CERTIFICACION DE PERSONAS

O-C-01-V.10

Pág. 1 de 7

Vigencia: 30/06/2018

• Partes

Interesadas

Actividades

• Políticas de

Operación

Equipo de trabajo:

El servicio de certificación de personas en competencias laborales ofrecido por el IEMP

esta limitado a los siguientes temas:

-Proceso Disciplinario

-Proceso de Conciliación

Y será aplicado a:

- Todas las peersonas intersadas en las líneas de disciplinario y conciliación.

Alcance:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CERTIFICACION DE PERSONAS

Objetivo del proceso:Certificar en competencias laborales a personas, asegurandode manera oportuna el

cumplimiento de requisitos normativos y legales establecidos.

APROBO

(Nombre/Cargo):Dueño de proceso Certificación de Personas

Contenido: • Gestión del Riesgo

• Control de Cambios

• Anexo 1. Medición de la Gestión

• Anexo 2. Requisitos

• Anexo 3. Flujograma de Diseño

Aplicar la normalización y certificación de competencias para cualificar las habilidades de

servidores públicos y particulares.

Coordinador del proceso de certificación

Examinadores de Competencias y personal de apoyo

Objetivos estratégicos:

Dueño de proceso:

Tema de interésNivel de

importancia

ONAC1.ACREDITACIÓN

2.AUDITORIAS DE

VIGILANCIA ALTA

MANTENER

ACREDITACIÓN ALTA PROGRAMAR AUDITORIA

PLAN ANUAL

MANTENIMIENTO

ACREDITACIÓN

CONTRATOS

-POA

SENA NORMAS

MESA SECTORIAL

ALIANZA

CERTIFICACIÓNPLAN DE TRABAJO

IDENTIFICAR

NECESIDADES

PARTICIPACIÓN EN

CONSEJO EJECUTIVO

EXAMINADORESEVALUACIÓN DE

COMPETENCIA

RED DE

EXAMINADORES DE

COMPETENCIAS

LINEAMIENTOS PROCESO

PLAN DE TRABAJO

FORMACIÓN

PLAN DE INCENTIVOS

PARA VINCULAR

EXAMINADORES

TALLER

REUNIONES DIRECTIVOS

INVITACIONES

CURSO FORMACIÓN

EXPERTOS TÉCNICOSEXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS

VALIDACIÓN

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

PLAN DE TRABAJOINVITAR A TRAVÉS

DE DIRECTIVOS

REUNIONES

TALLERES

USUARIOS

ASPIRANTES

CANDIDATOS

PERSONAS

CERTIFICADAS

CERTIFICACIÓN PRESTAR SERVICIO

ESQUEMAS DE

CERTIFICACIÓN EN

COMPETENCIAS

OFRECER SERVICIO A

TODOS LOS

SERVIDORES

PLAN NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN

COMITÉ DE

CERTIFICACIÓNMIEMBROS COMITÉ

CONCEPTO DE

CERTIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

APLICACIÓN ESQUEMA

APROBACIÓN

EVALUACIÓN DE LA

COMPETENCIA

PROCESOS DE

CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN

PROGRAMACIÓN

REUNIONES COMITÉCITACIÓN

COMITÉ DE PARTESREPRESENTANTES

EXTERNOS

PRESENTACIÓN PROCESO

RESULTADOS

RETROALIMENTACIÓN

PARTICIPACIÓN

APERTURA PROCESO

DIFUSIÓN

INFORMACIÓN

RESULTADOS

CONVOCATORIA

ALIANZAS

CITACIÓN

PROMOCIÓN

SUBCONTRATISTASFORMADORES

TALLERISTAS

FORMACIÓN

EXAMINADORES

CONSTRUCCIÓN DE

INSTRUMENTOS

VALIDACIÓN

INSTRUMENTOS

VALIDADOS

EXAMINADORES

FORMADOS

CONTRATOS

CONTENIDOSPLAN DE FORMACIÓN CITAR TALLERES

OTROS OEC

CERTICOM

RNA

OTROS

COMITÉ DE PARTES PARTICIPACIÓN RETROALIMENTACIÓN INVITACIÓN

ELABORAR

INVITACIONES

FIRMADAS POR

DIRECTOR

PARTES INTERESADAS

Acciones para

implementarla

ESTRATEGICO

PROVEEDORES

APOYO

OPERATIVO

Necesidades o

demandas del subgrupo

de interés

Estrategias

IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS

EXTERNO

Parte interesada Temas de interés

Nivel de

importanci

a

IEMP

Grupo Subgrupo

GOBIERNO

ICONTEC

DAFP

MINTRABAJO

REGLAMENTACIÓN

METODOLOGIAS

SERVICOS IEMP

NORMAS SECTORIALES

APOYO

INSTITUCIONAL

CONVENIOS

CERTIFICACIÓN PERSONAS PLAN ANUAL REUNIONES

JEFES DE DEPENDENCIAS

PGN

APOYO EXPERTOS

TÉCNICOS

FUENTE ASPIRANTES

AUDITORIA INTERNA

APOYO

INSTITUCIONAL

PROYECTAR ENTIDAD A

OTROS SERVICIOSOFRECER

EXTERNAMENTE

CERTIFICACIÓN

PLAN DE DIFUSIÓN

PLOGRAMA PILOTO DE

ECRTIFICACIÓN EXTERNA

IEMP

POA

CONTRATACIÓN

SIG

GESTIÓN

LINEA MISIONAL

ROI

CERTIFICACIÓN DE

COMPETENCIAS DE

SERVIDORES

PLAN NACIONAL DE

CERTIFICACIÓNLANZAMIENT0 PLAN

EXTERNO

PROCURADURIA

E P D

1Ciencias de la

administración

empresarial

estratégico de la institución

Determinar criterios de

operación del procesoCPC CPC

identificadas, valoradas y

evaluadas.

