Cedula de Ciudadania 91298245 MARCO ANTONIO TRILLOS …

Impreso el 9 de Febrero de 2016

Actualización DEL SISBEN (1000) EN EL MUNICIPIO DE Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 91298245

MARCO ANTONIO TRILLOS ZAPPA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

6115555

[email protected]

OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

24001. Apoyo financiero y subsidios

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social y Reconciliación Personas vinculadas a iniciativas para mejorar su potencial productivo

Unidad de medida

Personas

Meta

175000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander en serio

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE MUNICIPAL DESARROLLO MUNICIPAL BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012-2015

HABITAT PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Debido a la insuficiencia de recurso humano, profesional, técnico, tecnológico, y asistencial, y la falta de recurso físico, y tecnológico, ha dificultado el

debido proceso de aplicación de la ficha de clasificación socioeconómico en el entorno; el cual es la herramienta utilizada dentro de la Nueva Metodología

del Indice del Sisben III, que se encuentra en su segunda fase(a la demanda), presentando una gran afluencia de encuestas recepcionadas´por la oficina

SISBEN pendientes por realizar de 450 solicitudes diarias, soportados en el informe de gestión presentado ante el Comité técnico del SISBEN.

Descripción de la situación existente

A la fecha se ha implementado tres versiones del instrumento SISBEN, actualmente se implementa la nueva metodología del SISBEN III, la cual la base de

datos es conformada a través de dos fases: La primera a través de un barrido el cual llegó a su límite, una vez finiquitada la primera fase, se encuentra en

proceso de actualización continua la información por demanda, ya sea porque no se le hizo la encuesta durante el barrido o porque la información existente

en la base de datos presenta cambios. En esta fase se ha llegado a generar 4.000 solicitudes, las cuales no han sido atendidas y han llegado afectar a la

población de Barrancabermeja en la zona urbana y rural ya que no han podido acceder a la oferta de los programas sociales del Estado.

En la presente vigencia 2015 se requiere continuar con el apoyo para la gestion que realice la institucion, ya que se incrementado la cobertura a nivel

municipal de los servicios que ofrece el SISBEN y para ello se requiere dar cumplimieto a las necesidades de la poblacion.

Magnitud actual

Se han generado mas de 4000 solicitudes por parte de la ciudadania para acceder a los servicios del SISBEN, las cuales no han podido ser atendidas,

diariamente se atienden mas de 200 personas

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Insuficiencia de recursos económicos, físicos y tecnológicos

IndirectaTipo:

Desconocimiento de la nueva version de la metodologia indice Sisben III

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Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Inconformidad en la Poblaciaon benefiaria que no ha podido acceder a los programas sociales que ofrece el estado

IndirectoTipo:

Confusione ne el manejo de la informacion por parte de la poblacion beneficiaria


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

191704

Fuente de información

Censo DANE 2005 proyección 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Centro Oriente Santander Barrancabermeja Cabecera Municipal para todos los residentes

en las 7 comunas del

municipio de

barrancabermeja

Centro Oriente Santander Barrancabermeja Corregimiento Beneficia a los 6

corregimientos del

Municipio de

Barrancabermeja, El

Centro, La Fortuna, El

llanito, Meseta de San

Rafael, San Rafael de

chucuri y Cienaga del

Opon

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Número de personas Objetivo

191704

Fuente de información

Censo DANE 2005 proyección 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Centro Oriente Santander Barrancabermeja Cabecera Municipal las 7 comunas del

municipio de

barrancabermeja

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 94526 Censo DANE 2005 proyección

2016

Género Mujer 97178 Censo DANE 2005 proyección

2016.

Edad (años) 0 - 6 24182 Censo DANE 2005 proyección

2016


2016


2016


2016


2016.

Edad (años) 60 en adelante 20971 Censo DANE 2005 proyección

2016.

