CEG - PE.0007.GN-2010 - Evaluación y Homologación de Proveedores de Productos y Recepción Técnica

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Propiedad del Gas Natural Fenosa. Prohibida su repr oducción

Evaluación y homologación de proveedores de productos y recepción técnica

Código: PE.0007.GN

Edición: 1

Responsable Firma / Fecha

Elaborado Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores

Dª. TRINIDAD GARCÍA

Revisado Política y Procesos de Compra

D. DANIEL MARQUINA

Aprobado Director Compras

D. ANTONIO LUCAS

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Evaluación y homologación de proveedores y recepció n técnica

PE.0007.GN

Edición: 1

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Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su repro ducción

Edición Fecha

1 Documento de nueva redacción que sustituye y anula a los procedimientos de Evaluación y homologación de proveedores y recepción técnica de Gas Natural Fenosa vigentes hasta la fecha.


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Histórico de Revisiones

Motivo de la edición y/o resumen de cambios

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1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Definiciones

5. Responsabilidades

6. Desarrollo

6.1. Clasificación de los productos

6.2. Categorías de homologación

6.3. Especificaciones de producto

6.4. Proceso de evaluación de proveedores y homologación de productos

6.5. Particularidades para productos de compra global

6.6. Modificación de productos aceptados

6.7. Publicación y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

homologados

6.8. Fin de validez de homologación de producto

6.9. Productos aceptados para obras de terceros

6.10. Procesos de recepción técnica

6.11. Revisión de la homologación y seguimiento de los proveedores de servicio

6.12. Calidad concertada

7. Registros y datos. Formatos aplicables

8. Relación de Anexos


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Índice

Clasificación de los productos

Categorías de homologación

Especificaciones de producto

Proceso de evaluación de proveedores y homologación de productos

ara productos de compra global

Modificación de productos aceptados

Publicación y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

Fin de validez de homologación de producto

Productos aceptados para obras de terceros

Procesos de recepción técnica

Revisión de la homologación y seguimiento de los proveedores de servicio

Registros y datos. Formatos aplicables

Relación de Anexos


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Proceso de evaluación de proveedores y homologación de productos 8

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Publicación y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

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Revisión de la homologación y seguimiento de los proveedores de servicio 20

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1. Objeto

Establecer la sistemática para la evaluación y homologación de productos con el fin de asegurar que éstos cumplen con los requisitos exigidos para su uso por Gas Natural Fenosa.

Establecer el criterio sobre el alcance y la metodología a aplicar en la recepción técnica de materiales para su uso en Gas Natural Fenosade fabricación y ensayos que realice fabricantes y/o distribuidores homologados.

Esta metodología pretende asegurar que los productos cumplen con las especificaciones determinadas para los mismos y tienen un funcionamiento óptimo antes de su incorporación a los activos de Gas Natural Fenosa

2. Alcance

Es de aplicación en todas las Empresas demayoritaria y en aquellas empresas o entidades en las que se tiene la responsabilidad en su operación y/o gestión.

El proceso de Evaluación de Proveedores (tanto distribuidores como fabricantes) a realizar por las Unidades de Compras aplica en la medida de lo posible a todos los proveedores de productos de Gas Natural Fenosaproductos a los que les aplica requisito de homologación.

Los productos a los que les aplica el proceso de homologación completo son los relacionados en el Anexo 01

La inclusión de un nuevo producto en el Anexo negocio a la unidad de Calidad de proveedores que corresponda, que tramitará a través de Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores para su valoración en coordinación con las Direcciones técnicas (redes) o Servicios Técnicos (GeneraciTécnicas). En caso positivo, la unidad solicitante o las Unidades Técnicas, deberán aportar las especificaciones del producto que incorporarán los requisitos que este debe cumplir de forma global (Fabricante y/o Distribuidor y PrCompra tiene la potestad de actualizar el anexo de este procedimiento previo conocimiento de la Dirección de Compras.

Los productos deberán someterse a la inspección de fabricación y la inspección de producto cuando así lo exija la especificación técnica del material se tendrá en cuenta también cualquier requisito adicional recogido en pedido o contrato

Las unidades responsables de la inspección de fabricación y la inspección de producto que realice Gas Natural Fenosa podrán declarar exentos de estas inspecciones y ensayos a los productos con marca de calidad concedida por entidad certificadora reconocida u organismo oficial.


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Establecer la sistemática para la evaluación y homologación de productos con el fin de asegurar que éstos cumplen con los requisitos exigidos para su uso por Gas Natural

Establecer el criterio sobre el alcance y la metodología a aplicar en la recepción técnica de Gas Natural Fenosa y definir la sistemática para las inspecciones

de fabricación y ensayos que realice Gas Natural Fenosa en las instalafabricantes y/o distribuidores homologados.

Esta metodología pretende asegurar que los productos cumplen con las especificaciones determinadas para los mismos y tienen un funcionamiento óptimo antes de su incorporación

tural Fenosa.

Es de aplicación en todas las Empresas de Gas Natural Fenosamayoritaria y en aquellas empresas o entidades en las que se tiene la responsabilidad en su

El proceso de Evaluación de Proveedores (tanto distribuidores como fabricantes) a realizar ompras aplica en la medida de lo posible a todos los proveedores de

Gas Natural Fenosa, siendo preceptivo en el caso de proveedoresproductos a los que les aplica requisito de homologación.

Los productos a los que les aplica el proceso de homologación completo son los de este procedimiento.

La inclusión de un nuevo producto en el Anexo 01 debe ser solicinegocio a la unidad de Calidad de proveedores que corresponda, que tramitará a través de Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores para su valoración en coordinación con las Direcciones técnicas (redes) o Servicios Técnicos (Generación) (en adelante Unidades Técnicas). En caso positivo, la unidad solicitante o las Unidades Técnicas, deberán aportar las especificaciones del producto que incorporarán los requisitos que este debe cumplir de forma global (Fabricante y/o Distribuidor y Producto). La unidad de Política y Procesos de Compra tiene la potestad de actualizar el anexo de este procedimiento previo conocimiento

Los productos deberán someterse a la inspección de fabricación y la inspección de producto ando así lo exija la especificación técnica del material se tendrá en cuenta también

cualquier requisito adicional recogido en pedido o contrato

Las unidades responsables de la inspección de fabricación y la inspección de producto que podrán declarar exentos de estas inspecciones y ensayos a los

productos con marca de calidad concedida por entidad certificadora reconocida u organismo


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Establecer la sistemática para la evaluación y homologación de productos con el fin de asegurar que éstos cumplen con los requisitos exigidos para su uso por Gas Natural

Establecer el criterio sobre el alcance y la metodología a aplicar en la recepción técnica de y definir la sistemática para las inspecciones

en las instalaciones de los

Esta metodología pretende asegurar que los productos cumplen con las especificaciones determinadas para los mismos y tienen un funcionamiento óptimo antes de su incorporación

Gas Natural Fenosa con participación mayoritaria y en aquellas empresas o entidades en las que se tiene la responsabilidad en su

El proceso de Evaluación de Proveedores (tanto distribuidores como fabricantes) a realizar ompras aplica en la medida de lo posible a todos los proveedores de

, siendo preceptivo en el caso de proveedores de

Los productos a los que les aplica el proceso de homologación completo son los

debe ser solicitada por la unidad de negocio a la unidad de Calidad de proveedores que corresponda, que tramitará a través de Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores para su valoración en coordinación con las

ón) (en adelante Unidades Técnicas). En caso positivo, la unidad solicitante o las Unidades Técnicas, deberán aportar las especificaciones del producto que incorporarán los requisitos que este debe cumplir de

oducto). La unidad de Política y Procesos de Compra tiene la potestad de actualizar el anexo de este procedimiento previo conocimiento

Los productos deberán someterse a la inspección de fabricación y la inspección de producto ando así lo exija la especificación técnica del material se tendrá en cuenta también

Las unidades responsables de la inspección de fabricación y la inspección de producto que podrán declarar exentos de estas inspecciones y ensayos a los

productos con marca de calidad concedida por entidad certificadora reconocida u organismo


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3. Referencias

• Legislación aplicable en cada país.

• Política de Responsabilidad Corporativa

• Manual del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales de Gas Natural Fenosa

• NG-004-GN Norma General de Contratación Externa

• NG-007-GN Norma General de Logística

• NG-008-GN Norma de Calidad de Proveedores

• PE-006-GN Evaluación, homologación de proveedores de servicios y acreditación y control de su personal

4. Definiciones

Las definiciones generales se desarrollan en la norma general NGeste procedimiento, se definen además los siguientes conc

Plan de control de la Calidad en fabricación y Punt os de Inspeccióneditado por el fabricante del producto y aceptado por puntos de control de calidad, frecuencias de las mediciones y valores admisiaceptación de los parámetros medidos en el proceso de fabricación del producto en todas sus etapas hasta su expedición. Este documento debe hacer referencia expresa a todos los requisitos de las especificaciones de aplicación es auditable en su totalidad. Deberán quedar identificados los controles a los que Gas Natural Fenosa tendrá acceso presencial (puntos de presencia y puntos de espera). Es por tanto el documento base para la inspección de fabricaci

Inspección de fabricación (o en origen):presencialmente el proceso de fabricación del material, componentes, o equipo (en adelante producto) y los controles, ensayos y registros que realiza el fabricante sobre sdesde el acopio de la materia prima hasta el embalaje final y expedición. Si se dispone de él, esta inspección se realizará en base a un PPI previamente acGas Natural Fenosa durante el proceso de homologación. Si no basándose en la Especificación del Material inspeccionado.

Inspección/ recepción técnica de productos:cumplimiento de los requisitos técnicos del producto terminado, previamente a la aceptade la entrega del suministro, mediante la realización de pruebas y/o ensayos de producto final recogidos en las Normas, legislación o Especificaciones de materiales correspondientes.


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Legislación aplicable en cada país.

Política de Responsabilidad Corporativa

Manual del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de Gas Natural Fenosa.

GN Norma General de Contratación Externa

GN Norma General de Logística

GN Norma de Calidad de Proveedores

GN Evaluación, homologación de proveedores de servicios y acreditación y

Las definiciones generales se desarrollan en la norma general NG-este procedimiento, se definen además los siguientes conceptos:

Plan de control de la Calidad en fabricación y Punt os de Inspeccióneditado por el fabricante del producto y aceptado por Gas Natural Fenosapuntos de control de calidad, frecuencias de las mediciones y valores admisiaceptación de los parámetros medidos en el proceso de fabricación del producto en todas sus etapas hasta su expedición. Este documento debe hacer referencia expresa a todos los requisitos de las especificaciones de Gas Natural Fenosa a los que da raplicación es auditable en su totalidad. Deberán quedar identificados los controles a los que

tendrá acceso presencial (puntos de presencia y puntos de espera). Es por tanto el documento base para la inspección de fabricación.

Inspección de fabricación (o en origen): Actividad mediante la cual se supervisa presencialmente el proceso de fabricación del material, componentes, o equipo (en adelante producto) y los controles, ensayos y registros que realiza el fabricante sobre sdesde el acopio de la materia prima hasta el embalaje final y expedición. Si se dispone de él, esta inspección se realizará en base a un PPI previamente acordado entre el fabricante y

durante el proceso de homologación. Si no se dispone de PPI se hará basándose en la Especificación del Material inspeccionado.

Inspección/ recepción técnica de productos: Proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos del producto terminado, previamente a la aceptade la entrega del suministro, mediante la realización de pruebas y/o ensayos de producto final recogidos en las Normas, legislación o Especificaciones de materiales


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Manual del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de

GN Evaluación, homologación de proveedores de servicios y acreditación y

-008-GN. A efectos de

Plan de control de la Calidad en fabricación y Punt os de Inspección (PPI) Documento Gas Natural Fenosa que describe los

puntos de control de calidad, frecuencias de las mediciones y valores admisibles de aceptación de los parámetros medidos en el proceso de fabricación del producto en todas sus etapas hasta su expedición. Este documento debe hacer referencia expresa a todos los

a los que da respuesta y su aplicación es auditable en su totalidad. Deberán quedar identificados los controles a los que

tendrá acceso presencial (puntos de presencia y puntos de espera). Es

Actividad mediante la cual se supervisa presencialmente el proceso de fabricación del material, componentes, o equipo (en adelante producto) y los controles, ensayos y registros que realiza el fabricante sobre su proceso, desde el acopio de la materia prima hasta el embalaje final y expedición. Si se dispone de

ordado entre el fabricante y se dispone de PPI se hará

Proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos del producto terminado, previamente a la aceptación de la entrega del suministro, mediante la realización de pruebas y/o ensayos de producto final recogidos en las Normas, legislación o Especificaciones de materiales


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Verificación de documentos técnicos y de calidad:que acompaña al producto en su recepción en el lugar de entrega establecido que se exige en las Normas, Especificaciones o pedidos de compra (certificados de calidad de los materiales y/o componentes que constituyen el equipo, documentaciócontroles de fabricación).

Recepción administrativa del producto:producto en las instalaciones decon los requisitos exigidos en lo visibles.

Acuerdos de Calidad Concertada:de cooperación y alianzas a largo plazo con determinados proveedores estratégicos que conforman un marco confiable de calidad

5. Responsabilidades

Las responsabilidades generales se describen en la norma general NG

Las Unidades de Calidad de Proveedores son responsables de gestionar la inspección de fabricación y la inspección de producto para los materiales de stock de compra recurrente.

Corresponderá a la unidad especializada de Ingeniería la responsabilidad de gestionar la inspección de fabricación y la inspección de producto para los materiales de inversión directa.

