Check List Anexo s1 Dmgp

GERENCIA DE HSECOMPAÑÍA: SACMAG AUDITORIA No.

SUBCONTRATO AUDITADO: "ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR

DUCTOS DE PEP, SISTEMA 1"

VIGENCIA DEL SUBCONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS , DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DESCRIPTA EN EL

ANEXO A Y TODO DE ACUERDO CON LAS LEYES APLICABLES Y LAS MEJORES PRACTICAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL AUDITOR: FECHA:

27 JULIO 2011

LISTA DE EVALUACIÓN DEL ANEXO "S1"

II.1 REQUERIMIENTOS GENERALES SI NO N/A OBSERVACIONES

II.1 a

II.1 e

III.1.3 Personal de SSPA

III.1.16.1; III.1.16.2 Al inicio del contrato PRE

III.3.5.2; Al inicio del contrato, el programa de manejo de sus residuos

III.3.7.1

III.3.8.1

II.2

II.3 PROGRAMA DE EPP, CASCO, BOTAS, ETC

II.4

II.5

II.6 ¿SE REPARAN LOS DAÑOS O AFECTACIONES QUE OCASIONEN DENTRO DE LAS INSTALACIONES?

II.7 ¿SE PROHIBE EL FUMAR DENTRO DEL AREA DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA?

II.8

II.9

II.10 CAPACITACION SI NO N/A OBSERVACIONES

II.10.1

II.10.2

II.10.3

II.10.4

II.10.5

DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.

TODO PARTICIPANTE DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, CONTRATISTAS O PROVEEDOR, DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE, CONOCER EL CONTENIDO DE ESTE ANEXO

¿ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS INCISOS: III.1.3: III.1.16.1; III.1.16.2; III.3.5.2; III.3.7.1 Y III.3.8.1 DEL PRESENTE ANEXO "S"?

Al realizar actividades altamente riesgosas en instalaciones petroleras, contar con un seguro de riesgo ambiental

Contar desde el inicio del contrato con un Plan de contingencia ambiental basado en un análisis de riesgo

¿SE CUENTA CON UN PLAN DE ACCION INTEGRAL O UNO POR CADA MATERIA, PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL?

¿EL PLAN INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR ES ESPECIFICO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO E INCLUYE LA IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS TRABAJOS A DESARROLLAR?

ENTREGAR O SE SOLICITAR INFORMACIÓN O REPORTES CONFORME AL PRESENTE ANEXO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DIRIGIRSE AL SUPERVISOR O RESIDENTE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE EN EL PRESENTE ANEXO?

¿SE COMUNICA EN FORMA OFICIAL DE LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS, LAS ANOMALIAS O IRREGULARIDADES QUE SE OBSERVEN O IDENTIFIQUEN Y QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, EL AMBIENTE O LAS INSTALACIONES?

¿SE INTERRUMPEN Y REPROGRAMAN LOS TRABAJOS POR MOTIVO DE SEGURIDAD O PROTECCION AMBIENTAL?

¿SE REINICIAN LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS POR CUMPLIMIENTO DEL PUNTO ANTERIOR, SOLO CUANDO LAS RECOMENDACIONES HAN SIDO ATENDIDAS?

¿SE ACATAN LAS ORDENES, INSTRUCCIONES E INDICACIONES QUE SE EMITEN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL?

¿SE APLICAN PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ESTAN VALIDADOS POR PARTE DE PEP Y AUTORIZADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA?

¿SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL, ACORDE CON LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS?

¿SE ORIENTA A TODO EL PERSONAL EN LO CONCERNIENTE A EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCION AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA, CONDUCTA, MEDIO DE TRANSPORTE, PRODUCTOS QUE PUEDEN INGRESARSE A LA INSTALACION Y EN GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "S"?

¿SE DAN LAS FACILIDADES A LOS TRABAJADORES PARA QUE SEAN INSTRUIDAS POR PEP, EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL?

¿SE CUENTA CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION PREVIAMENTE PRESENTADOS O APROBADOS POR LA STPS, SOBRE RIESGOS DE TRABAJO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITARLOS?

