enfoque psicosocial a funcionarios de Secretarías de Salud - EPSs - DLS - y ESEs de los municipios priorizados en el departamento de Caldas.

Monitorear y hacer seguimiento a la afiliación de la población Víctima del departamento de Caldas, en los municipios priorizados.

Asistencia técnica a los Municipios del departamento, sobre las competencias de la normatividad vigente en salud para la población víctima del desplazamiento forzado y Planes de Mejoramiento levantados a los municipios según los hallazgos encontrados en las visitas de asistencia técnica.

Para la vigencia 2013, soportó Monitorear y realizar seguimiento a la afiliación de la población Víctima del departamento de Caldas, en los municipios priorizados.



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Fortalecimiento a la participación del equipo departamental, los municipales y organizaciones sociales de Víctimas del Conflicto Armado Interno, en los temas de promoción social referentes al tema de Víctimas.

Análisis: El Departamento de Caldas, evidenció la ejecución de actividades de control y seguimiento a las planteadas en el eje programático de Promoción Social, en sus tres áreas subprogramáticas; se evidenció la articulación con la “Red unidos”, se trabajó en la implementación de políticas en Salud para las poblaciones especiales del Departamento de Caldas. Es importante trabajar sobre una herramienta informática que almacene los registros básicos de las comunidades indígenas, entre ellas listados censales, perfiles epidemiológicos, y demás información que se considere se debe tener y conocer. Hallazgo: El departamento de caldas incumple con la ley 1276 de 2009, en lo referente a la estampilla pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad. Normas violadas: Ley 687 de 15 de Agosto de 2001, modificada por la Ley 1276 de 5 de enero de 2009. Conclusión: Los programas para abordar poblaciones especiales requieren implementación de estrategias que faciliten la inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos poblacionales. Personas entrevistadas: Marly Jacqueline Toro, Coordinadora de Participación Social de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Carlos Alberto López Morales, Profesional de Apoyo Promoción Social. Pruebas documentales: POA 2011, POA 2012 y 2013, Actas de Socialización de deberes y derechos dirigido a Población en condición de Discapacidad, soporte de Asistencias Técnicas en Archivo PDF, soporte de actividades lúdicas con población adulta mayor, informe de caracterización de población indígena, Diagnóstico institucional de bienes y servicios para las personas mayores en el Departamento de Caldas 2012. Descargos de la Entidad Territorial



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. El Departamento de Caldas, se encuentra por encima del índice nacional en población mayor de 60 años; por lo tanto se debe implementar la estampilla Pro-Atención al Adulto Mayor, en la totalidad de los municipios, garantizando el mejoramiento en la prestación de los servicios y el aumento en la cobertura de los programas, se evidenció que el 48% (13 municipios), no la tienen implementada, a la fecha de la auditoría. La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1276 de 2009, con relación a la implementación de la Estampilla pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad. Por lo anterior este hallazgo se confirma.



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3.1.6 SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.1.6.1 Verificación y evaluación frente a los sistemas de atención al usuario comprobar que cumplan con lo establecido en las normas. El depto. De Caldas dispone de una oficina para el Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) . El Formato para Quejas o Sugerencias implementado permite la identificación de estos motivos de consulta, la fecha de radicación, los datos correspondientes al peticionario y una descripción de los hechos. No se cuenta con la información de las PQR del año 2.011, se cuenta con buzón las quejas se reciben en forma personalizada y por Web, también por la línea gratuita. De acuerdo con el “Consolidado de PQR” diligenciado por la Oficina de Aseguramiento como parte del ejercicio de esta auditoría, se encontró que a Diciembre del año 2012 se habían presentado un total de 396 PQR, siendo el motivo principal descrito como “Falta de Oportunidad” (Ver Tabla No. 1). TABLA No. 1: CONSOLIDADO DE PQR AÑO 2012

Motivo Descripción Motivo

Total de Reclamos, Quejas y

Peticiones de Información.

1 falta de oportunidad 146

2 queja reclamo 56

3 queja sobre ips 34

4 mala atención 34

5 queja sobre ips 33

6 solicitudes 28

7 derechos de petición 25

8 negación de información 23

9 queja funcionarios 17

Total 396

Fuente: Dirección Local de Salud de Caldas De acuerdo con el “Consolidado de PQR” diligenciado por la Oficina de Aseguramiento como parte del ejercicio de esta auditoría, se encontró que a Marzo del año 2013 se habían presentado un total de 46 PQR, siendo el motivo principal descrito como “fallas internas en el proceso de atención” (Ver Tabla No. 2).



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TABLA No. 2: CONSOLIDADO DE PQR A MARZO DEL 2013

Motivo Descripción Motivo

Total de Reclamos, Quejas y

Peticiones de Información.

1 fallas internas en el proceso de atención 17

2 incumplimiento de normatividad para funcionamiento 9

3 negación de la prestación del servicio 7

4 inoportunidad en la asignación de citas y realización de procedimientos 3

5 inadecuada información al usuario 3

6 reembolso de dinero 2

7 pago de deuda por parte de la dtsc 1

8 mejoramiento de infraestructura 1

Total 46

Fuente: Dirección Local de Salud de Caldas De esta manera se concluye que la Dirección Local de Salud de Casanare dio trámite efectivo a las PQR que recibieron por motivo de prestación de servicios de salud o calidad de la atención. Sin embargo, el SAC del departamento no cumple con todos los requisitos necesarios ya que no cuenta con sistema de información y no calcula los días de cierre de las PQR para poder controlar las PQR. Hallazgos: El depto. no cuenta con las PQRS del año 2.011 Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. Conclusión: Solicitar y Digitar las PQRs de dicho año Prueba Documental: Solicitar las PQRs del año 2.011 a las alcaldías. Persona Entrevistada: Angela Manquillo Descargos de la Entidad Territorial:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. con relación a que no se cuenta con las PQRS del año 2.011, por lo anterior el hallazgo se desvirtúa. Hallazgo: No se cuenta con la fecha de cierre de las PQR.



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Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. Conclusión: No se puede controlar la fecha de cierre y el cumplimiento de las fechas límite. Prueba Documental: Incluir la fecha de cierre de las PQRs. Persona Entrevistada: Angela Manquillo Descargos de la Entidad Territorial:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. con relación a que no se tienen las fechas de cierre de las PQRS, por lo anterior el hallazgo se desvirtúa. ..