Las Unidades responsables de la gestión logística de Gas Natural Fenosade realizar la recepción administrativa de los productos y la verificación, custodia y trazabilidad de los documentos técnicos y de calidad que acompaña a los suminentrada en las instalaciones deproductos (p.e. en una obra), será la unidad de negocio que reciba el producto quien realice esta tarea.

6. Desarrollo

6.1. Clasificación de los productos

Los productos se clasifican, atendiendo a su nivel de compromiso funcional, riesgos y costes derivados de su fallo y costes de sustitución o reparación:

- Productos nivel I: Compromiso o impacto alto.

- Productos nivel II: Compromiso o impacto medio.

- Productos nivel II

El alcance de la cadena de valor a homologar en las especificaciones de producto. Como criterio general (en ausencia de criterios específicos la especificación del producto), el alcance de la homologación es el siguiente:


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Verificación de documentos técnicos y de calidad: comprobación de lque acompaña al producto en su recepción en el lugar de entrega establecido que se exige en las Normas, Especificaciones o pedidos de compra (certificados de calidad de los materiales y/o componentes que constituyen el equipo, documentació

Recepción administrativa del producto: Control que se realiza en la recepción del producto en las instalaciones de Gas Natural Fenosa para verificar que el suministro cumple con los requisitos exigidos en lo relativo a identificación, cantidad y ausencia de daños

Acuerdos de Calidad Concertada: establecimientos de acuerdos formales y negociados de cooperación y alianzas a largo plazo con determinados proveedores estratégicos que

nfiable de calidad, eficiencia y de mejora continua.

Las responsabilidades generales se describen en la norma general NG

Las Unidades de Calidad de Proveedores son responsables de gestionar la inspección de inspección de producto para los materiales de stock de compra recurrente.

Corresponderá a la unidad especializada de Ingeniería la responsabilidad de gestionar la inspección de fabricación y la inspección de producto para los materiales de inversión

bles de la gestión logística de Gas Natural Fenosade realizar la recepción administrativa de los productos y la verificación, custodia y trazabilidad de los documentos técnicos y de calidad que acompaña a los suminentrada en las instalaciones de Gas Natural Fenosa. En el caso de entrega directa de productos (p.e. en una obra), será la unidad de negocio que reciba el producto quien realice

Clasificación de los productos

os se clasifican, atendiendo a su nivel de compromiso funcional, riesgos y costes derivados de su fallo y costes de sustitución o reparación:

Productos nivel I: Compromiso o impacto alto.

Productos nivel II: Compromiso o impacto medio.

Productos nivel III: Compromiso o impacto moderado.

El alcance de la cadena de valor a homologar en las especificaciones de producto. Como criterio general (en ausencia de criterios específicos la especificación del producto), el alcance de la homologación es el siguiente:


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comprobación de la documentación que acompaña al producto en su recepción en el lugar de entrega establecido que se exige en las Normas, Especificaciones o pedidos de compra (certificados de calidad de los materiales y/o componentes que constituyen el equipo, documentación de pruebas y

Control que se realiza en la recepción del para verificar que el suministro cumple

relativo a identificación, cantidad y ausencia de daños

establecimientos de acuerdos formales y negociados de cooperación y alianzas a largo plazo con determinados proveedores estratégicos que

y de mejora continua.

Las responsabilidades generales se describen en la norma general NG-008-GN.

Las Unidades de Calidad de Proveedores son responsables de gestionar la inspección de inspección de producto para los materiales de stock de compra recurrente.

Corresponderá a la unidad especializada de Ingeniería la responsabilidad de gestionar la inspección de fabricación y la inspección de producto para los materiales de inversión

bles de la gestión logística de Gas Natural Fenosa son responsables de realizar la recepción administrativa de los productos y la verificación, custodia y trazabilidad de los documentos técnicos y de calidad que acompaña a los suministros en la

. En el caso de entrega directa de productos (p.e. en una obra), será la unidad de negocio que reciba el producto quien realice

os se clasifican, atendiendo a su nivel de compromiso funcional, riesgos y costes derivados de su fallo y costes de sustitución o reparación:

El alcance de la cadena de valor a homologar en las especificaciones de producto. Como criterio general (en ausencia de criterios específicos la especificación del


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- Productos de nivel I: Se requiere Homologación del producto y de la fábrica. Se requiere PPI aceptado por Gas Natural para la fabricación.

- Productos de Nivel II: Se requiere Homologación del producto y de la fábrica siendo opcional disponer de PPI aceptafabricación.

- Productos de Nivel III: Se requiere Homologación del producto, siendo opcional la homologación de la fábrica o disponer de PPI aceptado por Fenosa para la fabricación.

6.2. Categorías de homologación

Las categorías de homologación de los proveedores de productos (distribuidor y/o fabricante) son las mismas que las definidas en el procedimiento de Evaluación y Homologación de Proveedores de Servicios y acreditación y control de su personal PE-0006-GN, pero condicionadas a la existencia de productos o materiales homologados.

La vigencia de la homologación del producto es indefinida en tanto no se precise su revisión por cambios en el producto, en el proceso productivo, en los requisitos, en la normativa, o por incidencias detectadas.

En el caso de productos adquiridos de forma recurrente en los inicios de procesos de homologación en un país y/o negocio, con un historial adecuado en la calidad de las entregas y sin problemas detectados por las unidades de neguso se considerarán homologados por histórico. Del mismo modo, los proveedores y fabricantes de estos productos, quedarán homologados con la categoría H de homologación para su fabricación y/o suministro. Estas homologaciones quedaregistradas en los sistemas informáticos pertinentes y se incorporarán a las listas de fabricantes, distribuidores y productos homologados.

Para los productos homologados en virtud de su historial, la unidad de Calidad de Proveedores correspondiente homologaciones que permita regularizar su situación de acuerdo con los procedimientos establecidos.

6.3. Especificaciones de producto

Las especificaciones de producto deben contener todos los requisitos que han de cumplir éstos para asegurar su conformidad, incluyendo los requisitos relativos a:

• Legislativos-normativos: Normas, textos legales, recomendaciones del sector, aspectos de seguridad y ambientales.

• Producción: proceso de fabricación, materias primas, dimensiofabricación, controles de calidad, identificación, marcado y trazabilidad.

• Post producción: embalaje, almacenamiento y transporte.


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Productos de nivel I: Se requiere Homologación del producto y de la fábrica. Se requiere PPI aceptado por Gas Natural para la fabricación.

Productos de Nivel II: Se requiere Homologación del producto y de la fábrica siendo opcional disponer de PPI aceptado por Gas Natural Fenosa

Productos de Nivel III: Se requiere Homologación del producto, siendo opcional la homologación de la fábrica o disponer de PPI aceptado por

para la fabricación.

Categorías de homologación

s categorías de homologación de los proveedores de productos (distribuidor y/o fabricante) son las mismas que las definidas en el procedimiento de Evaluación y Homologación de Proveedores de Servicios y acreditación y control de su personal

o condicionadas a la existencia de productos o materiales

La vigencia de la homologación del producto es indefinida en tanto no se precise su revisión por cambios en el producto, en el proceso productivo, en los requisitos, en la

por incidencias detectadas.

En el caso de productos adquiridos de forma recurrente en los inicios de procesos de homologación en un país y/o negocio, con un historial adecuado en la calidad de las entregas y sin problemas detectados por las unidades de negocio en su instalación y uso se considerarán homologados por histórico. Del mismo modo, los proveedores y fabricantes de estos productos, quedarán homologados con la categoría H de homologación para su fabricación y/o suministro. Estas homologaciones quedaregistradas en los sistemas informáticos pertinentes y se incorporarán a las listas de fabricantes, distribuidores y productos homologados.

Para los productos homologados en virtud de su historial, la unidad de Calidad de Proveedores correspondiente deberá establecer un plan de revisión de sus homologaciones que permita regularizar su situación de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Especificaciones de producto

Las especificaciones de producto deben contener todos los requisitos que han de mplir éstos para asegurar su conformidad, incluyendo los requisitos relativos a:

normativos: Normas, textos legales, recomendaciones del sector, aspectos de seguridad y ambientales.

Producción: proceso de fabricación, materias primas, dimensiofabricación, controles de calidad, identificación, marcado y trazabilidad.

Post producción: embalaje, almacenamiento y transporte.


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Productos de nivel I: Se requiere Homologación del producto y de la fábrica. Se requiere PPI aceptado por Gas Natural para la fabricación.

Productos de Nivel II: Se requiere Homologación del producto y de la fábrica Gas Natural Fenosa para la

Productos de Nivel III: Se requiere Homologación del producto, siendo opcional la homologación de la fábrica o disponer de PPI aceptado por Gas Natural

s categorías de homologación de los proveedores de productos (distribuidor y/o fabricante) son las mismas que las definidas en el procedimiento de Evaluación y Homologación de Proveedores de Servicios y acreditación y control de su personal

o condicionadas a la existencia de productos o materiales

La vigencia de la homologación del producto es indefinida en tanto no se precise su revisión por cambios en el producto, en el proceso productivo, en los requisitos, en la

En el caso de productos adquiridos de forma recurrente en los inicios de procesos de homologación en un país y/o negocio, con un historial adecuado en la calidad de las

ocio en su instalación y uso se considerarán homologados por histórico. Del mismo modo, los proveedores y fabricantes de estos productos, quedarán homologados con la categoría H de homologación para su fabricación y/o suministro. Estas homologaciones quedarán registradas en los sistemas informáticos pertinentes y se incorporarán a las listas de

Para los productos homologados en virtud de su historial, la unidad de Calidad de deberá establecer un plan de revisión de sus

homologaciones que permita regularizar su situación de acuerdo con los

Las especificaciones de producto deben contener todos los requisitos que han de mplir éstos para asegurar su conformidad, incluyendo los requisitos relativos a:

normativos: Normas, textos legales, recomendaciones del sector,

Producción: proceso de fabricación, materias primas, dimensiones, controles de fabricación, controles de calidad, identificación, marcado y trazabilidad.

Post producción: embalaje, almacenamiento y transporte.


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• Necesidad y descripción del tipo de recepción técnica (fabricación y/o de producto), así como la documentaproducto.

• Alcance de la homologación en la cadena de valor fabricante/ fábrica, distribuidor y producto en cada caso (no siempre es requisito la homologación de los tres elementos de la cadena de valor).

La unidad responsable de la homologación basa sus análisis y auditorías en los requisitos contenidos en las especificaciones de producto, por lo que también deben contener la relación de documentación, ensayos y evidencias que debe presentar el proveedor para la homoprocede) así como los criterios de aceptación correspondientes.

No es objeto de las especificaciones la asignación de responsabilidades.

Las unidades de negocio son responsables de mantener acespecificaciones de producto, de consensuarlas con Calidad de Proveedores y de dar el soporte técnico que sea requerido para la interpretación y aplicación de los criterios y acciones en ellas contenidos.

Las unidades de Compras deben facillas compras y sus actualizaciones a los interlocutores de las unidades de negocio con el fin de la planificación en la creación/revisión de las especificaciones de producto en plazo.

Para fomentar la eficiencia en costes y procesos (adquisiciones, operaciones de mantenimiento, etc.) las unidades técnicas promoverán la unificación y racionalización de los requerimientos de las especificaciones de materiales con el fin de que sean válidas para todos los paíseen caso necesario las particularidades locales.

6.4. Proceso de evaluación de proveedores y homologación de productos

La homologación de un equipo o producto supone determinar su conformidad a la normativa aplicable para el uso al que está destinado de acuerdo con los requisitos. La homologación del producto puede requerir en algunos casos la aceptación de su proceso productivo, control de producción y control de calidad del producto acabado si así se define en la especificación correspondiente.

El alcance de la homologación de un producto siempre está vinculada al distribuidor, fabricante y fábrica concreta, y por tanto las especificaciones del producto, si corresponde, deben contener los requisitos generdistribuidor).

Por tanto, cuando se habla de la homologación de un producto, esta lleva implícita toda la cadena de valor cuando las especificaciones así lo determinen.

El Proceso de Homologación de Productos lo segmenta


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Necesidad y descripción del tipo de recepción técnica (fabricación y/o de producto), así como la documentación que debe acompañar cada entrega de

Alcance de la homologación en la cadena de valor fabricante/ fábrica, distribuidor y producto en cada caso (no siempre es requisito la homologación de los tres elementos de la cadena de valor).

esponsable de la homologación basa sus análisis y auditorías en los requisitos contenidos en las especificaciones de producto, por lo que también deben contener la relación de documentación, ensayos y evidencias que debe presentar el proveedor para la homologación del producto (y para la homologación del proveedor si procede) así como los criterios de aceptación correspondientes.


Las unidades de negocio son responsables de mantener acespecificaciones de producto, de consensuarlas con Calidad de Proveedores y de dar el soporte técnico que sea requerido para la interpretación y aplicación de los criterios y acciones en ellas contenidos.

Las unidades de Compras deben facilitar con antelación suficiente la planificación de las compras y sus actualizaciones a los interlocutores de las unidades de negocio con el fin de la planificación en la creación/revisión de las especificaciones de producto en

encia en costes y procesos (adquisiciones, operaciones de mantenimiento, etc.) las unidades técnicas promoverán la unificación y racionalización de los requerimientos de las especificaciones de materiales con el fin de que sean válidas para todos los países en los que está presente Gas Natural Fenosaen caso necesario las particularidades locales.


