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TOTAL B/. 1,704,374.06
N°
Inicio Final
1.1Planilla Personal Administrativo
Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes
319,462.28 Diciembre
Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planillaInforme de pago de planilla trimestral
1.2Reconocimiento al personal
Incentivos por el cumplmiento de objetivos y metas
institucionales. 9,000.00 Enero Diciembre Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.26 colaboradores administrativos
1.2Fumigación
Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes
Enero Diciembre
Elaborar un cronograma de fumigación
trimestral4 fumigaciones por año.
1.4De Comunicaciones
Envio de encomiendas, materiales , otros
700.00 Enero Diciembre
Envio de encomiendas (documentos oficiales) a
las regionales, alojamiento de hosting.Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.4 Abastecimiento del Almacén
Adquisición de insumos para labores administrativas,
educativas y de capacitación. 57,014.20
Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén
Dos inventarios en el año. Informe
mensual de entradas y salidas de inventario de
almacén.
1.5 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 5,000.00 Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición
del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario
Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.6 Mantenimiento de vehículo institucional
Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según
cronograma 5,205.60Enero Noviembre Cronograma de mantenimiento Mantenimientos realizados.
1.7
Adquisición de Uniformes de Personal y
distintivos para actividades especificas
Adquisición para ; Especialistas, Administrativos,
Chalecos y otros para actividades especificas4,000.00 marzo Agosto
Términos de referencia para acto público que
incluya: tallas, colores, otros
Tres Sweaters para especialistas nuevos. Dos para
todos los administrativos. Camisas blancas para todo
el personal y chalecos para el personal de
voluntariado
1.9 Renovación de pólizas para estudiantes
y colaboradores del centro.
Emisión de pólizas
11,311.55 Julio Agosto
Tramite de las compañías aseguradoras. Pólizas vigentes
1.10 Abastecimiento de Agua Compra según actividad
3,469.50 Enero Diciembre
Elaborar la proyección de consumo de agua
anual y programar su adquisición Almacén Abastecido ( informes de inventario)
1.11
Suministro y adquisición de tintas Adquisición de tintas Enero Diciembre
1.12 Impresión de documentos
Institucionales y de sensibilización
Agendas, calendarios, trípticos, tarjeta, baners y otros
2,674.10
Enero Noviembre Gestión para la adquisición del material de
sensibilización
Acta de entrega de materiales
1.13 Fortalecimiento Imagen Institucional Servicios de divulgación masiva y sensibilización para el
fortalecimiento institucional y comunicación masiva.
5,000.00
1.14 Eventos Especiales Reuniones con los miembros del patronato, padres de
familia, personal del Centro.
1,640.25 Reuniones mensuales con patronato, rendiciones
de cuenta, día del maestro, eventos con las
madres y padres de familia.
12 reuniones con los miembros del patronato. 1
reunión de rendición de cuentas. 1 evento con los
padres de familia., 1 evento del día del maestro.
TOTAL 424,477.48
CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
1. ADMINISTRACION GENERAL
Misión del CASPAN: Brindar educación y atención integral a la población con autismo y otras condiciones de discapacidad cognitiva, a sus familias y a la comunidad, para que logren ser independientes, productivos e incluidos en la sociedad.
IndicadoresPeriodo de Ejecución
Presup CASPAN
ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Detalle de las Actividades
I. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES TAREAS
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO
2.1
Adecuación y habilitación de areas
fisicas internas y externas (jardines,
areas recreativas, otras).
Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral
para adecuar e integrar a la estructura del edificio.