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Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

DESARROLLAR POLÍTICAS QUE ORDENEN Y DIGNIFIQUEN EL HÁBITAT, HAGAN MÁS EFICIENTE LA MOVILIDAD Y GENEREN CONDICIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD,

CON BASE EN UN MODELO DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL, INCLUYENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Numero de personas beneficiadas Número 1000

Objetivo Específicos

fORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS EN LA OFICINA DEL SISBEN PARA BRINDAR UNA EXELENTE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA

COMUNIDAD VULNERABLE DE BARRANCABERMEJA

CONTINUAR LA INFORMACION POR DEMANDA A TRAVES DE LA RECEPCION DIARIA DE SOLICITUDES QUE SE GENERAN A TRAVES DE LA OFICINA DEL SISBEN

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN

Año inicio: 2012 Año final: 2016

Desarrollo de las Alternativas de Solución (Aplica para cada una de las alternativas definidas en el numeral anterior)

El proyecto estará programado para desarrollarse, de la siguiente manera

Expectativa e Identidad:

Se busca el desarrollo de una identidad en la que interactúe la comunidad en general de Barrancabermeja y la aplicación de la nueva metodología Sisben

III, la cual se pretende referenciar en manifestaciones visuales, de identidad, conceptualizaciones y de estructura organizacional en aspectos relevantes

como la Historia o trayectoria, propósitos, estructura organizacional, es decir, cómo se llevan a cabo los procedimiento.

En general incluye un logotipo, una animación publicitaria y elementos de soporte procedimentales; generalmente coordinados por un grupo de líneas

maestras que se recogen en un documento de tipo Manual Corporativo. Estas líneas maestras establecen cómo se define la estructura funcional del

Sisben Barrancabermeja en su actual metodología III.

Esta fase se establecerá mediante campañas masivas de orden audiovisual con vallas publicitarias en lugares estratégicos de las siete comunas y los

seis Corregimientos del municipio, con Promos televisivos y Jingles radiales los cuales buscaran generar expectativas y establecer identidad en la

comunidad de Barrancabermeja ante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) En su Metodología III.

Etapa Analítica:

Recopilación de datos existentes

Evaluación

Estructuración y jerarquización de la información existente recolectada.

Definición del alcance o extensión de los productos.

Salida de Campo.

Recolección de información y toma de fotografías en terreno.

Diseño del guión,

Formalización y revisión del guión.

Ajuste de la idea de campaña

Desarrollo de la estrategia

MEDIOS ENTREGABLES

Medios Gráficos:Cantidad

Se diseñara la imagen de la campaña YO SOY SISBEN y a partir de allí se generarán las diferentes piezas , estas serán entregadas


2. Estudio de mercado

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Detalle para estudio: BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DEL SISBEN

Año

BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN LOS

SERVICIOS DEL SISBEN

Número POBLACION BENEFICIARIA A TRAVEZ DE LA APLICACION

DE LA FICHA DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA ,

INSTRUMENTOS SISBEN, ENCUESTAS

2011 2012 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2011 -87,00 187,00 100,00

2012 -50,00 190,00 140,00

2013 -25,00 195,00 170,00

2014 -20,00 200,00 180,00

2015 -10,00 200,00 190,00

2016 0,00 210,00 210,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

191.704

Total Capacidad generada

4000

3.2 Beneficiarios

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4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Centro Oriente Santander Barrancabermeja Cabecera Municipal las 7 comunas del municipio

de Barrancabermeja

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

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5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

fORTALECER Y MEJORAR LOS

PROCESOS INTERNOS EN LA

OFICINA DEL SISBEN PARA

BRINDAR UNA EXELENTE

CALIDAD EN LA PRESTACION DEL

SERVICIO A LA COMUNIDAD

VULNERABLE DE

BARRANCABERMEJA

Implementar una estrategia de

actualizacion del SISBEN

DIVULGACION

LOGISTICA

RECURSO HUMANO

Relación Productos

fORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS EN LA OFICINA DEL SISBEN PARA BRINDAR UNA

EXELENTE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD VULNERABLE DE

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Implementar una estrategia de actualizacion del SISBEN Número 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2012 RECURSO HUMANO No 296,322,660.00





