241
Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información Tipo de Indicador Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico de Exito Clave Fundamento Jurídico Nombre del Indicador Período a Evaluar Area encargada de reportar la información Descripción del Indicador Fórmula del Indicador Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador CONTRALORIA GENERAL CONTRALORIA GENERAL 111S110011614011 Mensual LEYES, REGLAMENTOS, MANUALES, PROGRAMAS, LIBROS (DOCUMENTOS BIBLIOGRAFICOS) E INFORMACIÓN DE LA INTERNET. REPRESENTA EL INDICE DE PROYECTOS APROBADOS EN RELACION A LOS ELABORADOS, RELATIVOS AL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO ( :ESTUDIOS Y PROYECTOS APROBADOS ) / ( :ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS ) * 100 :ESTUDIOS Y PROYECTOS APROBADOS SE REFIERE A LOS MANUALES, LINEAMIENTOS, PROGRAMAS, POLITICAS Y SISTEMAS APROBADOS POR LA C. CONTRALORA. :ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS SE REFIERE A LOS MANUALES, LINEAMIENTOS, PROGRAMAS, POLITICAS Y SISTEMAS ELABORADOS POR LA COORDINACION DE ASESORES. GACETA OFICIAL DEL ESTADO, LEYES, REGLAMENTOS, MANUALES Y PROGRAMAS. PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010 APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ART. 34 REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 8 HABER ANALIZADO LA INFORMACION DOCUMENTAL A FIN DE HABER CUMPLIDO CON ELABORAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE REQUIERAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL. 12 FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA PARA CONSTITUIRLO EN EL PROGRAMA VERTEBRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL EN APOYO DE LOS OBJETIVOS INCORPORADOS EN EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010 PARA CIMENTAR LAS BASES DE UN SISTEMA DE FISCALIZACION Y UNA EFICIENTE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS. COORDINACION DE ASESORES LIC. MARIA CRISTINA SOSA SANCHEZ ASESORA LIC. MARIA DE LOURDES GAMBOA CARMONA COORDINADORA DE ASESORES GESTION 23/JUN/2010 28/09/2010 07:33:05 p.m. INDICE DE APROBACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

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Page 1: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL CONTRALORIA GENERAL

111S110011614011 Mensual

LEYES, REGLAMENTOS, MANUALES, PROGRAMAS, LIBROS (DOCUMENTOS BIBLIOGRAFICOS) E INFORMACIÓN DE LA INTERNET.

REPRESENTA EL INDICE DE PROYECTOS APROBADOS EN RELACION A LOS ELABORADOS, RELATIVOS AL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO

( :ESTUDIOS Y PROYECTOS APROBADOS ) / ( :ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS ) * 100

:ESTUDIOS Y PROYECTOS APROBADOS SE REFIERE A LOS MANUALES, LINEAMIENTOS, PROGRAMAS, POLITICAS Y SISTEMAS APROBADOS POR LA C. CONTRALORA.

:ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS SE REFIERE A LOS MANUALES, LINEAMIENTOS, PROGRAMAS, POLITICAS Y SISTEMAS ELABORADOS POR LA COORDINACION DE ASESORES.

GACETA OFICIAL DEL ESTADO, LEYES, REGLAMENTOS, MANUALES Y PROGRAMAS.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ART. 34REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 8

HABER ANALIZADO LA INFORMACION DOCUMENTAL A FIN DE HABER CUMPLIDO CON ELABORAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE REQUIERAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL.

12

FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA PARA CONSTITUIRLO EN EL PROGRAMA VERTEBRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL EN APOYO DE LOS OBJETIVOS INCORPORADOS EN EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010 PARA CIMENTAR LAS BASES DE UN SISTEMA DE FISCALIZACION Y UNA EFICIENTERENDICION PUBLICA DE CUENTAS.

COORDINACION DE ASESORES LIC. MARIA CRISTINA SOSA SANCHEZ

ASESORA

LIC. MARIA DE LOURDES GAMBOA CARMONA

COORDINADORA DE ASESORES

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:05 p.m.

INDICE DE APROBACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Page 2: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL CONTRALORIA GENERAL

111S110011614012 Mensual

ACUERDO DE LA AGENDA DE COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACION, OBLIGACIONES LEGALES DE RENDICION DE CUENTAS, AGENDA DE TRABAJO DE LA C. CONTRALORA GENERAL.

EXPRESA LA COBERTURA DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COORDINACION INTRA E INTER INSTITUCIONAL.

( :ACCIONES DE COORDINACION INTRA E INTER INSTITUCIONAL REALIZADAS ) / ( :ACCIONES PROGRAMADAS DE COORDINACION INTER E INTRA INSTITUCIONAL ) * 100

:ACCIONES DE COORDINACION INTRA E INTER INSTITUCIONAL REALIZADAS

SE REFIERE A LA ASISTENCIA A REUNIONES NACIONALES Y ESTATALES. ASI COMO A LAS ACCIONES E INFORMES DE GESTION INTRA E INTER INSTITUCIONAL.

:ACCIONES PROGRAMADAS DE COORDINACION INTER E INTRA INSTITUCIONAL

HACE REFERENCIA AL PROGRAMA DE COORDINACION INTER E INTRA INSTITUCIONAL, REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE RENDICION DE CUENTAS.

AGENDA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACION, REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS, DOCUMENTOS DE GESTION INTERNA.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ART. 34 REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA ART. 8

HABER ASISTIDO A REUNIONES A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RENDICION DE CUENTAS.

150

FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA PARA CONSTITUIRLO EN EL PROGRAMA VERTEBRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL EN APOYO DE LOS OBJETIVOS INCORPORADOS EN EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010 PARA CIMENTAR LAS BASES DE UN SISTEMA DE FISCALIZACION Y UNA EFICIENTERENDICION PUBLICA DE CUENTAS.

SECRETARIA PARTICULAR DE LA OFICINA DE LA C. CONTRALORA GENERAL LIC. MARIA CRISTINA SOSA SANCHEZ

ASESORA

LIC. CESAR FLORES JIMENEZ Y LIC. MARIA CRISTINA SOSA SANCHEZ

SECRETARIO PARTICULAR DE LA C. CONTRALORA; ASESORA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:06 p.m.

INDICE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION INTRA E INTER INSTITUCIONAL

Page 3: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL CONTRALORIA GENERAL

111S110011614013 Mensual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

SE REFIERE AL NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACION (INFORMES DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS, SINTESIS INFORMATIVA, COMUNICADOS DE PRENSA)

( :ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO REALIZADAS ) / ( :ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO PROGRAMADAS ) * 100

:ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO REALIZADAS

SE REFIERE AL TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y SINTESIS INFORMATIVASREALIZDAS CON BASE ALANALISIS DE INFORMACION EMITIDA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y QUE ES DE INTERES O RELACIONADA CON LA FUNCION DE LA CONTRALORIA GENERAL, ASI COMO NUMERO DE COMUNICADOS DIFUNDIDOS,A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION Y EL PORTAL DE INTERNET DE LA DEPENDENCIA.

:ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO PROGRAMADAS

SE REFIERE AL TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO.

EXPEDIENTE DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL (INFORMES DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS, SINTESIS INFORMATIVA, COMUNICADOS DE PRENSA).

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ART.34REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 8

HABER ELABORADO EL INFORME DE SEGUIMIENTO, SINTESIS INFORMATIVA Y COMUNICADOS EN MEDIOS CON BASE AL ANALISIS DE LA INFORMACION PUBLICADA Y RELACIONADA CON LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL.

598

FORTALECER LA EFICACIA Y LA RESPONSABILIDAD PUBLICA DE LA GESTION ADMINISTATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL LIC. VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL

LIC. CÉSAR FLORES JIMÉNEZ

SECRETARIO PARTICULAR DE LA C. CONTRALORA

GESTION

23/JUN/2011

28/09/2010

07:33:06 p.m.

INDICE DE ACCIONES DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO EN MEDIOS DE COMUNICACION

Page 4: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL CONTRALORIA GENERAL

111S110011614014 Mensual

CORRESPONDENCIA RECIBIDA, SISTEMA DE CONTROL DE GESTION.

REPRESENTA LA EFICACIA DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS AREAS RESPONSABLES EN RELACION A LOS ASUNTOS RECIBIDOS Y TURNADOS.

( :ASUNTOS CONCLUIDOS POR LAS AREAS ) / ( :ASUNTOS TURNADOS ) * 100

:ASUNTOS CONCLUIDOS POR LAS AREAS HACE REFERENCIA A LA CORRESPONDENCIA ATENDIDA Y CONCLUIDA POR LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL.

:ASUNTOS TURNADOS SE REFIERE A LA CORRESPONDENCIA TURNADA A LAS AREAS RESPONSABLES DE ACUERDO A SU AMBITO DE ACTUACION.

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ART.34REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 8

HABER RECIBIDO, CONTROLADO Y VERIFICADO EL SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA TURNADA A LAS AREAS PARA SU ATENCION.

15780

FORTALECER LA EFICACIA Y LA RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR EL LOGRO DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

OFICINA DE CONTROL DE GESTION LIC. RAFAEL REYNALDO RAMOS MALDONADO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION

LIC. CÉSAR FLORES JIMENEZ

SECRETARIO PARTICULAR DE LA C. CONTRALORA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:06 p.m.

INDICE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS TURNADOS

Page 5: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614011 Mensual

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

DETERMINA EL PORCENTAJE DE LAS VECES QUE SE BRINDO MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES, YA QUE DE ESTA MANAERA ENTRE MAS MANTENIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIONES SE REALICEN, LA DEPENDENCIA CONTARA CON UNA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONESMAS EFICIENTE Y FUNCIONAL.

( :NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIONES REALIZADAS ) / ( :TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES) x100

:NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIONES REALIZADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIONES QUE REALICE EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES.

:TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES QUE

SE REFIERE A LA RELACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES EL CUAL HA SIDO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

CONTROL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 19 FRACC. XXIIIPROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTOL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

HABER BRINDADO EN TIEMPO Y FORMA EL MATENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES

350

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DETECNOLOGIAS DE LA INFORMACION C. JUAN MANUEL REYES GONZALEZ

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:07 p.m.

INDICE DE EFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES

Page 6: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614012 Mensual

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DETERMINA EL NUMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS ASI COMO A LOS QUE SE LES BRINDO MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION, YA QUE DE ESTA MANERA ENTRE MAS SISTEMAS DE INFORMACION SEAN DESARROLLADOS SE EFICIENTARAN LOS PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS AREAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA GENERAL.

( :NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION REALIZADOS ) / ( :NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION PROGRAMADOS ) * 100

:NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION REALIZADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS ASI COMO A LOS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION

:NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION PROGRAMADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION PROGRAMADOS PARA SU DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CONTROL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 19 FRACC. XXIIIPROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

HABER LOGRADO QUE LAS AREAS DE LA CONTRALORIA CUENTEN CON SISTEMAS DE INFORMACION EFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

170

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION C. JUAN MANUEL REYES GONZALEZ

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:07 p.m.

INDICE DE EFICIENCIA EN SISTEMAS DE INFORMACION

Page 7: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614013 Mensual

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL AÑO EN CURSO.

DETERMINA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA CONTRALORIA GENERAL, REPORTANDO EL PORCENTAJE DE GASTO SEGUN SEA EL RUBRO EN RELACION AL TOTAL DE RECURSOS MONETARIOS EJERCIDOS

( :PRESUPUESTO EJERCIDO EN UN PERIODO DETERMINADO ) / ( :PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL MISMO PERIODO ) x 100

:PRESUPUESTO EJERCIDO EN UN PERIODO DETERMINADO

SE REFIERE AL RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO POR PARTE DE LOS EJECUTORES DE GASTO A FAVOR DE TERCEROS, POR LOS COMPROMISOS O REQUISITOS CUMPLIDOS POR ESTOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, ASI COMO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO QUE SE DERIVAN POR MANDATO DE, LEYES O DECRETOS, ASI COMO RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DEFINITIVAS.

:PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL MISMO PERIODO SE REFIERE AL PRESUPUESTO Y EL CALENDARIO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE PARA EJERCICIO 2010.

INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CONFORMADA POR: BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS; LOS INGRESOS ESTARAN REFERIDOS A LAS MINISTRACIONES PRESUPUESTALES, BALANZA DE COMPROBACION, ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CÓDIGO FINANCIERO NO. 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE LIBRO CUARTO, TITULO PRIMERO, CAPITULO I, TITULO SEGUNDO CAPITULO ÚNICO, TITULO TERCERO, CAPITULO II Y III, TÍTULO QUINTO.REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL ART. 19 FRACC. III, IV, V, VI.LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005 - 2010

HABER REVISADO, REGISTRADO, CONSOLIDADO, GENERADO LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL, PROGRAMATICA Y ECONOMICA DE LA CONTRALORIA GENERAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

12

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. SANDRA TORRES LOPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:07 p.m.

INDICE EFICACIA PRESUPUESTAL

Page 8: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614014 Mensual

SISTEMA CALENDARIZADO DE LA NOMINA BASICA Y DE COMPENSACION. ASI COMO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES. UNIDAD ADMINISTRATIVA

EXPRESA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO Y REMUNERACIONES YPRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO EL PERSONAL

( :CANTIDAD DE PROCESOS ELABORADOS ) / ( :CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS ) X 100

:CANTIDAD DE PROCESOS ELABORADOS SE REFIERE AL TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS PARA EL PAGO DE LA NOMINA Y EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES, ACORDE AL CALENDARIO DE OPERACION EMITIDO POR LA SCRETARIA DE FINANZAS

:CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS SE REFIERE AL TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE NOMINAY EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES, CONFORME AL CALENDARIO DE OPERACIONES EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y, EL CALENDARIO AUTORIZADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, TABULADOR DE SUELDOS Y PRESTACIONES, ASI COMO DIVERSOS TIPOS DE MOVIMEINTOS DEL PERSONAL. UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ART. 26 A.CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ART. 49 Y 75.LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ART. 4, 33 Y 34.LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE, ART. 2, 3, 8 FRACC. I, 9 FRACC. III, 18 Y 19.LEY 848 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, TITULO CUARTO, CAPITULO I , ART. 82 Y 83, CAP. II, ART. 84 Y CAP. III, ART. 85.CODIGO FINANCIERO NO. 18 DEL ESTADO, ART. 172, 186, 257, 261, 270, 289, 290, 291, 293 Y 299.REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ART. 8.

HABER REALIZADO OPORTUNAMENTE EL TRAMITE DE LAS REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN LACONTRALORIA GENERAL.

58

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C.P. MARINA TAPIA DIAZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:08 p.m.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL OTORGAMIENTO DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

Page 9: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614015 Mensual

INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. UNIDAD ADMINISTATIVA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

EXPRESA EL TOTAL DE ADJUDICACIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS REALIZADOS PORLICITACION CON RELACION AL PRESUPUESTO DESTINADO DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

( :TOTAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS LICITADOS ) / ( :TOTAL DE LICITACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ) X 100

:TOTAL DE LICITACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

TOTAL DE LICITACIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN ELPROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DELAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL

:TOTAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS LICITADOS

REPRESENTA EL TOTAL DE LICITACIONES PUBLICAS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS REALIZDAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, INFORMES PRESUPUESTALES DE LA UNIAD ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CODIGO FINANCIERO NO. 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE ART. 281, 282, 283 Y 285 REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 19 FRACC V

HABER EFECTUADO LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

17

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ARQ. KARLA CECILIA SALINAS ROMAN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAS

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:08 p.m.