proceso identificados

la entrega

2

Ente Acreditador

Estado

Expertos

Requisitos aplicables a un ente

certificador

POA

Examinadores

Planificación de la prestación

del servicios de certificaciónCPC

MT

APYCOC

Esquema de certificación

según tema

Plan de mantenimiento de

la acreditación como ente

certificador

Servidores Públicos

Personas Naturales

Personas

O-P-02 Esquema de certificación

disciplinario

O-P 28 Esquema de certificación

conciliación

Plan de mantenimiento de la

acreditación como ente certificador

NTC ISO IEC 17024

3

Comité de partes

Proceso de

Certificación


Inventario de clientes

potenciales del servicio de

certificación

Programación de las

convocatorias de certificación

de competencias

CPC EE COC

Plan anual de certificación

(Elaborado)Dirección

Partes Interesadas

Plan anual de certificación (Elaborado)

4 Dirección


(Aprobado)

Presupuesto para el desarrollo

de las actividades de

certificación de competencias

CPC EE DIR

Plan Operativo Anual de

Inversión (Aprobado)


actualizado

Coordinado del Proceso de

Certificación

Plan Operativo Anual de Inversión


5

Proceso de

Certificación de

Personas


acreditación como ente

certificador

Ejecutar el plan de

mantenimiento de la


certificador

CPCEE

Registros de ejecución de

actividades del plan de

mantenimiento

Proceso Certificación de

Personas


acreditación como ente certificador

6

Comité de

Certificación

Coordinador Proceso

de Certificación



actualizado

Plan Operativo Anual de

Inversión (Aprobado)

Ejecutar los esquemas de

certificación de acuerdo a las

áreas temáticas

CPC COC

Acta de aprobación o

rechazo por parte del comité

Personas certificadasServidores Públicos

O-P-02 Esquema de certificación

disciplinario

O-P 28 Esquema de certificación

Conciliación

Norma de competencia laboral

Base datos con seguimiento

PROVEEDORES

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE PERSONAS

SALIDASDESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

PROCESOS CLIENTES DOCUMENTOS ASOCIADOSNo. ENTRADAS RESPONSABLE


7 CertificaciónSalidas No Conformes

Identificar y tratar las salidas

no conformesCPC

EE

CPC Salidas No conformes

(identificado y tratado)

Certificación

Dirección

Cliente

P-04 Control Salidas no conformes

F-18 Control Control Salidas no

conformes

8Coordinador Proceso

de Certificación



certificador

Control de calidad del proceso CPC

Registro de autoevaluación

Registro de actividades

Registro de producto no

conforme (si aplica)

Registro de planes de

mejoramiento (si aplica)

Comité de Certificación

Comité de Partes de

Certificación

Director IEMP

ONAC

E-F-02 Formato de autoevaluación del

control

F-07 Acta de reunión

P-04 Procedimiento de control de

producto no conforme

F-20 Solicitud de acciones de mejora

9

Personas Certificadas

Certificación de

Personas

Base de Datos

Portafolio de Evidencias de

Certificación

Información de la persona

Certificada

Seguimiento a Personas

CertificadasCPC APY

COP

COC

Resultados seguimiento a

personas certificadas

Base de Datos

Persona Certificada

ONAC

Dirección

Base de datos

Informes del proceso


de CertificaciónPlan de medición del proceso

Medición del desempeño del

procesoCPC

Informe de desempeño

Evaluación de la eficiencia y

eficacia


Director IEMP P-06 Acciones de Mejoramiento


de Certificación

Información de desempeño

Registro de autoevaluación

Registro de actividades

Salidas no conformes

registradas

Riesgos y oportunidades

identificados, evaluados y

valorados

Análisis de desempeño del

procesoCPC

Oportunidades de mejora

identificadas

Comité de Esquema de

Certificación

Director IEMP

I-21 Métodos de análisis de

información



de Certificación

Oportunidades de mejora

identificadas

Elaboración e implementación

de acciones correctivas y de

mejora, con base en el

desempeño del proceso,

reportes de no

conformidades, riesgos y

oportunidades

CPCEE

EIPlanes de mejoramiento


Comité de Esquema de

Certificación

Director IEMP


1

Determinar criterios de operación del proceso: Consiste en la definición de los elementos necesarios para la operación del proceso bajo condiciones controladas, para ello se identifican y definen: Riesgos y oportunidades

identificadas, valoradas y evaluadas, Políticas de operación, Indicadores de gestión del proceso identificados, Actividades posteriores a la entrega.

EXPLICACION


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PLANEAR VERIFICAR

Origen Código HACER ACTUAR

INTERNO O-P-02

INTERNO 240403027 RESPONSABLES

INTERNO 240403039 E = EJECUTA

INTERNO O-F-06 P = PARTICIPA

INTERNO O-F-07 D = DECIDE

INTERNO O-F-08 CPC: Coordinado del Proceso MT: Metodólogo

INTERNO O-F-09 COC: Comité de Certificación EE: Examinador Experto

INTERNO O-F-10 APY: Colaborador Apoyo DIR: Director

Elaboración e implementación de acciones correctivas y de mejora, con base en el desempeño del proceso, reportes de no conformidades, riesgos y oportunidades: Con base en los análisis realizados, se proponen

acciones de mejora viables.

