Certificacion 141, 2010-2011, JS Aprobando Presupuesto Funcional Año Fiscal 2011-2012

8/6/2019 Certificacion 141, 2010-2011, JS Aprobando Presupuesto Funcional Ao Fiscal 2011-2012

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POBOX 23400, SAN JUAN,PUERTORICO 00931-3400TEL.(787)758-3350, FAX (787) 758-7196

JUNTA DE SNDICOSUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

CERTIFICACIN NMERO 1412010-2011

Yo, Aida valo de Snchez, Secretaria de la Junta de Sndicos de la Universidad

de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

La Junta de Sndicos, en su reunin ordinaria del, sbado, 18 de junio de

2011, habiendo considerado la recomendacin del Presidente Interino de la

Universidad de Puerto Rico, las recomendaciones de la Junta Universitaria y del

Comit de Asuntos Financieros, acord:

Aprobar el Presupuesto Funcional de la Universidad dePuerto Rico para el Ao Fiscal 2011-2012 ascendente, en su formaconsolidada, a la cantidad de $1,437,195,000, de los cuales$919,158,951 corresponden al Presupuesto de GastosOperacionales con cargo al Fondo General de la Universidad.Este Presupuesto se prepara conforme al estimado de ingresospara dicho ao, reduccin y redistribucin de asignacionesvigente; y la aprobacin de la Lnea de Crdito.

Incorporar como parte integral de esta Certificacin el

documento de presupuesto aprobado, que incluye once (11)disponindose mandatorios.

Y PARA QUE AS CONSTE, expido la presente Certificacin, en San Juan,

Puerto Rico, hoy 20 de junio de 2011.

Aida valo de SnchezSecretaria


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JUNTA DE SNDICO


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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

PRESUPUESTO2011-2012

JUNTA DE SNDICOS

Dr. Miguel A. Muoz MuozPresidente Interino

18 de junio de 2011


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TABLA DE CONTENIDO

Pgina

I. Introduccin 1

II. Presupuesto Operacional UPR Ao Fiscal 2010-2011.. 7

III.Presupuesto Recomendado Ao Fiscal 2011-2012. 11


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PRESUPUESTORECOMENDADODELAUNIVERSIDADDEPUERTORICO-AOFISCAL2011-2012

I. INTRODUCCIN

La misin de la Universidad de Puerto Rico es servir al pueblo de Puerto Rico

proveyendo una educacin de excelencia y contribuyendo al desarrollo y disfrute de

los valores ticos y estticos fundamentales de la cultura puertorriquea, y a los

ideales de una sociedad democrtica. Es nuestro norte crear nuevos conocimientos

en las artes, las ciencias y la tecnologa, forjando profesionales de primer orden que

aporten significativamente a nuestro desarrollo econmico y social.

Nuestro sistema universitario est integrado por 11 unidades institucionales.

Tenemos tres recintos principales: Ro Piedras, Mayagez y Ciencias Mdicas; y

ocho colegios: Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Arecibo, Bayamn,

Carolina, Cayey, Humacao, Ponce y Utuado. Desde su fundacin, la Universidad de

Puerto Rico ha sido baluarte educativo para la mayora de los principales lderes de

Puerto Rico en los sectores acadmicos, gubernamentales y de actividad

econmica.

Actualmente, el sistema universitario cuenta con una matrcula de

61,630 estudiantes segn se presenta en la Tabla 1.


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Tabla 1. Cantidad de Estudiantes Matriculados por Unidad Institucional

AO ACADMICO

UNIDADES 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Recinto de Ro Piedras 18,800 18,653 18,966 17,539

Recinto Universitario de Mayagez 12,860 13,324 13,828 13,221

Recinto Universitario de Ciencias Mdicas 2,787 2,801 2,375 2,371

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 3,126 3,036 3,076 2,932

Universidad de Puerto Rico en Arecibo 3,923 4,093 4,352 4,025

Universidad de Puerto Rico en Bayamn 4,916 5,014 4,739 4,992

Universidad de Puerto Rico en Carolina 4,319 4,240 4,321 4,002

Universidad de Puerto Rico en Cayey 3,659 3,739 3,830 3,631

Universidad de Puerto Rico en Humacao 4,542 4,745 4,676 4,156

Universidad de Puerto Rico en Ponce 3,146 3,232 3,438 3,233

Universidad de Puerto Rico en Utuado 1,604 1,682 1,622 1,528

Total Sistema 63,682 64,559 65,223 61,630

La Universidad ofrece un total de 450 grados acadmicos en las artes,

ciencias, administracin de empresas, ingeniera y tecnologa, incluyendo

29 doctorados en filosofa y profesionales, 127 maestras, 16 certificados graduados,

236 bachilleratos y 37 grados asociados, muchos de los cuales son exclusivos en la

isla. Adems, nuestro Recinto de Ciencias Mdicas ofrece 42 programas de


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residencia en medicina y medicina dental, y nueve de nuestras 11 unidades ofrecen,

adems, 192 programas de traslado articulado entre unidades conducentes a grados

de Bachillerato.

La Tabla 2 resume los ofrecimientos del sistema universitario por unidad, tipo

y nivel; y la Tabla 3 presentan los grados conferidos por cada unidad en el ao

acadmico 2009-2010. En el ao acadmico 2009-2010, las 11unidades del sistema

universitario confirieron 8,667 grados acadmicos.

Tabla 2. Oferta acadmica de la Universidad de Puerto Rico por unidad, tipo y nivel.

OFERTA CONDUCENTE A GRADOOFERTA NO CONDUCENTE

A GRADO

UnidadesGrado

AsociadoBachillerato

Certificados(Post -

Bachillerato,Graduado,

PostMaestra)

Primer NivelProfesional(J.D., M.D.,

D.M.D.,Pharm.D,

Au.D.)

Maestra(Post-

Bachilleratoy Post-

Doctoral)

Doctorado(Ph.D.,Ed.D.,DNS,

DrPH)

TotalTrasladoArticulad

o

ResidenciasMdicas y

Medicina Dental(conducentes a

CertificadosPost- M.D.,

D.M.D.)

