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Procuraduría Federal del ConsumidorCoordinación General de Administración
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales
José Vasconcelos 208, Col Condesa, C.P. 06140http://www.profeco.gob.mx
15 de agosto de 2008
Manual de Procedimientos de laDirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales
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Aprobación del Documento
Control de las Revisiones
Revisión FechaRevisión Consideración del cambio en el documento
00 14 de agosto de 2008
Manual de Procedimientos de nueva creación, para dar cumplimiento al Programa de Trabajo del Comeri 2008; en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Manuales de Procedimientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008 (14-08-08).
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Contenido
Página
I. Introducción............................................................................................4
II. Glosario..................................................................................................5
III. Objetivo...................................................................................................6
IV. Normatividad Aplicable...........................................................................6
V. Mapa de Procesos................................................................................11
VI. Procedimientos.....................................................................................13
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I. Introducción
La Coordinación General de Administración a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) se da a la tarea de elaborar el presente manual, motivada por la elaboración de su Manual Específico de Organización y cuya finalidad consiste en proporcionar a las áreas que coordinan los servicios y recursos materiales un documento que les permita conocer los pasos a seguir en el desempeño de sus labores cotidianas, así como unificar criterios en la toma de decisiones, por lo que todas las áreas de la DGRMSG y Unidades Administrativas que intervienen en los procedimientos se deberán apegar a las disposiciones que se consideren en el mismo.
El documento describe los procesos operativos, incluye las áreas y puestos que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Asimismo, auxilia en la introducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal, su consulta permite identificar con claridad los procedimientos y las rutinas de trabajo que debe ejecutar cada área.
Este documento describe el Marco Normativo que fundamenta los procedimientos de toda la DGRMSG, así como el Objetivo y Políticas de Operación que orientan a cada procedimiento, la Descripción de Actividades, Áreas y puestos que intervienen precisando su responsabilidad y participación, Diagramas de Flujo, Formatos e Instructivos de llenado requeridos en la ejecución de los procedimientos.
Por ser un documento de consulta frecuente y sujeto a mejoras constantes, éste deberá actualizarse cada vez que exista un cambio o modificación sea de índole orgánico-funcional, o bien jurídico-administrativo dentro de la DGRMSG, lo cual constituye una responsabilidad de dicha unidad administrativa y de sus áreas que la integran para proporcionar la información que facilite su actualización.
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II. Glosario
Para los efectos del presente documento se entenderá por:
Contrato. Acuerdo de voluntades en el que dos o más partes producen o transfieren derechos y obligaciones.
Pago. Cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que se señalan en los pedidos o contratos.
Pedido. Documento por el cual la Profeco formaliza adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios ante proveedores, contando como mínimo con los elementos a que se refiere el Artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Pobalines. Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor; así como en Materia de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas.
Proveedor. Persona física o moral que celebra pedidos o contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios con la Profeco.
Servicios. La actividad o acciones que en forma especializada realiza una persona física o moral para ser prestada y realizada a favor de la Profeco a través de contratos administrativos, conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del Artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
III. Objetivo
Establecer y proporcionar al personal de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales los procedimientos operativos que rigen las actividades sustantivas del área y las interacciones con las unidades administrativas de la Profeco, a fin de lograr un óptimo desempeño en el desarrollo de las actividades institucionales.
IV. Normatividad Aplicable
Leyes
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.DOF 04-01-2000 y sus reformas.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.DOF 29/12/1976 y sus reformas.
- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.(Para el ejercicio Fiscal que corresponda)
- Ley Aduanera.DOF 15-XII-1995, última reforma DOF 30-XII-2002.
- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.DOF 20-06-08 y sus reformas.
- Ley Federal de Instituciones de Fianzas.DOF 29-12-1950 y sus reformas.
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- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.DOF 13-03-2002 y sus reformas.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.DOF 29-12-1976 y sus reformas.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.DOF 30-03-2006 y sus reformas.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.DOF 04-08-1994 y sus reformas.
- Ley Federal de Protección al Consumidor.DOF 24-12-1992 y sus reformas.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.DOF 04-01-2000 y sus reformas.
- Ley General de Bienes Nacionales.DOF 20-05-2004 y sus reformas.
- Ley Sobre el Contrato de Seguro.DOF 31-08-1935 y sus reformas.
- Ley de Planeación.DOF 05-01-1983 y sus reformas.
- Ley General de Asentamientos Humanos.DOF 21-07-1993 y sus reformas.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.DOF 28-01-1988 y sus reformas.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.DOF 11-06-2002 y sus reformas.
Códigos- Código Fiscal de la Federación.
DOF 31-12-1981 y sus reformas.
- Código Civil Federal.DOF 26-05-1928 y sus reformas.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.DOF 24-02-1943 y sus reformas.
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- Código de Comercio.DOF 15-09-1889 y sus reformas.
Reglamentos- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector
Público.DOF 20-08-2001 y sus reformas.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.DOF 28-06-2006.
- Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.DOF 16-07-2004.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.DOF 11-06-2003.
Decretos- Decreto de promulgación de la Convención por la que se suprime el Requisito de
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.
- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.(Para el ejercicio Fiscal que corresponda)
Acuerdos- Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de compras del
sector público para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas: para las reservas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del grado de Integración Nacional. Secretaría de Economía.DOF del 24 de noviembre de 1994.
- Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.DOF del 07 de mayo de 1997.
- Acuerdo mediante el cual se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional.DOF del 3 de marzo del 2000 y sus reformas del 12 de julio 2004 y 04 de enero de 2007.
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- Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del precios de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.DOF del 12 de julio de 2004 y modificación del 20 de enero de 2006.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía.DOF del 9 de agosto de 2000.
- Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las y Entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaria de la Función Publica), por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación, que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública.DOF del 11 de abril de 1997.
- Acuerdo y lineamientos emitidos en conjunto entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Función Publica, mediante los cuales se establecen las disposiciones de carácter general en materia de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto, vigente en el ejercicio fiscal que corresponda.(Para el ejercicio Fiscal que corresponda)
- Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en el capitulo de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.DOF del 28 de febrero de 2003 y modificación del 02 de abril de 2003.
- Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones pública internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio.DOF de 28 de febrero de 2003 y modificación del 02 de abril de 2003.
- Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República.
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- Acuerdo por el que se crea la Comisión para la transparencia y el combate a la corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente.
Circulares y/u Oficios- Oficio Circular SP/100/0309/01 mediante el cual se comunica a Titulares, Oficiales
Mayores y Directores Generales de Programación y Presupuesto en las Dependencias o equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal, de los lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y operación del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII).DOF 30-01-2001.
- Oficio Circular por el que se dan a conocer los Lineamientos y Procedimiento para el Control, Seguimiento y Cobro de Sanciones Económicas, Multas y Pliegos de Responsabilidades.
- Criterios Normativos de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.http://www.normateca.gob.mx/index1.php
- Clasificador por Objeto del Gasto.(Para el ejercicio Fiscal que corresponda).
Documentos Normativos-Administrativos- Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes
Muebles de la Procuraduría Federal del Consumidor.Profeco, 11-04-2008.
- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor.Profeco, 20-08-2008.
- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas de la Procuraduría Federal del Consumidor.Profeco, 16-10-2007.
Otras disposiciones- Lineamientos Generales para la administración de Almacenes de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.DOF 11-11-04.
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V. Mapa de Procesos
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VI. Procedimientos
Proceso Procedimientos Codificación
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Levantar el Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales en Profeco MP-620-08
Levantar el Inventario Físico de Bienes Muebles de Consumo en Profeco MP-620-09
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
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Tiempo de Ejecución
3 a 4 meses.
Aprobación del Documento
Control de las Revisiones
Revisión FechaRevisión Consideración del cambio en el documento
00 13 de julio de 2007Elaboración con objeto de normar las actividades del levantamiento físico del inventario de bienes muebles instrumentales. Oficio CGA/DGRMYSG/DSG/850/2007 (03-07-2007).
01 14 de agosto de 2008Actualización para dar cumplimiento a las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control. Versión dictaminada por el Comeri en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008 (14-08-08).
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
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C o n te n i d o
Página
1. Objetivo...................................................................................................3
2. Alcance...................................................................................................3
3. Formatos Requeridos.............................................................................3
4. Mecanismos de Control..........................................................................4
5. Políticas de Operación............................................................................6
6. Descripción del Procedimiento.............................................................11
7. Diagrama de Flujo.................................................................................20
8. Anexos..................................................................................................26
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
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1. Objetivo
Establecer las actividades y acciones para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales a realizar por los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos de cada Unidad Administrativa, con el fin de Verificar la existencia física, ubicación, estado físico y resguardos de cada bien mueble instrumental asignado.
2. Alcance
El presente procedimiento aplica a las Unidades Administrativas que conforman la Profeco.
3. Formatos Requeridos
- Listado de la Base de Datos de Activos Fijos Formato I-1-MP-620-08
- Acta Administrativa de Conclusión del Formato I-2-MP-620-08Levantamiento Físico del Inventario de BienesMuebles Instrumentales.