Titulo

Identificar y tratar las salidas no conformes: Se identifican las salidas no conformes del proceso de certificación de personas para evitar su uso no intencionado y se determina su tratamiento, de acuerdo a lo estipulado en l

procedimiento P-04 Control Salidas No Conformes.

Planificación de la prestación del servicios de certificación: Los miembros del proceso de certificación mantendrán confidencialidad de toda la información obtenida de las actividades asociadas al proceso, para lo cual

dejaran registro de dicho compromiso firmando el O-I 21 V.3 Compromiso de imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad

Se contará con esquemas de certificación en función de las áreas temáticas en las cuales el IEMP como organismo certificador de personas ofrezca, actualmete abarcan los temas Disciplinario y Conciliación.

Ejecutar el plan de mantenimiento de la acreditación como ente certificador y el plan de control: Se definen los recursos presupuestales de funcionamiento e inversión para el proceso, de acuerdo a la planificación del

mismo.

DOCUMENTOS (PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS,

DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO)

Ejecutar los esquemas de certificación de acuerdo a las áreas temáticas: El plan de mantenimiento de la acreditación como ente certificador se realizará con base en los compromisos adquiridos con el ente acreditador.

Programación de las convocatorias de certificación de competencias: Comité de Partes de Certificación: director del IEMP-PGN, el coordinador de proceso del IEMP, el representante de las áreas a certificar y el

representante de las entidades externas de certificación y capacitación.

Presupuesto para el desarrollo de las actividades de certificación de competencias: Comité de Certificación: conformado por los expertos evaluadores en las normas de competencia laboral.

Control de calidad del proceso: La ejecución de los esquemas de certificación se realiza con base en las normas de competencia laboral que el Instituto impulse en el sector

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL-Intermediar conciliación

extrajudicial conforme a la normativa de lo contencioso

administrativo

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DISCIPLINARIO

INSCRIPCIÒN AL PROCESO

LISTA DE CHEQUEO DESEMPEÑO

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTO

Medición del desempeño del proceso : La medición del desempeño del proceso, se realiza con base en el plan de medición, el cual especifica metas y frecuencia de medición y análisis establecido previamente.

Análisis de desempeño del proceso: Con base en los resultados de los planes de medición del proceso, se realiza análisis cualitativo y cuantitativo, determinando causas de resultados.

Seguimiento a Personas Certificadas: Se realiza para garantizar el mantenimiento de la certificación de competencia de las personas certificadas.

PLAN DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL-Adelantar proceso

disciplinario de acuerdo con procedimiento técnico y régimen

normativo


INTERNO O-F-11 PCR: Persona Certificada COP: Comité de Partes

INTERNO O-F-14

INTERNO O-F-15

INTERNO O-F-16 Cargos Infraestructura Equipos

INTERNO O-F-17 Coordinador del Proceso Oficina Equipo de computo

INTERNO O-I-19 Metodólogo

INTERNO O-I-21 Evaluador Independiente

INTERNO O-I-22 Evaluador Experto

INTERNO O-I-23 Asistente Administrativo

INTERNO O-I-25 Comité de Certificación

INTERNO O-F-27

INTERNO O-P-28

INTERNO O-F-30

INTERNO O-F-31

INTERNO O-F-32

INTERNO O-I-34

INTERNO O-F-35

INTERNO 0-F-36

INTERNO M-02

INTERNO O-F-37

INTERNO O-P-40

INTERNO O-P-41

RECURSOS

PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPETENCIAS EXAMINADORES

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA PERSONAL

CERTIFICADO

ESTUDIO DE CASO

HOJA DE RESPUESTA ESTUDIO DE CASO

INFORME -CONCEPTO DE COMPETENCIA

HOJA DE RESPUESTA CUESTIONARIO

ACUERDO USO DE LA CERTIFICACION

CONTROL PROGRAMACION DE AUDIENCIAS DE CONCILIACION

CLAVE DEL CUESTIONARIO

RESPUESTA APELACIONES

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CONCILIACION

EVALUACION DE SATISFACCIÓN CERTIFICACION DE PERSONAS

PERFIL DEL EVALUADOR EXPERTO

BANCO DE PREGUNTAS

LISTA DE CHEQUEO DESEMPEÑO CONCILIACIÓN

ADMINISTRATIVA

MATRIZ BAREMACIONES

ANEXO 5 MANUAL DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE

PERSONAS

COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD

LISTA DE CHEQUEO PASOS DE CERTIFICACIÓN

INSTRUCTIVO CADENA DE CUSTODIA-ADMINISTRACIÓN,

APLICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ACTA DE RETIRO DEL PROCESO

FUNCIONES COMITÉS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN


INTERNO O-P-42

INTERNO 0-I-43

INTERNO O-I-44

INTERNO O-F-46

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, AJUSTE, ALINEACIÓN, REVISIÓN

Y VALIDACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUCTIVO RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS

INSTRUCTIVO FIABILIDAD Y VALIDEZ INSTRUMENTOS

LISTA CHEQUEO REQ. REV, POR DIR.-COMITÉ PARTES-

RESULTADOS VALIDACIÓN

ACTIVIDAD 2. Planificación de la prestación del servicios de certificación

ACTIVIDAD 4. Presupuesto para el desarrollo de las actividades de certificación de competencias

El programa de fortalecimiento de competencias de los colaboradores del proceso se desarrollará en coordinación con el proceso de capacitaciones del Instituto.