INDICE DE LA EFICIACIA DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y DE SERVICIOS

Page 10: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614016 Mensual

OFICIOS, TARJETAS, REQUIRIMIENTOS DE MANTENIMIENTO QUE SON ENVIADAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA SER ATENDIDAS.

INDICA EL NUMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON ATENDIDAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DEL MANTENIMEITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DELA CONTRALORIA GENERAL.

( :TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ) / ( :TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS ) X 100

:TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS REPRESENTA EL TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROPORCIONADO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES

:TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR SOLICITADAS POR LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPORTE MENSUAL DE FACTURAS COMPROBADAS ANTE EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES.CODIGO FINENCIERO NO. 18DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOSREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 19 FRACC. XIIIDECRETO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, TRANSPARENCIA Y EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

HABER ATENDIDO EL MAYOR NUMERO POSIBLE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALPARQUE VEHICULAR DE LA CONTRALORIA GENERAL PARA SUS OPTIMAS CONDICIONES DE USO.

120

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ARQ. KARLA CECILIA SALINAS ROMAN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:08 p.m.

INDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR

Page 11: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614017 Mensual

PADRON DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

DETERMINA LA EXISTENCIA FISICA DEL TOTAL DE ACTIVO FIJO A CARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL

( :TOTAL DE INVENTARIOS REALIZADOS AL PARQUE VEHICULAR Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES ) / ( :INVENTARIOS ESTIPULADOS EN LA LEY 539 ) X 100

:INVENTARIOS ESTIPULADOS EN LA LEY 539 TOTAL DE VERIFICACIONES Y ELABORACION DE INVENTARIOS ESTIPULADOS EN LA LEY 539

:TOTAL DE INVENTARIOS REALIZADOS AL PARQUE VEHICULAR Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TOTAL DE VERIFICACIONES Y ELABORACION DE INVENTARIOS AL PARQUE VEHICULAR Y LEVANTAMIENTO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADOS

LEY 539 TITULO SEPTIMO CAPITULO UNICO, ART. 86

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 19PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

HABER INFORMADO OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS A LA CONTRALORIA GENERAL

2

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ARQ. KARLA CECILIA SALINAS ROMAN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:08 p.m.

INDICE DE EFICACIA DE LA ELABORACION DE INVENTARIOS

Page 12: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614018 Mensual

REPORTE DE ENTRADAS, FACTURAS, CARDEX, DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

EXPRESA LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS MATERIALES DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL

( :TOTAL DE INVENTARIO INICIAL DE EXISTENCIAS DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ) + ( :ENTRADAS DE MATERIALES AL ALMACEN ) - ( :TOTAL DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE ALMACEN )

:TOTAL DE INVENTARIO INICIAL DE EXISTENCIAS DEALMACEN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

REPRESENTA EL TOTAL DE EXISTENCIAS DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL

:ENTRADAS DE MATERIALES AL ALMACEN INDICA EL TOTAL DE MATERIAL QUE ENTRA MEDIANTE ADQUISICIONES AL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL ART. 19PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

HABER MANTENIDO UN CONTROL SOBRE LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES EN ALMACEN PARA EL REPORTE FINANCIERO DE LA CONTRALORIA GENERAL

12

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ARQ. KARLA CECILIA SALINAS ROMAN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:09 p.m.

INDICE DE LEVANTAMIENTO FISICO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

Page 13: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA

111S110021614019 Mensual

OFICIO Y TARJETAS QUE SON ENVIADOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA SU ATENCION PROCEDENTE

REPRESENTA LA DOCUMENTACION SEMIACTIVA Y LA DE ORDEN HISTORICO CON LA PERSPECTIVA DE INTEGRAR Y ALIMENTAR CONTINUAMENTE LA MEMORIA HISTORICA DE LA CONTRALORIA GENERAL

( :TOTAL DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS REALIZADAS AL ARCHIVO DE CONCENTRACION ) / ( :TOTAL DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL ) X 100

:TOTAL DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS REALIZADAS AL ARCHIVO DE CONCENTRACION

REPRESENTA EL TOTAL DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS REALIZADAS PARA SU RESGUARDO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION

:TOTAL DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE LA CONTRALORIAGENERAL

TOTAL DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS SOLICITADAS POR LAS AREAS EN BASE AL CICLO DE VIDA UTIL DE LA DOCUMENTACION

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

APOYO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEY ORGANICA DEL PORDER EJECUTIVO DEL ESTADIO ART. 33LEY NO. 71 DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTORICOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVELEY 848 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE GACETA OFICIAL NO. 144 DEL DOS DE MAYO DE 2008LINEAMIENTOS PARA CATALOGAR, CLASIFICAR, Y CONSERVAR LOS DOCUMENTOS Y ORGANIZACION DE ARCHIVOSGUIA PARA EL CONTROL Y MANEJO DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL

HABER MANTENIO UN CONTROL SOBRE SU ARCHIVO, CONCENTRACION, CONSULTA Y CONSERVACION DE LOS MISMOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PRECEPTO JURIDICO CORRESPONDIENTE.

24

FORTALECER LA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD PUBLICA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL CON EL OBJETO DE APOYAR AL LOGRO DE RESULTADOS DELOS PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ARQ. KARLA CECILIA SALINAS ROMAN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION

23/JUN/2010

28/09/2010

07:33:09 p.m.

INDICE DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO

Page 14: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302011 Mensual

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ACORDADO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN EL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL.

MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS COORDINADAS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (EN LO REFERENTE A LAS AUDITORIAS CONJUNTAS Y DIRECTAS).

( :NUMERO DE AUDITORIAS COORDINADAS CON SFP REALIZADAS / :NUMERO DE AUDITORIAS COORDINADAS CON SFP PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE AUDITORIAS COORDINADAS CON SFP REALIZADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS COORDINADAS CON LA SFP REALIZADAS EN FORMA CONJUNTA (CONTRALORIA GENERAL-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) O DE MANERA DIRECTA (CONTRALORIA GENERAL), PARA REVISAR LOS RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y POR LAS DELEGACIONES FEDERALES EN EL ESTADO.

:NUMERO DE AUDITORIAS COORDINADAS CON SFP PROGRAMADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS COORDINADAS CON LA SFP PROGRAMADAS PARA SU REALIZACION EN FORMA CONJUNTA (CONTRALORIA GENERAL-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA) O DE MANERA DIRECTA (CONTRALORIA GENERAL), PARA REVISAR LOS RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y POR LAS DELEGACIONES FEDERALES EN EL ESTADO.

OFICIOS DE NOTIFICACION DE INICIO DE AUDITORIA O INFORMES DE LAS AUDITORIAS, CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORIAS INTEGRADOS POR LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA/COORDINACION INTERINSTITUCIONAL/COORDINACION CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA/AUDITORIAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES.

*LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 33 Y 34, FRACCIONES V, XXII, XXIII Y XXIV.*REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULOS 8, FRACCION XIII Y 11 FRACCION I, IX, XV, XVIII Y XIX.*ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION".

HABER CUMPLIDO EL PROGRAMA DE AUDITORIAS COORDINADAS CON LA SFP PARA REVISAR LOS RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y LAS DELEGACIONES FEDERALES EN EL ESTADO, VERIFICANDO SU APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES Y, ESTABLECIENDO, EN SU CASO, LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS.

10

3/3.3/3.3.1/3.3.1.1. VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL GOBIERNO ESTATAL POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES, SEAN APLICADOS CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES.

SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

SUBDIRECTOR DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:09 p.m.

INDICE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS COORDINADAS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Page 15: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302012 Mensual

PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO (ESTATALES) DE LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y DE LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, EN SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS.

MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE AUDITORIAS (INTEGRALES, ESPECIFICAS Y A LA OBRA PUBLICA).

( :NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / :NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. (INTEGRALES, ESPECIFICAS Y A LA OBRA PUBLICA).

:NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. (INTEGRALES, ESPECIFICAS Y A LA OBRA PUBLICA).

INFORMES DE RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORIAS INTEGRADOS POR LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y POR LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINSTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA/VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA/AUDITORÍAS INTEGRALES Y/O ESPECIFÍCAS.

* LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES XXII, XXIII Y XXIV.* REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULOS 11 FRACCIONES I, XV, XVIII Y XIX Y 12.

HABER CUMPLIDO EL PROGRAMA ESTATAL DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, VERIFICANDO EL APEGO DE SUS ACTOS, A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVASAPLICABLES Y, ESTABLECIENDO, EN SU CASO, LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS NECESARIAS

4

3/3.2/3.2.1. VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ AJUSTEN SUS ACTOS A LAS DISPOSICIONES LEGALESY NORMATIVAS APLICABLES, EN EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA YSUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

ARQ. LAZARO LAGUNES ACOSTA C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

COORD.DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SUBDIR.DE AUDITORIAS Y COORD. INTERINST.

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:10 p.m.

INDICE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE AUDITORIAS

Page 16: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302013 Mensual

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ACORDADO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y DE LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, EN SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS.

MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADOS, EN RELACION CON LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ACORDADO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y EN LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

( :NUMERO DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES REALIZADOS / :NUMERO DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES PROGRAMADOS ) * 100

:NUMERO DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES REALIZADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS CONJUNTAS Y DIRECTAS A RECURSOS FEDERALES, AUDITORIAS INTEGRALES Y/O ESPECIFICAS, AUDITORIASY REVISIONES A LA OBRA PUBLICA Y AUDITORIAS EXTERNAS, PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y LAS DELEGACIONES FEDERALES EN EL ESTADO, REALIZADOS.

:NUMERO DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES PROGRAMADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS CONJUNTAS Y DIRECTAS A RECURSOS FEDERALES, AUDITORIAS INTEGRALES Y/O ESPECIFICAS, AUDITORIASY REVISIONES A LA OBRA PUBLICA Y AUDITORIAS EXTERNAS, PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y LAS DELEGACIONES FEDERALES EN EL ESTADO, PROGRAMADOS PARA SU REALIZACION.

MINUTAS DE TRABAJO E INFORMES Y/O CEDULAS DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y/O ATENCION DE RECOMENDACIONES, INTEGRADOS EN LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORIAS Y DE LAS REVISIONES DE LA SUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y DE LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA/VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL/AUDITORIAS INTEGRALES Y/O ESPECIFICAS, AUDITORIAS EXTERNAS, AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, AUDITORIAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES.

* LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES V, XXII, XXIII Y XXIV.* REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULOS 8 FRACCION XIII, 11 FRACCIONES I, IX, XV, XVIII Y XIX Y 12.* ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION".

HABER EFECTUADO EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS CONJUNTAS Y DIRECTAS A RECURSOS FEDERALES, AUDITORIAS INTEGRALES Y/O ESPECIFICAS, AUDITORIAS Y REVISIONES A LA OBRA PUBLICA Y AUDITORIAS EXTERNAS, PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y LAS DELEGACIONES FEDERALES EN EL ESTADO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS QUE HAYAN SIDO DETERMINADAS.

71

3/3.2, 3.3/3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1.1. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DETERMINADAS PARA LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES Y/O ATENCION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS PARA CONTRIBUIR A EVITAR LA RECURRENCIA EN ELLAS.

COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA YSUBDIRECCION DE AUDITORIAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

ARQ. LAZARO LAGUNES ACOSTA C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

COORD.DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SUBDIR.DE AUDITORIAS Y COORD. INTERINST.

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:10 p.m.

INDICE DE SEGUIMIENTOS A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS Y REVISIONES

Page 17: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302014 Mensual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, EN ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL.

INDICA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIAS A REUNIONES DE ORGANO DE GOBIERNO, COMITES, SUBCOMITES Y GRUPOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS DE LAS ENTIDADES, CON RELACION A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVOANUAL.

( :NUMERO DE ASISTENCIAS DE COMISARIOS EN REUNIONES / :NUMERO DE ASISTENCIAS PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE ASISTENCIAS DE COMISARIOS EN REUNIONES

SE REFIERE AL NUMERO DE ASISTENCIAS A REUNIONES DE ORGANO DE GOBIERNO, COMITES, SUBCOMITES Y GRUPOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS DE LAS ENTIDADES, A LAS QUE ASISTIERON LOS COMISARIOS PUBLICOS.

:NUMERO DE ASISTENCIAS PROGRAMADAS SE REFIERE AL NUMERO DE ASISTENCIAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL.

ACTAS DE LAS REUNIONES A LAS QUE ASISTIERON LOS COMISARIOS PUBLICOS O EN SU DEFECTO NOTAS INFORMATIVAS DE LAS ASISTENCIAS A LAS REUNIONES, CONTENIDAS EN LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA/ENFOQUE PREVENTIVO DE CONTROL/CONTROL PREVENTIVO DEL SECTOR PARAESTATAL.

*LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 8 FRACCION VI, 33 Y 34 FRACCION XV.*REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULO 20.

HABER LOGRADO LA ASISTENCIA DE LOS COMISARIOS PUBLICOS A TODAS LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SECTOR PARAESTATAL, VIGILANDO QUE LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS INTEGRANTES DE LAS MISMAS SE HAYAN APEGADO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PROPONIENDO VIAS DE SOLUCION PARA EVITAR O REMEDIAR IRREGULARIDADES DETECTADAS Y/O ACCIONES DE MEJORA ENCAMINADAS A EFICIENTAR LA GESTION Y MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LAS ENTIDADES.

452

3/3.1/3.1.1. EJERCER LA FUNCION DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, A TRAVES DE LOS COMISARIOS PUBLICOS, CON EL FIN DE TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICION DE CUENTAS.

SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL LIC. DAVID SANCHEZ BARRADAS

SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION PARAESTATAL

C.P. ANGEL ADOLFO ESPNOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:10 p.m.

INDICE DE ASISTENCIAS DE COMISARIOS EN REUNIONES

Page 18: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302015 Mensual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, EN ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL.

INDICA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIONES AL PROCESO DE AUDITORIAS EXTERNAS DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA, EN RELACION CON EL NUMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS EXTERNAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

( :NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS / :NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS SE REFIERE AL NUMERO DE SUPERVISIONES EFECTUADAS AL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS CONTRATADAS PARA VERIFICAR QUE SE REALICEN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS

:NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS SE REFIERE AL NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

CEDULA DE CONTROL DE SUPERVISIONES DE AUDITORIASEXTERNAS, INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE CONTROLES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINSTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA / AUDITORIAS EXTERNAS

*LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 8 FRACCION VI, 33 Y 34 FRACCION XVI.*REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULO 11 FRACCIONES XI Y XV.