¿SE CUENTA CON PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL?

¿SE INSTRUYE A LOS TRABAJADORES EN LO RELATIVO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS QUE GENERE POR EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES?









27 JULIO 2011



II.11 SEGURIDAD INDUSTRIAL

II.11.1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES

II.11.1.1

II.11.1.2

II.11.2 REGISTRO Y NOTIFICACION DE ACCIDENTES SI NO N/A OBSERVACIONES

II.11.2.1

II.11.2.2

II.11.2.3

II.11.3 INVESTIGACION DE ACCIDENTES SI NO N/A OBSERVACIONES

II.11.3.1

II.11.3.2

II.11.3.3

II.11.4 SEÑALIZACION SI NO N/A OBSERVACIONES

II.11.4.1

II.11.5 ORDEN Y LIMPIEZA SI NO N/A OBSERVACIONES

II.11.5.1 ¿SE MANTIENE LIMPIA Y EN ORDEN SU AREA DE TRABAJO?

II.11.5.2

II.11.6 RESPUESTA A EMERGENCIAS SI NO N/A OBSERVACIONES

II.11.6.1

II.11.6.2

II.11.6.3

¿PORTAN Y UTILIZAN CORRECTAMENTE LOS TRABAJADORES DURANTE SU PERMANENCIA COSTA FUERA, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESTABLECIDO EN ESTE ANEXO ?

¿EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES, ESTA EN BUEN ESTADO, CON UNIFORME Y CASCO CON LOGOTIPO DE SU COMPAÑÍA Y SIN EL LOGOTIPO DE PEMEX?

¿EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES, ES ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS?

¿SE NOTIFICA A PEP DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES, LA ESTADISTICA DE ACCIDENTES MOTIVO DE LOS TRABAJOS, POR MEDIO DEL FORMATO 1?

¿SE PROPORCIONA, AL INICIO DEL CONTRATO, EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE REPORTAR LAS ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD, UTILIZANDO EL FORMATO 2?

¿SE NOTIFICAN LOS ACCIDENTES OCURRIDOS POR MOTIVO DEL CONTRATO, DE FORMA INMEDIATA POR TELEFONO O RADIO Y DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES, LLENADO EL FORMATO 3?

¿SE OTORGAN LAS FACILIDADES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES REQUERIDAS POR PEP?

¿EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARTICIPA EN LA INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS?

¿LA CONTRATISTA REALIZA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE LAS PRUEBAS Y ANALISIS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS E INVOLUCRADOS O RELACIONADOS CON UN ACCIDENTE, CUYAS CAUSAS LE SEAN IMPUTABLES?

¿SE OBEDECEN Y RESPETAN LAS SEÑALES PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS, Y SE ATIENDEN LAS INFORMATIVAS?

A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO, EL LUGAR DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DEBE ESTAR EN CONDICIONES LIMPIAS, LIBRE DE MATERIALES, RESIDUOS, EQUIPO SOBRANTE Y SIN AFECTACIONES AL TERRENO, ESTRUCTURAS O INSTALACIONES.

¿EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARTICIPA EN LA PRACTICA DE SIMULACROS ESTABLECIDA POR PEP?

¿SE SOLICITA AL PERSONAL DE PEP, LAS RUTAS DE ESCAPE, PUNTOS DE REUNION Y SALIDAS DE EMERGENCIA DE LA INSTALACION?

¿COLABORA EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS CUANDO SE LE SOLICITA Y BAJO LA COORDINACION DE PERSONAL DE PEP?









27 JULIO 2011



II.12 SALUD OCUPACIONAL SI NO N/A OBSERVACIONES

II.12.1

II.12.2

II.12.3

II.12.4

II.12.5 ¿SE CUENTA Y APLICAN PROGRAMAS DE VIGILANCIA MEDICA PARA LOS TRABAJADORES?