Se debe contar con una base de datos, con la cual se pueda realizar trazabilidad de todo el proceso de un candidato, desde la inscripción hasta su certificación, así

como procesos de apelación.

Se debe tener copia digital de los portafolios de evidencias de cada candidato, asociado a la base de datos mencionada anteriormente.

El plan de difusiones del proceso se elaborará y ejecutará con la aprobación del director del IEMP; sin embargo al inicio de cada proceso de certificación se hará

una sensibilización por parte del dueño del proceso

El Instituto para asegurar la equidad, validez, confiabilidad y el desempeño general de cada instrumento y corregir las deficiencias identificadas y el

mantenimiento continuo de los mecanismos a utilizar para evaluar la competencia de los candidatos se propone:

-Recopilar y analizar las quejas, sugerencias u observaciones sobre los instrumentos y mecanismos que se utilizan en el proceso de certificación de la competencia.

-Realizar vigilancia constante de los cambios de la normatividad de referencia.

-Una vez por año se someterá a revisión por parte de un experto cada una de los instrumentos para evaluar la competencia, a partir del cual se espera obtener

observaciones y recomendaciones para la mejora. Cada norma de competencia contará con almenos un experto para su revisión.

-Con base en lo anterior realizar la propuesta de ajustes pertinentes.

-Presentar dichas modificaciones para aprobación ante el Comité de Partes de Certificación.

-Con base en la aprobación, incorporar los cambios en el sistema documental del proceso.

ACTIVDAD 8. Control de calidad del proceso

POLITICAS ESPECÍFICAS

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Todo colaborador del proceso, independiente a su responsabilidad y autoridad, debe recibir inducción general sobre el proceso y sus documentos asociados y

debe firmar el O-I 21 Compromiso de imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad

Para designar la responsabilidad de EXAMINADOR Experto se debe verificar que las competencias de la persona que aspira a dicha designación cumpla con el

perfil diseñado por parte del Instituto para tal efecto.

POLITICAS GENERALES

Para cada actividad del proceso se debe planificar, programar y asegurar la logística necesaria para su adecuada ejecución.

QUÉ? CUÁNDO? CÓMO? QUIÉN? EVIDENCIA

Verificar el cumplimiento de las

actividades propuestas en los

planes de mantenimiento y de

control

MensualmenteSeguimiento a

actividadesCoordinador del Proceso Plan de mantenimiento

Verificar el cumplimiento de las

actividades propuestas en los

planes de certificación y difusión

MensualmenteSeguimiento a

actividadesCoordinador del Proceso Acta de reunión

Recopilar y analizar las

observaciones resultado de la

aplicación de los instrumentos

de evaluación: Conocimiento,

desempeño y producto.

Cada vez que se aplique

un instrumento de

evaluación

Recopilación de

observaciones hechas

por los candidatos

Evaluador Experto

Registro de observaciones

adjunto a la emisión del

juicio

PUNTOS DE CONTROL

ACTIVIDADES

5. Ejecutar el plan de mantenimiento de la

acreditación como ente certificador y el plan de

control

6. Ejecutar los esquemas de certificación de

acuerdo a las áreas temáticas

8. Control de calidad del proceso

VERSION FECHANTC-ISO

9001:2008

NTCGP

1000:2009MECI 2005

NTC ISO/IEC

17024DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

1 8/10/2012 4.2.3, 8.2.3 4.2.3, 8.2.3

*Control de gestión/información

*Control de

gestión/información/sistemas

de información

*Control de

evaluación/Autoevaluación

*Control de gestión/Actividades

de control/indicadores

4,4 Se elabora y se aprueba el documento

2 5/02/2013 4.2.3, 8.2.3 4.2.3, 8.2.3


*Control de


de información

*Control de

evaluación/Autoevaluación

*Control de gestión/Actividades


4,4

Se incluye política de operación y punto de control a la actividad

6 de la caracterización.

Se complementa el cuadro de documentos internos.

Se actualizan los objetivos estrategicos de acuerdo al nuevo

plan Innovación y Virtualización 2013-2016 y se define el plan de

medición del proceso.

3 13/06/20134.2.3, 6.1,

6.3, 8.2.3

4.2.3, 6.1, 6.3,

8.2.3


*Control

estratégico/direccionamiento

estratégico/planes y programas

*Control de


de información

Se actualiza las actividades del proceso diferenciando el Comité

de Esquema de Certificación del Comité de Certificación.

Se actualiza el cuadro de documentos internos.

4 28/01/2014*Control de gestión/Actividades


Se revisan los indicadores; se determina que el primer indicador

asociado a la acreditaciòn es absoluto y ya se cumplió; el

inidcador referente a personal certificado en la norma

240403007, se elimina del anexo de mediciòn por cuanto para el

futuro inmediato no se contempla la aprobación de esta norma

ni la ampliaciòn del alcance de la certificaciòn; el indicador de

personal certificado diferente a PGN no será objeto de medición

hasta tanto el proceso no este mas avanzado y la dirección del

IEMP defina esta posibilidad, por lo tanto tambien se elimina

del anexo; se incluye el indicador de Gestión del Proceso y el de

recursos se divide en dos indicadores, uno para la gestión con el

SENA y el otro propio del Proceso del IEMP.