La homologación de un equipo o producto supone determinar su conformidad a la a aplicable para el uso al que está destinado de acuerdo con los requisitos. La

homologación del producto puede requerir en algunos casos la aceptación de su proceso productivo, control de producción y control de calidad del producto acabado si

ne en la especificación correspondiente.

El alcance de la homologación de un producto siempre está vinculada al distribuidor, fabricante y fábrica concreta, y por tanto las especificaciones del producto, si corresponde, deben contener los requisitos generales del proveedor (fabricante y/o


El Proceso de Homologación de Productos lo segmentaremos en tres fases:


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Necesidad y descripción del tipo de recepción técnica (fabricación y/o de ción que debe acompañar cada entrega de

Alcance de la homologación en la cadena de valor fabricante/ fábrica, distribuidor y producto en cada caso (no siempre es requisito la homologación

esponsable de la homologación basa sus análisis y auditorías en los requisitos contenidos en las especificaciones de producto, por lo que también deben contener la relación de documentación, ensayos y evidencias que debe presentar el

logación del producto (y para la homologación del proveedor si procede) así como los criterios de aceptación correspondientes.


Las unidades de negocio son responsables de mantener actualizadas las especificaciones de producto, de consensuarlas con Calidad de Proveedores y de dar el soporte técnico que sea requerido para la interpretación y aplicación de los criterios

itar con antelación suficiente la planificación de las compras y sus actualizaciones a los interlocutores de las unidades de negocio con el fin de la planificación en la creación/revisión de las especificaciones de producto en

encia en costes y procesos (adquisiciones, operaciones de mantenimiento, etc.) las unidades técnicas promoverán la unificación y racionalización de los requerimientos de las especificaciones de materiales con el fin de que sean

en los que está presente Gas Natural Fenosa detallando


La homologación de un equipo o producto supone determinar su conformidad a la a aplicable para el uso al que está destinado de acuerdo con los requisitos. La

homologación del producto puede requerir en algunos casos la aceptación de su proceso productivo, control de producción y control de calidad del producto acabado si

El alcance de la homologación de un producto siempre está vinculada al distribuidor, fabricante y fábrica concreta, y por tanto las especificaciones del producto, si

ales del proveedor (fabricante y/o


remos en tres fases:


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• Evaluación de Proveedores

• Desarrollo de la Homologación

• Cierre del proceso y comunicación de resultados

6.4.1. Evaluación de proveedores

El Proceso de Evaluación de proveedores es recomendable para todos los productos que se adquieran en adquisición de productos que requieran ser homologados (Anexo responsabilidad de su realización corresponde a la Unidad de Compras, y su objetivo es comprobar que el proveedor cumple unos requisitos legales ypara mantener unas relaciones comerciales con

El alcance de la evaluación podrá ampliarse y/o adaptarse a los diferentes tipos de productos con el cometido de tener mayor garantía de que el suministrador puede ser un potencialrequerida.

La Evaluación del Proveedor debe ser realizada en el momento de selección de suministradores y debe concluirse antes de la petición de las ofertas.

En el caso de compra de productos conthomologables, Compras entregará a los proveedores excepcionalmente no homologados junto a la petición de ofertas la especificación de producto y los documentos necesarios para continuar su homologación.

Para el proceso de legales, económicoreferencias y evolución en el sector; y además, criterios de calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad corpapoyarse en las fuentes de información disponibles (Internet, REPRO, Informa, cuestionarios diseñados al efecto etc.).

Una vez superada satisfactoriamente la Evaluación, el proveedor pasará a formar parte del maestro deconcursos para Gas Natural Fenosahomologación, esta no será condición suficiente para ser potencial adjudicatario.

En caso de Evaluación No satisfactoria,para los procesos de compras.

Si el producto requiere homologación (ver anexo evaluación, en caso de ser favorable, a Calidad de Proveedores para continuar el proceso de homologación


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Evaluación de Proveedores

Desarrollo de la Homologación

Cierre del proceso y comunicación de resultados

Evaluación de proveedores

El Proceso de Evaluación de proveedores es recomendable para todos los productos que se adquieran en Gas Natural Fenosa, y prescriptivo para la adquisición de productos que requieran ser homologados (Anexo responsabilidad de su realización corresponde a la Unidad de Compras, y su objetivo es comprobar que el proveedor cumple unos requisitos legales ypara mantener unas relaciones comerciales con Gas Natural Fenosa

El alcance de la evaluación podrá ampliarse y/o adaptarse a los diferentes tipos de productos con el cometido de tener mayor garantía de que el suministrador puede ser un potencial adjudicatario o superar la homologación en el caso de ser


En el caso de compra de productos contemplados en el Anexo homologables, Compras entregará a los proveedores excepcionalmente no homologados junto a la petición de ofertas la especificación de producto y los documentos necesarios para continuar su homologación.

Para el proceso de evaluación las unidades de Compras analizarán aspectos legales, económico-financieros, de solvencia, experiencia, estructura empresarial, referencias y evolución en el sector; y además, criterios de calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad corporativa. La Unidad de Compras podrá apoyarse en las fuentes de información disponibles (Internet, REPRO, Informa, cuestionarios diseñados al efecto etc.).

Una vez superada satisfactoriamente la Evaluación, el proveedor pasará a formar parte del maestro de proveedores, susceptible de participar en licitaciones y

Gas Natural Fenosa. No obstante, si el producto requiriese de homologación, esta no será condición suficiente para ser potencial adjudicatario.

En caso de Evaluación No satisfactoria, el proveedor no tendrá carácter operativo para los procesos de compras.

Si el producto requiere homologación (ver anexo 01) se remitirá el informe de evaluación, en caso de ser favorable, a Calidad de Proveedores para continuar el proceso de homologación.


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El Proceso de Evaluación de proveedores es recomendable para todos los , y prescriptivo para la

adquisición de productos que requieran ser homologados (Anexo 01). La responsabilidad de su realización corresponde a la Unidad de Compras, y su objetivo es comprobar que el proveedor cumple unos requisitos legales y básicos

Gas Natural Fenosa.

El alcance de la evaluación podrá ampliarse y/o adaptarse a los diferentes tipos de productos con el cometido de tener mayor garantía de que el suministrador

adjudicatario o superar la homologación en el caso de ser


emplados en el Anexo 01, es decir homologables, Compras entregará a los proveedores excepcionalmente no homologados junto a la petición de ofertas la especificación de producto y los

evaluación las unidades de Compras analizarán aspectos financieros, de solvencia, experiencia, estructura empresarial,

referencias y evolución en el sector; y además, criterios de calidad, seguridad, orativa. La Unidad de Compras podrá

apoyarse en las fuentes de información disponibles (Internet, REPRO, Informa,

Una vez superada satisfactoriamente la Evaluación, el proveedor pasará a formar proveedores, susceptible de participar en licitaciones y

. No obstante, si el producto requiriese de homologación, esta no será condición suficiente para ser potencial adjudicatario.

el proveedor no tendrá carácter operativo

) se remitirá el informe de evaluación, en caso de ser favorable, a Calidad de Proveedores para continuar el


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6.4.2. Desarrollo de la homologación

Superada la fase de Evaluación, en el caso de que el producto requiera homologación, Compras remitirá el Informe de Evaluación a la unidad de Calidad de Proveedores quien previa consulta a la unidad de negocio abrirá el Exde Homologación.

A partir de este momento Calidad de Proveedores establece como canal de relación con el proveedor a lo largo de esta fase y asume y planifica el Desarrollo de la Homologación basándose en las especificaciones desarrolladas por la unidad de negocio correspondiente.

Durante esta fase, cuenta con el soporte técnico de las unidades de negocio cuando sea necesario para una correcta interpretación o verificación de la documentación técnica, y cuando se necesite para asegurar la correctarealización de las inspecciones y auditorías necesarias.

6.4.2.1. Verificación de las especificaciones

Calidad de Proveedores se responsabiliza del análisis de los documentos y evidencias de cumplimiento aportadas por el proveedor indicados en la especificación derequeridas (inspecciones, auditorías, ensayos, etc). Cubriéndose todo el alcance recogido en las especificaciones: FábricaProducto.

Con carácter general, se solicita al simplantación o certificación de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y seguridad según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 u otros análogos, e información sobre el cumplimiento de determinados requisitos ambientales.

El proveedor realizará y documentará los ensayos exigidos en las especificaciones de producto en los tiempos y momentos en que deban realizarse. Estos ensayos se realizan en laboratorios oficiales acreditados, en laboratorios de terceros o en los propacuerdo con lo descrito en la especificación de producto.

Podrá ser exigencia para la homologación la presencia de Fenosa en la realización de los ensayos con personal propio o a través de una Entidad de InspGas Natural FenosaTodo ello de acuerdo con las especificaciones de producto.


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Desarrollo de la homologación

Superada la fase de Evaluación, en el caso de que el producto requiera homologación, Compras remitirá el Informe de Evaluación a la unidad de Calidad de Proveedores quien previa consulta a la unidad de negocio abrirá el Ex

A partir de este momento Calidad de Proveedores establece como canal de relación con el proveedor a lo largo de esta fase y asume y planifica el Desarrollo de la Homologación basándose en las especificaciones desarrolladas por la unidad de negocio correspondiente.

Durante esta fase, cuenta con el soporte técnico de las unidades de negocio cuando sea necesario para una correcta interpretación o verificación de la documentación técnica, y cuando se necesite para asegurar la correctarealización de las inspecciones y auditorías necesarias.

Verificación de las especificaciones

Calidad de Proveedores se responsabiliza del análisis de los documentos y evidencias de cumplimiento aportadas por el proveedor indicados en la especificación de producto, así como de planificar y realizar las actividades requeridas (inspecciones, auditorías, ensayos, etc). Cubriéndose todo el alcance recogido en las especificaciones: Fábrica-Fabricante

Con carácter general, se solicita al suministrador que indique el grado de implantación o certificación de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y seguridad según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 u otros análogos, e información sobre el cumplimiento de determinados requisitos

El proveedor realizará y documentará los ensayos exigidos en las especificaciones de producto en los tiempos y momentos en que deban realizarse. Estos ensayos se realizan en laboratorios oficiales acreditados, en laboratorios de terceros o en los propios laboratorios del fabricante de acuerdo con lo descrito en la especificación de producto.

Podrá ser exigencia para la homologación la presencia de en la realización de los ensayos con personal propio o a través de

una Entidad de Inspección. También puede ser requisito la presencia de Gas Natural Fenosa durante diferentes fases del proceso de producción. Todo ello de acuerdo con las especificaciones de producto.


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Superada la fase de Evaluación, en el caso de que el producto requiera homologación, Compras remitirá el Informe de Evaluación a la unidad de Calidad de Proveedores quien previa consulta a la unidad de negocio abrirá el Expediente

A partir de este momento Calidad de Proveedores establece como canal de relación con el proveedor a lo largo de esta fase y asume y planifica el Desarrollo de la Homologación basándose en las especificaciones desarrolladas por la

Durante esta fase, cuenta con el soporte técnico de las unidades de negocio cuando sea necesario para una correcta interpretación o verificación de la documentación técnica, y cuando se necesite para asegurar la correcta

Calidad de Proveedores se responsabiliza del análisis de los documentos y evidencias de cumplimiento aportadas por el proveedor indicados en la

producto, así como de planificar y realizar las actividades requeridas (inspecciones, auditorías, ensayos, etc). Cubriéndose todo el

Fabricante-Distribuidor-

uministrador que indique el grado de implantación o certificación de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y seguridad según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 u otros análogos, e información sobre el cumplimiento de determinados requisitos

El proveedor realizará y documentará los ensayos exigidos en las especificaciones de producto en los tiempos y momentos en que deban realizarse. Estos ensayos se realizan en laboratorios oficiales acreditados,

ios laboratorios del fabricante de acuerdo con lo descrito en la especificación de producto.

Podrá ser exigencia para la homologación la presencia de Gas Natural en la realización de los ensayos con personal propio o a través de

ección. También puede ser requisito la presencia de durante diferentes fases del proceso de producción.

Todo ello de acuerdo con las especificaciones de producto.


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Durante la visita de auditoría a la fábrica (necesaria para realizar la homologación de la fabrica) se evalúa la capacidad del fabricante para mantener los niveles de calidad del producto, así como la adecuada aplicación de los controles sobre materias primas, controles de proceso, aplicación de los PPI presentados, controles decontroles de calidad sobre producto semielaborado y sobre producto final, la existencia y consistencia de los registros generados, la trazabilidad de registros y certificados, las condiciones de manutención y almacenamiento, etc.

En caso de realizarse auditoría a distribuidor, se evalúa la capacidad del distribuidor para cumplir los compromisos de entrega de producto, así como para asegurar la trazabilidad de registros y certificados, la correcta manipulación, almacenamiento y transpcorrecto servicio técnico post

La carencia de recursos para la realización de determinados ensayos o controles puede ser excluyente. El suministrador deberá poseer los medios necesarios para realizar las pruebas d

Hay productos cuyas especificaciones contemplan, previo a la homologación definitiva, la asignación de un pedido para prueba en campo. El seguimiento en campo del mismo será efectuado por la unidad de negocio la cual elaborade Proveedores. En el caso de productos de stock, la entrada, almacenamiento y salida del almacén, así como su instalación deberá ser controlada. En caso de no aprobación se evitará su instalación posteriodevolviéndose inmediatamente al proveedor.

En caso de encontrarse desviaciones, estas quedarán debidamente registradas y se informará al proveedor potencial para su solución y para revisión y corrección de las evidencias aportadas, o bien se dará por finalizado el proceso de homologación dependiendo de la gravedad de las mismas.