Proyecto de techado de area de educación fisica, para
ser utilizado por los estudiantes del Centro
20,000.00 Enero Diciembre
2.2Pintura de Infraestructura Interior e
Exterior
Pintura para salones al final de cada trimestre, pintura
de exteriores semestralmente, pintura del edificio y
aulas de clases antes del inicio escolar, otras areas
nuevas según programa
5,000.00 Enero DiciembrePintura del edificio del general, aulas de clases y
areas nuevas
3 mantenimiento de pintura de las aulas al año
2 pintura de exteriores al año
1 pintura del edficio y las aulas de clases antes del
inicio del año lectivo
2.3
Mantenimientos:
*Fumigación trimestral
*Mantenimiento de aires
acondicionados *
Mantenimiento de ascensor *
Mantenimiento de alarma contr a
incendio
* Mantenimiento de extintores
*Mantenimiento de circuito cerrado
*Mantenimieno del Edificio en General
Programación de mantenimientos anuales del edificio.
15,294.37 Enero Diciembre
1.8
Dotación de Herramientas, materiales
electricos, de construcción y de
plomeria, equipo de servicios
generales. MANT.
Compra de herramientas para mantenimiento
5,000.00 Enero DiciembreAdquisición de herramientas y equipos. Plaqueo
de Bienes. Acta de recepción de la unidad solicitante.
TOTAL 45,294.37
3.1Mantenimiento de la Plataforma
SISCASPAN
Brindar mantenimiento y actualizaciones a la
plataforma del curriculum funcional natural 3,000.00 Enero Diciembreplataforma actualizada con nuevos reportes del
CFN1 mantenimiento anual
3.3Otros Mantenimiento de Hosting,
impresoras otros,
Renovación de servicio de hosting (alojamiento de
webpage, correo CASPAN), Mantenimiento de
Impresoras anual 4,537.79 DiciembreRealizar el mantenimiento anual del alojamiento
del hosting y mantenimiento de impresoras.
1 renovación de alojamiento de hosting,
1 mantenimiento de impresoras anual
3.4Dotación de toners y tintas a los equipos
del Centro.20,000.00
TOTAL 27,537.79
B/. 497,309.64
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN
N°
Inicio Final
1.1 Planilla Personal Educativo ,
especialistas, asistentes, coordinadores,
otros
Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 580,153.53 Diciembre Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planilla
Informe de pago de planilla trimestral
Celebración de eventos especiales como:
Día del niño, Fundación de la Ciudad de Panamá, Día
Internacional de la Juventud, Dia de la Hispanidad, Día
Internaiconal de la Paz, Día del Estudiante,
Conmemoración Fiestas Patrias, Acto del Cierre del Año
Escolar
Entrenamientos a casa
8,000.00Capacitar a las familias en temas como:
enseñanza de nuevas habilidades, trato como
persona y enseñanza de conductas apropiadas
4 jornadas de entreanmiento al año
1.4Adquisición de utiles y materiales
didácticos
Compra de material educativo innovador, accesible y
de calidad, mobiliarios. 10,460.10
Recepción de solicitud de bienes Materiales
didacticos para utilizar en las aulas.8 aulas equipadas
TOTAL 605,613.63
II. COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
Febrero
Ejecución de Programas por grupos de
edad ; educación temprana, pre escolar,
escolar y lugares de entrenamiento6,000.00
Eventos organizados por grupos de edad.
marzo
1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
1.2
Indicadores
Se acudira a las empresas 1 una vez a la semana
1.5
Enseñar a los estudiantes tareas especificas de
determinados puestos de trabajo tomando en
consideración sus habilidades
Actividades de Entrenamiento Laboral
1,000.00 diciembre
Movilizacion de los estudiantes a lugares reales de
trabajo para la ejecución de tareas bajo la supervisión
de su especialista de aula.
Eventos organizados y realizados
Detalle de las Actividades
2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
TAREASACTIVIDADES
Noviembre
Presup CASPAN Periodo de Ejecución
2.1 Programa de inclusión escolar
Brindar seguimiento en escuelas regulares a estudiante
con habilidades diferentes y sus familia, apoyo al
docente en la implementación del Curriculum Funcional
Natural en la enseñanza de habilidades funcionales
4,000.00 Marzo Diciembre
Estar en forma constante en las escuelas
regulares para supervisar el desembolvimiento
del estudiante y dar al maestro las sugerencias
necesarias Sugerir las
adecuaciones curriculares requeridas
Acciones de sensibilización y seguimiento de
inclusión a 30 estudiantes, 60 padres y 30 maestros.
