CARATULA DE IMPUESTOS PERSONAS FISICAS

NOMBRE: ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .

RFC: EITG 630320 JZA.

PERIODO: Enero. Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INGRESOS PROPIOS DEL MES: #REF! #REF! 50,712.35 64,979.93 145,183.72 134,895.26

INGRESOS ACUMULABLES. #REF! #REF! 50,712.35 64,979.93 145,183.72 134,895.26

DEDUCCIONES ACUMULABLES. 142,309.07 #REF! 77,099.14 82,060.34 160,812.52 142,309.07

BASE DE ISR #REF! #REF! - 26,386.79 - 17,080.41 - 15,628.80 - 7,413.81

ISR - - - - - -

ISR RETENIDO - - - - - -

ISR ANTERIORMENTE PAGADO - - - - - -

ISR A PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - SE PRESENTA REFERENCIADO

IVA TRASLADADO #REF! #REF! 8,113.98 10,396.79 23,229.40 21,583.24

IVA ACREDITABLE: 22,769.45 #REF! 12,335.86 13,129.66 25,730.00 22,769.45

IVA RETENIDO #REF! #REF! 2,028.49 2,599.20 5,475.94 4,939.74

IVA A FAVOR - - - 6,250.00 11,582.00 -

IVA A PAGAR #REF! #REF! -$ 6,250 -$ 11,582 -$ 19,559 -$ 6,126 SE PRESENTA REFERENCIADO

TOTAL POR PAGA #REF! #REF! -$ 6,250 -$ 11,582 -$ 19,559 -$ 6,126

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO . EJERCICIO 2014

DETERMINACION DE ISR E IVA MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS DEL MES #REF! #REF! $ 50,712.35 $ 64,979.93 $ 145,183.72 INGRESOS ACUMULADOS DEL MES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DEDUCCIONES DEL MES $ 142,309.07 #REF! $ 77,099.14 $ 82,060.34 $ 160,812.52 DEDUCCIONES ACUMULADAS DEL MES $ 142,309.07 #REF! #REF! #REF! #REF!DEDUCCIONES PERSONALES $ - BASE DE IMPUESTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

LIMITE INF $ 20,770.30 $ 41,540.59 $ 62,310.88 $ 83,081.17 $ 103,851.46 EXCEDENTE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!TASA APLI 23.52% 23.52% 23.52% 23.52% 23.52%IMPUESTO MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!C.F. $ 3,327.42 $ 6,654.84 $ 9,982.26 $ 13,309.68 $ 16,637.10 ISR DETERMINADO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ISR RETENIDO MENSUAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!ISR RETENIDO PERSONAS MORALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!ISR PAGADO CON ANTERIORIDAD $ - #REF! #REF! #REF! #REF!

ISR A PAGAR Y/O A FAVOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

IVA TRASLADADO #REF! #REF! 8,113.98 10,396.79 23,229.40 IVA ACREDITABLE 22,769 #REF! 12,335.86 13,129.66 25,730.00 IVA RETENIDO P/MORALES #REF! #REF! 2,028.49 2,599.20 5,475.94 IVA A FAVOR P/ACREDITAR - - - - - TOTAL IVA A CARGO O A FAVOR #REF! #REF! $ (6,250.38) $ (5,332.06) $ (7,976.55)

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .RELACION DE INGRESOS

FACTURA FECHA NOMBRE SUBTOTAL IVA TOTAL RET.4% IVA NETO

AFTD25 7-Mar-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 24,503.38 $ 3,920.54 $ 28,423.92 $ 980.14 $ 27,443.79 AFTD26 7-Mar-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 2,446.50 $ 391.44 $ 2,837.94 $ 97.86 $ 2,740.08 AFTD27 16-Mar-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 5,980.72 $ 956.92 $ 6,937.64 $ 239.23 $ 6,698.41 AFTD28 16-Mar-14 C A N C E L A D O . $ - $ - $ - $ - $ - AFTD29 21-Mar-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 9,205.45 $ 1,472.87 $ 10,678.32 $ 368.22 $ 10,310.10 AFTD30 29-Mar-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 7,976.30 $ 1,276.21 $ 9,252.51 $ 319.05 $ 8,933.46 AFTD31 29-Mar-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00 $ 24.00 $ 672.00

.

