Centro de › files › 2015 › 01 › Memoria-Cegeca-2014.pdf · 2015-01-30 · También hemos asumido la gestión tanto del Grado de Comunicación Audioviual como de la Licenciatura

Avda. de la Universidad, s/n

Tel : 966 658 370 – Fax : 966 658 793 e-mail: [email protected]

web: http://cegeca.umh.es/cgc-elche/

Memoria de Actividades Año 2012

Centro de Gestión

de Campus

Memoria de Actividades - 2014

Elche

mailto:[email protected]




1. Presentación 2. Datos sobre las Actividades de Gestión

Datos Generales

Datos sobre la Gestión Económica

Datos sobre la Gestión de Alumnado

Datos sobre la Gestión de Recursos Humanos

Datos sobre la Gestión de Infraestructuras

Datos sobre la Gestión de Tecnologías de Información

Datos sobre la Gestión de Departamentos y Otras Unidades

Datos sobre la Gestión del Registro General Auxiliar y del registro del

Cegeca

3. Resultados Alcanzados

Grado de cumplimiento de los objetivos

Cumplimiento de los objetivos pactados

Cumplimiento de los Compromisos (Carta de Servicios)

Memoria de Actividades – Año 2014





1.- Presentación





Al objeto de promover la difusión de las actividades realizadas y los resultados alcanzados por el Centro de Gestión de Campus de Elche en el seno de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nos es grato presentarles la MEMORIA DE ACTIVIDADES referente al año 2014. El constante crecimiento del Campus de Elche desde la creación de la UMH nos ha obligado a adaptarnos con flexibilidad a los procesos establecidos con esfuerzo y dedicación y a crecer profesionalmente con ellos, siempre con una clara orientación de nuestras fuerzas hacia la satisfacción de nuestros clientes. Las decisiones y acciones emprendidas en este curso, junto con la demanda constante de nuestros clientes, han permitido alcanzar la mayoría de nuestros objetivos planificados y pactados a principios del año anterior. El informe que presentamos ahora se divide en dos bloques; Por un lado el de las actividades de gestión, definidas en siete áreas (Económico-Presupuestaria, Alumnado, Recursos Humanos, Infraestructuras, Tecnologías de la Información, Departamentos y otras Unidades, y Registro General Auxiliar) que incluyen los datos más relevantes. Y por otro lado los objetivos pactados a principio del año anterior y su grado de cumplimiento. Hemos intentado sintetizar estos datos y presentarlos de forma clara y comprensible para una fácil lectura y mantener así una visión global de nuestra gestión. Fdo.: Gregorio Martínez Almodovar Gestor de Campus





2.- Datos sobre las Actividades de Gestión


Informe Datos Generales

Centro de Gestión de Campus de Elche

2014 Memoria de Actividades ‐ Año

Recursos Humanos

En este CEGECA hemos contado con 4 auxiliares administrativos, un técnico medio, 6 gestores administrativos, uno de ellos en la modalidad teletrabajo y un gestor de Campus. A partir del mes de junio se contó con un auxiliar administrativo.

Además de contar con 6 infomatriculas que han ido rotando durante el periodo de matrícula.2 personas de apoyo.

Recursos Técnicos 17 ordenadores última generación con pantalla plana.Pantalla de 32" LCD (Consulta turnos Atención Estudiante)2 impresora láser en red / fotocopiadora / escaner1 fotocopiadora/impresora en red1 Escaner1 Fax3 Ordenadores con pantalla plana para Gestión y Consulta de Estudiantes y profesoresCableado Electrico y Técnico en regla a la prevención de Riesgos LaboralesUn Sistema de Gestión de espera con conexión a Internet (SIGE)Un Sistema de Información Táctil (SIT)Sistema de Videovigilancia (Aviso al usuario mediante carteles informativos)13 Teléfonos individuales1 Lectora de examenes1 Plegadora* Durante el periodo de matrícula se cuentan con 2 ordenadores y 2 impresoras más.

Recursos de Espacio Contamos con un Centro que tiene apróximadamente 240 m2, ubicado en la planta baja del edificio La Galia, en el que disponemos de una zona de archivo panelada, con puerta y cerradura. Disponemos de 3 mostradores, uno de uso habitual, otro de tamaño más reducido que usamos cuando hay plazos de entrega de documentación y para finalizar otro que se instalo en la entrada del edificio durante el periodo de matrícula.