Total

Recinto de RoPiedras 0 70 8 1 56 15 150 5 0 5RecintoUniversitario deMayagez 0 52 0 0 37 5 94 0 0 0

Recinto deCiencias Mdicas 3 6 8 4 34 9 64 0 42 42

UPR en Cayey 0 28 0 0 0 0 28 1 0 1

UPR en Humacao 5 18 0 0 0 0 23 4 0 4

UPR en Aguadilla 4 14 0 0 0 0 18 35 0 35

UPR en Arecibo 4 12 0 0 0 0 16 35 0 35

UPR en Bayamn 4 12 0 0 0 0 16 52 0 52

UPR en Carolina 1 12 0 0 0 0 13 31 0 31

UPR en Ponce 5 9 0 0 0 0 14 22 0 22

UPR en Utuado 11 3 0 0 0 0 14 7 0 7

TOTAL 37 236 16 5 127 29 450 192 42 234


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Tabla 3. Grados conferidos en el ao acadmico 2009-2010 por unidad.

Certificados Grados

Unidades Total

Post-Bachillerato

Post Graduado

Post -Doctoral

Asociado Bachillerato Maestra Doctorado

PrimerNivel

Profesional %Recinto de RoPiedras 2,679 40 3 2053 315 84 184 30.91

RecintoUniversitario deMayagez 1,814 1564 224 26 20.93

Recinto deCiencias Mdicas 752 31 19 134 47 143 218 9 151 8.68

UPR en Cayey 434 434 5.01

UPR en Humacao 565 110 455 6.52

UPR en Aguadilla 317 10 307 3.66

UPR en Arecibo 530 62 468 6.12

UPR en Bayamn 454 49 405 5.24

UPR en Carolina 599 93 506 6.91

UPR en Ponce 399 76 323 4.60

UPR en Utuado 124 61 63 1.43

8,667 71 22 134 508 6,721 757 119 335

Durante los ltimos cinco aos un promedio de 18,000 candidatos por ao solicitan

admisin de nuevo ingreso a la Universidad de Puerto Rico, lo cual representa el 43 por ciento

de todos los estudiantes de escuela secundaria. De los ms de 30,000 estudiantes de

escuela superior que toman el College Boarden Puerto Rico, el 65 por ciento solicita admisin

a la Universidad; uno de cada tres universitarios en la isla cursa estudios en la Universidad de

Puerto Rico; y uno de cada dos grados conferidos en Puerto Rico son otorgados por la

Universidad.


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La Grfica 1 resume la distribucin de solicitantes, admitidos y matriculados de

nuevo ingreso por tipo de escuela del 2008 al 2010. La Tabla 4 resume los programas de

ayuda econmica a estudiantes, el nmero de participantes y las ayudas otorgadas.

Alrededor de un 70 por ciento de nuestro estudiantado recibe la Beca PELL y otras ayudas

econmicas suplementarias bajo el Ttulo IV del Higher Education Act.

Grfica 1. Distribucin de solicitantes, admitidos y matriculados de nuevo ingresopor tipo de escuela (2008 al 2010).


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Tabla 4. Programas de ayuda econmica, participantes y ayudas otorgadas(2009-2010 y 2010-2011).

La Universidad cuenta con una facultad de 4,805 y 8,292 empleados no

docentes, cuyos salarios provienen del Fondo General y fondos extrauniversitarios,

segn se ilustra en la Tabla 5.

Tabla 5. Personal de la Universidad de Puerto Rico y fuente de financiamiento de susalario.

2009-2010 2010-2011

Fuente de FinanciamientoDocente

NoDocente Total Docente

NoDocente Total

Fondo General 4,653 7,371 12,024 4,437 6,961 11,398

Fondos Extrauniversitarios 449 1,397 1,846 368 1,331 1,699

Total 5,102 8,768 13,870 4,805 8,292 13,097

Progr ama 2009-2010 (Pagado) Particip antes 2010-2011 (Asig nados) Particip antes

PELL $ 180,061,122 40,748 $ 180,350,105 39,560

Estudio y Trabajo 4,258,858 3,045 5,082,341 2,865

FSEOG 2,245,130 3,374 2,630,562 3,799

LEAP 0 0 0 0

ACG 7,255,246 8,974 6,722,822 7,968

SMART 8,275,989 2,689 8,483,255 2,373

Prstamos Federales 49,697,773 9,123 46,620,156 8,024

Legislativa 15,000,000 13,638 15,000,000 13,474

Fonde Especial para Becas de laUPR* 0 0 30,000,000 34,511

Programa de AsistenciaSuplementaria Institucional (PASI) 0 0 1,662,256 2,875

Total $ 266,794,118 81,591 $ 296,551,497 112,574

* Desembolsados $22,371,455 y reservados para casos especiales $7,628,545


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La UPR est acreditada por la Middle States Association y por las principales

entidades profesionales norteamericanas, lo que facilita proseguir estudios

graduados en los Estados Unidos. Como institucin doctoral y de investigacin , la

Universidad genera una serie de proyectos de investigacin; mantiene intercambios

con ms de 120 universidades alrededor del mundo; alianzas con instituciones

globales y facilita a los estudiantes experiencias de aprendizaje, investigacin y

extracurriculares.

II. PRESUPUESTO OPERACIONAL UPR AO FISCAL 2010-2011

En el ao fiscal 2010-2011, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico

disminuy significativamente por:

una reduccin ascendente a $37.6 millones en los ingresos por

concepto de la frmula del 9.60 por ciento

una sobreestimacin de ingresos ascendente a $17.9 millones del

Fondo General de la Universidad de Puerto Rico correspondiente al

ao fiscal 2009-2010

una deficiencia en caja ascendente a $41.1 millones por facturas

pendientes de pago al ao fiscal 2009-2010 (Autoridad de Energa

Elctrica, Fondo del Seguro del Estado y Seguro mdico de

empleados, entre otros)

una merma en ingresos de $90.0 millones en las asignaciones del

programa American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)


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8

Estos factores incrementaron la insuficiencia presupuestaria del ao fiscal

2010-2011 por $186.6 millones. La Tabla 6 resume los ingresos del Fondo General

de la UPR por origen de recursos para el ao fiscal 2010-2011.

