CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIOS RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto consiste en la Creacin de un Centro de Estimulacin Temprana donde se ha determinado en el primer captulo que existe una gran demanda insatisfecha, ya que existe una poblacin de familias, pero un 75% se encuentra en estado de gestacin o tienen nios menores a 2 aos de edad. En cuanto al mercado es un segmento donde no existe competencia, el Centro ms cercano es en el sector Villa Dolores (JLBYR); donde ofrece adicionalmente este servicio ya que se enfoca ms a la intervencin de los nios con problemas. Para el Estudio Organizacional Tcnico; no existe ningn impedimento de tipo tecnolgico o de abasto de los materiales a ser utilizados en el Centro de Estimulacin Temprana, lo que constituye un aliciente para la realizacin fsica del proyecto. El Centro de Estimulacin Temprana Los Angelitos estar en la Urbanizacin Villa Dolores D-17 ubicado entre la Av. EE.UU y la Av. La Cultura El tercer captulo trata de la organizacin del Centro de Estimulacin Temprana que ofrece dos tipos de servicio tanto para la etapa prenatal, como para la etapa natal; la primera contar con la ayuda de un psiclogo clnico, con un instructor para realizar los ejercicios de psicoprofilaxis. Para las familias con nios que se encuentran en su etapa natal (0-2 aos de edad) contarn con la ayuda de una enfermera donde les realizarn ejercicios psicomotrices para un rpido y buen CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 2 desarrollo del beb, cabe recalcar que el personal con el que se cuenta es debidamente profesional. El Centro de Estimulacin Temprana contar con los respectivos requisitos para su constitucin legal y los permisos de funcionamiento, que se encuentran establecidos por la ley donde orientan al anlisis en detalle de las exigencias administrativas y legales de la organizacin. FORMULACION DE LA IDEA DE NEGOCIO 1. PLAN DE MARKETING 1.1 ESTUDIO DE MERCADO 1.1.1 OBJETIVOS Elaborar un estudio de mercado, a travs de la demanda, de la oferta y determinar la demanda insatisfecha. Identificar el comportamiento histrico de las variables del mercado y sus proyecciones. Determinar el grado de aceptacin que tendr en el mercado la creacin de un Centro de Estimulacin Temprana en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero convirtindose ste en el propsito del estudio de mercado. Analizar los gustos y preferencias del consumidor con relacin a los servicios que ofrecer el Centro de Estimulacin Temprana. Establecer las estrategias del precio, producto, promocin y distribucin o plaza, para su respectiva presentacin. 1.1.2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA Caractersticas Geogrficas Las familias con hijos entre la etapa prenatal y la etapa natal (0-2 aos de edad) que viven el distrito Jos Luis Bustamante y Rivero, son las que regularmente acudiran a ste centro, puesto que la mayora de las familias, desean que sus hijos tengan una estimulacin temprana. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 3 Caractersticas Demogrficas El segmento de familias con hijos corresponde a las edades comprendidas entre 18 aos en adelante, a pesar de que la edad se ha convertido en un indicador pobre del momento en que tienen lugar determinados acontecimientos de la vida, como lo es de la salud de una persona, de su situacin laboral, de su estado familiar y por tanto de sus intereses, preocupaciones y necesidades. De las observaciones directas, se puede concluir tambin que el sexo femenino y masculino que se encuentran constituidos por los padres de familia son los que finalmente toman la decisin de estar presente en el Centro, junto a sus hijos. El mercado meta, lo integran las familias que se encuentran entre la etapa prenatal y la etapa natal (0-2 aos), cuyos ingresos promedio es superior a 700.00 puesto que ste corresponde a un ingreso familiar. Caractersticas Psicogrficas El presente proyecto est orientado a la clase media y media alta, cuya caracterstica importante del segmento meta al cual desea atender radica en que los potenciales clientes (padres de familia) disponen de mayores recursos econmicos y buscan destinar el cuidado y educacin de la vida de los hijos sobre todo desde la etapa de la gestacin. Caractersticas Conductuales De acuerdo, con las caractersticas conductuales, las familias que constituyen padre, madre, e hijos mayores a cinco aos, hoy en da en especial las madres de familia son las que generalmente cuidan a sus hijos, a pesar de la actividad econmica que realizan fuera del hogar. De ah que en determinadas situaciones existe la sentida necesidad por parte de sus padres, para educar a sus hijos desde su temprana edad, para no tener dificultades mayores en ocasiones que tengan que dejar a su hijo bajo el cuidado de terceras personas. Por otra parte, se encuentran los beneficios de los servicios