6.4.2.2. Informes

La unidad de Calidad de Proveedores elabora los informes de evaluación correspondientes (de producto, de auditoría al fabricante, de auditoría al distribuidor) detallandodictamen sobre el resultado del proceso, registrándolo en los sistemas. Las unidades de negocio tendrán acceso a los informes generados.

6.4.2.3. Cierre del proceso y comunicación de resultados

La unidad de Calidad dde técnicas involucradas en el proceso del resultado final de la homologación.


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Durante la visita de auditoría a la fábrica (necesaria para realizar la mologación de la fabrica) se evalúa la capacidad del fabricante para

mantener los niveles de calidad del producto, así como la adecuada aplicación de los controles sobre materias primas, controles de proceso, aplicación de los PPI presentados, controles de calidad en producción, controles de calidad sobre producto semielaborado y sobre producto final, la existencia y consistencia de los registros generados, la trazabilidad de registros y certificados, las condiciones de manutención y almacenamiento,

caso de realizarse auditoría a distribuidor, se evalúa la capacidad del distribuidor para cumplir los compromisos de entrega de producto, así como para asegurar la trazabilidad de registros y certificados, la correcta manipulación, almacenamiento y transporte de productos y, si procede, el correcto servicio técnico post-venta.

La carencia de recursos para la realización de determinados ensayos o controles puede ser excluyente. El suministrador deberá poseer los medios necesarios para realizar las pruebas de recepción técnica requeridas.

Hay productos cuyas especificaciones contemplan, previo a la homologación definitiva, la asignación de un pedido para prueba en campo. El seguimiento en campo del mismo será efectuado por la unidad de negocio la cual elaborará un informe y un dictamen que remitirá a Calidad de Proveedores. En el caso de productos de stock, la entrada, almacenamiento y salida del almacén, así como su instalación deberá ser controlada. En caso de no aprobación se evitará su instalación posteriodevolviéndose inmediatamente al proveedor.

En caso de encontrarse desviaciones, estas quedarán debidamente registradas y se informará al proveedor potencial para su solución y para revisión y corrección de las evidencias aportadas, o bien se dará por

alizado el proceso de homologación dependiendo de la gravedad de las

La unidad de Calidad de Proveedores elabora los informes de evaluación correspondientes (de producto, de auditoría al fabricante, de auditoría al distribuidor) detallando, si procede, las desviaciones encontradas y el dictamen sobre el resultado del proceso, registrándolo en los sistemas. Las unidades de negocio tendrán acceso a los informes generados.

Cierre del proceso y comunicación de resultados

La unidad de Calidad de Proveedores informa a Compras y a las unidades de técnicas involucradas en el proceso del resultado final de la homologación.


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Durante la visita de auditoría a la fábrica (necesaria para realizar la mologación de la fabrica) se evalúa la capacidad del fabricante para

mantener los niveles de calidad del producto, así como la adecuada aplicación de los controles sobre materias primas, controles de proceso,

calidad en producción, controles de calidad sobre producto semielaborado y sobre producto final, la existencia y consistencia de los registros generados, la trazabilidad de registros y certificados, las condiciones de manutención y almacenamiento,

caso de realizarse auditoría a distribuidor, se evalúa la capacidad del distribuidor para cumplir los compromisos de entrega de producto, así como para asegurar la trazabilidad de registros y certificados, la correcta

orte de productos y, si procede, el

La carencia de recursos para la realización de determinados ensayos o controles puede ser excluyente. El suministrador deberá poseer los medios

e recepción técnica requeridas.

Hay productos cuyas especificaciones contemplan, previo a la homologación definitiva, la asignación de un pedido para prueba en campo. El seguimiento en campo del mismo será efectuado por la unidad de

rá un informe y un dictamen que remitirá a Calidad de Proveedores. En el caso de productos de stock, la entrada, almacenamiento y salida del almacén, así como su instalación deberá ser controlada. En caso de no aprobación se evitará su instalación posterior

En caso de encontrarse desviaciones, estas quedarán debidamente registradas y se informará al proveedor potencial para su solución y para revisión y corrección de las evidencias aportadas, o bien se dará por

alizado el proceso de homologación dependiendo de la gravedad de las

La unidad de Calidad de Proveedores elabora los informes de evaluación correspondientes (de producto, de auditoría al fabricante, de auditoría al

, si procede, las desviaciones encontradas y el dictamen sobre el resultado del proceso, registrándolo en los sistemas. Las unidades de negocio tendrán acceso a los informes generados.

e Proveedores informa a Compras y a las unidades de técnicas involucradas en el proceso del resultado final de la


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De no existir incidencias significativas documentadas por Compras o por las Unidades de Negocio que alteren el resultado del anáunidad de Calidad de Proveedores registra, documenta y cierra en sistemas el proceso de homologación y actualiza la lista de proveedores y de productos homologados.

Compras realizará la comunicación formal al proveedor del resultado delproceso de homologación.

En el caso de resultar homologado pero identificadas desviaciones subsanables, se comunicarán al proveedor y se establecerán plazos para su solución. Si la Unidad de Calidad de Proveedores lo considera necesario, se solicitará al proveedor que elabore un Plan de Acciones Correctivas con plazos de ejecución que deberá ser aceptado por la unidad responsable de la homologación.

Este plan de acciones correctivas siempre se solicitará en caso de que como resultado de la homologación sC al proveedor o fabricante. La Unidad de Calidad de Proveedores realizará el seguimiento de las evidencias aportadas por el proveedor para verificar que corrige las desviaciones detectadas en el proceso de homologaciólos plazos correspondientes, pudiendo proceder a la revisión de la homologación concedida si no se recibe respuesta adecuada por parte del proveedor.

6.4.3. Introducción controlada de nuevos productos

Se recomienda que la inclusión de nuevos productosforma planificada, controlada y trazable, mediante volúmenes moderados que puedan ser supervisados o auditados, y en caso de resultar satisfactorio, tender a incrementar la adjudicación hasta alcanzar los niveles óptimos y previstos.

6.5. Particularidades para productos de compra global

La homologación de productos en un país es responsabilidad de la unidad de Calidad de Proveedores de cada país. Sin embargo, la homologación correspondiente a equipos y productos de compra global será coordiCalidad de Proveedores radicada en España que coordinará las actuaciones de las unidades de Calidad de Proveedores debuscar la máxima eficiencia en el proceso mediante la aplicaccolaboración desde cada país.

En general:

- En todos los casos en que la Especificación de Materiales (requisitos) para España sea válida en el país en que se abre el nuevo proceso de homologación, las homologaciones de producto/fábricaProveedores para España tienen validez en el país.


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De no existir incidencias significativas documentadas por Compras o por las Unidades de Negocio que alteren el resultado del anáunidad de Calidad de Proveedores registra, documenta y cierra en sistemas el proceso de homologación y actualiza la lista de proveedores y de productos homologados.

Compras realizará la comunicación formal al proveedor del resultado delproceso de homologación.

En el caso de resultar homologado pero identificadas desviaciones subsanables, se comunicarán al proveedor y se establecerán plazos para su solución. Si la Unidad de Calidad de Proveedores lo considera necesario, se

proveedor que elabore un Plan de Acciones Correctivas con plazos de ejecución que deberá ser aceptado por la unidad responsable de la homologación.

Este plan de acciones correctivas siempre se solicitará en caso de que como resultado de la homologación se asigne la categoría de homologación C al proveedor o fabricante. La Unidad de Calidad de Proveedores realizará el seguimiento de las evidencias aportadas por el proveedor para verificar que corrige las desviaciones detectadas en el proceso de homologaciólos plazos correspondientes, pudiendo proceder a la revisión de la homologación concedida si no se recibe respuesta adecuada por parte del

Introducción controlada de nuevos productos

Se recomienda que la inclusión de nuevos productos-proveeforma planificada, controlada y trazable, mediante volúmenes moderados que puedan ser supervisados o auditados, y en caso de resultar satisfactorio, tender a incrementar la adjudicación hasta alcanzar los niveles óptimos y previstos.

articularidades para productos de compra global

La homologación de productos en un país es responsabilidad de la unidad de Calidad de Proveedores de cada país. Sin embargo, la homologación correspondiente a equipos y productos de compra global será coordinada y supervisada por la unidad de Calidad de Proveedores radicada en España que coordinará las actuaciones de las unidades de Calidad de Proveedores de Gas Natural Fenosa que correspondan para buscar la máxima eficiencia en el proceso mediante la aplicaccolaboración desde cada país.

En todos los casos en que la Especificación de Materiales (requisitos) para España sea válida en el país en que se abre el nuevo proceso de homologación, las homologaciones de producto/fábrica realizadas por el equipo de Calidad de Proveedores para España tienen validez en el país.


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De no existir incidencias significativas documentadas por Compras o por las Unidades de Negocio que alteren el resultado del análisis realizado, la unidad de Calidad de Proveedores registra, documenta y cierra en sistemas el proceso de homologación y actualiza la lista de proveedores y de

Compras realizará la comunicación formal al proveedor del resultado del

En el caso de resultar homologado pero identificadas desviaciones subsanables, se comunicarán al proveedor y se establecerán plazos para su solución. Si la Unidad de Calidad de Proveedores lo considera necesario, se

proveedor que elabore un Plan de Acciones Correctivas con plazos de ejecución que deberá ser aceptado por la unidad responsable de

Este plan de acciones correctivas siempre se solicitará en caso de que e asigne la categoría de homologación

C al proveedor o fabricante. La Unidad de Calidad de Proveedores realizará el seguimiento de las evidencias aportadas por el proveedor para verificar que corrige las desviaciones detectadas en el proceso de homologación en los plazos correspondientes, pudiendo proceder a la revisión de la homologación concedida si no se recibe respuesta adecuada por parte del

proveedores se realice de forma planificada, controlada y trazable, mediante volúmenes moderados que puedan ser supervisados o auditados, y en caso de resultar satisfactorio, tender a incrementar la adjudicación hasta alcanzar los niveles óptimos y previstos.

La homologación de productos en un país es responsabilidad de la unidad de Calidad de Proveedores de cada país. Sin embargo, la homologación correspondiente a

nada y supervisada por la unidad de Calidad de Proveedores radicada en España que coordinará las actuaciones de las

que correspondan para buscar la máxima eficiencia en el proceso mediante la aplicación de sinergias y la

En todos los casos en que la Especificación de Materiales (requisitos) para España sea válida en el país en que se abre el nuevo proceso de homologación, las

realizadas por el equipo de Calidad de


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- En aquellos casos en que las especificaciones técnicas no sean comunes, será necesario recabar las especificaciones de material particulares antes de realizar la homologación del centro de producción para cada país.

- Reparto de Roles en homologación de productos de compras globales:

- La Unidad de Calidad de Proveedores en España se responsabiliza de la coordinación del proceso de homologación de productos de Compra Gloello se pondrá en contacto con los diferentes países receptores del producto con el fin de recabar, si las hubiese, las especificaciones particulares de cada país, salvo que las Direcciones Técnicas pudiesen aportar las especificaciones globales.

- La Unidad de Calidad de Proveedores en España realizará la planificación y asignación de las diferentes tareas del proceso de homologación (análisis documental, inspección fábrica, auditoría del centro de producción, control ensayos, etc.) a las unidadedistintos países, unidades de negocio involucradas, empresas contratadas, etc.

- Todos los intervinientes dispondrán del plan y una vez concluidas sus actividades dejarán constancia en los sistemas dea la Unidad de Calidad de Proveedores de España, quien elaborará el informe final de homologación.

6.6. Modificación de productos aceptados

El proveedor deberá notificar a la unidad de Calidad de Proveedores, cualquier cambio en el producto, embalaje, procesos especiales o controles de fabricación, antes de llevarlo a cabo. La notificación deberá acompañarse de la documentación que ilustre y justifique dicho cambio.

La unidad de Calidad de Proveedores, con el soporte técnico dedeterminará si el cambio es esencial o no. En función de ello determinará la validez de la homologación existente, o establecerá la necesidad de su renovación, indicando si se precisa la repetición total o parcial del proceso de homofunción de la importancia de las modificaciones y del nivel del producto, podrá autorizar la admisión provisional del producto modificado, o denegarla. Concluido el proceso, se procederá a emitir el informe que recoja la decisión adoque la modificación no sea importante, se dejara igualmente registro en el informe mencionado anteriormente.

En caso de encontrar en campo, en auditorías, en controles de calidad, en inspecciones o por cualquier otro medio, modificacioneproducto, se procederá según apartado: ‘Fin de validez de la homologación de producto’, del presente procedimiento.


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En aquellos casos en que las especificaciones técnicas no sean comunes, será necesario recabar las especificaciones de material particulares antes de realizar la

ologación del centro de producción para cada país.

Reparto de Roles en homologación de productos de compras globales:

La Unidad de Calidad de Proveedores en España se responsabiliza de la coordinación del proceso de homologación de productos de Compra Gloello se pondrá en contacto con los diferentes países receptores del producto con el fin de recabar, si las hubiese, las especificaciones particulares de cada país, salvo que las Direcciones Técnicas pudiesen aportar las especificaciones globales.

La Unidad de Calidad de Proveedores en España realizará la planificación y asignación de las diferentes tareas del proceso de homologación (análisis documental, inspección fábrica, auditoría del centro de producción, control ensayos, etc.) a las unidades de Calidad de Proveedores desplegadas en los distintos países, unidades de negocio involucradas, empresas contratadas, etc.