5 5/06/20144.2.3, 6.1,

6.3, 8.2.3

4.2.3, 6.1, 6.3,

8.2.3


*Control

estratégico/direccionamiento

estratégico/planes y programas

*Control de


de información

Ajuste en objetivo y alcance, se precisa su redacción.

Se define el concepto de categoria como aéras temáticas, en

consecuencia se destaca como entrada y producto "esquema de

certificación según tema". Se amplia la explicación de la

actividad 1.

Se ajustan las politicas de operación al alcance del proceso, ase

actualizan los requisitos con los de la norma NTC ISO IEC17024.

Se ajustan los indicadores


9001:2008

NTCGP

1000:2009MECI 2014

NTC ISO/IEC

17024DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

6 12/09/2014 4.2.3, 8.2.3 4.2.3, 8.2.3Modulo de Planeación y Gestión /

componente direccionaiento estrategico

De acuerdo a lo establecido por el proceso de control interno del IEMP (acta 57

de 2014 del SIG) se decide que la hoja de Requisitos, se convierta en anexo 2,

para que su actualización no implique el cambio de versión de todo el

documento de caracterización; en esta hoja tambien se incluyen los

documentos de origen externo que estaban referenciados en la hoja de

actividades. Este anexo 2 se actualiza en normas de referencia con MECI 2014.

CONTROL DE CAMBIOS


9001:2015

NTCGP

1000:2009MECI 2014

NTC ISO/IEC

17024DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

7 29/02/2016 8, 9 4.2.3, 8.2.3 *Control de gestión/información 4. 5. 10.

Se realizan ajustes en las actiividades relacionadas con especificar responsables

y en la explicación de algunos numerales- Se realizan algunas precisiones en las

póliticas específicas (2) de operación- Se elimina Indicador de certificación en

otras normas SENA. Se incluyeron y ajustaron nuevas entradas y salidas,

proveedores y procesos cliente.

8 15/06/2016

4.2

4.4

6.1

8.5.5

8.5

9.1

8.6

8.7

10

//

4.1

7.5.1

7.5

8.2.3

8.2.4

8.3

8.5.1

-Módulo: Control planeación y gestión

Componente: Direccionamiento

estratégico

-Módulo: Control de la Evaluación y

Seguimiento

Componente: Autoevaluación

Institucional.

-Módulo: Planeación y Gestión

Componente: Administración del riesgo

-Controles

-Módulo: Control de evaluación y

seguimiento

Componente: Planes de mejoramiento

4

5

Se identifican en ANEXO 2 los requistos aplicables de la norma ISO 9001:2015 y

requisitos MECI por Modulo y Componente

-Se incluye actividad ´´Determinar criterios de operación del proceso´´

-Act 2: se elmina el proveeedor Comite de Certificación, reemplazandose por

Proceso de Certificación y procesos cliente Comite de partes reeemplazandose

por Dirección

Partes Interesadas

-Act 3: se elmina el proveeedor Comité de Certificación, Coordinador Proceso

de Certificación y se agrega Dirección

-Act 5: Se incluyen las entradas Plan anual de certificación actualizado

Plan Operativo Anual de Inversión (Aprobado)

-Act 6: Se incluye la salida Evaluación del desempeño de evaluadores

-Se ajusta Anexo 1 Medición Gestión incluyendo indicadores nuevos

-Se incluye las actividades ´´Determinar criterios de operación del proceso´´,

´´Determinar criterios de operación para los proyectos´´ Y ´Ídentificar y tratar el

producto/servicio no conforme´´.

-Se ajusta Anexo 1 Medición de Gestión de acuerdo a cuadro de mando integral

del proceso para 2016.

-Se elimina el termino acción preventiva.

9 26/10/2016 8.3 7.3

Módulo: Control planeación y gestión


estratégico

8.3 e)

8.4 d)

8.5

9.3

Se incluye Anexo 3. Flujograma de Diseño

Se ajusta actividad de SNC

Se actualiza control docuemntos externos

10 30/06/2018 4

-Módulo: Control planeación y gestión


estratégico

Se ajusta la caracterización con los objetivos del plan estratégico 2017-2020 y se

realizan otras actualizaciones con documentos generados

TIPO DE

OBJETIVOOBJETIVO INDICADOR

TIPO DE

INDICADORFORMULA

Certificados en la norma 240403039 Eficacia

(No. Personas Certificadas en la

norma 240403039/Total personas

certificadas IEMP)*100

Certificados en la norma 240403027 Eficacia

(No. Personas Certificadas en la

norma 240403027/Total personas

certificadas)*100

Gestión Eficacia

No. Actividades

ejecutadas/Activiades

programadas*100

Gestión Eficacia

No. Actividades


programadas*100

Recursos invertidos EN CERTIFICACION

IEMPEfectividad

(Recursos invertidos en el

proceso/No. Total de personas

certificadas)

Satisfacción EfectividadPromedio de las calificaciones de las

ciudades

ANEXO 1. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO

1. Garantizar la prestación de todos los servicios y

productos misionales de investigación, capacitación,

publicaciones, nomralización y certificaciones.

10. Aplicar la normalización y certificación de

competencias para cualificar las habilidades de

servicios públicos y particulares.

Estratégicos

Misional

Certificar en competencias laborales a personas,

asegurandode manera oportuna el cumplimiento de

requisitos normativos y legales establecidos.

Estratégico

3. Posicionar al IEMP en las diferentes regiones del

país.