Tabla 6. Ingresos del Fondo General - UPR Ao Fiscal 2010 - 2011


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Ante la situacin econmica y fiscal establecimos medidas de control y ahorros

para proteger la estabilidad financiera de la Universidad sin menoscabo de su misin

acadmica de educacin, investigacin y servicio. Entre otras medidas de control

figuran: ajustes en la base del presupuesto, ahorros por jubilaciones, eliminacin del

pago por exceso en licencia por enfermedad, pago de obvencin al personal

docente, y el establecimiento de la Cuota de Estabilizacin de $400 por semestre.

Adems, se tomaron medidas adicionales de austeridad y control de gastos, tales

como: reduccin del pago de horas extras, reduccin del gasto por consumo

energtico, reduccin en la adquisicin de equipos, reduccin de gastos de viajes al

exterior, reduccin de equipo de reproduccin de documentos, reduccin del pago

de exceso de vacaciones de licencia ordinaria y la implantacin de pagos

electrnicos. Este conjunto de medidas, dirigidas a continuar mejorando la eficiencia

administrativa y generar nuevas economas operacionales, generaron

aproximadamente $18 millones en ahorros. Las mismas continuarn en vigor

durante el ao fiscal 2011-2012.

En todas las unidades del sistema universitario se implementaron las

siguientes medidas para cumplir con los niveles de asignacin para el ao fiscal

2010-2011:

1. Alineamiento de la oferta acadmica con los recursos disponibles en el

presupuesto asignado.

2. Reduccin de los viajes locales mediante el uso de la tecnologa como

medio de comunicacin.


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3. Requerimiento de que cada unidad evidencie mediante su planificacin

presupuestaria que dispone de los recursos para nuevos desarrollos

acadmicos.

4. Disminucin sustancial en la otorgacin de descargas acadmicas.

5. Disminucin sustancial de equipo de oficina.

6. Reduccin en las adquisiciones de equipo de oficina.

7. Autorizacin de compensaciones o bonificaciones slo por tareas

adicionales esenciales y bajo premisas de austeridad debidamente

justificadas.

8. Controles en el consumo de energa elctrica, agua y el uso de servicios

telefnicos.

9. Se limit al mnimo indispensable el uso de materiales de oficina y de

operacin.

10. Se decret una moratoria en las siguientes acciones de personal:

Ascensos en rango al personal docente

Aumento salarial al personal docente

Aumento salarial al personal no docente

Reclutamiento de nuevo personal

11. No se autorizaron compromisos adicionales que comprometieran a corto

o largo plazo los fondos de la unidad y de la Universidad.


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Estimamos que estas medidas generarn unos $85 millones. No obstante, la

extensin del plan mdico de los empleados bajo el concepto de autoseguro

(Triple S) hasta febrero de 2011 (fecha en que se complet la transicin a un nuevo

plan bajo el concepto de riesgo suscrito (MCS) ha significado un gasto adicional de

$35.5 millones.

Los continuos esfuerzos a todos los niveles de la institucin han ayudado a

amortiguar el efecto de la sobreestimacin de ingresos en el Fondo General. Sin

embargo, an as proyectamos una insuficiencia ascendente a $55.8 millones para

el ao fiscal 2010-2011, los cuales sern sufragados con la lnea de crdito de

$100.00 millones aprobada por el Banco Gubernamental de Fomento.

III. PRESUPUESTO RECOMENDADO AO FISCAL 2011-2012

La proyeccin de ingresos al Fondo General de la Universidad (Fondo

Discrecional), ao fiscal 2011-2012, se realiz considerando el comportamiento de

los ingresos en los pasados dos aos. Los ingresos estimados en este rengln

ascienden a $919.1 millones en comparacin con $950.0 millones del 2010-2011,

lo que refleja una reduccin de $30.8 millones. La Tabla 7 presenta una

comparacin de los ingresos estimados del Fondo General de los aos 2010-2011 y

2011-2012.


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Tabla 7. Comparacin de los ingresos estimados del Fondo General (2010-2011 y

2011-2012).

Ao Fiscal2011-2012

CambioConcepto de Ingresos

Ao Fisc al 2010-2011

%

Estimados

%

(Col. 3-1)

Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $786,487,000 82.79% $778,564,743 84.71% ($7,922,257)

Ley Nm. 2 de 1966 (Frmula - 9.6%) 691,487,000 685,564,743 (5,922,257)

Asignaciones Legislativas:Ley Juegos de Azar

Ley Nm. 36 de 2005 72,000,000 70,000,000 (2,000,000)Serv. Prestados a Poblacion Medico

Indigentes RC 1527 de 7 de septiembre de 2004 8,000,000 8,000,000 0

Becas Legislativas 15,000,000 15,000,000 0

Ingresos Propios UPR $148,251,000 15.61% $140,390,468 15.28% ($7,860,532)Derechos de Matrcula, Cuota de

tecnologa y laboratorios 79,000,000 73,055,968 (5,944,032)

Cuotas de Mantenimiento (construccin) 6,226,000 5,334,500 (891,500)

Cuota de Estabilizacin Fiscal 40,000,000 42,000,000 2,000,000

Intereses sobre Inversiones 275,000 250,000 (25,000)

Reembolsos Costos Indirectos 15,000,000 12,000,000 (3,000,000)

Ingresos Miscelneos 4,650,000 4,650,000 0

Cancelacin de Obligaciones 1,600,000 1,600,000 0

Ingresos Programas No tradicionales 1,500,000 1,500,000 0

Reembolso Gastos Admvos . Becas Federales 300,000 0.04% 203,740 0.03% (96,260)

Fondos ARRA 15,000,000 1.58% 0 0.00% (15,000,000)

TOTAL $950,038,000 100% $919,158,951 100% ($30,879,049)


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A los fines de enfrentar la difcil situacin econmica de la institucin nos vemos

en la obligacin de mantener las siguientes medidas de control de gastos y ahorros

que estimamos generen 50 millones en economas:

ahorros en jubilaciones al 31 de diciembre de 2010;

reduccin de un 5% en pago a personal docente y no docente a tarea parcial

y por contrato;

reduccin de un 5% en compensaciones adicionales;

reduccin de un 5% en bonificaciones por funciones administrativas;

fondo especial de la Hermandad de Empleados;

obvenciones a personal del Sindicato de Trabajadores, personal de la

Federacin Laborista, personal docente, rectores y presidente;

pago de excesos de licencia ordinaria;

pago de excesos de licencia por enfermedad.