II.12.6

II.13 PROTECCION AMBIENTAL

II.13.1 AUTORIZACIONES Y PERMISOS SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.1.1

II.13.1.2 ¿SE RESPETAN LAS INDICACIONES DE PEP SOBRE EL USO DE SUELO DE LAS AREAS

II.13.2 AGUA SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.2.1

II.13.3 ATMOSFERA SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.3.1

II.13.4 RESIDUOS SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.4.1

II.13.4.2

II.13.5 SUELO SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.5.1

II.13.5.2

II.13.5.3

II.13.6 PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.6.1

II.13.6.2

II.13.7 AUDITORIAS SI NO N/A OBSERVACIONES

II.13.7.1

II.13.7.2

¿SE CONTROLA LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES, SE PREVIENEN Y CONTROLAN LAS ENFERMEDADES Y ADICCIONES?

¿SE CUMPLE CON LAS JORNADAS DE TRABAJO DEL PERSONAL, ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DEL CONTRATO?

¿SE ESTABLECEN ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA EMISION DE AGENTES QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES?

ACATAR Y CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL EXIGIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, QUE ESTABLECEN LAS REGULACIONES EN LA MATERIA, ASÍ COMO LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y, CUANDO ASÍ SE LE SOLICITE, PROPORCIONAR A PEP LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE DICHO CUMPLIMIENTO.

¿SE CUENTA CON UN MANUAL Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE INCLUYA LOS MEDICAMENTOS DE CURACION, ANTIDOTOS Y MATERIALES, ESPECIFICOS PARA LOS RIESGOS POTENCIALES DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO

SI LA CANTIDAD DE LOS TRABAJADORES SON ENTRE 15 Y 49 ¿SE CUENTA CON UNA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS INTEGRADA CON LOS MISMOS TRABAJADORES?

SI LA CANTIDAD DE LOS TRABAJADORES SON ENTRE 50 Y 99 ¿SE CUENTA CON UN PARAMEDICO EN LAS INSTALACIONES?

SI LA CANTIDAD DE LOS TRABAJADORES SON MAS DE 100 ¿ SE CUENTA CON MEDICO EN LAS INSTALACIONES?

PROPORCIONAR LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE; QUE LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y LOS ANEXOS DEL CONTRATO EXIJAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MOTIVO DEL MISMO

¿SE REALIZAN VERTIMIENTOS AL MAR, RIOS, LAGUNAS, PANTANOS U OTROS CUERPOS DE AGUA, DE MATERIALES PROHIBIDOS POR LA LGEEPA?

¿SE UTILIZAN EQUIPOS QUE CONTENGAN CLOROFLUOROCARBONOS (CFCs) U OTRAS SUSTANCIAS QUE DAÑAN LA CAPA DE OZONO?

¿EN EL AREA DE TRABAJO DE LA CONTRATISTA, SE MEZCLAN BASURA, CHATARRA, RESIDUOS PELIGROSOS?

¿AL TERMINO DE UNA ETAPA DE LA OBRA, SE RETIRAN DE LA ZONA DE TRABAJO TODOS LOS EQUIPOS, ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y MATERILES EXCEDENTES QUE NO SE VAYAN A UTILIZAR POSTERIORMENTE?

¿SE INFORMA POR ESCRITO A PEP Y EN LOS FORMATO OFICIALES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, DE CUALQUIER DERRAME DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS QUE REALICE DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS TRABAJOS?

MANTENER EN BUEN ESTADO SU MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO EVITAR FUGAS DE LUBRICANTES O COMBUSTIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL SUELO O SUBSUELO, INSTALANDO LOS DISPOSITIVOS QUE PARA ESTE FIN SE REQUIERAN.

NO REMOVER GRAVA O MATERIAL DE ARRASTRE DEL LECHO DE LOS RÍOS, ARROYOS, PLAYAS, LAGOS, LAGUNAS O CUALQUIER OTRO CUERPO DE AGUA, EXCEPTO EN LAS ZONAS ESPECÍFICAMENTE APROBADAS COMO BANCOS DE MATERIALES POR LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.