Todos los intervinientes dispondrán del plan y una vez concluidas sus actividades dejarán constancia en los sistemas de Gas Natural Fenosa y remitirán sus informes a la Unidad de Calidad de Proveedores de España, quien elaborará el informe final

Modificación de productos aceptados

El proveedor deberá notificar a la unidad de Calidad de Proveedores, cualquier cambio en el producto, embalaje, procesos especiales o controles de fabricación, antes de llevarlo a cabo. La notificación deberá acompañarse de la documentación que ilustre y

La unidad de Calidad de Proveedores, con el soporte técnico dedeterminará si el cambio es esencial o no. En función de ello determinará la validez de la homologación existente, o establecerá la necesidad de su renovación, indicando si se precisa la repetición total o parcial del proceso de homologación. Asimismo, en función de la importancia de las modificaciones y del nivel del producto, podrá autorizar la admisión provisional del producto modificado, o denegarla. Concluido el proceso, se procederá a emitir el informe que recoja la decisión adoque la modificación no sea importante, se dejara igualmente registro en el informe mencionado anteriormente.

En caso de encontrar en campo, en auditorías, en controles de calidad, en inspecciones o por cualquier otro medio, modificaciones no autorizadas sobre el producto, se procederá según apartado: ‘Fin de validez de la homologación de producto’, del presente procedimiento.


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En aquellos casos en que las especificaciones técnicas no sean comunes, será necesario recabar las especificaciones de material particulares antes de realizar la

Reparto de Roles en homologación de productos de compras globales:

La Unidad de Calidad de Proveedores en España se responsabiliza de la coordinación del proceso de homologación de productos de Compra Global. Para ello se pondrá en contacto con los diferentes países receptores del producto con el fin de recabar, si las hubiese, las especificaciones particulares de cada país, salvo que las Direcciones Técnicas pudiesen aportar las especificaciones globales.

La Unidad de Calidad de Proveedores en España realizará la planificación y asignación de las diferentes tareas del proceso de homologación (análisis documental, inspección fábrica, auditoría del centro de producción, control

s de Calidad de Proveedores desplegadas en los distintos países, unidades de negocio involucradas, empresas contratadas, etc.

Todos los intervinientes dispondrán del plan y una vez concluidas sus actividades y remitirán sus informes

a la Unidad de Calidad de Proveedores de España, quien elaborará el informe final

El proveedor deberá notificar a la unidad de Calidad de Proveedores, cualquier cambio en el producto, embalaje, procesos especiales o controles de fabricación, antes de llevarlo a cabo. La notificación deberá acompañarse de la documentación que ilustre y

La unidad de Calidad de Proveedores, con el soporte técnico de la unidad de negocio, determinará si el cambio es esencial o no. En función de ello determinará la validez de la homologación existente, o establecerá la necesidad de su renovación, indicando si

logación. Asimismo, en función de la importancia de las modificaciones y del nivel del producto, podrá autorizar la admisión provisional del producto modificado, o denegarla. Concluido el proceso, se procederá a emitir el informe que recoja la decisión adoptada. En caso de que la modificación no sea importante, se dejara igualmente registro en el informe

En caso de encontrar en campo, en auditorías, en controles de calidad, en s no autorizadas sobre el

producto, se procederá según apartado: ‘Fin de validez de la homologación de


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6.7. Publicación y mantenimiento de las listas de provee dores y productos homologados

La unidad de Calidad de Proveemantener actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos homologados a través de los sistemas corporativos establecidos o de los sistemas locales en ausencia de éstos. Del mismo modo, mantejustificativas de la homologación de productos y proveedores en los sistemas corporativos establecidos o en los sistemas locales en ausencia de éstos.

La unidad de Calidad de Proveedores Europa es la responsablactualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos de compra global homologados a través de los sistemas corporativos establecidos.

6.8. Fin de validez de homologación de producto

Una vez emitida la homologación de un prodCalidad de Proveedores pueden suspenderla o retirarla según los siguientes criterios.

Suspensión: será temporal hasta que el proveedor demuestre que se ha analizado el problema y se han implantado las acciones corr

Causas de suspensión de la aceptación de un producto:

- Por incumplimiento del Plan de Calidad y Puntos de Inspección acordados detectado durante una inspección o auditoria.

- Por no conformidades encontradas en la Recepción Técnica

- Por problemas detectados en los productos durante el uso al que están destinado.

- Por fallo en el sistema de calidad del fabricante que afecte al cumplimiento de los requisitos de calidad de Gas Natural.

- Por detección de divergencias de las

- Por cambios en la Normativa que afecten a los aspectos esenciales del producto.

- Falsedad de la información facilitada por el proveedor.

- Otras incidencias/deficiencias graves debidamente justificadas.

Retirada : podrá retirarse la ser sometido a un nuevo proceso de aceptación si los intereses de Gas NaturalFenosa así lo requieren.

Causas de retirada de la aceptación de un producto:

- No resolución de las causas de suspensión t

- Problemas reiterados en la utilización de los mismos.


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Publicación y mantenimiento de las listas de provee dores y productos

La unidad de Calidad de Proveedores de cada país es la responsable de difundir y mantener actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos homologados a través de los sistemas corporativos establecidos o de los sistemas locales en ausencia de éstos. Del mismo modo, mantendrá archivo de la documentación y evidencias justificativas de la homologación de productos y proveedores en los sistemas corporativos establecidos o en los sistemas locales en ausencia de éstos.

La unidad de Calidad de Proveedores Europa es la responsable de difundir y mantener actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos de compra global homologados a través de los sistemas corporativos establecidos.

Fin de validez de homologación de producto

Una vez emitida la homologación de un producto, la unidad de negocio y la unidad de Calidad de Proveedores pueden suspenderla o retirarla según los siguientes criterios.

será temporal hasta que el proveedor demuestre que se ha analizado el problema y se han implantado las acciones correctivas eficaces oportunas.

Causas de suspensión de la aceptación de un producto:

Por incumplimiento del Plan de Calidad y Puntos de Inspección acordados detectado durante una inspección o auditoria.

Por no conformidades encontradas en la Recepción Técnica

Por problemas detectados en los productos durante el uso al que están

Por fallo en el sistema de calidad del fabricante que afecte al cumplimiento de los requisitos de calidad de Gas Natural.

Por detección de divergencias de las características aprobadas.

Por cambios en la Normativa que afecten a los aspectos esenciales del

Falsedad de la información facilitada por el proveedor.

Otras incidencias/deficiencias graves debidamente justificadas.

: podrá retirarse la homologación de un producto de forma definitiva, debiendo ser sometido a un nuevo proceso de aceptación si los intereses de Gas Natural

así lo requieren.

Causas de retirada de la aceptación de un producto:

No resolución de las causas de suspensión temporal.

Problemas reiterados en la utilización de los mismos.


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Publicación y mantenimiento de las listas de provee dores y productos

dores de cada país es la responsable de difundir y mantener actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos homologados a través de los sistemas corporativos establecidos o de los sistemas locales en ausencia

ndrá archivo de la documentación y evidencias justificativas de la homologación de productos y proveedores en los sistemas corporativos establecidos o en los sistemas locales en ausencia de éstos.

e de difundir y mantener actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos de compra global homologados a través de los sistemas corporativos establecidos.

ucto, la unidad de negocio y la unidad de Calidad de Proveedores pueden suspenderla o retirarla según los siguientes criterios.

será temporal hasta que el proveedor demuestre que se ha analizado el ectivas eficaces oportunas.

Por incumplimiento del Plan de Calidad y Puntos de Inspección acordados

Por no conformidades encontradas en la Recepción Técnica del Producto.

Por problemas detectados en los productos durante el uso al que están

Por fallo en el sistema de calidad del fabricante que afecte al cumplimiento de

características aprobadas.

Por cambios en la Normativa que afecten a los aspectos esenciales del

Otras incidencias/deficiencias graves debidamente justificadas.

homologación de un producto de forma definitiva, debiendo ser sometido a un nuevo proceso de aceptación si los intereses de Gas Natural


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- Por obsolescencia tecnológica

- Por cese de fabricación del producto

- Por cese o cambio de actividad del proveedor

- Por perdida de la marca de calidad

Como medida adicional para activar la respuesde calidad, la unidad responsable de la homologación puede establecer la suspensión cautelar de pagos a un proveedor ante retrasos en la entrega de documentación solicitada en los procesos de homologación o en tanto ssignificativas en fabricación o producto.

6.9. Productos aceptados para obras de terceros

La construcción de infraestructuras de distribución que pasarán a formar parte de los activos de Gas Natural Fenosa tras su puesta en servicio y/queda asumido por Gas Natural Fenosa, el nivel de exigencia de la homologación será idéntico a los exigidos a proveedores y productos para la contratación o compra por Gas Natural Fenosa.

Las unidades de negocio comunicarán a estos conconveniente los datos de los fabricantes y las referencias para los materiales homologados que formarán parte estos activos no pudiéndose instalar por tanto otros no aprobados.

6.10. Procesos de recepción técnica

6.10.1.Plan de calidad y punt

Para los productos de Nivel I, el fabricante deberá elaborar un Plan de Calidad y Puntos de Inspección. Las distintas fases deberán estar claramente definidas y referenciadas a la Norma aplicable, al procedimiento interno y al apartado de la especificación que corresponda.

Se indicarán, como mínimo:

- Características o actividad a controlar

- Persona que realiza el control ( Operario, Responsable Calidad, Inspector)

- Referencia a la norma que le aplica y el procedimiento que se sigue para realizar el ensayo/ins

- Equipo necesario

- Frecuencia de muestreo

- Criterio de aceptación

- Registros que se completan


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Por obsolescencia tecnológica

Por cese de fabricación del producto

Por cese o cambio de actividad del proveedor

Por perdida de la marca de calidad

Como medida adicional para activar la respuesta de los proveedores a las exigencias de calidad, la unidad responsable de la homologación puede establecer la suspensión cautelar de pagos a un proveedor ante retrasos en la entrega de documentación solicitada en los procesos de homologación o en tanto se solucionan desviaciones significativas en fabricación o producto.

Productos aceptados para obras de terceros

La construcción de infraestructuras de distribución que pasarán a formar parte de los activos de Gas Natural Fenosa tras su puesta en servicio y/o cuyo mantenimiento queda asumido por Gas Natural Fenosa, el nivel de exigencia de la homologación será idéntico a los exigidos a proveedores y productos para la contratación o compra por

Las unidades de negocio comunicarán a estos contratistas de la manera más conveniente los datos de los fabricantes y las referencias para los materiales homologados que formarán parte estos activos no pudiéndose instalar por tanto otros

Procesos de recepción técnica

Plan de calidad y punt os de inspección

Para los productos de Nivel I, el fabricante deberá elaborar un Plan de Calidad y Puntos de Inspección. Las distintas fases deberán estar claramente definidas y referenciadas a la Norma aplicable, al procedimiento interno y al apartado de la

que corresponda.

Se indicarán, como mínimo:

Características o actividad a controlar

Persona que realiza el control ( Operario, Responsable Calidad, Inspector)

Referencia a la norma que le aplica y el procedimiento que se sigue para realizar el ensayo/inspección

Equipo necesario

Frecuencia de muestreo

Criterio de aceptación

Registros que se completan


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ta de los proveedores a las exigencias de calidad, la unidad responsable de la homologación puede establecer la suspensión cautelar de pagos a un proveedor ante retrasos en la entrega de documentación

e solucionan desviaciones

La construcción de infraestructuras de distribución que pasarán a formar parte de los o cuyo mantenimiento

queda asumido por Gas Natural Fenosa, el nivel de exigencia de la homologación será idéntico a los exigidos a proveedores y productos para la contratación o compra por

tratistas de la manera más conveniente los datos de los fabricantes y las referencias para los materiales homologados que formarán parte estos activos no pudiéndose instalar por tanto otros

Para los productos de Nivel I, el fabricante deberá elaborar un Plan de Calidad y Puntos de Inspección. Las distintas fases deberán estar claramente definidas y referenciadas a la Norma aplicable, al procedimiento interno y al apartado de la

Persona que realiza el control ( Operario, Responsable Calidad, Inspector)

Referencia a la norma que le aplica y el procedimiento que se sigue para


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Edición: 1



Los puntos de inspección deben presentarse en el orden de fabricación, siguiendo el proceso de producción para que el Inspector pueda seguir fácilmente el proceso.

El Plan de Calidad deberá estar consensuado y aprobado por el fabricante y por el responsable de la unidad de Calidad de Proveedores (stock) o Unidad de Negocio (Inversión Directa). Será el documento de referencia para la inspección en origen realizada por

En el caso de producirse alguna modificación, actualización o revisión de la documentación citada, ésta será comunicada por el fabricante a Fenosa y sometida a su aceptación, con las mismas consecuencias que si de unamodificación de producto se tratara.

6.10.2.Planificación de los procesos

La realización de inspecciones de fabricación e inspecciones de producto, requiere la planificación de los recursos, tanto internos como externos, que realizarán las inspecciones.

La Unidad responsable de la compra de productos informará en el momento del pedido de producto de las fechas previstas de entrega a las Unidades responsable de la inspección que corresponda, a través de los sistemas informáticos de Gas Natural Fenosala Unidad responsable de la inspección.

Con el objetivo de clarificar las responsabilidades del proveedor en los procesos de inspección de fabricación e inspección de producto, en los contratos o pedidos que se establezcan figurarán los siguientes requisitos:

- Relación de normativa aplicable.

- Cláusula de libre acceso a las instalaciones y dependencias del proveedor por parte de personal o inspectores contratados por independiente de las fechespera.

- Cláusula de libre acceso a la documentación que ampara a los productos.