La Tabla 8 presenta el impacto de estas medidas.

Tabla 8. Medidas de Control de Gastos y Ahorros Estimados Ao Fiscal 2011-2012

Descripcin Cantidad

Ahorros en jubilaciones (al 31 de diciembre de 2010) $ 18,426,296

Ajustes en pago a empleados (reduccin 5%) 2,942,219

Fondo Especial (100%) 2,240,347Obvenciones (100%) 2,867,212

Pago de Excesos de Licencia por enfermedad (100%) 23,590,169

Pago de Excesos de Licencia Ordinaria (100%) 125,000

Total $50,191,243


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Tambin se mantienen las medidas adicionales de austeridad y control de

gastos vigentes en el ao fiscal 2010-2011: reduccin del pago de horas extra,

reduccin del gasto por consumo energtico, reduccin en la adquisicin de equipos,

reduccin de gastos de viajes al exterior, reduccin de equipo de reproduccin de

documentos, reduccin del pago de exceso de vacaciones de licencia ordinaria y la

implantacin de pagos electrnicos. En cuanto a las acciones de personal, las

mismas se realizarn en armona con la situacin particular de cada unidad,

tomando en consideracin que sern equivalentes al 33 por ciento del personal

acogido a los beneficios de jubilacin durante el ao natural 2010. La Tabla 9 refleja

la relacin de las plazas por jubilacin, costo de reposicin del 33 por ciento por

unidad y ahorro proyectado.


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Tabla 9: Jubilaciones de empleados ao natural 2010

Clasificacin deJubilados

UnidadSueldos y

aportacionespatronales

DocentesNo

Docentes

TotalJubilado

s

Reposicin del33%

Equivalenciadel 33% en

plazas

Cantidad adisminuir delPresupuestoRecuerrente

2011-12

Recinto de RoPiedras $7,594,474.29 43 71 114 $2,485,840.48 38 $5,108,633.81

Recinto Univ.de Mayagez 3,926,812.28 18 44 62 1,302,372.70 21 2,624,439.58Estacin

ExperimentalAgrcola 1,210,870.76 2 21 23 393,303.21 8 817,567.55ServicioExtensinAgrcola 353,617.65 0 7 7 121,725.33 2 231,892.32Recinto deCienciasMdicas 4,789,798.68 28 48 76 1,578,571.65 25 3,211,227.03

UPR-Aguadilla 943,420.96 11 2 13 311,792.68 4 631,628.28

UPR-Arecibo 931,836.12 7 6 13 313,817.72 4 618,018.40

UPR-Bayamn 1,268,546.77 8 11 19 411,983.97 6 856,562.80

UPR-Carolina 1,250,020.27 5 11 16 381,064.53 5 868,955.74

UPR-Cayey 1,160,496.41 6 13 19 384,118.51 6 776,377.90UPR-Humacao 1,185,936.34 7 12 19 484,038.66 6 701,897.68

UPR-Ponce 1,383,426.99 13 5 18 458,949.09 6 924,477.90

UPR-Utuado 362,303.46 1 6 7 137,591.71 2 224,711.75AdministracinCentral 1,222,138.06 0 24 24 464,280.87 8 757,857.18

Junta Sndicos 117,014.84 0 2 2 44,966.87 1 72,047.97

Totales $27,700,713.89 149 283 432 $9,274,417.99 144 $18,426,295.90

Los aumentos salariales al personal docente y no docente, as como los ascensos en

rango al personal docente para el ao fiscal 2011-2012 representan un costo de $37.2

millones y no disponemos de estos recursos. Por consiguiente, se mantiene la congelacin

de los mismos. En la Tabla 10 se presenta el impacto presupuestario de estas acciones de

personal para los aos fiscales 2009-2010 y 2010-2011.


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Tabla 10. Impacto presupuestario de acciones de personal para los aos fiscales2009-2010 y 2010-2011.

AccionesdePersonalnoContempladasenelPresupuesto:2010-11 2011-12

DescripcinAscensosen Rango

AumentoSalarial

Ascensos enRango

AumentoSalarial

ImpactoPresupuestario

PersonalDocente $2,848,015 $18,800,000 $2,848,015 $18,800,000 $43,296,030

Personal NoDocente 0 15,510,947 0 15,510,497 31,021,444

Total $2,848,015 $ 34,310,947 $ 2,848,015 $ 34,310,497 $ 74,317,474

A pesar de todas las medidas contempladas, nuestro presupuesto es

insuficiente para cubrir los compromisos ineludibles e institucionales del ano fiscal

2011-2012. Por ello, es necesario recurrir al Banco Gubernamental de Fomento

para tomar una lnea de crdito ascendente a $30 millones. La Tabla 11 presenta los

ingresos estimados del Fondo General para 2011-2012 incluyendo la lnea de crdito

de $30 millones para un total de $949.1 millones.


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Tabla 11. Ingresos estimados del Fondo General 2010-2011 y 2011-2012 con lneade crdito.

Ao Fiscal2011-2012

CambioConcepto de Ingresos

Ao Fiscal2010-2011

%

Estimados

%

(Col. 3-1)

Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $786,487,000 82.79% $778,564,743 84.71% ($7,922,257)Ley Nm. 2 de 1966 (Frmula - 9.6%) 691,487,000 685,564,743 (5,922,257)Asignaciones Legislativas:

Ley Juegos de Azar Ley Nm. 36 de 2005 72,000,000 70,000,000 (2,000,000)

Serv. Prestados a Poblacion Medico

Indigentes RC 1527 de 7 de septiembre de 2004 8,000,000 8,000,000 0

Becas Legislativas 15,000,000 15,000,000 0Ingresos Propios UPR $148,251,000 15.61% $140,390,468 15.28% ($7,860,532)

Derechos de Matrcula, Cuota de tecnologa ylaboratorios 79,000,000 73,055,968 (5,944,032)

Cuotas de Mantenimiento (construccin) 6,226,000 5,334,500 (891,500)Cuota de Estabilizacin Fiscal 40,000,000 42,000,000 2,000,000Intereses sobre Inversiones 275,000 250,000 (25,000)Reembolsos Costos Indirectos 15,000,000 12,000,000 (3,000,000)Ingresos Miscelneos 4,650,000 4,650,000 0Cancelacin de Obligaciones 1,600,000 1,600,000 0Ingresos Programas No tradicionales 1,500,000 1,500,000 0

Reembolso Gastos Admvos . Becas Federales 300,000 0.04% 203,740 0.03% (96,260)

Fondos ARRA 15,000,000 1.58% 0 0.00% (15,000,000)TOTAL $950,038,000 100% $919,158,951 100% ($30,879,049)

Lnea de crdito solicit ada al Banco Gubernamental deFomento para el ao fiscal 2011-2012 $30,000,000

Ingreso estimado del Fondo General ms Lnea de Crdito $949,158,951

Finalmente, se examin detalladamente todos los elementos que inciden en la

operacin de cada unidad y se determinaron sus gastos ineludibles, para proceder con

una distribucin equitativa de las asignaciones correspondientes al ao fiscal 2011-2012.