NO CAZAR, PESCAR, TRANSPORTAR, COMERCIALIZAR, O POSEER EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE (TERRESTRE O MARINA) EN INSTALACIONES PETROLERAS, SU VECINDAD O EN ÁREAS DONDE SE REALICEN ACTIVIDADES POR MOTIVO DEL CONTRATO

AL ENCONTRAR MONUMENTOS, RESTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES DURANTE SUS ACTIVIDADES, EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, INTERRUMPIR TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS POR ESTE MOTIVO E INFORMAR DE INMEDIATO A LAS AUTORIDADES DE PEP, ASÍ COMO EVITAR DIFUNDIR PÚBLICAMENTE DICHOS HALLAZGOS.

¿SE OTORGAN LAS FACILIDADES E INFORMACION QUE SOLICITE PEP, DURANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES O DE SEGURIDAD?

¿SE OTORGAN LAS FACILIDADES E INFORMACION QUE SOLICITE PEP, CUANDO SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO "S"?









27 JULIO 2011











27 JULIO 2011



II.14 SEGURIDAD FISICA

II.14.1 REGISTRO E IDENTIFICACION SI NO N/A OBSERVACIONES

II.14.1.1

II.14.1.2

II.14.2. ACCESO A INSTALACIONES PETROLERAS SI NO N/A OBSERVACIONES

II.14.2.1

II.14.2.2

II.14.2.3

II.14.2.4

II.14.2.5

II.14.2.6

II.14.2.7

II.14.2.8

II.14.2.9

II.14.2.10

II.14.2.11 ¿SE SOLICITA A PERSONAL DE PEP, EL PERMISO PARA OPERAR MAQUINARIA O EQUIPO?

II.14.3 SI NO N/A OBSERVACIONES

II.14.3.1 ¿SE SOLICITA A PERSONAL DE PEP, EL PERMISO PARA UTILIZAR TELEFONOS CELULARES?

II.14.3.2 ¿SE SOLICITA A PERSONAL DE PEP, EL PERMISO PARA UTILIZAR RADIOS DE COMUNICACIÓN?

II.14.3.3 ¿SE SOLICITA A PERSONAL DE PEP, EL PERMISO PARA UTILIZAR EQUIPOS DE FOTOGRAFIA O VIDEO?

SUBTOTAL

TOTAL

FIRMAN DE COMUN ACUERDO

¿SE TIENE REGISTRADO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y SE TIENE PASES DE ACCESO DE CADA UNO DE ELLOS?

¿LOS TRABAJADORES LLEVAN CONSIGO LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACION QUE LOS ACREDITE COMO PERSONAL DE LA COMPAÑÍA

A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA DAR INICIO DE SUS TRABAJOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS

RESPETAR CERCAS, BARDAS Y PUERTAS DE ACCESO DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS Y SÓLO INGRESAR O SALIR DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS A TRAVÉS DE LAS ENTRADAS O SALIDAS QUE SE LE INDIQUEN.

¿INGRESA AL AREA DE TRABAJO EL PERSONALDE LA CONTRATISTA SIN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE SE ESTABLECE EN ESTE ANEXO?

¿INGRESA AL AREA DE TRABAJO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA CON ALIENTO ALCOHOLICO, BAJO EL EFECTO DE DROGAS O CUALQUIER ENERVANTE?

¿INGRESA AL AREA DE TRABAJO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA ARMAS DE FUEGO O SUSTANCIAS ILICITAS?

¿REQUIERE LA CONTRATISTA INGRESAR MEDICAMENTOS? ¿LO NOTIFICO A PERSONAL DE PEP, PRESENTANDO LA PRESCRIPCION MEDICA?

¿UTILIZA EL CINTURON DE SEGURIDAD, EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE MANEJA VEHICULOS AUTOMOTORES?

¿SE ESTACIONAN LOS VEHICULOS DE LA CONTRATISTA SOLO EN LUGARES AUTORIZADOS, EN POSICION DE SALIDA Y EVITANDO OBSTACULIZAR LAS SALIDAS NORMALES Y DE EMERGENCIA, HIDRANTES, GABINETES DE MANGUERAS C.I., EQUIPO C.I. O ZONAS DE CIRCULACION PERSONAL?