Otros Recursos a destacar

‐ Carta de Servicios‐ WEB Propia / Web Común a los 4 Cegecas‐ Botiquín Primeros Auxilios‐ Tablón de Publicaciones propio‐ Dispensador de Agua Mineral con cargo al presupuesto propio‐ Iluminación Fluorescente denominada Luz de Día‐ Una nevera‐ Un microondas‐ Dos Lunas‐ Cartelería‐ Contenedores ecológicos

Recursos Económicos Hemos trabajado con un presupuesto para gastos corrientes de 12,440,00 €.Además de una partida presupuestaria 9,100,00 €El año pasado hemos gestionado el 95 % de nuestro presupuesto

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Avda. de la Universidad, s/nTel : 966 658 370 – Fax : 966 658 793

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‐ 1 buzón para depositar la autorización bancaria (SEPA)

Mejoras producidas Se ha reducido el plazo de los pagos. El cierre del ejercicio se ha gestionado eficientemente. Hemos hecho uso de la limitación de números del SIGE con muy buenos resultados ya que las colas se han reducido. Asimismo se ha podido reservar cita vía web durante el periodo de matrícula. Contar con un punto de recogida/entrega de documentación fuera del Cegeca y atendido por las personas de apoyo y parte de los infomatriculas. Ha sido muy positivo ya que el tiempo de espera se ha reducido considerablemente al disponer de tres puntod de atención al usuario especailizados y muy diferenciados.Se ha procedido a realizar una ampliación del Archivo del Cegeca.

2/2



Informe Datos Económicos



Importe ACF

350.000,00 €

Facturas Internas 63.385,29 € Número de F. Internas 160

Pagos por Transferencia 3.642.123,50 € Nº de Transferencias 17503

Pagos por Cheque 25.579,10 € Número de Cheques 61

Pagos por VISA 11.079,66 € Número de Pagos 35

Pagos Efectivo 18.117,88 € Número de Efectivos 76

Pagos Moneda Extrj 31.586,14 € Número Moneda Ext. 81

Justificantes 3.728.486,28 € Número Justificantes 17756

Cuentas Justificativas 3.728.486,28 € Número C Justificativas 430

Expedientes de Correo 557Importes Expdte Correo 46.505,49 €

Otras Gestiones Desde este CEGECA se realizan las liquidaciones de los pagos por asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno por un total de 26.636,92 €, siendo 367 el número de liquidaciones efectuadas.

Se han realizado 249 modificaciones presupuestarias de facturas internas por un importe de 67.677,79 €. Se han realizado informes mensuales de los expedientes de correo.

1/1



Informe Datos Alumnado



Matrícula Ordinaria 8160

Infomatrículas 6

Nº Plazas Subastadas 0

Modificaciones de Matrícula 6295

Anulaciones de Matrícula 550

Ing Industrial 225

Ing Téc Industrial, Mecánica 165

2º Ciclo de Ing Industrial 191

Ing Telecomunicaciones 47

Ing Téc Teleco, Sistemas Telecomunicaciones 83

Ing Téc Teleco, Sistemas Electronicos 54

2º Ciclo de Ing Telecomunicaciones 29

Licenciado en Derecho 182

Diplomado en Relaciones Laborales 40

Licenciado en Antropología Social y Cultural 29

Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado 19

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 20Licenciado en Periodismo 114

Facultad de Ciencias Experimentales 622

Diplomado en Estadística 7 2º Ciclo de Ciencias Ambientales 1

Ing de Materiales 2

Escuela Politécnica Superior de Elche 2480

Facultad de Ciencias Sociales Y Jurídicas de Elche 3239

Masters Oficiales 798


2º Ciclo de Periodismo 28

Grado Ing Tecnologías Telecomunicaciones 233

Grado Ing Eléctrica 196 Grado Ing Electrónica y Automática Ind.310

Grado Ing Mecánica 550

Grado Adm y Dir Empresas 365

Grado en Derecho 644

Grado Estadística Empresarial 49

Grado en Periodismo 520

Grado Relaciones Lab y RR HH 249

Grado Ing Informática en Tecnología de la Inf. 127

Grado en Comunicación Audiovisual: 125

Licenciado en Comunicación Audiovisual:5

1/3






Licenciado en Psicología 100Licenciado en Ciencias Actividad Física y Deporte 147

Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 4

Licenciado en Ciencias Ambientales 65

Licenciado en Bioquímica 3

Solicitudes de Devolución de Precios Públicos 193

Certificados Académicos con tasas 983

Importe recaudado en tasas 28.095,51 €

Certificados Académicos sin tasas 3189

Centros 4

Titulaciones de solo Primer Ciclo 5

Titulaciones de 1er y 2º Ciclo 8

Titulaciones de Solo Segundo Ciclo 6

Asignaturas 1712

Número de Actas 3629

Tramitación Trabajos Fin Carrera 382

Títulos Tramitados 1140

Preinscripciones 1283

Convalidación Parcial de Estudios Ext. 7

Solicitudes Reconocimientos de Formación 17

Informes de 2º Ciclo 27

Traslados de Expediente 167

Traslados de expedientes PAU 648


Masters Oficiales CCSSSS 3042º Ciclo de Ciencias Actividad Física y Deporte 14

Facultad de Ciencias Sociosanitarias 1819

Grado en Ciencias Ambientales 214 Grado en Biotecnología 310

Grado CC Actividad Física y Deporte 676 Grado en Psicología 578

Titulaciones de Grado 15

Masters 23

Importes de Devolución de Precios Públicos 79.826,04 €

2/3






Solicitudes Becas MEC 3043

Solicitudes Becas Generalitat 2912

Recepción y Gestión Becas SENECA 57

Recepción y Gestión ERASMUS 272

Solicitudes de Convalidación 424

Solicitudes Libre Elección6486

Solicitudes Convocatoria de Diciembre 3556

Solicitudes, Entrega y Activación de TIU 2048

Otras Gestiones en materia de Estudiantes

Para el curso académico 2014/2015, hemos recuperado la gestión del Máster Universitario en Formación del Profesorado ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas,También hemos asumido la gestión tanto del Grado de Comunicación Audioviual como de la Licenciatura de Comunicación Audivisual, que se impartía hasta el curso pasado en el Centro Universitario Ciudad de la Luz, adscrito a la UMH.

Cursos de Adaptación: Durante el 2014 hemos gestionado seis cursos de adaptación a Grado con un total de 203 alumnos matriculados.

3/3



Informe Datos Recursos Humanos



Nº Comisiones de Servicio 3250

Importe Comisiones Serv 527.575,59 €

Trámites Ag. de Viajes 83

Tesis asistidas 43

Importe Gestión Tribunales 60.621,83 €

Número de TIU solicitadas 2072

Otras Gestiones de Recursos Recogemos las solicitudes de TIUs tanto del PAS como del PDI y procedemos a su activación y entrega. Respecto a la Evaluación del Desempeño se han realizado 31 entrevistas de seguimiento y sus correspondientes evaluaciones.

Prevención de Riesgos Laborales

Se mantinienen actualizados los datos de los Planes de Emergencia del Campus de Elche. Se han propuesto personas para formar parte de los equipos de primeros auxilios y de evacuación de los edificios del Campus de Elche. Se ha hecho un seguimiento de las incidencias ocurridas. Durante el año pasado se han realizado dos simulacros de incendio, en los edificios Innova y Torregaitán.

Plazas de PDI 35

Plazas de PAS 4

1/1



Informe Datos Infraestructuras



Nº de Partes Mantenimiento 14 Incidencias Planes de Emergencia y Evacuación 25

Nº de peticiones de repuestos Botiquines y nuevos 29

Nº de Justificantes Gasto Material Docente y Conserjería 20

Importe Gestión Gasto Conserjería 2.277,23 €

Apoyos puntuales Reserva Aulas de Teoría 2918

Nº de Alquileres de Espacios 32 Importe Alquileres de Espacios 14.555,98 €

Otros Apoyos a Infraestructuras Se ha participado en la Revisión Técnica posterior a la recepción del los Edificios por parte de la Universidad, tarea esta englobada en la colaboración con el Servicio de Prevención en materia de Planes de Emergencia y Evacuación.Hemos participado en 2 simulacros de incendioGestión y compra de material docente para las aulas del Campus.Gestión y compra del material para las conserjerías de los edificios del Campus con cargo al presupuesto del CEGECA.Gestión de las peticiones y reposiciones de botiquines de las conserjerías.A fecha de 13/01/2015 de las 32 facturas por alquiler de espacios 2014 y servicios relacionados, 11 de ellas no constan como abonadas despues de la conciliación 2013 de los SIG.El Total de los importes no abonados es de 6.956,58 €

1/1



Informe Datos Gestión Tecnología



44

Con el fin de mantener actualizada la información que se proporciona al estudiante del Campus de Elche, hemos actulizado el SIT en más de 6 ocasiones a lo largo del años 2014.