TOTAL DE MARZO ### ### ### ### ###TOTAL ACUMULADO $ - $ - $ - $ - $ -

AFTD32 4-Apr-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 21,279.62 $ 3,404.74 $ 24,684.36 $ 851.18 $ 23,833.17 AFTD33 4-Apr-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 1,648.00 $ 263.68 $ 1,911.68 $ 65.92 $ 1,845.76 AFTD34 12-Apr-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 16,423.84 $ 2,627.81 $ 19,051.65 $ 656.95 $ 18,394.70 AFTD35 12-Apr-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 1,648.00 $ 263.68 $ 1,911.68 $ 65.92 $ 1,845.76 AFTD36 12-Apr-14 C A N C E L A D O . $ - $ - $ - $ - $ - AFTD37 26-Apr-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 5,086.95 $ 813.91 $ 5,900.86 $ 203.48 $ 5,697.38 AFTD38 20-Apr-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 18,893.52 $ 3,022.96 $ 21,916.48 $ 755.74 $ 21,160.74

.

TOTAL DE ABRIL ### ### ### ### ###TOTAL ACUMULADO ### ### ### ### ###

AFTD39 2-May-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 21,823.89 $ 3,491.82 $ 25,315.71 $ 872.96 $ 24,442.76 AFTD40 9-May-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 14,048.38 $ 2,247.74 $ 16,296.12 $ 561.94 $ 15,734.19 AFTD41 9-May-14 AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. $ 1,648.00 $ 263.68 $ 1,911.68 $ 65.92 $ 1,845.76

10 8-May-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 41,597.79 $ 6,655.65 $ 48,253.44 $ 1,509.43 $ 46,744.01 11 19-May-14 C A N C E L A D A . $ - $ - $ - $ - $ - 12 20-May-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 22,821.70 $ 3,651.47 $ 26,473.17 $ 912.87 $ 25,560.30 13 26-May-14 C A N C E L A D A . $ - $ - $ - $ - $ - 14 26-May-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 43,243.96 $ 6,919.03 $ 50,162.99 $ 1,552.83 $ 48,610.16

.TOTAL DE MAYO ### ### ### ### ###

TOTAL ACUMULADO ### ### ### ### ###..

15 3-Jun-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 35,159.07 $ 5,625.45 $ 40,784.52 $ 1,218.29 $ 39,566.23 16 10-Jun-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 27,587.53 $ 4,414.00 $ 32,001.53 $ 1,045.85 $ 30,955.68 17 18-Jun-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 33,621.75 $ 5,379.48 $ 39,001.23 $ 1,228.35 $ 37,772.88 18 24-Jun-14 DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 38,526.91 $ 6,164.31 $ 44,691.22 $ 1,447.25 $ 43,243.97

TOTAL DE JUNIO ### ### ### ### ###TOTAL ACUMULADO ### ### ### ### ###

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .RELACION DE DEDUCCIONES

FECHA RFC PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

MARZO SST990322N26 SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLES $ 69,508.62 $ 11,121.38 $ 80,630.00 MARZO STE980218QE4 SERVICIO TENAYUCA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 1,120.69 $ 179.31 $ 1,300.00 MARZO ESS070709EQ8 ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JERÓNIMO, S.A. COMBUSTIBLES $ 775.86 $ 124.14 $ 900.00 MARZO SES920828CF3 SERVICIO ESTANZUELA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 431.03 $ 68.97 $ 500.00 MARZO CARJ590531RN8CARMONA REYES JUAN. COMBUSTIBLES $ 258.62 $ 41.38 $ 300.00 MARZO CPR000120PQ3 CUMA PREMIER, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 215.52 $ 34.48 $ 250.00 MARZO SSA060921HY0 SERVICIO SANMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 1,034.48 $ 165.52 $ 1,200.00 MARZO SNR950403RW3 SERVICIO NUEVA ROSITA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 344.83 $ 55.17 $ 400.00 MARZO SSI960329TL8 SUPER SERVICIO IZCALLI, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 344.83 $ 55.17 $ 400.00 MARZO SRH980129CX9 SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 446.55 $ 71.45 $ 518.00 MARZO APR040511K35 AUTO PARTES Y REFACCIONES GALICIA, S.A. MTTO. TRANSP. $ 560.34 $ 89.66 $ 650.00 MARZO CRD9002167W4CENTRO DE REFACCIONES DIESEL VENTA DE CMTTO. TRANSP. $ 456.90 $ 73.10 $ 530.00 MARZO LOCA560104DV0LOPEZ CAMPUZANO ANA BERTHA. MTTO. TRANSP. $ 202.59 $ 32.41 $ 235.00 MARZO EAH140120T45 ELECTRICA AUTOMOTRIZ HERNANDEZ, S. DE RMTTO. TRANSP. $ 651.72 $ 104.28 $ 756.00 MARZO RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVIC. TELEFÓNIC $ 746.55 $ 119.45 $ 866.00 .