- Cláusula de repercusión al proveedor de los costes de los controles de calidad adicionales que causa de la falta de calidad puesta de manifiesto en los suministros.

- Cláusula de repercusión de los costes de inspección por deficiente programación por parte del proveedor de la visita del Inspector contratado por Gas Natural Fenosa

- Persona o unidad a al debe dirigirse el proveedor para acordar las fechas de inspección.


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Los puntos de inspección deben presentarse en el orden de fabricación, siguiendo el proceso de producción para que el Inspector pueda seguir fácilmente

El Plan de Calidad deberá estar consensuado y aprobado por el fabricante y por el responsable de la unidad de Calidad de Proveedores (stock) o Unidad de Negocio (Inversión Directa). Será el documento de referencia para la inspección

da por Gas Natural Fenosa.

En el caso de producirse alguna modificación, actualización o revisión de la documentación citada, ésta será comunicada por el fabricante a

y sometida a su aceptación, con las mismas consecuencias que si de unamodificación de producto se tratara.

Planificación de los procesos

La realización de inspecciones de fabricación e inspecciones de producto, requiere la planificación de los recursos, tanto internos como externos, que realizarán las inspecciones.

ad responsable de la compra de productos informará en el momento del pedido de producto de las fechas previstas de entrega a las Unidades responsable de la inspección que corresponda, a través de los sistemas

Gas Natural Fenosa y facilitarán el contacto entre el fabricante y la Unidad responsable de la inspección.

Con el objetivo de clarificar las responsabilidades del proveedor en los procesos de inspección de fabricación e inspección de producto, en los contratos o pedidos

se establezcan figurarán los siguientes requisitos:

Relación de normativa aplicable.

Cláusula de libre acceso a las instalaciones y dependencias del proveedor por parte de personal o inspectores contratados por independiente de las fechas establecidas para los puntos de presencia y

Cláusula de libre acceso a la documentación que ampara a los productos.

Cláusula de repercusión al proveedor de los costes de los controles de calidad adicionales que Gas Natural Fenosa se vea obligadocausa de la falta de calidad puesta de manifiesto en los suministros.

Cláusula de repercusión de los costes de inspección por deficiente programación por parte del proveedor de la visita del Inspector contratado

Gas Natural Fenosa.

a o unidad a al debe dirigirse el proveedor para acordar las fechas de inspección.


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Los puntos de inspección deben presentarse en el orden de fabricación, siguiendo el proceso de producción para que el Inspector pueda seguir fácilmente

El Plan de Calidad deberá estar consensuado y aprobado por el fabricante y por el responsable de la unidad de Calidad de Proveedores (stock) o Unidad de Negocio (Inversión Directa). Será el documento de referencia para la inspección

En el caso de producirse alguna modificación, actualización o revisión de la documentación citada, ésta será comunicada por el fabricante a Gas Natural

y sometida a su aceptación, con las mismas consecuencias que si de una

La realización de inspecciones de fabricación e inspecciones de producto, requiere la planificación de los recursos, tanto internos como externos, que

ad responsable de la compra de productos informará en el momento del pedido de producto de las fechas previstas de entrega a las Unidades responsable de la inspección que corresponda, a través de los sistemas

y facilitarán el contacto entre el fabricante y

Con el objetivo de clarificar las responsabilidades del proveedor en los procesos de inspección de fabricación e inspección de producto, en los contratos o pedidos

Cláusula de libre acceso a las instalaciones y dependencias del proveedor por parte de personal o inspectores contratados por Gas Natural Fenosa

as establecidas para los puntos de presencia y

Cláusula de libre acceso a la documentación que ampara a los productos.

Cláusula de repercusión al proveedor de los costes de los controles de se vea obligado a realizar a

causa de la falta de calidad puesta de manifiesto en los suministros.

Cláusula de repercusión de los costes de inspección por deficiente programación por parte del proveedor de la visita del Inspector contratado

a o unidad a al debe dirigirse el proveedor para acordar las fechas


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Las pruebas, ensayos que sean realizadas/verificadas por el ámbito de la inspección de fabricación como en la inspección recepción técnica del producto, no eximen al fabricante de la responsabilidad en la realización de los ensayos necesarios marcados por la ley o en las condiciones contractuales pactadas.

6.10.3.Inspecciones en fábrica o en origen

En caso que no se determine en las especificaciones de orientativo se establece una frecuencia de inspecciones de fabricación e inspección de producto en origen, en función del nivel de impacto del producto y de la categoría de homologación del proveedor/fabricante tal y como se refleja enla siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Productos nivel I

Productos nivel II

Productos nivel III

La frecuencia de las inspecciones podrá flexibilizarse o aumentarse, a criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso, en función del histórico del proveedor (nivel de defectología constatada por se adaptará en fusuministrados.

El alcance de las inspecciones en la fabricación será el establecido en el Plan de Calidad y Puntos de Inspección acordado entre el fabricante y Gas Natural Fenosa.

Si no existe un Plan de como alcance de la inspección de fabricación, lo requerido en las especificaciones de materiales de también cualquier requisito adicional recogido en pedido o con

La inspección de fabricación requiere la presencia del inspector en algunas fases concretas de la fabricación del producto o en la realización de ensayos. El carácter presencial o no en cada fase de la fabricación quedará establecido en el correspondiente Plan de Calidad y Puntos de Inspección, y en su defecto, en las Especificaciones de Materiales.


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Las pruebas, ensayos que sean realizadas/verificadas por Gas Natural Fenosael ámbito de la inspección de fabricación como en la inspección recepción técnica

, no eximen al fabricante de la responsabilidad en la realización de los ensayos necesarios marcados por la ley o en las condiciones contractuales

Inspecciones en fábrica o en origen

En caso que no se determine en las especificaciones de orientativo se establece una frecuencia de inspecciones de fabricación e inspección de producto en origen, en función del nivel de impacto del producto y de la categoría de homologación del proveedor/fabricante tal y como se refleja en

FRECUENCIA DE VISITAS DE INSPECCIÓN

(VISITAS AL AÑO) POR CATEGORÍA

Con acuerdos de calidad concertada A, B

Los plazos serán los definidos en el propio

acuerdo.

1

1

0.5

La frecuencia de las inspecciones podrá flexibilizarse o aumentarse, a criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso, en función del histórico del proveedor (nivel de defectología constatada por Gas Natural Fenosase adaptará en función del número de pedidos y cantidad de productos

El alcance de las inspecciones en la fabricación será el establecido en el Plan de Calidad y Puntos de Inspección acordado entre el fabricante y Gas Natural

Si no existe un Plan de Calidad y Puntos de Inspección aprobado, se establece como alcance de la inspección de fabricación, lo requerido en las especificaciones de materiales de Gas Natural Fenosa. Se tendrá en cuenta también cualquier requisito adicional recogido en pedido o con

La inspección de fabricación requiere la presencia del inspector en algunas fases concretas de la fabricación del producto o en la realización de ensayos. El carácter presencial o no en cada fase de la fabricación quedará establecido en el

diente Plan de Calidad y Puntos de Inspección, y en su defecto, en las Especificaciones de Materiales.


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Gas Natural Fenosa en el ámbito de la inspección de fabricación como en la inspección recepción técnica

, no eximen al fabricante de la responsabilidad en la realización de los ensayos necesarios marcados por la ley o en las condiciones contractuales

En caso que no se determine en las especificaciones de materiales, a título orientativo se establece una frecuencia de inspecciones de fabricación e inspección de producto en origen, en función del nivel de impacto del producto y de la categoría de homologación del proveedor/fabricante tal y como se refleja en

FRECUENCIA DE VISITAS DE INSPECCIÓN

CATEGORÍA DE PROVEEDOR

C

2

2

1

La frecuencia de las inspecciones podrá flexibilizarse o aumentarse, a criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso, en función del histórico del

Gas Natural Fenosa). Así mismo, nción del número de pedidos y cantidad de productos

El alcance de las inspecciones en la fabricación será el establecido en el Plan de Calidad y Puntos de Inspección acordado entre el fabricante y Gas Natural

Calidad y Puntos de Inspección aprobado, se establece como alcance de la inspección de fabricación, lo requerido en las

. Se tendrá en cuenta también cualquier requisito adicional recogido en pedido o contrato.

La inspección de fabricación requiere la presencia del inspector en algunas fases concretas de la fabricación del producto o en la realización de ensayos. El carácter presencial o no en cada fase de la fabricación quedará establecido en el

diente Plan de Calidad y Puntos de Inspección, y en su defecto, en las


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La inspección puede complementarse con la revisión o auditoria documental de una muestra de los registros que contienen los resultados de los ensayos anteriores realizados por el fabricante a los productos destinados a Fenosa.

Cuando así lo consideren necesario, las Unidades responsables de la inspección de fabricación se apoyarán en inspectores externos o en técnicos especialistas de las Unidades de Negocio

6.10.4.Inspección/ recepción técnica de producto

Consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos del producto mediante la verificación de la documentación de calidad y la realización de pruebas y/o ensayos a determinados productos finales definidos (tanto los productos como sus pruebas) en las Normas o Especificaciones de materiales o legislación particular correspondientes.

La Unidad responsable de realizar la inspección/ recepción técnica de productos realizará los ensayos y análisis de producto final preferiblemeen las instalaciones del fabricante o si no es posible en las instalaciones deNatural Fenosa.

Para el caso de productos sujetos a inspección de fabricación, los ensayos y pruebas sobre producto final pueden ser tratados como una acinspección de fabricación, siempre que lo considere oportuno la Unidad responsable de la inspección. En este caso, los resultados quedarán reflejados en un único informe de inspección.

Se aplicarán los planes de muestreo de productos defitécnicas, legislación o especificaciones de materiales aplicables. En caso de no estar definidos, la Unidad responsable de la inspección determinará a su criterio el plan de muestreo para cada fabricante.

6.10.5.Documentación e informes

Los documentos generados en los procesos de inspección de fabricación e inspección de producto deben registrarse y archivarse en los sistemas informáticos de Gas Natural Fenosaresponsable para su control y consulta.pedido y conservarán trazabilidad con los productos entregados.

De toda inspección de fabricación e inspección de producto realizada, se generará el correspondiente informe, acta o registro, independientemente del resultado. Este documento contendrá como mínimo la siguiente información:

- Identificación de la empresa que realiza la inspección (razón social y dirección)

- Identificación del inspector


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La inspección puede complementarse con la revisión o auditoria documental de una muestra de los registros que contienen los resultados de los ensayos

teriores realizados por el fabricante a los productos destinados a

Cuando así lo consideren necesario, las Unidades responsables de la inspección de fabricación se apoyarán en inspectores externos o en técnicos especialistas

ades de Negocio de Gas Natural Fenosa.

Inspección/ recepción técnica de producto

Consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos del producto mediante la verificación de la documentación de calidad y la realización de pruebas y/o ensayos a determinados productos finales definidos

tos como sus pruebas) en las Normas o Especificaciones de materiales o legislación particular correspondientes.

La Unidad responsable de realizar la inspección/ recepción técnica de productos realizará los ensayos y análisis de producto final preferiblemeen las instalaciones del fabricante o si no es posible en las instalaciones de

Para el caso de productos sujetos a inspección de fabricación, los ensayos y pruebas sobre producto final pueden ser tratados como una acinspección de fabricación, siempre que lo considere oportuno la Unidad responsable de la inspección. En este caso, los resultados quedarán reflejados en un único informe de inspección.

Se aplicarán los planes de muestreo de productos defitécnicas, legislación o especificaciones de materiales aplicables. En caso de no estar definidos, la Unidad responsable de la inspección determinará a su criterio el plan de muestreo para cada fabricante.

Documentación e informes

cumentos generados en los procesos de inspección de fabricación e inspección de producto deben registrarse y archivarse en los sistemas

Gas Natural Fenosa (o en el soporte establecido) por la Unidad responsable para su control y consulta. Los documentos estarán asociados al pedido y conservarán trazabilidad con los productos entregados.

De toda inspección de fabricación e inspección de producto realizada, se generará el correspondiente informe, acta o registro, independientemente del

ltado. Este documento contendrá como mínimo la siguiente información:

Identificación de la empresa que realiza la inspección (razón social y

Identificación del inspector


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La inspección puede complementarse con la revisión o auditoria documental de una muestra de los registros que contienen los resultados de los ensayos

teriores realizados por el fabricante a los productos destinados a Gas Natural

Cuando así lo consideren necesario, las Unidades responsables de la inspección de fabricación se apoyarán en inspectores externos o en técnicos especialistas

Consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos del producto mediante la verificación de la documentación de calidad y la realización de pruebas y/o ensayos a determinados productos finales definidos

tos como sus pruebas) en las Normas o Especificaciones de

La Unidad responsable de realizar la inspección/ recepción técnica de productos realizará los ensayos y análisis de producto final preferiblemente y a ser posible en las instalaciones del fabricante o si no es posible en las instalaciones de Gas

Para el caso de productos sujetos a inspección de fabricación, los ensayos y pruebas sobre producto final pueden ser tratados como una actividad más de la inspección de fabricación, siempre que lo considere oportuno la Unidad responsable de la inspección. En este caso, los resultados quedarán reflejados

Se aplicarán los planes de muestreo de productos definidos en las normas técnicas, legislación o especificaciones de materiales aplicables. En caso de no estar definidos, la Unidad responsable de la inspección determinará a su criterio

cumentos generados en los procesos de inspección de fabricación e inspección de producto deben registrarse y archivarse en los sistemas

(o en el soporte establecido) por la Unidad Los documentos estarán asociados al

pedido y conservarán trazabilidad con los productos entregados.