- Listado General del Inventario Físico de Bienes Formato I-3-MP-620-08Muebles Instrumentales.
- Resguardo de Bienes Muebles Personalizados. Formato I-4-MP-620-08
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Formato I-5-MP-620-08Localizados
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-6-MP-620-08Sobrantes
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-7-MP-620-08Sin Número de Inventario
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-8-MP-620-08para Baja.
- Acta Administrativa por Bienes no localizados. Formato I-9-MP-620-08
- Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, Formato I-10-MP-620-08sin número de inventario y no identificados
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instrumentales en Profeco
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4. Mecanismos de Control
Número deControl Puesto Responsabilidad Evidencia
documental
M 01 Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Instruir el inicio del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales
Oficio o correo electrónico
M 02 Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
Elaborar oficio de aviso a sus áreas, para que designen a un responsable que realice el inventario correspondiente
Oficio o correo electrónico
M 03 Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
Elaborar Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, firmarla y recabar firmas
Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento
Físico del Inventario de
Bienes Muebles Instrumentales
M 04 Encargado del área de Control de Inventarios
Analizar la documentación soporte de los Bienes no localizados, a fin de determinar si la ubicación de éstos es distinta a la asentada en los registros de la Base de Datos de Activos Fijos, y proceder a su actualización, a través de transferencia entre Unidades Administrativas
Documentación soporte de la transferencia
M 05 Encargado del área de Control de Inventarios
Ejecutar el Alta en la Base de Datos de Activos Fijos, de los Bienes sin número de inventario y sin registro en la base de datos de activos fijos con documentación soporte
Listado de Bienes Muebles
Instrumentales Sin Número de
Inventario y Listado General del Inventario
Físico de Bienes Muebles
Instrumentales
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M 06 Encargado del área de Control de Inventarios
Solicitar mediante oficio al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, elabore “Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados
Oficio
M 07 Encargado del área de Control de Inventarios
Integrar expediente por cada U. A. de los Bienes No Localizados sin documentación soporte. Enviar mediante oficio el listado de dichos bienes al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, para que realice lo conducente para la aclaración de cada uno de los bienes faltantes o, en su caso, informe de las acciones implementadas para su localización
Expediente, Oficio
M 08 Encargado del área de Control de Inventarios
Realizar cruce entre los listados de bienes sobrantes con los bienes que no fueron localizados en las áreas en las que están registrados, a fin de conocer y determinar en definitiva los que continuarán en uno u otro supuesto y consecuentemente decidir a que bienes procede hacerles transferencia entre Unidades Administrativas
Listado de Bienes Muebles
Instrumentales Sin Número de
Inventario y Listado General del Inventario
Físico de Bienes Muebles
Instrumentales
M 09 Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
Elaborar Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, firmarla y recabar firma del titular del área.
Acta Circunstanciada
por Bienes sobrantes, sin
número de inventario y no identificados
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M 10 Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
Elaborar Acta Administrativa por Bienes no localizados, firmarla y recabar firma del titular del área y de la persona que tiene resguardado.
Acta Administrativa por Bienes no
localizados
M 11 Encargado del área de Control de Inventarios
Elaborar oficio dirigido al Órgano Interno de Control, anexando acta administrativa por bienes no localizados, a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes.
Oficio y Acta Administrativa por Bienes no
localizados
En los casos en que por alguna circunstancia se omita la revisión y aplicación de uno o varios de los mecanismos de control previstos en el procedimiento, el responsable de su cumplimiento deberá informar a su jefe inmediato las causas o motivos que dieron lugar al hecho y, si se le requiere, proporcionará la evidencia documental que sustente lo ocurrido debiendo registrar la excepción en la bitácora correspondiente, cuyo responsable será el servidor público que designe el titular de la unidad administrativa. La información registrada, permitirá analizar la posible adecuación y mejora del presente procedimiento.
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5. Políticas de Operación
A. La Coordinación General de Administración establecerá las medidas necesarias para realizar inventarios totales cuando menos una vez al año y por muestreo cuando menos cada tres meses.
B. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales implementará y coordinará el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, debiendo notificar mediante oficio a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos.
C. La Dirección de Servicios Generales, deberá supervisar y dar seguimiento al Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
D. Las Unidades Administrativas de la Profeco, a través de los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos realizarán el levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
E. El Departamento de Almacén e Inventarios Vigilará y controlará el desarrollo de los trabajos del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, en sus aspectos de calidad y tiempo.
F. El Departamento de Almacén e Inventarios, deberá notificar a la Dirección de Servicios Generales, sobre los avances del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y ésta a su vez a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
G. El personal designado para llevar a cabo el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, únicamente deberá utilizar los formatos establecidos en el Procedimiento y su llenado se realizará conforme lo establece su respectivo instructivo.
H. El Departamento de Almacén e Inventarios, será responsable de concentrar los expedientes que envíen los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos como resultado del levantamiento del inventario practicado.
I. El Departamento de Almacén e Inventarios, a través de su Área de Control de Inventarios, será la responsable de analizar, revisar y verificar los resultados del levantamiento físico del inventario practicado a cada Unidad Administrativa, en los casos de que existan dudas en la documentación recibida, se solicitará la aclaración del área respectiva.
J. El Departamento de Almacén e Inventarios, a través de su Área de Control de Inventarios, serán los encargados de elaborar el informe del resultado del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y de actualizar con base en éste, la Base de Datos de Activos Fijos.
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Responsabilidades de los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos:
K. Llevar el control de los inventarios en forma documental y electrónica, y los números de inventarios deberán ser congruentes con los que aparezcan en las etiquetas de dichos bienes.
L. Designar al personal que llevará a cabo el levantamiento del Inventario en las áreas de su competencia e informar a dichas áreas el nombre del personal designado, solicitando se tengan ubicados los bienes bajo su resguardo, considerando los que estén bajo llave, en escritorios, archiveros, en reparación o en desuso; así como aquellos que se encuentren en un lugar distinto de la Unidad Administrativa a la que fueron asignados, por ejemplo: en bodegas, talleres o vehículos en comisión.
M. Deberán coordinar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y elaborar el Acta Administrativa de Conclusión del mismo, en cada una de las áreas de su competencia, misma en la que deberá definir los resultados, responsabilidades y aclaraciones que estimen procedentes.
N. Deberán firmar el Acta Administrativa de Conclusión del mismo, conjuntamente con el titular de la Unidad Administrativa y el personal designado que haya realizado el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
O. Una vez recibido el oficio con la instrucción de realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, deberán remitir al Departamento de Almacén e Inventarios, a más tardar dentro de los veinte días hábiles posteriores a la recepción del oficio, el expediente de todas las áreas bajo su responsabilidad, en caso de no entregarlo, se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal del Consumidor, para los efectos a que haya lugar. Dicho expediente se acompañará mediante Dispositivo Magnético conteniendo toda la información del mismo y deberá conservar copia de toda la información para la integración de sus expedientes, la información antes mencionada esta integrada por:
Original del Listado de la Base de Datos de Activos Fijos depurada Formato I-1-MP-620-08;
Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-2-MP-620-08;
“Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales” Formato I-3-MP-620-08;
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Versión:02
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En su caso Contratos de Donación o Comodato;
Cédulas de “Resguardo de Bienes Muebles Personalizados”, debidamente llenados y firmados Formato I-4-MP-620-08;
“Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados”, anexando la documentación soporte de la baja de su Unidad AdministrativaFormato I-5-MP-620-08;
“Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes”, anexando la documentación soporte de la recepción en su Unidad Administrativa Formato I-6-MP-620-08.
“Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario”, anexando la documentación soporte de la recepción en su Unidad Administrativa en su caso Formato I-7-MP-620-08.
“Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja”, para uso exclusivo de Delegaciones Federales, a incluirse en el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles Formato I-8-MP-620-08.
Dispositivo magnético que contenga la información relativa a cada uno de los anexos;
P. A quien se devuelva el expediente de su Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, en virtud de haberlo presentado con inconsistencias, de conformidad con éste procedimiento, deberán corregirlo y regresarlo al Departamento de Almacén e Inventarios en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la recepción de la notificación, en caso de no entregarlo, se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal del Consumidor, para los efectos a que haya lugar.
Q. En Delegaciones Federales deberán de encargarse del Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales de las áreas bajo su responsabilidad, asimismo al requisitar el “Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja” y que dentro del mismo se considere Equipo de Computo y/o de Telecomunicaciones, deberán solicitar a la Dirección General de Informática el dictamen correspondiente, a fin de definir su incorporación al Programa Anual de Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos.
R. Deberán informar al Departamento de Almacén e Inventarios, sobre cualquier duda o inconsistencia detectada en el desarrollo y ejecución del inventario físico de bienes instrumentales.
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S. Deberán aclarar las diferencias que surjan por los bienes sobrantes y los bienes no localizados como resultado del inventario.
T. Deberán levantar Acta Administrativa correspondiente Formato I-9-MP-620-08 de aquellos bienes que después de una búsqueda exhaustiva no fueron localizados, esta acta se deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios dentro de los diez hábiles posteriores a la recepción del oficio de notificación.