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3.1.6.2 Verificación y evaluación a la implementación y desarrollo de los programas de participación ciudadana de la entidad territorial, frente al cumplimiento de sus obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. RENDICION DE CUENTAS La Dirección Territorial de Salud de Caldas, hace parte de la Red de Promoción al Control Social del Departamento de Caldas, que junto con otras entidades Públicas y Privadas conectadas por un sistema de relaciones en el marco de sus funciones y competencias. Para la vigencia 2011, presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición de cuentas en medio físico, personal y por correo electrónico a la comunidad en general, universidades, asociaciones de usuarios, líderes comunitarios, veedurías, Asociación de Cabildos indígenas de Caldas y demás Asociaciones y gremios, Rectores Universidad de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Católica de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Directora Territorial ESAP, Vicerrector de Sede Universidad Nacional de Colombia, Secretario de Hacienda, Delegado del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, Directora ASMETSALUD EPS, Delegado del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, Presidente Asociación de Hospitales, Asociación de Usuarios COOMEVA EPS, Gerente Zonal Nueva EPS, Veedores en Salud, ANEC, Asociaciones de usuarios de CAFESALUD EPS, COOMEVA EPS, ASSBASALUD, NUEVA EPS, CAPRECOM EPS, ASMET SALUD EPS, SALUD VIDA EPS, SOLSALUD EPS, UNISALUD EPS, SANITAS EPS, SOS EPS, SALUD CONDOR EPS, SURA EPS, COSMITET EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUDCOOP EPS, Presidente Asociación de Usuarios NUEVA EPS, Presidente Asociación de Usuarios CAPRECOM EPS, Presidente Asociación de Usuarios SALUD CONDOR EPS, Presidente Asociación de Usuarios JAIBANA IPS, Presidente Asociación de Usuarios Hospital Santa Sofía, Líder ASSBASALUD EPS. En el Auditorio Ernesto Gutiérrez Arango – Facultad de Ciencias para la Salud, Universidad de Caldas, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas el día 30 de Abril de 2012, presentando evidencias fotográficas y listas de asistencia, documento con las 11 preguntas efectuadas y 5 quejas expuestas al final de la jornada, con su respuesta. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron compromisos por parte del Ente Territorial. Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se efectuó la encuesta de evaluación del evento:

En cuanto a la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública se dio un porcentaje del 100% efectivo, pues las personas encuestadas tuvieron gran entendimiento en el procedimiento de las intervenciones.

En cuanto a los temas tratados en la Audiencia Pública, el 61.2% de las personas encuestadas estima que los temas fueron discutidos con profundidad, el 30,6% que fueron moderadamente profundos, el 2% que fueron superficiales y el 6,1% no emitieron ningún concepto. De lo anterior se puede deducir que la mayoría opinan que la profundidad con la que se realizó la rendición de cuentas fue la apropiada.

Los asistentes consideran que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son un espacio de participación ciudadana de utilidad muy alta (59.2%) en la vigilancia de la Gestión Pública, el 34.7% opina que la utilidad es grande, el 6.1% poca y ninguno de los asistentes la considera como de muy poca utilidad.

Para la vigencia 2012, la Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas II Semestre, se llevó a cabo el día 28 de febrero de 2013 en el Auditorio Santo Domingo de Guzmán. Presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición de cuentas en medio físico, por correo electrónico y por la emisora a la comunidad en general,



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universidades, asociaciones de usuarios, líderes comunitarios, veedurías, Asociación de Cabildos indígenas de Caldas y demás Asociaciones y gremios.

Los ciudadanos caldenses podían enviar sus preguntas e inquietudes o inscripciones de propuestas a través del correo electrónico: [email protected], por redes sociales en Fan Page de Facebook: Territorial de Salud de Caldas y en Twitter: @saluddecaldas; también por correo físico enviado a la Calle 49 No. 26-46 de Manizales. Las preguntas que se recibieron, fueron resueltas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas en el día de la Audiencia de Rendición y publicadas en la Página Web: www.saluddecaldas.gov.co, donde también se tendrá acceso al Informe de Rendición Pública de Cuentas de la Entidad de la gestión realizada durante el segundo semestre vigencia 2012. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron compromisos por parte del Ente Territorial. Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se efectuó la encuesta de evaluación del evento:

Los resultado arrojados muestran que el 77,4% de los asistentes consideran que el tema de la Audiencia Pública se desarrolló de manera profunda, un 16,17% de manera moderadamente profunda, 2,4% superficial y un 3,6% no emiten respuesta a la pregunta.

Los asistentes consideran que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son un espacio de participación ciudadana de utilidad muy alta (47.6%) en la vigilancia de la Gestión Pública, el 38.1% opina que la utilidad es grande, el 10.7% poca y el 3.6% no emitió un concepto respecto a la pregunta.

El 67.9% de las personas que contestaron la encuesta consideran que tomando parte en la audiencia pública su participación en el control de la gestión pública es muy importante, el 31% que es importante y el 1.2% se abstuvieron de contestar.

Para la vigencia 2013, la Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas I Semestre, se llevó a cabo el día lunes 21 de octubre de 2013, en el Auditorio Principal de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP de Manizales. Presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición de cuentas en medio físico, por correo electrónico y por la emisora a la comunidad en general, universidades, asociaciones de usuarios, líderes comunitarios, veedurías, Asociación de Cabildos indígenas de Caldas y demás Asociaciones y gremios. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron compromisos por parte del Ente Territorial. Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2011, se efectuó la encuesta de evaluación del evento:

Según los resultados obtenidos de la evaluación se observa que la mayoría (78,4%) de los encuestados perciben igualdad para participar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

De los 102 encuestados, 70 de ellos (68,6%) manifestaron que su participación en el control de la gestión pública es muy importante, 26 de ellos (25,5%) refirieron que es importante, 1 de ellos (1%) lo considero sin importancia y 5 de ellos (4,9%) se abstuvieron de contestar.

