DIRECCION DE FINANZAS
CONCEPTO
ESTIMADO REAL DIFERENCIA
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF. 1,780,070.50 1,724,794.16
55,276.34
SOBRESUELDO 1,780,070.50 1,724,794.16 55,276.34
HONORARIOS 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION ESPECIAL 2,067,452.00 1,212,521.97 854,930.03
COMPENSACION COMPLEMENTARIA 4,466,604.00 3,932,266.96
534,337.04
AJUSTE DE CALENDARIO 0.00 0.00 0.00
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALAR 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION DE SERVICIOS 134,199.00 1,180,525.35
-1,046,326.35
ESTIMULOS AL PERSONAL 360,275.00 242,289.10 117,985.90
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS 6,000.00 15,600.00 -9,600.00
BONO DE RIESGO 192,123.00 183,648.25 8,474.75
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP. 0.00 0.00 0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP. 61,414.00 43,709.15
17,704.85
PRIMA VACACIONAL 0.00 3,728.89 -3,728.89
PRIMA QUINQUENAL POR AOS DE SERV 126,287.00 123,831.65
2,455.35
AYUDA AL TRANSPORTE 341,668.00 326,595.60 15,072.40
UTILES ESCOLARES - 0.00 0.00
BONO DE REINSCRIPCION - 0.00 0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AO 0.00 21,040.56 -21,040.56
BONO DE PREVISION 0.00 0.00 0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO 0.00 53,861.05 -53,861.05
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD 18,000.00 0.00 18,000.00
DESPENSA 942,491.00 922,900.45 19,590.55
SUBSIDIO AL EMPLEO 60,000.00 54,128.81 5,871.19
PRIMA DE ANTIGEDAD 0.00 0.00 0.00
APOYO PARA MANT. DE VEHICULO 79,500.00 70,500.00 9,000.00
APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES 57,000.00 67,200.00
-10,200.00
APOYO TEL. CELULAR 10,000.00 9,681.00 319.00
INDEMNIZACION 0.00 444,139.92 -444,139.92
BONO DE APOYO UNIFORME 0.00 0.00 0.00
BONO DIA DE LA RAZA 0.00 0.00 0.00
APOYO TRANSPORTE 212,400.00 213,500.00 -1,100.00
LAUDOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO PATRONAL 747,887.00 726,518.77 21,368.23
ISSSTE 12.75% 360,796.00 348,282.05 12,513.95
FOVISSSTE 5% 179,078.00 173,993.19 5,084.81
SAR 2% 71,631.00 69,596.89 2,034.11
CUOTA AHORRO SOLIDARIO 26,382.00 23,733.47 2,648.53
CESANTIA Y VEJEZ 110,000.00 110,913.17 -913.17
TOTAL 13,443,441.00 13,297,775.80 145,665.20
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015
ABRIL
H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR
CDULA COMPARATIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES
SERVICIOS PERSONALES
CONCEPTO
EGRESOS ESTIMADO REAL DIFERENCIA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 170,191.00 16,127.46 154,063.54
MOBILIARIO Y EQUIPO 110,000.00 14,114.86 95,885.14
EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 2,012.60 -2,012.60
EQUIPO DE CMPUTO 60,191.00 0.00 60,191.00
VEHCULOS Y EQ. TERRESTRE 0.00
TERRENOS 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 512,202.00 313,437.36 198,764.64
MATERIAL DE OFICINA 118,500.00 88,116.87 30,383.13
MATERIAL DE LIMPIEZA 32,000.00 23,569.61 8,430.39
MATERIAL DIDCTICO 3,000.00 0.00 3,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIN 160,000.00 133,659.79
26,340.21
COPIAS FOTOSTTICAS 15,000.00 540.60 14,459.40
TONER COPIADORAS 40,000.00 0.00 40,000.00
ARTCULOS DE CAFETERA 23,000.00 13,355.68 9,644.32
AGUA PURIFICADA 10,000.00 8,021.25 1,978.75
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 24,000.00 14,173.56 9,826.44
MATERIAL ELCTRICO 12,002.00 0.00 12,002.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00 32,000.00 28,000.00
ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO 11,500.00 0.00 11,500.00
ARTCULOS DEPORTIVOS 3,200.00 0.00 3,200.00
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS 0.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 1,555,953.00 1,260,937.56 295,015.44
MENSAJERA Y TELGRAFOS 5,000.00 617.59 4,382.41
SERVICIO TELEFNICO 90,000.00 57,774.57 32,225.43
SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA 230,000.00 113,794.00 116,206.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE 23,000.00 8,697.81 14,302.19
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 205,000.00 187,849.68 17,150.32
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 48,000.00 47,789.89 210.11
ARRENDAMIENTO DE VEHCULO 0.00 0.00 0.00
ARREND. EDIF. PERS. MORALES 14,200.00 0.00 14,200.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIN 0.00 0.00 0.00
CUOTAS E INSCRIPCIONES 1,000.00 0.00 1,000.00
ASESORAS 20,000.00 0.00 20,000.00
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE 68,000.00 58,471.63 9,528.37
COMISIONES BANCARIAS 15,000.00 14,399.51 600.49
SEGUROS 160,000.00 194,181.01 -34,181.01
IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG. 16,000.00 9,775.32 6,224.68
ACTUALIZACIN DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
RECARGOS 0.00 3,132.18 -3,132.18
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA 48,000.00 3,480.00 44,520.00
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 18,000.00 32,874.71 -14,874.71
MANTO. INMUEBLES 199,000.00 65,133.63 133,866.37
GASTOS DE INSTALACIN 9,000.00 0.00 9,000.00
GASTOS DE DIFUSIN 5,103.00 0.00 5,103.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES 15,000.00 87,590.52 -72,590.52
ESPECTACULOS Y ACT.CULT. 0.00 0.00 0.00
ROTULACIONES OFICIALES 5,000.00 5,018.80 -18.80
PASAJES 31,500.00 38,966.26 -7,466.26
VITICOS 95,000.00 79,965.00 15,035.00
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC. 90,000.00 87,400.69 2,599.31
CONGRESOS, CONV. Y EXP. 0.00 0.00 0.00
MATERIAL FOTOGRFICO 2,750.00 28,990.09 -26,240.09
GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
DILIGENCIAS JUDICIALES 8,000.00 1,940.00 6,060.00
APOYO A SERVICIO ASISTENCIAL 1,000.00 0.00 1,000.00
OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
GASTOS MDICOS 15,000.00 6,000.00 9,000.00
DONATIVOS 5,400.00 4,067.17 1,332.83
VIGILANCIA 113,000.00 123,027.50 -10,027.50
ADEFAS 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS 0.00 9,000.00 -9,000.00
2,238,346.00 1,599,502.38 638,843.62
H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR
DIRECCION DE FINANZAS
CDULA COMPARATIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES
ABRIL
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015