Cabe reiterar, que es obligatorio realizar las investigaciones necesarias para su localización; si una vez agotadas las investigaciones correspondientes, los bienes no son encontrados, se levantará Acta Administrativa Formato I-9-MP-620-08 y se turnara al Departamento de Almacén e Inventarios para su posterior notificación al Órgano Interno de Control, a efecto de que, en su caso, se determinen las responsabilidades a que haya lugar.
U. Deberán de levantar Acta Circunstanciada Formato I-10-MP-620-08 de aquellos bienes sobrantes sin número de inventario y no identificados, que después de una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la unidad administrativa no fue posible identificar su procedencia, esta acta se deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios dentro de los diez hábiles posteriores a la recepción del oficio de notificación.
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6. Descripción del Procedimiento
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Director General
1. Indica al Director de Servicios Generales, se realice el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles, instruido por el Coordinador General de Administración y en apego a la normatividad establecida, en todas las Unidades Administrativas de la Profeco.
Dirección de Servicios Generales.- Director
2. Instruye al Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios realice la coordinación y ejecución respectiva.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento
3. Indica al Área de Control de Inventarios para que se congele la Base de Datos de Activos Fijos y se abra una base en paralelo para continuar con las actividades cotidianas de actualización y emita Listados por Unidad Administrativa.
4. Elabora oficio circular con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos de las Unidades Administrativas de la Profeco, notificándoles que se realizará el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles en las áreas de su competencia y se anexan dispositivo magnético que contiene:
- Procedimiento para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales;
- Listados de la Base de Datos de Activos Fijos de sus áreasFormato I-1-MP-620-08;
- Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-2-MP-620-08;
- Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-3-MP-620-08;
- Resguardo de Bienes Muebles Personalizados Formato I-4-MP-620-08;
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales no LocalizadosFormato I-5-MP-620-08;
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- Listado de Bienes Muebles Instrumentales SobrantesFormato I-6-MP-620-08;
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario Formato I-7-MP-620-08;
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja Formato I-8-MP-620-08;
- Acta Administrativa por Bienes no Localizados Formato I-9-MP-620-08, y
- Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados Formato I-10-MP-620-08.
Unidad Administrativa.- Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
5. Recibe oficio de solicitud para realizar el levantamiento del inventario con dispositivo magnético.
6. Informa mediante oficio o correo electrónico a las áreas que conforman la unidad administrativa, el inicio del levantamiento del inventario y solicita designen al personal que llevará a cabo estas actividades.
7. Recibe oficio o correo electrónico conteniendo los nombres del personal que realizará las actividades del levantamiento del inventario de las áreas respectivas.
8. Organiza, coordina y supervisa la ejecución y desarrollo del levantamiento del inventario de las áreas que conforman la unidad administrativa de su adscripción, conforme al procedimiento establecido entregando dispositivo magnético que contiene la documentación necesaria para su realización.
Área.- Personal Responsable de Levantar el Inventario.
9. Inicia el Levantamiento del Inventario, verifica físicamente los bienes contra la Base de Datos de Activos Fijos, anotando en el “Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales” Formato I-3-MP-620-08 y en la Cédula de “Resguardo de Bienes Muebles Personalizados” Formato I-4-MP-620-08, toma en consideración, que en caso de que en el listado falten los datos de marca, serie, modelo y/o motor de alguno de los bienes, deberá de anotarlos en el “Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales” Formato I-3-MP-620-08.
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10. Realiza una búsqueda exhaustiva de los Bienes no localizados y, en caso de no ser localizados, identifica en los Listados de la Base de Datos de Activos Fijos de sus áreas con una letra “F” Formato I-1-MP-620-08 y requisita “Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados” Formato I-5-MP-620-08, anota los datos del bien y en caso de existir documentación que soporte los motivos por los cuales físicamente no se encuentran los bienes, le anexa copia de toda la documentación a dicho Listado y asienta en la misma la situación para cada caso.- Conecta con la actividad 18.
11. Investiga los Bienes sin etiqueta de código de barras, que número de inventario les corresponde, de acuerdo a sus características físicas y datos del bien, lo ubica en los Listados de la Base de Datos de Activos Fijos Formato I-1-MP-620-08 de sus áreas y requisita el “Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario” Formato I-7-MP-620-08, para posteriormente etiquetarlo.- Conecta con la actividad 18.
12. Investiga procedencia de los Bienes sin número de inventario y sin registro en la base de datos de activos fijos, recaba los documentos que sustenten su ingreso y requisita el “Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario” Formato I-7-MP-620-08, adjunta la documentación soporte sin requisitar lo correspondiente al Número de Inventario y especifica si cuenta o no con documentos soporte en dicha cédula, a fin de que el Departamento de Almacén e Inventarios en su caso, determine la asignación de un número nuevo de inventario, para posteriormente etiquetarlo.
13. Detecta que dichos bienes cuenten con: etiqueta blanca, placa metálica, etiqueta de una dependencia diferente a Profeco o cualquier otra referencia que sirva para identificar el bien, lo anota en el espacio de observaciones del mencionado “Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario” Formato I-7-MP-620-08.- Conecta con la actividad 18.
14. Relaciona los Bienes con número de inventario y no registrados en la base de datos de activos fijos en el “Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes” Formato I-6-MP-620-08 especifica si están en calidad de préstamo por parte de alguna otra área o están asignados en forma definitiva, anexa la documentación que sustente su situación para cada caso.- Conecta con la actividad 18.
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15. Relaciona los Bienes no útiles para el servicio de la unidad administrativa (delegaciones federales) en el “Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja” Formato I-7-MP-620-08, dictamina en el espacio correspondiente, si los bienes se consideran desechos, o bien, no son útiles para su servicio.
16. Concluye el levantamiento del inventario, integra el expediente correspondiente, el cual incluye la siguiente documentación:
- Original del Listado de la base de datos de activos fijos Depurado Formato I-1-MP-620-08.
- Original de los Listados: General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-2-MP-620-08.
- Resguardo de Bienes Muebles Personalizados Formato I-4-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Localizados Formato I-5-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes Formato I-6-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario Formato I-7-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja Formato I-8-MP-620-08.
- Documentación Soporte de cada cédula.
17. Turna expediente al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, junto con dispositivo magnético, que contiene toda la información del inventario.
Unidad Administrativa.- Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
18. Recibe expediente de inventario, revisa y determina si es correcta la información.
No es correcta19. Devuelve los documentos al personal que realizó el levantamiento del inventario
para su adecuación. Conecta con la actividad 9
Si es correcto20. Elabora Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario
de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-2-MP-620-08, la firma y recaba firmas del titular del área y del personal que realizó el levantamiento del inventario.
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21. Integra el original del Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-2-MP-620-08 al expediente, elabora oficio (original y copia) de envío dirigido al Departamento de Almacén e Inventarios y turna.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento
22. Recibe oficio y expediente, lo turna al área de Control de Inventarios, para su revisión y análisis.
Área de Control de Inventarios.- Analista responsable.
23. Revisa que el expediente esté debidamente integrado conforme al procedimiento de levantamiento de inventarios.
No son correctos24. Devuelve mediante oficio (original y copia) el expediente al Coordinador
Administrativo o Responsable Administrativo para que sea complementado. Conecta con la actividad 18
Si son correctos25. Analiza y verifica la situación de las diferencias detectadas por los bienes que no
fueron localizados, así como por los bienes sobrantes, depura la información de dichos bienes de acuerdo a los registros existentes en la Base de Datos de Activos Fijos, así como a la documentación existente, y:
Bienes no localizados con documentación soporte que valida su situación26. Analiza la documentación soporte, a fin de determinar si la ubicación de estos
bienes es distinta a la asentada en los registros de la Base de Datos de Activos Fijos, y procede a su actualización, a través de transferencia entre unidades administrativas.- Conecta con la actividad 35.
Bienes sin etiqueta de código de barras27. Elabora relación de bienes sin número de inventario y envía oficio a los
Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos correspondientes, anexando las Etiquetas de Códigos de Barras para que se las adhieran a los bienes, elabore resguardos y los remita en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que reciba el oficio.- Conecta con la actividad 35.
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Bienes sin número de inventario y sin registro en la base de datos de activos fijos con documentación soporte
28. Ejecuta alta en la Base de Datos de Activos Fijos, anexando la documentación soporte remitida por el Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo y envía oficio (original/copia) a éste, informando el número de inventario que le fue asignado a dicho(s) bien(es), adjuntando la(s) Etiqueta(s) de Códigos de Barras para que se las adhieran a los bienes, solicita elabore resguardos y los remita al DAI en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que reciba el oficio.- Conecta con la actividad 35.
Bienes sobrantes, sin número de inventario, sin documentación soporte y sin registro en la base de datos de activos fijos
29. Solicita al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo mediante oficio (original/copia), elabore “Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados” Formato I-10-MP-620-08, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realice lo conducente para la aclaración de cada uno de los bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados en la base de datos de activo fijo, o bien remita dicha acta circunstanciada.- Conecta con la actividad 32.