5. Lograr que los servicios misionales del IEMP

lleguen a la ciudadanía y garantizar la prestación de

todos los servicios y productos misionales de

investigación, capacitación, publicaciones,

normalización y certificaciones.

10. Aplicar la normalización y certificación de

competencias para cualificar las habilidades de

servicios públicos y particulares.

Gestión Eficacia

No. Actividades


programadas*100

No Número/Fecha Artículo

1 1991 Artículos 67, 69, 70 y 71.

2 Decreto 262 de 2000

Título VII, Título XIV Capítulos I, II,

IV, VI, Título XV Capítulo II; Título

XVI Capítulo I.

3 Decreto 2539 de 2005

7Resolución 484 de 29 de

diciembre de 2005

8 N/A

9 Ley 734 del 2002

10Portal Web Departamento

Nacional de Planeación.

11 Decreto 2888 de 2007

12 Ley 115 de 1994

13 Ley 1450 de 2011

14 Resolución 253 de agosto de 2012

15 Resolución 246 del 20/10/2012

16Ley 1581 de 2012 y Decreto

Reglamentario 1377 de 2013

17 Resolución 680 del 20 dic 2017

“Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones por Competencias

Laborales y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la

Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio

Público”.

por medio de la cual se adopta el SIG del IEMP

Disposiciones generales para la proteccion de datos personales.

Por la cual se adopta el Plan Estrategico del IEMP 2017-2020 GENERACIÓN

DE CONOCIMIENTO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CIUDADANIA

REQUISITOS APLICABLES

Titulo / Intención

Por medio del cual se establecen las competencias laborales generales para

los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades

públicas

FUNDAMENTO LEGAL

Políticas de intervención de la PGN en las actuaciones acordes con Ley 906

de 2004

Constitución Política de Colombia

Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría

General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el

régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan

normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la

Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades

de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las

que se encuentren sujetos.

Sistema de Proyectos de Inversión SPI.

Por medio del cual se reglamenta la educación para el trabajo y el desarrollo

humano.

Guía del proceso disciplinario

Código Disciplinario Único

Por la cual se expide la Ley General de Educación.

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/normatividad/Resolucion484_12292005.doc

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/normatividad/Resolucion484_12292005.doc



Numeral Titulo Numeral Titulo Numeral Titulo Numeral Titulo

4.1 Requisitos generales 4.4Sistemas de gestión de calidad y sus

procesos4.1 Requisitos generales 4

REQUISITOS PARA ORGANISMOS DE

CERTIFICACIÓN

6.1 Acciones para tratar los riesgos 4.1 Requisitos generales

4.2 Gestión documental 7.5 Información documentada 4.2 Gestión documental 5REQUISITOS PARA EL PERSONAL DEL

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓ

6.3 Infraestructura 7.1.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura

5.1 Compromiso de la dirección 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Compromiso de la dirección 6 PROCESO DE CERTIFICACIÓN

5.2 Enfoque al cliente 5.1.2 Enfoque en el cliente 5.2 Enfoque al cliente 10 SISTEMA DE GESTION

5.3 Política de calidad 5.2 Politica de Calidad 5.3 Política de calidad

5.4 Planificación 6Planificación para el sistema de gestión de

calidad5.4 Planificación

MECI 2014NTC GP 1000:2009


Componente: Direccionamiento estratégico

NORMA NTC-ISO 9001:2008



NORMA NTC-ISO 9001:2015



Información y Comunicación




por medio de la cual se actualizan los grupos de trabajo al interior del IEMP

por medio de la cual se actualiza el SIG del IEMP

NORMAS DE REFERENCIA

NTC ISO/IEC 17024:2012



Titulo

Módulo: Planeación y Gestión

Componente: Administración del riesgo

5.5Responsabilidad, autoridad y

comunicación5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 5.5

Responsabilidad, autoridad y

comunicación

7.2Procesos relacionados con los

clientes8.2

Determinación de los requisitos para los

productos y servicios7.2

Procesos relacionados con los

clientes

7.3

Diseño y desarrollo

8.3

Diseño y desarrollo de los productos y

servicios7.3

Diseño y desarrollo

9.3.1

9.3.5

7.5Producción y prestación del

servicio8.5 Producción y prestación del servicio 7.5

Producción y prestación del

servicio

7.5.1Control de la producción y dela

prestación del servicio8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 7.5.1

Control de la producción y de la

prestación del servicio

5.6 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 5.6 Revisión por la dirección

8.1 Generalidades

9.1

9.1.1

Seguimiento, medición, análisis y

evaluación

Generalidades

8.1 Generalidades

8.2.1 Satisfacción del cliente 9.1.2 Satisfacción del cliente 8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.3Seguimiento y medición de los

procesos9.1

Seguimiento, medición, análisis y

evaluación 8.2.3

Seguimiento y medición de los

procesos

8.2.4Seguimiento y medición del

producto8.6 Liberación de los productos y servicios 8.2.4

Seguimiento y medición del

producto y/o servicio

Módulo: Control de la Evaluación y Seguimiento

Componente: Autoevaluación Institucional


Componente: Autoevaluación Institucional



Módulo Control de la planeación y del control

Componente de Direccionamiento Estratégico

Componente Administración del Riesgo

Eje Transversal de Comunicación e información

Control Estratégico/Direccionamiento

Estratégico

Control de gestión/Actividades de control

Módulo: Control de evaluación y seguimiento


Componente: Autoevaluación Institucional/

Auditoría Interna

Módulo: Control de planeación y gestión





8.3 Control de producto no confome 8.7Control de elementos de salida del proceso,

los productos y los servicios8.3

Control de producto y/o servicio no

confome

8.4 Análisis de datos 9.1.3 Analisis y Evaluación 8.4 Análisis de datos

8.5.1 Mejora continua

10

10.1Mejora

Generalidades8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acción correctiva 10.2 No Conformidad y acción correctiva 8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva 10.3 Acciones de Mejora 8.5.3 Acción preventiva