. TOTAL MARZO. ### ### ###. TOTAL ACUMULA - - -

ABRIL SST990322N26 SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLES $ 69,512.93 $ 11,122.07 $ 80,635.00 ABRIL AAG921219GY9 AUTOSERVICIO EL AGUILA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 1,034.48 $ 165.52 $ 1,200.00 ABRIL SSV990224DC5 SUPER SERVICIO VALLEJO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 215.52 $ 34.48 $ 250.00 ABRIL STE980218QE4 SERVICIO TENAYUCA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 862.07 $ 137.93 $ 1,000.00 ABRIL SMA071211B69 SERVICIO MAKANA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 517.24 $ 82.76 $ 600.00 ABRIL SEBP640220KP9STEFFANONI BENITEZ PEDRO AGUSTIN. COMBUSTIBLES $ 431.03 $ 68.97 $ 500.00 ABRIL CAX960801QT0 CORPORATIVO AXA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 344.83 $ 55.17 $ 400.00 ABRIL SSM940314DI0 SERVICIO SAN MATIAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 431.03 $ 68.97 $ 500.00 ABRIL SSI960329TL8 SUPER SERVICIO IZCALLI, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 3,275.86 $ 524.14 $ 3,800.00 ABRIL SRH980129CX9 SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 862.07 $ 137.93 $ 1,000.00 ABRIL ESG920430IN0 ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERIA IGNACOMBUSTIBLES $ 862.07 $ 137.93 $ 1,000.00 ABRIL COV070910694 COVESU, S.A DE C.V. COMBUSTIBLES $ 431.03 $ 68.97 $ 500.00 ABRIL APR040511K35 AUTO PARTES Y REFACCIONES GALICIA, S.A. MTTO. TRANSP. $ 2,984.48 $ 477.52 $ 3,462.00 ABRIL MOML720929LB7MORENO MORENO LUCIO. MTTO. TRANSP. $ 146.55 $ 23.45 $ 170.00 ABRIL RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVIC. TELEFÓNIC $ 149.14 $ 23.86 $ 173.00 .

. TOTAL ABRIL. ### ### ###. TOTAL ACUMULA ### ### ###

JUNIO SGC0607191L8 SERVICIO GASOLINERO DEL CENTRO EPOL, S.COMBUSTIBLES $ 1,878.90 $ 300.62 $ 2,179.52 JUNIO GST9312019C3 GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A. COMBUSTIBLES $ 457.76 $ 73.24 $ 531.00 JUNIO STE000331UK5 SERVICIO TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 48,192.24 $ 7,710.76 $ 55,903.00 JUNIO SET980216MC3 SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN, S.A. DE CCOMBUSTIBLES $ 91,107.76 $ 14,577.24 ###JUNIO LERA780816T44LEDEZMA REYNA ALDO. MTTO. TRANSP. $ 155.17 $ 24.83 $ 180.00 JUNIO ZAGN750228IZAZARATE GARRIDO NOEMI. MTTO. TRANSP. $ 375.00 $ 60.00 $ 435.00 JUNIO TSC070907QS5 TIENDA SINDICAL DE CONSUMO SECCION X SACONSUMOS. $ 142.24 $ 22.76 $ 165.00 MAYO SCL010508S97 SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 3,793.10 $ 606.90 $ 4,400.00 MAYO ESA950912KH3 ESTACIÓN DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITCOMBUSTIBLES $ 1,120.69 $ 179.31 $ 1,300.00 MAYO SSS981105E38 SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00 MAYO SCH021211EW4 SERVICIO Y CALIDAD DE HUEYATZACOALCO, SCOMBUSTIBLES $ 431.03 $ 68.97 $ 500.00 MAYO SUL601206R87 SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 1,034.48 $ 165.52 $ 1,200.00 MAYO SSI960329TL8 SUPER SERVICIO IZCALLI, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 4,224.14 $ 675.86 $ 4,900.00 MAYO SRH980129CX9 SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 1,350.86 $ 216.14 $ 1,567.00 MAYO ESG920430IN0 ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERIA IGNACOMBUSTIBLES $ 689.66 $ 110.34 $ 800.00 MAYO COV070910694 COVESU, S.A DE C.V. COMBUSTIBLES $ 603.45 $ 96.55 $ 700.00 MAYO APR040511K35 AUTO PARTES Y REFACCIONES GALICIA, S.A. MTTO. TRANSP. $ 844.83 $ 135.17 $ 980.00 MAYO EAH140120T45 ELECTRICA AUTOM. HERNANDEZ, S. DE R.L. MTTO. TRANSP. $ 836.21 $ 133.79 $ 970.00 MAYO DDI061212TX1 DTM DIESEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. MTTO. TRANSP. $ 125.86 $ 20.14 $ 146.00 MAYO VELJ710411G5A VERA LUCIO JERÓNIMO. MTTO. TRANSP. $ 1,551.72 $ 248.28 $ 1,800.00 MAYO CUOL700111U71CRUZ ORTEGA JOSE LUIS. MTTO. TRANSP. $ 604.31 $ 96.69 $ 701.00 .