que ofrece el proyecto y que son los que las familias buscan como: seguridad, proteccin y educacin. Familias con hijos en su etapa prenatal a 2 aos de edad CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 4 Variables geogrficas Departamento: Arequipa Distrito: Jose Luis Bustamante y Rivero Sector: Noroeste Habitantes: 7.608 familias Densidad: Urbana Variables Demogrficas Sexo: masculino y femenino Ciclo de vida: jvenes y mayores con hijos entre su etapa prenatal a 2 aos de edad. Ingresos: Ms de 700.00 Variables Psicogrficas Clase social: Media, media alta Variables Conductuales Beneficios: Seguridad, cuidado y proteccin adecuada del beb, servicio de calidad. Actitud hacia el producto: Positivo Disposicin favorable: Estar informados del servicio que brindar el Centro de Estimulacin Temprana. 1.1.3 TAMAO DE MERCADO El tamao del proyecto busca determinar la capacidad de produccin de los servicios en un perodo de referencia. As, el tamao y capacidad de ste en particular se debe a dos aspectos principales: la porcin de demanda insatisfecha que se pretende cubrir con el proyecto y la dimensin del rea total con que cuenta el terreno para la instalacin del Centro de Estimulacin Temprana. Por tanto el negocio deber ajustarse al tamao del terreno que dispone para su instalacin, aprovechando una serie de factores tales como: la distribucin de la planta, el flujo de procesos de los servicios y las habilidades del personal, con el fin de lograr una capacidad productiva CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 5 Factores Determinantes del proyecto Es necesario analizar los factores que influyen directamente en las decisiones del tamao del negocio como son la demanda y el monto disponible para la inversin. Dentro de los factores orientadores y condicionantes del tamao del negocio estn los siguientes: Condicionantes del mercado La disponibilidad de los recursos financieros La disponibilidad del personal para ofrecer el servicio La disponibilidad de los materiales didcticos y creativos La disponibilidad de la tecnologa y los equipos El proyecto contempla un mercado meta con las caractersticas basadas en las variables geogrficas, demogrficas, psicogrficas y conductuales, las ltimas con mayor nfasis contribuyeron a determinar el segmento meta debido al contacto directo que se estableci con los potenciales clientes del servicio que percibieron de una u otra forma la idea de negocio, y mostraron una actitud positiva y deseosa de adquirir el servicio, de igual forma los beneficios que ofrecen los servicios que va a ofertar el proyecto. 1.1.4 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL La demanda como se menciona anteriormente, ha mantenido y seguir manteniendo una tendencia creciente, al igual que la incursin de la mujer en actividades econmicas; esto contribuye a que en la actualidad los Centros de Estimulacin Temprana, tenga una tendencia similar; constituyndose en una necesidad imperiosa, prcticamente a la par de atencin ginecolgica en etapa de gestacin. Tanto es as que muchos de los mismos mdicos gineclogos como psiclogos se han orientado a este tipo de servicios. Con el fin de ampliar este tema se ha determinado dentro de lo posible los Centros de Estimulacin Temprana existentes al ao 2006, hay que mencionar que las Instituciones o Centros pblicos se encuentran controlados por medio de organismos del estado y son de fcil identificacin, pero, por el contrario los centros CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 6 privados no son controlados ni existe un medio de registro para poder cuantificarlos con exactitud. En el siguiente cuadro se muestran algunos de los centros existentes as como profesionales De acuerdo al Colegio de Mdicos existen 148 pediatras que sealan que posiblemente presten este tipo de servicio. En el ao 2006, el Municipio del Cantn Rumiahui, ha realizado algunos eventos de impacto social y cultural; dentro de los cuales ha prestado el servicio de Estimulacin Temprana, gracias a lo cual se han beneficiado 50 familias entre varios programas y han contado con la ayuda de 30 parvularias capacitadas para este servicio. Todos estos organismos estn contribuyendo al desarrollo integral de los nios y nias, respetando su crecimiento, aprendizaje natural y su individualidad. La Estimulacin Temprana como tal, es un proceso sistemtico, continuo e integrado del desarrollo del beb durante su etapa gestacional y sus dos primeros aos de vida, por lo que no todos los Centros de Estimulacin Temprana, concebidos como guarderas pueden cumplir con este esquema; ya que, estos sitios se especializan en el cuidado de menores y no pueden cumplir con la estimulacin de los menores, muchas veces por su estructura reducida. Por otro lado, no todos los establecimientos se encuentran a la fecha legalmente registrados por el Departamento de Cuidado Diario de la Direccin Nacional de Proteccin de Menores del Ministerio de Desarrollo Humano, generando un grado de desconfianza por la falta de atencin adecuada y por no encontrarse funcionando legalmente. Con respecto a las barreras de entrada al sector no existen, puesto que no requiere una gran inversin y permite que los competidores ingresen sin mayores inconvenientes, de esta manera para disminuir la presin de la competencia el proyecto propone un enfoque dirigido a la diferenciacin en servicios, por medio de calidad y eficiencia. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 7 1.1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Se entiende por demanda, a la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado. La demanda, se obtiene a travs del proceso de recoleccin de informacin sobre el producto y la definicin del consumidor. Como base para estimar la demanda se tomarn en cuenta los resultados de las encuestas realizadas en la zona urbana de Sangolqu, sector centro norte. Clasificacin de la demanda La clasificacin de la demanda tiene origen en las necesidades del ser humano, las cuales se clasifican de la siguiente forma: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 8 1.1.6 ANALISIS DE LA OFERTA Dentro del mercado un actor que debemos mencionar es la oferta, la misma que se define como la cantidad de bienes o servicios que un oferente o vendedor esta dispuesto a vender a determinado precio. Para el efecto del anlisis de la oferta se toma en cuenta los establecimientos que se encuentran en la clasificacin de Servicios Personales, conformado por centros que presten el servicio de estimulacin temprana, ubicados en la zona de accin del proyecto, los mismos que no existe est clase de oferta ya que no existe ningn otro centro establecido en este sector, en este ao el Municipio Rumiahui ha brindado este servicio por lo que se puede decir que es el nico. Entonces de este modo, la competencia directa en su totalidad no es muy grande, puesto que el Municipio no posee un servicio de calidad, por lo que existe mucha demanda y el servicio que se ofrece en este proyecto propone un atributo innovador y diferenciado. Clasificacin de la Oferta Con propsito de anlisis se establecen tres tipos de oferta, en relacin con el nmero de oferentes, tomando en cuenta que el centro de desarrollo se emplaza en la oferta competitiva. Oferta Monoplica Sus principales caractersticas son: Es la existencia de un solo productor de un bien o servicio, tiene la opcin de fijar los precios o de regular las cantidades ofertadas al mercado y sus condiciones de venta (impone precios, calidad y cantidad) No existen sustitutos con la misma calidad que produce el oferente monoplico. Restricciones para entrar al mercado tales como: monopolio de localizacin y monopolio natural como agua, materia prima, etc. Economas de escala muy grandes en la produccin. Se requieren altas inversiones de capital. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 9 Impedimentos, tales como patentes, licencias, leyes y reglamentos, entre otros. Oferta Oligoplica Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por unos pocos productores, es decir cada uno tiene cierta medida el control del mercado para luego establecer acuerdos relacionados con: Fijacin de precios, cantidades y restricciones Fijacin de cuotas de mercado para cada empresa, determinadas por la capacidad de produccin. Tiene el beneficio de poseer incentivos para mejorar el producto: su diseo, calidad su tcnica de produccin. Adems, se tiene el tamao de empresa que puede incurrir en inversiones destinadas a la investigacin y desarrollo que exige la innovacin de productos y tecnologa Oferta Competitiva La oferta del servicio, que ofrece el proyecto es competitiva por lo siguiente: Las empresas ofrecen un producto o servicio que es homogneo o no diferenciado, de tal manera que a los compradores les es indiferente comprar los productos de cualquier empresa. No existen restricciones en cuanto a querer ingresar al mercado 1.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO La diferenciacin entre producto y servicio es muy importante en este punto, ya que una visin general, nos permitir una clara concepcin del objeto del proyecto en ejecucin. As tenemos: Producto: Cualquier elemento tangible que puede ofrecerse a un mercado para su atencin, adquisicin, uso o consumo. Servicio: Un servicio es algo que tiene valor para alguien, y es algo intangible6. Este concepto nos permite una visin ms amplia del objeto de este estudio; ya CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 10 que, demuestra la necesidad de diferenciarnos en el mercado y lograr captar un segmento interesante en el mismo por medio de servicios superiores que demuestren la necesidad de este tipo de servicios y del mismo modo posicionarnos efectivamente en la mente del consumidor. El servicio que ofertar el Centro de Estimulacin Temprana objeto de este estudio, est