La mayoría de los asistentes (98%) consideran necesario continuar con la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas para efectuar un control de la Gestión Pública.

http://www.saluddecaldas.gov.co/



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Análisis: El Departamento de Caldas, no evidenció para la vigencia de 2011, soportes de Rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la Dirección departamental, este proceso de gestión con el objeto de fortalecer la participación social para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos, así como la información completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución y el cumplimiento de las metas del Plan de Salud Territorial a la ciudadanía en general. Persona Entrevistada: Mónica Echeverry Ocampo, Profesional de apoyo, Oficina de Planeación. Pruebas documentales: Informe de Rendición de cuentas 2011, 2012 y primer semestre de 2013, con soporte de firmas de asistencia en formato PDF, Informe de evaluación de Audiencia Pública de rendición de cuentas en archivo PDF para las tres vigencias, Plan de Desarrollo 2012-2015, en medio magnético. 3.1.7 TECNOLOGIA Se cuenta con 1 Ingeniero Electrónico (Alonso Jiménez), con especialización en Telecomunicaciones. También se cuenta con 2 auxiliares de Sistemas los cuales hacen mantenimiento y atienden a los usuarios, actualmente dependen de la Subdirección de Prestación de Servicios y los van a pasar a la subdirección de gestión administrativa y la ingeniera Miyerlay Alvarez, la cual es encargada de administrar el sistema de información financiero Sistotal y cargar la Circula Única. Se cuenta con los siguientes equipos:

Tipo Marca Procesador Memoria RAM Disco Duro Cant.

Servidor HP Proliant ML350 G5

Intel Xeon 8 gigas 5 discos de 250 gigas

1

Escritorio Acer 7

Escritorio Compaq 500B Dual Core 6

Escritorio COMPAQ D 220

INTELPENTIUM 1

Portátil COMPAQ MODELO

CQM43265 6

Mini portátil COMPAQ MODELO

CQ10811LA EN

COMODATO

ARANZAZU

PROCESADOR INTEL

27

Escritorio COMPAQ PENTIUM 4 1

PORTATIL DELL MODELO E632020

3

Escritorio CPU HP DX2400 MT

E5200 25Ghz

PENTIUM DUALCORE

2GB 250GB 30

Escritorio COMPUTADOR HEWLETT PACKARD

4GB 500GB 15

Total 97



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El inventario de los equipos no describe las características completas de los equipos como son Memoria RAM y Disco Duro, también en algunos casos falta la descripción del procesador, tan solo se describe el modelo. Existen algunos equipos en comodato los cuales deberían de estar en otro inventario. No se cuenta con hojas de vida para cada equipo, se tiene 2 ups de 8 kbytes, se tienen switches de baja velocidad (10/100) obsoletos, los switches actuales son (100/1000). Se tiene 2 UPS de 8 KVA, para la nueva sede se tiene una UPS de 10KVA, el centro de cómputo se va a trasladar a la nueva sede, el aire acondicionado existente no funciona. Se cuenta con reportes de performance del servidor, se tienen políticas de seguridad. Se hace Backup diario de la BD del Sistema Sistotal y se copia a cd y se envía a la sede de infimanizales, se carga al servidor y se hace el backup en cinta. Se tiene internet contratado con la ETB y se lleva una bitácora de su comportamiento. Hallazgo: El aire acondicionado no funciona Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia. Conclusión: Arreglar o adquirir el aire acondicionado o trasladarse a la otra sede lo más pronto posible. Prueba Documental. Se observó que el aire acondicionado del centro de cómputo no funciona. Persona Responsable: Alonso Jiménez Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de las Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a que el aire acondicionado no funciona, por lo anterior se confirma el hallazgo. Hallazgo: No se cuenta con hojas de vida de los equipos Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia. Conclusión: Elaborar las hojas de vida de los equipos Prueba Documental. No se suministraron las hojas de vida de los equipos Persona Responsable: Alonso Jiménez



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Descargos de la Entidad Territorial:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de las Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a que no se cuenta con hojas de vida de los equipos, por lo anterior el hallazgo se desvirtúa. Hallazgo: Los switches existentes son de baja velocidad (10/100) obsoletos. Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia. Conclusión: actualizar los switches a (100/1000). Prueba Documental. Observacion de switches existentes. Persona Responsable: Alonso Jiménez Descargos de la Entidad Territorial:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de las Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a que los switches existentes son de baja velocidad (10/100) obsoletos, de igual manera se deben actualizar con la compra de los nuevos equipos, por lo anterior se confirma el hallazgo. 3.1.7.1. ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA Aunque se cuenta con plan de contingencia dicho plan no contiene toda la información necesaria, como es: responsables, tiempos, grupos responsables, prioridades de restauración, importancia de las aplicaciones, pruebas del plan y ajustes del plan (basados en las pruebas) y capacitación del personal involucrado en dicho plan, tampoco se cuenta



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con un análisis de riesgos y un análisis de impacto, fases importantes para definir las estrategias a ejecutar, Los ANS no existen

Hallazgo: El plan de contingencia existente no contiene toda la información necesaria, como es: responsables, tiempos, grupos responsables, prioridades de restauración, importancia de las aplicaciones, pruebas del plan y ajustes del plan (basados en las pruebas) y capacitación del personal involucrado en dicho plan, tampoco se cuenta con un análisis de riesgos y un análisis de impacto, fases importantes para definir las estrategias a ejecutar Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia. Conclusión: se requiere actualizar, probar y aprobar el plan de contingencia de TI. Prueba Documental. Análisis del Plan de Contingencia suministrado Persona Responsable: Alonso Jiménez Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de las Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a que el plan de contingencia existente no contiene toda la información necesaria, por lo anterior se confirma el hallazgo. Hallazgo: No se tienen ANS (acuerdos de niveles de servicio). Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia. Conclusión: Elaborar los ANS y determinar los tiempos para cada servicio. Prueba Documental. No se suministraron los ANS. Persona Responsable: Alonso Jiménez Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de las Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a la existencia de ANS, por lo anterior el hallazgo se desvirtua.



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3.1.7.2 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION. El Sistema de Información Sistotal cuenta con los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Nómina. Este Sistema permite administrar la Información Financiera del Departamento en tiempo real, no obstante dicho Sistema no cuenta con módulo de Indicadores de Gestión. Este sistema es de tipo carácter y la base de datos no presenta soporte por lo cual tiene alto riesgo de daño total y perdida de la información administrada por dicho Sistema. Se encuentra la información para las 3 vigencias analizadas: 2.011, 2.012 y 2.013. El proceso de cierre consiste en cerrar todos los módulos y finalmente se cierra el modulo contable. Los perfiles de acceso del módulo de tesorería (transferencias electrónicas), no se encuentran debidamente segregados, actualmente el pagador elabora los giros y los autoriza en el banco.