Bienes no localizados sin documentación soporte30. Integra un expediente por cada unidad administrativa de los Bienes No
Localizados que en su momento no fue aclarada su situación, a pesar del cruce realizado con los bienes que resultaron como sobrantes y envía mediante oficio (original/copia) el listado de dichos bienes al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo correspondiente, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realice lo conducente para la aclaración de cada uno de los bienes faltantes o, en su caso, elabore el acta administrativa por bienes no localizados Formato I-9-MP-620-08 e informe en su caso de las acciones implementadas para su localización.- Conecta con la actividad 33.
Bienes con número de inventario y no registrados en la base de datos de activos fijos (sobrantes)
31. Realiza cruce entre los listados de bienes sobrantes con los bienes que no fueron localizados en las áreas en las que están registrados, a fin de conocer y determinar en definitiva los que continuarán en uno u otro supuesto y consecuentemente decidir a que bienes procede hacerles transferencia entre unidades administrativas.- Conecta con la actividad 35.
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Unidad Administrativa.- Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo
32. Recibe oficio en el cual se le informa de los bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, de los que no se cuenta con documentación soporte y elabora “Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados” Formato I-10-MP-620-08, la firma, recaba firma del titular del área y la remite al DAI.- Conecta con la actividad 36.
33. Recibe oficio mediante el cual se le informa de los bienes faltantes que no ha sido aclarada su situación, realiza nueva búsqueda para su localización, en su caso, elabora Acta Administrativa de Bienes no localizados Formato I-9-MP-620-08, la firma y recaba firma del titular del área y de la persona que tiene resguardado el bien y turna la información al Departamento de Almacén e Inventarios.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento
Si no es aclarada su situación:34. Recibe documentos, los analiza y determina qué bienes aclaran su situación, y en
los casos donde se haya recibido acta administrativa de bienes no localizados Formato I-9-MP-620-08, elabora oficio (original/copia) dirigido al Órgano Interno de Control para que deslinde responsabilidades del usuario de conformidad con la normatividad vigente. Obtiene el acuse de recibo y espera resolución para proceder a su baja.
35. Actualiza la Base de Datos de Activos Fijos, en el Sistema Base o congelado, de acuerdo a las diferencias detectadas mediante las Cédulas de Trabajo.
36. Recibe “Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados” Formato I-10-MP-620-08, y ejecuta altas en la Base de Datos de Activos Fijos anexando la documentación soporte remitida por el Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo y envía oficio (original/copia) a éste, informando el número de inventario que le fue asignado a dichos bienes, adjuntando las Etiquetas de Códigos de Barras para que se adhieran a los bienes, solicitando elabore resguardos y los remita al DAI en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que reciba el oficio.
37. Emite los listados del resultado del inventario (capturados todos los movimientos y reflejados en los listados de trabajo), por Cuenta Contable para efectuar la conciliación correspondiente con el área Contable.
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38. Revisa los Listados contra su documentación soporte de los movimientos realizados y elabora oficio (original/copia) con firma del Director de Servicios Generales para su envío a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento y conciliación correspondiente, turna copia a la Coordinación General de Administración, a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, al Órgano Interno de Control y al Departamento de Almacén e Inventarios.
39. Archiva para su control y resguardo expediente:
- Listado de la Base de Datos de Activos Fijos Formato I-1-MP-620-08- Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de
Bienes Muebles Instrumentales Formato I-2-MP-620-08.
- Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales Formato I-3-MP-620-08.
- Resguardo de Bienes Muebles Personalizados Formato I-4-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados Formato I-5-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes Formato I-6-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario Formato I-7-MP-620-08.
- Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja Formato I-8-MP-620-08.
- Acta Administrativa por Bienes no localizados Formato I-9-MP-620-08.
- Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados Formato I-10-MP-620-08.
- Documentación Soporte de cada cédula.
En su caso:
- Oficio o correo electrónico informando el inicio del levantamiento del inventario y designación del personal que llevará a cabo ésta actividad
- Oficio de envío del expediente del Levantamiento Físico del Inventario
- Oficio de devolución de expediente para que sea complementado.
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- Relación de bienes sin número de inventario y oficio de envío a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos correspondientes (anexa Etiquetas de Códigos de Barras)
- Oficio informando el número de inventario que le fue asignado a los bienes, adjuntando Etiquetas de Códigos de Barras
- Oficio de solicitud de elaboración de “Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados”.
- Oficio de envío de listado de bienes no localizados sin documentación soporte para aclaración de cada uno de los bienes faltantes o, en su caso, informe de las acciones implementadas para su localización.
Fin del procedimiento.
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7. Diagrama de Flujo
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8. AnexosFormato I-1-MP-620-08
No. Prog No. Inventario Clave CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Observaciones
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BASE DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS DE LA (1) CLAVE (2) .AL _(3)_ DE _____ DE _____
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios GeneralesDepartamento de Almacén e Inventarios
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Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Base de Datos de Activos Fijos
Objetivo: Proporcionar a las Unidades Administrativas la información de los bienes muebles instrumentales que tienen asignados.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-1-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 FIJOS DE LA Nombre de la Unidad Responsable.
2 CLAVE La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 AL Día, mes y año en la que se realizó la Base de Datos de Activos Fijos.
4 No. Prog El número progresivo.
5 No. Inventario El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien.
6 Clave CABM La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras.
7 Descripción La descripción de los bienes.
8 Marca La marca de los bienes.
9 Modelo El modelo de los bienes.
10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie.
11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
12 Observaciones Comentarios que se tengan de la base de datos de activo fijo.
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Formato I-2-MP-620-08
ACTA ADMINISTRATIVA DE CONCLUSIÓN DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES
En la ciudad de ______________________( 1 )__________________________________, siendo las __( 2 )___ horas del día ___( 3 )__, se reunieron en las oficinas de la ______________________________( 4 )__________________________________ con domicilio en _____________________________________( 5 )____________________________________ ____________________________________________________________________________, los CC. ________________________( 6 )____________________ Titular de la Unidad Administrativa ________________( 7 )________________ Titular de la (Coordinación Administrativa u Homólogo) _________________________________( 8 )________________________________, así como ________________( 9 )______________ y _______________( 9 )_________________, Personal
Responsable de Levantar el Inventario Físico.
HECHOS
En atención al Oficio Circular No. ___( 10 )___, de fecha ___( 11 )___ de ____, y en cumplimiento al Programa de Trabajo para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, se realizó Inventario Físico al 100% en confrontación con el Listado de la Base de Datos de Activos Fijos adscritos a la ___________________( 12 )___________________ Se levanto el Inventario Físico en todas las áreas adscritas a la _________( 13 )________ quedando asentado en ( 14 ) hojas del “Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales” ( 15 ) Cédulas de “Resguardo de Bienes Muebles Personalizados”, debidamente llenados y firmados; ( 16 ) hojas del “Listado de Bienes Muebles Instrumentales no localizados”; ( 17 ) hojas del “Listado de Bienes Muebles Instrumentales sobrantes”; ( 18 ) “Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario” y ( 19 ) hojas del “Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja”, firmados de conformidad en cada una de las fojas por el personal responsable, con el siguiente resultado:
DOCUMENTOS No de Bienes
Bienes en Base de Datos de Activos Fijos de UR ( 20 ) Bienes en Listado General de Inventario Físico ( 21 ) Bienes en Cédulas de Resguardo ( 22 ) Bienes no Localizados ( 23 ) Bienes localizados físicamente y no asignados a su Unidad Administrativa (Bienes Sobrantes)
( 24 )
Bienes sin número de inventario ( 25 ) Bienes para baja ( 26 )
OBSERVACIONES
________________________________( 27 )___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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De los ( 28 ) bienes no localizados, el Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa inventariada, deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios, a más tardar a los diez días hábiles posteriores a la Recepción del oficio y listado por parte del Departamento de Almacén e Inventarios relativo a los Bienes no localizados por la Unidad Responsable, Acta Administrativa de Bienes no localizados acompañada de la documentación aclaratoria que sustente la situación de cada uno de los bienes en comento.---------------------------------------------------------------- Asimismo, de los ( 29 ) bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, el Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa inventariada, deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios, a más tardar a los diez días hábiles posteriores a la Recepción del oficio por parte del Departamento de Almacén e Inventarios relativo a los bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados por la Unidad Responsable, Acta Circunstanciada de Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, de los bienes en comento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Será responsabilidad del Coordinador Administrativo u Homólogo de la ________( 30 )______, tener actualizados y debidamente resguardados los bienes muebles instrumentales asignados a su Unidad Responsable. Está intervención se realiza en apego al procedimiento para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, autorizado por la Coordinación General de Administración. Previa lectura de la presente acta y no habiendo más hechos que asentar, se da por concluida la presente a las ____( 31 )____ horas del día de su inicio, elaborándose en tres tantos y firmando para constancia en todas sus fojas y anexos, al margen y al calce, los que en ella intervinieron.
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
( 32 )
(NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO)
ENCARGADO ADMINISTRATIVO
( 33 )
(NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO)
PERSONAL RESPONSABLE DE LEVANTAR EL INVENTARIO FÍSICO
( 34 )
(NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO)
( 34 )
(NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO)
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Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se indiquen los resultados derivados del levantamiento del inventario.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-2-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 de La Ciudad o Estado en la cual se encuentra localizada la Unidad Administrativa.