¿RESPETA EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE MANEJA VEHICULOS AUTOMOTORES, LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA?

¿SE TRANSPORTA AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, EN VEHICULOS AUTOMOTORES ADECUADOS PARA ESE FIN, ASEGURANDOSE QUE EL PERSONAL VIAJE SENTADO Y QUE CUENTE CON MEDIOS PARA ASIRSE?

PERMISOS PARA USO DE TELEFONOS CELULARES, RADIOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE FOTOGRAFIA O VIDEO

SUP. DE SEG. IND. DMGP SUP. DEL SUBCONTRATO DMGP

SUP. DE SEG. SUBCONTRATISTA SUPERVISOR OPERATIVO

SUBCONTRATISTA.

SUP. DE PROT. AMB. DMGP SUP. DE SALUD. DMGP

GERENCIA DE HSECOMPAÑÍA: AUDITORIA No.

SUBCONTRATO AUDITADO:


OBJETO DEL CONTRATO:




REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.1 ¿EL CONTRATO CONSIDERA EL USO O APLICACIÓN DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUIMICAS?

III.1.2

III.1.3

III.1.7 ¿EL CONTRATISTA CUENTA CON DETECTORES PORTATILES DE GAS?

III.1.9 ¿ESTA INVOLUCRADO EN LA OBRA LA REALIZACION DE PRUEBAS RADIOGRAFICAS?

III.1.10

III.1.11

III.1.12 EQUIPO MINIMO DE PROTECCION PERSONAL: SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.12.3

III.1.12.3.1

III.1.12.3.2 ¿UTILIZA EL PERSONAL CASCO DE SEGURIDAD EN COLOR NARANJA CON EL LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA?

III.1.12.3.3

III.1.12.3.4 ¿UTILIZA EL PERSONAL ELECTRICO, CALZADO TIPO BORCEGUI DIELECTRICO?

III.1.12.3.5

III.1.12.3.6 ¿UTILIZA EL PERSONAL GUANTES ACORDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR?


¿ENTREGO EL CONTRATISTA LAS HOJAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO O APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUIMICAS INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO?

¿SE DESIGNO EN FORMA OFICIAL AL PERSONAL ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA? (APLICA A COMPAÑIAS CON MENOS DE 50 TRABAJADORES)

¿SE DESIGNO EN FORMA OFICIAL AL PERSONAL ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA COMPAÑÍA? (APLICA A COMPAÑIAS CON MAS DE 50 TRABAJADORES)

¿SE DESIGNO EN FORMA OFICIAL AL PERSONAL ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA PROTECCION AMIENTAL DE LA COMPAÑÍA? (APLICA A COMPAÑIAS CON MAS DE 50 TRABAJADORES)

¿SE EVALUO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y LA PROTECCION AMBIENTAL PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO?

¿SE CUENTA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL?

¿SE ATIENDEN CON OPORTUNIDAD LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACION DEL PERONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL?

¿EL PERSONAL DE COMPAÑÍA QUE UTILIZA LOS DETECTORES PORTATILES DE GASES, ESTA CAPACITADO EN EL USO DE LOS MISMO?

¿EL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA PRUEBAS RADIOGRAFICAS ESTA CAPACITADO Y DEMUESTRA SU COMPETENCIA LABORAL?

¿SE CUENTA CON COPIA DEL REGISTRO ANTE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDAS, DE LOS MATERIALES RADIACTIVOS, EQUIPOS EMPLEADOS Y DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS MISMOS?

¿SE CUENTA CON LAS CONSTANCIAS DE HABILIDADES LABORALES DE LOS TRABAJADORES, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES MOTIVO DEL CONTRATO?

¿LOS ANDAMIOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, CUMPLEN CON LA NOM-009-STPS-1999? ¿SON PREFABRICADOS, DE ESTRUCTURA METALICA, CON LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD PARA SOPORTAR LAS CARGAS?