Inversión 2012 LOGISTICA No 0.00


Inversión 2014 LOGISTICA No 75,545,920.00


Inversión 2016 LOGISTICA No 68,750,000.00

Inversión 2012 DIVULGACION No 0.00


Página 12 de 21

Inversión 2014 DIVULGACION No 221,054,714.00


Inversión 2016 DIVULGACION No 10,210,000.00

Valor Total 3,675,519,659

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

POBLACION BENEFICIADA CON LOS BENEFICIOS DEL SISBEN

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número POBLACION BENEFICIADA CON LOS BENEFICIOS DEL SISBENOtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 800,00 2.000,00 1.600.000,00

2015 1.000,00 3.000,00 3.000.000,00

2016 45.000,00 125.000,00 5.625.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

Página 13 de 21

2013 0,00

2014 1.600.000,00

2015 3.000.000,00

2016 5.625.000.000,00

Página 14 de 21

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Año 4 (2016)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 296,322,660.00 599,352,000.00 1,231,566,666.00 701,318,333.00 846,960,000.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (296,322,660.00) (599,352,000.00) (1,229,966,666.00) (698,318,333.00) 4,778,040,000.00

Ingresos y beneficios 0.00 0.00 1,600,000.00 3,000,000.00 5,625,000,000.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Año 0 (2012 Año 1 (2013 Año 2 (2014 Año 3 (2015 Año 4 (2016 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POBLACION

BENEFICIADA CON

0,00 0,00 1.280.000,00 2.400.000,00 4.500.000.000,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

200.323.060,00 0,00 616.721.664,00 233.143.333,00 356.000.000,00 1,00

1.2. Mano Obra No

Calificada

57.599.760,00 0,00 190.946.620,80 280.905.000,00 247.200.000,00 0,60

Flujo Económico

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Año 0 (2012 Año 1 (2013 Año 2 (2014 Año 3 (2015 Año 4 (2016 RPC

4.2. Otros Servicios 0,00 0,00 53.637.603,20 0,00 48.812.500,00 0,71

6.1. Otros Gastos

Generales

0,00 479.481.600,00 176.843.771,20 0,00 8.168.000,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (257.922.820,00) (479.481.600,00) (1.036.869.659,20) (511.648.333,00) 3.839.819.500,00 0,00

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

MEJORAMIE

NTO DE

LOS

PROCESOS

QUE SE

SURTEN EN

LA OFICINA

DEL SISBEN

1.453.690.

178,82

26,00 1,43 918.879,91 19.164,89 3.358.729.674,

74

925.296.590

,46

563.475.9

97,24

25,19 1,25 737.445,73 15.380,76 2.299.084.

036,34

756.937.636,7

2

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1507 atención a población vulnerable o excluida

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Barrancabermeja

Propios

ValorAño

2012 296.322.660,00

2013 599.352.000,00

2014 1.231.566.666,00

2015 701.318.333,00

2016 846.960.000,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 296,322,660 0

2013 0 599,352,000 0

2014 0 1,231,566,666 0

2015 0 701,318,333 0

2016 0 846,960,000 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo fORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS EN LA OFICINA DEL SISBEN PARA BRINDAR UNA EXELENTE CALIDAD EN LA

PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD VULNERABLE DE BARRANCABERMEJA

Producto Implementar una estrategia de actualizacion del SISBEN

Código

Afiliados Al Régimen Subsidiado (sisben 1 Y 2) Número Ars Ars1 - Arso0300P002

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Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 2016

fORTALECER Y

MEJORAR LOS

PROCESOS

INTERNOS EN

LA OFICINA DEL

SISBEN PARA

BRINDAR UNA

EXELENTE

CALIDAD EN LA

PRESTACION

DEL SERVICIO A

LA COMUNIDAD

VULNERABLE

DE

BARRANCABER

MEJA

Implementar

una estrategia

de actualizacion

del SISBEN

Afiliados Al Régimen Subsidiado (sisben

1 Y 2)

100,00 200,00 400,00 450,00 500,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 20 de 21

2012 2013 2014 2015 2016

Afiliados Al Régimen Subsidiado (sisben 1 Y 2) Número Ars Ars1 - Arso 100,00 200,00 400,00 450,00 500,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

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Documents

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