HABER SUPERVISADO LOS PROCESOS DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS PRACTICADAS POR PARTE DE LOS AUDITORES EXTERNOS, A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION OBTENIDA COMO RESULTADO DE SU TRABAJO, CONSTATANDO CON ELLO, LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD OFRECIDAS.

94

3/3.2/3.2.2. VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ AJUSTEN SUS ACTOS A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EXTERNAS ASIGNADAS A LOS AUDITORES EXTERNOS QUE OFREZCAN LAS MEJORES OPCIONES EN CUANTO A CALIDAD, OPORTUNIDAD Y COSTO.

SUDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL LIC. DAVID SANCHEZ BARRADAS

SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION PARAESTATAL

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:11 p.m.

INDICE DE SUPERVISIONES A PROCESOS DE AUDITORIAS EXTERNAS

Page 19: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302016 Mensual

CEDULA DE CONTROL DE EVALUACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE CONTROLES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL

MIDE EL NUMERO DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS CON BUEN DESEMPEÑO, EN RELACION CON EL NUMERO TOTAL DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS.

( :NUMERO DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS CON BUEN DESEMPEÑO / :NUMERO TOTAL DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS ) * 100

:NUMERO DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS CON BUEN DESEMPEÑO

SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS CON BUEN DESEMPEÑO EN LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS QUE LLEVARON ACABO, OBTENIENDO UNA CALIFICACION DE 55 A 60 PUNTOS (CONSIDERADA COMO EQUIVALENTE A UN BUEN DESEMPEÑO)

:NUMERO TOTAL DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS

SE REFIERE AL NUMERO TOTAL DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS EN RELACION AL DESEMPEÑO MOSTRADO EN LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS QUE LLEVARON A CABO.

CEDULA DE CONTROL DE EVALUACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE CONTROLES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA / AUDITORIAS EXTERNAS

* LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 8 FRACCION VI, 33 Y 34, FRACCION XVI.* REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULO 11 FRACCION XI.

HABER EVALUADO CON BUEN DESEMPEÑO A LOS AUDITORES EXTERNOS QUE LLEVARON A CABO LAS AUDITORIAS EXTERNAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON BASE EN LA SUPERVISION DE SUS ACTIVIDADES.

24

3/3.2/3.2.2. VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ AJUSTEN SUS ACTOS A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EXTERNAS ASIGNADAS A LOS AUDITORES EXTERNOS QUE OFREZCAN LAS MEJORES OPCIONES EN CUANTO A CALIDAD, OPORTUNIDAD Y COSTO.

SUDDIRECCION DE FISCALIZACION PARAESTATAL LIC. DAVID SANCHEZ BARRADAS

SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION PARAESTATAL

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:11 p.m.

INDICE DE AUDITORES EXTERNOS EVALUADOS CON BUEN DESEMPEÑO

Page 20: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302021 Mensual

MUESTRA SELECTIVA DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, INTEGRADO EN LOS EXPEDIENTES DE LA COORDINACION

EXPRESA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES FISICAS Y/O DOCUMENTALES PROGRAMADAS A EJECUTARSE ANUALMENTE A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

( :NUMERO DE REVISIONES FISICAS Y O DOCUMENTALES REALIZADAS A OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS / :NUMERO DE REVISIONES FISICAS Y O DOCUMENTALES PROGRAMADAS A OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS ) * 100

:NUMERO DE REVISIONES FISICAS Y O DOCUMENTALES REALIZADAS A OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

SE REFIERE AL NUMERO DE REVISIONES FISICAS Y/O DOCUMENTALES REALIZADAS EN EL PERIODO QUE SE EVALUA, A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

:NUMERO DE REVISIONES FISICAS Y O DOCUMENTALES PROGRAMADAS A OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

SE REFIERE AL NUMERO DE REVISIONES FISICAS Y/O DOCUMENTALES PROGRAMADAS A REALIZARSE EN EL PERIODO QUE SE EVALUA, A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

INFORMES DE RESULTADOS DE LAS REVISIONES FISICAS Y/O DOCUMENTALES PRACTICADAS, ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE LA COORDINACIONDE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA/VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA/AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

* LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 33 Y 34.* REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULOS 11 FRACCIONES XVIII Y XIX Y 12.

HABER EFECTUADO LAS REVISIONES FISICAS Y/O DOCUMENTALES A LAS OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE SE PROGRAMARON REALIZAR EN EL PERIODO QUE SE EVALUA, PARA VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSOS FEDERALES O ESTATALES HAYAN CUMPLIDO CONLA NORMATIVIDAD APLICABLE.

380

3/3.2/3.2.3 VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSOS FEDERALES O ESTATALES PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACION DEL GASTO Y EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS O SUS SERVICIOS, ASI COMO SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, APLICANDO CRITERIOS DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD.

COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA ARQ. LAZARO LAGUNES ACOSTA

COORDINADOR DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:11 p.m.

INDICE DE REVISIONES FISICAS Y/O DOCUMENTALES A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Page 21: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

111S120011302022 Mensual

INVITACIONES, CONVOCATORIAS, SOLICITUDES O INSTRUCCIONES DE APOYO RECIBIDAS EN LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

EXPRESA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS PARA PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

( :NUMERO DE INTERVENCIONES DE CONTROL REALIZADAS / :NUMERO DE INTERVENCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE INTERVENCIONES DE CONTROL REALIZADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE INTERVENCIONES DE CONTROL QUE SE REALIZAN EN SUBCOMITES DE OBRA, ACTOS DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, VALIDACIONES DE CONVOCATORIAS A LICITACIONES DE OBRA, GRUPOS DE TRABAJO O CUALQUIER OTRA EVALUACION QUE SE SOLICITE EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

:NUMERO DE INTERVENCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE INTERVENCIONES DE CONTROL QUE SE PROGRAMA REALIZAR EN SUBCOMITES DE OBRA, ACTOS DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, VALIDACIONES DE CONVOCATORIAS A LICITACIONES DE OBRA, GRUPOS DE TRABAJO O CUALQUIER OTRA EVALUACION QUE SE SOLICITE EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

INFORMES, ACTAS, MINUTAS O REPORTES DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL QUE SE REALICEN A PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINSTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA/VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA/AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA.

*LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULOS 33 Y 34.*REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULOS 11 FRACCIONES XVIII Y XIX Y 12.

HABER EFECTUADO LAS INTERVENCIONES DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE FUERON PROGRAMADAS EN EL AÑO QUE SE EVALUA, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

121

3/3.2/3.2.3 VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSOS FEDERALES O ESTATALES PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACION DEL GASTO Y EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS O SUS SERVICIOS, ASI COMO SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, APLICANDO CRITERIOS DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD.

COORDINACION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA ARQ. LAZARO LAGUNES ACOSTA

COORDINADOR DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:12 p.m.

INDICE DE INTERVENCIONES DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Page 22: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303011 Mensual

SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

EXPRESA LA PROPORCION DE JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDAD ATENDIDOS CON LA RELACION A LOS INTERPUESTOS.

( :NUMERO DE JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDAD ATENDIDOS ) / ( :TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDADINTERPUESTOS ) * 100�

:NUMERO DE JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDAD ATENDIDOS

SE REFIERE AL TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD INTERPUESTOS POR PARTICULARES, EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL, QUE HAN SIDO ATENDIDOS.

:TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDAD INTERPUESTOS

SE REFIERE AL TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD INTERPUESTOS POR PARTICULARES, EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE AMPARO.CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.ARTICULO XIII, FRACCION IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER ATENDIDO LA TOTALIDAD DE LOS JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDAD INTERPUESTOS EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDAD, EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

12

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS LIC. MARIA DEL CONSUELO LAGUNAS JIMENEZ

SUBDIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

29/JUN/2010

28/09/2010

07:33:12 p.m.

INDICE DE ATENCION DE JUICIOS DE AMPARO Y DE NULIDAD

Page 23: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303012 Mensual

REGISTRO DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION, DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

EXPRESA LA PROPORCION DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION RESUELTOS CON RELACION A LOS PRESENTADOS.

( :NUMERO DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION RESUELTOS ) / ( :TOTAL DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION PRESENTADOS ) * 100

:NUMERO DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION RESUELTO

SE REFIERE AL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION CONCLUIDOS, EN LOS CUALES SE DETERMINA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES O LA NO PROCEDENCIA DE LOS MISMOS.

:TOTAL DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION PRESENTAD

SE REFIERE AL TOTAL DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES, A TRAVES DE LOS CUALES SEÑALAN PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

REGISTRO DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION, DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE OBRAS PUBLICAS.LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO.ARTICULO XIII, FRACCION VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER ATENDIDO LA TOTALIDAD DE LAS INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES, PRESENTADOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES.

6

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. LIC. MARIA DEL CONSUELO LAGUNAS JIMENEZ

SUBDIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

29/JUN/2010

28/09/2010

07:33:12 p.m.

INDICE DE RESOLUCION DE INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION

Page 24: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303013 Mensual

SISTEMA DE INFORMACION Y ESTADISTICA DE DECLARACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

EXPRESA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

( :NUMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS ) / ( :NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL ) * 100

:NUMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS

SE REFIERE AL TOTAL DE DECLARACIONES DE INICIO, CONCLUSION DE ENCARGO Y ANUAL DE MODIFICACION PATRIMONIAL QUE PRESENTAN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

:NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARA

SE REFIERE AL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL.

SISTEMA DE INFORMACION Y ESTADISTICA DE DECLARACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.ARTICULO XIII, FRACCION XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LAS NORMAS PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL, A TRAVES DE MEDIOS MAGNETICOS Y REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER RECEPCIONADO LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LA TOTALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A ELLO.

10500

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL LAE. IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE SITUACION PATRIMONIAL

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

29/JUN/2010

28/09/2010

07:33:12 p.m.

INDICE DE RECEPCION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

Page 25: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303014 Mensual

RELACION DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

EXPRESA LA PROPORCION DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADAS, DE ACUERDO A LAS PROGRAMADAS.

( :NUMERO DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADAS ) / ( :NUMERO DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A FIN DE COMPROBAR QUE SU PATRIMONIO ES CONGRUENTE CON LOS INGRESOS QUE PERCIBE.

:NUMERO DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADAS

SE REFIERE AL NUMERO DE REVISIONES A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALESDE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A FIN DE COMPROBAR QUE SU PATRIMONIO ES CONGRUENTE CON LOS INGRESOS QUE PERCIBE.

ESTIMACION DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES A REALIZAR, DE ACUERDO AL NUMERO DE PERSONAL DE DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL, ASIGNADO A DICHA ACTIVIDAD.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.ARTICULO XIII, FRACCION XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER REALIZADO LA TOTALIDAD DE LAS EVOLUCIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS.

160

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL LAE. IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE SITUACION PATRIMONIAL

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

29/JUN/2010

28/09/2010

07:33:13 p.m.

INDICE DE REALIZACION DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES

Page 26: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303015 Mensual

SISTEMA DE EMISION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

EXPRESA LA PROPORCION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION EXPEDIDAS, DE ACUERDO AL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS.

( :NUMERO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION EXPEDIDAS ) / ( :TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS ) * 100

:NUMERO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIONEXPEDIDAS

SE REFIERE AL TOTAL DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION EMITIDAS PARA ASPIRANTES A SERVIDORES PUBLICOS O SERVIDORES PUBLICOS.

:TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION TRAMITADAS POR ASPIRANTES A SERVIDORES PUBLICOS O SERVIDORES PUBLICOS.

SISTEMA DE EMISION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.ARTICULO XIII, FRACCION XVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION"PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER ATENDIDO LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, SIEMPRE Y CUANDO LAS PERSONAS NTERESEDAS NO SE ENCUENTREN INHABILITADAS PARA DESEMPEÑAR ALGUN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

30000

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL LAE. IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE SITUACION PATRIMONIAL

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

29/JUN/2010

28/09/2010

07:33:13 p.m.

INDICE DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION

Page 27: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303016 Mensual

RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS, PROPORCIONADAS ALA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIOIN PATRIMONIAL POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y LAS EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

EXPRESA EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS QUE SE REGISTRARON EN LA BASE DE DATOS Y EL LIBRO CORRESPONDIENTE.

( :NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS REGISTRADOS ) / ( :NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS ) * 100

:NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS REGISTRADOS

SE REFIERE AL TOTAL DE REGISTROS EFECTUADOS EN LA BASE DE DATOS Y EL LIBRO CORRESPONDIENTE, RESPECTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.�

:NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, CUYAS RESOLUCIONES HAYAN CAUSADO ESTADO Y SEAN NOTIFICADAS A LA DIRECCIONGENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE SERVIDORES PUBLICOS INHABILITADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.ARTICULO XIII, FRACCION XV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS Y EL LIBRO CORRESPONDIENTE, LA TOTALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL, Y QUE LE HUBIERAN NOTIFICADO A LA SUBDIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL.

350

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL LAE. IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE SITUACION PATRIMONIAL

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

29/JUN/2010

28/09/2010

07:33:13 p.m.

INDICE DE REGISTRO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS

Page 28: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION

111S130011303017 Mensual

SUPERVISIONES PROGRAMADAS A EFECTUAR A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE LA SUBDIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

EXPRESA LA PROPORCION DE SUPERVISIONES REALIZADAS, EN MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS, DE ACUERDO AL NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS.

( :NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS ) / ( :NUMERO TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS TOTAL DE REVISIONES DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES, QUE ESTAN SIENDO ATENDIDAS POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

:NUMERO TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS

TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS A LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE ESTAN SIENDO ATENDIDAS POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE LA SUBDIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010.

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.ARTICULO XIII, FRACCIONES XVII Y XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

HABER REALIZADO LA SUPERVISION DE LA TOTALIDAD DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL PROGRAMADOS, A FIN DE INTEGRAR EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

46

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICACIA DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, LA EVALUACION A TRAVES DE INDICADORES, LA PRACTICA DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y APLICACION DE SANCIONES PARA PREVENIR Y ABATIR PRACTICAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SUBDIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS LIC. ALEJANDRO CHELIUS MACIAS

SUBDIRECTOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS

LIC. JUAN CALLEJAS ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

GESTION

28/JUN/2010

28/09/2010

07:33:14 p.m.

INDICE DE SUPERVISION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Page 29: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305011 Mensual

DICTAMENES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, ASÍ COMO EL REGISTRO ESTATAL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

DETERMINA EL AVANCE QUE SE TIENE EN MATERIA DE RENGENIERIA ADMINISTRATIVA, YA QUE DE ESTA FORMA ENTRE MAS DICTAMENES SE EFECTUEN MAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONTARAN CON ESTRUCTURAS FUNCIONALES, ACORDES A SU MISION Y VISION, CUMPLIENDO PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA.

( :DICTAMENES REALIZADOS ) / ( :DICTAMENES PROGRAMADOS ) * 100

:DICTAMENES PROGRAMADOS DICTAMENES PROGRAMADOS: RELACIÓN DE DICTÁMENES QUE SE PROGRAMEN.