La Tabla 12 presenta la distribucin de las asignaciones por unidad.


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Presupuesto Consolidado de la UPR Recomendado por la Oficina deGerencia y Presupuesto (OGP) Ano Fiscal 2011 2012

El Presupuesto Consolidado recomendado por la Oficina de Gerencia y

Presupuesto para el ao fiscal 2011-2012 asciende a mil cuatrocientos siete

millones ciento noventa y cinco mil dlares ($1,407,195,000). El mismo se

desglosa en:

Asignaciones Especiales $749,199,000

Fondos Especiales Estatales $64,356,000

Fondos Federales $305,255,000

Ingresos Propios $145,891,000

Otros Ingresos $100,184,000

Subsidios, Incentivos y Donativos $8,806,000

Programa de Recuperacin y Reinversin

Federal (ARRA, sus siglas en ingls) $7,526,000

Prstamos y Emisin de Bonos $25,978,000

La Tabla 13 presenta el Presupuesto Consolidado recomendado por la

Oficina de Gerencia y Presupuesto para el ao fiscal 2011-2012 y en la Tabla 14

se presenta por concepto de partidas.


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Tabla 13. Presupuesto Consolidado recomendado por la Oficina de Gerencia yPresupuesto por Fuente de Recursos para el ao fiscal 2011-2012.

1 2 3 Ao Fiscal Ao Fiscal Cambio

2010 - 2011 2011 2012

Fuente de Recursos

Recomendado (Col. 2 - 1)Presupuesto para Gastos de Funcionamiento - Asignaciones Especiales: $ 736,379,000$ 749,199,000 $ 12,820,000Frmula Ley Nm. 2 de 1966 691,487,000 704,307,000 12,820,000Resoluc iones Conjuntas: 44,892,000 44,892,000 -- Prog. Educacin Mdica Graduada - Internos y Residentes Ley Nm. 299 de 8 de diciembre de 2003 19,000,000 19,000,000 -

- Serv. Prestados a Poblacin Mdico Indigentes Comp. Centro Mdico RC 1527 de 7 septiembre 2004 8,000,000 8,000,000 -

- Diagnsticos de biopsia cerebral postmortem de Alzheimer Ley Nm. 237 de 15 de agosto 1999 50,000 50,000 -

- Programa de Asistencia Tecnolgica de Puerto Rico Ley Nm. 1531 de 7 de agosto de 2004 950,000 950,000 -

- Red Ssmica y Movimientos Fuertes - Ley Nm. 106 de 24 de julio de 2002 1,392,000 1,392,000 -- Becas y Ayudas Educativas a Estudiantes - Ley Nm. 170 de 11 de agosto2002 15,000,000 15,000,000 -- Becas - Medicina, Odontologa y Veterinaria - Ley Nm. 17 de 5 de junio 1948 500,000 500,000 -Fondos Especiales Estatales : 39,084,997 64,356,000 25,271,003- Programas subvencionados de contratos entre agencias 39,084,997 34,356,000 (4,728,997)- Fondo Especial para Becas de la UPR Ley Nm. 46 de 1 de abril de 2011 30,000,000 30,000,000Fondos Federales: 268,329,000 305,255,000 36,926,000- Proyectos de Investigacin y Enseanza 105,853,757 104,623,657 (1,230,100)- Becas y Estipendios a Estudiantes 162,475,243 200,631,343 38,156,100Ingresos Prop ios : 159,616,621 145,891,000 (13,725,621)- Matrcula, Cuotas Relacionadas, Cuentas Rotatorias y Otros IngresosMiscelneos 159,616,621 145,891,000 (13,725,621)Otros Ingresos: 113,516,842 100,184,000 (13,332,842)- Donativos de corporaciones e individuos 24,304,129 21,987,000 (2,317,129)- Ingresos Adicionales: Ley Juegos de Azar 89,212,713 78,197,000 (11,015,713)Subtotal Presupuesto para Gastos de Func ionam iento 1,316,926,460 1,364,885,000 47,958,540

Subsidios , Incentivos y Donativos 7,087,000 8,806,000 1,719,000Asignaciones:- Centro Comprensivo de Cncer - Ley Nm. 230 de 26 de agosto de 2004 5,500,000 7,000,000 1,500,000- Centro Ponceo de Autismo 87,000 87,000 -- Centro de Estudios Avanzados para el Personal de Emergencias Mdicas

Ley Nm. 235 de 31 de agosto de 2004 500,000 500,000 -- Centro de Investigaciones, Educacin y Servicios Mdicos para la

Diabetes - Ley Nm. 166 de 12 de agosto de 2000 1,000,000 1,000,000 -- Ley de Reciprocidad-RC 59 (10 de junio de 1953) Sistemas de Retiro 219,000 219,000

Subtotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento antes del ARRA 1,324,013,460 1,373,691,000 49,677,540Estmulo Econmico Federal - American Recovery and Reinvestment Act(ARRA) 15,000,000 7,526,000 (7,474,000)- ARRA Asignacin segundo ao 15,000,000 7,526,000 (7,474,000)Total Presupuesto para Gastos de Func ionamiento con el ARRA 1,339,013,460 1,381,217,000 42,203,540

Programa de Mejoras Permanentes 29,390,000 25,978,000 (3,412,000)Prstamos y Emisin de Bonos 29,390,000 25,978,000 (3,412,000)Presupuesto Conso lidado UPR $1,368,403,460 $1,407,195,000 $ 38,791,540


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Tabla 14. Presupuesto Consolidado recomendado por la Oficina de Gerencia yPresupuesto por Concepto de Partidas para el ao fiscal 2011-2012.