. TOTAL MAYO. ### ### ###. TOTAL ACUMULA ### ### ###

.

.JUNIO SGC0607191L8 SERVICIO GASOLINERO DEL CENTRO EPOL, S.COMBUSTIBLES $ 1,878.90 $ 300.62 $ 2,179.52 JUNIO GST9312019C3 GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A. COMBUSTIBLES $ 457.76 $ 73.24 $ 531.00 JUNIO STE000331UK5 SERVICIO TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES $ 48,192.24 $ 7,710.76 $ 55,903.00 JUNIO SET980216MC3 SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN, S.A. DE CCOMBUSTIBLES $ 91,107.76 $ 14,577.24 ###JUNIO LERA780816T44LEDEZMA REYNA ALDO. MTTO. TRANSP. $ 155.17 $ 24.83 $ 180.00 JUNIO ZAGN750228IZAZARATE GARRIDO NOEMI. MTTO. TRANSP. $ 375.00 $ 60.00 $ 435.00 JUNIO TSC070907QS5 TIENDA SINDICAL DE CONSUMO SECCION X SACONSUMOS. $ 142.24 $ 22.76 $ 165.00

TOTAL JUNIO. ### ### ###TOTAL ACUMULA ### ### ###

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .DEDUCCIONES PERSONALES (CONSIDERAR EN LA DEC-ANUAL 2013)

FOLIO FECHA RFC PROVEEDOR / CONCEPTO CONCEPTO IMPORTE GRAVADO IMPORTE EXENTO IVA TOTAL

179747 4/26/2014 FNU540520JX8 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCDONATIVO $ 800.00 $ 800.00

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .NO DEDUCIBLES

CEE CONSULTORIA EMPRESARIAL ESTRATEGICA SC HONORARIOS 400.00 OPERADORA DE FAST FOOD CHINO SA DE CV CONSUMO 16.12

GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV CONSUMO 26.53 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO 12.90 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO 6.60

PEÑON S DE RL DE CV CONSUMO 25.11 ALVARO RODRIGO ACUÑA JENKIN CONSUMO 16.34

HAGMAR SA DE CV CONSUMO 47.92 SUSHI ROLL SA DE CV CONSUMO 41.69

ZARA MEXICO CONTRATO 1A EN P BOLSOS Y/O MO 343.97 NEO POP SA DE CV ALHAJERO ATN 340.52

CCE100301BU0 400.00 OFF1101119X9 16.12 GDC070418CJ7 26.53 CSI020226MV4 19.49

PE&620117SL5 25.11 AUJA761127C62 16.34 HAG820610GS9 47.92 SRO960830D42 41.69 ZMC960801538 343.97 NPO050607SV3 340.52

- 64.00 464.00 - 2.58 18.70 - 4.24 30.77 - 2.06 14.96 - 1.06 7.65 - 4.02 29.13 - 2.61 18.95 - 7.67 55.59 - 6.67 48.36 - 55.04 399.01 - 54.48 395.00

204.43 64.00 2.58 4.24 3.12

4.02

2.61

7.67

6.67

55.04

54.48

204.43