:DICTAMENES REALIZADOS DICTAMENES REALIZADOS: SE REFIERE AL NÚMERO DE DICTÁMENES QUE SE EMITAN EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DELAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE HAN SIDO AUTORIZADAS Y VALIDADAS.

DICTAMENES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, ASÍ COMO EL REGISTRO ESTATAL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2005 - 2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TITULO SEGUNDO, CAPITULO II, SECCION TERCERA, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES XI, XIX, XXV Y XXVII.REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CAPITULO VII, ARTICULO 14, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, Y XIX.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 - 2010, CAPITULO XIII.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010, PROGRAMA 1

HABER CONTRIBUIDO AL ADELGAZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVOESTATAL, ELEVANDO LA FUNCIONALIDAD, RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

10

COMBATIR LA CORRUPCION, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTION PUBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS ASI COMO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

SUBDIRECTOR DE PROMOCION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:14 p.m.

INDICE DE DICTAMINACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS

Page 30: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305012 Mensual

DICTAMENES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO EL REGISTRO ESTATAL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS.

DETERMINA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS VALIDADOS POR DEPENDENCIA O ENTIDAD ES DECIR QUE SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y ACORDES A LAS ATRIBUCIONES QUE LES CONFIERE LA LEY CON SUS REGLAMENTOS

( :VALIDACIONES REALIZADAS ) / ( :VALIDACIONES PROGRAMADAS ) * 100

:VALIDACIONES REALIZADAS DICTAMENES REALIZADOS: SE REFIERE AL NÚMERO DE VALIDACIONES QUE SE OBTENGAN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE HAN SIDO VALIDADOS Y REGISTRADOS.

:VALIDACIONES PROGRAMADAS DICTAMENES PROGRAMADOS: RELACIÓN DE VALIDACIONES QUE SE PROGRAMARON.

DICTAMENES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO EL REGISTRO ESTATAL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2005 - 2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TITULO SEGUNDO, CAPITULO II, SECCION TERCERA, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES XI, XIX, XXV Y XXVII.REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CAPITULO VII, ARTICULO 14, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, Y XIX.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 - 2010, CAPITULO XIII.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010, PROGRAMA 1

HABER LOGRADO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTEN CON INSTRUMENTOS JURÍDICO-NORMATIVOS QUE LES PERMITAN CONTAR CON UNA VISIÓN CLARA DE LA INSTITUCIÓN Y LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN.

15

COMBATIR LA CORRUPCION, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTION PUBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS ASI COMO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

SUBDIRECTOR DE PROMOCION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:14 p.m.

INDICE DE ACTUALIZACIONES DE MANUALES ADMINISTRATIVOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Page 31: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305013 Mensual

SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS (TRAMITAVER), CATALOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO

DETERMINA EL NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE ESTABLECER UNA MEJORA A TRAVES DE ESTANDARES DE CALIDAD, A MAYOR NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE SE INCORPOREN AL PROGRAMA DE CARTA COMPROMISO DE FIDELIDAD CON LOS CIUDADANOS SE CONTARAN CON TRAMITES Y SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD.

( :NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL PROGRAMA DE CARTA COMPROMISO FIDELIDAD CONLOS CIUDADANOS ) / ( :TOTAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO )* 100

:NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL PROGRAMA DE

NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL PROGRAMA CARTA COMPROMISO FIDELIDAD CON LOS CIUDADANOS: SE REFIERE A LOS TRÁMITES YSERVICIOS QUE SE MEJORAN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD, ES DECIR, PROGRAMA DE CARTA COMPROMISO DE FIDELIDAD CON LOS CIUDADANOS.

:TOTAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO

TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO: ES EL INVENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE SON CONSIDERADOS CON MAYOR NÚMERO DE USUARIOS, QUEJAS Y DENUNCIAS E INGRESOS GENERADOS.

DOCUMENTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TITULO SEGUNDO, CAPITULO II, SECCION TERCERA, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES XI, XIX, XXV Y XXVII.REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CAPITULO VII, ARTICULO 14, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, Y XIX.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 - 2010, CAPITULO XIII.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010, PROGRAMA 1

HABER CONTRIBUIDO EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA, DOCUMENTACIÓNY COSTOS, ASÍ COMO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ESTATALES.

2

COMBATIR LA CORRUPCION, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTION PUBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS ASI COMO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

SUBDIRECTOR DE PROMOCION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:15 p.m.

INDICE DE TRAMITES Y SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR ESTANDARES DE CALIDAD

Page 32: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305014 Mensual

PADRÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

DETERMINA EL NUMERO DE AREAS DE ATENCION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CUMPLEN CON UN MINIMO DE 3 DE LAS 5 ACCIONES DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, ENTRE MAS AREAS CUMPLAN MEJOR PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS SE TENDRA.

( :NUMERO DE AREAS DE ATENCION QUE CUMPLEN CON ACCIONES DE CALIDAD ) / ( :TOTAL DE AREAS DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ) * 100

:NUMERO DE AREAS DE ATENCION QUE CUMPLEN CON ACCIONES DE CAL

NÚMERO DE ÁREAS DE ATENCIÓN QUE CUMPLEN CON ACCIONES DE CALIDAD: SE REFIERE AL NÚMERO DE ÁREAS DE ATENCIÓN QUE CUMPLEN CON AL MENOS 3 DE LAS ACCIONES DE CALIDAD COMO SON: SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS, COLOCACIÓN DE CARTELES DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LEYENDAS DE "ATENCIÓN GRATUITA" Y DIRECTORIOS DE IDENTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.

:TOTAL DE AREAS DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EST

TOTAL DE ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL: ES LA RELACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CÉDULAS DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TITULO SEGUNDO, CAPITULO II, SECCION TERCERA, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES XI, XIX, XXV Y XXVII.REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CAPITULO VII, ARTICULO 14, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, Y XIX.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 - 2010, CAPITULO XIII.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010, PROGRAMA 1

HABER MEJORADO Y TRANSPARENTADO LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS, A FIN DE COMBATIR POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES O ACTOS DE CORRUPCIÓN.

400

COMBATIR LA CORRUPCION, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTION PUBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS ASI COMO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

SUBDIRECTOR DE DE PROMOCION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:15 p.m.

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE CALIDAD EN AREAS DE ATENCION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Page 33: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305015 Mensual

INFORME DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DIAGNOSTICO DE CONFORMIDAD CON EL INVENTARIO DE AREAS Y PROCESOS CRITICOS DE LA APE.SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

DETERMINA EL TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE IDENTIFICARON RIESGOS DE CORRUPCION Y LAS POSIBLES CAUSAS QUE LOS ORIGINAN EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS.

( :NUMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONCLUYERON UN DIAGNOSTICO DE RIESGOS DECORRUPCION ) / ( :TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UN DIAGNOSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCION EN PROCESO ) * 100

:NUMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONCLUYERON UN DIAGN

NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONCLUYERON EL DIAGNÓSTICODE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: SE REFIERE AL NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE ELABORARON UN DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN YLO ENTREGARON FORMALMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

:TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UN DIAGNOSTICO DE RIE

TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UN DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN PROCESO: SE REFIERE AL NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE NO HAN ENTREGADO FORMALMENTE SU DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

EXPEDIENTE DE LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA TRANSPARENCIA POR CADA DEPENDENCIA Y ENTIDAD. / SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TITULO SEGUNDO, CAPITULO II, SECCION TERCERA, ARTICULOS 33 Y 34 FRACCIONES XI, XIX, XXV Y XXVII.REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CAPITULO VII, ARTICULO 14, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, Y XIX.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 - 2010, CAPITULO XIII.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010, PROGRAMA 1

HABER INTEGRADO EL DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

18

COMBATIR LA CORRUPCION, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTION PUBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS ASI COMO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LIC. RAUL PEREZ GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE PROMOCION DE PRACTICAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:15 p.m.

INDICE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE ELABORARON UN DIAGNOSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCION

Page 34: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305016 Mensual

DECRETO DE PRESEUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

MUESTRA LA PROPORCION DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE UNA VEZ CUBIERTOS LOS CRITERIOS TECNICOS Y METODOLOGICOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION Y APLICACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, REMITIERON SUS INDICADORES A ESTA DIRECCION GENERAL Y FUERON INCORPORADOS EN EL CATALGO GENERAL DE INDICADORES, COMO PARTE DEL UNIVERSO TOTAL CONSIDERADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA TAREA.

( :DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INDICADORES EN CATALOGO ) / ( :TOTA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ) * 100

:DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INDICADORES EN CATALOGO

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INDICADORES EN CATÁLOGO: CORRESPONDEAL NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE RECIBIERON POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO E INCLUSIÓN DE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CATÁLOGO GENERAL, UNA VEZ QUE HABÍAN SIDO CUBIERTOS LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.

:TOTA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES: LISTADO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS) ENUNCIADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR AL AÑO DE INTEGRACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL.

CATALOGO GENERAL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL CUAL SE INTEGRA CON LAS CEDULAS DESCRIPTIVAS DE INDICADORES Y EN EL CASO DE LOS INDICADORES DE GESTION SE ACOMPAÑA DE CEDULAS RSUMEN DE INDICADORES POR UNIDAD PRESUPUESTAL/ SUBDIRECCION DE PROMOCION DE PRACTICAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA DGDA

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2005 - 2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CAPITULO VII, ARTICULO 14, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, Y XIX.PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 - 2010, CAPITULO XIV., FORMULACION, INSTRUMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN.PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010, PROGRAMA 2.1.3. LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y APLICACION DE INDICADORES.

HABER INCORPORADO AL TOTAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL AL CATÁLOGO GENERAL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

57

CONSOLIDAR LA INTEGRACION DEL CATALOGO GENERAL DE INDICADORES DE DESEMPEÑODE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010 Y LAS BASES PARA SU CONSTRUCION Y APLICACION

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LIC. RAUL PEREZ GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE PROMOCION DE PRACTICAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:15 p.m.

INDICE DE INTEGRACION DEL CATALOGO GENERAL DE INDICADORES

Page 35: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305021 Mensual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DETERMINA EL NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS EN LAS OPCIONES DE ACREDITACION DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y TITULACION DE LICENCIATURA Y MAESTRIA EN EL PROGRAMA DE PROMOCION A LA PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO.

( :NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS ) / ( :NUMERO DE APOYOS OTORGADOS ) * 100

:NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

:NUMERO DE APOYOS OTORGADOS NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y DICTAMENES DE AUTORIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULO 34PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010, CAPITULO XIIIPROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICAREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULO 14

HABER OTORGADO EL NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

120

IMPULSAR ACCIONES QUE FOMENTEN UNA SOLIDA FORMACION PROFESIONAL Y LA ESPECIALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MEDIANTE APOYOS ECONOMICOS EN DIVERSAS OPCIONES ACADEMICAS, ATRAVES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PROFESIONALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ING. RUBEN RICAÑO ESCOBAR

SUBDIRECTOR DE CAPACITACION

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:16 p.m.

INDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS EN EL PROGRAMA DE PROMOCION A LA PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Page 36: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

111S140011305022 Mensual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DETERMINA EL NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

( :NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS ) / ( :NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS ) * 100

:NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL,DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

:NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANOSLIMPIAS CUENTAS CLARAS.

OFICIOS, SOLICITUD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, ARTICULO 34PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010, CAPITULO XIIIPROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICAREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ARTICULO 15

HABER IMPARTIDO LOS CURSOS PROGRAMADOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS.

93

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION QUE FORTALEZCAN LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A TRAVES DE UN PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA E INTEGRAL QUE COADYUVE A SU DESARROLLO PROFESIONAL, CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD, CALIDAD, COMPETITIVIDAD, VALORES DE BUEN GOBIERNO Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ING. RUBEN RICAÑO ESCOBAR

SUBDIRECTOR DE CAPACITACION

LIC. SERGIO LIRA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:16 p.m.

INDICE DE CURSOS IMPARTIDOS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

Page 37: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301011 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA CADA INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA EL NUMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE IMPARTE EN OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN EN CADA CASO.

( :NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA / :NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

SE REFIERE A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE REALIZAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIAPCIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN.

:NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

INDICA LAS CAPACITACIONES EN MATERÍA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE PROGRAMAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACTAS, MINUTAS DE TRABAJO Y REPORTES DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

ART.33 Y 34 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENENAL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DEL 2005CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

HABER CAPACITADO A MIEMBROS DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE LLEVEN A CABO UN CABAL PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES.

48

COMBATIR LA CORRUPCION, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTION PUBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRAMITES Y SERVICIOS, ASI COMO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:16 p.m.

INDICE DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Page 38: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301012 Mensual

ACTAS DE APERTURA Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

ATENCION A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DERIVADO DEL PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS / ( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADAS) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS

SE REFIERE ALOS ESCRITOS DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMENTOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PARA SU ATENCION AL AREA CORRESPONDIENTE.

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADAS)

HACE REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION EN LA APERTURA DE BUZONES FIJOS Y MOVILES DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

OFICIOS Y TARJETAS ENVIADOS A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATECIÓN DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SE ENCUENTRAN LOS ACUSES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER CAPACITADO A MIEMBROS DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON LA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE LLEVEN A CABO UNA CABAL PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES.

6000

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:17 p.m.

INDICE DE ATENCION A QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES

Page 39: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301013 Mensual

OFICIOS DE INVITACIÓN Y ACTAS DE SESIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

( :NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL EN OPORTUNIDADES / :NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL EN OPORTUNIDADES) * 100

:NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL EN OPORTUNIDADES /

REPRESENTA LAS REUNIONES EN LAS CUALES SE ASISTIO COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL, COMO MECANISMO DE PARTICIAPCIPACION CIUDADANA, EN LAS PROPUESTAS DE MEJORAS DEL PROGRAMA

:NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL EN OPORTUNIDADES)

EXPRESA LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, EN LA CUAL SE PARTICIPA COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL.

MINUTA DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

Art. 33 y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SE ESTA PARTICIPANDO EN LAS REUNIONES QUE REALIZA EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES CON EL OBJETO DE BUSCAR LA TRANSPARENTAR EN EL USO DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS PARA ESTE PROGRAMA�

12

SE PRETENDE COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACIÒN REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:17 p.m.

INDICE DE PARTICIPACION EN REUNIONES COMO ORGANO ESTATAL DE CONTROL EN EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES

Page 40: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301014 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LAS SUPERVISIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMAS FEDERALES QUE SE LLEVAN A CABO EN VERACRUZ SEGÚN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

( :NUMERO DE SUPERVISIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS / :NUMERO DE SUPERVISIÓNES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS) * 100

:NUMERO DE SUPERVISIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS /

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN EN LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

:NUMERO DE SUPERVISIÓNES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS) * 100

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE PROGRAMARON EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

ACTAS Y MINUTAS DE TRABAJO RECABADAS POR CADA SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PARTICIPADO EN LAS ACCIONES TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL DE PROGRAMAS FEDERALES PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL SE TRANSPARENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS.

48

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACIÒN REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:17 p.m.