2 lasLa hora de inicio del Levantamiento del Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
3 díaLa fecha en la que se levanta el Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
4 la El nombre de la Unidad Administrativa.
5 en El domicilio en donde se encuentra ubicada la Unidad Administrativa (. Calle, No., Colonia, C.P.)
6 CC. El nombre del Titular de la Unidad Administrativa o Delegación.
7 Administrativa El nombre del Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa.
8 la El nombre de la Unidad Administrativa.
9 como Los nombre de las personas responsables de Levantar el Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales.
10 No.El número del oficio circular emitido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
11 fechaLa fecha del oficio circular emitido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales
12 la La Unidad Administrativa.
13 la La Unidad Administrativa.
14 en La cantidad de hojas que componen el Listado General de Bienes Muebles Instrumentales
15 Instrumentales El total de hojas que componen las Cédulas de Resguardos Personalizados de Bienes Muebles Instrumentales.
16 firmados La cantidad de hojas que componen el Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
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Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:31 de 50
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
17 localizados La cantidad de hojas que componen en Listado de Bienes Muebles Instrumentales sobrantes
18 sobrantes La cantidad de hojas que componen el Listado de Bienes Muebles Instrumentales sin Número de Inventario.
19 y La cantidad de hojas que componen el Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja.
20 Bienes en Base de Datos de Activos Fijos de UR
El número de bienes que se indican en la Base de Datos de Activos Fijos de la Unidad Responsable.
21 Bienes en Listado General de Inventario Físico
El total de bienes reportados en el Listado General de Bienes Muebles Instrumentales emitido por el Departamento de Almacén e Inventarios.
22 Bienes en Cédulas de Resguardo
El total de bienes reportados en las Cédulas de Resguardos Personalizados de Bienes Muebles Instrumentales.
23 Bienes no Localizados El total de bienes no Localizados.
24
Bienes localizados físicamente y no asignados a su Unidad Administrativa (Bienes Sobrantes)
El total de bienes localizados físicamente y no asignados a su Unidad Administrativa (Bienes Sobrantes).
25 Bienes sin número de inventario El total de bienes sin número de inventario.
26 Bienes para baja El total de los bienes para baja.
27 OBSERVACIONESLas aclaraciones que consideran convenientes por el Levantamiento Físico del Inventario Bienes Muebles Instrumentales.
28 los El número de bienes no Localizados.
29 los El número de bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados.
30 la El nombre de la Unidad Administrativa.
31 lasLa hora en la que se concluye el Levantamiento del Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
32 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Nombre, número de empleado y firma del Titular de la Unidad Administrativa
33 ENCARGADO ADMINISTRATIVO
Nombre, número de empleado y firma del Coordinador Administrativo u Homólogo.
34
PERSONAL RESPONSABLE DE LEVANTAR EL INVENTARIO FÍSICO
Nombre, número de empleado y firma de las personas responsables de levantar el Inventario Físico
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Formato I-3-MP-620-08
Clave: (2) Fecha: (3)
No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Estado Físico
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Nombre : (13) Nombre : (14)
Firma : Firma :
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios GeneralesDepartamento de Almacén e Inventarios
LISTADO GENERAL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES
UR: (1)
Elaboró AutorizóEncargado Administrativo Titular de la Unidad Administrativa
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
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Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se registren los bienes muebles instrumentales con los que físicamente cuenta la Unidad Administrativa.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-3-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 UR: El nombre de la Unidad Responsable.
2 Clave: La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 Fecha: Día, mes y año en la que se realizó el Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales.
4 No. Prog. El número progresivo.
5 No. Inventario El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien.
6 No. CABM La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras.
7 Descripción La descripción de los bienes.
8 Marca La marca de los bienes.
9 Modelo El modelo de los bienes.
10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie
11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
12 Estado Físico Especificar el estado en el que se encuentra el bien.
13 Elaboró Nombre y firma del Encargado Administrativo.
14 Autorizó Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa.
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Formato I-4-MP-620-08
Clave: (2) Fecha: (3)
No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Estado Físico
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
CURP: (14)
Nombre : (13) Nombre : (16)
Firma : No. De Empleado: (15) Firma :
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios GeneralesDepartamento de Almacén e Inventarios
RESGUARDO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES PERSONALIZADO
UR: (1)
Resguardatario Vo. Bo. Encargado Administrativo
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
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Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Resguardo de Bienes Muebles Instrumentales Personalizado
Objetivo: Contar con un documento oficial, en el que se registre el servidor público que tiene asignados bajo su responsabilidad determinados bienes muebles instrumentales.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-4-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 UR: El nombre de la Unidad Responsable.
2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 Fecha Día, mes y año en que se realizó el Resguardo de Bienes Muebles Instrumentales Personalizado.
4 No. Prog. El número progresivo
5 No. Inventario El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien.
6 No. CABM La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras.
7 Descripción La descripción de los bienes.
8 Marca La marca de los bienes.
9 Modelo El modelo de los bienes.
10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie.
11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
12 Estado Físico Especificar el estado en el que se encuentra el bien.
13 Resguardatario Nombre y firma de la persona que tiene bajo su resguardo los bienes.
14 CURP El CURP del resguardatario.
15 No. de Empleado El número de empleado del resguardatario.
16 Vo. Bo. Encargado Administrativo El nombre y firma del Encargado Administrativo.
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
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Página:36 de 50
Formato I-5-MP-620-08
Clave: (2) Fecha: (3)
No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Observaciones
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Nombre : (13) Nombre : (14)
Firma : Firma :
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios GeneralesDepartamento de Almacén e Inventarios
LISTADO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES NO LOCALIZADOS
UR: (1)
Elaboró AutorizóEncargado Administrativo Titular de la Unidad Administrativa
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
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Vigencia:15 de agosto de 2008
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Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Localizados
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se relacionen los bienes muebles instrumentales faltantes en la Unidad Administrativa, registrados a su cargo.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-5-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 UR El nombre de la Unidad Responsable.
2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 Fecha Día, mes y año en que se realizó el Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Identificados
4 No. Prog. El número progresivo
5 No. Inventario El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien.
6 No. CABM La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras.
7 Descripción La descripción de los bienes.
8 Marca La marca de los bienes.
9 Modelo El modelo de los bienes.
10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie.
11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
12 ObservacionesEspecificar el motivo por el cual no se encuentran los bienes, anexando la documentación soporte con el cual dieron de baja los bienes de su Unidad Administrativa.
13 Elaboró El nombre y firma del Encargado Administrativo.
14 Autorizó El nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa.
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Página:38 de 50
Formato I-6-MP-620-08
Clave: (2) Fecha: (3)
No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Estado Físico Observaciones
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Nombre : (14) Nombre : (15)
Firma : Firma :
Departamento de Almacén e Inventarios
LISTADO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES SOBRANTES
UR: (1)
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios Generales
AutorizóTitular de la Unidad Administrativa
ElaboróEncargado Administrativo
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Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:39 de 50
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se relacionen los bienes muebles instrumentales sobrantes en la Unidad Administrativa, que no se encuentran registrados a su cargo.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-6-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 UR El nombre de la Unidad Responsable.
2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 Fecha Día, mes y año en que se realizó el Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes.
4 No. Prog. El número progresivo
5 No. Inventario El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien.
6 No. CABM Anotar la clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primero diez dígitos del código de barras.
7 Descripción La descripción de los bienes.
8 Marca La marca de los bienes.
9 Modelo El modelo de los bienes.
10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie.
11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
12 Estado Físico El estado en el que se encuentra el bien.
13 Observaciones El documento soporte con el cual se recibieron los bienes en la Unidad Administrativa, anexando la documentación.
14 Elaboró El nombre y firma del Encargado Administrativo.
15 Autorizó El nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:40 de 50
Formato I-7-MP-620-08
Clave: (2) Fecha: (3)
No. Prog. Descripción Marca Modelo Serie Motor Estado Físico Observaciones
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
CURP: ( 13 )
Nombre: (12) Nombre: (15)
Firma : No. De Empleado: ( 14 ) Firma:
Resguardatario Vo. Bo. Encargado Administrativo
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios GeneralesDepartamento de Almacén e Inventarios
LISTADO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES SIN NUMERO DE INVENTARIO
UR: (1)
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:41 de 50
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se relacionen los bienes muebles instrumentales que carecen de etiqueta de código de barras de identificación.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-7-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 UR El nombre de la Unidad Responsable.
2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 Fecha Día, mes y año en que se realizó el Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario
4 No. Prog. El número progresivo.
5 Descripción La descripción de los bienes.
6 Marca La marca de los bienes.
7 Modelo El modelo de los bienes.
8 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie.
9 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
10 Estado Físico Especificar el estado en el que se encuentra el bien.
11 Observaciones Especificar el documento soporte con el cual se recibieron los bienes en la Unidad Administrativa, anexando la documentación.