Número de Partes Informáticos

Otros Apoyos en Tecnología

1/1



Informe Datos Unidades/Depts



Gestión Departamentos

Se han atendido las consultas del profesorado del Departamento de Física y Arquitectura de Computadores.Se han recepcionado, contabilizado y pagado sus justificantes de gasto, así como sus comisiones de servicio.Se ha efectuado un seguimiento de sus centros de gasto asociados a proyectos y se ha enviado dicha información a petición de los responsables.Se han realizado las justificaciones económicas dependiendo del tipo de ayuda recibida (Becarios, Generalitat Valenciana, Ministerio, fondos UE, etc.).Hemos prestado apoyo administrativo a los Departamentos que lo han necesitado por baja del personal administrtivo adscrito al mismo.

Gestión Proyectos de Investigación

Se han gestionado administrativamente tareas de Investigación entre las que se encuentran Prestaciones de Servicios, y Proyectos Nacionales y Europeos del Departamento de Física y Arquitectura de Computadores. Tramitándose un total de 66 documentos contables (72 JG y 2 ADO).

Gestión sobre Centros de Investigación

Se ha colaborado en la ejecución del Presupuesto

Otras Gestiones De Departamentos

Se ha colaborado en la entrega de certificados de asistencia a cursos de diferentes departamentos.Se ha colaborado en la preinscripción de cursos organizados por departamentos.Se ha colaborado en la entrega de diplomas de cursos organizados por departamentos.Se han gestionado y supervisado 160 facturas internas.Se han gestionado 557 expedientes de correo.Con la lectora se corrigen los exámenes de varias titulaciones.

1/1



Informe Datos Registro



3593

27

También se realizan 452 compulsas y un gran número de cotejos.

2747

274

Número de Entradas

Número de Salidas

Otras Gestiones de Registro General

Entradas Registro CEGECA

Salidas Registro CEGECA

1/1






3.- Resultados Alcanzados





Los datos del apartado número 6 (Resultados en los clientes) no son correctos ya que el último indicador de ese apartado (Obtener un valor en la encuesta de satisfacción de 3) aparece con un cumplimiento de ‘0’ y en realidad ‘no procede’ debido al escaso número de encuestas que se han recibido. Subsanada dicha incidencia la media ponderada aumentaría en unos 10 puntos.


IV PLAN DIRECTOR. PACTO POR LA CALIDAD

29/01/15

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MAYOR IMPLICACIÓN Y EFICACIA

1Página de 2

UNIDAD: Campus de Elche - Centro de Gestión de Campus Anualidad: 2014

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA (8%)

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES (20%)

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD (6%)

9. RESULTADOS CLAVE (15%)

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Estandar

Estandar

Estandar

Estandar

Logrado

Logrado

Logrado

Logrado

Cumplimiento.

Cumplimiento.

Cumplimiento.

Cumplimiento.

* Atención a la comunidad universitaria


* Desarrollar vínculos con proveedores

* Atención a tribunales

* Atención al estudiante


* Difusión de las actividades



% de respuesta, en el plazo máximo de 3 días laborables, de las consultas realizadas por los estudiantes vía e-mail (excepto en los meses de junio-octubre que será de 6 días laborables)


% de facturas liquidadas en el plazo de 30 días

% de liquidaciones abonadas a personal ajeno a la universidad de tribunales de tesis doctorales y plazas docentes, el mismo díade su finalización. Siempre que se celebren en el Campus y finalicen antes de las 15:00 h

% de certificaciones académicas personales y las de estudios universitarios iniciales expedidas en el plazo de 10 días laborables desde el abono de las tasas correspondientes

% de solicitudes de tarjeta universitaria tramitadas en el plazo de14 días laboarables

Realización de la memoria anual de actividades



95

95

95

95

95

95

1

95

95

97

97

87,88

0

98

97,9

1

98

97,9

100

100

92,51

0

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Criterios

Criterios

Criterios

Criterios

2,6

2,6

6

6

6,9

6,9

8

6,9

6,9


29/01/15


2Página de 2

* Mejora en la gestión universitaria % de indemnizaciones por comisiones de servicio abonadas en el plazo de 20 días

95 62,7 66-

10Número total de Compromisos:

10Número de Compromisos del Servicio: Media Total (%): 79,79

9

Número de Compromisos del Servicio sin Repetir: 7

Número total de Compromisos sin Repetir: 7


29/01/15


1Página de 4

UNIDAD: Campus de Elche - Centro de Gestión de Campus Anualidad: 2014

1. LIDERAZGO (10%)

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA (8%)

3. PERSONAS (9%)

4. ALIANZAS Y RECURSOS (9%)

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Estandar

Estandar

Estandar

Estandar

Logrado

Logrado

Logrado

Logrado

Cumplimiento.