INDICE DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL EN PROGRAMAS FEDERALES

Page 41: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301015 Mensual

PROGRAMAS DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES EN EL QUE SE PRESENTAN LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS Y CONTRALORÍA CIUDADANA A FIN DE QUE ESTOS FUNCIONEN DE MANERA OPTIMA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

( :NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA/ :NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA) * 100

:NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA/

SE REFIERE AL NÚMERO REALIZADO DE SUPERVISIONES A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA�

:NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA)

SE REFIERE AL NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO EN DONDE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SUPERVISION, ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER SUPERVISADO LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA

100

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACIÒN REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:18 p.m.

INDICE DE SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

Page 42: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301016 Mensual

REPORTES, MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUNTRAN EN AL DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

REPRESENTA EL GRADO DE PROMOCIÓN QUE SE HA EFECTUADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES CON RELACION AL NUMERO PROGRAMADO

( :NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA / :NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

:NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRANEN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PROMOVIDO LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE QUE SE ADOPTEN EL MÁS ADECUADO Y CADA UNA DE LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES

48

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:18 p.m.

INDICE DE PROMOCION DE MECANISMOS EN PARTICIPACION CIUDADANA

Page 43: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301017 Mensual

EVALUACIONES Y ESCRITOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL POR INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

EXPRESA LAS SUPERVISIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMAS FEDERALES QUE SE LLEVAN A CABO EN VERACRUZ SEGÚN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMENTOS RECEPCIONADOS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS

SE REFIERE A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES TURNADAS PARA SU ATENCIÓN EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMENTOS RECEPCIONADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE QUEJAS, RECONOCIMIENTOS, DENUNCIA Y PETICIONES RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION.

OFICIOS GIRADOS POR LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER ATENDICO LA TOTALIDAD DE LAS INQUIETUDES PROVENIENTES DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA, A FIN DE TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PROPISIAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

1500

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:18 p.m.

INDICE DE ATENCION DE QUEJAS DENUNCIAS RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA

Page 44: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

111S150011301018 Mensual

OFICIOS DE INVITACIÓN Y CONVOCATORIAS, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

REPRESENTA EL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA A LOS CUALES ASISTIERON(JORNADAS DE GOBIERNO ITINERANTES, BRIGADAS, ENTRE OTROS ), CON RELACION AL NUMERO DE EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA PROGRAMADAS.

( :NUMERO DE PARTICIPACION EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA / :NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANA ) *100

:NUMERO DE PARTICIPACION EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LOS CUALESSE REALIZARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LA PARTICIPACION DE GOBIERNO

:NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CIUDADANIA EN LOS CUALES SE PARTICIPARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO.

REPORTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER BRINDADO LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTOS EVENTOS.

50

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DIRECCION DE OPERACION REGIONAL LAE GABRIELA REDUCINDO HERNANDEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS

ARQ. JORGE ALBERTO CABOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:18 p.m.

INDICE DE PARTICIPACION EN EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA

Page 45: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301011 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA CADA INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA EL NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE IMPARTE EN OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN EN CADA CASO.

( :NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL CIUDADANA / :NUMERO DECAPACITACIONES PROGRAMADAS MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL CIUDADANA

SE REFIERE A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE REALIZAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIAPCIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN.

:NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

INDICA LAS CAPACITACIONES EN MATERÍA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE PROGRAMAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACTAS, MINUTAS DE TRABAJO Y REPORTES DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER CAPACITADO A MIEMBROS DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON LA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE LLEVEN A CABO UNA CABAL PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO CP JESUS ALFONSO GARCIA PEÑA

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACIÒN REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:19 p.m.

INDICE DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Page 46: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301012 Mensual

ACTAS DE APERTURA Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADAS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS

SE REFIERE ALOS ESCRITOS DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMENTOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PARA SU ATENCION AL AREA CORRESPONDIENTE.

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADAS

HACE REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION EN LA APERTURA DE BUZONES FIJOS Y MOVILES DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

OFICIOS Y TARJETAS ENVIADOS A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATECIÓN DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SE ENCUENTRAN LOS ACUSES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER ATENDIDO TODAS LAS INQUIETUDES QUE LA CIUDADANÍA MANIFIESTA A FIN DE EFICIENTAR Y TRANSPARENTAR EL SERVICIO PÚBLICO EN EL PROGRAMA FEDERAL OPORTUNIDADES POR EL CONVENIO QUE SUSCRIBE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

150

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD.

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO CP JESUS ALFONSO GARCIA PÉÑA

DELEGADO REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:19 p.m.

INDICE DE ATENCION A QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DE PROGRAMA OPORTUNIDADES

Page 47: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301014 Mensual

ACTAS Y MINUTAS DE TRABAJO RECABADAS POR CADA SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

EXPRESA LAS SUPERVISIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMAS FEDERALES QUE SE LLEVAN A CABO EN VERACRUZ SEGÚN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

( :NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS / :NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE PROGRAMARON EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

:NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN EN LAS ACCIONESDE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PARTICIPADO EN LAS ACCIONES TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL DE PROGRAMAS FEDERALES PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL SE TRANSPARENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL CP. JESUS ALFONSO GARCIA PEÑA

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPAERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:19 p.m.

INDICE DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL EN PROGRAMAS FEDERALES

Page 48: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301015 Mensual

PROGRAMAS DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES EN EL QUE SE PRESENTAN LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

EXPRESA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS Y CONTRALORÍA CIUDADANA A FIN DE QUE ESTOS FUNCIONEN DE MANERA OPTIMA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

( :NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIOA CIUDADANA / :NUMERO DE SUPERVICIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIOACIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO REALIZADO DE SUPERVISIONES A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

:NUMERO DE SUPERVICIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO EN DONDE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SUPERVISION, ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER SUPERVISADO LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA

100

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO CP. JESUS ALFONSO GRACIA PEÑA

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:20 p.m.

INDICE DE SUPERVISIONES A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

Page 49: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301016 Mensual

REPORTES, MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUNTRAN EN AL DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

REPRESENTA EL GRADO DE PROMOCIÓN QUE SE HA EFECTUADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES CON RELACION AL NUMERO PROGR

( :NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA / :NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

:NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRANEN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PROMOVIDO LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE QUE SE ADOPTEN EL MÁS ADECUADO Y CADA UNA DE LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO CP. JESUS ALFONSO GARCIA PEÑA

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:20 p.m.

INDICE PROMOCION DE MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Page 50: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301017 Mensual

EVALUACIONES Y ESCRITOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL POR INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPRESENTA LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDADA A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES PROVENIENTES DE LAS EVALUACIONES Y EL TRABAJO QUEREALIZAN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CON RELACION AL NUMERO DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS

SE REFIERE A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES TURNADAS PARA SU ATENCIÓN EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE QUEJAS, RECONOCIMIENTOS, DENUNCIA Y PETICIONES RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION.

OFICIOS GIRADOS POR LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER ATENDICO LA TOTALIDAD DE LAS INQUIETUDES PROVENIENTES DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA, A FIN DE TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PROPISIAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

1000

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO CP JESUS ALFONSO GARCIA PEÑA

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:20 p.m.

INDICE DE ATENCION DE QUEJAS DENUNCIAS RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA

Page 51: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO

111S150021301018 Mensual

OFICIOS DE INVITACIÓN Y CONVOCATORIAS, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

REPRESENTA EL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA A LOS CUALES ASISTIERON(JORNADAS DE GOBIERNO ITINERANTES, BRIGADAS, ENTRE OTROS), CON RELACION AL NUMERO DE EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA PROGRAMADAS.

( :NUMERO DE PARTICIPACION EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA / :NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANS ) * 100

:NUMERO DE PARTICIPACION EN EVENTOS REALIZADOS DE

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LOS CUALESSE REALIZARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LA PARTICIPACION DE GOBIERNO.

:NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANS

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CIUDADANIA EN LOS CUALES SE PARTICIPARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO.

REPORTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER BRINDADO LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTOS EVENTOS.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ - BOCA DEL RIO CP. JESUS ALFONSO GARCIA PEÑA

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACIÒN REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:20 p.m.

INDICE DE PARTICIPACION EN EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA

Page 52: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301011 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA CADA INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA EL NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE IMPARTE EN OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN EN CADA CASO.

( :NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA / :NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

SE REFIERE A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE REALIZAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIAPCIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN.

:NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

INDICA LAS CAPACITACIONES EN MATERÍA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE PROGRAMAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACTAS, MINUTAS DE TRABAJO Y REPORTES DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER CAPACITADO A MIEMBROS DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON LA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE LLEVEN A CABO UNA CABAL PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DELEGACION REGIONAL DE PANUCO LCC. ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:21 p.m.

INDICE DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Page 53: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301012 Mensual

ACTAS DE APERTURA Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADAS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS

SE REFIERE ALOS ESCRITOS DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMENTOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PARA SU ATENCION AL AREA CORRESPONDIENTE.

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADAS

HACE REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION EN LA APERTURA DE BUZONES FIJOS Y MOVILES DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

OFICIOS Y TARJETAS ENVIADOS A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATECIÓN DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SE ENCUENTRAN LOS ACUSES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER ATENDIDO TODAS LAS INQUIETUDES QUE LA CIUDADANÍA MANIFIESTA A FIN DE EFICIENTAR Y TRANSPARENTAR EL SERVICIO PÚBLICO EN EL PROGRAMA FEDERAL OPORTUNIDADES POR EL CONVENIO QUE SUSCRIBE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

100

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD.

DELEGACION REGIONAL DE PANUCO LCC ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:21 p.m.

INDICE DE ATENCION A QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

Page 54: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301014 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

EXPRESA LAS SUPERVISIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMAS FEDERALES QUE SE LLEVAN A CABO EN VERACRUZ SEGÚN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

( :NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS / :NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN EN LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

:NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE PROGRAMARON EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

ACTAS Y MINUTAS DE TRABAJO RECABADAS POR CADA SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PARTICIPADO EN LAS ACCIONES TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL DE PROGRAMAS FEDERALES PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL SE TRANSPARENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL DE PANUCO LCC. ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:21 p.m.

INDICE DE SUPERVICIONES EN ACCION DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL EN PROGRAMAS FEDERALES

Page 55: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301015 Mensual

PROGRAMAS DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES EN EL QUE SE PRESENTAN LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS Y CONTRALORÍA CIUDADANA A FIN DE QUE ESTOS FUNCIONEN DE MANERA OPTIMA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

( :NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA / :NUMERO DE SUPERVICIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO REALIZADO DE SUPERVISIONES A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

:NUMERO DE SUPERVICIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO EN DONDE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SUPERVISION, ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER SUPERVISADO LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA

100

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL DE PANUCO LCC. ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:21 p.m.

INDICE DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIADES DE LOS COMITES DE CONTRALORA CIUDADANA

Page 56: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301016 Mensual

REPORTES, MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUNTRAN EN AL DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

REPRESENTA EL GRADO DE PROMOCIÓN QUE SE HA EFECTUADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES CON RELACION AL NUMERO PROGRAMADO

( :NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA / :NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

:NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRANEN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PROMOVIDO LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE QUE SE ADOPTEN EL MÁS ADECUADO Y CADA UNA DE LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL DE PANUCO LCC. ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:22 p.m.

INDICE DE PROMOCION EN MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Page 57: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301017 Mensual

EVALUACIONES Y ESCRITOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL POR INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPRESENTA LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDADA A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES PROVENIENTES DE LAS EVALUACIONES Y EL TRABAJO QUEREALIZAN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CON RELACION AL NUMERO DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS

SE REFIERE A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES TURNADAS PARA SU ATENCIÓN EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE QUEJAS, RECONOCIMIENTOS, DENUNCIA Y PETICIONES RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION.

OFICIOS GIRADOS POR LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER ATENDICO LA TOTALIDAD DE LAS INQUIETUDES PROVENIENTES DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA, A FIN DE TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PROPISIAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

600

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD

DELEGACION REGIONAL EN PANUCO LCC. ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:33:22 p.m.

INDICE DE ATENCION DE QUEJAS DENUNCIAS RECONOCIMIENTOSY PETICIONES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA

Page 58: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN PANUCO

111S150031301018 Mensual

OFICIOS DE INVITACIÓN Y CONVOCATORIAS, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

REPRESENTA EL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA A LOS CUALES ASISTIERON(JORNADAS DE GOBIERNO ITINERANTES, BRIGADAS, ENTRE OTROS), CON RELACION AL NUMERO DE EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA PROGRAMADAS.

( :NUMERO DE PARTICIPACION EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA / :NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE PARTICIPACION EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LOS CUALESSE REALIZARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LA PARTICIPACION DE GOBIERNO.

:NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CIUDADANIA EN LOS CUALES SE PARTICIPARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO.

REPORTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER BRINDADO LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTOS EVENTOS.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DELEGACION REGIONAL EN PANUCO LCC. ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALNERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:22 p.m.

INDICE DE PARTICIPACION EN EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA

Page 59: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301011 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA CADA INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA EL NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE IMPARTE EN OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN EN CADA CASO.

( :NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA / :NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

SE REFIERE A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE REALIZAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIAPCIÓN CIUDADANA QUE SE CONSIDEREN.

:NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA

INDICA LAS CAPACITACIONES EN MATERÍA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANA QUE SE PROGRAMAN EN CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACTAS, MINUTAS DE TRABAJO Y REPORTES DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER CAPACITADO A MIEMBROS DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON LA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE LLEVEN A CABO UNA CABAL PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS LIC JUAN JOSE GUITIERREZ MONROY

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:23 p.m.

INDICE DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y CIUDADANA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Page 60: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301012 Mensual

ACTAS DE APERTURA Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES RECONOCIMIENTOS DELl PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DELl PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADOS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES RECONOCIMIENTOS DELl PROGRAMA OPORTUNIDADES ATENDIDAS

SE REFIERE ALOS ESCRITOS DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMENTOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PARA SU ATENCION AL AREA CORRESPONDIENTE.

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DELl PROGRAMA OPORTUNIDADES RECEPCIONADOS

HACE REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION EN LA APERTURA DE BUZONES FIJOS Y MOVILES DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

OFICIOS Y TARJETAS ENVIADOS A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATECIÓN DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SE ENCUENTRAN LOS ACUSES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER ATENDIDO TODAS LAS INQUIETUDES QUE LA CIUDADANÍA MANIFIESTA A FIN DE EFICIENTAR Y TRANSPARENTAR EL SERVICIO PÚBLICO EN EL PROGRAMA FEDERAL OPORTUNIDADES POR EL CONVENIO QUE SUSCRIBE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

100

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD.

DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS LIC. JUAN JOSE GUTIERREZ MONROY

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:23 p.m.

INDICE DE ATENCION A QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCMIIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

Page 61: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301014 Mensual

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

EXPRESA LAS SUPERVISIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMAS FEDERALES QUE SE LLEVAN A CABO EN VERACRUZ SEGÚN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

( :NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS / :NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS ) * 100

:NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES REALIZADAS

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN EN LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

:NUMERO DE SUPERVICIONES EN ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMADAS

EXPRESA EL NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE SE PROGRAMARON EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR PROGRAMAS FEDERALES, CONSISTIENDO EN VERIFICAR FISICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL.