¿SE TIENE REGISTRADO ANTE LA CSIPAC, EL UNIFORME A UTILIZAR POR TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA?

¿UTILIZA EL PERSONAL ROPA DE SEGURIDAD CON EL LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA Y EN COLOR DIFERENTE AL UTILIZADO POR PEMEX? (OVEROL O CAMISA Y PANTALON)?

¿UTILIZA EL PERSONAL CALZADO DE SEGURIDAD ADECUADO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, CON SUELA ANTIDERRAPANTE Y CASQUILLO DE PROTECCION?

¿UTILIZA EL PERSONAL LENTES DE SEGURIDAD, CUANDO REALIZAN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LOS OJOS?










III.1.13 TRABAJOS CON RIESGO SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.13.1 ¿SE TRAMITA EL PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS?

III.1.13.2

III.1.13.3 ¿EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA CUENTA CON LA CAPACITACION COMO SIGNATARIO EN EL SPPTR?

III.1.13.4

III.1.13.5

III.1.13.6

III.1.14 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.14.1

III.1.14.2

III.1.14.3

III.1.14.4

III.1.14.5 ¿CUENTAN LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ROTATORIOS DE LA COMPAÑÍA CON GUARDAS DE SEGURIDAD?

III.1.15 SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.15.1

III.1.15.2

III.1.15.3

III.1.16 RESPUESTA EMERGENCIAS SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.16.1 ¿SE ESTABLECE EN EL ANEXO B-1 DEL CONTRATO LA ENTREGA DE UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS?

III.1.16.2

III.1.16.3

III.1.16.4

III.1.17 MANUALES SI NO N/A OBSERVACIONES

III.1.17.1

III.2 SALUD OCUPACIONAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.2.1

III.2.2

III.2.3 RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.2.3.1

¿SE INDICA EN EL PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO, EL EPP ADICIONAL A UTILIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES?

AL EFECTUAR TRABAJOS CON RIESGO POTENCIAL EN LAS INSTALACIONES PETROLERAS DE PEP, CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS EN EL MANUAL DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO, VIGENTE EN PEP, EL CUAL DEBE SOLICITAR IMPRESO O EN ARCHIVO ELECTRÓNICO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

ACATAR LA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIAS DE CUALQUIER ACCIDENTE QUE OCASIONE POR NO SEGUIR LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN EL PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO POTENCIAL CORRESPONDIENTE, O POR NO CONTAR CON ÉSTE

¿SE PROPORCIONA EL SERVICIO DE CONTRAINCENDIO A TRAVES DE UNA BRIGADA CAPACITADA QUE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO PARA ESE FIN?

¿CUENTAN LOS VEHICULOS DE LA COMPAÑÍA CON MATACHISPAS DURANTE LOS TRABAJOS CON RIESGO POTENCIAL DE PRESENCIA DE GASES, VAPORES O LIQUIDOS INFLAMABLES?

¿CUENTAN LOS EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA COMPAÑÍA CON MATACHISPAS DURANTE LOS TRABAJOS CON RIESGO POTENCIAL DE PRESENCIA DE GASES, VAPORES O LIQUIDOS INFLAMABLES, ASI COMO INTERRUPTORES DE PARO DE EMERGENCIA?

¿UTILIZA LA COMPAÑÍA UNICAMENTE EQUIPOS, ACCESORIOS Y CONEXIONES ELECTRICAS A PRUEBA DE EXPLOSION?

¿CUENTAN LOS EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA Y LOS MULTIFLAMA DE LA COMPAÑÍA CON REGULADOR Y VALVULA CHECK?

¿SE ACORDONA CON CINTAS BARRICADA DE COLOR AMARILLO O ROJO Y SE IDENTIFICA CON SEÑALAMIENTOS LAS ZONAS DONDE ESTAN EJECUTANDOSE TRABAJOS CON POTENCIAL DE RIESGO?