De toda inspección de fabricación e inspección de producto realizada, se generará el correspondiente informe, acta o registro, independientemente del

ltado. Este documento contendrá como mínimo la siguiente información:

Identificación de la empresa que realiza la inspección (razón social y


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- Empresa inspeccionada (razón social y dirección)

- Fecha/s de visita

- Identificación del producto inspeccionado (denominación completa, nº de pedido, lote o colada, cantidad inspeccionada, nº de serie

- Resultado de la inspección

- Anomalías relevantes surgidas (si procede)

- Observaciones (si las hay)

- Firma del inspector

6.10.6.Verificación de documentos técnicos y de calidad

La verificación de documentos técnicos y de calidad a la entrega del producto en las instalaciones deesta documentación acompañando a la entrega.

La verificación consiste en comprobar que la documentación se corresponde con la exigida para el pedido y que hace referencia a los productos entregados. La verificación realizada quedará registrada y la documentación de calidad quedará convenientemente archiva

Las Unidades responsables de la gestión de las instalaciones logísticas (productos de almacén) y las unidades de negocio (productos de entrega directa) deberán verificar y archivar, asegurando su trazabilidadacompaña al material en su recepción cuando esta sea exigida en las Normas, Especificaciones o pedidos de compra.

6.10.7.Recepción administrativa de producto

La recepción administrativa del producto en las instalaciones deFenosa es aplicable a todos los pedidos de materiales, piezas y equipos, sin excepción.

Las Unidades responsables de la gestión de las instalaciones logísticas (productos de almacén) y las unidades operativas (productos de entrega directa) deberán verificar qurelativo a:

- Identificaciónelementos recibidos coincide con el pedido y con el albarán de entrega correspondiente.

- Cantidad: Se verificará que el número de unidades recibidas coincide con el indicado en el albarán y el pedido.


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Empresa inspeccionada (razón social y dirección)

Fecha/s de visita

cación del producto inspeccionado (denominación completa, nº de pedido, lote o colada, cantidad inspeccionada, nº de serie

Resultado de la inspección

Anomalías relevantes surgidas (si procede)

Observaciones (si las hay)

Firma del inspector

erificación de documentos técnicos y de calidad

La verificación de documentos técnicos y de calidad a la entrega del producto en las instalaciones de Gas Natural Fenosa se realizará siempre que se requiera esta documentación acompañando a la entrega.

rificación consiste en comprobar que la documentación se corresponde con la exigida para el pedido y que hace referencia a los productos entregados. La verificación realizada quedará registrada y la documentación de calidad quedará convenientemente archivada con trazabilidad a los productos entregados.

Las Unidades responsables de la gestión de las instalaciones logísticas (productos de almacén) y las unidades de negocio (productos de entrega directa) deberán verificar y archivar, asegurando su trazabilidad, la documentación que acompaña al material en su recepción cuando esta sea exigida en las Normas, Especificaciones o pedidos de compra.

Recepción administrativa de producto

La recepción administrativa del producto en las instalaciones dees aplicable a todos los pedidos de materiales, piezas y equipos, sin

Las Unidades responsables de la gestión de las instalaciones logísticas (productos de almacén) y las unidades operativas (productos de entrega directa) deberán verificar que el suministro cumple con los requisitos exigidos en lo

Identificación : Se verificará que la identificación, lote, etc. de los elementos recibidos coincide con el pedido y con el albarán de entrega correspondiente.

Se verificará que el número de unidades recibidas coincide con el indicado en el albarán y el pedido.


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cación del producto inspeccionado (denominación completa, nº de pedido, lote o colada, cantidad inspeccionada, nº de serie –si procede–)

La verificación de documentos técnicos y de calidad a la entrega del producto en se realizará siempre que se requiera

rificación consiste en comprobar que la documentación se corresponde con la exigida para el pedido y que hace referencia a los productos entregados. La verificación realizada quedará registrada y la documentación de calidad quedará

da con trazabilidad a los productos entregados.

Las Unidades responsables de la gestión de las instalaciones logísticas (productos de almacén) y las unidades de negocio (productos de entrega directa)

, la documentación que acompaña al material en su recepción cuando esta sea exigida en las Normas,

La recepción administrativa del producto en las instalaciones de Gas Natural es aplicable a todos los pedidos de materiales, piezas y equipos, sin

Las Unidades responsables de la gestión de las instalaciones logísticas (productos de almacén) y las unidades operativas (productos de entrega directa)

e el suministro cumple con los requisitos exigidos en lo

: Se verificará que la identificación, lote, etc. de los elementos recibidos coincide con el pedido y con el albarán de entrega

Se verificará que el número de unidades recibidas coincide con


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- Ausencia de daños visibleselemento están exentos de señales o marcas que pudieran resultar o ser indicios de transporte o durante almacenamientos intermedios.

6.11. Revisión de la homologación y seguimiento de los pr oveedores de

6.11.1.Planificación de la revisión periódica de la homolo gación del proveedor de producto e inspecciones

Anualmente Calidad de Proveedores deberá realizar un plan de homologaciones (con el previsto y el realizado), en él se plasmará las previsiones de homologaciones de proveedores y las inspecciones de fabricación y de producto. Las fechas de las homologaciones vendrán motivadas por el vencimiento del plazo de vigencia de la homologación y en relación con el plan de Compras. Las fechas de las inspecciones vendrán determinadas por las fechas de emisión y recepción de los pedidos.

Se tendrá en cuenta, en colaboración con las unidades de compras, las adjudicaciones y pedidos en vigor y previstos para determinar la conveniencia de renovar la homologación del proveedor así como el alcance de la misma, comprobando previamente que el proveedor Natural Fenosa.

6.11.2.Seguimiento de proveedor

Las Unidades de Negocio, centros logísticos y unidades responsables de la recepción técnica son las que realizan el seguimiento del desempeño de los proveedores y la calidadlos niveles de calidad requeridos. Para ello realizan, registran y analizan los resultados de las correspondientes supervisiones, controles e inspecciones; así mismo efectúan la apertura y seguimiento detectadas en los sistemas de

Toda esta información debe estar accesible a la unidad de Calidad de Proveedores y unidades técnicas a través de los sistemas informáticos de gestablecidos para poder ser utilizada y tenida en cuenta en los procesos de homologación.

A criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso concreto y en función de la gravedad de las No Conformidades, se bloqueará la entrega del suministhasta su solución y/o se tomarán las acciones pertinentes.

La reiteración en la detección de No Conformidades puede conllevar la solicitud de la revisión de la homologación del producto y/o proveedor debidamente documentada a la Unidad de Calidad de Pro


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Ausencia de daños visibles : Se verificará que el embalaje o el propio elemento están exentos de señales o marcas que pudieran resultar o ser indicios de golpes, de alteraciones o deterioros sufridos durante el transporte o durante almacenamientos intermedios.

Revisión de la homologación y seguimiento de los pr oveedores de

Planificación de la revisión periódica de la homolo gación del proveedor de producto e inspecciones

Anualmente Calidad de Proveedores deberá realizar un plan de homologaciones (con el previsto y el realizado), en él se plasmará las previsiones de homologaciones de proveedores y las inspecciones de fabricación y de producto.

chas de las homologaciones vendrán motivadas por el vencimiento del plazo de vigencia de la homologación y en relación con el plan de Compras. Las fechas de las inspecciones vendrán determinadas por las fechas de emisión y recepción de los pedidos.

rá en cuenta, en colaboración con las unidades de compras, las adjudicaciones y pedidos en vigor y previstos para determinar la conveniencia de renovar la homologación del proveedor así como el alcance de la misma, comprobando previamente que el proveedor tiene contrato vigente con

Seguimiento de proveedor y producto

Las Unidades de Negocio, centros logísticos y unidades responsables de la recepción técnica son las que realizan el seguimiento del desempeño de los proveedores y la calidad en el uso de sus productos para determinar si ofrecen los niveles de calidad requeridos. Para ello realizan, registran y analizan los resultados de las correspondientes supervisiones, controles e inspecciones; así mismo efectúan la apertura y seguimiento de no conformidades e incidencias detectadas en los sistemas de Gas Natural Fenosa para su seguimiento y cierre.

Toda esta información debe estar accesible a la unidad de Calidad de Proveedores y unidades técnicas a través de los sistemas informáticos de gestablecidos para poder ser utilizada y tenida en cuenta en los procesos de

A criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso concreto y en función de la gravedad de las No Conformidades, se bloqueará la entrega del suministhasta su solución y/o se tomarán las acciones pertinentes.

La reiteración en la detección de No Conformidades puede conllevar la solicitud de la revisión de la homologación del producto y/o proveedor debidamente documentada a la Unidad de Calidad de Proveedores.


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: Se verificará que el embalaje o el propio elemento están exentos de señales o marcas que pudieran resultar o ser

golpes, de alteraciones o deterioros sufridos durante el

Revisión de la homologación y seguimiento de los pr oveedores de producto

Planificación de la revisión periódica de la homolo gación del proveedor de

Anualmente Calidad de Proveedores deberá realizar un plan de homologaciones (con el previsto y el realizado), en él se plasmará las previsiones de homologaciones de proveedores y las inspecciones de fabricación y de producto.

chas de las homologaciones vendrán motivadas por el vencimiento del plazo de vigencia de la homologación y en relación con el plan de Compras. Las fechas de las inspecciones vendrán determinadas por las fechas de emisión y

rá en cuenta, en colaboración con las unidades de compras, las adjudicaciones y pedidos en vigor y previstos para determinar la conveniencia de renovar la homologación del proveedor así como el alcance de la misma,

tiene contrato vigente con Gas

Las Unidades de Negocio, centros logísticos y unidades responsables de la recepción técnica son las que realizan el seguimiento del desempeño de los

en el uso de sus productos para determinar si ofrecen los niveles de calidad requeridos. Para ello realizan, registran y analizan los resultados de las correspondientes supervisiones, controles e inspecciones; así

de no conformidades e incidencias para su seguimiento y cierre.

Toda esta información debe estar accesible a la unidad de Calidad de Proveedores y unidades técnicas a través de los sistemas informáticos de gestión establecidos para poder ser utilizada y tenida en cuenta en los procesos de

A criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso concreto y en función de la gravedad de las No Conformidades, se bloqueará la entrega del suministro

La reiteración en la detección de No Conformidades puede conllevar la solicitud de la revisión de la homologación del producto y/o proveedor debidamente


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6.11.3.Revisión anticipada

Adicionalmente a lo descrito en el apartado de “Modificación de Productos aceptados”, la revisión anticipada de la homologación del proveedor se podrá realizar, entre otros, por los siguientes motivos:

- Cambios en las caractersistema de calidad y/o medioambiental, certificaciones…).

- No conformidades relevantes o reiteradas en las entregas de producto relativas a cumplimientos de compromisos y plazos de entrega.

6.12. Calidad concertada

Las unidades de calidad de proveedores conjuntamente con el negocio, en los casos que estimen oportuno, velarán por establecer acuerdos de calidad concertada o de nivel de servicio con aquellos suministradores estratégicos homologados cuyo servicio y productos no hayan mostrado desviaciones en cuanto a su calidad. La existencia de dichos acuerdos podría conllevar la disminución de la frecuencia de las pruebas e inspecciones asociadas a la recepción técnica por parte de

El acuerdo debe estar elaborado conjuntamente por proveedor, entendido y firmado por ambas partes. Puede referirse a una gama de productos, e incluirá la descripción concreta de los artículos a los que se refiere, los cuales deben estar previamente aceptados por

El cumplimiento de los acuerdos de Calidad Concertada será supervisado por la unidad de Calidad de Proveedores quien en consenso con el negocio podrá revocarlo unilateralmente en caso de incumplimientos reparte del proveedor.

Sin ánimo de ser exhaustivo el documento contemplaría los siguientes apartados:

- Normativas, legislación y especificaciones aplicables de los materiales bajo el acuerdo.

- Plan de calidad, permisos y disponibilidad de resultados en forma, plazo y contenido.

- Acuerdos logísticos en la entrega de los productos: plazo, condiciones y tipo de transporte.

- Acuerdos sobre servicios postventa, recambios o man

- Fórmulas de reconciliación de las variables acordadas: Bonificaciones y penalizaciones.

- Concierto bilateral de asesoría técnica y mejora continua en la calidad, eficiencia, comunicación, innovación y aprendizaje.

- Definición de diferentes nivelseguimiento.


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Revisión anticipada

Adicionalmente a lo descrito en el apartado de “Modificación de Productos aceptados”, la revisión anticipada de la homologación del proveedor se podrá realizar, entre otros, por los siguientes motivos:

Cambios en las características del proveedor (organización, capacidades, sistema de calidad y/o medioambiental, certificaciones…).

No conformidades relevantes o reiteradas en las entregas de producto relativas a cumplimientos de compromisos y plazos de entrega.

Las unidades de calidad de proveedores conjuntamente con el negocio, en los casos que estimen oportuno, velarán por establecer acuerdos de calidad concertada o de nivel de servicio con aquellos suministradores estratégicos homologados cuyo servicio

oductos no hayan mostrado desviaciones en cuanto a su calidad. La existencia de dichos acuerdos podría conllevar la disminución de la frecuencia de las pruebas e inspecciones asociadas a la recepción técnica por parte de GAS NATURAL FENOSA

El acuerdo debe estar elaborado conjuntamente por Gas Natural Fenosaproveedor, entendido y firmado por ambas partes. Puede referirse a una gama de productos, e incluirá la descripción concreta de los artículos a los que se refiere, los

star previamente aceptados por Gas Natural Fenosa

El cumplimiento de los acuerdos de Calidad Concertada será supervisado por la unidad de Calidad de Proveedores quien en consenso con el negocio podrá revocarlo unilateralmente en caso de incumplimientos relevantes o continuados del mismo por


Normativas, legislación y especificaciones aplicables de los materiales bajo el

Plan de calidad, permisos y certificados administrativos y legales. Acuerdo en la disponibilidad de resultados en forma, plazo y contenido.