ACTAS Y MINUTAS DE TRABAJO RECABADAS POR CADA SUPERVISIONES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PARTICIPADO EN LAS ACCIONES TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL DE PROGRAMAS FEDERALES PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL SE TRANSPARENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS LIC. JUAN JOSE GUTIERREZ MONROY

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:23 p.m.

INDICE DESUPERVIONES EN ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL DE PROGRAMAS FEDERALES

Page 62: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301015 Mensual

PROGRAMAS DE TRABAJO Y CALENDARIO DE SUPERVISIONES EN EL QUE SE PRESENTAN LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.META ANUAL

EXPRESA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS Y CONTRALORÍA CIUDADANA A FIN DE QUE ESTOS FUNCIONEN DE MANERA OPTIMA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

( :NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA / :NUMERO DE SUPERVICIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO REALIZADO DE SUPERVISIONES A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

:NUMERO DE SUPERVICIONES PROGRAMADAS A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO EN DONDE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SUPERVISION, ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER SUPERVISADO LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA

100

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DELEGACION REGIONAL DE COATZACOALCOS LIC. JUAN JOSE GUTIERRES MONROY

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:23 p.m.

INDICE DE SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

Page 63: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301016 Mensual

REPORTES, MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUNTRAN EN AL DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

REPRESENTA EL GRADO DE PROMOCIÓN QUE SE HA EFECTUADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES CON RELACION AL NUMERO PROGRAMADO.

( :NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPAN CIUDADANA / :NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PSRTICIPACION CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCION DE PARTICIPAN CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

:NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCION DE PSRTICIPACION CIUDADANA

SE REFIERE AL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA CONTRALORIA

REPORTES Y MINUTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRANEN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER PROMOVIDO LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE QUE SE ADOPTEN EL MÁS ADECUADO Y CADA UNA DE LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES.

DELEGACION REGIONAL DE COATZACOALCOS LIC. JUAN JOSE GUTIERREZ MONROY

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:24 p.m.

INDICE DE PROMOCION EN MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Page 64: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301017 Mensual

EVALUACIONES Y ESCRITOS RECEPCIONADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL POR INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

REPRESENTA LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDADA A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES PROVENIENTES DE LAS EVALUACIONES Y EL TRABAJO QUEREALIZAN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CON RELACION AL NUMERO DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS

( :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS / :NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS ) * 100

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS ATENDIDOS

SE REFIERE A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RECONOCIMIENTOS Y PETICIONES TURNADAS PARA SU ATENCIÓN EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE

:NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS RECEPCIONADOS

SE REFIERE AL NUMERO DE QUEJAS, RECONOCIMIENTOS, DENUNCIA Y PETICIONES RECEPCIONADOS PARA SU ATENCION.

OFICIOS GIRADOS POR LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005

HABER ATENDICO LA TOTALIDAD DE LAS INQUIETUDES PROVENIENTES DE LOS COMITÉSDE CONTRALORÍA CIUDADANA, A FIN DE TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PROPISIAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

600

CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO-ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LA ÉTICA, LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD

DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS LIC. JUAN JOSE GUTIERREZ MONROY

DELEGACION REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ

DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:24 p.m.

INDICE DE ATENCION DE QUEJAS DENUNCIAS PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DE CONTRALORIA CIUDADANA

Page 65: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS

111S150041301018 Mensual

OFICIOS DE INVITACIÓN Y CONVOCATORIAS, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL

REPRESENTA EL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA A LOS CUALES ASISTIERON(JORNADAS DE GOBIERNO ITINERANTES, BRIGADAS, ENTRE OTROS ), CON RELACION AL NUMERO DE EVENTOS DE ATENCION CIUDADANA PROGRAMADAS.

( :NUMERO DE PARTICIPACIO EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA / :NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANA ) * 100

:NUMERO DE PARTICIPACIO EN EVENTOS REALIZADOS DE ATENCION CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LOS CUALESSE REALIZARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LA PARTICIPACION DE GOBIERNO.

:NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DE ATENCION CIUDADANA

SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CIUDADANIA EN LOS CUALES SE PARTICIPARON EN TODO EL ESTADO, ASI MISMO CON ESTA ACTIVIDADA SE FORTALECE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO.

REPORTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

ART. 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEART. 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERALPLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA- GACETA OFICIAL DEL 25 DE JULIO DE 2005CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HABER BRINDADO LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTOS EVENTOS.

24

COMBATIR LA CORRUPCIÓN, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES

DELEGACION REGIONAL EN COATZACOALCOS LIC. JUAN JOSE GUTIERREZ MONROY

DELEGADO REGIONAL

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS

DIRECTOR OPERACION REGIONAL

GESTION

06/JUL/2010

28/09/2010

07:33:24 p.m.

INDICE DE PARTICIPACION DE ENVENTOS DE ATENCION CIUDADANA

Page 66: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

111S160011604171 Mensual

ARCHIVO Y REGISTRO DE INFORMES DE LAS ACTIVIDDES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO CONSULTIVO

REPRESENTA LAS ASESORIAS REALIZADAS QUE SE BRINDAN A LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

( :ASESORIA REALIZADAS ) / ( :ASESORIAS PROGRAMADAS ) * 100

:ASESORIA REALIZADAS SE REFIERE AL NUMERO DE ASESORIAS EFECTUADAS CON EL OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PROGRAMADAS�

:ASESORIAS PROGRAMADAS SE REFIERE AL NUMERO DE ASESORIAS QUE SE PROYECTAN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR�

PROGRAMA OPERATIVO Y REGISTRO DE INFORMES

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, CODIGO FINANCERO PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ, REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, ACUERDO PARA REGULAR LA RENOVACION Y CONTRATACION DE NUEVOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES Y FIJAR LOS CRITERIOS DE RENTAS DE INMUEBLES LAS INSTITUCIONES PUBLICAS ESTATALESNORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL

HABER BRINDADO EL TOTAL DE LAS ASESORIAS PROGRAMADAS RELACIONADAS CON ELMARCO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE HAYN FORMULADO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASI COMO AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN CUANTO A SUS ATRIBUCIONES Y DESEMPEÑO.

2590

LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MARCO LEGAL QUE RIGE A LA ADMINSITRACIÓN PUBLICA A EFECTO DE CONTRIBUIR EN LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOSDE GESTIÓN Y SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS LIC. MANUEL GUTIERREZ GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO

LIC. CARLOS GUSTAVO DELGADILLO PEREZ

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

GESTION

07/JUL/2010

28/09/2010

07:33:24 p.m.

INDICE DE ASESORIA PARA CUMPLIR CON EL MARCO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Page 67: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

111S160011604172 Mensual

REPRESENTA EL NUMERO DE RECURSOS DE REVOCACION QUE SE TRAMITAN Y ATIENDEN, , JUICIOS DE CONTENCIOSOS, LABORALES, AMPAROS; ASI COMO FORMULAR Y PRESENTAR DENUNCIAS.

( :PROCESOS CONTENCIOSOS ATENDIDOS ) / ( :PROCESOS CONTENCIOSOS PROGRAMADOS ) * 100

:PROCESOS CONTENCIOSOS PROGRAMADOS

:PROCESOS CONTENCIOSOS ATENDIDOS

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS, LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL, CODIGO FINANCIERO, CODIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

HABER TRAMITADO Y RESUELTO LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN; ATENDIDO LOS JUICIOS CONTENCIOSOS, LABORALES Y DE GARANTIAS; Y FORMULADO DENUNCIAS CUANDO SE HAYA AFECTADO EL INTERES DE LA CONTRALORIA GENERAL.

143

LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MARCO LEGAL QUE RIGE A LA ADMINSITRACIÓN PUBLICA A EFECTO DE CONTRIBUIR EN LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOSDE GESTIÓN Y SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS LIC. DANIEL DOMINGUEZ CONTRERAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LITIGIOSOS

LIC. CARLOS GUSTAVO DELGADILLO PEREZ

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

GESTION

07/JUL/2010

28/09/2010

07:33:25 p.m.

INDICE DE PROCESOS CONTENCIOSOS

Page 68: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301011 Mensual

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE EVALUACIONES A LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS A EFECTUAR ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS SE REFIERE A LOS INFORMES EMITIDOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EVALUADAS

:EVALUACIONES PROGRAMADAS A EFECTUAR HACE REFERENCIA AL TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS A EFECTUAR DE LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE

EVALUACIONES EFECTUADAS POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION / SISTEMA DE MEDICION A TRAVES DE INDICADORES

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO ART 33 Y 34 FRACC II, III, IV Y VCODIGO FINANCIERO ART 299 FRACC I, II, III, IV, Y VIIREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL ART 10 FRACC I, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII, XX Y XXI

HABER ELABORADO LAS EVALUACIONES DE IMPACTO, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

1150

ESTE SISTEMA TIENE COMO PROPOSITO LLEVAR EL CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES A TRAVES DE INDICADORES DANDO UN IMPULSO DECIDIDO A LA PREVENCION PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.E. JORGE ALBERTO GUZMAN CRUZ

SUBDIRECTOR DE EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

C. P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:25 p.m.

INDICE DE EVALUACIONES

Page 69: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S1700113010110 Mensual

RESULTADO AL PROCESO DE FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS APROBADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO

DETERMINA LA ATENCION A LA SOLVENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :ATENCION SOLVENTACION OBSERVACIONES RECOMENDACIONES LIMITACIONES SALVEDADES / :RESULTADOSDETERMINADOS INFORME RESULTADO PROCESO FISCALIZACION CUENTA PUBLICA ) * 100

:ATENCION SOLVENTACION OBSERVACIONES RECOMENDACIONES LIMITAC

SEÑALAMIENTOS ATENDIDOS Y/O SOLVENTADOS

:RESULTADOS DETERMINADOS INFORME RESULTADO PROCESO FISCALIZA

RESULTADO SUJETO A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

INFORMES DE AVANCE Y CÉDULAS DE SEGUIMIENTO ELABORADOS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL / COORDINACION CON EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVELEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADOLEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADOLEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO

HABER VERIFICADO QUE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ATIENDAN Y SOLVENTEN LOS INFORMES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICAHABER ELABORADO LOS INFORMES DE AVANCE DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA

4

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A TRAVES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL A LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ASI COMO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y FIDEICOMISOS PUBLICOS PARA EVITAR SU REINCIDENCIA EN POSTERIORES CUENTAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.C. MARIA DEL CARMEN CASTRO BLASQUEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS SETORIALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:25 p.m.

INDICE DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REVISION DE LA CUENTA PUBLICA

Page 70: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S1700113010111 Mensual

RESULTADO EMITIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

DETERMINA LA ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

( :NUMERO SEGUIMIENTO SOLVENTACION OBSERVACIONES REALIZADOS / :TOTAL DE SEGIMIENTOS SOLVENTACION OBSERVACIONES PROGRAMADAS ) *100

:NUMERO SEGUIMIENTO SOLVENTACION OBSERVACIONES REALIZADOS

SE REFIERE AL TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS SEÑALAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAION A LAS DEPENDENCIASY ENTIDADES

:TOTAL DE SEGIMIENTOS SOLVENTACION OBSERVACIONES PROGRAMADAS

INDICA EL RESULTADO SUJETO A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

INFORMES DE AVANCES ELABORADOS POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL/COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADOREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL

HABER VERIFICADO QUE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ATIENDAN Y SOLVENTEN LAS OBSERVACIONES Y ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN..

5

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.C. MARIA DEL CARMEN CASTRO BLASQUEZ

EJECUTIVO DE PROYECTOS SECTORIALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:26 p.m.

INDICE DE ATENCION A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

Page 71: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301012 Mensual

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS REMITIDOS POR LOS OIC'S Y DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A VERIFICAR LOS AVANCES DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

( :INFORME SEGUIMIENTO INFRAESTRUTURA DESARROLLO REALIZADO / :INFORME SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA DESARROLLO PROGRAMADO ) * 100

:INFORME SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA DESARROLLO PROGRAMADO

ACCIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR LOS AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

:INFORME SEGUIMIENTO INFRAESTRUTURA DESARROLLO REALIZADO

ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LOS AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS GENERADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS DE LA OBRA PUBLICA

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL / SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y CONVENIOS FEDERALES

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO ART. 33 Y 34 FRACC. II, III, V, XIX, XXII, XXIII, XXIV Y XXVIIIREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ART 10 FRACC IX,X, X Y XVI

SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA FINANCIADA CON RECURSOS DEL CAPÍTULO 6000 Y SUS PROCESOS DE EJECUCIÓN; ASÍ COMO HABER VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y CONCENTRAR LOS IMPORTES RETENIDOS DEL 2 Y 5 AL MILLAR.

46

DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS CONVENIOS Y ANEXOS DE EJECUCION CELEBRADOS CON EL GOBIERNO FEDERAL.VERIFICAR QUE LOS RECURSOS CONCERTADOS CON LA FEDERACION SE APLIQUEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y EN LAS OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS.

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.E. JORGE ALBERTO GUZMAN CRUZ

SUBDIRECTOR DE EVALUACIONES DE LA GESTION PUBLICA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:26 p.m.

INDICE SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

Page 72: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301013 Mensual

PROYECTO DE BASES Y/O CONVOCATORIAS QUE ENVÍA LAUNIDAD ADMINISTRATIVA PARA REVISIÓN

INDICA LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES A LAS BASES Y CONVOCATORIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE LAS CONTRATACIONES SE LLEVEN A CABO CON APEGO A LA LEGISLACION DE LA MATERIA Y LA PARTICIPACION DE LOS LICITANTES SE DE EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS

( :TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES / :NUMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES ) * 100

:TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

REPRESENTA EL NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS A LAS BASES DE LICITACIÓN Y CONVOCATORIAS

:NUMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

REPRESENTA EL NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A LAS BASES Y CONVOCATORIAS

OFICIO QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN CON COMENTARIOS AL PROYECTO DE BASES Y/O CONVOCATORIAS

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO ART. 33 Y 34REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ART. 10 FRACC. XVII Y XXVLINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2008 ART. 91.

HABER VERIFICADO QUE LAS BASES Y/O CONVOCATORIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DECONTRATACIONES SE ENCUENTREN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA.

177

VERIFICAR QUE LAS BASES Y CONVOCATORIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE APEGUEN A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION LIC. JESÚS HERNANDEZ FENTANES

SUBDIRECTOR DE SEGUIMENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:26 p.m.