Concepto de PartidasAo Fiscal2011-2012

Recomendado

Nmina y Costos Relacionados $793,881

Facilidades y Pagos por Servicios Pblicos ( Agua, Energa Elctrica,Combustible, Telfono y Correo) 38,925

Servicios Comprados 37,249

Donativos Subsidios y Distribuciones 4,845

Gastos de Transportacin 7,405

Servicios Profesionales 7,500

Otros Gastos Operacionales 368,321

Asignaciones Englobadas 21,496

Compra de Equipo 16,054

Materiales y Suministros 61,604

Anuncios y Pautas en Medios 733

Subsidios, Incentivos y Donativos 15,587

Mejoras Permanentes Proyectos de Mejoras Permanentes 33,595

Total Presupuesto Consolidado $ 1,407,195


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El Presupuesto Consolidado para el ao fiscal 2011-2012 supera por

$38.8 millones el presupuesto asignado para el ao fiscal 2010-2011. Se observa

un aumento en las siguientes Fuentes de Recursos:

Fondos Especiales Estatales bajo la partida de Fondo Especial para

Becas de la Universidad por $30,000,000.

Fondos Federales bajo la partida de Becas y Estipendios a Estudiantes

por $38,156,100.

Aumento de $12,820,000 de fondos asignados por Frmula Ley Nm. 2

de 1966.

No obstante, las Partidas de Reconciliacin del Presupuesto Consolidado de

la Universidad de Puerto Rico para el ao fiscal 2011-2012 estn siendo evaluadas a

la luz del comportamiento de los ingresos recibidos durante el ao fiscal 2010 -2011.

Una vez aplicadas las partidas de reconciliacin, el presupuesto disminuye en

$32,236,049, para un Presupuesto Consolidado de la Universidad de Puerto Rico de

$1,374,958,951 (Tabla 16). Las partidas agrupadas en esta reconciliacin son:

Deuda de la OGP a la UPR ($18.6 millones), Partida de reconciliacin OGP

($146,777), Ingresos propios y otros ingresos ($5.3) millones),e ingresos adicionales

Ley Juegos de Azar ($8.2 millones).

Las Partidas de Reconciliacin por concepto de asignaciones especiales o

fondos restrictos para determinar el Presupuesto del Fondo General totalizan

$455,800,000 para un Presupuesto del Fondo General de la Universidad de

Puerto Rico ascienden a $919,158,951. La Tabla 15 ilustra esta reconciliacin.


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Tabla 15. Presupuesto Consolidado de la Universidad de Puerto Rico por partida deconciliacin.

Fuente de Recursos Ao Fiscal2011-2012

Recomendado

Presupuesto para Gastos de Funcionamiento:

Presupuesto Consolidado Recomendado para la UPR por laOficina de Gerencia y Presupuesto $ 1,407,195,000

-Frmula Ley Nm. 2 de 1966 - Deuda de Oficina de Gerencia yPresupuesto (OGP) a la UPR (18,598,441) [1]

-Frmula Ley Nm. 2 de 1966 - Partida de Reconciliacin con OGP (143,777) [2]- Ingresos Propios y Otros Ingresos (5,296,831) [3]- Ingresos Adicionales: Ley Juegos de Azar (8,197,000) [4]

Partidas de Reconciliacin de la UPR: (32,236,049)

Presupuesto Consolidado de la Universidad de Puerto Rico $ 1,374,958,951

-Asignaciones Especiales de Resoluciones Conjuntas (21,892,000)

-Fondo Especiales Estatales - Incluye Fondo Especial para Becas dela UPR $30,000,000 (64,356,000)

-Fondos Federales incluye aumento Beca Pell $38,000,000 (305,255,000)

- Donativos de Corporaciones e Individuos (21,987,000)-Asignaciones Subsidios, Incentivos y donativos (8,806,000)

-Estmulo Econmico Federal - American Recovery andReinvestment Act (ARRA) (7,526,000)

- Proyectos de Mejoras Permanentes - Emisin de Bonos UPR (25,978,000)

Partidas de Reconciliacin Fondo General de la UPR: (455,800,000)

Presupuesto Fondo General de Ingresos de la Universidad dePuerto Rico 2011-2012 $ 919,158,951

[1] Partida se incluy en la Frmula 9.60% por $18,598,480; deuda por pagar de la Oficinade Gerencia y Presupuesto (OGP) a la Universidad de Puerto Rico.

[2] Diferencia en la partida de la Frmula 9.60% recomendada($704,307,000 - $704,163,223 = $143,777)

[3] Diferencia en el estimado de ingresos propios y otros ingresos de la Universidad dePuerto Rico que no se incluyeron en el Presupuesto publicado por OGP.

[4] Diferencia en el estimado de Ley de Juegos de Azar de la Universidad de Puerto Ricoque no se incluyeron en el Presupuesto publicado por OGP.


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SERVICIOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

SASU Actividades que se presupuestan de formasistmica y cuyos beneficios y servicios apoyan atodo el sistema de la UPR.


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Servicios del Sistema UniversitarioDistribucin del Presupuesto Recomendado

Ao Fiscal 2011 - 2012

Presupuesto Recomendado:

Presupuesto al 1/julio/2010

Reclasificacin de Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2011Plaza Universitaria 4,$

Asignacin Enmendada Recurrente 2010-2011

Restablecimiento de medidas de ahorro

Bono de Navidad 50% 82,985$Aportacin de Retiro 100,000

Total Presupuesto Recurrente 2010-2011

Solicitudes Especiales (6,

Redencin de la Deuda - Intereses- Caja 6,000,000Redencin de la Deuda - Intereses- Mejoras Permanentes 2,400,000

Informtica 6,500,000Redencin de la Deuda - Principal y otras acciones netas (1,416,688)Pago de Principal - Lnea de Credito $100 millones (20,000,000)

Total de Aumentos (2,$

Presupuesto Recomendado al 1/julio/2011 - Ao Fiscal 2011 - 2012


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SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SAAo Fiscal 2011 - 2012Fondo General - UPR

Oficinas, Divisiones y/o ProgramasPresupuesto

Original2010-2011

PresO

201

SASU - actividades que se presupuestan de formasistmica y cuyos beneficios y servicios apoyan atodo el Sistema de la UPR $123,300,708 $1

APOYO ACADMICO 266,512

Actividades Acadmicas de Apoyo 266,512

SERVICIO A LA COMUNIDAD 3,044,145

Jardn Botnico 2,711,017

Peridico Dilogo 333,128

ASUNTOS ESTUDIANTILES 1,178,835

Coordinacin de Orientacin a Estudiantes 150,000Solicitud nica de Admisin 177,500

Admisiones y Traslados 382,754

Asistencia Econmica 361,523

Coordinacin de Actividades de Orientacin a Estudiantes 63,352


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ASIGNACIONES A TRANSFERIR

(AT)

AT Partida presupuestaria para transferira las unidades.