12 Resguardatario Nombre y firma de la persona que tiene bajo su resguardo los bienes.
13 CURP El CURP del resguardatario.
14 No. de Empleado El número de empleado del resguardatario.
15 Vo. Bo. Encargado Administrativo El nombre y firma del Encargado Administrativo.
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:42 de 50
Formato I-8-MP-620-08
Clave: (2) Fecha: (3)
No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Díctamen
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Nombre : (13) Nombre : (14)
Firma : Firma :
Coordinación General de AdministraciónDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Servicios GeneralesDepartamento de Almacén e Inventarios
LISTADO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES PARA BAJA
UR: (1)
Elaboró AutorizóEncargado Administrativo Titular de la Unidad Administrativa
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:43 de 50
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual las Delegaciones Federales, registren los bienes muebles instrumentales que no le son de utilidad.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-8-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 UR El nombre de la Unidad Responsable.
2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable.
3 Fecha Día, mes y año en que se realizó el Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja.
4 No. Prog. El número progresivo.
5 No. Inventario El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien.
6 No. CABM La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras.
7 Descripción La descripción de los bienes.
8 Marca La marca de los bienes.
9 Modelo El modelo de los bienes.
10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie.
11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo.
12 Dictamen El estado en el que se encuentra el bien.
13 Elaboró El nombre y firma del Encargado Administrativo.
14 Autorizó El nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa.
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:44 de 50
Formato I-9-MP-620-08
A C T A A D M IN I ST R A T IV A
LUGAR Y FECHA: (1)
EN LA CIUDAD DE _____________________________, SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA _____ DE ______ DE _____, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA _________________________________, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, UBICADA EN ___________________________________________________, CÓDIGO POSTAL __________, DELEGACIÓN O MUNICIPIO ____________________.
INTERVIENEN: (2)
POR PARTE DEL ÁREA INVENTARIADA _____________________ EL (LA) C. _________________________________________ CON NÚMERO DE EMPLEADO _______________________, ASÍ COMO EL O LOS C.C. _________________________________________ CON NÚMERO DE EMPLEADOS _____________________ RESGUARDANTES DE LOS BIENES NO IDENTIFICADOS. POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA __________________________________________________ EL C. __________________________________, CON NÚMERO DE EMPLEADO_______________.
OBJETO: (3)
INFORMAR Y DEJAR CONSTANCIA DE LOS BIENES NO IDENTIFICADOS EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES, REALIZADO EN EL MES DE___________ DE _____.
HECHOS: (4)
COMO RESULTADO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES PRACTICADO CON FECHA _____ DE _____ DE _____, A LA ________________________________, NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR LOS BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y QUE ESTÁN ASIGNADOS DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS A LA ________________________________:
PROG.
Nº INVENTARIO(5) DESCRIPCIÓN (5)
USUARIO (5)
(12) HOJA ____ DE ____
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:45 de 50
POR LO QUE SE HACE CONSTAR, QUE A PESAR DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA QUE SE REALIZÓ DE LOS BIENES ANTES RELACIONADOS, ÉSTOS NO FUERON LOCALIZADOS. RAZÓN POR LA QUE SE LEVANTA EL PRESENTE DOCUMENTO, CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS OCURRIDOS, ASÍ COMO DE INFORMAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A EFECTO DE QUE REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES.
CIERRE: (6)
SIENDO TODO LO QUE SE DESEA DECLARAR Y PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO A LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, SIENDO LAS _________ HORAS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
POR LA _____________(7)_____________ QUE REPORTA LOS
BIENES NO LOCALIZADOS
TITULAR DEL ÁREA
(8) ______________________________
NOMBRE Nº DE EMPLEADO CARGO Y FIRMA
PERSONAL QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS BIENES NO
LOCALIZADOS
(9) ______________________________
NOMBRE Nº DE EMPLEADO CARGO Y FIRMA
POR LA COORDINACIÓN __________________(10)____________________
TITULAR DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA U HOMÓLOGO
(11) _____________________________
NOMBRE Nº DE EMPLEADO CARGO Y FIRMA
(12) HOJA ____ DE ____
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Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:46 de 50
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Acta Administrativa por Bienes No Localizados
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se señalen los bienes muebles instrumentales faltantes en la Unidad Administrativa, registrados a su cargo, y en su caso, explicando las razones.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-9-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 LUGAR Y FECHA:
El lugar donde se levanta el Acta Administrativa. (Ciudad y Estado), la hora y fecha en que da inicio la elaboración del Acta Administrativa, el Nombre de la Unidad Responsable de la cual depende la Coordinación Administrativa u Homólogo y la calle, numero exterior, colonia, el código postal y la delegación o municipio en donde se encuentra ubicada la Coordinación Administrativa u Homólogo, responsable de la elaboración del Acta Administrativa.
2 INTERVIENEN:
El nombre del área inventariada, nombre y número de empleado del titular del área inventariada, en su caso el nombre y número de empleado del personal que tiene bajo su responsabilidad los bienes que no fueron identificados y el nombre y número de empleado del Coordinador Administrativo u Homólogo.
3 OBJETO
El mes y año respectivamente en que concluyó el levantamiento físico del inventario, de acuerdo a la fecha asentada en el Acta Administrativa de Conclusión del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales
4 HECHOSEl día, mes y año en que fue elaborada el Acta Administrativa de Conclusión del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales, el nombre de la Unidad Responsable del área Inventariada.
5Nº DE INVENTARIODESCRIPCIÓNUSUARIO
El número de inventario, descripción y usuario de los bienes que no fueron encontrados, y en caso de que se requieran más filas a las presentadas, deberá incrustar las filas necesarias, de acuerdo al número de bienes que no fueron localizados.
6 CIERRE: La hora en que se concluye la Acta Administrativa.
7 POR LA El nombre de la Unidad Responsable a la que pertenecen los bienes que no fueron localizados.
8 TITULAR DEL ÁREAEl nombre, número de empleado, cargo y firma del Titular del área inventariada a la que pertenecen los bienes que no fueron localizados.
http://www.profeco.gob.mx document.doc.doc /Acervo
Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:47 de 50
9
PERSONAL QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
El nombre, número de empleado, cargo y firma del personal que tiene bajo su resguardo los bienes que no fueron localizados.
10 POR LA COORDINACIÓNEl nombre del Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, responsable de la elaboración del Acta Administrativa
11
TITULAR DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA U HOMÓLOGO
El nombre, número de empleado, cargo y firma del Coordinador Administrativo u Homólogo y la Unidad Responsable de la cual depende, responsable de la elaboración del Acta Administrativa.
12 HOJA_ DE_ En “HOJA” el número de página de que se trate y en “DE” el total de páginas que integran el Acta Administrativa.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:48 de 50
Formato I-10-MP-620-08
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BIENES SOBRANTES, SIN NÚMERO DE INVENTARIO, NO IDENTIFICADOS Y SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE
EN LA CIUDAD DE ___________________(1)____________________, SIENDO LAS ___(2)___ HORAS DEL DÍA _________(3)_________ SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ____(4)___, SITAS EN _______________________________________________(5)_________________________________________________, EL C. _____________________(6)____________________________TITULAR DE ____________(7)_________________, EL C. _____________________(8)____________________________ ENCARGADO ADMINISTRATIVO U HOMOLOGO, EL C. _____________________(9)_____________, Y EL C. ___________________(9)_________________TESTIGOS, A EFECTO DE HACER CONSTAR LO SIGUIENTE:----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- HECHOS------------------------------------------------------------------------------ COMO RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ____(10)____ SE LOCALIZARON EN LA ______(11)_____, __(12)____ BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES, MISMOS QUE FUERON REPORTADOS COMO BIENES SOBRANTES, SIN NÚMERO DE INVENTARIO, NO IDENTIFICADOS Y SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE AVALE SU INGRESO, CONSISTENTES EN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PROG. DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE ESTADO FÍSICO (13) (14)
(15) (16) (17) (18)
CON FECHA ______(19)________ EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO NÚMERO ________(20)____________ SE LEVANTARA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA, A EFECTO DE PROCEDER AL ALTA DE LOS BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES EN LA BASE DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS. --- POR LO ANTERIOR, SE HACE CONSTAR QUE EL C. ______________________(21)__________________________ ENCARGADO ADMINISTRATIVO U HOMOLOGO EN _________(22)_______________ REALIZÓ UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A FIN DE IDENTIFICAR SU PROCEDENCIA Y AL NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES CITADOS ANTERIORMENTE NO FUE POSIBLE SU IDENTIFICACIÓN, POR LO QUE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS SE PROCEDA A SU ALTA Y SE LE REMITAN LOS NÚMEROS DE INVENTARIO Y LAS ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA ADHERIR A LOS MULTICITADOS BIENES, ASIMISMO, SE ELABOREN LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES REMITIRA AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. ---------------------------------------------------------------------- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A EFECTO DE DEJAR CONSTANCIA DE LO ANTES INDICADO, Y SE REMITA EN ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS, PARA QUE SE HAGAN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES EN LA BASE DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS.--------------------------------------------------------------------- NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS ___(23)___ DEL ____________________(24)______________________, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MÁRGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
(25) (NOMBRE Y FIRMA)
COORDINADOR ADMINISTRATIVO U HOMÓLOGO
(26) (NOMBRE Y FIRMA)
TESTIGO
(27) (NOMBRE Y FIRMA)
TESTIGO
(27) (NOMBRE Y FIRMA)
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:49 de 50
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Acta Circunstanciada de Bienes Sobrantes, Sin Número de Inventario, No Identificados y Sin Documentación Soporte
Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se señalen los bienes muebles instrumentales sobrantes en la Unidad Administrativa, no registrados a su cargo, y en su caso, explicando las razones.