A continuación mostramos las pantallas de los módulos existentes: SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN (Usuario y Clave)

Pantallazo del Módulo de Contabilidad instalado:



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Pantallazo del Módulo de Presupuesto instalado:

Pantallazo del Módulo de Tesorería instalado:



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Pantallazo del Módulo de Nomina instalado:

Hallazgo: El software Financiero – Sistotal no maneja los indicadores de Gestión. Normas Violadas: Ley 715 de 2001 art. 44 núm. 44.1.5, Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS Conclusión: Se requiere adquirir el módulo de indicadores de gestión. Prueba Documental. Se revisó el sistema Sistotal Persona Entrevistada: Miyerlay Alvarez



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de la Ley 715 de 2001 art. 44 núm. 44.1.5, Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS con relación a la existencia de un módulo para manejar los indicadores de Gestión, por lo anterior se confirma el hallazgo Hallazgo: El software Financiero – Sistotal es de tipo carácter y la Base de Datos no tiene soporte Normas Violadas: Ley 715 de 2001 art. 44 núm. 44.1.5, Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS Conclusión: Analizar la posibilidad de actualizar la Base de Datos a una que tenga soporte o adquirir otro sistema de información Financiero Prueba Documental. Se revisó el sistema Sistotal Persona Entrevistada: Miyerlay Alvarez Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de la Ley 715 de 2001 art. 44 núm. 44.1.5, Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS con relación a que el software Financiero – Sistotal es de tipo carácter y la Base de Datos no tiene soporte, por lo anterior se confirma el hallazgo Hallazgo: Los perfiles de acceso del módulo de tesorería (transferencias electrónicas), no se encuentran debidamente segregados, actualmente el pagador elabora los giros (en el sistema) y los autoriza en el banco. Normas Violadas: mejores prácticas ITIL y MECI 1000:2005 (Análisis de Riesgos) Conclusión: Esta actividad debería ser realizada por 2 personas. Prueba Documental. Se revisó el sistema Sistotal Persona Entrevistada: Miyerlay Alvarez



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Descargos de la Entidad Territorial La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción tal como lo establece la Resolución 2190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del mejores prácticas ITIL y MECI 1000:2005 (Análisis de Riesgos) con relación a la inadecuada segregación de los perfiles de acceso del módulo de tesorería, por lo anterior se confirma el hallazgo. 3.1.7.2.1. BASE DE DATOS DE RED DE PRESTADORES POR EPS La información de los prestadores es manejada adecuadamente, esta información se tiene para las 3 vigencias (2.011, 2.012 y 2.013). 3.1.7.2.2. SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD El Depto. no cuenta con las PQRs del año 2.011, que los usuarios en un momento dado pudieran hacer a la Secretaría Municipal de Salud y tampoco cuenta con la fecha de cierre en las hojas de cálculo que maneja. Hallazgos: El dpto. no cuenta con las PQRS del año 2.011 Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. Conclusión: Solicitar y Digitar las PQRs de dicho año Prueba Documental: Solicitar las PQRs del año 2.011 a las alcaldías. Persona Entrevistada: Angela Manquillo Descargos de la Entidad Territorial

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. con relación a que no se cuenta con las PQRS del año 2.011, por lo anterior el hallazgo se desvirtúa. Hallazgo: No se cuenta con la fecha de cierre de las PQR.



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Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. Conclusión: No se puede controlar la fecha de cierre y el cumplimiento de las fechas límite. Prueba Documental: Incluir la fecha de cierre de las PQRs. Persona Entrevistada: Angela Manquillo Descargos de la Entidad Territorial:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4. con relación a que no se tienen las fechas de cierre de las PQRS, por lo anterior el hallazgo se desvirtúa. Para ver el total de hallazgos ver el punto 3.1.6 “sistemas de atención al usuario y programas de participación ciudadana”



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3.1.7.2.3. PROCESO DE LAS BASES DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Antecedentes: Según registros de BDUA con corte a Marzo 2.013, hay 459.289 afiliados del régimen subsidiado, para el régimen contributivo se cuenta con 391.300 para un total de 850.589 afiliados.

NOMBRE REGIMEN ACTIVOS

CAPRECOM

SUBSIDIADO

130.615

SALUD CONDOR 37.759

AIC 35.897

MALLAMAS 9.335

CAFESALUD 104.799

SOL SALUD 19.531

SALUD VIDA 17.912

ASMETSALUD 103.441 TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO 459.289

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN DEPARTAMENTO MÉDICO ANTIOQUIA MEDELLIN

CONTRIBUTIVO

5

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. 709

COLMEDICA E.P.S. 2.467

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 83.469

CAFÉSALUD EPS 16.368

SANITAS S.A. E.P.S. 8.463

COMPENSAR E.P.S. 0

COMFENALCO ANTIOQUIA 6

SUSALUD EPS 22.989

COMFENALCO VALLE E.P.S. 0

SALUDCOOP EPS 64.707

HUMANA VIVIR EPS 803

SALUD COLPATRIA E.P.S. 3

COOMEVA E.P.S. S.A. 55.183

EPS FAMISANAR LTDA 431

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS 53.615

SOLIDARIA DE SALUD SOLSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO “SOLSALUD S.A. 136

SALUDVIDA E.P.S. S.A. 1.007

NUEVA EPS 80.939

TOTAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 391.300

TOTAL 850.589

Fuente: BD DBUA

3.1.7.2.4. SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LIQUIDACIONES MENSUALES.

Hallazgo: Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por afiliaciones, ya que se encontraron 276 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de $181.698.926 Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47. Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud de las devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios. Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe Persona Entrevistada: Carolina Pineda