dirigido a madres (o parejas) en periodo de gestacin (desde el octavo mes, hasta los dos aos despus del parto); ya que, a partir de esta edad los nios son capaces de descubrir el mundo por su propios medios gracias a un eficiente proceso de estimulacin previo. Sobre esta base concluiremos que el objeto de este proyecto es concretamente la oferta de un servicio intangible que beneficiar al consumidor en un perodo de tiempo a corto, mediano y largo plazo, por medio de satisfacciones emocionales proporcionadas por su hijo. El Centro de Estimulacin Temprana, como se ha mencionado, prestar servicios superiores basados en esquemas de distincin y calidad, proporcionando una seguridad a sus padres sobre el correcto desarrollo fsico, mental y emocional de su hijo, al igual es una alternativa que cumple una funcin de apoyo a la labor irremplazable de los padres. La estimulacin temprana, considera mltiples acciones que favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeros aos, entre los que tenemos principalmente la provisin de diferentes estmulos que impresionan a los diversos receptores. Una significativa rea de la estimulacin est en el hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la visin, audicin y tacto. Caractersticas del servicio El Centro de Estimulacin Temprana tendr las siguientes caractersticas del servicio: Edades: El Centro trabajar con bebs de prenatal hasta los 2 aos de edad. Cupo: El cupo de nios va a ser limitado puesto que se pretende brindar un servicio de calidad y se lograr un contacto ms personalizado. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 11 Segn los estndares de calidad establecidos es de una educadora para cada 10 nios; pero en este proyecto se trabajar con un educador o psiclogo por cada 5 nios, para poder ofrecer el servicio ms personalizado. Horario: Depender del tiempo que disponen los padres de familia. Servicios que se ofrecen El personal que ayudar a los bebs y nios para la Estimulacin Temprana ser: Enfermera Psiclogos (clnico e infantil) Instructor Etapa prenatal Ayuda al nio: se contar con el Instructor que ayuda a que las familias se preparen para traer al mundo a su nio. Coordinacin con la familia: mantener una comunicacin constante con la familia que permita coordinar acciones con el personal de psiclogos clnicos e infantiles. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 12 Etapa natal Coordinacin con la familia. Mantener comunicacin constante con la familia y ayudar a detectar posibles problemas con el desarrollo del nio para esto se contar con la ayuda de psiclogos clnicos e infantiles. Ayuda al nio: El servicio ser con la ayuda de un parvulario quien ayuda al nio a que mejore su comunicacin con el resto de personas que lo rodean. Caractersticas del Establecimiento: Segn los estndares de calidad para la distribucin del espacio fsico que acuerda el Ministerio de Bienestar y Cultura es como lo muestra en el siguiente cuadro: Clasificacin por su Uso y por su Efecto De acuerdo a las caractersticas de los servicios que ofrecer el Centro de Estimulacin Temprana, se clasifican as: Por su especialidad: Se lo considera un servicio por su especialidad, ya que el cuidado adecuado de un nio requiere de personas especializadas y con experiencia. Por su utilizacin: Son de consumo final puesto que el servicio que se brinda llega directamente al nio a travs de la decisin y ayuda de los padres de familia que demandan para sus hijos una estimulacin temprana adecuada. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 13 El inters de satisfacer las necesidades de los padres de familia, depende del servicio que se ofrece en este Centro ya que el beb a su corta edad siente la necesidad de desarrollarse en un ambiente que propicie su crecimiento integral, y permita desenvolverse en un futuro sin ningn problema. Productos y/o Servicios Complementarios /Sustitutos Segn la correlacin de demanda se clasifica en: a) Productos sustitutos: Son bienes y/o servicios que satisfacen necesidades similares, por esta razn se pueden reemplazar unos por otros. Dentro de los servicios sustitutos para un Centro de Estimulacin Temprana tenemos que existe una cantidad de Instituciones tanto en el Sector Pblico como Privado, descritas anteriormente, las cuales se caracterizan por: Sector Pblico: Su precio es cmodo ya que es con beneficio para personas de bajos recursos Sector Privado: El servicio y material que ofrece es mejor que en el sector pblico. El horario, ser a partir de la tarde, donde depender de la disponibilidad del tiempo de los padres de familia. b) Productos complementarios: Los bienes complementarios son aquellos que vienen juntos, es decir que se utilizan en conjunto para su consumo, contribuyen al mejoramiento del bien o servicio principal, la disminucin del precio de uno resulta en una mayor demanda del otro o viceversa. Adems se consideran los siguientes servicios complementarios que se ofrecern para el desarrollo del proyecto: Embarazo. Charlas informativas sobre la forma de prepararse para la concepcin del beb. Parto: Charlas informativas la preparacin del parto. Salud y nutricin. Capacitacin a los padres de familia sobre el estado nutricional de los bebs, lo que ayudar a detectar las alteraciones en el crecimiento de los bebs, a fin de adoptar los correctivos necesarios. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 14 Programas de educacin y crianza: Talleres participativos dirigidos a los padres de familia sobre temas vinculados con el cuidado y formacin de los bebs, informacin y consejos sobre la educacin de los hijos. Musicoterapia. Sesiones participativas para mejorar la concentracin, socializacin y motricidad de los bebs. De los servicios anteriormente descritos contribuirn al desarrollo integral de nuestros potenciales clientes (bebs). 1.3 ESTRATEGIA DE PRECIO Es importante saber cmo funciona la fijacin de los precios, pero antes se debe entender cmo los clientes perciben los precios, de aqu que se determine una fijacin de precios efectiva. Se establecen tres enfoques para la fijacin de precios y son: Basados en los costos Basados en la competencia Basados en la demanda Los costos basados en la demanda. Implica establecer precios que sean congruentes con las percepciones del cliente sobre valor. Existen 4 significados de valor percibido: Valor es precio bajo Valor es todo lo que deseo en un servicio Valor es la calidad que obtengo por el precio que pago Valor es todo lo que obtengo a cambio de lo que doy Partiendo de que los demandantes potenciales del Centro de Estimulacin Temprana, perciben al valor como Valor es todo lo que deseo en un servicio, en la medida que observan los beneficios que ofrece el servicio, como son la calidad, seguridad y confianza 1.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION O PLAZA Debido a las caractersticas propias de los servicios, los canales casi siempre son directos a causa de que stos son intangibles, perecederos y no pueden existir CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 15 inventarios, es as como el canal que se establece para la entrega del servicio que ofrece el Centro de Estimulacin Temprana es directo: Como se observa, dentro de la cadena de comercializacin que utilizar el Centro de Estimulacin Temprana, el intermediario entre el productor y el cliente, sern los gineclogos con quienes sern aliados. Todas las estrategias se describen a continuacin. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 16 1.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION La promocin es una mezcla que consta de los siguientes instrumentos: publicidad, venta personal, promocin de ventas y relaciones pblicas. La utilizacin de estos instrumentos, en especial de la promocin contribuir a desarrollar una estrategia de cobertura rpida, caracterizada por un precio competitivo del servicio y un nivel alto de promocin 1.6 ANALISIS DEL TAMAO Y LOCALIZACION Tamao ptimo El tamao de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de produccin por ao. El Centro de Estimulacin Temprana pretende atender a un mximo de 15 familias en el servicio de etapa prenatal y a 12 familias en la etapa natal, en un mes; es decir mnimo 324 familias anualmente. Al mismo tiempo la capacidad de funcionamiento del Centro de Estimulacin Temprana se encontrar con un espacio fsico y equipamiento adecuado. Localizacin del proyecto El objetivo principal de este punto es llegar a determinar el sitio donde se va a instalar el Centro de Estimulacin Temprana, de manera que contribuya en gran medida a que se logre una mayor rentabilidad. La localizacin del proyecto, comprende el estudio de los problemas de espacio, utilizando para tal efecto los resultados de precios y costos en funcin a la distancia. Para determinar una localizacin adecuada se considerar el estudio de la macro y micro localizacin. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 17 2. PLAN DE PRODUCCION 2.1 PROCESO DE PRODUCCION DEL BIEN O SERVICIO Descripcin de factores relevantes: 1. Factor geogrfico.- Es el lugar donde se encontrar situada la organizacin, para el Centro de Estimulacin Temprana este factor es muy importante ya que depende de ste para que las personas tomen la decisin de acudir al centro. 2. Cercana del mercado.- Es importante dar prioridad a un sector donde se localicen las familias que caracterizan al segmento del proyecto, es decir las familias que se encuentran en la zona urbana y con nios en su etapa prenatal a 2 aos de edad. 3. Cercana de las fuentes de abastecimiento.- Se identificaron claramente las fuentes de abastecimiento cercanas al sitio de la instalacin del Centro de Estimulacin Temprana, es as como se sealo anteriormente a los principales proveedores que van abastecer los materiales y suministros necesarios para el normal desempeo de las labores que realizar el Centro. 