Cedula de Ciudadania 45514908 POLENKA LIZZ PALMERA … … · Comunidad Son la parte fundamental de la gobernabilidad. Concertación entre los participantes A traves de las mesas

Impreso el 30 de marzo de 2016

Construcción de forma participativa del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2016-2019 del Municipio de Manaure, La

Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 45514908

POLENKA LIZZ PALMERA ARQUEZ

CONSULTOR

3216695162

[email protected]

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

51102. Gestión pública orientada a resultados

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

El Municipio de Manaure, La Guajira, está obligado por la normatividad actual vigente (Ley 152 de 1994), a formular y a presentar durante este periodo el

Plan de Desarrollo Municipal. Además los planes de desarrollo también están amparados en la constitución política de Colombia y en la Ley 388 de 1997..

Descripción de la situación existente

La planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los actores sociales y de la ampliación de los

espacios para la discusión pública; la planificación es un proceso que busca soluciones a problemas y necesidades a través de acciones dirigidas al

cumplimiento de metas y objetivos, la planificación transforma la intención en acción, permite vislumbrar los impactos y consecuencias de los

acontecimientos e influir ellos.

Magnitud actual

La administración Municipal de Manaure en cumplimiento a la normatividad referida requiere realizar el Plan de Desarrollo Municipal que armonice el Plan

de Gobierno del mandatario actual.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

El Municipio de Manaure, La Guajira, está obligado por la normatividad actual vigente (Ley 152 de 1994), a formular y a presentar durante este periodo el

Plan de Desarrollo Municipal.

Mala planificación de las politicas públicas sin armonización con los otros actores de la administración pública.

IndirectaTipo:

La mala planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, no se da el fortalecimiento de los actores sociales y no se crean los espacios

para la discusión pública.

Sin la adecuada planificación no genera soluciones a problemas y necesidades a través de acciones dirigidas al cumplimiento de metas y objetivos.

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Retraso en el desarrollo económico y social en el Municipio de Manure Guajira.

Se evidencia profundas brechas en diferentes sectores respecto al estado de estos sectores a nivel nacional.

Incumplimiento de metas

IndirectoTipo:

Baja participación ciudadana.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Departamento

Administrativo

Nacional De

Planeación - Gestión

General

Cooperante Aporta la metodología de la

formulación.

Entidad del orden nacional rector de la

planificación pública.

Nacional Corporación Autónoma

Regional De La Guajira

(Corpoguajira)

Cooperante Aporte de llineamientos

ambientales

Rector regional de la política ambiental

Otro Cooperante representantes de la

sociedad civil en la

planeación del desarrollo

integral del Municipio.

CONSEJO

TERRITORIAL DE

PLANEACIÓN

Los CTP son instancias territoriales de

planeación, creados por disposición

constitucional para garantizar la participación

ciudadana en la construcción y seguimiento de

políticas públicas a nivel territorial, en virtud del

principio de la planeación participativa.

Otro Cooperante A traves de su partiicipación

en las mesas sectoriales

aportan las líneas bases.

Comunidad Son la parte fundamental de la gobernabilidad.

Concertación entre los participantes

A traves de las mesas sectoriales la comunidad participa en la construcción del Plan de Desarrollo del Municipio de Manaure departamento de La Guajira.

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4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

108006

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Manaure No aplica

Número de personas Objetivo

108006

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Manaure No aplica

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

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Género Hombre 53204 DANE

Género Mujer 54802 DANE

Edad (años) 0 - 6 21695 DANE





Edad (años) 60 en adelante 7276 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Estructurar el Plan de Desarrollo que direccionará el accionar de inversión pública para el periodo 2016-2019, en el Municipio de Manaure, La Guajira, con la participación activa de la sociedad

civil.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Componentes de la estructuracion del Plan Número 4

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Objetivo Específicos

Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.

Establecer un sistema de desarrollo para el periodo 2016-2019, que permita avanzar en la consecución de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de este municipio.

Identificar las diferentes tendencias y oportunidades del municipio mediante la integración de la comunidad al proceso de planificación.

Armonizar con la políticas nacionales y objetivos de interes mundial el Plan de Desarrollo Municipal.


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira

correspondiente al periodo 2016-2019.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Página 7 de 24

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.