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Asignaciones a TransferirDistribucin del Presupuesto Recomendado

Ao Fiscal 2011 - 2012

Presupuesto Recomendado:

Presupuesto al 1/julio/2010

Transferencias Recurrentes a las Unidades al 31/mayo/2011 (6,88$

Asignacin Enmendada Recurrente 2010-2011

Fondo de Beca Legislativa 15,00

Presupuesto Recomendado al 1/julio/2011 - Ao Fiscal 2011 - 2012


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Asignaciones a TransferirAo Fiscal 2011 - 2012Fondo Gen eral - UP R

Oficinas, D ivisiones y/o P rogram asPresupuesto

Original2010 - 2011

ASIGNACIONES A TRANSFERIR - presupuestos que se asignan inicialm ente deforma sistmica y que se transfieren durante el ao fisca l a las unidades parapropsitos especficios.

$42,024,709

INSTRU CCIN 3,450,000

Acreditacin de Programas Acadmico s y Otra s Actividades Acadm icas 1,150,000

Oferta Acadmica No Tradic ional 2,300,000

INVESTIGACIN 22,193,085

Costos Indirecto s - Es tmulo a la Gestin de Fondo s Externos 11,450,000

Pareo de Fondos Externos - Proyec tos en las Unidades 5,665,795

Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniera 5,037,290

Proyecto Atlantea 40,000

SERVICIO A LA COMUNIDAD 336,000Instituto de Literatura Puertorriquea 36,000

Instituto FILIUS 300,000

SERVICIO A ESTUDIANTES 3,453,255

Asignacin C uota de Tecno loga 3,453,255

APO YO INSTITUCIONAL 541,442Necesidades re lac ionad as con la ley "Am erican Disability Act" 74,000

Presupues to para Reembolso de Ingresos - Acuerdos con las Un idades 467,442

OPERACIN Y MANT ENIMIENTO DE LA P LANTA FSICA 10,550,927Operac i n y Am oblamiento Nuevos Edificios 5,262,582

M antenim iento de la Planta Fsica - Proyec tos en las Unidades 5,288,345

BECAS Y AYUDAS ECON MICAS 1,500,000

Becas - Legislat iva s 0

Becas - Estudios Graduados 1,500,000


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GRFICAS


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UNIVERSIDADDEPUERTORICO

OFICINACENTRALDEPRESUPUESTO

INGRESOS DELFONDOGENERAL UPR

201112


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OFICINA CENTRAL DE PRESUPUESTO

COMPARACIN DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS

AOS FISCALES 2008-2009 al 2011-2012

$1,050,762,626

$1,037,670,000

$1,019,004,410

$880,000,000

$900,000,000

$920,000,000

$940,000,000

$960,000,000

$980,000,000

$1,000,000,000

$1,020,000,000

$1,040,000,000

$1,060,000,000

AF 2008-2009 AF 2009-2010 AF 2010-2011 *recomendado


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Notas:

3%

36%

61%

4%

36%

60%

2%

39%

59%

2%

59%

39%

$598,484,014

$538,845,410

$512,995,649

$179

,936

,067 $2

19,132

,768

$189

,612

,028

$24,285

,093

$24,159

,376

$21

,692

,568

$42,88

9,24

6

$35

,444

,995

$0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2010

[a]

2010-2011 2011-2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2010 2010-2011 201

Salarios Beneficios Becas Utilidades



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA GASTOS OPERACIONALES

POR PARTIDA DE ASIGNACIN

2009-2010 AL 2011-2012


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Notas:

a]Elaofiscal20102011reflejaungastoadicionalde$35.5millonesporlatransicinaunnuevoplanmdicobajoelconceptoderie

b]Gastosproyectados

3%

36%

61%

4%

36%

60%

2%

39%

59%

2%

59%

39%

$55

3,137

,089

$528,52

0,819

$511

,382,7

56

$208

,830

,644 $2

45,251,8

72

$188

,281

,616

$23,77

4,17

3

$2

3,382,

154

$21,05

2,00

0

$46,44

3,310

$

$0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

2009-2010 2010-2011 2011-2012

(b)

2009-2010

[a]

2010-2011 2011-2012

(b)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

(b)

2009-2010 2010-20

Salarios Beneficios Becas Utilidade



GASTOS OPERACIONALES

2009-2010 AL 2011-2012


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DISPONINDOSE


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Disponindose recomendados:

1. Que cada unidad institucional podr hacer gastos y obligaciones sin excederlas asignaciones y los fondos autorizados por la Junta de Sndicos en esta

Certificacin.

Ninguna unidad institucional podr hacer obligaciones que excedan las

asignaciones autorizadas para este ao fiscal ni comprometer en forma alguna

a la Universidad de Puerto Rico en ningn contrato o negociacin para elfuturo pago de cantidades, a menos que ello est expresamente autorizado por

la Junta de Sndicos.

2. Que se garantizarn los niveles adecuados de asignaciones presupuestarias

para las cuentas de aportaciones patronales a los sistemas de seguridad y

bienestar social (Seguro Social, Medicare, Fondo del Sistema de Retiro,

Fondo del Seguro del Estado, servicios mdicos a empleados) y lasasignaciones para energa elctrica, agua y alcantarillado, combustible, primas

de seguros, servicios de vigilancia y servicios de comunicacin se consignarn

fondos de acuerdo al gasto real recurrente. Estas cuentas se utilizarnnicamente para estos fines y no podrn destinarse a otros usos, a menos que

evidencien un sobrante.