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Descargos de la Entidad Territorial: “A propósito de esta observación, se manifiesta la no aceptación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, teniendo en cuenta que con relación a los presuntos duplicados y fallecidos que se presentaron en el Depto. de Caldas, se hace claridad que el Depto. de caldas no es quien realiza la liquidación mensual de afiliados tal como se plantea en el informe, dado que entrada en vigencia el decreto 971 de marzo de 2.011, esta liquidación la realiza directamente el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es publicada mensualmente para que los municipios realicen las certificaciones de pago a las EPSS, se haca el seguimiento frente a los fallecidos y duplicidades y a través de novedades se reporte a la BDUA para las restituciones correspondientes. El DEPARTAMENTO realiza acompañamiento y seguimiento a los municipios, en el cumplimiento del reporte de esta información. El decreto 1700 del 2.011, que modifica el artículo 7 del decreto 971 del 2.011, define que la LMA se generará por el Ministerio de acuerdo con la información del BDUA suministrada por las EPS y validada por los Municipios. Sin embargo debido a la dinámica del régimen subsidiado en salud y a los hallazgos reportados por los actores que intervienen en el proceso, la Dirección Territorial de Salud en cumplimiento de sus competencias, intensifica las acciones con los municipios para la depuración y actualización de la BDUA, insumo principal de la Liquidación Mensual de Afiliados. Los Deptos. No tienen acceso al aplicativo web para el envío de novedades al consorcio SAYP con el objeto de eliminar fallecidos o duplicados. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, dentro de cada una de las visitas de seguimiento y evaluación a los procesos municipales del Régimen Subsidiado, realiza cruces de Base de Datos, detectando inconsistencias, presuntos repetidos, homónimos, fallecidos, etc. Información que debe ser verificada, y/o corregida o eliminada de la BDUA en coordinación con las EPS involucradas, con el fin de evitar pagos de los NO DEBIDO. Para la depuración de estas Bases de Datos se realizan actividades en conjunto y coordinación con las EPS-S, quienes son corresponsables en la calidad de la información (Artículo 114 de la Ley 1438 de 2.011), así mismo se evalúa el cumplimiento de las actividades de depuración de la Base de Datos en las visitas que se realizan a cada municipio. Adicionalmente a esta actividades se circularizan comunicaciones periódicas, a las alcaldías municipales en las cuales se requieren para el cumplimiento de la normatividad vigente en la depuración de la BDUA. (anexo comunicaciones). El proceso LMA no liquida afiliados que no estén activos en la BDUA y que las EPS o los municipios deben realizar las respectivas novedades y actualizaciones en el BDUA a fin de que se efectúen las restituciones correspondientes, las cuales son aplicadas automáticamente en el proceso mensual por parte del consorcio SAYP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del decreto 971 del 2.011. Es necesario advertir que la información que solicito el auditor de Base de Datos de Afiliados, fue con corte a 31 de marzo de 2.011, información que ya está depurada y en la actualidad se está dando aplicación a la Resolución 2199 de 2.013, por parte de la EPS de todos los regímenes de Salud. Para evidenciar el sustento de lo anteriormente enunciado consultar el anexo nro. 5 Componente Aseguramiento. “



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a los 276 multiafiliaciones encontradas, ya que el Departamento tiene funciones de seguimiento a la información administrada por los municipios, por lo anterior se confirma el hallazgo. Para ver el total de hallazgos relacionados con el cruce de la información de la parte de Aseguramiento, favor referirse al punto 3.1.2.7 de este informe “Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado, así como efectuar cruces de bases de datos con el fin de establecer novedades e inconsistencias” 3.1.7.3 SISTEMA DE INFORMACION QUE INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA, REGISTRO, TRANSMISION, CONSOLIDACION Y VALIDACION DE DATOS.

Se compara con el maestro del contributivo del FOSYGA (consulta XML “Cruce”) y compara el mismo listado con el MS del FOSYGA (Excel) y se depura la BD. La persona encargada de la BD del municipio es Carolina

3.1.7.3.1. SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LISTADOS CENSALES. Se hacen visitas a los 27 municipios donde se cruza Población Pobre con Sisben y Listados Censales. Se generan actas de las visitas realizadas a los municipios y se deja el resultado de los cruces en medio magnético para hacer el respectivo seguimiento y depuración de las BD. 3.1.7.3.2. SIVIGILA SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Se revisó el uso y almacenamiento de la información en el Software SIVIGILA para los años 2011, 2012 y con corte a marzo del 2013. El encargado es Harold García (tecnólogo de sistemas). 3.1.7.3.3. BASE DE DATOS DEL SISBEN Aseguramiento realiza visitas a los municipios donde revisa la BD del sisben y realiza los cruces necesarios con el fin de depurar dicha BD. Se solicito la BD del Sisben al depto.. y dicha Base de Datos no fue suministrada, por tal razón no se pudieron hacer pruebas sobre dicha BD.

3.1.7.4. VERIFICACION Y EVALUACION DEL ENVIO Y CARGUE DE INFORMACION.

En cuanto a la Circular Única se cargaron las 3 vigencias (2011, 2012 y 2013), la mayoría de veces en forma extemporánea.






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2011 27/02/2012




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2012 31/07/2012




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2012 11/03/2013


CARGADO CUARTO TRIMESTRE (OCTUB -

NOVIEMBRE - DICIEMBRE) 2012 21/01/2013


CARGADO PRIMER TRIMESTRE (ENERO -

FEBRERO -MARZO) 2013 19/04/2013

Hallazgo: No se carga la información de Circular única en forma oportuna. Normas Violadas: Circular Única SNS Conclusión: Cargar la información de la circular única en forma oportuna. Prueba Documental: Entrevista con el Administrador de BD Persona Entrevistada: Miyerlay Alvarez Descargos de la Entidad Territorial:



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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada. La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de la Circular Única SNS con relación al cargue oportuno de la información de la Circular Única, por lo anterior se confirma el hallazgo.



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4. CONCLUSIONES

A continuación se presenta en las conclusiones un breve resumen por criterio de lo evidenciado en el proceso de Auditoría para las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre de 2013:

COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO Existe presencia de factores externos no controlados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS públicas, como:

o Costos desbordados en la contratación del recurso humano o Aspectos gremiales o Baja oferta de servicios especializados o Obstáculos en el flujo de recursos o Fluctuación en la información reportada en las bases de datos o Predominancia y centralismo en los procesos de negociación y concertación de

los términos contractuales con las Empresas Promotoras de Salud - EPS o Concentración de la contratación de las EPS del régimen contributivo con IPS

privadas ubicadas en los centros urbanos con mayor población o Proliferación de IPS privadas en el mercado. o Atomización y fragmentación en la participación de los involucrados en la

atención en salud. o Intereses de los actores del actual sistema de salud en tener posición

dominante, desvirtuándose en muchas ocasiones las competencias de cada uno.

o Baja capacidad resolutiva de los entes responsables de la inspección, vigilancia y control.

o Alta rotación del talento humano generando reprocesos tanto administrativos como operativos, la vinculación del recurso humano a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas efectuada mediante intermediarios, o por contratación directa en la modalidad de prestación de servicios.