Año inicio: 2016 Año final: 2019

En la etapa de diagnostico se realizará un análisis con base en la información recolectada en la fase anterior y con los insumos obtenidos en los

encuentros con la comunidad, de tal manera que se plasme la situación actual del Municipio lo más cercana a la realidad posible. Además en cada sector

se establecerán los problemas que condicionan el desarrollo de Manaure, La Guajira. Concluida la etapa de Elaboración del Diagnóstico, se procederá a

abordar la Fase Estratégica del Plan, en armonía con lo propuesto en el programa de gobierno 2016-2019, y aportes generados por la Comunidad en

los espacios de Concertación. Para la definición de los Objetivos, se articularan los Objetivos sectoriales de desarrollo y los de desarrollo territorial, con el

propósito de lograr que las acciones futuras del Municipio involucren medidas que impulsen el desarrollo económico y social. Luego se diseñarán

estrategias ajustadas a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de gestión del actual gobierno, en armonía con lo contemplado en el Programa de

Gobierno 2016 – 2019, y en los referentes departamentales, regionales y nacionales, buscando intervenir la problemática que limita el desarrollo del

Municipio. Con fundamento en los Objetivos formulados y los lineamientos estratégicos definidos se aborda la Parte Programática del Plan. La definición

de los Programas de desarrollo, que a su vez se organizan en Proyectos, se orientarán al logro de los Objetivos, apuntando a la solución de los problemas

sectoriales mediante la adecuada utilización y racionalización de los recursos. Se definiran Metas, es decir los objetivos presentados en términos

cuantitativos, temporales y espaciales. Concluida la parte estratégica, se realizará el componente financiero que integra los Planes de Desarrollo de las

entidades territoriales, señalados como tal por la Ley 152 de 1994 en cuanto a la estructura interna del plan y su contenido. Finalmente se presenta a

aprobación el Plan Construido.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Construcción de la línea base.

Año

Construcción de la línea base. Número Se realizaran de forma participativa a traves de mesas

sectoriales.

2016 2016 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2016 -5,00 5,00 0,00

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Detalle para estudio: Diagnostico situacional

Año

Diagnostico situacional Número Análisis con base en la información recolectada en la fase

anterior y con los insumos obtenidos en los encuentros con la

comunidad

2016 2016 2016



medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2016 -1,00 1,00 0,00

Detalle para estudio: Documento Plan de Desarrollo

Año

Documento Plan de Desarrollo Número Herramiente de planificación que direccionará el accionar de

inversión pública para el periodo 2016-2019, en el Municipio de

Manaure, La Guajira– Cesar

2016 2016 2016



medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2016 -1,00 1,00 0,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


Página 9 de 24

3.1 Capacidad Generada

Plan de desarrollo Municipal para el periodo 2016-2019, en el Municipio de Manaure, La Guajira– Cesar

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

108.006

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Manaure Municipio de Manaure, La

Guajira.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

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5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

La comunidad no se motiva a la construcción del Plan Probable No se construye la herramienta

sobre bases sólidas.

Alto Motivar a la comunidad

sobre la importancia de

su participación.

No se cumple con los términos legales. Poco probable Incumplimiento legal de la

administración Municipal.

Alto Diseñar un cronograma

para el desarrollo de las

diferentes etapas.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Página 11 de 24

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Armonizar con la políticas nacionales

y objetivos de interes mundial el Plan

de Desarrollo Municipal.

Ficha tecnica análisis cierre de brechas

DNP

Realizar análisis cierre de brechas

Consolidar en un documento la

estructura del Plan de Desarrollo

Municipal de Manaure, La Guajira

correspondiente al periodo

2016-2019.

Documento Plan de Desarrollo Construción del Documento Plan de Desarrollo

Informe de las Mesas Sectoriales Realización de Mesas Sectoriales.

Informe Diagnóstico situacional Construcción del Diagnóstico situacional.

Relación Productos

Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira

correspondiente al periodo 2016-2019.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Página 12 de 24

Informe de las Mesas Sectoriales Número 5

Informe Diagnóstico situacional Número 1

Documento Plan de Desarrollo Número 1

Armonizar con la políticas nacionales y objetivos de interes mundial el Plan de Desarrollo Municipal.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Ficha tecnica análisis cierre de brechas DNP Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Construcción del Diagnóstico situacional. Si 12,000,000

Inversión 2016 Construción del Documento Plan de Desarrollo Si 0

Inversión 2016 Realización de Mesas Sectoriales. Si 25,000,000

Inversión 2016 Realizar análisis cierre de brechas Si 3,000,000

Valor Total 40,000,000

Página 13 de 24

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Crecimiento sostenible

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Porcentaje Crecimiento sostenibleOtrosBeneficio

2016 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2017 1,00 15.300.000,00 15.300.000,00

2018 1,00 15.600.000,00 15.600.000,00

2019 1,00 15.900.000,00 15.900.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Fortalecimiento institucional

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Porcentaje Fortalecimiento institucionalOtrosBeneficio

2016 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2017 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00

2018 1,00 16.000.000,00 16.000.000,00

2019 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

Página 14 de 24

2016 25.000.000,00

2017 28.300.000,00

2018 31.600.000,00

2019 35.900.000,00

Página 15 de 24

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,37

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Banco de la República

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 40,000,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (15,000,000) 28,300,000 31,600,000 35,900,000

Ingresos y beneficios 25,000,000 28,300,000 31,600,000 35,900,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Página 16 de 24

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Crecimiento

sostenible

12,000,000 12,240,000 12,480,000 12,720,000 1

Fortalecimiento

institucional

8,000,000 10,400,000 12,800,000 16,000,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

30,000,000 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

8,000,000 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (18,000,000) 22,640,000 25,280,000 28,720,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Construir de

forma

participativa

documento

la estructura

del Plan de

Desarrollo

Municipal de

Manaure, La

Guajira

correspondie

nte al

periodo

2016-2019.