Externo NTC ISO/IEC 17024

Externo MAT - MRG - 004

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, REQUISITOS GENERALES PARA LOS ORGANISMOS QUE REALIZAN LA

CERTIFICACIÓN

Controles

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y INSTITUCIONAL (PGN)

Módulo Control de evaluación y seguimiento

Componente: Planes de Mejoramiento

DOCUMENTOS (PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, DOCUMENTOS DE ORIGEN

EXTERNO)

E P D

1PGN

IEPM

Recursos Asignados

Talento Humano del proceso y PGN

PLANEAR DISEÑO DE INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIASCPC CPC

Diseño de instrumentos de

evaluación de competencias

(Planeado)

2 IEMP Personal del IEMP DEFINIR COORDINADOR DEL DISEÑO CPC CPC Coordinador de Diseño (Definido)

3 Certificación

-Requisitos funcionales y de desempeño.

-Requisitos legales y reglamentarios.

-Información proveniente de diseños previos

similares.

-Normas o códigos de prácticas en los que la

institución se haya comprometido.

-Requisito esencial para el diseño.

-Presentación de Metodologo

IDENTIFICAR ELEMENTOS DE

ENTRADA PARA EL DISEÑO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE

COMPETENCIAS

MTCPC

MT

Elementos de entrada

(Identificados)Certificación Presentación Metodologo

4 Certificación Elementos de entrada (Identificados)

REVISAR ELEMENTOS DE ENTRADA AL

DISEÑO INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

CPCMT

Elementos de entrada (Revisados y

a satisfacción)

Elementos de entrada (Incompletos

y con ambigüedades)

Certificación Acta de revisión de Elementos de entrada

5 CertificaciónElementos de entrada (Incompletos y con

ambiguedades)

TOMAR ACCIONES REQUERIDAS

PARA PROBLEMAS EN LOS

ELEMENTOS DE ENTRADA

CPC MT CPCElementos de entrada (Completos y

Sin Ambigüedades)Certificación Acta de revisión de Elementos de entrada

6 Certificación

Elementos de entrada (Completos y Sin

Ambiguedades)

Criterios de redacción de preguntas,

Producto y

Normas de competencia

DESARROLLAR TALLER DE

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE COMPETENCIA

MT PT CPC

Diseño de instrumento de

evaluacion de competencias

(Elaborado)

Certificación

O-P-42 Procedimiento elaboración,

ajustes, alineación, revision y validacion

de instrumentos de evaluación de

competencia.

O-F-17 Banco de Preguntas

7 CertificaciónDiseño de instrumento de evaluacion de

competencias (Elaborado)

REVISAR DISEÑO INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE COMPETENCIASCPC ET

CPC

MT

Concepto de Revisión (Adecuado)

Concepto de Revisión (No

Adecuado)

Diseño (Revisado)

Certificación

-O-P-42 Procedimiento elaboración,



competencia.

-O-F-038 Lista de chequeo de revisión de

Instrumentos

-Acta de Revisión de Instrumentos de

Evaluación de Com petencias

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA DE DISEÑO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

No. PROVEEDORES ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS PROCESOS CLIENTES DOCUMENTOS ASOCIADOSDESCRIPCIÓN

8 Certificación Concepto de Revisión (No Adecuado)

EMPRENDER ACCIONES REQUERIDAS

POR PROBLEMAS EN LA REVISIÓN DEL

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE


CPC CPC Concepto de Revisión (Adecuado) Certificación

9 Certificación Concepto de Revisión (Adecuado)

VERIFICAR EL DISEÑO DE


COMPETENCIAS

CPCDIR

CPC

Concepto de Verificación

(Confirmado)

Concepto de Verificación (No

Confirmado)

Diseño (verificado)

Certificación

Acta de Verificación de Instrumentos de

Evaluación de Competencias




competencia.

10 Certificación Conceto de Verificación (No Confirmado)


POR PROBLEMAS EN LA

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE


COMPETENCIAS

CPC CPCConcepto de Verificación

(Confirmado)Certificación

11 Certificación Concepto de Verificación (Confirmado)

VALIDAR EL DISEÑO DE


COMPETENCIAS

EE CPC

Concepto de Validación

(Confirmado)

Concepto de Validación (No

confirmado)

Diseño (Validado)

Certificación




competencia.