Cumplimiento.

Cumplimiento.

Cumplimiento.

* Mejora de la gestión

* Mejora en la gestión

* Mejora en la gestión en la universidad: implicar a los servicios en la consecución de ingresos

* Lograr accesibilidad y ofrecer compromisos de calidad


* Mejorar la formación de los miembros del servicio

* Lograr accesibilidad y ofrecer compromisos de calidad

Cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Director

% medio de implantación de los objetivos del plan de mejora

% de morosidad entre los estudiantes del Campus con posterioridad a la fecha límite establecida por el Vicerrector de Estudiantes (excluyendo las resoluciones de las becas negativasresueltas con posterioridad)

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de la carta de servicios


% de personas que realizan al menos 15 h en cursos de formación

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de la carta de servicios

1

90

5

100

95

100

100

1

88

3,66

79,79

97

100

79,79

100

97,78

100

79,79

100

100

79,79

-

-

-

-

-

-

-

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Media Ponderada (%):




99,11

89,9

100

79,79

Criterios

Criterios

Criterios

Criterios

1

1

1,5

2,4

2,6

3,7

2,4


29/01/15


2Página de 4

5. PROCESOS (14%)

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES (20%)

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS (9%)

Descripción

Descripción

Indicador

Indicador

Estandar

Estandar

Logrado

Logrado

Cumplimiento.

Cumplimiento.

* Mejora en la gestión en la universidad: implicar a los servicios en la consecución de ingresos

* Cumplimiento de actas académicas


* Desarrollar vínculos con proveedores

* Transparencia y accesibilidad

* Atención a tribunales



* Satisfacción de los estudiantes

% de morosidad entre los estudiantes del Campus con posterioridad a la fecha límite establecida por el Vicerrector de Estudiantes (excluyendo las resoluciones de las becas negativasresueltas con posterioridad)

% de actas académicas validadas dentro del plazo establecido en el calendario académico


% de facturas liquidadas en el plazo de 30 días

Mantener actualizado el blog

% de liquidaciones abonadas a personal ajeno a la universidad de tribunales de tesis doctorales y plazas docentes, el mismo díade su finalización. Siempre que se celebren en el Campus y finalicen antes de las 15:00 h



Elaboración de una encuesta de satisfacción de los estudiantes con el CEGECAObtener un valor en la encuesta de satisfacción de 3

5

95

95

95

1

95

95

95

1

3

3,66

97,6

97

87,88

1

0

98

97,9

1

0

100

100

100

92,51

100

0

100

100

100

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grupo

Grupo



100

68,08

Criterios

Criterios

1,5

5,9

2,6

6

6

6

6,9

6,9

6


29/01/15


3Página de 4

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD (6%)

9. RESULTADOS CLAVE (15%)

Descripción

Descripción

Descripción

Indicador

Indicador

Indicador

Estandar

Estandar

Estandar

Logrado

Logrado

Logrado

Cumplimiento.

Cumplimiento.

Cumplimiento.

* Mejorar la formación de los miembros del servicio

* Difusión de las actividades

* Protección del entorno

* ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD

* Cumplimiento de actas académicas



* Mejora en la gestión universitaria

% de personas que realizan al menos 15 h en cursos de formación

Realización de la memoria anual de actividades

Cumplimiento de la guía medioambiental

PUBLICAR EN EL BLOG DEL SERVICIO LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

% de actas académicas validadas dentro del plazo establecido en el calendario académico



% de indemnizaciones por comisiones de servicio abonadas en el plazo de 20 días

100

1

90

1

95

95

95

95

100

1

100

1

97,6

98

97,9

62,7

100

100

100

100

100

100

100

66

-

-

-

-

-

-

-

-

Grupo

Grupo

Grupo

24Número de Objetivos / Compromisos del Servicio: Media Total (%):




100

100

86,4

88,86

Criterios

Criterios

Criterios

3,7

8

8

8

5,9

6,9

6,9

9

Número de Objetivos / Compromisos del Servicio sin Repetir: 17


29/01/15


4Página de 4

24Número total de Objetivos:

Número total de Objetivos sin Repetir: 17

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