PROCESO/PROYECTO: División de Equipos FECHA:Pag ____de_____

AUDITOR: AUDITADO: Almacenista

PE

ND

IEN

TE

CONFORME

ELEMENTO TEMA / PREGUNTA / OBSERVACIONES SI NO

Cuales son los objetivos de su proceso

EQUIPO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Cual es su responsabilidad con el equipo de inspección y ensayo

Donde están las pesas patrón? - Protegidas?

Que balanzas están en uso?

Registros de verificación?

ALMACÉN

Verificar bodegas y almacenamiento de materiales - preservación del producto

Verificar productos vencidos

Verificar existencia de ítems

1 4

2 5

3 6

Verificar existencia de combustibles y aceites

Cuál es el orden de archivo de los registros - listado con la ubicación en el archivo

EQUIPO MENOR

Como verifica el equipo menor antes de enviarlo a los proyectos?

Verificar traslados de equipos firmados por responsable del recibo en el proyecto

Como controla cuales equipos están en los proyectos?

Contra que inventario de equipos recibe el equipo devuelto?

Que pasa si el equipo llega en mal estado, deteriorado o faltante

Como se protegen los equipos de topografía contra posibles daños o deterioros mientras están almacenados?

Como se asegura de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados?

REGISTRO BORRADOR DEL AUDITOR CODIGO REVISION

CAL-R18No. FECHA

05 Oct. 25/04

PROCESO/PROYECTO: División de Equipos FECHA:Pag ____de_____

AUDITOR: AUDITADO: Almacenista

PE

ND

IEN

TE

CONFORME

ELEMENTO TEMA / PREGUNTA / OBSERVACIONES SI NO

REGISTRO BORRADOR DEL AUDITOR CODIGO REVISION

CAL-R18No. FECHA

05 Oct. 25/04