¿ESTA SEÑALIZADO CON UN LETRERO LOS DATOS DEL CONTRATO? (NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE CONSTRUYE, NUMERO DEL CONTRATO, NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, DURACION, RESPONSABLE, ETC)

¿ESTAN IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS, SUSTANCIAS QUIMICAS O EQUIPOS QUE SUMINISTREN, DE MANERA LEGIBLE Y DURABLE, EN IDIOMA ESPAÑOL Y CONFORME A LAS NOM-018-STPS-2000, NOM-005-STPS-1998 Y NOM-010-STPS-1999?

¿SE CONTEMPLAN EN EL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, TODOS LOS ESCENARIOS DE EMERGENCIA CONOCIDOS O PROBABLES Y CONSIDERA PROCEDIMIENTOS PARA LA EVACUACION Y RESPUESTA ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO?

¡ESTAN CONSIDERADOS EN EL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA RESPUESTA, LA EVALUACION DEL RIESGO, RECURSOS EN RIESGO, SOPORTE LOGISTICO, REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA LA RESPUESTA, ETC?

CUANDO POR APLICACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA, PEP EVACUE PERSONAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS MARINAS A TIERRA, ÉSTE DEBE HACERSE RESPONSABLE DE LA INTEGRIDAD DE SU PERSONAL DESDE SU ARRIBO A TIERRA, TRASLADÁNDOLOS A UN DESTINO SEGURO

PROPORCIONAR LOS MANUALES DE OPERACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTREN POR MOTIVO DEL CONTRATO. DICHOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

¿SE PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES, EL SERVICIO DE SANITARIOS QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO B1 DEL CONTRATO?

¿SE PROPORCIONA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y PREPARACION DE ALIMENTOS ACORDE A LA NOM-127-SSA1-1994?

¿SE EVITA SE EXCEDAN LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES ESPECIFICADOS EN LA NOM-011-STPS-2001, DE EMISIONES DE RUIDO AL UTILIZAR MAQUINARIA O EQUIPO DE TRABAJO?










III.2.4 ATLAS DE RIESGO SI NO N/A OBSERVACIONES

III.2.4.1

III.2.5 ILUMINACION SI NO N/A OBSERVACIONES

III.2.5.1

III.2.7 SERVICIO MEDICO SI NO N/A OBSERVACIONES

III.2.7.1

III.3 PROTECCION AMBIENTAL

III.3.1 ESTUDIOS DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3.1.1

III.3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3.2.1

III.3.2.2 ¿SE ELABORA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (RCA) AL OFICIO RESOLUTIVO,?

III.3.3. AGUA SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3..3.1.

III.3.3.2.

III.3.3.3.

III.3.3.4.

III.3.3.5.

III.3.4. ATMÓSFERAS SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3..4.1.

¿SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE INTENSIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONEXIONES DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS INSTALADOS?

¿SE TIENE DISPONIBLE EN EL AREA DE TRABAJO: MEDICAMENTOS, MATERIAL Y EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS?

¿SE PACTO EN EL CONTRATO LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE IMPACTO Y RIESGO EN MATERIA AMBIENTAL?

¿SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL OFICIO RESOLUTIVO DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS AMBIENTALES EMITIDOS POR LA SEMARNAT Y FIRMADOS POR UNA PERSONA AUTORIZADA?

¿SE CUMPLE CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL AVANCES DEL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL OFICIO RESOLUTIVO Y LA VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS AMBIENTALES?

¿HA OCURRIDO ALGUN ACCIDENTE DE DERRAME O VERTIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL MAR, RIOS O LAGUNAS?

¿SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS QUE DEMUESTREN QUE AL HABER OCURRIDO UN DERRAME SE HA INFORMADO EN LOS FORMATOS VIGENTES A PEP, LA SECRETARIA DE MARINA Y A LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT QUE CORRESPONDA Y SE REPARA EL DAÑO SIN CARGO A PEP?

¿SE CUENTA CON UN PERMISO POR LA DEPENDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE PREVIO AL DESVIO DE UN CURSO NATURAL DE AGUA O LA CONSTRUCCION DE UN PASO TEMPORAL DE UN CUERPO DE AGUA POR MOTIVO DEL CONTRATO?