TOTAL 4,000.00
3.1 Programa de Bienestar para todos
Programa de apoyo integral al estudiante de CASPAN y
a sus familias 2,000.00 marzo Diciembre
Orientación a los padres para canalizar apoyos o
ayudas sociales
Apoyos a los estudiantes y familias
TOTAL 2,000.00
Adecuación de las areas de Lavandería y Cocina.
5,000.00 marzo Diciembre
Adecuación de las areas realizadas
Realizar evaluación curricular de todos los alumnos1,000.00 Se realizaran 2 evaluaciones año (al inicio y al final)
TOTAL 6,000.00
2,000.00
TOTAL 2,000.00
7.1
Empleo con Apoyo para los Estudiantes
del Centro
Dirigido a jovenes y adultos que tengan las habilidades
necesarias para ser incluidos total o parcialmente en un
lugar d etrabajo real remunerado.3,000.00
Adquisición de uniforme, herramientas de
trabajo, capacitación.
Jovenes trabajando e incluidos en ambientes
laborales.
TOTAL 3,000.00
8.1
Encuentro de Amigo Tutor. Dirigido a alumnos de escuelas regulares que
comparten aula con alumnos con habilidades diferentes
que asisten al centro con el fin de que aprendan.3,000.00
Capacitar a los alumnos . Incluir a Estudiantes regulares.
TOTAL 3,000.00
4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL
5.1
Recurso del karate como herramienta para
fortalecer a 30 estudiantes2,000.00
Enseñar a los estudiantes las tecnicas de karate
utilizando el curriculum funcional y reforzando
habilidades como seguir instrucciones, esperar su turno
entre otras.
3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS
7. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO
8. PROGRAMA DE ENCUENTRO AMIGO TUTOR
5. PROGRAMA DE KARATE
4.1
Equipamiento y adecuación de aulas
para entrenamiento laboral a los
estudiantes del aula de 15 a 17 y del
aula de 18 y más
Enseñar a los estudiantes tareas especificas de
determinados puestos de trabajo tomando en
consideración sus habilidades
30 estudiantes aprendiendo la disciplina del karateEnseñar a personas con habilidades
diferentes, habilidades funcionales,
através de Programa de Karate
6. PROGRAMA DE HUERTO ESCOLAR
9.1 Lecto escritura Adecuación de Aula y ejecución del programa en aulas 3,000.00 Enero Diciembre Desarrollo de guía de implementación, compra
de insumos , adecuación de aula.
TOTAL 3,000.00
630,613.63
N°
Inicio Final
1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 137,397.61 Enero Diciembre
Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planilla
Informe de pago de planilla Trimestral
Programa de Capacitación a Padres y a la Comunidad 14,000.00 Febrero Noviembre
Escuelas de familia, conferencias a la comunidad
y ABC para padres.
Desarrollo de 14 escuelas de familia, 4 conferencias a
la comunidad, 10 acciones de capacitación y
sensibilización a docentes y profesionales, 2
videoconferencias
Capacitación a las Regionales de Chiriqui y Herrera. 5,000.00 Marzo Noviembre
Jornadas de capacitación y sensibilización a nivel
nacional con docentes, técnicos y padres de
familia.
Desarrollo de 3 jornadas a nivel nacional
Consultoria CASP Perú 14,697.68
1.3 Acciones de Perfeccionamiento Talleres, seminarios, cursos y pasantías 15,000.00 Enero Diciembre Capacitaciones según necesidades Colaboradores del CASPAN capacitados
Encuentro para Familias dentro del programa de
Enlaces Regionales en el Interior5,000.00 Enero Agosto
Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias del interior
Encuentro de Hermanos 7,000.00 Enero Mayo Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias de la capital
Presup CASPAN
1.4Encuentros Familiares , ABC en el
interior y encuentro de Hermanos.