4. Disponibilidad de los servicios bsicos.- El Centro de Estimulacin Temprana contar con los servicios bsicos as como tambin, tener la facilidad de contar con vas de comunicacin y transporte. 5. Medios de comunicacin y transporte.- El Centro de Estimulacin Temprana contar con vas de comunicacin para que los padres de familia puedan comunicar cualquier duda que ellos lo tengan, a travs de: telfono, o por medio del Internet; adems se encontrar en un lugar estratgico donde exista facilidad de transporte, tanto para el personal que trabaja como para los clientes. 6. Presencia de competidores.- Para la localizacin del Centro de Estimulacin Temprana es apropiada ya que existe la reducida competencia en la zona. 7. Disponibilidad del personal calificado.- El personal deber seleccionarse de universidades o institutos en las cuales existan carreras de Ciencias de la Educacin y Parvularios, adems debern tener experiencia. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 18 8. Estructura impositiva y legal .- El Centro de Estimulacin Temprana se va a constituir en sociedad de hecho, para lo cual se requiere cumplir con ciertos requisitos para su funcionamiento y puesta en marcha: la obtencin del Permiso del Ministerio de Bienestar Social, INNFA, la obtencin del RUC y el Permiso sanitario, Bomberos. 2.2 DISTRIBUCION DEL ESPACIO EN EL AREA DE TRABAJO Por tamao del proyecto se entiende la capacidad de produccin de los servicios. Tcnicamente la capacidad es el mximo de unidades (bienes o servicios) que se pueden obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo. Los servicios que ofrecer el Centro de Estimulacin Temprana son: Servicios para la Etapa Prenatal (madres embarazadas desde los 7 meses hasta su nacimiento) comprenden lo siguiente: 1.- Gimnasio: Lugar de ejercicios fsicos para que las madres puedan dar con mayor facilidad el parto. 2.- Charlas sobre temas de maternidad (parto, cesrea, anestesia, lactancia, etc.) 3.- Relajacin: Entrenamiento y respiracin. El horario fue programado en funcin de los resultados de las encuestas realizadas, donde respondieron que les gustara asistir en las maanas de los sbados; y de lunes a viernes durante la tarde o noche. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 19 Los especialistas con que se cuenta para esta etapa son: el gineclogo y psiclogo clnico. Servicios de la Etapa Natal (nios de 0 2 aos de edad) Comprende ejercicios y gimnasia para fortalecer el cuerpo de las futuras madres de familia. Ejercicios y masajes de estimulacin neonatal para los bebs Temas y prcticas de puericultura (cuidado de los recin nacidos) Los horarios sugeridos del trabajo de campo, fueron los siguientes: 2.3 CALCULOS DEL COSTO UNITARIO Y DEL PRECIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 20 ELECION PARA EL LUGAR DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS FACTOR GEOGRAFICO PESO PAUCARPATA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CALIFICACION CON PONDERADA CALIFICACION CALIFICACION PONDERADA Factor geogrfico 0.3 3 0.9 3 0.9 Cercania del mercado 0.25 3 0.75 3 0.75 Cercania de las fuentes de abastecimiento 0.1 3 0.3 3 0.3 Disponibilidad de los servicios bsicos 0.1 3 0.3 3 0.3 Medios de comunicacin y tranporte 0.1 3 0.3 3 0.3 Presencia de competidores 0.06 3 0.18 2 0.12 Disponibilidad del personal calificado 0.07 3 0.21 3 0.21 Estructura impositiva y legal 0.02 3 0.06 3 0.06 TOTAL 1 2.94 2.14 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 21 2.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VENTAS El financiamiento acta como factor restrictivo ms importante. Explorar el volumen de recursos financieros posibles para el proyecto, indica hasta dnde se debe llegar con la bsqueda de alternativas de tamao. Para llevar a cabo la ejecucin del negocio se determina una estructura de financiamiento constituida por recursos propios y de terceros, de acuerdo al monto estimado de la inversin, as: Cabe indicar que los recursos de terceros provendrn de prstamos de instituciones financieras cooperativas de ahorro y crdito que apoyan a la microempresa y que brinden las tasas ms bajas del mercado. De igual forma se cuenta con el aporte de un socio para la Creacin del Centro de Estimulacin Temprana. La inversin para la instalacin y operacin del Centro, comprende tres grupos importantes: 1. Activos Fijos: Son todos los equipos de computacin, de oficina, de audio, de enfermera y el mobiliario. 2. Activos Diferidos: Se refiere a todos los gastos de constitucin que incluyen los trmites legales, el pago de tasas y registros por concepto de permisos de funcionamiento del Centro, adems se incluyen los gastos de instalacin. 3. Capital de Trabajo: Es el efectivo necesario que se debe mantener mensualmente para el pago de los pasivos a corto plazo tales como proveedores, sueldos, servicios bsicos, etc. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 22 3.- PLAN ORGANIZACIONAL 3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 23 3.2 ORGANIGRAMA 3.3 VISION MISION MISION: El centro de estimulacin temprana los angelitos contribuye al desarrollo fsico, intelectual, emocional y integral del bebe y del nio(A) brindando un servicio personalizado, basando en la calidad. VISION: Centro de estimulacin temprana, lder en el servicio del cuidado prenatal y natal del bebe, para el ao 2014 realizando actividades con lealtad, excelencia y responsabilidad, brindando un servicio de calidad en beneficio para todos. ESTRATEGIA GENERAL Expandir la participacin de la empresa en el mercado a travs de las acciones eficaces del marketing mix. Alta participacin de mercado Prestigio distincin y confiabilidad del servicio CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 24 Formar alianzas estratgicas Fortalecimiento intitucional PRINCIPIOS: Eficacia en la prestacin de servicios Reconocimiento e importancia hacia el cliente tanto interno como externo Trabajo en equipo con profesionalismo Servicio personalizada 3.4 ANALISIS DEL FODA FORTALEZAS Utilizacin de tecnologa adecuada para el proceso de enseanza. Producto de alta calidad Tenemos proveedores fijos para la implementacin de la Elaboracin del centro de estimulacin temprana. Mejor calidad de Atencin. El centro de estimulacin temprana los angelitos rene grandes propiedades de enseanza que promueve la formacin de los nios . DEBILIDADES Centro de Estimulacin los Angelitos es un pequeo negocio el cual recin est empezando. Falta de compromiso e identificacin por parte de los trabajadores hacia la empresa. Falta de Marketing para el negocio OPORTUNIDADES Existente de alta demanda de nios Entrada de nuestro negocio al mercado Poltica de gobierno. Alta Competitividad. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 25 AMENZAS El clima y la temperatura. Normas ambientales. o Riesgos polticos. Contaminacin Ambiental. o Competencia. 3.5 MANUAL Y ORGANIZACIN DE FUNCIONES 4. PLAN DE INVERSIONES DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA Es necesario e importante que se cuente con el personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de trabajo de la organizacin, particularmente se hace hincapi en el personal que trabajar directamente con las familias que requieren del servicio los mismos que son: el gineclogo, psicloga clnica, psiclogo infantil y parvularios, stos ltimos tienen bajo su responsabilidad la importante tarea de modelar el desarrollo integral de los nios en sus primeros aos de vida. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 26 Por otra parte es de vital importancia para seleccionar el personal tomar en cuenta el nivel educacional y la experiencia de los mismos, de manera que garantice un desempeo eficaz de sus funciones. El Centro de Estimulacin Temprana dispondr del siguiente personal: Administradora Gineclogo Etapa Prenatal Etapa Post-natal Disponibilidad de Insumos y Materia Prima El abastecimiento de materiales y suministros es un aspecto para el desarrollo del proyecto porque son bsicos para emprender la labor con los nios; el requerimiento de los materiales no es un limitante para definir el tamao del Centro de Estimulacin Temprana, puesto que en el Cantn Rumiahui existe variedad de proveedores para satisfacer las necesidades de la organizacin. Los materiales didcticos y creativos debern ser escogidos de acuerdo a la edad de los infantes y su utilidad debe tomar en cuenta al juego no como una simple recreacin y entretenimiento sino tambin como una instancia en la formacin y desarrollo de las habilidades y destrezas que tienen que ver con el aprendizaje. Se detallan los principales materiales didcticos que deber disponer el Centro de Estimulacin Temprana para realizar las labores con los nios. Para bebs que se encuentran en su etapa prenatal: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 27 Las familias que acudan a este centro con bebs en su etapa prenatal requieren de los siguientes materiales para lograr estimular todos los ejes de desarrollo psicomotriz. Para nios de 0 a 2 aos de edad: Los nios de esta edad disfrutan arrastrando carros, cajas y sacando objetos de diferentes recipientes y apilando: tos Obsequios: Las familias que acudan al Centro se les obsequiarn algn regalo como motivacin para que continen asistiendo al Centro: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 28 4.2 ACTIVOS FIJOS Las inversiones en activos fijos comprenden todas aquellas que se realizan en bienes tangibles necesarios para la entrega del servicio y operacin normal del negocio. Constituyen activos fijos los terrenos, las construcciones, la maquinaria y equipo, mobiliario. El Centro de Estimulacin Temprana Los Angelitos se requieren las siguientes inversiones en activos fijos, los mismos que sern utilizadas tanto en el servicio prenatal y natal. BIENES DEPRECIABLES