¿SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA DEPENDENCIAS FEDERALES CORRESPONDIENTES, O LAS LOCALES EN LOS CASOS QUE APLIQUEN EN LAS DESCARGAS AL MAR, RIOS , LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA ?

¿SE CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE PREVIO AL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES ?

¿SE EVITA QUE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE GENEREN DURANTE SUS ACTIVIDADES EN INSTALACIONES PETROLERAS, TENGAN COMO RECEPTOR FINAL EL LECHO DE LOS CUERPOS DE AGUA?

¿SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANTENIMEINTO PARA LAS MAQUINAS QUE FUNCIONEN CON COMBUSTIBLES FOSILES?










III.3.5. RESIDUOS SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3..5.1.

III.3..5.2. ¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS QUE GENERE EN LA INSTALACIÓN DE PEP?

III.3..5.3.

III.3..5.4.

III.3.5.5.

III.3.5.9.

III.3.5.10.

III.3.6. RUIDO SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3.6.1.

III.3.7. SEGUROS CONTRA DAÑO AMBIENTAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3.7.1.

III.3.8. PLANES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL SI NO N/A OBSERVACIONES

III.3.8.1. ¿SE CUENTA CON UN PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL BASADO EN UN ANALISIS DE RIESGO?

III.3.9. AUDITORIAS AMBIENTALES SI NO N/A OBSERVACIONES

SUBTOTAL

TOTAL0

FIRMAN DE COMUN ACUERDO

ACATAR Y CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE LOS RESIDUOS QUE GENERE DURANTE SUS ACTIVIDADES, CUMPLIENDO CON LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SU REGLAMENTO Y LAS OTRAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA

¿SE CUENTA CON UNA BITACORA MENSUAL, PARA REGISTRAR LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS O RESIDUOS DE MANEJO ESPECIALES QUE GENERE EN CUALQUIER INSTALACUIÓN PETROLERA DE PEP?

AL REALIZAR ACTIVIDADES EN INSTALACIONES PETROLERAS MARINAS DE PEP, ADICIONALMENTE A LA BITÁCORA ESTABLECIDA EN EL REQUERIMIENTO ANTERIOR, CONTAR CON UNA BITÁCORA PARA REGISTRAR LA GENERACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE GENERE.

NO QUEMAR RESIDUOS A CIELO ABIERTO EN LAS INSTALACIONES PETROLERAS. EN EL CASO DE LAS EMBARCACIONES SÓLO SE PERMITE INCINERAR LOS RESIDUOS CONFORME AL ANEXO V DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE MARPOL, A TRAVÉS DE INCINERADORES ESPECÍFICOS PARA ESE FIN.

AL TRANSPORTAR RESIDUOS PELIGROSOS O RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, CUMPLIR CON LO QUE ESTABLEZCA PARA TAL FIN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA SECRETARÍA DE MARINA O LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SEGÚN CORRESPONDA; LAS NORMAS DE REFERENCIA DE PEMEX QUE SEAN APLICABLES Y LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL OFICIAL VIGENTE.

¿LA COMAPAÑÍA ENTREGA A PEP LOS REGISTROS COMO EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS, LOS MANIFIESTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, LOS DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ASI COMIO LOS REPORTES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES?

¿SE CUMPLE CON LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES DE RUIDO DE LAS FUENTES FIJAS Y SU METODO DE MEDICIÓN SEGÚN NORMA NOM-081-SEMARNAT-1994?

¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE RIESGO AMBIENTAL CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 147 BIS DE LA LEGEEPA?

SUP. DE SEG. IND. DMGP SUP. DEL SUBCONTRATO DMGP

SUP. DE SEG. SUBCONTRATISTA

SUPERVISOR OPERATIVO

SUBCONTRATISTA.

SUP. DE PROT. AMB. DMGP SUP. DE SALUD. DMGP

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Check List Anexo s1 Dmgp