Acuerdos logísticos en la entrega de los productos: plazo, condiciones y tipo de

Acuerdos sobre servicios postventa, recambios o mantenimiento.

Fórmulas de reconciliación de las variables acordadas: Bonificaciones y

Concierto bilateral de asesoría técnica y mejora continua en la calidad, eficiencia, comunicación, innovación y aprendizaje.

Definición de diferentes niveles de interlocución y frecuencia de las reuniones de


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Adicionalmente a lo descrito en el apartado de “Modificación de Productos aceptados”, la revisión anticipada de la homologación del proveedor se podrá

ísticas del proveedor (organización, capacidades, sistema de calidad y/o medioambiental, certificaciones…).

No conformidades relevantes o reiteradas en las entregas de producto relativas a cumplimientos de compromisos y plazos de entrega.

Las unidades de calidad de proveedores conjuntamente con el negocio, en los casos que estimen oportuno, velarán por establecer acuerdos de calidad concertada o de nivel de servicio con aquellos suministradores estratégicos homologados cuyo servicio

oductos no hayan mostrado desviaciones en cuanto a su calidad. La existencia de dichos acuerdos podría conllevar la disminución de la frecuencia de las pruebas e

GAS NATURAL FENOSA.

Gas Natural Fenosa y el proveedor, entendido y firmado por ambas partes. Puede referirse a una gama de productos, e incluirá la descripción concreta de los artículos a los que se refiere, los

Gas Natural Fenosa.

El cumplimiento de los acuerdos de Calidad Concertada será supervisado por la unidad de Calidad de Proveedores quien en consenso con el negocio podrá revocarlo

levantes o continuados del mismo por


Normativas, legislación y especificaciones aplicables de los materiales bajo el

certificados administrativos y legales. Acuerdo en la

Acuerdos logísticos en la entrega de los productos: plazo, condiciones y tipo de

tenimiento.

Fórmulas de reconciliación de las variables acordadas: Bonificaciones y

Concierto bilateral de asesoría técnica y mejora continua en la calidad,

es de interlocución y frecuencia de las reuniones de


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7. Registros y datos. Formatos aplicables

Incluidos en los apartados correspondientes de

8. Relación de Anexos

Anexo 01: Listado de productos


Fecha: 02- 11

Página: 22



Registros y datos. Formatos aplicables

Incluidos en los apartados correspondientes de este procedimiento.

Listado de productos que precisan homologación.


11-2010

22 de 22


procedimiento.


Anexo 01: Listado de productos que precisan homolog ación

PE.0007.GN-AX.001

Edición: 1

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez im preso tiene consideración de copia no controlada. P rotejamos el medio ambi


NEGOCIO DE GAS

MATERIALES

Accesorios para la reparación de tubería acero en carga

Accesorios acero forjados/conformados

Accesorios de acero con soldaduras

Accesorios de polietileno de electrofusión y polivalentes.

Accesorios para contadores

Accesorios para derivación y obturación en canalizaciones de acero en

Accesorios y componentes de uniones embridadas para tubería de acero

Analizadores de CO en ambiente

Analizadores de combustión y del tiro del conducto de evacuación.

Armario regulación normalizado para redes

Banda de señalización de canalizaciones de gas enterradas

Conjunto dieléctrico para bridas

Conjuntos de regulación para consumos domésticos colectivos o comerciales con MOP hasta 5bar

Contadores de volumen de gas (Paredes deformables, pistones rotativos, turbina)

Conversor volumen de gas y sus sondas

Detectores de fugas (instalaciones receptoras)

Detectores de gas para reseguimiento de red de distribución

Enlaces mecánicos de transición multidiámetros desmontables

Enlaces mecánicos de transición PE-Acero para redes, acometidas e instalaciones receptoras con MOP hasta 10bar

Enlaces mecánicos de transición PE-Metal desmontable para redes de distribución, acometidas e instalaciones receptoras.

Equipos de localización de tubos y cables eléctricos enterrados

Equipos para el control del PCS y la calidad del gas

Equipos portátiles de control de odorización

Explosímetros



Fecha:

Página: 1 de

la necesidad de imprimir este documento, una vez im preso tiene consideración de copia no controlada. P rotejamos el medio ambi


MATERIALES NIVEL Homologar Proveedor

Accesorios para la reparación de tubería acero en carga I X

II X

I X

Accesorios de polietileno de electrofusión y polivalentes. I X

II X

Accesorios para derivación y obturación en canalizaciones de acero en servicio I X

Accesorios y componentes de uniones embridadas para tubería de acero II

I Solo Distribuidor

Analizadores de combustión y del tiro del conducto de evacuación. I Solo Distribuidor

I X

Banda de señalización de canalizaciones de gas enterradas III

II

Conjuntos de regulación para consumos domésticos colectivos o comerciales con I

de gas (Paredes deformables, pistones rotativos, turbina) I X

II Solo Distribuidor

I Solo Distribuidor

Detectores de gas para reseguimiento de red de distribución I Solo Distribuidor

Enlaces mecánicos de transición multidiámetros desmontables I

Acero para redes, acometidas e I X

desmontable para redes de distribución, acometidas e instalaciones receptoras.

I X

Equipos de localización de tubos y cables eléctricos enterrados II Solo Distribuidor

Equipos para el control del PCS y la calidad del gas II

II

I Solo Distribuidor



de 4

la necesidad de imprimir este documento, una vez im preso tiene consideración de copia no controlada. P rotejamos el medio ambi ente

Homologar Proveedor

Homologar Producto

X

X

X

X

X

Solo Distribuidor X

Solo Distribuidor X

X

X

X

X

X

Solo Distribuidor

Solo Distribuidor X

Solo Distribuidor X

X

X

X

Solo Distribuidor X

X

X

Solo Distribuidor X



PE.0007.GN-AX.001

Edición: 1



MATERIALES

Junta aislante (dieléctrica) monobloc

Limitador de caudal para instalaciones domésticas que utilicen gas natural

Llaves de paso (válvulas para instal. recept.)

Medidores de rigidez dieléctrica. Detectores de defectos en el revestimiento tuberías de acero.

Precintos para instalaciones de gas y sistemas de medida

Registradores electrónicos para redes de distribución (Data

Registradores portátiles electrónicos de presión

Regulador MPA/BP con válvula de seguridad de interrupción por mínima y máxima presión con caudal hasta 6m3 (n)/h

Resina de PE (para tubo y accesorios)

Revestimiento de protección para tubo y accesorios de acero para colocar en obra

Revestimiento exterior y pintura interior de tubería y accesorios de acero en fábrica

Tallos de polietileno para instalaciones receptoras con MOP hasta 10bar

Tapa y marco de polipropileno para válvula enterrable

Tapas y marcos de fundición de acceso a arquetas o pozos de válvulas

Te de toma en carga 1” para acero MP

Toma en carga para FD salida PE

Trampas de rascadores. Materiales

Tubería de acero DN50 (2”) hasta D750 (30”)

Tubería de cobre

Tubo de polietileno para sistemas de distribución de gas

Tubo y accesorios de fundición dúctil para redes con presión de servicio 0.14bar

Unidades remotas para la adquisición de datos de consumo

Válvula de mariposa para instalación aérea com MOP hasta 5bar

Válvula de polietileno enterrables para sistemas de distribución com MOP hasta 10bar

Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión con caudal hasta 6m3 (n)/h

Válvulas de bola de acero diámetro nominal 500<DN=<750 (20<NPS=<30)

Válvulas de bola de acero diámetro nominal DN=<500 (NPS=<20)

Válvulas de bola para red y acom. (AP-MP-BP)

Válvula de exceso de caudal para redes y acometidas

Válvulas metálicas con extremos PE-PE, PE-Enlace y PEacometidas con MOP hasta 10bar



Fecha:

Página: 2 de




I X

Limitador de caudal para instalaciones domésticas que utilicen gas natural II X

I X

Medidores de rigidez dieléctrica. Detectores de defectos en el revestimiento III

Precintos para instalaciones de gas y sistemas de medida III

redes de distribución (Data-loggers) II Solo Distribuidor

II X

Regulador MPA/BP con válvula de seguridad de interrupción por mínima y I X

I X

Revestimiento de protección para tubo y accesorios de acero para colocar en obra II

Revestimiento exterior y pintura interior de tubería y accesorios de acero en II

receptoras con MOP hasta 10bar I X

Tapa y marco de polipropileno para válvula enterrable III

Tapas y marcos de fundición de acceso a arquetas o pozos de válvulas III

II X

II X

I

I

I

Tubo de polietileno para sistemas de distribución de gas I X

Tubo y accesorios de fundición dúctil para redes con presión de servicio hasta I X

Unidades remotas para la adquisición de datos de consumo II X

Válvula de mariposa para instalación aérea com MOP hasta 5bar I X

Válvula de polietileno enterrables para sistemas de distribución com MOP hasta I X

de seguridad de interrupción por mínima presión con caudal hasta 6m3 I X

Válvulas de bola de acero diámetro nominal 500<DN=<750 (20<NPS=<30)-P.2. I X

Válvulas de bola de acero diámetro nominal DN=<500 (NPS=<20)-P.1. I X

I X

Válvula de exceso de caudal para redes y acometidas I X

Enlace y PE-Acero para redes y I X



de 4


Homologar Proveedor

Homologar Producto

X

X

X

X

X

Solo Distribuidor X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



PE.0007.GN-AX.001

Edición: 1



NEGOCIO ELÉCTRICO

MATERIALES

Abrazaderas de cables aislados y elementos de anclaje

Accesorios para cables AT (Terminaciones, empalmes, terminales enchufables)

Aisladores de líneas aéreas Aparamenta convencional de MT y BT (seccionadores, autoválvulas, interruptores no telecontrolados, BTVC y BUC)

Aparellaje AT (interruptores y seccionadores)

Apoyos, postes y crucetas para líneas aéreas

Arquetas de líneas subterráneas

Autoválvulas M.B.T./A.T.

Cable subterráneo AT (Cable de potencia aislado para AT)

Cables desnudos

Cables MBT y BT (de potencia aislado, conductor desnudo, trenzado aéreo)

Cajas generales de protección, armarios de reparto y cuadros de

Celdas de centro de Transformación y de subestación

Centros de Transformación

Contadores eléctricos

Cuadros BT

Cuadros Servicios Auxiliares o de protección y medida

Equipos de protecciones y telecontrol

Fuentes de alimentación

Materiales de protección líneas

Materiales de protección, señalización y seguridad (no EPI´s)

Medidores de energía eléctrica Pequeño material MBT Y BT (manguitos, avifauna, grapas BT, aisladores, amortiguadores, anclajes, conectores, terminales, manguitos, interruptores, picas de puesta a tierra y fusibles)

Terminaciones y empalmes MT-BT

Transformadores de potencia

Transformadores de tensión e intensidad MT y BT

Transformadores MT (Transformadores de distribución) "Incluidos los de resina"

Tubos y tuberías de canalización de líneas subterráneas



Fecha:

Página: 3 de




Abrazaderas de cables aislados y elementos de anclaje III

Accesorios para cables AT (Terminaciones, empalmes, terminales enchufables) I

II Aparamenta convencional de MT y BT (seccionadores, portafusibles de expulsión, autoválvulas, interruptores no telecontrolados, BTVC y BUC) II

I

II

III

II

Cable subterráneo AT (Cable de potencia aislado para AT) I

II

Cables MBT y BT (de potencia aislado, conductor desnudo, trenzado aéreo) II

Cajas generales de protección, armarios de reparto y cuadros de protección y medida II Solo Distribuidor

Celdas de centro de Transformación y de subestación I

I

II

II

Cuadros Servicios Auxiliares o de protección y medida II Solo Distribuidor



III

Materiales de protección, señalización y seguridad (no EPI´s) III

II Pequeño material MBT Y BT (manguitos, avifauna, grapas BT, aisladores, amortiguadores, anclajes, conectores, terminales, manguitos, interruptores, picas de

III

II

I

Transformadores de tensión e intensidad MT y BT II

Transformadores MT (Transformadores de distribución) "Incluidos los de resina" I

líneas subterráneas III



de 4


Homologar Proveedor

Homologar Producto

x

x x

x x

x

x x

x

x

x x

x x

x x

x x

Solo Distribuidor x

x x

x

x x

x x

Distribuidor x

Solo Distribuidor x

Solo Distribuidor x

x

x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x



PE.0007.GN-AX.001

Edición: 1



NEGOCIO ELÉCTRICO (GENERACIÓN)

MATERIALES

Tuberías calderas (Centrales de carbón y CCC)

Nota : los Equipos de Protección individual de los trabajadores (EPIs) serán aprobados por las unidades especialistas en PRL.



Fecha:

Página: 4 de



NEGOCIO ELÉCTRICO (GENERACIÓN)

: los Equipos de Protección individual de los trabajadores (EPIs) serán aprobados por las unidades especialistas en PRL.



de 4


NIVEL

I

: los Equipos de Protección individual de los trabajadores (EPIs) serán aprobados por

Documents

CEG - PE.0007.GN-2010 - Evaluación y Homologación de Proveedores de Productos y Recepción Técnica