La disponibilidad de recursos, y en especial el tema económico, ha generado dificultades en el acercamiento y en el desarrollo de acciones complementarias entre los actores del sector salud. Los intereses de los grupos hegemónicos dificultan la construcción de soluciones que ataquen la causa raíz del problema.

o Abuso del poder dominante de parte de las EPS-C y S, en las negociaciones y la mora reiterada y ya vuelta costumbre de efectuar los pagos a las IPS públicas.

COMPONENTE ASEGURAMIENTO

Se detectaron incumplimientos relacionados con las competencias asignadas en el marco de la Ley 715 de 2001, pues la Entidad Territorial de Caldas no realizó actividades de IVC y/o asistencia técnica dirigida al municipio de Marmato en su calidad de Entidad Territorial sin cobertura superior, con el fin de garantizar que aplicara los criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009 durante el año 2011.



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Igualmente la Base de Datos del Régimen Subsidiado del Departamento no se encontraron depuradas pues se detectó en ellas la presencia de fallecidos, duplicidades y multiafiliaciones.

COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA

El Departamento de Caldas no cumplió con los compromisos que le han sido asignados mediante Decreto 1011 de 2006 y Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, con relación a la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en su jurisdicción.

La DTSC no alcanzó la meta mínima del 25% de PSS verificados por año, en la vigencia 2012, no informó al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación, en ninguna de las vigencias auditadas.

Por otra parte, la Entidad Territorial de Caldas no envió a los prestadores, la totalidad de las Certificaciones de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita.

No implementó un mecanismo sistemático para difundir o hacer públicas la totalidad de las sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción.

La Entidad Territorial de Caldas no difundió la conformación de la red de prestadores contratada para brindar servicios de salud a la PPNA residente en su jurisdicción, ya fuera a través de la página Web o mediante un periódico de amplia circulación.

SALUD PÚBLICA

El Departamento de Caldas, evidenció que el recurso humano de planta es insuficiente para liderar las prioridades.

El recurso humano contratado por prestación de servicios es insuficiente para la prioridad de Salud ambiental y sus subprogramas.

Para las vigencias 2012 y 2013 el apoyo a la gestión y fortalecimiento de las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de salud, el tiempo de contratación fue de 6 a 9 meses, lo que indica que se cubre el 70% de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto.

La Oficina de Planeación, presenta incumplimiento en el proceso de aprobación del POA 2012 para la vigencia 2012, pues no se cumple con el límite de la fecha de aprobación que es máximo Enero 30 de cada vigencia tal como reza en el artículo 9 de la resolución 425 de 2008

El Departamento de Caldas, evidencia demoras en los procesos administrativos y fallas en el proceso de planeación, para el inicio oportuno de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas.

El Departamento de Caldas, no presenta coberturas útiles de vacunación, para las vigencias auditadas. Para la vigencia 2011: 64.82%, Para 2012 alcanzó cobertura de 70.88%, Para 2013 alcanzó cobertura de 85.41%.

El Departamento de Caldas, no evidenció para la vigencia de 2011, el segundo informe de Rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la Dirección departamental, este proceso de gestión con el objeto de fortalecer la participación social para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos.



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El Departamento de Caldas incumple con la Ley 1276 de 5 de enero de 2009, ya que 13 municipios (correspondiente al 48%) no han implementado la estampilla pro atención al Adulto Mayor ya que las poblaciones vulnerables requieren implementación de estrategias que faciliten la inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos poblacionales.

TECNOLOGÍA:

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. el aire acondicionado del centro de cómputo no funciona, lo cual puede generar paro o daño de los servidores por altas temperaturas y el plan de contingencia no cuenta con toda la información necesaria para su adecuado funcionamiento, lo cual genera riesgos en la continuidad de las labores de la alcaldía.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ASEGURAMIENTO. Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por afiliaciones, ya que se encontraron 276 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de $181.698.926

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: El software Financiero – Sistotal no maneja los indicadores de Gestión, Software necesario para administrar la gestión en forma adecuada el sistema es de tipo carácter y la base de datos no tiene soporte, situación que podría generar la perdida de información dado el caso de que la Base de Datos presente algún error o problema en su operación. Los perfiles de acceso del módulo de tesorería (transferencias electrónicas), no se encuentran debidamente segregados, actualmente el pagador elabora los giros (en el sistema) y los autoriza en el banco, lo cual genera riesgos de pagos no autorizados mediante el uso de transferencia electrónica.

BASE DE DATOS DEL SISBEN: El SISBEN utiliza el software SISBENNET, dicho software se utilizó para los periodos 2.011, 2.012 y 2.013. No fue suministrada la Bd para poder hacer los cruces. El depto. Debería tener la BD del sisben para hacer cruces y establecer duplicidades en los diferentes municipios (27).

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENVÍO Y CARGUE DE INFORMACIÓN. No se carga la información de Circular única en forma oportuna.



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5. RECOMENDACIONES

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, debe mejorar en aspectos en cuanto a la actualización o ajuste de todos sus procesos organizacionales y administrativos con respecto a la normatividad vigente.

Igualmente debe mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud, esto se logra exigiéndole a la red contratada el cumplimiento de estos aspectos.

La DTSC, debe dar cumplimiento a la obligación de efectuar los giros a los prestadores de servicios de salud del departamento, de manera oportuna.

Esta Entidad Territorial, debe suministrar la información que está obligada a dar cumplimiento, de manera oportuna y clara a la Superintendencia Nacional de Salud –SNS- siguiendo las instrucciones impartidas en la normatividad vigente.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, debe realizar los pagos dentro de las vigencias fiscales, y evitar así tener que dejar cuentas por pagar, cuando aun se tienen saldos en las cuentas bancarias.