TOTAL DE COORDINACIÓN TECNICA EDUCATIVA
ACTIVIDADES TAREAS
1.2
Ejecución del Plan Anual de Capacitación
centrado en las fortalezas del Currículo
Funcional Natural.
Periodo de Ejecución Detalle de las Actividades Indicadores
II. COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
9. PROGRAMA DE LECTOESCRITURA
1.5 Programa a la Ciudadanía Eventos Inclusivos , caminatas en el día mundial de
concienciación sobre el autismo y Sindrome de Down5,000.00 Enero Diciembre
Eventos culturales, musicales y cívicos que
conlleven una participación de la sociedad
enfocados en la inclusión y los derechos
humanos.
Desarrollo de 2 eventos con participación
comunitaria
1.6 Recursos Materiales y Equipos 10,256.80 Enero Diciembre
Recursos didácticos, materiales y equipos para
capacitaciones, jornadas, talleres y escuelas de
familia
Compra de insumos, materiales, equipos y accesorios
1.7 Jornada Internacional de CASPAN Desarrollo de la Tercera Jornada TEA 20,000.00 Enero Abril
Logística, materiales y expositores Ejecución de la jornada para 300 asistentes
1.8Capacitación a Docentes del Programa
de Inclusión Escolar
Capacitaciones dirigidas a los maestro del centro
regulares.2,000.00 Marzo Noviembre
Logística, materiales y expositores Cpacitaciones y fortalecimiento a los educadores de
las escuelas incluidas.
1.9Ejecución del Curriculum Funcional a
Familias
Capacitaciones dirigidas a las familias en el aula y la
comunidad.2,000.00 Marzo Noviembre
Capacitaciones según necesidades Capacitaciones para fortalecimiento a las familias
237,352.09
2
2.1
Elaboración de Manual de manual de
capacitación del Curriculum Funcional
Natural.
Guía con contenidos prograticos del Curriculum
Funcional Natural.2,000.00 Enero Diciembre
Impresión, registro, captación de la información,
estadísticas
Elaboración de Manual.
2,000.00
3
3.2 Recursos Interactivos Uso de Aplicaciones Tecnológicas 5,000.00 Enero Diciembre
Adquisición de recursos didácticos y tecnológicos
para la enseñanza. Mejoramiento de recursos
existentes.
Implementación del recurso en actividades de
enseñanza
5,000.0019,000.00
4
4.1 Robótica Pasantías y estudios . Aquisición de nuevos robots para
el aprendizaje de los estudiantes.4,000.00 Marzo Diciembre
Implementación de robótica en aulas, pasantías
y participación de estudiantes extranjeros,
levantamiento de estudios
2 Intervenciones de robótica aplicada en las aulas, 2
estudiantes realizando pasantías, levantamientos de
un estudio con medición de los beneficios de las
intervenciones
4,000.00
B/. 248,352.09
TOTAL
ÁREA DE PROYECTOS
TOTAL DE COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIG.
TOTAL
ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
TOTAL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
TOTAL
N°
Inicio Final
REGIONAL CHIRIQUI
1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 163,643.02 Enero Diciembre
Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planillaInforme de pago de planilla Trimestral
1.2Fumigación
Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes
2,000.00 Enero Diciembre
Elaborar un cronograma de fumigación
trimestral4 fumigaciones por año.
1.3Telefonia/Internet
Adquisición de plan de telefonia y consumo en
servicios de sistemas telefonicos. 1,300.00 Enero Diciembre
Plan de Minutos telefonicos de voz y data para
celular de la Dirección General1 plan de minutos de voz y data.
1.4Encomiendas
Envio de encomiendas.
300.00 Enero Diciembre
Envio de encomiendas (documentos oficiales) a
las regionales, alojamiento de hosting.Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.5 Adquisición de Insumos Educativos
Adquisición de insumos para labores administrativas,
educativas y de capacitación.