3. Que las acciones de personal se realicen en armona con la situacin particular

de cada unidad, tomando en consideracin que las mismas sern equivalentes

al 33% del personal acogido al beneficio de jubilacin durante el ao

natural 2010. Adems, se deber solicitar la autorizacin previa del

Presidente de la Universidad de Puerto Rico para la accin de personal con ladebida justificacin escrita.

4. Que es responsabilidad de cada unidad institucional mantener los controles y

mecanismos necesarios para asegurar la sana administracin y la mejor

utilizacin de los recursos conforme a las leyes, reglamentos y normasaplicables. Cada Rector asumir total responsabilidad por las transacciones

delegadas y que se cumpla con todo lo establecido en estas disposiciones, ascomo mantener su presupuesto dentro de las asignaciones aprobadas.

Se someter a la Oficina Central de Presupuesto un informe de proyecciones

presupuestarias trimestrales para los perodos terminados en las siguientesfechas: 30 de septiembre de 2011, 31 de diciembre de 2011 y 31 de marzode 2012 que demuestre el Estado de Cuentas y Proyecciones de Gastos al

30 de junio de 2012. Las unidades institucionales dispondrn de veinte (20)das calendario para elaborar y someter la Proyeccin Trimestral, esto a partir

de la fecha de cierre del periodo trimestral. Es mandatario para todas las

unidades el fiel cumplimiento con las fechas de entregas establecidas para lasProyecciones de Gastos.


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El Presidente, a travs de los funcionarios que ste delegue, tendr la

responsabilidad de evaluar la administracin presupuestaria en cada una de las

unidades del sistema para asegurar el cumplimiento de todas las disposicionesde la administracin presupuestaria establecida por la Junta de Sndicos.

El Presidente har informes peridicos sobre la situacin presupuestaria decada unidad. La Junta de Sndicos se reserva la facultad de dejar sin efecto las

disposiciones delegadas a aquellas unidades institucionales que no cumplan

con lo establecido en esta Certificacin.

5. Que la Junta Universitaria y la Junta de Sndicos slo considerarn aquellaspropuestas para nuevos desarrollos acadmicos que demuestren armona con

la planificacin y proyecciones presupuestarias del sistema universitario y delas unidades proponentes, sin menoscabo de sus compromisos y actividades

acadmicas y administrativas.

6. Que a los fines de optimizar los recursos disponibles, las unidadesinstitucionales mantendrn un cupo de no menos de 30 estudiantes por seccin

en los cursos de sala de clase de los currculos subgraduados y, de aspermitirlo las instalaciones, podrn establecer un cupo mayor. Esto, sin

menoscabo del compromiso de la institucin de ofrecer los cursos segn

correspondan en la secuencia curricular reconocida de los programas ni de los

requerimientos aplicables de salud, seguridad y permisologa. LaVicepresidencia en Asuntos Acadmicos, en consulta con los Decanos de

Asuntos Acadmicos, establecer guas uniformes para el cumplimiento deesta disposicin, incluyendo lo relativo al modo de compensacin por el

ofrecimiento de secciones de ms de 30 estudiantes.

7. Que cada unidad institucional se asegure que el sistema de contabilidadfinanciera provea el seguimiento, el control y la informacin para realizar

estudios institucionales. Las Oficinas de Finanzas y Presupuesto en cadaunidad institucional prepararn, en conjunto, la liquidacin presupuestaria

correspondiente una vez transcurrido el ao fiscal as como los informes que

se requieran para la preparacin anual del Estado Financiero de la Universidadde Puerto Rico y para otros propsitos fiscales. Toda informacin requerida

para la preparacin de los informes financieros deber ser sometida por las

unidades institucionales no ms tarde del 15 de julio de 2012 para que, de esta

manera, puedan ser aprobados dentro del trmino de dos meses despus de

finalizado el ao fiscal 2011-2012.

8. Que la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a peticin delSecretario Ejecutivo de la Junta de Sndicos, proveer toda la informacin que

ste requiera para los correspondientes anlisis fiscales.

9. Que cada unidad institucional preparar un informe de la distribucin de losrecursos asignados a la unidad, segn presentado por el Rector de la unidad

institucional a la Junta Administrativa. Este cuerpo incorporar estas


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asignaciones en los diferentes programas o actividades de acuerdo a lospropsitos primordiales que han sido asignados.

Una vez esta distribucin del Presupuesto por Programas y Cdigos de Gastoes aprobada por la Junta Administrativa de cada unidad, la misma se enviar a

la Oficina Central de Presupuesto antes del 15 de septiembre de 2011. La

presentacin de dicha distribucin se solicita para dos aos fiscales 2010-2011y 2011-2012.

10.Que las Oficinas de Finanzas se asegurarn de que se lleven a cabo gestionesagresivas de cobro de las deudas por servicios prestados por las unidades a lasdiferentes agencias, departamentos y entidades pblicas y privadas para que el

sistema financiero de la UPR recupere totalmente su capacidad operacional y

fiscal.

11.Que con la aprobacin del Presupuesto 2011-2012 quedan enmendadas lascertificaciones y la reglamentacin vigente aplicable para el pago de

compensaciones adicionales, bonificaciones al personal docente en funcionesadministrativas, beneficios y aportaciones patronales al personal universitario

tales como: Pago del exceso de licencia acumulada por enfermedad, Fondoespecial, pago de obvenciones (Personal docente, no docente, Presidente,

Rectores, personal del Sindicato de Trabajadores y personal de la Federacin

Laborista. El ajuste en las partidas es el siguiente:

PARTIDAS % AJUSTE

Compensaciones adicionales Personal Docente 5% Costo compensacin por

crdito adicional

Bonificaciones al Personal Docente en

Funciones Administrativas

5% Pago de Bonificaciones

Fondo Especial 100%

Pago de Obvenciones (Personal Docente,

no docente, Presidente, Rectores, personal del

Sindicato de Trabajadores y personal de la

Federacin Laborista)

100%

Pago del Exceso de 90 das de Licencia

Acumulada por Enfermedad

100%

Pago del Exceso de 60 das de Licencia

Ordinaria Acumulada

100%


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JUNTA DE SNDICOS

Documents

Certificacion 141, 2010-2011, JS Aprobando Presupuesto Funcional Año Fiscal 2011-2012