Elaboración: Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo.
Presentación: Word
Clave de Identificación: Formato I-10-MP-620-08
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 DE La Ciudad o Estado en la cual se encuentra localizada la Unidad Administrativa.
2 SIENDO LAS La hora de inicio del Levantamiento del Acta Circunstanciada.
3 DÍA La fecha en la que se levanta el Acta Circunstanciada.
4 DE El nombre de la Unidad Administrativa.
5 EN El domicilio en donde se encuentra ubicada la Unidad Administrativa.
6 C. El nombre del Titular de la Unidad Administrativa.
7 DE El Cargo del Titular de la Unidad Administrativa.
8 C. El nombre del Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa.
9 C. Los nombres de los testigos.
10 EJERCICIO El año al que corresponde el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales.
11 EN LA El nombre de la Unidad Administrativa.
12 El número de bienes muebles instrumentales sobrantes, sin número de inventario, no identificados y sin documentación soporte.
13 No. PROG. El número progresivo 1,2, 3.
14 DESCRIPCIÓN DEL BIEN La descripción específica del bien
15 MARCA La marca del bien.
16 MODELO El modelo del bien.
17 NÚMERO DE SERIE El número de serie del bien.
18 ESTADO FÍSICO El estado físico del bien.
19 FECHA La fecha del oficio mediante el cual el Departamento de Almacén e Inventarios solicitó la elaboración del Acta Circunstanciada.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles
instrumentales en Profeco
Codificación:MP-620-08
Versión:02
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:50 de 50
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
20 NÚMERO El número de oficio mediante el cual el Departamento de Almacén e Inventarios solicitó la elaboración del Acta Circunstanciada.
21 C. El nombre del Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa.
22 EN Indicar el nombre de la Unidad Administrativa.
23 A LAS La hora de término del Levantamiento del Acta Circunstanciada.
24 DEL La fecha en que se concluye el Acta Circunstanciada.
25 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA El nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa.
26COORDINADOR ADMINISTRATIVO U HOMÓLOGO
El nombre y firma del Coordinador Administrativo u Homólogo
27 TESTIGO El nombre y firma de los testigos.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:1 de 15
Tiempo de Ejecución
5 días hábiles.
Aprobación del Documento
Control de las Revisiones
Revisión FechaRevisión Consideración del cambio en el documento
00 14 de agosto de 2008
Elaboración para asegurar el cumplimiento de realizar el inventario de bienes de consumo, asimismo para dar cumplimiento al Programa de Trabajo del Comeri 2008, en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas, así como a la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Manuales de Procedimientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008 (14-08-08).
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:2 de 15
C o n te n i d o
Página
1. Objetivo...................................................................................................3
2. Alcance...................................................................................................3
3. Formatos Requeridos.............................................................................3
4. Mecanismos de Control..........................................................................3
5. Políticas de Operación............................................................................4
6. Descripción del Procedimiento...............................................................5
7. Diagrama de Flujo..................................................................................8
8. Anexos..................................................................................................10
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:3 de 15
1. Objetivo
Establecer las políticas y actividades relacionadas con el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de consumo con la finalidad de evaluarlos y cuantificarlos, así como realizar el registro y control de los mismos, en tiempo y forma.
2. Alcance
El presente procedimiento aplica al Departamento de Almacén e Inventarios.
3. Formatos Requeridos
- Marbetes Formato I-1-MP-620-09
- Reporte de existencias Formato I-2- MP-620-09
- Cédulas de Inventario Formato I-3- MP-620-09
4. Mecanismos de Control
Número deControl Puesto Responsabilidad Evidencia
documental
M 01 Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios
Revisar los marbetes para conteos de los bienes muebles de consumo que tienen existencias
Formato I-1- MP-620-09
M 02 Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios
Revisar el Reporte de Existencias previo al inicio del levantamiento físico del inventario de bienes muebles de consumo
Formato I-2- MP-620-09
M 03 Responsable del Área de Control de Inventarios
Capturar en Cédulas de Inventario los resultados de los conteos
Formato I-3- MP-620-09
En los casos en que por alguna circunstancia se omita la revisión y aplicación de uno o varios de los mecanismos de control previstos en el procedimiento, el responsable de su cumplimiento deberá informar a su jefe inmediato las causas o motivos que dieron lugar al hecho y, si se le requiere, proporcionará la evidencia documental que sustente lo ocurrido debiendo registrar la excepción en la bitácora correspondiente, cuyo responsable será el servidor público que designe el titular de la unidad administrativa. La información registrada, permitirá analizar la posible adecuación y mejora del presente procedimiento.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
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5. Políticas de Operación
A. El Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios, deberá programar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de consumo (LFIBMC), en los meses de junio y diciembre y remitir el resultado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG).
B. La DGRMSG, a través de la Dirección de Servicios Generales (DSG), notificará mediante oficio a las Unidades Administrativas (UA’s) las fechas en que el Departamento de Almacén e Inventarios permanecerá cerrado con motivo del LFIBMC para que éstas lo consideren en la programación de sus requerimientos de bienes, ya que durante su desarrollo el Departamento de Almacén e Inventarios (DAI) no surtirá requisiciones de bienes de consumo y no generará vales de salida.
C. La DGRMSG a través de la DSG, notificará mediante oficio al titular del Órgano Interno de Control (OIC), las fechas en que se llevará a cabo el LFIBMC, a fin de que, de considerarlo procedente, envíe personal a su cargo para que presencie el mencionado levantamiento físico del inventario.
D. El Jefe del DAI, deberá instruir al responsable del Área de Control de Inventarios, para que emita los marbetes de cada uno de los bienes con existencias mediante el Formato I-1-MP-620-09.
E. El Jefe del DAI, deberá instruir al responsable del Área de Control de Inventarios, emitir previo al LFIBMC los Reportes de Existencias Formato I-2-MP-620-09 de cada uno de los almacenes que conforman el Almacén Central: Almacén 1, Mantenimiento y Herramientas; Almacén 2, Insumos Informáticos; Almacén 3, Papel, Sobres y Formas Impresas; Almacén 4, Artículos de Oficina y Almacén 5, Artículos Diversos.
F. En caso de presentarse entradas de bienes muebles de consumo durante el desarrollo del LFIBMC, los bienes que se reciban no se contabilizaran dentro del mismo.
G. El Responsable del Área de Almacén deberá asignar grupos para el LFIBMC conformados por dos personas, los cuales estarán constituidos por trabajadores de diferente almacén, a quienes se les asignará un área para el primer conteo y una diferente para el segundo.
H. Concluidas las labores del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles de Consumo, se elaborará el Acta de Conclusión del mismo, en la que se asentaran los resultados.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
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6. Descripción del Procedimiento
Dirección de Servicios Generales.- Director de Área
1. Informa mediante oficio a los titulares de las Unidades Administrativas las fechas en que el Almacén General permanecerá cerrado con motivo del levantamiento físico del inventario de bienes muebles de consumo (LFIBMC).
2. Informa mediante oficio al titular del OIC de las fechas en que se llevara a cabo el LFIBMC y, en su caso, envíe personal a su cargo para que presencie el mismo.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Responsable del Área de Almacén
3. Instruye al Responsable del Área de Inventarios elabore los marbetes de cada uno de los bienes muebles de consumo con existencias e informa la fecha de inicio del LFIBMC previo al inicio del mismo.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Responsable del Área de Inventarios
4. Elabora los marbetes de cada uno de los bienes muebles de consumo con existencias mediante los Formato I-1-MP-620-09 y el reporte de existencias mediante el Formato I-2-MP-620-09 en dos tantos, y los turna al Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios
5. Recibe los Formato I-1-MP-620-09 y Formato I-2-MP-620-09, y revisa que sean correctos.
- No son correctos6. Turna al responsable del área de inventarios para su corrección. Conecta con
actividad 4.
- Si son correctos7. Turna los Formato I-1-MP-620-09 al Responsable del Área de Almacén para que
los distribuya entre los grupos de trabajo encargados de realizar el conteo y proporciona al personal comisionado por el OIC un tanto del reporte de existencias previo al LFIBMC.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
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Departamento de Almacén e Inventarios.- Responsable del Área de Almacén
8. Recibe los Formato I-1-MP-620-09 y los distribuye entre los grupos de trabajo encargados de realizar el conteo de los bienes muebles de consumo de conformidad con su programa de trabajo.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Grupos de Trabajo
9. Reciben los Formato I-1-MP-620-09, realizan dos conteos de cada uno de los bienes de consumo con existencias y requisitan en cada conteo los formatos respectivos en los que señalan: su nombre completo, la fecha y cantidad del conteo correspondiente.