8,000.00 Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén
Dos inventarios en el año. Informe
mensual de entradas y salidas de inventario de
almacén.
1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 15,000.00 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición
del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario
Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.8Servicio de Energía Electrica, Agua y
Aseo
Pago de suministro de energía electrica, agua y aseo
para el local de la Regional de Chiriqui5,000.00 Enero Diciembre
Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo Servicios brindados.
1.9 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asiganado a
la regional de Herrera1,000.00 Enero Diciembre
32,600.00
196,243.02
2.1 Accesibilidad Integral al EntornoMantenimiento y adecuación de areas internas y
externas15,000.00
Mejora de espacios físicos para la accesibilidad
integral para adecuar e integrar a la estructura
de la Casita de CASPAN.
15,000.00
3.1 Servicios de Recursos en Provincias 5,154.20 Enero Diciembre
3.2 Escuelas para padres 2,000.00 Enero Diciembre
3.3 Apoyo Inclusión escolar 2,000.00 Enero Diciembre
9,154.20
IV. COORDINACIÓN REGIONAL
TOTAL
TOTAL
ACTIVIDADES TAREAS Presup CASPAN
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS
1. ADMINISTRACION GENERAL
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO
Detalle de las Actividades
3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA
Indicadores
Periodo de Ejecución
TOTAL
4.1 Programa de Bienestar para todos
Realizar jornadas de salud, visitas domiciliarias , ayudas
o apoyos de donaciones con otras instituciones. 3,000.00
Orientación a los padres para canalizar apoyos o
ayudas sociales de donaciones con otras
instituciones
Apoyos a los estudiantes y familias
3,000.00
B/. 223,397.22 0.00
REGIONAL HERRERA
1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 70,605.32 Enero Diciembre
Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planillaInforme de pago de planilla Trimestral
1.2Fumigación
Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes
1,000.00 Enero Diciembre
Elaborar un cronograma de fumigación
trimestral4 fumigaciones por año.
1.3Telefonia/internet
Adquisición de plan de telefonia y consumo en
servicios de sistemas telefonicos. 1,087.07 Enero Diciembre
Plan de Minutos telefonicos de voz y data para
celular de la Dirección General1 plan de minutos de voz y data.
1.4 Encomiendas Envio de encomiendas.
200.00 Enero Diciembre
Envio de encomiendas (documentos oficiales) a
las regionales, alojamiento de hosting. Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.5 Adquisición de Insumos Educativos
Adquisición de insumos para labores administrativas,
educativas y de capacitación. 5,000.00
Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén
Dos inventarios en el año. Informe
mensual de entradas y salidas de inventario de
almacén.
1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 6,000.00 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición
del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario
Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.7 Convenio con el Club Activo 20-30 Sede para la Atención de Estudiantes en la Regional de
Herrera.11,809.09 Enero Diciembre
Atención de estudiantes en la regional de
Herrera incluye luz, agua, cable y aseao
Servicios brindados.
1.8 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asiganado a
la regional de Herrera1,000.00 Enero Diciembre
26,096.16
96,701.48
3.1 Servicios de Recursos en Provincias 3,000.00 Enero Diciembre
3.2 Escuelas para padres 2,000.00 Enero Diciembre
3.3 Apoyo Inclusión escolar 2,000.00 Enero Diciembre
7,000.00
4.1 Programa de Bienestar para todosPrograma de apoyo integral al estudiante de la regional
de CASPAN y a sus familias1,000.00
Orientación a los padres para canalizar apoyos o
ayudas sociales
Apoyos a los estudiantes y familias
1,000.00
B/. 104,701.48
B/. 328,098.70
TOTAL
TOTAL
TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI
TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA
TOTAL DE LA COORDINACIÓN REGIONAL
3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA
TOTAL
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS
TOTAL
1. ADMINISTRACION GENERAL