INDICE DE REVISIONES A BASES Y CONVOCATORIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Page 73: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301014 Mensual

CORREO QUE ENVÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SOLICITUD DE CERTIFICADO Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE PROPORCIONA EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

MIDE LA GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL A TRAVEZ DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LACERTIFICACION DE EMPRESAS ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO

( :CERTIFICACIONES AUTORIZADAS / :SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES REMITIDAS A LA SFP ) * 100

:CERTIFICACIONES AUTORIZADAS REPRESENTA EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES ELECTRONICAS OTORGADAS A LA SFP A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

:SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES REMITIDAS A LA SFP

REPRESENTA EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES SOLICITADAS A LA SFP

CORREO QUE EMITE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL QUE ADJUNTA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO PARA EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA Y ACUSE DE ENTREGA DEL CERTIFICADO

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 - 2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION

LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ART 27REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ART 11ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA USO DE LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICAMANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA COMPRANET PLUS LICITANTES ELECTRONICOS

HABER LOGRADO LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES COMO PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LICITACIONES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

12

PROMOVER LA OBTENCION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION LIC. JESUS HERNANDEZ FENTANES

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:26 p.m.

INDICE DE CERTIFICACION ELECTRONICA A PROVEEDORES Y CONTRATISTASPOR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Page 74: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301015 Mensual

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNODE CONTROL

INDICA LOS SEGUIMIENTOS A LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LOS OIC AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES CON LA FINALIDAD DE ECONOMIZAR Y CONTROLAR EL BUEN USO DE LOS VEHICULOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

( :TOTAL DE SEGUIMIENTO A LAS REVISIONES REALIZADAS POR EL OIC / :NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS POR LA SSCG ) * 100

:TOTAL DE SEGUIMIENTO A LAS REVISIONES REALIZADAS POR EL OIC

REPRESENTA EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LAS REVISIONES REALIZADAS AL PARQUE VEHICULAR CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

:NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS POR LA SSCG

REPRESENTA EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS AL PARQUE VEHICULAR

LOS REPORTES DE PARQUE VEHICULAR QUE ENVÍA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y DESREGULACION

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO ART. 33 Y 34REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ART. 10 FRACC. XVII Y XXVLINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2008 ART. 91.

HABER VERIFICADO QUE EL PARQUE VEHICULAR SEA UTILIZADO PARA ASUNTOS OFICIALES Y SE CUMPLA CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

276

PROMOVER EL USO RACIONAL, EFICIENTE Y ÓPTIMO DEL PARQUE VEHICULAR, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS COSTOS PARA EL ESTADO.

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION LIC. JESUS HERNANDEZ FENTANES

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:27 p.m.

INDICE DE SEGUIMIENTO A LAS REVISIONES DEL PARQUE VEHICULAR REALIZADAS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Page 75: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301016 Mensual

REPORTE DE SUBCOMITES DE AÑOS ANTERIORES QUE REMITIERON LOS OIC'S

INDICA LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA GENERAL EN COORDINACION CON LOS OIC EN SU CALIDAD DE ASESOR DENTRO DE LOS SUBCOMITES

( :TOTAL DE SEGUIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL OIC EN SESIONES DE SUBCOMITE / :NUMERO DE SEGUIMIENTOS DE PARTICIPACIONES EN SESIONES DE SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:TOTAL DE SEGUIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL OIC EN SESIONES DE SUBCOMITE

REPRESENTA EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE PARTICIPACIONES DE LA CG Y/OLOS OIC EN LAS REUNIONES DE SUBCOMITE

:NUMERO DE SEGUIMIENTOS DE PARTICIPACIONESEN SESIONES DE SUBCOMITE PROGRAMADAS

REPRESENTA EL NÚMERO DE REUNIONES DE SUBCOMITE PROGRAMADAS PARA PARTICIPAR POR PARTE DE LA CG Y/O LOS OIC.

REPORTES DE SESIONES DE SUBCOMITE DEL EJERCICIO QUE REMITE EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO ART 34 FRACC II III IV IX XX Y XXICODIGO FINANCIERO ART 295 Y 296LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZLEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICOREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL ART 10 FRACC IX XI XII Y XIIILINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DEL EJERCICIOREGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE PARA ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZMANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEMANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

HABER ASISTIDO DE MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE LOS OIC A LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ.

360

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION LIC. JESUS HERNANDEZ FENTANES

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:27 p.m.

INDICE DE SEGUIMIENTO A LAS PARTICIPACIONES EN SESIONES DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES

Page 76: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301017 Mensual

REPORTE DE LICITACIONES DE AÑOS ANTERIORES QUE REMITIERON LOS OIC

INDICA LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA GENERAL EN COORDINACION CON LOS OIC EN LOS EVENTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

( :TOTAL DE SEGUIMIENTOS A LAS PARTICIPACIONES DEL OIC EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :NUMERO DE SEGUIMIENTOS A LAS PARTICIPACIONES PROGRAMADAS POR EL OIC ) * 100

:TOTAL DE SEGUIMIENTOS A LAS PARTICIPACIONESDEL OIC EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

REPRESENTA EL NUMERO DE SEGUIMIENTOS A LAS PARTICIPACIONES DE LA CG Y/O DE LOS OIC EN LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS.

:NUMERO DE SEGUIMIENTOS A LAS PARTICIPACIONES PROGRAMADAS POR EL OIC

REPRESENTA EL NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A LAS PARTICIPACIONES EN PROCESOS LICITATORIOS POR PARTE DE LA CG Y/O LOS OIC

REPORTE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL EJERCICIO QUE REMITEN LOS OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO ART 34 FRACC II III IV IX XX Y XXICODIGO FINANCIERO AR 295 Y 296LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZLEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICOREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL ART 10 FRACC IX XI XII Y XIII

HABER SUPERVISADO Y ASESORADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.

177

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION LIC. JESUS HERNANDEZ FENTANES

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:27 p.m.

INDICE DE SEGUIMIENTO A LAS PARTICIPACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS DEL OIC

Page 77: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301018 Mensual

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS SE REFIERE A LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS DE ACUERDO ALAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:VERIFICACIÓN DE ALMACENESSEGUIMIENTO A NOTAS PERIODÍSTICASPARTICIPACIÓN EN ENTREGA RECEPCIÓNPROMOCIONES DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

:REVISIONES PROGRAMADAS SE REFIERE A LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN SU PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO.

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO ART 33 Y 34 FRACC I II IV XIX XX XXI XXII XXIII Y XXIVCODIGO FINANCIERO ART 293 295 296 299 302 303 Y 305 REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL ART 10 FRACC II,VI,XV,XVII,XVIII,XIX,XXII Y XXIV.

HABER REVISADO LAS ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

696

IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS AREAS CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.C. LISSI CRISTIANI CHAZARO

SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y APOYO A LA FISCALIZACION

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:27 p.m.

INDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 78: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011301019 Mensual

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DETERMINA EL NIVEL DE EFICACIA EN LA ELABORACION DE LA EVALUACION A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

( :ORGANOS INTERNOS CONTROL EVALUADOS / :TOTAL ORGANOS INTERNOS CONTROL ) * 100

:TOTAL ORGANOS INTERNOS CONTROL INDICA EL NÚMERO TOTAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

:ORGANOS INTERNOS CONTROL EVALUADOS SE REFIERE AL NÚMERO DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EVALUADOS

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005 2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO ART 33 Y 34 FRACC I II IV XIX XX XXI XXII XXIII Y XXIVCODIGO FINANCIERO ART 293 295 296 299 302 303 Y 305 REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL ART 10 FRACC VI XV XVII XVIII XIX XXII XXIII Y XXIV

HABER INTEGRADO LAS EVALUACIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL CONLA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA CONTRALORÍA GENERAL

92

IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS AREAS CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.C. LISSI CRISTIANI CHAZARO

SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:28 p.m.

INDICE DE EVALUACIONES A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Page 79: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

111S170011614031 Mensual

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS, REVISIONES Y/OEVALUACIONES A LOS PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GENERO, EN RELACION A LAS PROGRAMADAS POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

( :AUDITORIAS REVISIONES Y / O EVALUACIONES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO ) / ( :AUDITORIAS REVISIONES Y / O EVALUACIONES PROGRAMADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO ) * 100

:AUDITORIAS REVISIONES Y / O EVALUACIONES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO

SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS, REVISIONES Y/O EVALUACIONES REALIZADAS A LOS PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GENERO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

:AUDITORIAS REVISIONES Y / O EVALUACIONES PROGRAMADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO

SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS, REVISIONES Y/O EVALUACIONES A REALIZARSE EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, CONTEMPLADOS EN LOS PROGRAMAS GENERALES DE TRABAJO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

OFICIOS DE NOTIFICACION DE AUDITORIA, O INFORMES DEAUDITORIAS, REVISIONES Y/O EVALUACIONES REALIZADOS POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL,INTEGRADOS POR LA UNIDAD DE GENERO.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA

LEY ORGANICA DE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ART. 33, 34 FRACC. VII, XVII, XIX, XXII Y XXIII.LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES ART. 15, FRACC. III.LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, ART. 19.ACTUALIZACION DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010, NUMERALES 3.1.3 Y 3.2.1.

HABER REALIZADO LAS AUDITORIAS, REVISIONES Y/O EVALUACIONES A FIN DE CONTRIBUIR A LA SENSIBILIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA MATERIA, ASI COMO HABER REALIZADO ACCIONES RELACIONADAS CON LA REVISION Y VERIFICACION DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO CON PERSPECTIVA DE GENERO.

18

VERIFICAR QUE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SE OBSERVEN LOS CRITERIOS DE LEGALIDAD Y RACIONALIDAD. VIGILAR QUE EN LA PLANEACION Y PROGRAMACION EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SE INTEGREN LOS CONTENIDOS DE LAS POLITICAS TRANSVERSALES CONTEMPLADOS EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005-2010.

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION L.E. JORGE ALBERTO GUZMAN CRUZ

SUBDIRECTOR DE EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:28 p.m.

INDICE DE REVISION Y VERIFICACION DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO CON PERSPECTIVA DE GENERO

Page 80: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

6

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:28 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 81: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

11

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:29 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 82: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

16

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:29 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 83: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

40

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:29 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 84: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

17

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR L.A.E. JOSÉ LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:29 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 85: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:30 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 86: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

12

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:30 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 87: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

4

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:30 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 88: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA DEL C. GOBERNADO

111S170021305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

4

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR LAE. JOSE LUIS PAZZI MAZA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:30 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 89: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

36

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:31 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 90: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

36

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:31 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 91: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

59

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:31 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 92: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

201

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:31 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 93: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031301015 Mensual

Informes Mensual emitidos por el Órgano Interno de Control.

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS Representa el número de vehículos revisados por los Órganos Internos de Control

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR Constituye el número total de vehículos programados a supervisar por el OIC, que conforman el parque vehicular de la Dependencia y/o Entidad

Informe de revisiones al parque vehicular realizados por el Órgano Interno de Control

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

36

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO L.A.E. ALEJANDRO SERGIO LÓPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:32 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 94: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

3

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:32 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 95: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

144

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:32 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 96: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

46

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:32 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 97: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

111S170031305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

60

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO LAE. ALEJANDRO SERGIO LOPEZ CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE OPERACION REGIONAL

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:32 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 98: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

51

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:33 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 99: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:33 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 100: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

18

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:33 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 101: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

87

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE OPERACION REGIONAL

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:33 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 102: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041301015 Mensual

Informe de revisiones al parque vehicular realizados por el Órgano Interno de Control

Indica el nivel de cumplimiento porcentual en las supervisiones llevadas a cabo a las unidades automotores que conforman al parque vehicular de las Dependencias y/o Entidades.

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR Constituye el número total de vehículos programados a supervisar por el OIC, que conforman el parque vehicular de la Dependencia y/o Entidad

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS Representa el número de vehículos revisados por los Órganos Internos de Control

Informes Mensual emitidos por el Órgano Interno de Control.

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

102

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:34 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 103: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

4

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:34 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 104: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041303011 Mensual

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el OIC

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el OIC

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

56

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:34 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 105: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

5

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:35 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 106: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD

111S170041305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

4

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA C.P. y M.A. JOSÉ ANTONIO GUERRERO FUENTES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:33:35 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 107: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

50

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:35 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 108: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:35 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 109: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

18

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:36 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 110: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

88

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:33:36 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 111: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

1248

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P. GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:36 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 112: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:36 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 113: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051303011 Mensual

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el OIC

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el OIC

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

100

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:37 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 114: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

4

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:37 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 115: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE FINANZAS Y

111S170051305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

4

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN C.P GONZALO MORGADO HUESCA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:37 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 116: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA.

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

139

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:37 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 117: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

144

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:38 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 118: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

610

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEJGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:38 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 119: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

388

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:38 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 120: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

103

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:38 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 121: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTO GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:39 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 122: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061303011 Mensual

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el OIC

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el OIC

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

171

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:39 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 123: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

84

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:39 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 124: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

111S170061305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

42

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ LIC. EDMUNDO SOSA LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:40 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 125: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

10

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:40 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 126: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:40 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 127: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

12

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:40 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 128: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

213

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:41 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 129: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

30

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

L.E. FRANCISCO LICONA GONZÁLEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:41 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 130: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

2

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:41 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 131: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071303011 Mensual

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el OIC

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el OIC

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

15

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:42 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 132: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

2

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:42 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 133: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TRABAJO, P

111S170071305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

38

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

LIC. FRANCISCO LICONA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:42 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 134: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

5

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:43 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 135: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:43 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 136: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081301013 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

136

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:43 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 137: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081301014 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

36

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:43 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 138: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

128

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

LIC ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:44 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 139: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:44 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 140: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

2

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:44 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 141: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

8

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:45 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 142: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170081305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

24

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

LIC. ARMANDO CONTRERAS REYES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

01/JUL/2010

28/09/2010

07:33:45 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 143: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

24

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:45 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 144: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091301012 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de procesos de licitación a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

48

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:45 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 145: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

64

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:46 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 146: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

48

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:46 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 147: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

48

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:46 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 148: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

7

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:46 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 149: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091302021 Mensual

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS REVISIONES Y SUPERVISIONES A LAS OBRAS Y ACCIONES DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA

( :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS / :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones llevadas a cabo

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones programadas

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III

* Haber supervisado a la Obra Pública, a través de los registros del capitulo 6000, 2% ISN, FONDEN, muestra selectiva, etc (SISEGOP)

100

COORDINAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y SUS RESULTADOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR.GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:47 p.m.

ÍNDICE DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

Page 150: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

20

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:47 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 151: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

12

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES LIC. RAUL ALBERTO VAZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:47 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 152: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE COMUNICACI

111S170091305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

Determina el nivel de supervisión a las áreas de atención al público que conforman la dependencia y/o entidad en el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS - Calidad En La Atención De Los Trámites Y Servicios Públicos

Ley Orgánica, Artículo 33; Reglamento Interior de la Contraloría General, Artículo 23, Fracciones XVI, XVII y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

6

Promover la simplificación, modernización e innovación en la prestación de los trámites y servicios que favorezca la calidad, fomenten la transparencia y mejora continua, así como contribuir a inhibir prácticas de corrupción

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES LIC. RAÚL A. VÁZQUEZ RASGADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:48 p.m.

INDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 153: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

40

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:48 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 154: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

50

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:48 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 155: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101301013 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

50

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:48 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 156: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

754

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:49 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 157: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

36

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:49 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 158: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:50 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 159: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101302021 Mensual

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS REVISIONES Y SUPERVISIONES A LAS OBRAS Y ACCIONES DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA

( :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS / :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones llevadas a cabo

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones programadas

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III

* Haber supervisado a la Obra Pública, a través de los registros del capitulo 6000, 2% ISN, FONDEN, muestra selectiva, etc (SISEGOP)

74

COORDINAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y SUS RESULTADOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:50 p.m.

ÍNDICE DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

Page 160: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

40

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:50 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 161: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

180

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:50 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 162: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170101305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

36

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

C.P. MARÍA GABRIELA DEL HOYO SALAS

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:51 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 163: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

8

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:51 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 164: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

24

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:51 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 165: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

54

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:51 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 166: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

36

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE OPERACION REGIONAL

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:52 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 167: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

24

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA

LIC. JOSE ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:52 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 168: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

6

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:52 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 169: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111302021 Mensual

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS REVISIONES Y SUPERVISIONES A LAS OBRAS Y ACCIONES DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA

( :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS / :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones llevadas a cabo

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones programadas

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III

* Haber supervisado a la Obra Pública, a través de los registros del capitulo 6000, 2% ISN, FONDEN, muestra selectiva, etc (SISEGOP)

224

COORDINAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y SUS RESULTADOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVELUACION

GESTION

30/JUL/2010

28/09/2010

07:33:53 p.m.

ÍNDICE DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

Page 170: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111303011 Mensual

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el OIC

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el OIC

Buzón de quejas y denuncias instaladas en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

12

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:53 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 171: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

24

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:53 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 172: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO

111S170111305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

24

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARP LIC. JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:53 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 173: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA. MENSUALMENTE

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

60

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:54 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 174: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITAMENSUALMENTE

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

18

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:54 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 175: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADTRIMESTRAL

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

18

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:54 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 176: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADMENSUALMENTE

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

52

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:54 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 177: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

12

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA LIC. JOEL HURTADO RAMÓN

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:33:55 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 178: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADTRIMESTRAL

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:55 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 179: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

12

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:55 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 180: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS TRIMESTRAL

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

4

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:56 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 181: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL PROCURADURIA GENERAL DE

111S170121305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISION A LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

( :AREAS DE ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL DE AREAS DE ATENCION DE LA DEPENDENCIA Y O ENTIDAD ) * 100

:AREAS DE ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL DE AREAS DE ATENCION DE LA DEPENDENCIA Y O ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIO PUBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS

LEY ORGANICA, ART. 33REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, ART. 23 FRAC. XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

4

PROMOVER LA SIMPLIFICACION, MODERNIZACION E INNOVACION EN LA PRESTACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASI COMO CONTRIBUIR A INHIBIR PRACTICAS DE CORRUPCION

ORGANO INTERNO DE CONTROL PGJ LIC. JOEL HURTADO RAMON

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:56 p.m.

INDICE DE SUPERVISION DE ACCIONES DE CALIDAD EN AREAS DE ATENCION

Page 182: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

16

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DGCS LAE. JOSE MARIA GONZALEZ GOMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:56 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 183: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

24

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DGCS LAE. JOSE MARIA GONZALEZ GOMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:56 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 184: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

52

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DGCS LAE. JOSE MARIA GONZALEZ GOMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:57 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 185: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

22

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DGCS LAE. JOSE MARIA GONZALEZ GOMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:33:57 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 186: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

948

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN LAE. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GÓMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

28/JUN/2010

28/09/2010

07:33:57 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 187: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

2

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DGCS LAE. JOSE MARIA GONZALEZ GOMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

28/JUN/2010

28/09/2010

07:33:58 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 188: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE COM

111S170131305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

8

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DGCS LAE. JOSE MARIA GONZALEZ GOMES

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

28/JUN/2010

28/09/2010

07:33:58 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 189: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

40

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:58 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 190: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

17

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:58 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 191: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

16

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:59 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 192: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

32

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:59 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 193: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

12

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:59 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 194: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:33:59 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 195: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

12

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:00 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 196: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

4

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:00 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 197: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA D.I.F.

111S170141305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

4

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:00 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 198: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

15

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:01 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 199: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:01 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 200: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

16

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:01 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 201: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

87

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:02 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 202: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

36

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DEVERACRUZ

LIC. GUSTAVO ADOLFO IRAM ÁVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:02 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 203: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

2

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:02 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 204: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

24

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:02 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 205: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

3

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIR. GENERAL DE OPERACION REGIONAL

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:03 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 206: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COLEGIO DE BACHILLERES

111S170151305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

22

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAEV LIC. GUSTAVO IRAM AVILA MALDONADO

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:03 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 207: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

122

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:03 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 208: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

33

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:03 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 209: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

16

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:04 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 210: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

49

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:04 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 211: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

192

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSÉ OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:04 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 212: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161302021 Mensual

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS REVISIONES Y SUPERVISIONES A LAS OBRAS Y ACCIONES DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA

( :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS / :REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES REALIZADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones llevadas a cabo

:REVISIONES FISICAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS

Número total de acciones de supervisión física-documental a las obras y acciones programadas

Áreas ejecutora de la obra en la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III

* Haber supervisado a la Obra Pública, a través de los registros del capitulo 6000, 2% ISN, FONDEN, muestra selectiva, etc (SISEGOP)

155

COORDINAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y SUS RESULTADOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGA RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:05 p.m.

ÍNDICE DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

Page 213: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

12

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:05 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 214: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

4

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:05 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 215: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMIT DE CONSTRUCCION DE

111S170161305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

4

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN..�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

JOSE OCHOA MAGAÑA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

21/SEP/2009

28/09/2010

07:34:06 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 216: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171301011 Mensual

Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad�Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

14

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:06 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 217: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:06 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 218: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171301013 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

61

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:06 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 219: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171301014 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

16

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:06 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 220: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

180

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:07 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 221: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

5

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:07 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 222: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

12

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:07 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 223: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

4

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:08 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 224: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO DE PENSIONES

111S170171305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

96

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO L.A.E. HERIBERTO JOSÉ CASTRO POLA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

05/JUL/2010

28/09/2010

07:34:08 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 225: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

8

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:08 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 226: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181301012 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

24

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:08 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 227: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181301013 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

34

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:09 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 228: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181301014 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

17

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:09 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 229: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

24

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETRAÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P. MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:09 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 230: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181302011 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS APLICADAS A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :AUDITORIAS REALIZADAS / :AUDITORIAS:PROGRAMADAS ) * 100

:AUDITORIAS REALIZADAS Número de auditorias realizadas a las dependencia y/o entidad

:AUDITORIAS:PROGRAMADAS Número de auditorias programadas a realizar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / AUDITORÍAS CONJUNTAS, DIRECTAS O ESPECIALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 297, 298 Y 300; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y IV

* Haber realizado Auditorías en todas sus modalidades, d acuerdo a sus mapas de riesgo y cartasplaneación.

1

VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:09 p.m.

ÍNDICE DE AUDITORÍAS

Page 231: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

2

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:10 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 232: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

8

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:10 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 233: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE TURISMO Y

111S170181305012 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

( :AREAS ATENCION SUPERVISADAS / :TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:AREAS ATENCION SUPERVISADAS Áreas de atención al público donde se verificó el cumplimiento del Programa de calidad en la atención de los servicios públicos

:TOTAL AREAS ATENCION DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD

Total de áreas de atención al público en la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVI, XVII Y XVIII

* Participado en la mejora de la calidad en la atención de los servicios públicos.

8

PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE FAVOREZCA LA CALIDAD, FOMENTEN LA TRANSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA, ASÍ COMO CONTRIBUIR A AINHIBIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA C.P MA. DEL SOCORRO VELASCO GARCIA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

30/JUN/2010

28/09/2010

07:34:10 p.m.

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN ÁREAS DE ATENCIÓN

Page 234: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201301011 Mensual

Calendario de licitaciones de la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS / :PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS ) * 100

:PARTICIPACIONES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

Número de procesos de licitación a losque se asistió

:PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EFECTUADOS Total de procesos de licitación que llevo a cabo la dependencia y/o entidad

Actas de los procesos licitatorios a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / CONTROL DE LAS ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I Y III; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando los eventos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios.

8

PROMOVER Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:10 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Page 235: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201301012 Mensual

Dependencias y/o entidad (es) correspondientes al sector adscrito

DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES, GESTIÓN PÚBLICA Y FINANCIEROS, ELABORADOS POR EL OIC A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :EVALUACIONES REALIZADAS / :EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO ) * 100

:EVALUACIONES REALIZADAS Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros elaborados y emitidos

:EVALUACIONES PROGRAMADAS AL PERIODO Número de Informes programáticos-presupuestales, de la gestión pública y financieros programados a realizar

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA SISTEMA DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33, 34 FRACCIONES II, III, IV Y V; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 299, FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XV

* Haber realizado las Evaluaciones Programáticas-Presupuestales, de la Gestión Pública y Financieras de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

18

EVALUAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESVIACIONES Y ENCAUZAR LA GESTIÓN ALLOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:11 p.m.

ÍNDICE DE EVALUACIONES

Page 236: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201301013 Mensual

Programa General de Trabajo del OIC

DETERMINA EL NIVEL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO PARA VERIFICAR LA CORRECTAAPLICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

( :REVISIONES EFECTUADAS / :REVISIONES PROGRAMADAS ) * 100

:REVISIONES EFECTUADAS Intervenciones de control interno realizadas

:REVISIONES PROGRAMADAS Intervenciones de control interno programadas a efectuar

Programa General de Trabajo del OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL INTERNO

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; CÓDIGO FINANCIERO, ARTÍCULO 306; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES V, XIV Y XIX

Haber realizado acciones de control interno correspondientes a las siguientes actividades:* Seguimiento a los lineamientos de austeridad y programa de ahorro* Verificación a Almacenes* Seguimiento a Notas Periodísticas* Seguimiento a la ley de transparencia* Participación en entrega-recepción* Seguimiento a contratos de arrendamiento* Promociones a Fincamiento de Responsabilidadesetc.

58

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA QUE TODOS SUS COMPONENTES SEAN APLICADOS A CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTROL INTERNO SE CONVIERTA EN UN PROCESO INTEGRADOR , DIRIGIDO Y VIGILADO POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:11 p.m.

ÍNDICE DE REVISIONES AL CONTROL INTERNO

Page 237: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201301014 Mensual

Calendario de sesiones de subcomité de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ASISTENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO EN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ADSCRITA

( :PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE / :SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS ) * 100

:PARTICIPACIONES SESIONES SUBCOMITE Número de sesiones de subcomité a losque se asistió

:SESIONES SUBCOMITE PROGRAMADAS Total de sesiones de subcomité programadas por la la dependencia y/o entidad

Actas de las sesiones de subcomité a los que se asistió, emitidas por la unidad administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - Control De Las Adquisiciones Gubernamentales

Ley Orgánica, Artículo 33; Código Financiero, Artículo 299, Fracciones I y III; Reglamento Interior de la Contraloría General, Artículo 23, Fracciones III y VII

* Haber Asesorado a las dependencias y entidades en materia de contrataciones gubernamentales, supervisando y asistencia a los eventos de subcomités de adquisiciones.

12

Promover y vigilar que las dependencias y entidades cumplan las disposiciones legales y normativas en materia de contrataciones gubernamentales relativas a adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:11 p.m.

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

Page 238: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201301015 Mensual

INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL OIC

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS REVISIONES LLEVADAS A CABO A LAS UNIDADES AUTOMOTORES QUE CONFORMAN AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

( :NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS / :TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR ) * 100

:NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS REPRESENTA EL NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EL OIC

:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS REVISAR CONSTITUYE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A REVISAR POR EL OIC QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD

INFORME DE REVISIONES AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS POR EL OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESREGULACIÓN - Disposiciones para el control de vehículos oficiales y utilización de bitácoras.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art. 33 y 34Reglamento Interior de la Contraloría General Art. 10 Fracc. XVII y XXVLineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2008 Art. 91.

Haber revisado que el parque vehicular del Poder Ejecutivo sea utilizado para asuntos oficiales, cotejando que las bitácoras de los vehículos oficiales se encuentren debidamente integradas y vigilando que el parque vehicular reciba el mantenimiento conforme a bitácora.

49

Promover el uso racional, eficiente y óptimo del parque vehicular, con la finalidad de reducir los costos para el Estado

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:11 p.m.

INDICE DE REVISIONES A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

Page 239: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201303011 Mensual

Buzones de quejas y denuncias y otros instalados en la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOSDIVERSOS MEDIOS DE CAPTACIÓN

( :NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS / :NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS ) * 100

:NUMERO QUEJAS DENUNCIAS ATENDIDAS Total de quejas y denuncias atendidas por el Órgano Interno de Control

:NUMERO TOTAL QUEJAS DENUNCIAS RECIBIDAS Total de quejas y denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por los diversos medios de captación

Reporte mensual de atención de quejas y denuncias emitido por el OIC

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XVIII; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES VIII Y IX

* Haber Atendido las quejas y denuncias recibidas.

6

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y CAPTACIÓN DELAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FORMULE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DELOS SERVIDORES PÚBLICOS.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALORA INTERNA

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:12 p.m.

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Page 240: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico

Variables de la Fórmula Descripción de la Variable Fuente de Información

Tipo de Indicador

Fecha de elaboración de cédula descriptiva Fecha de la última modificación de cédula descriptiva

CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR

Programa a Evaluar Subprograma

Dependencia o Entidad:

Meta

Objetivo del Subprograma

Organización:

Factor Critico de Exito

Clave

Fundamento Jurídico

Nombre del Indicador Período a Evaluar

Area encargada de reportar la información

Descripción del IndicadorFórmula del Indicador

Nombre y Cargo del responsable de reportar la información del indicador

Nombre y Cargo del responsable de validar la información del indicador

CONTRALORIA GENERAL ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DE PROTECCION

111S170201305011 Mensual

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

DETERMINA EL NIVEL DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

( :UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS / :TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMAN A LA DEPENDENCIA ENTIDAD ) * 100

:UNIDADES PRESUPUESTALES SUPERVISADAS Áreas a las que se le verificó el cumplimiento de su marco normativo-administrativo

:TOTAL UNIDADES PRESUPUESTALES CONFORMANA LA DEPENDENCIA EN

Áreas que integran a la dependencia y/o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia y/o entidad

PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2005-2010�

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS / SIMPLIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEY ORGÁNICA, ARTÍCULO 33; REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ARTÍCULO 23, FRACCIONES XVII Y XX

* Participado en la actualización de los manuales de procedimientos, organización, atención al publico, reglamento interno y estructuras orgánicas (áreas supervisadas)

6

FOMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONGRUENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPONDIENDOA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y RACIONALIDAD.�

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL LIC. AURORA LARA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS GUILLERMO VILLEGAS RIOS

DIR. GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

GESTION

02/JUL/2010

28/09/2010

07:34:12 p.m.

NIVEL DE REVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

Page 241: CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR · CEDULA DE REGISTRO DE INDICADOR Programa a Evaluar Subprograma Dependencia o Entidad: Meta Objetivo del Subprograma Organización: Factor Critico