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

Plasmar la planeación de acciones en la Matriz POA de la totalidad de las áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento del Eje de Aseguramiento.

Solicitar a los municipios depurar la BD del Régimen subsidiado de los 13.562 presuntos afiliados duplicados

Solicitar a los municipios depurar la BD del Régimen subsidiado con los 276 multiafiliados encontrados y hacer el seguimiento del reembolso de dichas multiafiliaciones.

Solicitar a los municipios depurar la BD del Régimen Subsidiado con los 704 afiliados Fallecidos encontrados.

COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA

Informar al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación.

Enviar las Certificaciones de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita, a los prestadores de servicios de salud que cumplan con las condiciones de habilitación.

Implementar un mecanismo para difundir o hacer públicas las sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que operan en su jurisdicción.

Realizar el reporte trimestral al MSPS de los Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación.

Difundir la conformación de la red de prestadores contratada para brindar servicios de salud a la PPNA residente en su jurisdicción.

Dividir el espacio del CRUE en los cuatro (4) espacios requeridos: sala situacional, oficina de coordinación, central de comunicaciones y centro de reserva del sector salud.

Garantizar la disponibilidad del recurso humano requerido para la operación del CRUE: Coordinador, Regulador de urgencias, Operadores de radio y Personal de Apoyo.

SALUD PÚBLICA

Garantizar la oportuna contratación implementando estrategias para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, con el objeto de apoyar la gestión y fortalecer las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de



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Salud, para el logro en el cubrimiento total de cada vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto.

Realizar la contratación del Talento humano, para ejecutar las actividades del PIC, oportunamente y garantizar las acciones de promoción de la salud, calidad de vida y prevención de los riesgos en salud del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, lo que permite garantizar impacto sobre los indicadores y los perfiles de morbimortalidad en el departamento.

Anexar a las hojas de vida de los profesionales de enfermería, el soporte del RUN (Registro Único Nacional) de Enfermera/o, para el ejercicio de la profesión, ya que se evidenció que solamente, el 1% de profesionales de enfermería (de lo revisado), lo soportan.

Se recomienda asignar un profesional para liderar cada prioridad, se evidencia que el recurso humano es insuficiente, dado que una sola persona coordina dos programas a la vez.

La Dirección debería ir pensando en la posibilidad de crear la subdirección de vigilancia en salud pública donde involucre salud ambiental y vigilancia epidemiológica por la transversalidad que hace a todas las prioridades en el eje programático de Salud pública.

Implementar formato de seguimiento y evaluación a la gestión administrativa operativa y funcional de los planes territoriales municipales.

Es de vital importancia que se realice control a las PQR de ruido ambiental en el departamento de Caldas, así las actividades no sean ejecutadas dentro de la prioridad de Salud Ambiental.

Se sugiere actualizar los censos, canino y felino, ya que es evidente coberturas superiores a 100% en 9 municipios, e implementar estrategias de vacunación y seguimiento a los municipios de La Dorada, Manzanares, Norcasia, Manizales, Viterbo, Victoria, Marulanda, Palestina, Villamaría, Belalcázar, Filadelfia, La Merced y San José, quienes no evidenciaron coberturas sobre 85% durante los periodos auditados.

Realizar fortalecimiento a la cadena de frío en vacunación infantil, por provisionalidad de cuarto frío e implementación de estrategias para el logro de coberturas útiles en vacunación.

Realizar la actividad de rendición de cuentas dos veces al año, con participación ciudadana y veedores en salud para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos del Plan de Desarrollo.

Se recomienda la realización de la reactivación de los Comités gerontológicos en los 14 municipios del Departamento de Caldas, que no cuentan con la operativización del mismo, prioritariamente en Chinchiná y Riosucio, dado que son municipios que cuentan con gran número de población mayor de 60 año

Implementar la Estampilla Pro-Atención al Adulto Mayor en los 13 Municipios que no se han acogido a esta causa, para contribuir a mejorar la prestación de servicios y el aumento de cobertura de los programas en esta población, ya que el departamento de Caldas, se encuentra por encima del índice nacional en población mayor de 60 años.

fortalecer las asistencias técnicas a los municipios para la creación reactivación y sostenibilidad de todas las instancias de participación social, realizar seguimiento continuo al funcionamiento de las instancias de participación social, evaluar anualmente el desempeño de las instancias de participación social para retroalimentar los procesos.

implementar instrumento de Diagnóstico seguimiento y evaluación a todas las instancias de Participación Social.



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6. RESUMEN DE HALLAZGOS

Componente Financiero

ITEM HALLAZGO NORMA VIOLADA

3.1.1

La Dirección Territorial de salud de Caldas incumple con la obligación de adoptar el Manual de funciones, acorde con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario N°. 785 de 2005.

Ley 909 de 2004 y Decreto 785 de 2005, articulo 1 y 2, especialmente.

3.1.1.1

La Dirección Territorial de salud de Caldas incumple con la obligación de tener un acto administrativo con el cual se dio su creación, igualmente sucede con el Fondo Departamental de Salud de Caldas.

Ley 1122 de 2007, articulo 13 y Resolución 3042 de 2007, articulo 1 y 2, especialmente.

3.1.1.2

La Entidad Territorial de Caldas no ejecutó la totalidad de los recursos recaudados en las vigencias 2011 y 2012. Esto puede indicar que se dejaron de ejecutar programas o acciones importantes para la salud de los habitantes del Departamento de Caldas.

Resolución 425 de 2008, Artículo 18.

3.1.1.3 La Entidad Territorial de Caldas no canceló la totalidad de los compromisos, habiendo recibido dentro de cada una de las vigencias, suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones.

Decreto 111 de 1996.

3.1.1.7

La Entidad Territorial incumple con el artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de

Protección Social, toda vez que presenta obligaciones pendientes de pago, como se aprecia en el cuadro N° 23, tienen deudas

mayores de un año por valor de $465 millones

artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de Protección Social

3.1.1.12 La Entidad Territorial de Salud De Caldas incumple con la entrega de la información de manera oportuna a la Superintendencia Nacional de Salud - Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 114 de la ley 1438 del 2011 y el artículo 116 del Decreto 1011 del 2006.