O-F-39 Lista chequeo validación

instrumentos

O-F-30 Evaluación de la Satisfacción

O-F-09 Lista Chequeo Desempeño

12 Certificación Concepto de Validación (No confirmado)


POR PROBLEMAS EN LA VALIDACIÓN

DEL DISEÑO INSTRUMENTOS DE


CPC CPC

Concepto de Validación

(Confirmado)Certificación

O-F-39 Lista chequeo validación

instrumentos

13 Certificación

Concepto de Revisión (Adecuado)

Concepto de Verificación (Confirmado)

Concepto de Validación (Confirmado)

Diseño (Validado)

Diseño (verificado)

Diseño (Revisado)

APROBAR Y LIBERAR DISEÑO DE


COMPETENCIAS

CPCDIR

CPC

Diseño de instrumentos de

evaliaciónd e competencias

(Arpobado y Liberado)

Dirección

Certificación

Acta de aprobación de Instrumento de

Evaluación de Competencias

O-F-17 Banco de Preguntas

N°

1

2

3

4

5

EXPLICACIÓN DE ACTIVIDADESPLANEAR DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:

DEFINIR COORDINADOR DEL DISEÑO: El coordinador del Diseño y Diagramación es el Coordinador Editorial/Lider del Proceson de Publicaciones o quien designe el Jefe de la Dicvisión de Investigaciones Sociopoliticas del IEMP

IDENTIFICAR ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO: Los elementos de entrada al Diseño y Digramación de Publicaciones del IEMP deben ser identificados completos y sin ambiguedades.

REVISAR ELEMENTOS DE ENTRADA: Se revisa que los elementos de entrada de Publicaciones hayan contemplado todo lo necesario para generar un Diseño y Diagramación satisfactorio para el IEMP y Autor y no posean ambigüedades

TOMAR ACCIONES REQUERIDAS PARA PROBLEMAS EN LOS ELEMENTOS DE ENTRADA: Los problemas detectados en la revisión de los elementos de entrada deben ser subsanados antes de continuar las sguienetes etapas del Diseño y Diagramación de Publicaciones.

6

7

8

9

10

11

12

13

PLANEAR VERIFICAR

Origen Código HACER ACTUAR

Interno O-P-42

Interno O-F-17 RESPONSABLES

Titulo

Procedimiento elaboración, ajustes, alineación,

revision y validacion de instrumentos de evaluación de

competencia.

Banco de Preguntas

EMPRENDER ACCIONES REQUERIDAS POR PROBLEMAS EN LA REVISIÓN DEL DISEÑO:

El proceso de Certificación de Personas emprende acciones para corregir los problemas identificados en la fase de revisión del diseño de Instrumentos de Evaluación de Competencias, se entiende que hasta que dichos problemas no sean solucionados no se procede con las siguientes

fases del diseño.

Los cambios generados por las correcciones aplicadas al diseño deben ser controladas a través del cambio del versión del diseño.

VERIFICAR EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: Se emite un concepto de Verificación ´Ćonfirmado´´ o ´Ńo Confirmado´´, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados, para asegurarse de que las

salidas del diseño cumplen los requisitos de entrada.

EMPRENDER ACCIONES REQUERIDAS POR PROBLEMAS EN LA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO:

El proceso de Certificación de Personas emprende acciones para corregir los problemas identificados en la fase de Verificación del diseño de Instrumentos de Evaluación de Competencias, se entiende que hasta que dichos problemas no sean solucionados no se procede con las

siguientes fases del diseño.

Los cambios generados por las correcciones aplicadas al diseño deben ser controladas a través del cambio del versión del diseño.

EMPRENDER ACCIONES REQUERIDAS POR PROBLEMAS EN LA VALIDACIÓN DEL DISEÑO:

El proceso de Certificación de Personas emprende acciones para corregir los problemas identificados en la fase de validación de Instrumentos para la Evalución de Compentecias, se entiende que hasta que dichos problemas no sean solucionados no se procede con las siguientes fases del

diseño.

Los cambios generados por las correcciones aplicadas al diseño deben ser controladas a través del cambio del versión del diseño y se deben conservar las diferentes versiones del diseño generadas durante el proceso.

LIBERAR Y APROBAR DISEÑO CURRICULAR:

El coordinador del diseño, con los conceptos Concepto de Revisión adecuado, Concepto de Verificación y Concepto de Validación confirmado, procede a aprobar y liberar el diseño, a partir de este momento se entiende que se puede hacer uso del Diseño del Instrumento de Evaluación

de Compencias, esto es, para prestar el Servicio de Certificación de Personas.

DOCUMENTOS (PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, DOCUMENTOS

DE ORIGEN INTERNO)

VALIDAR EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:

La validación del diseño de Instrumentos de evqluación de competencias consiste en la emisión de un concepto de ´Ćonfirmado´´ o ´Ńo Confirmado´´, mediante la aportación de evidencia objetiva , de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica

prevista, esto para asegurarse de que los productos resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especifica y uso previsto.

GENERAR DISEÑO DE PUBLICACIÓN: El diseño y diagramación de las publicaciones del IEMP se generan y sue almacenana…

REVISAR DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:

Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos.

Cada grupo presenta los productos del taller al metodólogo, quien revisa su estructura-adecuación a la metodología y deja evidencia e la Revisión en el del formato O-F-038 Lista de chequeo de revisión de Instrumentos, y en reunión de grupo de expertos temáticos se revisa la

conveniencia técnica de las preguntas.

Interno O-F-038 E = EJECUTA

P = PARTICIPA

D = DECIDE

CPC: Coordinador del Proceso MT: Metodólogo

COC: Comité de CertificaciónEE: Examinador

Experto

APY: Colaborador Apoyo DIR: Director

PT: Participante tallerCOP: Comité de

Partes

ET: Experto tematico

Cargos Infraestructura

Planta general suministrada por la

Procuraduría General de la Nación

Instalaciones suministradas por la

Procuraduría General de la Nación

(piso 16)

10 computadores

1 impresora HP láser Jet P4010

1 Impresora a color

1 fax

RECURSOS

Equipos

Lista de chequeo de revisión de Instrumentos

Documents

CERTIFICACION DE PERSONAS