TANGIBLES: Para efectos contables, los activos fijos excepto los terrenos se encuentran sujetos a depreciacin, y estos son los siguientes: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 29 Los equipos de computacin se detallan a continuacin: En cuanto a los equipos de oficina y de audio son los siguientes: Los muebles y enseres que se utilizarn en el Centro de Estimulacin Temprana son los siguientes: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 30 Los equipos operativos son necesarios para iniciar con las actividades recreativas, tales como se describen a continuacin: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 31 4.3 CAPITAL DEL TRABAJO La inversin en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operacin normal del proyecto durante un ciclo productivo. Para la determinacin del Capital de Trabajo se toma en cuenta el mtodo del capital de trabajo bruto, el mismo que consiste en cuantificar la inversin requerida en cada uno de los rubros del activo corriente, considerando que parte de estos activos pueden financiarse con pasivos de corto plazo o corrientes, y el segundo mtodo es del ciclo productivo, que consiste en la adquisicin de la materia prima y termina con la venta de los insumos transformados en productos terminados y se percibe el producto de la venta disponible para nuevas compras de materias primas.32 Para el clculo del capital de trabajo, se utiliz el mtodo de desfase, el mismo que consiste en determinar la cuanta de los costos de operacin que se financia desde el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos, que se destinar a financiar el periodo de desfase siguiente33 Para el Centro de Estimulacin Temprano los ingresos se recaudarn por adelantado; donde existir un valor en efectivo en caja para imprevistos que se puedan durante de un mes, este ltimo valor es el residual del crdito bancario, es decir, que con este cantidad se redondea la inversin Se ha considerado para su clculo, que la duracin del ciclo productivo corresponde a 30 das debido a que los ingresos son recaudados en un 100% ya que no existe algn tipo de crdito. El clculo de la inversin del Capital de Trabajo, se determin de la siguiente manera, aplicando la frmula que se observa a continuacin: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 32 Dnde: Ca = Costo Anual Nd = Duracin en das del ciclo de vida productivo La totalidad de costos para el primer ao de vida del proyecto se describe a continuacin: El Centro de Estimulacin Temprana LOS Angelitos estima una inversin en el capital de trabajo que se muestra a continuacin: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 33 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 34 Conclusiones El Centro de Estimulacin Temprana se desarrollar en un mercado oligopolio ya que bajo este criterio existen contados centros, adems el centro de Estimulacin Temprana conoce que los servicios que ofrece o el precio afectar directamente a las decisiones de otros centros, es por eso que se establece claramente las estrategias con las que se va a implantar el proyecto de factibilidad. Los potenciales clientes, no asisten a Centros de Estimulacin Temprana por lo que no tienen conocimiento de su existencia y de saberlo acudiran un 100% de las personas que tienen hijos menores a 2 aos o quienes se encuentran en su etapa prenatal. La idea de crear un Centro de Estimulacin Temprana es muy buena ya que existe una demanda insatisfecha por no existir una oferta que cubra la demanda del mercado. El Estudio Tcnico concluye que no existe ningn impedimento de tipo tecnolgico o de abasto de los materiales a ser utilizados en el Centro de Estimulacin Temprana, lo que permite la realizacin fsica del proyecto. El tamao del proyecto ayuda en un porcentaje pequeo (9.08%) de nios comparado con la poblacin. La localizacin del proyecto se ubica en un sitio estratgico el mismo que toma en cuenta la cercana del mercado y los factores geogrficos, stos fueron decisivos al momento de determinar la ubicacin del centro de Estimulacin Temprana LOS ANGELITOS CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Pgina 35 RECOMENDACIONES - Desde el punto de vista de mercado, tcnico, financiero y econmico se recomienda la implantacin del presente proyecto. - Implantar los conocimientos adquiridos, durante la carrera de Ingeniera Comercial, como es uno de ellos el fomentar al desarrollo empresarial. - Es importante resaltar la realizacin de los dos anlisis econmicos tanto desde el punto de vista del inversionista como del proyecto mismo, por ello es adecuado emitir un criterio acerca de que resulta ms beneficioso y ms rentable utilizar una fuente de financiamiento que respalde parte de la inversin del proyecto, debido a que flujos de efectivo, el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y los beneficios que se obtienen son mayores cuando se utilizan slo recursos propios.