Componente Aseguramiento


3.1.2.1

La Entidad Territorial de Caldas no planeó acciones para desarrollar en las áreas sub-programáticas “Identificación y priorización de la población a afiliar”, “Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación” y “Administración de bases de datos de afiliados”, en el Eje de Aseguramiento de los POAs 2011, 2012 y 2013.

Artículo 15 de la Resolución 425 de 2008 emitida por el MSPS

3.1.2.4

La DTSC no realizó actividades de IVC y/o asistencia técnica dirigida al municipio de Marmato en su calidad de Entidad Territorial sin cobertura superior, con el fin de garantizar que aplicara los criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009 durante el año 2011.

Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida

por el MSPS.

3.1.2.7 Se detectaron 13.562 presuntos afiliados duplicados en la BD del régimen subsidiado del departamento

Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.

3.1.2.7

Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por afiliaciones, ya que se encontraron 276 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de $181.698.926


3.1.2.7 Se encontraron 704 Fallecidos en la BD del BDUA régimen subsidiado


Componente Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Red Prestadora


3.1.3.1

La DTSC no informó al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación, en ninguna de las vigencias auditadas.

Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y el Artículo 9 de la Resolución

1043 de 2006, emitidos por el MSPS.

3.1.3.1

La Entidad Territorial de Caldas no envió a los prestadores, la totalidad de las Certificaciones de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita.

Artículo 23 del Decreto 1011 de 2006 emitido por el MSPS.

3.1.3.1 La Entidad Territorial de Caldas no implementó un mecanismo sistemático para difundir o hacer públicas la totalidad de las

Artículo 578 de la Ley 9 de 1979 emitida por el Congreso de



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sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción.

Colombia.

3.1.3.1

La Entidad Territorial de Caldas no realizó el reporte trimestral al MSPS de los Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación.

Artículo 16 del Decreto 1011 de 2006 y Numeral 2.6 del Anexo

Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006, emitidos por el

MSPS.

3.1.3.4

La Entidad Territorial de Caldas no difundió la conformación de la red de prestadores contratada para brindar servicios de salud a la PPNA residente en su jurisdicción, ya fuera a través de la página Web o mediante un periódico de amplia circulación.

Parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 4747 de 2007 del MSPS.

3.1.3.4 El espacio del CRUE no se encontraba dividido en sala situacional, oficina de coordinación, central de comunicaciones y centro de reserva del sector salud.

Literal c del Artículo 4 de la Resolución 1220 de 2010 del MSPS

3.1.3.4 El CRUE no contaba con los requisitos humanos necesarios, pues un mismo profesional ejercía las funciones de Coordinador y Regulador de la dependencia.

Literal a del Artículo 4 de la Resolución 1220 de 2010.

Componente de Salud Pública


3.1.4.1.1 Hay insuficiencia de recurso humano de planta para coordinar los programas de salud pública, dado que una sola persona coordina dos programas a la vez.

Resolución 425 de 2008, MPS. Circular 001 de 2008, MPS-SNS.

Ley 715 de 2001

3.1.4.1.1

Para apoyar la gestión y fortalecer las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de Salud de las vigencias 2012 y 2013 el tiempo de contratación es de 6 a 9 meses lo que indica que se cubre solo el 70% de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto

Resolución 425 de 2008, MPS. Circular 001 de 2008, MPS-SNS.

Ley 715 de 2001

3.1.4.1.2

El POA 2012 fue aprobado extemporáneamente, según revisión del acta del Consejo de Gobierno, el 6 de Febrero de 2012.

Resolución 425 de 2008, MPS.

3.1.4.1.3

Para las vigencias 2011, 2012 y 2013, no cumple lo dispuesto en la norma sobre oportunidad de la contratación ya que no cubre la totalidad de las vigencias, por lo tanto, no permite garantizar impacto sobre los indicadores y los perfiles de morbimortalidad en el departamento de Caldas.

Resolución 425 de 2008, MPS. .

3.1.4.2.2

El Departamento de Caldas, no presenta coberturas útiles de vacunación para las vigencias de 2011, 2012 y 2013. Circular 002 de 2008.

Circular 002 de 2008 MPS-SNS.

3.1.4.2.4

El Departamento de Caldas, no aporta soportes de la segunda actividad de Rendición de cuentas para la vigencia 2011.

Resolución 425 de 2008, MPS.

3.1.5.3

El departamento de caldas incumple con la ley 1276 de 2009, en lo referente a la estampilla pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad.

Ley 687 de 15 de Agosto de 2001, modificada por la Ley 1276 de 5 de enero de 2009.

Componente Tecnología

Punto Hallazgo Norma Violada

3.1.7. El aire acondicionado no funciona Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia

3.1.7. Los switches existentes son de baja velocidad (10/100) obsoletos. Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia

3.1.7.1. El plan de contingencia existente no contiene toda la información necesaria, como es: responsables, tiempos, grupos responsables, prioridades de restauración, importancia de las aplicaciones, pruebas del plan y ajustes del plan (basados en las pruebas) y capacitación del personal involucrado en dicho plan, tampoco se cuenta con un análisis de riesgos y un análisis de impacto, fases importantes para definir las estrategias a ejecutar

Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia

3.1.7.2 El software Financiero – Sistotal no maneja los indicadores de Gestión.

Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.5., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS

3.1.7.2 El software Financiero – Sistotal es de tipo carácter y la Base de Ley 715 de 2001, art. 44 núm.



INFORME FINAL


VERSIÓN 03

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Datos no tiene soporte 44.1.5., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS

3.1.7.2 Los perfiles de acceso del módulo de tesorería (transferencias electrónicas), no se encuentran debidamente segregados, actualmente el pagador elabora los giros (en el sistema) y los autoriza en el banco.

mejores prácticas ITIL y MECI 1000:2005 (Análisis de Riesgos)

3.1.7.2.4. Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por afiliaciones, ya que se encontraron 276 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de $181.698.926


3.1.7.4. No se carga la información de Circular única en forma oportuna. Circular Única SNS

Firma del Grupo visitador.

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CÓDIGO PROCESO COMUN INFORME FINAL ......PROCESO COMUN CÓDIGO FI-COMU-610224 Copia Controlada INFORME FINAL DEPARTAMENTO DE CALDAS VERSIÓN 03 Página 2 de 238 críticos en el desarrollo