10. Turnan al Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios los formatos de los marbetes requisitados.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios
11. Recibe los formatos de los marbetes y determina si existen diferencias en los conteos respectivos.
- Si existen diferencias 12. Realiza un tercer conteo y anota su nombre completo, la fecha y la cantidad que
obtenga del conteo en el (los) marbete(s). Conecta con la actividad 14
- No existen diferencias13. Turna al Responsable del Área de Inventarios los formatos para la captura de su
información en las Cédulas de Inventario.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Responsable del Área de Inventarios
14. Recibe los formatos de marbetes y procede conjuntamente con su personal a la captura de las Cédulas de Inventario mediante los Formato I-3-MP-620-09, identificando las diferencias entre las cantidades señaladas en el Reporte de Existencias emitido previo al LFIBMC y las resultantes de los conteos indicadas en los marbetes.
15. Turna al Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios los Formato I-3-MP-620-09.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
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Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios
16. Recibe los Formato I-3-MP-620-09, las revisa y determina si existen diferencias.
- Si existen diferencias17. Instruye al Responsable del Área de Inventarios se elaboren los ajustes en el
Modulo de Inventarios del SIIP por la entrada de bienes muebles de consumo (bienes muebles de consumo con diferencia a favor), o bien, por la salida de bienes muebles de consumo (bienes de consumo con diferencia en contra) según corresponda.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Responsable del Área de Inventarios
18. Elabora ajustes, obtiene el reporte de entrada y/o el vale de salida correspondiente, recaba firmas de: el Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios, del Responsable del Área de Almacén y del Responsable del Almacén en el que se determinó la diferencia según las Cédulas de Inventario y los turna al Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios. Conecta con la actividad 19.
Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios
- No existen diferencias19. Elabora acta administrativa de conclusión del LFIBMC en cinco tantos, recaba
firma del personal que participó en el mencionado inventario, y distribuye de la siguiente manera:
- Un tanto del acta administrativa.- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Un tanto del acta administrativa.- Personal comisionado del OIC.- Un tanto del acta administrativa.- Dirección de Servicios Generales.- Un tanto del acta administrativa.- Expediente del LFIBMC- Un tanto del acta administrativa.- Expediente de movimientos de alta y/o baja
por diferencias de inventario.
Fin del procedimiento.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
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7. Diagrama de Flujo
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:10 de 15
8. AnexosFormato I-1-MP-620-09
Etiqueta: (3) Impreso: (12)
Artículo: (4)
Descripción: (5)
UDM: (6)
Almacén: (7)
Localizador: (8)
Contador: (9) Contador: (13)
Fecha: (10) Fecha: (14)
Cantidad: (11) Cantidad: (15)
MARBETE
Inventario Físico de Bienes de Consumo ____ Semestre del ____ (1)
Almacén ____ (2)
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:11 de 15
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Inventario Físico de Bienes de Consumo (MARBETE)
Objetivo: Contar con un documento a través del cual se registren los conteos físicos realizados a los bienes muebles de consumo inventariados.
Elaboración: Responsable del Área de Control de Inventarios del Departamento de Almacén e Inventarios
Presentación: Excel
Clave de Identificación: Formato I-1-MP-620-09
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 ___ Semestre del _____ El semestre en que se realiza el inventario.
2 Almacén ___ El número del subalmacén al cual se realiza el inventario.
3 Etiqueta El número consecutivo del marbete.
4 Artículo La clave del bien.
5 Descripción El nombre específico del artículo.
6 UDM La unidad de medida de cada artículo; pieza, juego, caja, etc.
7 Almacén El nombre del almacén al que corresponde el artículo.
8 Localizador El localizador donde se encuentra el artículo.
9 Contador El nombre del encargado del primer conteo del artículo.
10 Fecha La fecha del día del primer conteo
11 Cantidad La cantidad de artículos con existencia.
12 Impreso La fecha de elaboración del marbete.
13 Contador El nombre del encargado del segundo conteo del artículo.
14 Fecha La fecha del segundo conteo
15 Cantidad La cantidad de artículos con existencia.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
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Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:12 de 15
Formato I-2-MP-620-09
ALMACÉN 01: MATERIAL ELECTRICO Y REFACCIONES VARIAS (2)NUMERO DE ARTICULO ARTICULO UNIDAD
MEDIDAINVENTARIO
INICIALENTRADASPERIODO
SALIDASPERIODO
INVENTARIO FINAL
COSTO PROMEDIO
($)
IMPORTE PROMEDIO ($)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
num. regs.: (12) total general (13)
JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERADOR DEL SISTEMA INFORMATICODE ALMACEN E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO
FIRMA: ___________________________(14) FIRMA: ______________________(15)
RESPONSABLE DEL ALMACÉN RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL DE INVENTARIOS
FIRMA: ____________________________(16) FIRMA: _______________________(17)
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOSSISTEMA INFORMÁTICO DE ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO
REPORTE DE EXISTENCIAS DEL ___ AL ___ DE _______ DE _____ (1)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDORCOORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:13 de 15
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Reporte de Existencias
Objetivo: Contar con un reporte emitido a través del Modulo de Inventarios del Sistema Integral de Información y Procesos SIIP, que refleje los movimientos de bienes muebles de consumo por un periodo determinado.
Elaboración: Responsable del Área de Inventarios del Departamento de Almacén e Inventarios.
Presentación: Excel
Clave de Identificación: Formato I-2-MP-620-09
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1 Del____ al ___ de ____ de____ Rango de fecha de solicitud del reporte.
2 Almacén ___ Nombre del subalmacén correspondiente.
3 Numero de artículo La clave del artículo.
4 Artículo El nombre especifico del artículo.
5 Unidad de medida La unidad de medida del artículo; pieza, juego, caja, etc.
6 Inventario inicial Existencia inicial del artículo.
7 Entradas Periodo La cantidad de artículos que ingresaron en el pedido.
8 Salidas Periodo La cantidad de artículos que salieron en el periodo.
9 Inventario final
El resultado de los movimientos realizados de las entradas y salidas de artículos del almacén, contra el inventario inicial.
10 Costo Promedio ($) El costo promedio unitario del artículo.
11 Importe Promedio ($) El costo total de las existencias de un artículo por el precio unitario.
12 Num. Regs. El total de registros de los artículos inventariados.
13 Total general
Es la suma total de cada rubro (Número de artículo, Artículo, Unidad de Medida, Inventario Inicial, Entradas Periodo, Salidas Periodo, Inventario Final, Costo Promedio, Importe Promedio).
14 Jefe de departamento de Almacén e Inventarios
Nombre y firma del Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios.
15 Operador del sistema informático de bienes de consumo
Nombre y firma del Responsable del Sistema Informático de Bienes de Consumo.
16 Responsable del Almacén Nombre y firma del Responsable del Almacén.
17 Responsable del Área de Control de Inventarios.
Nombre y firma del Responsable del Área de Control de Inventarios.
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Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:14 de 15
Formato I-3-MP-620-09
ALMACÉN 01: MATERIAL ELECTRICO Y REFACCIONES VARIAS (3)
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION DEL BIEN U.MED. Nº DE
MARBETEEXISTENCIA
INICIALPRIMER CONTEO CONTADO POR: SEGUNDO
CONTEO CONTADO POR: DIFERENCIAS
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDORCOORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESDEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS
SISTEMA INFORMÁTICO DE BIENES MUEBLES DE CONSUMO
CEDULA DE LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DE CONSUMO ______ ________ ____ (1)DEL _____ AL ____ DE ________ (2)
http://www.profeco.gob.mx MP-620.doc /Acervo
Procedimiento para levantar elinventario físico de bienes muebles de
consumo en Profeco
Codificación:MP-620-09
Versión:01
Vigencia:15 de agosto de 2008
Página:15 de 15
Instructivo de Llenado del Formato
Nombre del Formato: Cedula del Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles de Consumo.
Objetivo: Contar con un reporte del Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles de Consumo a un periodo determinado, en el que se registre la existencia inicial del artículo, el marbete empleado, los resultados del primer y segundo conteo y en su caso las diferencias determinadas.
Elaboración: Responsable del Área Control de Inventarios del Departamento de Almacén e Inventarios.
Presentación: Excel
Clave de Identificación: Formato I-3-MP-620-09
No. de Identificación Dice Debe Anotarse
1
Cedula de Levantamiento del Inventario Físico de Bienes de Consumo _____ ____ ___
El semestre y año en que se realiza el inventario.
2 Del ___ al _____ de ____. La fecha del periodo de Levantamiento del Inventario.
3 Almacén El subalmacén del cual se hizo inventario.
4 Clave del artículo La clave del artículo inventariado.
5 Descripción del bien El nombre específico del artículo.
6 U. Med. La unidad de medida del artículo.
7 No. de Marbete El número consecutivo que le corresponde al marbete.
8 Existencia inicial La existencia inicial del artículo previa al inventario.
9 Primer conteo El resultado del primer conteo del artículo.
10 Contado por: El nombre de la persona quien realizó el primer conteo.
11 Segundo Conteo El resultado del segundo conteo del artículo.
12 Contado por: El nombre de la persona quien realizó el segundo conteo.
13 Diferencias La diferencia que existe entre la existencia inicial y el primer y segundo conteo.
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