69.362.701

,64

189,84 2,73 40.000.000,00 370,35 40.000.000,00 15.066.943,

94

42.809.67

5,66

121,63 2,13 38.000.000,

00

351,83 38.000.00

0,00

15.821.261,26

Página 18 de 24

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la

administración del estado.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Manaure

Propios

ValorAño

2016 40.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Página 19 de 24

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 40,000,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.

Producto Informe de las Mesas Sectoriales

Código

Informes de estudios y consultorías recibidos a

satisfacción

Número Informes Finales de estudios y

consultorías con recibido a

satisfacción

1000P652



Producto Informe Diagnóstico situacional

Código

Informes Entregados Porcentaje Ie I1* 100 / Ip1300P017



Producto Documento Plan de Desarrollo

Código

Página 20 de 24

Documentos de polítca pública elaborados Número Sumatoria de documentos de polítca

pública elaborados9900P056


Objetivo Armonizar con la políticas nacionales y objetivos de interes mundial el Plan de Desarrollo Municipal.

Producto Ficha tecnica análisis cierre de brechas DNP

Código

Documentos Sectoriales Elaborados Número De9900P011

Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Armonizar con la

políticas

nacionales y

objetivos de

interes mundial el

Plan de

Desarrollo

Municipal.

Ficha tecnica

análisis cierre

de brechas

DNP

Document

os

Sectoriale

s

Elaborado

s

1 0 0 0

Consolidar en un

documento la

estructura del

Plan de

Desarrollo

Municipal de

Manaure, La

Guajira

correspondiente

al periodo

2016-2019.

Documento

Plan de

Desarrollo

Document

os de

polítca

pública

elaborado

s

1 0 0 0

Informe de las

Mesas

Sectoriales

Informes

de

estudios y

consultorí

as

recibidos

a

satisfacci

ón

1 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 24

2016 2017 2018 2019

Consolidar en un

documento la

estructura del

Plan de

Desarrollo

Municipal de

Manaure, La

Guajira

correspondiente

al periodo

2016-2019.

Informe

Diagnóstico

situacional

Informes

Entregado

s

1 0 0 0

2016 2017 2018 2019

Informes

Presentados

Porcent

aje

I Ip * 100 / Ipp 1,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Página 22 de 24

Fines 51102. Gestión pública

orientada a resultados

Planeación Programa

de fortalecimiento de

capacidades

territoriales

100,00 Informes presentados La comunidad se

motiva a la

construcción del Plan

de Desarrollo- La

administración

municipal dispone

toda su capacidad en

la planificación del

cuatrienio.

Objetivo General - Propósito Estructurar el Plan de

Desarrollo que

direccionará el accionar

de inversión pública

para el periodo

2016-2019, en el

Municipio de Manaure,

La Guajira, con la

participación activa de

la sociedad civil.

Componentes de la

estructuracion del

Plan

4,00 Informes presentados La administración

municipal dispone



cuatrienio.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Informe de las Mesas

Sectoriales

Informes de estudios

y consultorías

recibidos a

satisfacción


motiva a la


de Desarrollo.



Informe Diagnóstico

situacional

Informes Entregados 1,00 Informes presentados La administración

municipal dispone



cuatrienio.



Documento Plan de

Desarrollo

Documentos de

polítca pública

elaborados


motiva a la


de Desarrollo- La

administración

municipal dispone



cuatrienio.



Ficha tecnica análisis

cierre de brechas DNP

Documentos

Sectoriales

Elaborados

1,00 Informes presentados La administración

municipal dispone



cuatrienio.

Actividades Realización de Mesas

Sectoriales.

Recursos Ejecutados 25.000.000,00 Informes presentados La comunidad se

motiva a la


de Desarrollo.

Actividades Construcción del

Diagnóstico situacional.

Recursos Ejecutados 12.000.000,00 Informes presentados La administración

municipal dispone



cuatrienio.

Página 23 de 24

Actividades Construción del

Documento Plan de

Desarrollo

Recursos Ejecutados 0,00 Informes presentados La administración

municipal dispone



cuatrienio.

Actividades Realizar análisis cierre

de brechas

Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Informes presentados La administración

municipal dispone



cuatrienio.

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Documents

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